Upload
dangnga
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Gambaran Umum Kecamatan Cimenyan
1.1. Kondisi Umum
Kecamatan Cimenyan merupakan salahsatu dari 31 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung yang dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan dan dalam memberikan pelayanan publiknya didukung oleh 2 (dua) Kelurahan dan 7 (tujuh) Desa yaitu Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cibeunying, Desa Cimenyan, Desa Mandalamekar, Desa Cikadut, Desa Ciburial, Desa Sindanglaya, Desa Mekarsaluyu dan Desa Mekarmanik, terbagi dalam 27 Dusun, 138 RW dan 558 RT, dengan luas wilayahnya kurang lebih 4.058,48 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 102.846 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 52.063 jiwa dan Perempuan sebanyak 50.783 jiwa.
1.2. Struktur Organisasi
Dengan berubahnya status Kecamatan menjadi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, dan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat, maka telah dilakukan penataan kelembagaan yang disesuaikan dengan konsep Otonomi Daerah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung, maka berdasarkan Peraturan Daerah tersebut dalam Struktur Organisasi Kecamatan terdapat 1 Camat, 1 Sekretaris Kecamatan, 5 Kepala Seksi dan 3 Kepala Sub Bagian.
Berdasarkan pada Struktur Organisasi tersebut kiranya perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut:
1.2.1. Kedudukan
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
2
Kedudukan Kecamatan dalam konteks penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2012 didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung.
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
1.2.2. Tugas PokokSesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2018 tentang
rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan Kelurahan diwilayah Kabupaten Bandung, maka Camat mempunyai tugas pokok Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah dan Menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan, tugas umum pemerintahan tersebut meliputi :
a. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
b. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum
c. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan.
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum.
e. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
f. Membina Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
g. Melaksanakan Pelayanan Masyarakat yang Menjadi Ruang Lingkup Tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan.
1.2.3. Struktur Organisasi
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
3
Struktur organisasi Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung terdiri dari:
a. Camat sebagai unsur Pimpinan.
b. Sekretaris Kecamatan sebagai unsur Pembantu Pimpinan.
c. Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai unsur Pelaksana.
Berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung, bahwa dalam struktur organisasi Kecamatan terdiri dari :
a. Camat
b. Sekretaris Kecamatan yang membawahi :
1. Sub. Bagian Program
2. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub. Bagian Keuangan
c. Seksi Pemerintahan
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Seksi Sosial Budaya
f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
g. Seksi Pemeliharaan Prasarana Umum
2. Maksud dan Tujuan
2.1. Maksud
Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyiapkan , menyusun dan menyampaikan informasi kinerja secara tertulis, periodik dan
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
4
melembaga sebagai perwujudan normatif pertanggungjawabannya. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya.
Komitmen tersebut merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran, Kecamatan Cimenyan sebagai suatu Instansi Pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Penjelasan mengenai keberhasilan dan atau kegagalan kinerja ini dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kin;erja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2.2. Tujuan
Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dalam hal ini adalah Kecamatan kepada Bupati sebagai pihak yang memberi mandat / amanah.
Dengan demikian, LAKIP merupakan sarana bagi Instansi Pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima.
Selain itu, penyusunan dan penyampaian LAKIP juga bertujuan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :
a. Pertanggungjawaban dari unit kerja yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi, atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan, laporan akuntabilitas ini lebih menonjolkan akuntabilitas manajerial.
b. Bahan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, dalam mencapai efisiensi dan
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
5
efektifitas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.
Oleh karena itu LAKIP yang disampaikan oleh Instansi Pemerintah sangat bermanfaat untuk :
a.Meningkatkan Akuntabilitas dan Kredibilitas Instansi dimata Instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Instansi pemerintah.
b.Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan Tanggungjawab Instansi.
c.Menjadikan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
d.Mendorong Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Sistimatika Penyusunan
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas ini disajikan dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
6
PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1. Gambaran Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Sistematika Penyusunan
BAB II RENCANA STRATEGIS
1. Rencana Strategis
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi
4. Rencana Kinerja Tahun 2012
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
1. Pengukuran Kinerja
2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran
3. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
I. Penetapan Kinerja Tahun 2012
II. Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan ( Out Put)
III. Evaluasi Capaian Kinerja ( Out Come )
IV. Alur Perencanaan tahun 2012
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
7
BAB II
RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi harapan masyarakat dalam menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (Opportunities) dan tantangan (Threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi Instansi Pemerintah.
Dengan perkataan lain rencana strategis yang disusun oleh suatu Instansi Pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan Instansi Pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
8
pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta melaporkan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1. Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan
Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sebagai Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung sekaligus juga sebagai Instansi Pelayanan Publik terdepan telah mengupayakan menyusun Rencana Strategis yang dituangkan dalam penyusunan RKA dan DPA Tahun 2012 yang berorientasi pada Rencana Strategis Kabupaten Bandung dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin muncul.
Dengan mengacu kepada makna dan arti pentingnya Rencana Strategis yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, maka Rencana Strategis Kecamatan Cimenyan Tahun 2012 merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh Aparat Kecamatan Cimenyan.
Visi dan Misi
1. Visi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang manantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu kepada batasan tersebut, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yang merupakan Instansi Pelayanan Publik terdepan, maka Visi Kecamatan Cimenyan dijabarkan sebagai berikut :
” TERWUJUDNYA KECAMATAN CIMENYAN YANG MAJU MANDIRI, BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
9
MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PRIMA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT”.
2. Misi
Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :
a. Mengoptimalkan sumber daya aparatur pemerintahanan kecamatan dalam rangka transparansi birokrasi secara profesional dan proposional.
b. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam berbagai aktivitas pembangunan.
c. Meningkatkan keperdulian masyarakat dalam keamanan lingkungan dan ketertiban umum.
d. Memfasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berdaya saing dan berinovatif.3. Motto
” Ramah, Cepat dan Tanggap ”
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Kecamatan Cimenyan telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses implementasi rencana organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi.
Adapun tujuan dan sasaran Tahun 2012 yang akan dicapai oleh Kecamatan Cimenyan adalah sebagai berikut :
1. Tujuan
a. Memperpendek rentang pelayanan / pengambilan keputusan sebagai urusan Pelayanan Publik bagi masyarakat.
b. Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pelayanan
c. Masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan pembangunan
2. Sasaran
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
10
a. Pengimplementasian secara konsisten Keputusan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.
b. Terpenuhinya Pelayanan kepada Masyarakat
c. Terwujudnya kinerja Aparat Kecamatan dan Desa yang baik
3. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi dan akan dilakukan setiap tahunnya.
Dalam kurun waktu Tahun 2012, program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Cimenyan adalah sebagai berikut :
Tabel 1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2012
Program Kegiatan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Penyediaan Jasa Surat menyurat2. Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik3. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor4. Penyediaan Alat Tulis Kantor5. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan6. Penyediaan Makanan dan Minuman7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor2. Pengadaan Mebelair 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Stoom Walls
1. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
11
4. Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran
2. Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1. Sosialisasi PAUD2. Sosialisasi Pendidikan Non Formal3. Bintek aplikasi Penyelenggaraan Pemdes4. kegiatan Penegakan Peraturan Daerah5. Pemuktahiran Data Penduduk6. Musrembang.7. Peringatan hari besar Nasional8. Peringatan hari besar Islam9. Fasilitas Penyusunan Profil Daerah10.Kegiatan Monitoring dan Pengawasan
Belanja Modal1. Peningkatan Jalan Desa
4. Rencana Kinerja Tahun 2012
Rencana Kinerja Kecamatan Cimenyan Tahun 2012 telah disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat Program, Kegiatan, Sasaran dan Tujuan yang merupakan pedoman rencana biaya dan tolok ukur kinerja pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
RKA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam DPA dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi dalam pelaksanaan tugasnya yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan Tahun Anggaran.
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
12
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
I. Pengukuran Kinerja
Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan Visi Kecamatan.
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
13
Indikator Kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Kecamatan Cimenyan meliputi : Input, Proses, Output, Outcome, Benefit dan Impact. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada, Indikator-indikator diatas dapat kami definisikan sebagai berikut :
1. INPUT, adalah jenis indikator masukan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Cimenyan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan.
2. PROSES, merupakan salah satu aktivitas yang terjadi selama proses pengolahan atas masukan, sehingga menghasilkan keluaran.
3. OUTPUT, adalah indikator keluaran sebagai sesuatu yang diharapkan dalam bentuk hasil, baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
4. OUTCOME, adalah indikator hasil keluaran yang dapat mencerminkan berfungsinya produk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cimenyan.
5. BENEFIT, adalah indikator manfaat dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Cimenyan sebagai hasil akhir dari kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan Sekretariat Kecamatan
6. IMPACT, adalah indikator dampak yaitu pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif.
Pengukuran kinerja ini dijabarkan dalam kegiatan sebagai berikut :
1. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Indikator Kinerja :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
14
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas- Biaya- Sarana- Waktu- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pembuatan IMB
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terbitnya IMB
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Tersedianya PAD dari retribusi IMB
e. Benefit, manfaat berupa :
- Meningkatnya PAD
f. Impact, dampak berupa :
- Tertib Kepemilikan IMB
PENGUKURAN KINERJA
Tabel 1
Kegiatan : Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
15
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Petugas- Biaya- Sarana (Komputer)- Pemohon- Waktu- Lokasi
OrangRupiah
UnitOrangHari
Desa/Kel
4135.491.90
01
135365
9
4121.110.0
001
135365
9
10089,35100100100100
2 Proses :- Pembuatan IMB Buah 135 135 100
3 Output :- Terbitnya IMB Buah 135 135 100
4 Outcome :-Tersedianya PAD dari
Retribusi IMBRupiah 135.491.90
0121.110.000
89,35
5 Benefit :- Meningkatnya PAD Rupiah 135.491.90
0121.110.0
0089,35
6 Impact :-Tertibnya Kepemilikan IMB
% 100 100 100
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
16
2. Retribusi Ijin Undang-undang Gangguan (HO)
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Sarana
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pembuatan HO
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terbitnya HO
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Tersedianya PAD dari retribusi HO
e. Benefit, manfaat berupa :
- Meningkatnya Pendapatan Daerah
f. Impact, dampak berupa :
- Tertib Kepemilikan HO
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
17
PENGUKURAN KINERJA
Tabel 2
Kegiatan : Pelayanan Penerbitan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO)
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
Prosentase
Pencapaian
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Petugas- Biaya- Pemohon- Waktu- Lokasi
OrangRupiahOrangHari
Desa/Kel
45.528.496,
6342
3659
410.209.4
5042
3659
100184,67
100100100
2 Proses :- Pembuatan HO Buah 42 42 100
3 Output :- Terbitnya HO Buah 42 42 100
4 Outcome :-Tersedianya PAD dari
Retribusi HO-
Rupiah 5.528.496,63
10.209.450
184,67
5 Benefit :- Meningkatnya PAD Rupiah 5.528.496,
6310.209.4
50184,67
6 Impact :-Tertibnya Kepemilikan HO-
% 100 100
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
18
3. Retribusi Jasa Usaha Sewa Alat Berat
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Sarana
- Pemohon
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Sewa Alat Berat
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Pemakaian Alat berat
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Tersedianya PAD dari retribusi Sewa Alat Berat
e. Benefit, manfaat berupa :
- Tercapainya Retribusi dari Sewa Alat Berat
f. Impact, dampak berupa :
- Meningkatnya Pembangunan
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
19
PENGUKURAN KINERJA
Tabel 3
Kegiatan : Retribusi Jasa Usaha Sewa Alat Berat
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
Realisasi
Prosentase
Pencapaian
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Petugas- Biaya- Sarana (Komputer)- Pemohon- Waktu- Lokasi
OrangRupiah
UnitOrangHariKec
31.548.000
118
3679
31.550.00
01
18367
9
10100,13
100100100100
2 Proses :- Sewa Alat Berat Hari 36 36 100
3 Output :Pemakaian Alat Berat Hari 36 36 100
4 Outcome :- Tersedianya PAD dari
Retribusi sewa alat berat
-
Rupiah 1.548.000 1.550.000
100,13
5 Benefit :- Tercapainya Retribusi
dari sewa alat berat-
Rupiah 1.548.000 1.550.000
100,13
6 Impact :- Meningkatnya
Pembangunan-
% 100 100 100
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
20
4. Penyediaan Jasa Surat menyurat
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pengadaan Jasa Surat menyurat
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Tersedianya Jasa Surat menyurat
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Tersedianya Surat menyurat
e. Benefit, manfaat berupa :
- Pelayanan Perkantoran terpenuhi
f. Impact, dampak berupa :
- Meningkatnya Pelayanan Prima
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
21
PENGUKURAN KINERJATabel 4
Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
22.000.000
22.000.000
100100
2 Proses :- Pengadaan Surat
menyurat-
Jenis 8 8 100
3 Output :-Tersedianya surat
menyuratJenis 8 8 100
4 Outcome :- Pelayanan Publik
berjalan lancar-
% 100 80 80
5 Benefit :- Pelayanan
Perkantoran terpenuhi
% 100 80 80
6 Impact :-Meningkatnya Pelayanan Prima-
% 100 80 80
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
22
5. Penyediaan Jasa komunikasi, Jasa Sumber Air dan Listrik
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Meningkatnya pelayanan publik
e. Benefit, manfaat berupa :
- Pelayanan Perkantoran terpenuhi
f. Impact, dampak berupa :
- Meningkatnya Pelayanan Prima
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
23
PENGUKURAN KINERJATabel 5
Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsentas
e Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
25.000.000
22.541.000
10050,82
2 Proses :- Pengadaan Jasa
komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
Bulan 12 12 100
3 Output :- Tersedianya barang
cetakan dan pengadaan
Bulan 12 12 100
4 Outcome :- Pelayanan pelayanan
terhadap Publik % 100 80 80
5 Benefit :- Pelayanan
Perkantoran % 100 80 80
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
24
terpenuhi
6 Impact :- Meningkatnya
Pelayanan Prima% 100 80 80
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan kantor
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pengadaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Meningkatnya pelayanan publik
e. Benefit, manfaat berupa :
- Pelayanan Perkantoran Terpenuhi
f. Impact, dampak berupa :
- Meningkatnya Pelayanan Prima
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
25
PENGUKURAN KINERJATabel 6
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kebersihan kantor
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
316.340.00
0
316.340.00
0
100100
2 Proses : - Pengadaan jasa
Pemeliharaan Kebersihan Kantor
Jenis 22 22 100
3 Output :- Tersedianya jasa
Pemeliharaan Kebersihan Kantor
Jenis 22 22 100
4 Outcome :- Terpenuhi jasa
Pemeliharaan Kebersihan Kantor
% 100 100 100
5 Benefit :- Pelayanan
perkantoran terpenuhi
% 100 100 100
6 Impact :- Meningkatnya
Pelayanan Prima% 100 100 100
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
26
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pengadaan Alat Tulis Kantor
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Tersedianya Alat Tulis Kantor
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Meningkatnya pelayanan publik
e. Benefit, manfaat berupa :
- Kegiatan berjalan lancar
f. Impact, dampak berupa :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
27
- Hasil Kegiatan lebih maksimal
PENGUKURAN KINERJATabel 7
Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
27.000.000
27.000.000
100100
2 Proses :- Pengadaan ATK Jenis 26 26 100
3 Output :-Tersedianya ATK Jenis 26 26 100
4 Outcome :- Pelayanan Publik
berjalan lancar-
% 100 80 80
5 Benefit :- Pelayanan
Perkantoran terpenuhi
% 100 80 80
6 Impact :-Meningkatnya Pelayanan Prima
% 100 80 80
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
28
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pengadaan barang cetakan dan pengadaan
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Tersedianya barang cetakan dan pengadaan
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Meningkatnya pelayanan publik
e. Benefit, manfaat berupa :
- Pelayanan Perkantoran terpenuhi
f. Impact, dampak berupa :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
29
- Meningkatnya Pelayanan Prima
PENGUKURAN KINERJATabel 8
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsentas
e Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
7.500.000 7.500.000 100
2 Proses :a. Pengadaan barang
cetakan dan pengadaan
Jenis 23 23 100
3 Output :b. Tersedianya
barang cetakan dan pengadaan
Jenis 23 23 100
4 Outcome :c.Pelayanan pelayanan
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
30
terhadap Publik % 100 80 80
5 Benefit :d.Pelayanan
Perkantoran terpenuhi
% 100 80 80
6 Impact :e. Meningkatnya
Pelayanan Prima% 100 80 80
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pengadaan Makanan dan Minuman
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Tersedianya Makanan dan Minuman
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Meningkatnya pelayanan publik
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
31
e. Benefit, manfaat berupa :
- Kegiatan berjalan lancar
f. Impact, dampak berupa :
- Hasil Kegiatan lebih maksimal
PENGUKURAN KINERJATabel 9
Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya- Waktu- Lokasi
OrangRupiah
KaliKec
324.400.00
0121
324.400.00
0121
100100100100
2 Proses :- Pengadaan makanan
dan minumanDus 820 820 100
3 Output :- Tersedianya
makanan dan minuman
Dus 820 820 100
4 Outcome :- Meningkatnya % 100 80 80
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
32
pelayanan terhadap publik
5 Benefit :- Kegiatan berjalan
lancar% 100 80 80
6 Impact :- Hasil kegiatan
lebih maksimal-
% 100 80 80
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Koordinasi dan Konsultasi
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Rapat Koordinasi
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
33
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Meningkatnya pemahaman dan kerjasama
e. Benefit, manfaat berupa :
- tercapainya koordinasi yang baik
f. Impact, dampak berupa :
- Meningkatnya kualitas pelayanan
PENGUKURAN KINERJATabel 10
Kegiatan : Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Daerah
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya- Waktu- Lokasi
OrangRupiah
KaliKab
917.000.00
0121
917.000.00
0121
100100100100
2 Proses :- Koordinasi dan Konsultasi
Kali 12 12 100
3 Output :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
34
- Rapat Koordinasi Kali 12 12 100
4 Outcome :- Meningkatnya
pemahaman dan kerjasama
% 100 90 90
5 Benefit :- Tercapainya
koordinasi yang baik% 100 90 90
6 Impact :- Meningkatnya
kualitas pelayanan% 100 90 90
11. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terlaksananya perlengkapan gedung kantor
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
35
- Terpenuhi perlengkapan gedung kantor
e. Benefit, manfaat berupa :
- Kegiatan berjalan lancar
f. Impact, dampak berupa :
- Hasil kerja lebih maksimal
PENGUKURAN KINERJATabel 11
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
817.000.00
0
817.000.00
0
100100
2 Proses :- Pengadaan
Perlengkapan Gedung kantor
Unit 5 5 100
3 Output :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
36
- Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
Unit 5 5 100
4 Outcome :- Terpenuhi
perlengkapan gedung kantor (Kamera)
% 100 100 100
5 Benefit :- Kegiatan berjalan
lancar% 100 90 90
6 Impact :- Hasil kerja lebih
maksimal% 100 90 90
12. Pengadaan Mebelair
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pengadaan Mebelair
c. Output, keluaran terdiri dari :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
37
- Terlaksananya pengadaan Mebelair
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Terpenuhi pengadaan Mebelair
e. Benefit, manfaat berupa :
- Kegiatan berjalan lancar
f. Impact, dampak berupa :
- Hasil kerja lebih maksimal
PENGUKURAN KINERJATabel 12
Pengadaan Mebelair
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
87.000.000
87.000.000
100100
2 Proses :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
38
- Pengadaan mebelair Unit 13 13 100
3 Output :- Terlaksananya
pengadaan MebelairUnit 13 13 100
4 Outcome :- Terpenuhi
pengadaan Mebelair% 100 100 100
5 Benefit :- Kegiatan berjalan
lancar% 100 90 90
6 Impact :- Hasil kerja lebih
maksimal% 100 90 90
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
39
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terlaksananya Gedung kantor
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Terawatnya kualitas gedung kantor
e. Benefit, manfaat berupa :
- Kegiatan pemeliharaan berjalan lancar
f. Impact, dampak berupa :
- meningkatnya kualitas pelayanan dan semangat kerja
PENGUKURAN KINERJATabel 13
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
27.200.000
27.200.000
100100
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
40
-Waktu-Lokasi
KaliKec
121
121
100100
2 Proses :- Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Unit 1 1 100
3 Output :- Terlaksananya
kegiatan pemeliharaan gedung kantor
Unit 1 1 100
4 Outcome :- Kegiatan
pemeliharaan berjalan lancar
% 100 100 100
5 Benefit :- Kegiatan berjalan
lancar% 100 90 90
6 Impact :- Meningkatkan
kualitas pelayanan dan semangat kerja
% 100 90 90
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
41
- SDM / Petugas
- Biaya
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terpeliharanya Kendaraan dinas
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Kendaraan dinas selalu siap pakai
e. Benefit, manfaat berupa :
- Kegiatan berjalan lancar
f. Impact, dampak berupa :
- Hasil kerja lebih maksimal
PENGUKURAN KINERJATabel 14
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
42
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
2100.080.0
00
2100.080.0
00
100100
2 Proses :- Pemeliharaan
kendaraan dinas Unit 7 7 100
3 Output :- Terlaksananya
kegiatan pemeliharaan gedung kantor
Unit 7 7 100
4 Outcome :- Kendaraan dinas
selalu siap pakai% 100 100 100
5 Benefit :- Kegiatan berjalan
lancar% 100 90 90
6 Impact :- Hasil kerja lebih
maksimal% 100 90 90
15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Stoom Walls
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
43
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pemeliharaan Kendaraan dinas
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terpeliharanya Kendaraan dinas
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Kendaraan dinas selalu siap pakai
e. Benefit, manfaat berupa :
- Meningkatnya PAD
f. Impact, dampak berupa :
- Hasil kerja lebih maksimal
PENGUKURAN KINERJA
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
44
Tabel 15Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Stoom Walls
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
22.500.000
22.500.000
100100
2 Proses :- Pemeliharaan
Kendaraan DinasUnit 1 1 100
3 Output :- Terpeliharanya
kendaraan dinas Unit 1 1 100
4 Outcome :- Kendaraan dinas
selalu siap pakai% 100 100 100
5 Benefit :- Kegiatan berjalan
lancar% 100 100 100
6 Impact :- Hasil kerja lebih
maksimal% 100 100 100
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
45
16. Pengadaan Pakaian Hari-hari Tertentu
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Tersedianya pakaian hari-hari tertentu
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Terpenuhi pakaian hari-hari tertentu
e. Benefit, manfaat berupa :
- Kebutuhan perkantoran terpenuhi
f. Impact, dampak berupa :
- Peningkatan Semangat Kerja
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
46
PENGUKURAN KINERJATabel 16
Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
74.500.000
74.500.000
100
2 Proses :- Pengadaan pakaian
hari-hari tertentustel 20 20 100
3 Output :- Tersedianya
Pengadaan pakaian hari-hari tertentu
stel 20 20 100
4 Outcome :- Terpenuhi
pengadaan pakaian hari-hari tertentu
% 100 100 100
5 Benefit :- Peningkatan
semangat kerja% 100 90 90
6 Impact :- Hasil kerja lebih
maksimal% 100 90 90
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
47
17. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Terpenuhi laporan prognosis realisasi anggaran
e. Benefit, manfaat berupa :
- Tercapainya pelaporan kinerja dan keuangan
f. Impact, dampak berupa :
- Terselenggaranya akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
48
PENGUKURAN KINERJATabel 17
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
64.000.000
64.000.000
100100
2 Proses :- Pembuatan laporan
keuanganBuah 1 1 100
3 Output :- Tersusunnya laporan
keuanganBuah 1 1 100
4 Outcome :- Tersedianya
laporan keuanganBuah 1 1 100
5 Benefit :- Tercapainya
pelaporan kinerja dan keuangan
% 100 90 90
6 Impact :- Terselenggarany
a kinerja pemerintahan kecamatan
% 100 90 90
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
49
18. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Tersusunnya laporan keuangan
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Terpenuhi laporan keuangan
e. Benefit, manfaat berupa :
- Tercapainya pelaporan kinerja dan keuangan
f. Impact, dampak berupa :
- Terselenggaranya akuntabilitas kinerja pemerintahan kecamatan
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
50
PENGUKURAN KINERJATabel 18
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya
OrangRupiah
63.800.000
63.800.000
100100
2 Proses :- Pembuatan laporan
keuanganBuah 1 1 100
3 Output :- Tersusunnya laporan
keuanganBuah 1 1 100
4 Outcome :- Tersedianya
laporan keuanganBuah 1 1 100
5 Benefit :- Tercapainya
pelaporan kinerja dan keuangan
% 100 90 90
6 Impact :- Terselenggarany
a kinerja pemerintahan kecamatan
% 100 90 90
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
51
19. Sosialisasi PAUD
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Panitia
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Menyelenggarakan Sosialisasi PAUD
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terlaksananya sosialisasi PAUD
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Peningkatan Kualitas Tutor PAUD
e. Benefit, manfaat berupa :
- Meningkatnya Kualitas PAUD
f. Impact, dampak berupa :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
52
- Meningkatnya Kualitas Anak Usia Dini.
PENGUKURAN KINERJATabel 19
Kegiatan : Sosialisasi PAUD
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya-Waktu-Lokasi
OrangRupiah
HariKec
506.900.000
11
506.900.000
11
100100100100
2 Proses :- Menyelenggarakan
Sosialisasi PAUDKali 1 1 100
3 Output :- Terlaksananyanya
sosialisasi PAUDKali 1 1 100
4 Outcome :- Peningkatan
kualitas Tutor PAUDbox 1 1 100
5 Benefit :- Meningkatnya kualitas
PAUD% 100 80 80
6 Impact :- Meningkatnya % 100 80 80
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
53
Kualitas Anak Usia Dini.
20. Sosialisasi Pendidikan Non Formal
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Panitia
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Sosialisasi Pendidikan Non Formal
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terlaksananya sosialisasi Pendidikan Non Formal
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Peningkatan Kualitas Penyelenggara Pendidikan Non Formal
e. Benefit, manfaat berupa :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
54
- Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal
f. Impact, dampak berupa :
- Meningkatnya pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun.
PENGUKURAN KINERJATabel 20
Kegiatan : Sosialisasi Pendidikan Non Formal
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya-Waktu-Lokasi
OrangRupiah
HariKec
401.500.000
11
401.500.000
11
100100100100
2 Proses :- Sosialisasi Pendidikan
Non Formal Kali 1 1 100
3 Output :- Terlaksananya
sosialisasi Pendidikan Non Formal
Kali 1 1 100
4 Outcome :- Peningkatan
Kualitas penyelenggara Pendidikan Non Formal
box 1 1 100
5 Benefit :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
55
- Meningkatnya Kualitas Pendidikan Non Formal
% 100 80 80
6 Impact :- Meningkatnya
pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun.
% 100 80 80
21. Bintek Aplikasi penyelenggaraan PEMDES
Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Peningkatan aplikasi penyelenggaraan PEMDES
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terlaksananya bintek aplikasi penyelenggaraan PEMDES
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Peningkatan aplikasi penyelenggaraan PEMDES
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
56
e. Benefit, manfaat berupa :
- Tercapainya bintek aplikasi penyelenggaraan PEMDES
f. Impact, dampak berupa :
- Meningkatnya Kualitas penyelenggaran PEMDES
PENGUKURAN KINERJATabel 21
Kegiatan : Bintek Aplikasi penyelenggaraan PEMDES
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya- Waktu- Lokasi
OrangRupiah
HariKec
1407.200.000
11
1407.200.000
11
100100100100
2 Proses :- Peningkatan
aplikasi penyelengaraan PEMDES
Buah 1 1 100
3 Output :- Terlaksananya
penyelenggaraan PEMDES
buah 1 1 100
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
57
4 Outcome :- Peningkatan
aplikasi penyelenggaraan PEMDES
buah 1 1 90
5 Benefit :- Tercapainya
Bintek aplikasi penyelengaraan PEMDES
% 100 90 90
6 Impact :- Meningkatnya
Kualitas penyelenggaraan PEMDES
% 100 90 90
22. Penegakan Peraturan Daerah
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Panitia
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Penyuluhan
c. Output, keluaran terdiri dari :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
58
- Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Meningkatkan pemahaman masyarakat
e. Benefit, manfaat berupa :
- Masyarakat menjadi paham terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku
f. Impact, dampak berupa :
- Meningkatnya Sumber Daya Manusia
PENGUKURAN KINERJATabel 22
Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya- Waktu- Lokasi
OrangRupiah
HariKec
406.900.000
11
406.900.000
11
100100100100
2 Proses :- Penyuluhan Kali 1 1 100
3 Output :- Terlaksananya
Pembinaan dan Penyuluhan
Kali 1 1 100
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
59
4 Outcome :- Meningkatkan
pemahaman masyarakat
% 100 75 75
5 Benefit :- Masyarakat
menjadi paham terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku
% 100 70 70
6 Impact :- Meningkatnya SDM % 100 60 60
23. Pemuktahiran Data Penduduk
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Sosialisasi pemuktahiran data penduduk
c. Output, keluaran terdiri dari :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
60
- Terlaksananya kegiatan pemuktahiran data penduduk
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Tercapainya Sosialisasi pemuktahiran data penduduk
e. Benefit, manfaat berupa :
- Meningkatnya pemuktahiran data penduduk
f. Impact, dampak berupa :
- Masyarakat sadar akan pentingnya dokumentasi kependudukan dan casip
PENGUKURAN KINERJATabel 23
Kegiatan : Pemuktahiran Data Penduduk
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya- Waktu- Lokasi
OrangRupiah
HariDesa/
Kel
406.900.000
189
406.900.000
189
100100100100
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
61
2 Proses :- Sosialisasi
pemuktahiran data penduduk
Kali 18 18 100
3 Output :
- Terlaksananya kegiatan pemuktahiran data penduduk
Kali 18 18 100
4 Outcome :
- Tercapainya Sosialisasi pemuktahiran data penduduk
% 100 97,5 100
5 Benefit :- Meningkatnya
pemuktahiran data penduduk
% 100 104 104
6 Impact :- Masyaratakat sadar
akan pentingnya dokumentasi kependudukan dan casip
% 100 90 100
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
62
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pelaksanaan Musrenbang
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terselenggaranya Musrenbang
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Tersedianya data hasil musrenbang
e. Benefit, manfaat berupa :
- Pelaksanaan Program kegiatan terarah
f. Impact, dampak berupa :
- Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas yang tepat
PENGUKURAN KINERJATabel 24
Kegiatan : Musyawarah Perencanaan Pembangunan
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
Ket
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
63
an
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya- Lokasi
OrangRupiahDs/Kel/
Kec
59.600.000
1
59.600.000
1
100100100
2 Proses :- Pelaksanaan
MusrenbangKali 1 1 100
3 Output :- Terlaksananya
Musrenbang Kec/Desa/Kel
Kali 1 1 100
4 Outcome :- Tersedianya Data
hasil musrenbangdok 1 1 100
5 Benefit :- Pelaksanaan
program kegiatan yang terarah
% 100 80 80
6 Impact :- Terselenggarany
a pelaksanaan tugas yang tepat
% 100 80 80
25. Peringatan Hari Besar Nasional
- Indikator Kinerja :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
64
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Panitia
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Peningkatan kegiatan acara Upacara 17 Agustus 2012
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terlaksananya kegiatan Upacara 17 Agustus 2012
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Upacara dengan hikmat
e. Benefit, manfaat berupa :
- Pelaksanaan program kegiatan yang terarah
f. Impact, dampak berupa :
- Tercapainya kegiatan upacara 17 Agustus 2012
PENGUKURAN KINERJATabel 25
Kegiatan : Peringatan Hari Besar Nasional
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
65
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya- Waktu- Lokasi
OrangRupiah
hariKec
41.800.000
11
41.800.000
11
100100100100
2 Proses :- Peningkatan
kegiatan acara Upacara 17 Agustus 2012
Kali 1 1 100
3 Output :- Terlaksananya
kegiatan Upacara 17 Agustus 2012
Kali 1 1 100
4 Outcome :- Upacara dengan
hikmat bok 1 1 100
5 Benefit :- Pelaksanaan
program kegiatan yang terarah
% 100 80 80
6 Impact :- Tercapainya kegiatan upacara 17 Agustus 2012
% 100 80 80
26. Peringatan Hari Besar Islam
- Indikator Kinerja :
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
66
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Peningkatan kegiatan Isro Miraj
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terlaksananya kegiatan Isro Miraj
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Tercapainya kegiatan Isra Miraj tingkat kecamatan
e. Benefit, manfaat berupa :
- Kegiatan Isra Miraj terlaksana
f. Impact, dampak berupa :
- Masyarakat lebih religi
PENGUKURAN KINERJATabel 26
Kegiatan : Peringatan Hari Besar Islam
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
67
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya- Waktu- Lokasi
OrangRupiah
hariKec
41.800.000
11
41.800.000
11
100100100100
2 Proses :- Peningkatan
kegiatan acara Isro Miraj
Kali 1 1 100
3 Output :- Terlaksananya
kegiatan Isro Miraj Kali 1 1 100
4 Outcome :- Acara Isro Miraj
dengan hikmat bok 1 1 100
5 Benefit :- Pelaksanaan
program kegiatan yang terarah
% 100 80 80
6 Impact :- Tercapainya masyarakat yang lebih religi
% 100 80 80
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
68
27. Fasilitasi Penyusunan Profil Daerah
- Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Panitia
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Penyusunan profil daerah
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terlaksananya penyusunan profil daerah
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Laporan Profil Daerah lebih lengkap
e. Benefit, manfaat berupa :
- Tercapainya penyusunan profil daerah
f. Impact, dampak berupa :
- Terselenggaranya penyusunan profil daerah
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
69
PENGUKURAN KINERJATabel 27
Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Profil Daerah
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :- SDM / Panitia- Biaya- Waktu- Lokasi
OrangRupiah
HariKec
57.200.000
11
57.200.000
11
100100100100
2 Proses :- Penyusunan profil
daerahKali 1 1 100
3 Output :- Terlaksananya
penyusunan laporan profil
Kali 1 1 100
4 Outcome :- Laporan profil
daerah lebih lengkap
% 100 75 75
5 Benefit :- Tercapainya
penyusunan laporan profil
% 100 70 70
6 Impact :- terselenggaranya
profil daerah% 100 60 60
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
70
28. Monitoring dan Pengawasan
Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Monitoring dan Pengawasan
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pengawasan
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Meningkatnya kualitas pembangunan di wilayah Kecamatan
e. Benefit, manfaat berupa :
- Tersedianya data pembangunan di wilayah Kecamatan
f. Impact, dampak berupa :
- Meningkatnya kualitas pembangunan di Kecamatan
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
71
PENGUKURAN KINERJATabel 20
Kegiatan : Monitoring dan Pengawasan
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :a. SDM / Panitiab. Biayac.Waktud. Lokasi
OrangRupiah
HariDesa/Kel
53.600.00
01818
53.600.000
1818
100100100100
2 Proses :- Monitoring
dan Pengawasan
Kali 18 18 100
3 Output :- Terlaksanan
ya Kegiatan Monitoring dan Pengawasan
Kali 18 18 100
4 Outcome :- Meningkatny
a kualitas pembangunan di wilayah Kecamatan
Desa/Kel 9 9 100
5 Benefit :- Tersedianya
data pembangunan di wilayah Kecamatan
Orang 45 45 100
6 Impact :- Meningkatny
a kualitas pembangunan di Kecamatan
% 100 80 80
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
72
29. Peningkatan jalan Desa
Indikator Kinerja :
a. Input, terdiri dari :
- SDM / Petugas
- Biaya
- Waktu
- Lokasi
b. Proses, alur kegiatan berupa :
- Pembangunan jalan desa
c. Output, keluaran terdiri dari :
- Terlaksananya Kegiatan Perbaikan jalan desa
d. Outcome, hasil keluaran berupa :
- Meningkatnya kualitas pembangunan jalan desa
e. Benefit, manfaat berupa :
- Tersedianya jalan desa menuju Puskesmas
f. Impact, dampak berupa :
- Meningkatnya kualitas Jalan desa
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
73
PENGUKURAN KINERJATabel 21
Kegiatan : Peningkatan Jalan Desa
No
Indikator Kinerja Satuan
Rencana Tingkat Capaian (Target)
RealisasiProsenta
se Pencapai
an
Ket
1 2 3 4 5 6 7
1 Input :a. SDM / Panitiab. Biayac.Waktud. Lokasi
OrangRupiahBulan
Desa/Kel
570.000.0
0031
569.900.00
031
100100100100
2 Proses :- Pembanguna
n jalan desaKali 1 1 100
3 Output :- Terlaksanan
ya Kegiatan perbaikan jalan desa
Kali 1 1 100
4 Outcome :- Meningkatny
a kualitas pembangunan jalan desa
Desa/Kel 1 1 100
5 Benefit :- Tersedianya
jalan desa menuju puskesmas
Orang 45 45 100
6 Impact :- Meningkatny
a kualitas jalan desa
% 100 80 80
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
74
II. Analisis Pencapaian Kinerja SasaranAnalisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan
membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance Result) yang dicapai Kecamatan Cimenyan. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance Gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan pada realisasi penerimaan PAD dari Retribusi PAD di Wilayah Kecamatan Cimenyan untuk Tahun 2012 dapat dicapai sebesar 93,20 % dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 28Realisasi Penerimaan Dari Retribusi PAD Tahun 2012
No U r a i a n Target(Rp)
Realisasi(Rp) %
1
2
3
Retribusi Jasa Usaha (Sewa Alat Berat/ Stoom Walls)
Retribusi IMB
Retribusi Ijin Undang-Undang Gangguan (HO)
1.548.000
135.491.900
5.528.496
1.550.000
121.110.000
10.209.450
100,13
89,39
184,67
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
75
J u m l a h 142.568.397
132.869.450
93,20
Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pendapatan dari retribusi jasa usaha ( sewa alat berat/ Stoom Walls), retribusi Ijin Undang-Undang Gangguan ( HO ) sudah mencapai target, hal ini dikarenakan sosialisasi mengenai adanya ketentuan yang mewajibkan bagi masyarakat untuk membuat/memiliki diterapkannya Sanksi yang jelas bagi masyarakat yang mengabaikan kewajibannya.Realisasi IMB ( Ijin mendirikan Bangunan) belum mencapai target dikarenakan dalam kegiatan ini kami anggap sudah maksimal mengingat bahwa Kecamatan Cimenyan merupakan Kawasan Bandung Utara (KBU) yang dalam hal penerbitan IMB ini sangat dibatasi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Gubernur sehingga walaupun banyak permohonan IMB yang diajukan oleh masyarakat, namun sampai dengan saat ini belum dapat atau tidak dapat direalisasikan seluruhnya.
III. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan
Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung Tahun 2012 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Cimenyan yang dibiayai dari APBD Kabupaten.
Pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2012 masih berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
76
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Anggaran Belanja Kecamatan Cimenyan yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2012 ditetapkan sebagai berikut :
APBD Kabupaten Bandung Rp. 1.700.952.219,88
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.345.632.219,88
2. Belanja Langsung Rp. 355.320.000,-
- Belanja Pegawai / Personalia Rp. 16.400.000-
- Belanja Barang dan Jasa Rp. 244.920.000,-
- Belanja Modal Rp. 94.000.000,-
BAB IV
PENUTUP
Sebagai bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) perangkat daerah Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung tahun 2012, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, keberhasilan dan atau kegagalan Kecamatan Cimenyan dapat dilihat dari jumlah rencana kegiatan yang secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik diatas target/sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.
Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja kegiatan, disamping terdapat keberhasilan-keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegagalan yang merupakan masalah yang harus dihadapi dan diatasi, karena besar kecilnya masalah yang dijumpai akan mempunyai dampak terhadap pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Cimenyan, namun dari hasil evaluasi kinerja tingkat kegagalan yang terjadi
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
77
tidaklah bersifat fatal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Cimenyan secara umum disebabkan oleh :
1. Sumber Daya Manusia (SDM), menyangkut kualitas dan kuantitas pegawai yang ada di Kecamatan Cimenyan.
2. Sarana dan prasarana pendukung bagi kelancaran pelaksanan tugas yang ada di Kecamatan Cimenyan masih kurang.
3. Manajemen organisasi Kecamatan.
Melihat permasalahan di atas, upaya pemecahan masalahnya diproyeksikan untuk masa mendatang sebagai saran tindak lanjut untuk peningkatan kinerja tahun yang akan datang sehingga berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diminimalisir. Adapun upaya pemecahannya antara lain sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas wawasan dan pengetahuan pegawai Kecamatan Cimenyan untuk mewujudkan profesionalisme pegawai.
2. Adanya pemahaman aparat secara obyektif terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga aparat Kecamatan Cimenyan khususnya pejabat struktural eselon IV mampu untuk memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
3. Mengupayakan secara bertahap sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Penyelenggaraan prinsip-prinsip Administrasi Negara dan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam konteks kegiatan pelayanan kepada masyarakat diupayakan untuk lebih ditingkatkan.
Berdasarkan uraian diatas, sebagai masukan untuk sasaran tidak lanjut untuk memperbaiki kinerja Kecamatan pada umumnya dan Kecamatan Cimenyan khususnya kami sampaikan sebagai berikut:
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012
78
1. Peningkatan Kesejahteraan pegawai dan peningkatan anggaran kegiatan yang tercermin dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Jumlah kebutuhan pegawai hendaknya disesuaikan dengan beban kerja yang ada di Kecamatan.
3. Untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur perlu diberikan pendidikan/pelatihan-pelatihan teknis bagi PPTK sesuai dengan bidang masing-masing.
LAKIP KECAMATAN CIMENYAN 2012