Upload
butch
View
66
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Bättre folkhälsa och bättre vård till lägre kostnader. Minskade intäkter i utjämningssystemet Kostnaderna ökar mer än skatteintäkterna och statsbidraget Världsekonomins utveckling. Orosmoln. Satsningar som kan minska kostnader på sikt. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Bättre folkhälsa och bättre vård
till lägre kostnader
Orosmoln• Minskade intäkter i utjämningssystemet• Kostnaderna ökar mer än skatteintäkterna och
statsbidraget• Världsekonomins utveckling
Kraftsamling 2012• Satsningar som kan minska kostnader på sikt.• Äldre, egenvård, e-hälsa, patientsäkerhet, administrativa
effektiviseringar och samverkan.• Processförbättringar inom alla områden.
Hälso- och sjukvård• Psykiatrisk vård • Ögonsjukvård• Tillgänglighet 7 till 5• Hälsosamtal (6+2)
• Utökat vårdval• 1177• Neonatalvård• Cancervård
Finansiering av förstärkningarmotsvarande ca 80 mnkrHöjt högkostnadsskydd 34 mnkr
Ändrade regler sjukresor 12 mnkr
Effektiviseringskrav 0,5% 45 mnkr
Löne- och inflationskompensation
ResultatbudgetBudget 2012 Plan 2013 Plan 2014
Verksamhetens intäkter 1 656 1 687 1 716Verksamhetens kostnader -9 568 -9 808 -10 099Avskrivningar -318 -334 -345Verksamhetens nettokostnad -8 230 -8 455 -8 728
Skatteintäkter 6 514 6 715 6 985Kommunal utjämning och statsbidrag 2 086 2 024 1 942
Finansiella intäkter 200 210 220Finansiella kostnader -290 -284 -324
Årets resultat 280 210 95
JusteringarBudget 2011 1 586 mkrJusteringar, mkr:Barnhälsovård -4,0TeleQ +2,4Basläkemedel -7,1Medicinsk diagnostik +1,4Summa justeringar -7,3Budget efter justeringar 1 579 mkr
Post, mkr Budget efter
justeringar
Uppräkning Budget efter uppräkning
Personal 800 2,97% 24 824
Övrigt 399 1,6% 6 405
Läkemedel 380 -4,5% -17 363
Summa 1 579 13,0 1 592
Justeringar och uppräkningar
Uppräkning personalkostnader
• SKL:s bedömer att lönekostnaderna för Landstingssektorn 2012 ökar med 2,5%
• Sociala avgifter ökar från 42,2% till 42,63%• Kompensation för höjd IT-skatt från 2,9% till 3,15%• Viktat 2,97%
Justering läkemedel• Vårdpengen och vårdenhetens ersättning indexeras årligen
utifrån Landstingets beräknade löne- och prisförändringar. • I indexeringen ingår även justering för prisutvecklingen på
basläkemedel i riket. Vårdpengen justeras med ett års eftersläpning om den faktiska prisutvecklingen avviker mot den beräknade.
Justering basläkemedel
Beräknad prisutveckling 2011 +2%
Faktiskt prisutvecklingen i riket 2011 -2%
Justerad prisutveckling -4%
Beräknad prisutveckling 2012 -0,5%
Justering basläkemedel 2012 -4,5%
Budget vårdval 2012Ram 2012 efter uppräkningar 1 592 mkrBefolkningsutveckling +8,0Hälsosamtal +6,0Högkostnadsskydd (halv effekt 2012):Läkemedel (1 800–2 200 kr) -10,1Öppenvård (900–1 100 kr) -2,8Effektivisering 0,5% -8,0
Summa justeringar -6,9Budget vårdval 2012 1 585 mkr
Budget 2012 Andel
Vårdpeng (ålder, ACG och CNI) 1 367 450 85%Täckningsgrad 63 763 4%Resultatrelaterad ersättning 50 677 3%Frikort 53 196 3%ST-läkare 35 633 2%Läkaransvar i särskilda boenden 10 364 1%Vård i glesbygd 8 000 0%Deltagande i utvecklings- och
kvalitetsarbeten6 170 0%
Hälsokurva 6 000 0%Tolk 3 303 0%Summa 1 604 556 100%
Ersättningsmodell vårdval
Utrymme för fler ST-läkare
• Det finns utrymme för fler än de 48 ST-läkare som Landstinget just nu betalar ersättning för inom vårdval.
Förändringar 2012• ACG 25% av ålder.• Jourpeng inkluderad i vårdpengen.• Oförändrade belopp för resultatrelaterade ersättningar.• Oförändrat avdrag för besök hos sjukgymnast.• Sänkta avdrag för besök, recept och sjukvårdande behandling hos
taxeläkare.• All utomlänsfakturering via Landstinget?
Åldersgrupp Poäng 2011 Belopp Budget0-24 0,3 687 kr 71 000 507 kr25-44 0,6 1 374 kr 111 905 717 kr45-64 1 2 290 kr 196 170 610 kr65-79 2,3 5 268 kr 249 596 536 kr80- 6,2 14 201 kr 284 828 528 krErsättning per poäng 913 501 898 krACG 1 901 kr 304 277 491 krÅlder och ACG 1 217 779 389 krCNI (1,0 poäng) 1 291 kr 214 902 245 krÅlder, ACG och CNI 1 432 681 635 krSärskilda boenden 65 231 300 krVårdpeng 1 367 450 334 kr
Vårdpeng 2012
Införande av ACGNuvarande ersättning för ålder (85% av vårdpengen)
ersätts med ACG:
2011 = 100% ålder
2012 = 75% ålder, 25% ACG
2013 = 50% ålder, 50% ACG
2014 = 25% ålder, 75% ACG
2015 = 100% ACG
Systematiskt förbättringsarbete
Ersättning kopplad till enheternas inlämning av:• Handlingsplan, mars• PGSA-hjul, augusti• Redovisning, december
Fakta
• Kontinuerlig revision av Fakta-dokument. • Fakta-dokumenten fastställs av MPG primärvård.• Vid oklarheter eller oenighet lyfts dokumenten till
sjukvårdens ledningsgrupp.
Kvalitetsindikatorer 2012• Tillgänglighet
Telefontillgänglighet, kontakt samma dag 5 kronor/invånareBesök hos läkare inom 5 dagar, 15 kronor/invånare
• LäkarkontinuitetAndel patienter >50 år som sökt vård mer än 3 gånger över en 12 månadsperiod som haft samma läkarkontakt, 20 kronor/invånare
• LäkemedelsförskrivningAntibiotika 20 kronor/invånare
• Senior AlertMål ej klart, 20 kronor/invånare
• PreventionLevnadsvanor ska dokumenteras hos 50% av patienterna 18 år och äldre som besökt vårdcentralen, tobak 5 kronor/invånare, fysisk aktivitet 5 kronor/invånare, mat 5 kronor/invånare, alkohol 5 kronor/invånare
Aktuell uppföljning• Systematiskt förbättringsarbete,
PGSA-hjul 1 december• Handlingsplaner avvikelser, 1 december• Utvecklingskraft primärvård 14 december• Mall för avtal med underleverantörer• Schema för uppföljningsbesök 2012
På gång• Regelbok 2012, LF 22-23 november• SOSFS 2011:9, 1 januari 2012• Chefläkare för primärvården• 1177 telefonrådgivning• Tillgänglighet, fem dagar• Fakta – nya dokument och justeringar• Hemvård i kommunal regi 2013• Vårdvalsforum 10 november