Upload
machteldploeg
View
1.749
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Welkom bij …Welkom bij …Van zorgpad naar business Van zorgpad naar business case of hoe verzilver ik een case of hoe verzilver ik een zorgpad?zorgpad?
Congres Zorgpaden - Hoe u uw zorgprocessen stroomlijnt
Machteld Ploeg, CBO Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg
29 januari 2010
Sturen met zorgpaden, DBC´s en financiële marge: een compleet nieuw spel!
Even voorstellen………….
• Machteld Ploeg, manager zorginformatie & business development; [email protected] Lerend Netwerk Business Cases in de Zorg- Rendementsverbetering zorgportfolio’s
• Per 1 maart 2010 [email protected]
• Voor beide onderwerpen kunt u dan terecht bij Ingrid Janssen, manager logistiek & integrale zorg; [email protected]
Kennismakingsronde
• Naam
• Organisatie/functie
• Verwachting
• Wat roept businesscase bij je op?
• Uw zorgpadproject en ervaringen met BC
Doel van de workshop
• Snuffelen aan mogelijkheden
- Kennis opdoen wat & hoe businesscase
- Hoe business case in te zetten bij zorgpaden
- Ideeën voor werkwijzen
Wat is een businesscase?
• De businesscase biedt de zakelijke rechtvaardiging van het project
• Beschrijving van een voorstel/idee, een eerste initiatief tot het starten van een project
• Essentie: beschrijving van de effecten op de organisatie
• …geeft een reëel beeld van de te verwachten kosten en baten van een project
Status businesscase
• Transparante keuze kunnen maken m.b.t. (med.)innovaties
• Relatie leggen tussen kwaliteit en kosten/baten
• Instrument om te objectiveren
• Investeringen verantwoorden en evt. terugverdienen (return on investment)
Strategie en businesscase
• We verliezen marktaandeel: we starten een buitenpoli in verzorgingsgebied X
• Wij zijn binnen … jaar een STZ ziekenhuis
• Wij gaan de markt in regio Y veroveren
• Wij zijn/worden het ziekenhuis met de beste reputatie bijv. op het gebied van:
- bewegingsgerelateerde aandoeningen- hart vaatziekten- complexe operaties, zoals darmchirurgie
Niveau van de business case in de organisatie
Sneek, 18 januari 2010
9
O
T
SZorgportfolio instelling
DBC portfolio per specialisme
DBC / zorgprofiel
Karakter van de business case bij zorgpaden
Sneek, 18 januari 2010
10
O
T
SBC: Transmurale zorgpaden
BC: # zorgpaden - DBC portfolio
BC: Zorgpad per DBC profiel
Verschillende invalshoeken
1. De patiënt
2. Het ziekenhuis
3. De medisch specialist
4. De verpleegkundige/medewerker
5. De zorgverzekeraar
Sneek, 18 januari 2010
12
12
klinisch
operationeel/proces
service
financieel
patiëntziekenhuismedewerkermedisch specialistzorgverzekeraar
De BC gaat over impact en dus meer dan alleen financiën!!
Dat komt gelukkig best overeen …
KlinischeIndicatoren
FinanciëleIndicatoren
ServiceIndicatoren
Proces Indicatoren
TeamIndicatoren
CZV-KULeuven, 2000
NKPNetwerk Klinische Paden
Resultaten a.d.h.v. KP kompas(Vanhaecht & Sermeus, 2003)
Opstellen businesscase: wanneer?
• Voor de start van een project
- Wanneer er zicht is op winstgebieden
• De businesscase is niet statisch
- Kan (en moet soms) tussentijds bijgesteld worden
Business case bij zorgpad: minimaal 2 momenten
Fase 1: Screening: Nagaan of zorgpad geschikte tool is
Fase 2: Projectmanagement fase (voorbereidingsfase)
Fase 3: Diagnosestelling & objectivering (“as-is”)
Fase 4: Ontwikkeling van het zorgpad
Fase 5: Implementatie van het zorgpad
Fase 6: Evaluatie van het zorgpad
Fase 7: Continue opvolging
Vanhaecht & Sermeus, CZV-KULeuven, 2009
Verkenningsfase businesscase
• Toets deze aan de strategische doelen van de organisatie (rendement, relatie en reputatie)
• Maak een bc op hoofdlijnen: verlies en winstgebieden, draagvlak voor verandering, risico’s, marktanalyse.
medisch
administratievediensten
verpleegkundig
paramedisch ondersteunende diensten
opname-afdeling
operatie-afdeling
dag-opname
medisch-techn.voorz.
apotheek
Pa1
Pa2
Pa3
Pa4
Pa1
Pa2
Pa3
Pa4
Wat zijn financiële efecten van een zorgpad?
• Kosten • Baten
Financiële effecten: incidenteel
Kosten:• Projectkosten
- Fte- Materialen
• Investeringen- Bouw- Apparatuur
• Opleiding
Baten:• Evt innovatiesubsidie of LPT
gelden
• …..
Financiële effecten: structureel
Kosten:• Meer kosten door …..
- ….
- ….
• Minder omzet door …- Derving inkomsten
verpleegdagen
- …..
- …..
Baten:• Minder kosten en verlaging
kostprijs door- …….
• Meer omzet door- meer Epb’s, opnames,
volume aan DBC’s- …..
Financiële baten:
1. Direct verzilverbaar: variabele kosten bijv. minder IV. Antibiotica
2. Verzilverbaar na aanvullende actie:semi-vaste kosten bijv. personeel
3. Niet verzilverbaar: vaste kosten bijv. afschrijving apparatuur
Verzilverbaar na aanvullende acties:
Voorbeelden:- ligduurreductie, herhaalfactor, onnodig onderzoek, taakverschuiving, OK-productiviteit
Aanvullende acties:
• Besparingen incasseren
• Extra productie daadwerkelijk draaien
Dit vereist monitoring en afspraken
Hiervoor is een verzilveringsplan nodig!
Verzilveringsplan
• Taakstelling in managementcontract/ jaargesprek
• Hoe worden berekende winsten daadwerkelijk geïnd?
• Wanneer? (tijdsplan)
• Legt verantwoordelijkheden vast
• Benoemd prestatie-indicatoren
• Legt vast wat er met de winsten
(of verliezen) gebeurt
Winstverdeling
• Alle winst gaat naar het ziekenhuis
• Alle winst vloeit terug naar de afdeling
• Verdeelsleutel ziekenhuis/afdeling
• Incentive- Financieel- Apparaat- Zorgvernieuwing
Let wel: ook bij ‘verlies’ afspraken maken over hoe dit gedragen wordt
De dilemma’s PHI Colorectale tumoren
Het project Procesherinrichting colorectale tumoren richt zich op het kritisch analyseren van het zorgproces op deze afdeling en hierin een herstructureringsslag in te maken.
Een aantal doelen…
Aan het eind van 2009 is:
• het aantal bezoeken aan de MDL specialist tot de start van de behandeling maximaal 3 door toepassing van one-stop-shop en de inzet van een gespecialiseerd verpleegkundige
• door toepassing van het ERAS protocol de mediane ligduur tot 8 dagen gedaald
• is het aantal onnodige recto- en sigmoïdoscopiën 0%
Hoe te rekenen
• Berekenen besparingen
• Berekenen extra productie
• Berekenen gewijzigde kostprijs DBC
Besparingen berekenen
• 3 consulten op de polikliniek
• 5 ligdagen op de verpleegafdeling
• 40% verlaging onnodige rectoscopieën & 20% verlaging onnodige sigmoïdoscopieën
• 200 patiënten per jaar
Uitwerking besparing
KostenVP €40.000
Derving inkomsten ligdagen (5x200x€49) €49.000
+ _______
€ 89.000
BatenBesparing ligduur
(5x200x€300) €300.000
Rectoscopie
(40%x200x€200) €16.000
Sigmoïdoscopie
(20%x200x€180) €7.200
+_______
€ 323.200
Potentiële besparing €234.200
Let op: direct verzilverbaar? Vaste en variabele besparingen?
Extra productie op de verpleegafdeling
• Reductie: 5 ligdagen per patiënt
5x200= 1.000 ligdagen per jaar
Bedbezetting: 96%
1.000 x 96%= 960 ligdagen
960 / 8 ligdagen = 120 opnames
Extra productie op de poli
• Reductie: 3 consulten3x200= 600 consulten per jaarAannames:
- 5 EPB : 1 opname- # consulten per EPB : 2- 10 consulten : 1 opname
- Per jaar kun je 300 extra EPB’s doen- Met 600 consulten kun je dan maar 60 opnames
extra produceren. Op je polikliniek wordt je extra productie dus ‘beperkt’.
Uitwerking extra productie - FB
KostenVP €40.000
Derving inkomsten ligdagen (60x8x€49)€23.520
Kosten extra productie
- Personeel € 10.000
- Materieel € 5.000
+ _______
€ 78.520
BatenExtra EPB
(300x€121) €36.300
Extra opnames
(60x€960) €57.600
Rectoscopie(40%x200x€200) €16.000
Sigmoidscopie(20%x200x€180) €7.200
+_______
€ 117.100
Potentiële besparing €38.580
Berekenen gewijzigde kostprijs DBC
Profiel nulmeting Gewenst proces
Verrichting Frequentie Prijs/eenheid Kosten Frequentie Kosten
EPB interne/MDL 1,00 25,00€ 25,00€ 1,00 25,00€ HP interne/MDL 6,00 40,00€ 240,00€ 3,00 120,00€ Colonscopie 0,25 180,00€ 45,00€ 0,25 45,00€ Sigmoidscopie 0,35 180,00€ 63,00€ 0,28 50,40€ Rectoscopie 0,60 200,00€ 120,00€ 0,36 72,00€ Biopt (PA) 1,40 60,00€ 84,00€ 1,40 84,00€ X-colon 0,30 30,00€ 9,00€ 0,30 9,00€ X-thorax 0,70 30,00€ 21,00€ 0,70 21,00€ MRI abdomen 0,54 140,00€ 75,60€ 0,54 75,60€ Echo buikorganen 0,20 85,00€ 17,00€ 0,20 17,00€ Colonresectie 0,55 1.500,00€ 825,00€ 0,55 825,00€ Anterior resectie 0,40 2.300,00€ 920,00€ 0,40 920,00€ Totale colectomie 0,05 2.860,00€ 143,00€ 0,05 143,00€ Opname 1,00 -€ 1,00 -€ Verpleegdagen 13,00 250,00€ 3.250,00€ 8,00 2.000,00€
Totaal 5.837,60€ 4.407,00€
Verschil in kostprijs € 1430,60
Beslismoment 1:
Gaan we een uitgebreide businesscase maken?
Dilemma’s
• Kruimels (tijd, materialen, etc.)
• Inzet apparatuur
• Ligduurreductie
• Oormerken extra productie
• Financieringsmechanisme
Risico’s
Benoem de risico’s en tegenmaatregelen
Het denken in scenario’s:
• Aannames doen en deze bijstellen
• Pessimistisch, reëel en optimistisch
• Werken met % doelbereiking
Effecten van de business case
• Afdelingsoverstijgende blik
• Inbedding in de lijn: borging
• Medisch specialisten doen mee
• Verzilveren van de doelmatigheidswinst- Wat doen reductie toegangstijd; minder heroperaties;
angst – en pijnreductie etc. etc. in €uros
Concluderend
• Inzicht in kwaliteit en de kosten hiervan leidt tot weloverwogen besluitvorming en zicht op consequenties hiervan
• Rekenen met businesscases is lastig, niet ondoenlijk en vergt huiswerk!
• Een businesscase zonder verzilveringsplan heeft geen waarde
En dan nog graag verankeren
• Verzilveringsmonitor
• P&C cyclus
• Clinical Dashboard
Vragen…