Upload
others
View
32
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
BIHOR
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 512.059,12 114.528,87 133.753,59 134.531,53 129.245,13 542.536,1
000210 I. VENITURI CURENTE 358.643,82 98.604,29 81.520,54 89.496,43 89.022,56 428.403,9
290010 C. Venituri nefiscale 358.643,82 98.604,29 81.520,54 89.496,43 89.022,56 428.403,9
300010 C1. Venituri din proprietate 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8
3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8
301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8
30100530 Alte venituri din concensiuni si inchi-
rieri de catre institutiile publice 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8
330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 357.185,65 98.226,12 81.125,19 89.177,25 88.657,09 425.907,1
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ACTIVITATI 354.452,24 97.527,91 80.724,82 88.705,04 87.494,47 425.677,7
331005 Taxe si alte venituri in invatamant 1.236,00 442,40 391,59 206,64 195,37 1.819,3
331008 Venituri din prestari de servicii 5.215,63 2.499,79 1.519,79 290,32 905,73 7.732,1
331014 Contributia elevilor si studentilor
pentru internate, camine si cantine 2.625,29 628,53 828,23 493,59 674,94 3.618,1
331017 Venituri din organizarea de cursuri de
calificare si conversie profesionala,
specializare si perfectionare 95,00 31,50 27,50 18,50 17,50 100,4
331019 Venituri din serbari si spectacole scolare
manifestari culturale, artistice si
sportive 600,00 100,00 200,00 200,00 100,00 634,2
331020 Venituri din cercetare 375,00 105,00 125,00 125,00 20,00 449,2
331021 Venituri din contractele incheiate cu
casele de asigurari sociale de sanatate 232.267,95 70.965,63 48.085,91 56.357,14 56.859,27 277.700,0
331030 Venituri din contractele incheiate cu
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
directiile de sanatate publica din sume
alocate de la bugetul de stat 59.677,28 15.460,36 15.215,67 16.223,43 12.777,82 108.316,1
331031 Venituri din contracte incheiate cu
directiile de sanatate publica din sume
alocate din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii 37.858,65 3.594,26 10.446,26 11.138,59 12.679,54 8.118,2
331032 Venituri din contracte incheiate cu
institutiile de medicina legala 5.522,02 1.310,00 1.597,72 1.696,14 918,16 7.320,5
331050 Alte venituri din prestari de servicii
si alte activitati 8.979,42 2.390,44 2.287,15 1.955,69 2.346,14 9.869,2
3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 0,69 -0,69
351050 Alte amenzi, penalitati si confiscari 0,69 -0,69
3610 DIVERSE VENITURI 378,46 100,00 50,00 121,96 106,50 211,4
361050 Alte venituri 378,46 100,00 50,00 121,96 106,50 211,4
3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE 2.354,95 598,21 350,37 349,56 1.056,81 17,9
371001 Donatii si sponsorizari 2.315,26 561,52 347,37 349,56 1.056,81
371003 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
a bugetului local -14.452,13 -15.132,78 -4.159,83 -889,55 5.730,03 -23.520,4
371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 14.452,13 15.132,78 4.159,83 889,55 -5.730,03 23.520,4
371050 Alte transferuri voluntare 39,69 36,69 3,00 17,9
390010 II. Venituri din capital 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70
3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70
391050 Alte venituri din valorificarea
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
unor bunuri 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70
410010 IV. Subventii 153.060,17 15.867,35 52.178,25 44.968,27 40.046,30 113.775,9
4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 54,13 8,54 8,00 10,20 27,39 57,2
421070 Subventii de la bugetul de stat catre
institutiile publice finantate partial sau
integral din venituri proprii necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate
din fonduri externe nermabursabile (FEN)
postaderare, aferente perioadei de programare
2014-2020 54,13 8,54 8,00 10,20 27,39 57,2
4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 153.006,04 15.858,81 52.170,25 44.958,07 40.018,91 113.718,7
431009 Subventii pentru institutii publice 10.505,13 2.130,00 3.119,36 3.002,07 2.253,70 8.667,4
431014 Subventii din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital
din domeniul sanatatii 1.803,55 431,00 1.372,55
431016 Sume din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor
in sanatate 27,00 27,00
43101601 Sume din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii
medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate 27,00 27,00
431017 Sume din venituri proprii ale Minis-
terului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor in
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
sanatate 5.861,00 1.000,00 4.861,00
43101701 Sume din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii
medicale si echipamentelor de comunu-
catii in urgenta in sanatate 5.861,00 1.000,00 4.861,00
431019 Subventii pentru institutii publice
destinate sectiunii de dezvoltare 189,45 24,00 395,45 -230,00
431033 Subventii din bugetul Fondului National Unic
de asigurari sociale de sanatate pentru
acoperirea cresterilor salariale 134.619,91 13.704,81 48.655,44 40.525,00 31.734,66 105.051,3
4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN
CONTUL PLATILOT EFECTUATE SI
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57 356,2
481002 Fondul Social European(FSE) 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57 356,2
48100201 Sume primite in contul platilor efectuate
in anul curent 326,77 48,60 50,00 57,60 170,57 351,4
48100203 Prefinantare 10,30 4,60 5,70 4,8
5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 536.368,65 138.838,40 133.753,59 134.531,53 129.245,13 542.536,1
01 CHELTUIELI CURENTE 514.025,44 123.678,85 129.194,71 132.208,95 128.942,93 519.024,1
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 341.232,48 73.013,41 92.674,04 95.255,11 80.289,92 385.811,8
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 169.052,06 48.904,80 35.771,23 36.024,29 48.351,74 125.642,9
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98 421,9
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.341,72 1.697,64 690,24 854,55 99,29 7.147,5
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.343,21 15.159,55 4.558,88 2.322,58 302,20 23.511,9
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.343,21 15.159,55 4.558,88 2.322,58 302,20 23.511,9
6510 INVATAMANT 14.285,53 5.582,78 3.212,20 2.118,37 3.372,18 14.262,7
01 CHELTUIELI CURENTE 14.224,89 5.556,14 3.192,20 2.104,37 3.372,18 14.234,6
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.876,99 609,57 411,67 195,34 660,41 1.477,9
1001 Cheltuieli salariale in bani 1.803,42 582,28 400,32 189,10 631,72
100101 Salarii de baza 430,15 129,77 105,77 105,73 88,88
100106 Alte sporuri 10,00 4,00 4,00 2,00
100111 Fond aferent platii cu ora 1.287,70 418,08 266,89 79,87 522,86
100130 Alte drepturi salariale in bani 75,57 30,43 23,66 3,50 17,98
1002 Cheltuieli salariale in natura 5,80 5,80
100206 Vouchere de vacanta 5,80 5,80
1003 Contributii 67,77 27,29 11,35 6,24 22,89
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 10,37 9,12 0,98 0,24 0,03
100302 Contributii de asigurari de somaj 0,95 0,57 0,14 0,12 0,12
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 4,04 3,50 0,32 0,12 0,10
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 0,72 0,35 0,13 0,12 0,12
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 1,53 1,14 0,17 0,12 0,10
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 49,66 12,61 9,11 5,52 22,42 29,3
100308 Contributii platite de angajator in
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
numele angajatului 0,50 0,50
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.338,96 4.944,83 2.778,79 1.907,29 2.708,05 12.741,9
2001 Bunuri si servicii 1.949,30 875,59 350,59 295,45 427,67
200101 Furnituri de birou 46,30 25,00 9,15 5,30 6,85
200102 Materiale pentru curatenie 96,23 43,27 23,56 16,83 12,57
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 81,51 40,04 16,73 5,50 19,24
200104 Apa, canal si salubritate 21,37 7,28 4,74 2,74 6,61
200105 Carburanti si lubrifianti 1,00 1,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 30,22 14,95 6,70 4,41 4,16
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 41,70 18,50 10,70 6,50 6,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 1.630,97 725,55 279,01 254,17 372,24
2002 Reparatii curente 54,20 11,00 8,00 20,20 15,00
2003 Hrana 7.669,86 2.222,45 2.101,81 1.348,73 1.996,87
200301 Hrana pentru oameni 7.669,86 2.222,45 2.101,81 1.348,73 1.996,87
2004 Medicamente si materiale sanitare 10,50 7,50 2,00 1,00
200401 Medicamente 3,50 3,50
200402 Materiale sanitare 7,00 4,00 2,00 1,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 885,08 356,29 206,09 186,37 136,33
200501 Uniforme si echipament 9,00 9,00
200503 Lenjerie si accesorii de pat 37,37 10,61 8,50 8,26 10,00
200530 Alte obiecte de inventar 838,71 336,68 197,59 178,11 126,33
2006 Deplasari, detasari, transferari 21,50 8,08 8,37 1,88 3,17
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 21,50 8,08 8,37 1,88 3,17
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 49,00 31,50 4,00 0,50 13,00
2013 Pregatire profesionala 30,04 15,94 11,20 1,00 1,90
2014 Protectia muncii 6,30 1,30 4,00 1,00
2030 Alte cheltuieli 1.663,18 1.415,18 84,73 50,16 113,11
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.663,18 1.415,18 84,73 50,16 113,11
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8,94 1,74 1,74 1,74 3,72 14,7
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate 8,94 1,74 1,74 1,74 3,72 7,3
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60,64 26,64 20,00 14,00 28,1
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 60,64 26,64 20,00 14,00 28,1
7101 Active fixe 60,64 26,64 20,00 14,00
710103 Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale 40,64 26,64 14,00
710130 Alte active fixe 20,00 20,00
651003 Invatamant prescolar si primar 4.348,37 1.211,31 1.121,75 825,45 1.189,86 4.540,0
65100301 Invatamant prescolar 4.348,37 1.211,31 1.121,75 825,45 1.189,86 4.540,0
651004 Invatamant secundar 4.818,75 1.619,40 1.030,53 681,79 1.487,03 4.343,9
65100401 Invatamant secundar inferior 1.827,19 470,33 360,23 270,03 726,60 1.511,2
65100402 Invatamant secundar superior 2.991,56 1.149,07 670,30 411,76 760,43 2.832,6
651005 Invatamant postliceal 1.868,78 1.271,31 322,24 187,74 87,49 1.987,8
651011 Servicii auxiliare pentru educatie 3.249,63 1.480,76 737,68 423,39 607,80 3.390,8
65101103 Internate si cantine pentru elevi 3.249,63 1.480,76 737,68 423,39 607,80 3.390,8
6610 SANATATE 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
01 CHELTUIELI CURENTE 484.388,56 114.517,08 121.904,48 126.021,19 121.945,81 492.957,3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 337.251,35 72.124,53 91.582,11 94.217,06 79.327,65 383.119,1
1001 Cheltuieli salariale in bani 322.499,90 65.593,35 87.486,43 89.347,19 80.072,93
100101 Salarii de baza 210.307,90 37.741,58 57.303,74 58.237,86 57.024,72
100105 Sporuri pentru conditii de munca 53.131,00 12.178,06 12.813,43 14.440,67 13.698,84
100106 Alte sporuri 25.224,00 7.436,34 7.441,36 6.684,96 3.661,34
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 7.964,00 1.497,63 2.280,00 2.330,00 1.856,37
100111 Fond aferent platii cu ora 12.929,00 3.626,13 3.420,00 3.597,50 2.285,37
100113 Indemnizatii de delegare 42,00 4,50 4,50 8,50 24,50
100117 Indemnizatii de hrana 10.336,00 2.523,34 3.059,70 2.837,50 1.915,46
100130 Alte drepturi salariale in bani 2.566,00 585,77 1.163,70 1.210,20 -393,67
1002 Cheltuieli salariale in natura 3.517,00 955,80 1.959,10 2.692,50 -2.090,40
100206 Vouchere de vacanta 3.517,00 955,80 1.959,10 2.692,50 -2.090,40
1003 Contributii 11.234,45 5.575,38 2.136,58 2.177,37 1.345,12
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 3.092,00 3.045,28 145,00 120,66 -218,94
100302 Contributii de asigurari de somaj 82,64 84,50 0,01 0,13 -2,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 859,89 875,53 0,05 1,31 -17,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 47,18 49,89 0,01 0,08 -2,80
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 278,93 290,71 0,01 0,21 -12,00
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6.691,81 1.210,85 1.918,50 1.951,98 1.610,48
100308 Contributii platite de angajator in
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
numele angajatului 182,00 18,62 73,00 103,00 -12,62
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 143.405,25 40.633,65 29.578,09 30.881,92 42.311,59 102.283,4
2001 Bunuri si servicii 35.378,20 11.066,11 8.199,79 8.236,94 7.875,36
200101 Furnituri de birou 571,37 166,37 149,22 144,41 111,37
200102 Materiale pentru curatenie 1.519,03 382,10 378,78 472,74 285,41
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 7.571,99 3.147,34 1.589,35 1.190,50 1.644,80
200104 Apa, canal si salubritate 1.871,75 957,35 374,10 695,10 -154,80
200105 Carburanti si lubrifianti 278,94 104,63 78,08 83,55 12,68
200106 Piese de schimb 612,79 185,00 99,73 156,86 171,20
200107 Transport 94,00 79,00 21,90 14,00 -20,90
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 551,83 181,10 162,36 112,31 96,06
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 12.724,81 3.394,90 2.862,44 2.858,91 3.608,56
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 9.581,69 2.468,32 2.483,83 2.508,56 2.120,98
2002 Reparatii curente 2.585,18 1.141,00 539,50 690,43 214,25
2003 Hrana 5.785,00 2.210,00 1.245,00 1.050,00 1.280,00
200301 Hrana pentru oameni 5.785,00 2.210,00 1.245,00 1.050,00 1.280,00
2004 Medicamente si materiale sanitare 88.048,59 23.871,29 18.406,60 19.597,53 26.173,17
200401 Medicamente 59.283,32 16.963,19 11.085,21 13.686,31 17.548,61
200402 Materiale sanitare 17.606,47 3.888,73 4.415,09 3.485,96 5.816,69
200403 Reactivi 9.248,82 2.212,24 2.336,05 2.135,91 2.564,62
200404 Dezinfectanti 1.909,98 807,13 570,25 289,35 243,25
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.170,71 1.269,60 471,07 549,85 2.880,19
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
200501 Uniforme si echipament 249,00 254,00 41,00 43,00 -89,00
200503 Lenjerie si accesorii de pat 88,00 67,00 7,00 19,00 -5,00
200530 Alte obiecte de inventar 4.833,71 948,60 423,07 487,85 2.974,19
2006 Deplasari, detasari, transferari 227,66 81,75 55,99 96,13 -6,21
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 147,66 64,25 36,49 36,63 10,29
200602 Deplasari in strainatate 80,00 17,50 19,50 59,50 -16,50
2009 Materiale de laborator 376,81 127,50 126,34 78,23 44,74
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 6,50 13,25 1,25 0,75 -8,75
2012 Consultanta si expertiza 117,00 49,00 30,00 10,00 28,00
2013 Pregatire profesionala 275,00 99,00 58,00 97,00 21,00
2014 Protectia muncii 306,00 96,00 88,00 77,00 45,00
2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 35,00 20,00 5,00 10,00
2030 Alte cheltuieli 5.093,60 589,15 351,55 398,06 3.754,84
203003 Prime de asigurare non-viata 189,07 46,00 29,55 22,40 91,12
203004 Chirii 220,02 77,00 61,90 51,80 29,32
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.684,51 466,15 260,10 323,86 3.634,40
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98 421,9
5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98
580201 Finantarea nationala 62,11 9,80 9,20 11,70 31,41
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
580202 Finantarea externa nerambursabila 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.332,78 1.695,90 685,08 847,21 104,59 7.132,8
5901 Burse 955,00 1.030,00 25,00 25,00 -125,00
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate 2.377,78 665,90 660,08 822,21 229,59
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.031,00 15.108,91 4.143,43 2.246,46 532,20 23.483,8
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.031,00 15.108,91 4.143,43 2.246,46 532,20 23.483,8
7101 Active fixe 19.857,20 12.658,07 4.030,43 1.590,85 1.577,85
710101 Constructii 215,00 261,00 -46,00
710102 Masini, echipamente si mijloace de
transport 19.209,70 12.357,14 3.514,82 1.486,29 1.851,45
710103 Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale 114,71 58,93 55,91 14,67 -14,80
710130 Alte active fixe 317,79 242,00 459,70 -171,11 -212,80
7103 Reparatii capitale aferente activelor
fixe 2.173,80 2.450,84 113,00 655,61 -1.045,65
661006 Servicii medicale in unitati sanitare
cu paturi 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1
66100601 Spitale generale 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 15.663,56 3.629,63 4.493,48 4.145,51 3.394,94 11.832,2
01 CHELTUIELI CURENTE 15.411,99 3.605,63 4.098,03 4.083,39 3.624,94 11.832,2
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.104,14 279,31 680,26 842,71 301,86 1.214,7
1001 Cheltuieli salariale in bani 1.980,71 259,31 566,44 832,71 322,25
100101 Salarii de baza 1.745,50 219,72 453,41 685,71 386,66
100106 Alte sporuri 42,30 19,60 15,00 7,70
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
100112 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 11,59 11,59 2,00 -2,00
100113 Indemnizatii de delegare 4,03 3,00 -1,00 2,00 0,03
100130 Alte drepturi salariale in bani 177,29 25,00 92,43 130,00 -70,14
1002 Cheltuieli salariale in natura 66,50 88,45 -21,95
100206 Vouchere de vacanta 66,50 88,45 -21,95
1003 Contributii 56,93 20,00 25,37 10,00 1,56
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 9,68 9,68
100302 Contributii de asigurari de somaj 0,31 0,31
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 3,19 3,19
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,10
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 0,53 0,53
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 43,12 6,19 25,37 10,00 1,56 25,5
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13.307,85 3.326,32 3.414,35 3.235,08 3.332,10 10.617,5
2001 Bunuri si servicii 12.875,70 3.212,32 3.009,35 3.254,48 3.399,55
200101 Furnituri de birou 15,36 6,00 14,00 4,00 -8,64
200102 Materiale pentru curatenie 3,04 2,54 4,00 -3,50
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 290,70 16,00 118,50 49,00 107,20
200104 Apa, canal si salubritate 73,09 4,00 26,40 33,00 9,69
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 16,59 6,00 8,60 7,00 -5,01
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 11.618,22 3.120,32 2.694,53 2.870,44 2.932,93
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 858,70 60,00 144,78 287,04 366,88
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 51,68 30,00 36,00 8,60 -22,92
200501 Uniforme si echipament 5,00 20,00 -15,00
200530 Alte obiecte de inventar 46,68 30,00 16,00 23,60 -22,92
2006 Deplasari, detasari, transferari 27,30 11,00 28,00 15,00 -26,70
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 16,86 8,00 28,00 -19,14
200602 Deplasari in strainatate 10,44 3,00 15,00 -7,56
2013 Pregatire profesionala 5,00 3,00 8,00 -6,00
2014 Protectia muncii 1,25 3,00 4,00 -5,75
2030 Alte cheltuieli 346,92 67,00 329,00 -43,00 -6,08
203004 Chirii 78,16 25,00 24,00 24,00 5,16
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 268,76 42,00 305,00 -67,00 -11,24
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3,42 5,60 -9,02
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate 3,42 5,60 -9,02
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00
7101 Active fixe 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00
710130 Alte active fixe 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00
671003 Servicii culturale 2.343,80 1.234,91 785,95 322,94
67100303 Muzee 2.343,80 1.234,91 785,95 322,94
671005 Servicii recreative si sportive 13.319,76 3.629,63 3.258,57 3.359,56 3.072,00 11.832,2
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
67100501 Sport 13.319,76 3.629,63 3.258,57 3.359,56 3.072,00 11.832,2
9910 EXCEDENT/DEFICIT -24.309,53 -24.309,53
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
TOTAL MUNICIPII
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 512.059,12 114.528,87 133.753,59 134.531,53 129.245,13 542.536,1
000210 I. VENITURI CURENTE 358.643,82 98.604,29 81.520,54 89.496,43 89.022,56 428.403,9
290010 C. Venituri nefiscale 358.643,82 98.604,29 81.520,54 89.496,43 89.022,56 428.403,9
300010 C1. Venituri din proprietate 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8
3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8
301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8
30100530 Alte venituri din concensiuni si inchi-
rieri de catre institutiile publice 1.458,17 378,17 395,35 319,18 365,47 2.496,8
330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 357.185,65 98.226,12 81.125,19 89.177,25 88.657,09 425.907,1
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ACTIVITATI 354.452,24 97.527,91 80.724,82 88.705,04 87.494,47 425.677,7
331005 Taxe si alte venituri in invatamant 1.236,00 442,40 391,59 206,64 195,37 1.819,3
331008 Venituri din prestari de servicii 5.215,63 2.499,79 1.519,79 290,32 905,73 7.732,1
331014 Contributia elevilor si studentilor
pentru internate, camine si cantine 2.625,29 628,53 828,23 493,59 674,94 3.618,1
331017 Venituri din organizarea de cursuri de
calificare si conversie profesionala,
specializare si perfectionare 95,00 31,50 27,50 18,50 17,50 100,4
331019 Venituri din serbari si spectacole scolare
manifestari culturale, artistice si
sportive 600,00 100,00 200,00 200,00 100,00 634,2
331020 Venituri din cercetare 375,00 105,00 125,00 125,00 20,00 449,2
331021 Venituri din contractele incheiate cu
casele de asigurari sociale de sanatate 232.267,95 70.965,63 48.085,91 56.357,14 56.859,27 277.700,0
331030 Venituri din contractele incheiate cu
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
directiile de sanatate publica din sume
alocate de la bugetul de stat 59.677,28 15.460,36 15.215,67 16.223,43 12.777,82 108.316,1
331031 Venituri din contracte incheiate cu
directiile de sanatate publica din sume
alocate din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii 37.858,65 3.594,26 10.446,26 11.138,59 12.679,54 8.118,2
331032 Venituri din contracte incheiate cu
institutiile de medicina legala 5.522,02 1.310,00 1.597,72 1.696,14 918,16 7.320,5
331050 Alte venituri din prestari de servicii
si alte activitati 8.979,42 2.390,44 2.287,15 1.955,69 2.346,14 9.869,2
3510 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 0,69 -0,69
351050 Alte amenzi, penalitati si confiscari 0,69 -0,69
3610 DIVERSE VENITURI 378,46 100,00 50,00 121,96 106,50 211,4
361050 Alte venituri 378,46 100,00 50,00 121,96 106,50 211,4
3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE 2.354,95 598,21 350,37 349,56 1.056,81 17,9
371001 Donatii si sponsorizari 2.315,26 561,52 347,37 349,56 1.056,81
371003 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
a bugetului local -14.452,13 -15.132,78 -4.159,83 -889,55 5.730,03 -23.520,4
371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 14.452,13 15.132,78 4.159,83 889,55 -5.730,03 23.520,4
371050 Alte transferuri voluntare 39,69 36,69 3,00 17,9
390010 II. Venituri din capital 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70
3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70
391050 Alte venituri din valorificarea
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
unor bunuri 18,06 4,03 4,80 3,53 5,70
410010 IV. Subventii 153.060,17 15.867,35 52.178,25 44.968,27 40.046,30 113.775,9
4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 54,13 8,54 8,00 10,20 27,39 57,2
421070 Subventii de la bugetul de stat catre
institutiile publice finantate partial sau
integral din venituri proprii necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate
din fonduri externe nermabursabile (FEN)
postaderare, aferente perioadei de programare
2014-2020 54,13 8,54 8,00 10,20 27,39 57,2
4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 153.006,04 15.858,81 52.170,25 44.958,07 40.018,91 113.718,7
431009 Subventii pentru institutii publice 10.505,13 2.130,00 3.119,36 3.002,07 2.253,70 8.667,4
431014 Subventii din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital
din domeniul sanatatii 1.803,55 431,00 1.372,55
431016 Sume din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor
in sanatate 27,00 27,00
43101601 Sume din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii
medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate 27,00 27,00
431017 Sume din venituri proprii ale Minis-
terului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor in
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
sanatate 5.861,00 1.000,00 4.861,00
43101701 Sume din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii
medicale si echipamentelor de comunu-
catii in urgenta in sanatate 5.861,00 1.000,00 4.861,00
431019 Subventii pentru institutii publice
destinate sectiunii de dezvoltare 189,45 24,00 395,45 -230,00
431033 Subventii din bugetul Fondului National Unic
de asigurari sociale de sanatate pentru
acoperirea cresterilor salariale 134.619,91 13.704,81 48.655,44 40.525,00 31.734,66 105.051,3
4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN
CONTUL PLATILOT EFECTUATE SI
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57 356,2
481002 Fondul Social European(FSE) 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57 356,2
48100201 Sume primite in contul platilor efectuate
in anul curent 326,77 48,60 50,00 57,60 170,57 351,4
48100203 Prefinantare 10,30 4,60 5,70 4,8
5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 536.368,65 138.838,40 133.753,59 134.531,53 129.245,13 542.536,1
01 CHELTUIELI CURENTE 514.025,44 123.678,85 129.194,71 132.208,95 128.942,93 519.024,1
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 341.232,48 73.013,41 92.674,04 95.255,11 80.289,92 385.811,8
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 169.052,06 48.904,80 35.771,23 36.024,29 48.351,74 125.642,9
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98 421,9
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.341,72 1.697,64 690,24 854,55 99,29 7.147,5
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.343,21 15.159,55 4.558,88 2.322,58 302,20 23.511,9
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.343,21 15.159,55 4.558,88 2.322,58 302,20 23.511,9
6510 INVATAMANT 14.285,53 5.582,78 3.212,20 2.118,37 3.372,18 14.262,7
01 CHELTUIELI CURENTE 14.224,89 5.556,14 3.192,20 2.104,37 3.372,18 14.234,6
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.876,99 609,57 411,67 195,34 660,41 1.477,9
1001 Cheltuieli salariale in bani 1.803,42 582,28 400,32 189,10 631,72
100101 Salarii de baza 430,15 129,77 105,77 105,73 88,88
100106 Alte sporuri 10,00 4,00 4,00 2,00
100111 Fond aferent platii cu ora 1.287,70 418,08 266,89 79,87 522,86
100130 Alte drepturi salariale in bani 75,57 30,43 23,66 3,50 17,98
1002 Cheltuieli salariale in natura 5,80 5,80
100206 Vouchere de vacanta 5,80 5,80
1003 Contributii 67,77 27,29 11,35 6,24 22,89
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 10,37 9,12 0,98 0,24 0,03
100302 Contributii de asigurari de somaj 0,95 0,57 0,14 0,12 0,12
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 4,04 3,50 0,32 0,12 0,10
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 0,72 0,35 0,13 0,12 0,12
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 1,53 1,14 0,17 0,12 0,10
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 49,66 12,61 9,11 5,52 22,42 29,3
100308 Contributii platite de angajator in
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
numele angajatului 0,50 0,50
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.338,96 4.944,83 2.778,79 1.907,29 2.708,05 12.741,9
2001 Bunuri si servicii 1.949,30 875,59 350,59 295,45 427,67
200101 Furnituri de birou 46,30 25,00 9,15 5,30 6,85
200102 Materiale pentru curatenie 96,23 43,27 23,56 16,83 12,57
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 81,51 40,04 16,73 5,50 19,24
200104 Apa, canal si salubritate 21,37 7,28 4,74 2,74 6,61
200105 Carburanti si lubrifianti 1,00 1,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 30,22 14,95 6,70 4,41 4,16
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 41,70 18,50 10,70 6,50 6,00
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 1.630,97 725,55 279,01 254,17 372,24
2002 Reparatii curente 54,20 11,00 8,00 20,20 15,00
2003 Hrana 7.669,86 2.222,45 2.101,81 1.348,73 1.996,87
200301 Hrana pentru oameni 7.669,86 2.222,45 2.101,81 1.348,73 1.996,87
2004 Medicamente si materiale sanitare 10,50 7,50 2,00 1,00
200401 Medicamente 3,50 3,50
200402 Materiale sanitare 7,00 4,00 2,00 1,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 885,08 356,29 206,09 186,37 136,33
200501 Uniforme si echipament 9,00 9,00
200503 Lenjerie si accesorii de pat 37,37 10,61 8,50 8,26 10,00
200530 Alte obiecte de inventar 838,71 336,68 197,59 178,11 126,33
2006 Deplasari, detasari, transferari 21,50 8,08 8,37 1,88 3,17
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 21,50 8,08 8,37 1,88 3,17
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 49,00 31,50 4,00 0,50 13,00
2013 Pregatire profesionala 30,04 15,94 11,20 1,00 1,90
2014 Protectia muncii 6,30 1,30 4,00 1,00
2030 Alte cheltuieli 1.663,18 1.415,18 84,73 50,16 113,11
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.663,18 1.415,18 84,73 50,16 113,11
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 8,94 1,74 1,74 1,74 3,72 14,7
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate 8,94 1,74 1,74 1,74 3,72 7,3
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 60,64 26,64 20,00 14,00 28,1
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 60,64 26,64 20,00 14,00 28,1
7101 Active fixe 60,64 26,64 20,00 14,00
710103 Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale 40,64 26,64 14,00
710130 Alte active fixe 20,00 20,00
651003 Invatamant prescolar si primar 4.348,37 1.211,31 1.121,75 825,45 1.189,86 4.540,0
65100301 Invatamant prescolar 4.348,37 1.211,31 1.121,75 825,45 1.189,86 4.540,0
651004 Invatamant secundar 4.818,75 1.619,40 1.030,53 681,79 1.487,03 4.343,9
65100401 Invatamant secundar inferior 1.827,19 470,33 360,23 270,03 726,60 1.511,2
65100402 Invatamant secundar superior 2.991,56 1.149,07 670,30 411,76 760,43 2.832,6
651005 Invatamant postliceal 1.868,78 1.271,31 322,24 187,74 87,49 1.987,8
651011 Servicii auxiliare pentru educatie 3.249,63 1.480,76 737,68 423,39 607,80 3.390,8
65101103 Internate si cantine pentru elevi 3.249,63 1.480,76 737,68 423,39 607,80 3.390,8
6610 SANATATE 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
01 CHELTUIELI CURENTE 484.388,56 114.517,08 121.904,48 126.021,19 121.945,81 492.957,3
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 337.251,35 72.124,53 91.582,11 94.217,06 79.327,65 383.119,1
1001 Cheltuieli salariale in bani 322.499,90 65.593,35 87.486,43 89.347,19 80.072,93
100101 Salarii de baza 210.307,90 37.741,58 57.303,74 58.237,86 57.024,72
100105 Sporuri pentru conditii de munca 53.131,00 12.178,06 12.813,43 14.440,67 13.698,84
100106 Alte sporuri 25.224,00 7.436,34 7.441,36 6.684,96 3.661,34
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 7.964,00 1.497,63 2.280,00 2.330,00 1.856,37
100111 Fond aferent platii cu ora 12.929,00 3.626,13 3.420,00 3.597,50 2.285,37
100113 Indemnizatii de delegare 42,00 4,50 4,50 8,50 24,50
100117 Indemnizatii de hrana 10.336,00 2.523,34 3.059,70 2.837,50 1.915,46
100130 Alte drepturi salariale in bani 2.566,00 585,77 1.163,70 1.210,20 -393,67
1002 Cheltuieli salariale in natura 3.517,00 955,80 1.959,10 2.692,50 -2.090,40
100206 Vouchere de vacanta 3.517,00 955,80 1.959,10 2.692,50 -2.090,40
1003 Contributii 11.234,45 5.575,38 2.136,58 2.177,37 1.345,12
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 3.092,00 3.045,28 145,00 120,66 -218,94
100302 Contributii de asigurari de somaj 82,64 84,50 0,01 0,13 -2,00
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 859,89 875,53 0,05 1,31 -17,00
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 47,18 49,89 0,01 0,08 -2,80
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 278,93 290,71 0,01 0,21 -12,00
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 6.691,81 1.210,85 1.918,50 1.951,98 1.610,48
100308 Contributii platite de angajator in
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
numele angajatului 182,00 18,62 73,00 103,00 -12,62
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 143.405,25 40.633,65 29.578,09 30.881,92 42.311,59 102.283,4
2001 Bunuri si servicii 35.378,20 11.066,11 8.199,79 8.236,94 7.875,36
200101 Furnituri de birou 571,37 166,37 149,22 144,41 111,37
200102 Materiale pentru curatenie 1.519,03 382,10 378,78 472,74 285,41
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 7.571,99 3.147,34 1.589,35 1.190,50 1.644,80
200104 Apa, canal si salubritate 1.871,75 957,35 374,10 695,10 -154,80
200105 Carburanti si lubrifianti 278,94 104,63 78,08 83,55 12,68
200106 Piese de schimb 612,79 185,00 99,73 156,86 171,20
200107 Transport 94,00 79,00 21,90 14,00 -20,90
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 551,83 181,10 162,36 112,31 96,06
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 12.724,81 3.394,90 2.862,44 2.858,91 3.608,56
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 9.581,69 2.468,32 2.483,83 2.508,56 2.120,98
2002 Reparatii curente 2.585,18 1.141,00 539,50 690,43 214,25
2003 Hrana 5.785,00 2.210,00 1.245,00 1.050,00 1.280,00
200301 Hrana pentru oameni 5.785,00 2.210,00 1.245,00 1.050,00 1.280,00
2004 Medicamente si materiale sanitare 88.048,59 23.871,29 18.406,60 19.597,53 26.173,17
200401 Medicamente 59.283,32 16.963,19 11.085,21 13.686,31 17.548,61
200402 Materiale sanitare 17.606,47 3.888,73 4.415,09 3.485,96 5.816,69
200403 Reactivi 9.248,82 2.212,24 2.336,05 2.135,91 2.564,62
200404 Dezinfectanti 1.909,98 807,13 570,25 289,35 243,25
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 5.170,71 1.269,60 471,07 549,85 2.880,19
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
200501 Uniforme si echipament 249,00 254,00 41,00 43,00 -89,00
200503 Lenjerie si accesorii de pat 88,00 67,00 7,00 19,00 -5,00
200530 Alte obiecte de inventar 4.833,71 948,60 423,07 487,85 2.974,19
2006 Deplasari, detasari, transferari 227,66 81,75 55,99 96,13 -6,21
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 147,66 64,25 36,49 36,63 10,29
200602 Deplasari in strainatate 80,00 17,50 19,50 59,50 -16,50
2009 Materiale de laborator 376,81 127,50 126,34 78,23 44,74
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 6,50 13,25 1,25 0,75 -8,75
2012 Consultanta si expertiza 117,00 49,00 30,00 10,00 28,00
2013 Pregatire profesionala 275,00 99,00 58,00 97,00 21,00
2014 Protectia muncii 306,00 96,00 88,00 77,00 45,00
2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 35,00 20,00 5,00 10,00
2030 Alte cheltuieli 5.093,60 589,15 351,55 398,06 3.754,84
203003 Prime de asigurare non-viata 189,07 46,00 29,55 22,40 91,12
203004 Chirii 220,02 77,00 61,90 51,80 29,32
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.684,51 466,15 260,10 323,86 3.634,40
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
FINANCIAR 2014-2020 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98 421,9
5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 399,18 63,00 59,20 75,00 201,98
580201 Finantarea nationala 62,11 9,80 9,20 11,70 31,41
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
580202 Finantarea externa nerambursabila 337,07 53,20 50,00 63,30 170,57
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.332,78 1.695,90 685,08 847,21 104,59 7.132,8
5901 Burse 955,00 1.030,00 25,00 25,00 -125,00
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate 2.377,78 665,90 660,08 822,21 229,59
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.031,00 15.108,91 4.143,43 2.246,46 532,20 23.483,8
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 22.031,00 15.108,91 4.143,43 2.246,46 532,20 23.483,8
7101 Active fixe 19.857,20 12.658,07 4.030,43 1.590,85 1.577,85
710101 Constructii 215,00 261,00 -46,00
710102 Masini, echipamente si mijloace de
transport 19.209,70 12.357,14 3.514,82 1.486,29 1.851,45
710103 Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale 114,71 58,93 55,91 14,67 -14,80
710130 Alte active fixe 317,79 242,00 459,70 -171,11 -212,80
7103 Reparatii capitale aferente activelor
fixe 2.173,80 2.450,84 113,00 655,61 -1.045,65
661006 Servicii medicale in unitati sanitare
cu paturi 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1
66100601 Spitale generale 506.419,56 129.625,99 126.047,91 128.267,65 122.478,01 516.441,1
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 15.663,56 3.629,63 4.493,48 4.145,51 3.394,94 11.832,2
01 CHELTUIELI CURENTE 15.411,99 3.605,63 4.098,03 4.083,39 3.624,94 11.832,2
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.104,14 279,31 680,26 842,71 301,86 1.214,7
1001 Cheltuieli salariale in bani 1.980,71 259,31 566,44 832,71 322,25
100101 Salarii de baza 1.745,50 219,72 453,41 685,71 386,66
100106 Alte sporuri 42,30 19,60 15,00 7,70
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
100112 Indemnizatii platite unor persoane din
afara unitatii 11,59 11,59 2,00 -2,00
100113 Indemnizatii de delegare 4,03 3,00 -1,00 2,00 0,03
100130 Alte drepturi salariale in bani 177,29 25,00 92,43 130,00 -70,14
1002 Cheltuieli salariale in natura 66,50 88,45 -21,95
100206 Vouchere de vacanta 66,50 88,45 -21,95
1003 Contributii 56,93 20,00 25,37 10,00 1,56
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 9,68 9,68
100302 Contributii de asigurari de somaj 0,31 0,31
100303 Contributii de asigurari sociale de
sanatate 3,19 3,19
100304 Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale 0,10 0,10
100306 Contributii pentru concedii si
indemnizatii 0,53 0,53
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 43,12 6,19 25,37 10,00 1,56 25,5
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 13.307,85 3.326,32 3.414,35 3.235,08 3.332,10 10.617,5
2001 Bunuri si servicii 12.875,70 3.212,32 3.009,35 3.254,48 3.399,55
200101 Furnituri de birou 15,36 6,00 14,00 4,00 -8,64
200102 Materiale pentru curatenie 3,04 2,54 4,00 -3,50
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 290,70 16,00 118,50 49,00 107,20
200104 Apa, canal si salubritate 73,09 4,00 26,40 33,00 9,69
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 16,59 6,00 8,60 7,00 -5,01
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 11.618,22 3.120,32 2.694,53 2.870,44 2.932,93
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 858,70 60,00 144,78 287,04 366,88
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 51,68 30,00 36,00 8,60 -22,92
200501 Uniforme si echipament 5,00 20,00 -15,00
200530 Alte obiecte de inventar 46,68 30,00 16,00 23,60 -22,92
2006 Deplasari, detasari, transferari 27,30 11,00 28,00 15,00 -26,70
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 16,86 8,00 28,00 -19,14
200602 Deplasari in strainatate 10,44 3,00 15,00 -7,56
2013 Pregatire profesionala 5,00 3,00 8,00 -6,00
2014 Protectia muncii 1,25 3,00 4,00 -5,75
2030 Alte cheltuieli 346,92 67,00 329,00 -43,00 -6,08
203004 Chirii 78,16 25,00 24,00 24,00 5,16
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 268,76 42,00 305,00 -67,00 -11,24
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3,42 5,60 -9,02
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate 3,42 5,60 -9,02
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00
7101 Active fixe 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00
710130 Alte active fixe 251,57 24,00 395,45 62,12 -230,00
671003 Servicii culturale 2.343,80 1.234,91 785,95 322,94
67100303 Muzee 2.343,80 1.234,91 785,95 322,94
671005 Servicii recreative si sportive 13.319,76 3.629,63 3.258,57 3.359,56 3.072,00 11.832,2
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2018
A B 1=3+4+5+6
Data : 14/01/2019
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2018
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2019
7
PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
67100501 Sport 13.319,76 3.629,63 3.258,57 3.359,56 3.072,00 11.832,2
9910 EXCEDENT/DEFICIT -24.309,53 -24.309,53