Upload
arvid
View
38
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Budsjett 2005 økonomiplan 2006-2008. Vestfold fylkeskommune. Økonomisk ”bakteppe” for Vfk. Vestfold fylkeskommune er inne i en økonomisk omstilling etter sykehusreformen Vfk ”taper” ca 100 mill kroner på omfordeling av uttrekk i rammen etter reformen - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Budsjett 2005økonomiplan 2006-2008
Vestfold fylkeskommune
Økonomisk ”bakteppe” for Vfk
• Vestfold fylkeskommune er inne i en økonomisk omstilling etter sykehusreformen
• Vfk ”taper” ca 100 mill kroner på omfordeling av uttrekk i rammen etter reformen– Innebærer redusert skatt og rammetilskudd med ca 20 mill pr år
fram til og med 2006• All inntektsvekst vil i beste fall være med på å dempe
behov for å kutte i virksomhetenes budsjettrammer• Over 10% av fylkeskommunens gjeld er knyttet til
dekning av underskudd fra sykehus og psykiatri• Svikt i skatteinntektene for 3. år på rad• Anslag vekst frie inntekter er ikke 4,3% tar ikke hensyn til
skattesvikt. – Realvekst ift budsjett 2004 er negativ
I budsjettet gjør vi…..• Viderefører fritt skolevalg• Øker rammen for utdanningssektoren for å håndtere økt antall
elever• Det er lagt inn omfattende investeringer i skoleanlegg• Tar høyde for kjøp av Østre Bolærne, og setter av driftsmidler• Følger opp strategisk kulturplan• Styrking av Tannhelsetjenesten både med driftsmidler og
investeringer• Tilbudet innen kollektivtrafikken opprettholdes• Noe redusert bevilgning til drift og vedlikehold av fylkesveier,
men effektivisering gjør av nivå kan opprettholdes• Satt av ytterligere 10 mill til investeringer i støyskjerming• Det er avsatt midler både til regionforsøket og
samarbeidsprosjekter med kommunene
Videregående opplæring
• Budsjettrammen økes reelt med vel 1% i 2005• Elevtallet kommer til å øke med over 8 % i løpet av
planperioden – betydelig utfordring i å håndtere denne veksten
• Budsjettrammen for sektoren er økt for kunne håndtere økt antall elever. Det forutsettes at staten gir realvekst i de frie inntektene slik at dette kan gjennomføres
• Det er satt av en akkumulert investeringsramme til skoleanlegg på til sammen 700 mill kroner
• Sakene om Omstilling og utvikling i videregående opplæring og byggeprogram for ny skole i Larvik setter føringer på omfang og prioritering av investeringene
Regional utvikling og næring• Budsjettrammen økes med vel 2%, ca 0,3 mill kroner• Det er tilgjengelig fondsmidler både til drift og
investeringsprosjekter• Regionale utviklingsmidler fra KRD er uendret – 5,4 mill
kroner• Til sammen ca 6 mill kroner i regionale utviklingsmidler til
disp for regionrådet videreføres• Lagt inn midler både til investering og drift/ utvikling av
Østre Bolærne– Drift er lagt inn under utdanningssektoren
• Rollen som regional utvikler krever både egne øk.ressurser, bruk av egne virksomheter og selskaper, og tilrettelegging av arenaer for å samordne ulike aktørers innsats
Kultur
• Budsjettrammen reduseres med vel 1%, tilsvarende 0,5 mill kroner i 2005
• Budsjettrammen gjør det fremdeles mulig å utløse betydelig omfang av eksterne midler, bla fra staten.
• Forventer å forvalte spillemidler til idrettsanlegg og lokale kulturbygg, og midler til Den kulturelle skolesekken med til sammen 30 mill kr
• Alle kommunene i Vestfold er med i Den kulturelle skolesekken
Tannhelse og folkehelsearbeid
• Tannhelse– Budsjettrammen økes reelt med vel 2%, tilsvarende
0,9 mill kroner i 2005• Andre året på rad med vekst i rammen
– Det er satt av 2,5 mill kroner årlig til utstyr i hele planperioden
– Det forventes å kunne gi en viss styrking av tannhelsetilbudet
• Folkehelsearbeid– Folkehelsearbeid og tilskudd til organisasjoner inne
med til sammen 2,1 mill kroner– Folkehelsekoordinator er ansatt– Ønsker å inngå utviklingskontrakter med kommuner,
fylkesmannen og frivillige organisasjoner
Regionforsøket
• Fylkestinget har delegert ansvar til regionrådet:– Kollektivtrafikk– Fylkesveier– Næring- og utviklingsmidler
• Fylkestinget bevilger en økonomisk ramme til regionrådet
• Egen økonomiplan for regionrådet med disponering av midler behandles i januar 2005
Kollektivtransport
• Ikke full kompensasjon for pris- og lønssvekst i 2005
• Kollektivtilbudet kan videreføres i 2005• Utfordring i å opprettholde kollektivtilbudet i
årene framover– Avhengig av kostnadsutvikling anbudskontrakter
• Mva reformen i 2004 forventes å kunne gi positiv effekt på innkjøpskostnadene
• Rabattordningene for barn og unge videreføres
Fylkesveier
• Budsjettrammen reduseres med vel 4 %, tilsvarende 2,5 mill kroner
• Forventer positiv effekt av økt bruk av anbud på vei-vedlikeholdet
• Prioriteringene i fylkesveiplanen er fulgt• Det settes av ytterligere 10 mill kr til
investeringer i støyskjerming• Det er satt av midler til betaling av
forskuttert tilførselsvei til Sandefj Lufthavn
Fellesformål
• Uendret budsjettramme
• Behov for konsolidering etter nedbemanning og reformer de siste årene
• Fortsatt satsing på konsernsystemer og effektivisering av prosesser
• Forventninger også til det administrative BTV samarbeidet
DriftsbudsjettØKONOMIPLAN 2005 - 2008 2004-kroner 2005-kroner 2005-kroner 2005-kroner 2005-kroner
DRIFTSBUDSJETT 2004 2005 2006 2007 2008Skatt og rammetilskudd mv 1 218 600 1 258 400 1 256 200 1 269 100 1 270 100Andre statstilskudd 32 120 26 200 56 500 77 500 42 300Sum driftsinntekter 1 250 720 1 284 600 1 312 700 1 346 600 1 312 400Virksomhetenes netto driftsutgifterVideregående opplæring i Vestfold -748 122 -776 333 -793 333 -802 833 -802 833 Kultur -45 808 -43 585 -43 585 -43 585 -43 585 Tannhelse -42 387 -42 118 -42 118 -42 118 -42 118 Folkehelse og forebyggende arbeid -2 100 -2 100 -2 100 -2 100 -2 100 Fellesformål -75 495 -89 860 -89 860 -89 860 -89 860 Regional utvikling og næring -12 980 -13 630 -13 630 -13 630 -13 630 Avsetninger lønn og pensjon mv -49 608 -50 050 -50 050 -50 050 -50 050 RegionrådetRegionale utviklingsmidler og drift -6 930 -6 930 -6 930 -6 930 -6 930 Kollektivtrafikk -132 080 -134 007 -134 007 -134 007 -134 007 Fylkesveier -50 630 -49 971 -49 971 -49 971 -49 971 Sum netto driftsutgifter -1 166 140 -1 208 584 -1 225 584 -1 235 084 -1 235 084 Netto finansutgifter -72 205 -60 759 -57 995 -71 168 -89 474 Netto driftsresultat 12 375 15 257 29 121 40 348 -12 158 Netto avsetninger til fonds -5 475 -8 357 -4 221 -15 448 19 058Til egenfinansiering av investeringer -6 900 -6 900 -24 900 -24 900 -6 900 Driftsbudsjett balanse 0 0 0 0 0
Sektorenes andel av netto driftsutgifter
Utdanning66 %
Kultur4 %
Tannhelse4 %
Fellesformål8 %
Utviklingsmildler2 %
Kollektivtrafikk12 %
Fylkesveier4 %
Folkehelse0 %
InvesteringerBeløp i 1.000 kr FØR BUD BUD BUD BUD BUD SUM AKKPROSJEKT 2004 2004 2005 2006 2007 2008 05-08 03-08
IT-investeringer 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 16 000 26 000
SUM Fellestiltak 5 000 5 000 5 000 5 000 3 000 3 000 16 000 26 000
Melsom vgs - ridehall og stall 2 000 0 0 2 000
Investeringer skoleanlegg 70 000 17 000 10 000 170 000 307 000 126 000 613 000 700 000
SUM Utdanning 72 000 17 000 10 000 170 000 307 000 126 000 613 000 702 000
Tannhelsetj. lokaler og utstyr 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 14 500
SUM Helse og sosial 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 14 500
Investeringer på Haugar 8 000 9 840 0 17 840
Formidlingssenter Kaupang 22 000 22 000 22 000
Kjøp og investeringer Østre Bolærne 20 000 20 000 20 000
SUM Kultur og regional utvikling 8 000 9 840 20 000 0 22 000 0 42 000 59 840
Forsterkningsprogram fylkesveier 0 0
Planlegging fylkesveier 100 100 100 100 100 400 500
Tilskudd trafikksikkerhetstiltak (TS) 5 700 3 800 5 300 5 300 5 300 5 300 21 200 30 700
Trafikksikkerhet-/miljøtiltak 1 900 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 9 400
Veg v/ Sandefjord lufthavn 4 300 4 300 4 300
Forlengelse FV 560 Borgeskogen - Dalen 5 000 5 000 0 0 10 000
Støytiltak forurensningsloven 5 200 19 800 10 000 10 000 35 000
SUM Samferdsel 17 800 30 200 16 900 11 200 6 900 6 900 41 900 89 900
Avsetning til kapitalfond 0 0 0
SUM BTO INVESTERINGSUTG. 104 800 64 540 54 400 188 700 341 400 138 400 722 900 892 240
* Østre Bolærne og Kaupang dekkes av fondsmidler, øvrige invest lånefinansieres
Investeringer i økonomiplanen
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
350 000
2005 2006 2007 2008
Skole Andre
Utvikling renter og avdrag gjeldinvest i vgo = 700 mill kr
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
tus
en
kr
Sum renter 53 170 55 100 39 818 39 346 49 167 59 970 63 987 63 341 62 050 59 936 57 896 55 932 53 992
Sum avdrag 24 879 27 600 27 790 28 790 33 290 42 290 45 290 43 790 42 790 41 790 39 790 38 790 38 790
2003 B2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Budsjettarbeidet framover
• Planlagt åpen høring med FU om forslaget til budsjett 18.november
• FU behandler budsjett/øk.plan i møte 23. november og avgir innstilling til FT
• FT behandler budsjett/økonomiplan i møte 7-8 desember
• Stortinget vedtar statsbudsjettet 15. desember