TABLA DE ANALISIS SISTEMATICO DE CAUSAS DE INCIDENTESDESCRIPCIÒN DE UN INCIDENTE

EVALUACIÒN POTENCIAL DE PÈRDIDA SI NO ES CONTROLADOPOTENCIAL SEVERIDAD DE PERDIDA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Catastròfico Fatalidad Permanente Temporal Menor Comùn / Siempre Muy probable Probable Poco probable Raro / Improbable

TIPO DE CONTACTO O CUASI CONTACTO CON ENERGIA O SUSTANCIA

1 Golpeado contra (chocar contra algo) 4 Caìda a distinto nivel (de escalera, plataforma o altura) 7 Atrapado entre o debajo (chancado, amputado)2 Golpeado por (impactado por objeto en 5 Atrapado dentro (puntos de pellizco y mordida) 8 Contacto con (electricidad, calor, frìo, radiaciòn, movimiento) càusticos, tòxicos, ruido)6 Cogido (enganchado, colgado)3 Caìda al mismo nivel (tropezar o resbalar y caer) 9 Sobretensiòn, sobre-esfuerzo, sobrecarga

CAUSAS INMEDIATAS O DIRECTAS (CI)

ACTOS SUB ESTANDAR / INSEGUROS 8 No usar / Usar incorrectamente EPP 17 Maniobrar incorrectamente 24 EPP inadecuado 32 Presencia de ruidos1 Operar Equipo sin autorizacion 9 Instalar carga de manera incorrecta 18 Obstruir vìas 25 Herramientas, equipos o materiales defectuosos 33 Presencia de radiaciòn2 Operar equipo a velocidad incorrecta 10 Adoptar una ubicaciòn incorrecta 19 No reportar enfermedad 26 Congestiòn o acciòn restringida 34 Temperaturas extremas3 Señalizar incorrectamente / no señalizar 11 Levantar objetos incorrectamente 20 Otro acto no clasificado 27 Sistema de advertencia / aviso inadecuado 35 Peligros ergonòmicos4 No advertir 12 Posiciòn inadecuada para la tarea CONDICIONES SUB ESTANDAR / INSEGURAS 28 Peligros de incendio / explosiòn 36 Iluminaciòn excesiva o deficiente5 Asegurar / Bloquear incorrectamente - no 13 Dar mantenimiento a equipo en operaciòn 21 Guardas, muros de seguridad inadecuados / 29 Sistema de aseguramiento / bloqueo 37 Ventilaciòn inadecuada asegurar / bloquear inexistentes inadecuado14 Bromear / juguetear bruscamente 38 Peligros biològicos6 Desactivar dispositivos de seguridad 22 Paredes, tejados, pisos, etc. Inestables 30 Orden y limpieza deficiente15 Usar equipo incorrectamente 39 Condiciones ambientales peligrosas7 Usar equipos defectuosos 23 Caminos, pisos, superficies inadecuados 31 Presencia de quìmicos16 Trabajar bajo la influencia del alcohol y/o drogas 40 Otra condiciòn no clasificada

CAUSAS BÀSICAS O INDIRECTAS (CB)

FACTORES PERSONALES 4 Tensiòn mental o psicològica FACTORES LABORALES 10 Compras inadecuadas 12.7 Remoción y reemplazo inadecuado de artículos4.1 Sobrecarga emocional 10.1 Especificaciones inadecuadas en las requisiciones inapropiados

1 Capacidad Fìsica / Fisiològica inadecuada 4.2 Fatiga debida a velocidad o carga de trabajo 8 Liderazgo y/o supervisiòn inadecuados1.1 Estatura, peso, tamaño, fuerza, alcance, etc. mental 8.1 Relaciones jerárquicas confusas o contradictorias 10.2 Investigación inadecuada de materiales o equipos 13 Estàndares de trabajo inadecuado

1.2 Rango limitado de movimiento corporal. 4.3 Exigencias extremas de discernimiento / decisiòn 13.1 Desarrollo inadecuado de estándares para:

1.3 Capacidad limitada para mantener posiciones del 8.2 Asignación confusa o contradictoria de 10.3 Especificaciones inadecuadas a los vendedorescuerpo 4.4 Rutina, monotonìa, exigencia de vigilancia responsabilidades 10.4 Modo o ruta de embarque inadecuada 13.1.1 1Inventario y evaluación de

exposiciones y

1.4 Alergias o sensibilidad a sustancias aburrida. 8.3 Delegación indebida o insuficiente 10.5 Inspección o aceptación de recibos inadecuados necesidades

1.5 Sensibilidad a extremos sensoriales 4.5 Exigencias extremas de concentraciòn / 8.4 Dar política, procedimiento, prácticas o pautas 13.1.21.6 Defecto de visiòn percepciòn inadecuadas 10.6 Comunicación inadecuada de datos de salud y Coordinación

con el diseño en proceso

1.7 Defecto de audiciòn 4.6 Actividades "sin sentido" o "degradantes" 8.5 Dar objetivos, metas o estándares contradictorios seguridad 13.1.3 Participación del personal

1.8 Otros defectos sensoriales (tacto, olfato, gusto, 4.7 Exigencias / instrucciones contradictorias 10.7 Manipulación incorrecta de materiales 13.1.4 Procedimientos prácticas /reglas equilibrio) 4.8 Preocupaciòn por problemas 8.6 Planificación o programación inadecuada del 10.8 Almacenamiento incorrecto de materiales 13.2 Comunicación inadecuada de estándares para:

1.9 Incapacidad respiratoria. 4.9 Frustraciòn. trabajo 10.9 Transporte incorrecto de materiales

1.10 Otras incapacidades dìsicas permanentes. 4.10 Enfermedad mental 8.7 Instrucciones, orientación y/o entrenamiento 10.10 13.2.1 Publicación

1.11 Incapacidades temporales. inadecuados Identificación inadecuada de artículos peligrosos 13.2.2 Distribución

5 Falta de conocimientos 8.8 Proporcionar documentos de referencia, 10.11 Salvamento y /o eliminación de desechos 13.2.3 Traducción a Idiomas Apropiados

2 Capacidad Mental / Psicològica inadecuada 5.1 Falta de experiencia directivas y publicaciones de orientación incorrecta 13.2.4 Entrenamiento

2.1 Miedos y fobias 5.2 Orientaciòn inadecuada inadecuadas 10.12 Selección inadecuada de contratistas 13.2.5 Refuerzo con Señales, Códigos de Color y2.2 Perturbaciòn emocional 5.3 Entrenamiento inicial inadecuado 8.9 Identificación y evaluación inadecuadas de Ayudas del Trabajo2.3 Enfermedad mental 5.4 Entrenamiento de actualizaciòn inadecuado exposición apérdidas 11 Mantenimiento inadecuado 13.3 Comunicación inadecuada de

estándares para:

2.4 Nivel de inteligencia inadecuado 5.5 Instrucciones malentendidas. 8.10 Falta de conocimiento del trabajo de supervisión 11.1 Preventivo inadecuado2.5 Incapacidad para comprender /gerencial 11.1.1 Evaluación de Necesidades 13.3.1 Seguimiento del Flujo del Trabajo

2.6 Mal discernimiento 6 Falta de habilidad 8.11 Calificaciones individuales incompatibles con 11.1.2 Lubricación y Servicio 13.3.2 Actualización

2.7 Mala coordinaciòn 6.1 Instrucciòn inicial inadecuada losrequisitos del trabajo o tarea 11.1.3 Ajuste/ Montaje 13.3.3 Monitorear el uso de Procedimientos /

2.8 Tiempo lento de reacciòn. 6.2 Procedimiento inadecuado 8.12 Medición y evaluación inadecuada del 11.1.4 Prácticas / Reglas

2.9 Baja aptitud mecànica 6.3 Desempeño infrecuente desempeño. Limpieza o recubrimiento de superficie 13.4 Monitoreo inadecuado del cumplimiento2.10 Baja aptitud para aprendizaje 6.4 Falta de orientaciòn 8.13 Retroalimentación inadecuada o incorrecta 11.2 Reparaciòn inadecuada2.11 Fallas de memoria 6.5 Instrucciones de revisiòn inadecuada deldesempeño 11.2.1 Comunicaciones de necesidades 14 Desgaste excesivo11.2.2 Programación del trabajo 14.1 Planificación inadecuada del uso3 Tensiòn fìsica o fisiològica 7 Motivaciòn incorrecta 9 Ingenierìa inadecuada 11.2.3 Examen de las unidades 14.2 Ampliación indebida de la vía útil3.1 Lesiòn o enfermedad 7.1 El desempeño incorrecto es premiado 9.1 Evaluación inadecuada de exposición a pérdidas 11.2.4 Sustitución de piezas 14.3 Inspección y /o monitoreo inadecuados3.2 Fatiga debida a carga o duraciòn del trabajo 7.2 El desempeño correcto es castigado 14.4 Carga o velocidad de uso incorrectas3.3 Fatiga debida a falta de descanso 7.3 Falta de incentivos 9.2 Consideración inadecuada de factores 12 Herramientas y equipo inadecuados 14.5 Mantenimiento inadecuado3.4 Fatiga debida a sobrecarga sensorial 7.4 Frustraciòn excesiva humanos/ergonomía 12.1 Evaluación inadecuada de necesidades y riesgos 14.6 Uso por personal no calificado o no entrenado

3.5 Exposiciòn a peligros para la salud 7.5 Agresiòn indebida 9.3 Estándares, especificaciones y /o criterios de3.6 Exposiciòn a temperaturas extremas 7.6 Intento incorrecto de ahorrar tiempo o esfuerzo diseño inadecuados 12.2 Consideración inadecuada de factores humanos/ 14.7 Uso para el propósito equivocado

3.7 Deficiencia de oxìgeno 7.7 Intento incorrecto de evitar incomodidad 9.4 Control inadecuado de la construcción ergonomía3.8 Variaciòn de la presiòn atmosfèrica 7.8 Intento incorrecto de llamar la atenciòn 9.5 Evaluación inadecuada de la preparación 12.3 Estándares o especificaciones inadecuadas 15 Abuso o mal uso3.9 Movimiento restringido 7.9 Disciplina inadecuada operativa 15.1 Conducta impropia que es condonada:3.10 Deficiencia de azùcar en la sangre 7.10 Presiòn indebida de los compañeros 9.6 Controles Inadecuados o incorrectos 12.4 Disponibilidad inadecuada 15.1.1 Intencional

3.11 Drogas 7.11 Ejemplo indebido de la supervisiòn 9.7 Monitoreo Inadecuado de la operación Inicial 12.5 Ajuste/ reparación / mantenimiento inadecuados 15.1.2 No Intencional

7.12 Retroalimentaciòn inadecuada del desempeño 9.8 Evaluación Inadecuada de los cambios 15.2 Conducta impropia que no es condonada7.13 Refuerzo inadecuado de la conducta correcta 12.6 Recuperación y rehabilitación inadecuadas 11.2.1 Intencional

7.14 Incentivos de producciòn incorrectos 11.2.2 No Intencional

NECESIDADES DE ACCIÒN DE CONTROL (NAC) = FALTA DE CONTROL (FC)PROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALESHP-SSOMA-01 Id. de Peligros, Ev. de Riesgos y Det de controles PET-SSOMA-01 Equipos de Protección PersonalHP-SSOMA-02 Id. de Aspectos Ambientales Significativos PET-SSOMA-02 Uso de andamios y escalerasHP-SSOMA-03 Anàlisis de Trabajo Seguro PET-SSOMA-03 Uso de Equipos de Prueba y Herramientas Eléctricas PortátilesHP-SSOMA-04 Procedimiento Estàndar de Trabajo PET-SSOMA-04 Trabajo en instalaciones eléctricas sin tensiónHP-SSOMA-05 Gestiòn de Requisitos Legales PET-SSOMA-05 Almacenamiento y Manejo de Gases ComprimidosHP-SSOMA-06 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad PET-SSOMA-06 Maniobras de Izaje de CargaHP-SSOMA-07 Capacitaciones PET-SSOMA-07 Trabajos de SoldaduraHP-SSOMA-08 Reconocimiento del desempeño PET-SSOMA-08 Trabajos en AlturaHP-SSOMA-09 Comunicaciòn PET-SSOMA-09 Trabajos en zanjas y excavacionesHP-SSOMA-10 Participaciòn y consulta PET-SSOMA-10 Trabajos en Espacios ConfinadosHP-SSOMA-11 Documentación, Control de documentos y Registros HP-SSOMA-12 Medición y Monitoreo del DesempeñoHP-SSOMA-13 AuditoríaHP-SSOMA-14 Inspecciones HP-SSOMA-15 ObservacionesHP-SSOMA-16 Salud e Higiene OcupacionalHP-SSOMA-17 Gestion de incidentes de seguridad y salud ocupacional HP-SSOMA-18 Gestion de incidentes ambientalesHP-SSOMA-19 Gestión de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas HP-SSOMA-20 Revisión por la DirecciónHP-SSOMA-21 Selecciòn y Evaluaciòn del personalHP-SSOMA-22 Preparación y Respuesta a Emergencias

Código: C-SSOMA-02

Versión: 01

Fecha de aprob.: 06/03/2012

POTENCIAL SEVERIDAD DE PERDIDA PROBABILIDAD DE OCURRENCIACatastròfico Fatalidad Permanente Temporal Menor Comùn / Siempre Muy probable Probable Poco probable

1 Golpeado contra (chocar contra algo) 4 Caìda a distinto nivel (de escalera, plataforma o altura) 7 Atrapado entre o

2 Golpeado por (impactado por objeto en 5 Atrapado dentro (puntos de pellizco y mordida) 8 Contacto con (electricidad, calor, frìo, radiaciòn, movimiento)

3 Caìda al mismo nivel (tropezar o resbalar y caer) 9 Sobretensiòn,

EPP inadecuado 32 Presencia de ruidosHerramientas, equipos o materiales defectuosos 33 Presencia de

Congestiòn o acciòn restringida 34 Temperaturas

Sistema de advertencia / aviso inadecuado 35 Peligros ergonòmicosPeligros de incendio / explosiòn 36 Iluminaciòn

37 Ventilaciòn inadecuada asegurar / bloquear

Peligros biològicosOrden y limpieza deficiente

Condiciones ambientales peligrosas

Otra condiciòn no clasificada

FACTORES PERSONALES 4 Tensiòn mental o psicològica FACTORES LABORALES 10 Compras inadecuadas 12.7 Remoción y

Desarrollo inadecuado de estándares para:Asignación confusa o contradictoria de 10.3 Especificaciones inadecuadas a los vendedores

cuerpo 4.4 Rutina, monotonìa, exigencia de vigilancia responsabilidades 10.4 Modo o ruta de embarque inadecuada 13.1.1 1Inventario y evaluación de

necesidades

Dar política, procedimiento, prácticas o pautas 13.1.21.6 Defecto de visiòn percepciòn inadecuadas 10.6 Comunicación inadecuada de datos de salud y Coordinación

seguridad 13.1.3 Participación del personal

Procedimientos prácticas /reglas equilibrio)

Instrucciones, orientación y/o entrenamiento 10.10 13.2.1 Publicación

Identificación inadecuada de artículos peligrosos 13.2.2 Distribución

13.2.4 Entrenamiento

Refuerzo con Señales, Códigos de Color yIdentificación y evaluación inadecuadas de Ayudas del

11 Mantenimiento inadecuado 13.3 Comunicación inadecuada de

Evaluación de Necesidades 13.3.1 Seguimiento del Flujo del Trabajo

Lubricación y Servicio 13.3.2 Actualización

Ajuste/ Montaje 13.3.3 Monitorear el uso de Procedimientos /

Medición y evaluación inadecuada del 11.1.4 Prácticas / Reglas

Limpieza o recubrimiento de superficie 13.4 Monitoreo inadecuado del

14 Desgaste excesivo

Examen de las unidades 14.2 Ampliación indebida de la

14.3 Inspección y /o monitoreo inadecuados3.2 Fatiga debida a carga o duraciòn del trabajo 7.2 El desempeño correcto es castigado 14.4 Carga o

12 Herramientas y equipo inadecuados 14.5 Mantenimiento

Uso por personal no calificado o no entrenado

3.6 Exposiciòn a temperaturas extremas 7.6 Intento incorrecto de ahorrar tiempo o esfuerzo diseño inadecuados 12.2 Consideración inadecuada de factores humanos/ 14.7 Uso para el propósito equivocado

15 Abuso o mal uso3.9 Movimiento restringido 7.9 Disciplina inadecuada operativa 15.1 Conducta

3.10 Deficiencia de azùcar en la sangre 7.10 Presiòn indebida de los compañeros 9.6 Controles Inadecuados o incorrectos 12.4 Disponibilidad inadecuada 15.1.1 Intencional

15.1.2 No Intencional

7.12 Retroalimentaciòn inadecuada del desempeño 9.8 Evaluación Inadecuada de los cambios 15.2 Conducta impropia que no es condonadaPROCEDIMIENTOS PARA ADMINISTRAR EL SISTEMA PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES

HP-SSOMA-03 Anàlisis de Trabajo Seguro PET-SSOMA-03 Uso de Equipos de Prueba y Herramientas Eléctricas Portátiles

HP-SSOMA-05 Gestiòn de Requisitos Legales PET-SSOMA-05 Almacenamiento y Manejo de Gases Comprimidos

P E C

P E C

LEYENDA

Procedimiento adecuado P

Roles y responabilidades adecuados E

Cumplimiento total C