CALENDARIO DE ACTIVIDADES Despliegue de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional Página 1 de 9 2014

CALENDARIO DE ACTIVIDADES Despliegue de la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

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2014

Despliegue de la autoevaluación 2014del Sistema de Control Interno Institucional

Febrero 2014L M M J V S D 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28

Calendario de Actividades 2014

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No. FECHA RESPONSABLE ACTIVIDAD

1 28 deEnero

UCGPInstituciones

de la APF

Enviar, mediante correo electrónico, el oficio circular sobre el inicio de la autoevaluación del Sistema de Control Interno 2014 y la solicitud de entrega a la Unidad de Control de la Gestión Pública de los formatos: “Lista de Servidores Públicos y Procesos, Encuesta 2014”, al correo electrónico: [email protected]

228 al 29

deEnero

Instituciones de la APF

Realizar pruebas de envío y recepción de los correos personales institucionales de los SP que se van a enlistar en los formatos de “Lista de Servidores Públicos y Procesos, Encuesta 2014”.

330 y 31

deEnero


Verificar con su área de informática las medidas de seguridad en la recepción de correos electrónicos no deseados o anti spam, para permitir la recepción a las bandejas de entrada de cada SP de las ligas de acceso para la encuesta que envíe la Secretaría de la Función Pública.

428 al 31

de EneroUCGP

Asesorar a las Instituciones sobre el proceso de Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional.

Enero 2014L M M J V S D 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31

Enero 2014L M M J V S D 1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31


Febrero 2014L M M J V S D 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28


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528 Enero

al7 Febrero


Elaborar los cinco “Listados de Servidores Públicos y Procesos, Encuesta 2014” y remitir a la UCGP los formatos al siguiente correo electrónico: [email protected]

610 al 21 de

Febrero

UCGP e Instituciones

de la APF

Validar Listados y los correos electrónicos institucionales de los formato de “Lista de Servidores Públicos y Procesos, Encuesta 2014”; y en caso de inconsistencias realizar aclaraciones y solicitar las modificaciones que correspondan.

7 28 deFebrero UCGP

Comunicar por medios electrónicos a las instituciones y a los Órganos Internos de Control la publicación en el portal de Normateca Federal de la Encuesta de la Autoevaluación del Control Interno 2014.


Febrero 2014L M M J V S D 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28


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803 al 7

de Marzo UCGP

Cargar en la plataforma los formatos validados “correctos” de las listas de servidores públicos, para la aplicación de Encuestas de Autoevaluación.

914 deMarzo

UCGPPublicar en el Portal de la Normateca Federal el archivo en Excel del Formato para elaborar el Programa de Trabajo de Control Interno 2014 (PTCI), por cada uno de los procesos (2 adjetivos y 3 sustantivos).

1018 al 28

de MarzoEnlace del SCII

Identificar a los responsables de conservar por niveles de Control Interno, la evidencia documental y/o electrónica que soporta el establecimiento y actualización de los elemento de control interno por proceso e inicio de las actividades para la elaboración e integración del PTCI.

1110 al 21 de Marzo

UCGPInstituciones

de la APF

Enviar invitación por correo electrónico a los servidores públicos de las Instituciones de la APF, para participar en la encuesta con su “liga de acceso personalizada”.

Marzo 2014L M M J V S D 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031


Abril 2014L M M J V S D 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30



12

18 deMarzo al 11

de Abril

Servidores Públicos de las Instituciones

de la APF

Iniciar la aplicación de la encuesta por procesos adjetivos y sustantivos. Los servidores públicos contestan el cuestionario de la encuesta, a través de la plataforma informática dispuesta por la SFP.

Nota: Los ESCII deberán documentar cada caso en que los servidores públicos por razones de baja, licencia, incapacidad o comisión se encuentren imposibilitados para contestar la encuesta de autoevaluación.

1302 al 04

abril

Coordinador de Control interno y Enlace del SCII

En Instituciones que tengan documentada la no aplicación de la encuesta por procesos adjetivos y sustantivos por parte de algunos servidores públicos, lo que implicaría no lograr el 100% de las respuestas, deberán girar oficio al Titular de la UCGP, suscrito por el Titular de la Institución o Coordinador de Control Interno, informando las razones, proceso, nivel jerárquico y correo electrónico de los servidores públicos, que no responderán la encuesta de autoevaluación; solicitando se lleve a cabo la consolidación de las encuestas conforme al porcentaje de respuesta alcanzado a la fecha de recepción del oficio. Nota: Enviar de forma digitalizada al correo: [email protected] y de forma física a la UCGP.

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Marzo 2014L M M J V S D 1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031


Abril 2014L M M J V S D 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30

Calendario de Actividades 2014Mayo 2014

L M M J V S D 1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31


1411 de abril

UCGPCierre de la plataforma para la aplicación de la Encuesta de Autoevaluación por Nivel de Control Interno (11:59 p.m.)

1514 de Abril

al 09de Mayo

UCGP Iniciar el proceso de generación de las carpetas de consolidación de encuestas por Institución.

1612 al 23 de Mayo

UCGPRemitir vía correo electrónico a los Coordinadores de Control Interno las carpetas de las “encuestas consolidadas” por institución, para la elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno y del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

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Calendario de Actividades 2014Mayo 2014L M M J V S D 1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

Junio 2014L M M J V S D 12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930


1719 al 30de Mayo


Presentar, a más tardar el 30 de mayo, con firma autógrafa al Secretario de la Función Pública el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional y el PTCI 2014.

Enviar copia del Informe y del PTCI al Titular del OIC, en la misma fecha que se entregue a la SFP, así como en electrónico el archivo en formato de Excel del PTCI y las encuestas consolidadas, así como las evidencias documentales y/o electrónicas.

Nota: El Informe Anual, el Programa de Trabajo de Control Interno PTCI, y las encuestas consolidadas, se cargarán en el SICOCODI, en el botón correspondiente al ejercicio 2014).

1830 deMayo

UCGP

Informar a los Titulares de los Órganos Internos de Control por escrito y/o a través de medios electrónicos la publicación de los Criterios para la Evaluación del Órgano Interno de Control al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional, y publicar en el portal de la Normateca Federal.

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Junio 2014L M M J V S D 12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930

Calendario de Actividades 2014 Julio 2014L M M J V S D 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31


2002 de Junio

OIC Iniciar la evaluación al Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional .

2116 al 30 de Junio

OIC

Presentar con firma autógrafa al Secretario de la Función Pública el Informe de Resultados de la evaluación del Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional.

Incorporar el Informe de Resultados al SICOCODI, en archivos con formatos PDF y Excel.

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Desarrollo Social Hacienda y Crédito Público

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