Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CASA NATIONALA DE ASIGURARIDE SANATATE
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuielipe anii 2003-2008
BUGETUL FONDULUI NATIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATESINTEZA
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
2005 / 2004
Pag. 1
Propuneri
2005
Estimari
2006
Estimari
2007
5 6
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
Estimari
2008
74=3 / 23
Anexa nr. 12/01
TOTAL GENERAL5000______________ 62.282.535.232 68.533.132.588 111,26 120.061.079.386 76.249.128.202 94.370.079.453 107.040.354.678
CHELTUIELI CURENTE 61.634.365.226 68.333.132.588 111,27 119.820.472.38601 76.033.128.202 94.143.279.453 106.805.616.678
CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.27502 748.678.188 838.525.835 899.169.650
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 61.048.160.048 67.669.214.777 111,25 118.851.795.111 75.284.450.014 93.304.753.618 105.906.447.028
CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00070 216.000.000 226.800.000 234.738.000
CHELTUIELI- TOTAL5016_________________ 62.282.535.232 68.528.132.588 111,26 120.061.079.386 76.243.899.202 94.364.981.853 107.035.413.078
CHELTUIELI CURENTE 61.634.365.226 68.328.132.588 111,27 119.820.472.38601 76.027.899.202 94.138.181.853 106.800.675.078
CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.27502 748.678.188 838.525.835 899.169.650
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 61.048.160.048 67.664.214.777 111,25 118.851.795.111 75.279.221.014 93.299.656.018 105.901.505.428
CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00070 216.000.000 226.800.000 234.738.000
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030_______________________________ 5.000.000 104,58 5.229.000 5.097.600 4.941.600
CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 104,5801 5.229.000 5.097.600 4.941.600
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 5.000.000 104,58 5.229.000 5.097.600 4.941.600
CASA NATIONALA DE ASIGURARIDE SANATATE
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitolepe anii 2003 - 2008
SINTEZA
(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate)
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
Pag. 1
Propuneri
2005
5 6
%
din total din total
3 4
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
%
din total
7 8 9
2006
Estimari
2007
Estimari
2008
Estimari
Anexa nr. 12 /02
CHELTUIELI- TOTAL5016
_________________ 100,00 100,00 62.282.535.232 100,00 68.528.132.588 76.243.899.202 94.364.981.853 107.035.413.078 120.061.079.386
CHELTUIELI CURENTE 98,96 99,7101 61.634.365.226 99,72 68.328.132.588 76.027.899.202 94.138.181.853 106.800.675.078 119.820.472.386
CHELTUIELI DE PERSONAL 0,94 0,9702 586.205.178 0,98 663.917.811 748.678.188 838.525.835 899.169.650 968.677.275
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 98,02 98,74 61.048.160.048 98,73 67.664.214.777 75.279.221.014 93.299.656.018 105.901.505.428 118.851.795.111
CHELTUIELI DE CAPITAL 1,04 0,2970 648.170.006 0,28 200.000.000 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000
Partea a III-a CHELTUIELI5700 16
SOCIAL-CULTURALE 100,00 100,00 60.634.917.623 100,00 67.410.828.000 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428 118.547.863.111
SERVICII MEDICALE SI6216
MEDICAMENTE 100,00 100,00 60.634.917.623 100,00 67.410.828.000 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428 118.547.863.111
CHELTUIELI CURENTE 100,00 100,0001 60.634.917.623 100,00 67.410.828.000 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428 118.547.863.111
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 100,00 100,00 60.634.917.623 100,00 67.410.828.000 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428 118.547.863.111
Asistenta medicala primara 5,15 5,3701 3.120.839.294 5,92 3.620.200.000 4.440.075.000 4.994.819.000 5.670.332.000 6.365.713.000
Asistenta medicala ambulatorie02
(de specialitate) pentru specialitati
clinice 3,13 3,00 1.897.117.904 3,59 2.020.822.000 2.690.000.000 2.788.145.000 3.165.221.000 3.553.387.000
Asistenta medicala ambulatorie03
stomatologica 0,86 0,89 523.327.457 0,87 597.421.544 655.742.000 824.268.000 935.744.000 1.050.499.000
Asistenta medicala ambulatorie pentru04
specialitati paraclinice 2,30 2,89 1.395.726.275 2,85 1.949.300.000 2.139.590.000 2.689.465.000 3.053.195.000 3.427.624.000
Medicamente si materiale specifice05
utilizate in spital si ambulatoriu
pentru unele boli cronice si specia-
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
Pag. 2
Propuneri
2005
5 6
%
din total din total
3 4
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
%
din total
7 8 9
2006
Estimari
2007
Estimari
2008
Estimari
Anexa nr. 12 /02
litati clinice, pe baza de programe 10,82 10,81 6.559.346.657 10,67 7.290.000.000 8.001.648.000 10.058.072.000 11.418.352.000 12.818.641.000
Dispozitive medicale destinate06
corectarii si recuperarii defici-
entelor organice sau functionale ori
corectarii unor deficiente fizice 0,46 0,47 276.319.097 0,46 316.478.000 347.372.000 436.647.000 495.700.000 556.490.000
Medicamente cu si fara contributie07
personala in tratamentul ambulatoriu 14,49 16,16 8.786.818.964 16,00 10.893.000.000 12.000.000.000 15.029.160.000 17.061.743.000 19.154.108.000
Servicii medicale spitalicesti 58,75 47,0808 35.620.956.555 46,47 31.739.722.823 34.846.140.000 43.791.550.000 49.714.035.000 55.810.710.000
Servicii de urgenta prespitalicesti09
si alte tipuri de transport medical 2,87 2,86 1.741.424.798 2,83 1.930.000.000 2.118.406.000 2.662.837.000 3.022.966.000 3.393.687.000
Servicii de recuperare - reabilitare10
a sanatatii 1,18 1,09 713.040.622 1,08 736.533.130 808.433.000 1.016.201.000 1.153.634.000 1.295.110.000
Medicamente utilizate in tratamentul11
in spital 9,33 9,21 6.288.935.448 6.902.860.000 8.676.896.000 9.850.382.000 11.058.382.000
Servicii si ingrijiri medicale12
la domiciliu 0,04 0,04 28.415.055 31.187.800 45.105.018 63.682.428 63.512.111
Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 100,00 100,007100 16 1.647.617.609 100,00 1.117.304.588 1.262.445.402 1.351.816.835 1.430.426.650 1.513.216.275
CHELTUIELI CURENTE 60,66 82,1001 999.447.603 82,89 917.304.588 1.046.445.402 1.125.016.835 1.195.688.650 1.272.609.275
CHELTUIELI DE PERSONAL 35,58 59,4202 586.205.178 59,30 663.917.811 748.678.188 838.525.835 899.169.650 968.677.275
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 25,08 22,68 413.242.425 23,59 253.386.777 297.767.214 286.491.000 296.519.000 303.932.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 39,34 17,9070 648.170.006 17,11 200.000.000 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A7316
FONDULUI 100,00 100,00 1.647.617.609 100,00 1.117.304.588 1.262.445.402 1.351.816.835 1.430.426.650 1.513.216.275
CHELTUIELI CURENTE 60,66 82,1001 999.447.603 82,89 917.304.588 1.046.445.402 1.125.016.835 1.195.688.650 1.272.609.275
CHELTUIELI DE PERSONAL 35,58 59,4202 586.205.178 59,30 663.917.811 748.678.188 838.525.835 899.169.650 968.677.275
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 25,08 22,68 413.242.425 23,59 253.386.777 297.767.214 286.491.000 296.519.000 303.932.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 39,34 17,9070 648.170.006 17,11 200.000.000 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000
Administratie centrala 48,80 22,5701 804.060.026 20,00 252.212.604 252.489.080 270.000.000 287.000.000 303.000.000
Servicii publice descentralizate 51,20 77,4325 843.557.583 80,00 865.091.984 1.009.956.322 1.081.816.835 1.143.426.650 1.210.216.275
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
Pag. 3
Propuneri
2005
5 6
%
din total din total
3 4
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
%
din total
7 8 9
2006
Estimari
2007
Estimari
2008
Estimari
Anexa nr. 12 /02
Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 100,00 100,009500 16 1.057.836.191 100,00 634.748.937 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284 1.197.542.216
FONDURI DE REZERVA 100,00 100,009516 1.057.836.191 100,00 634.748.937 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284 1.197.542.216
REZERVE 100,00 100,0060 1.057.836.191 100,00 634.748.937 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284 1.197.542.216
Fondul de rezerva al Casei Nationale de06
Asigurari de Sanatate 100,00 100,00 1.057.836.191 100,00 634.748.937 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284 1.197.542.216
EXCEDENT/DEFICIT 100,00 100,009916 -8.213.814.971 -1.494.302.901
CASA NATIONALA DE ASIGURARIDE SANATATE
bugetului pe capitole, titluri de cheltuieli si subcapitolepe anii 2003 - 2008
SINTEZA
(sumele alocate din fonduri externe nerambursabile)
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
Pag. 1
Propuneri
2005
5 6
%
din total din total
3 4
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
%
din total
7 8 9
2006
Estimari
2007
Estimari
2008
Estimari
Anexa nr. 12 /03
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE5030
_______________________________ 100,00 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
CHELTUIELI CURENTE 100,0001 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 100,00 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A7330
FONDULUI 100,00 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
CHELTUIELI CURENTE 100,0001 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
CHELTUIELI MATERIALE SI20
SERVICII 100,00 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
Administratie centrala 100,0001 100,00 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600
CASA NATIONALA DE ASIGURARIDE SANATATE
BUGETUL fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
pe anii 2003-2008
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
2005 / 2004
Pag. 1
Propuneri
2005
Estimari
2006
Estimari
2007
5 6
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
Estimari
2008
74=3 / 23
Anexa nr. 12 /04
VENITURI - TOTAL 55.126.556.452 67.668.578.624 113,78 121.258.621.6020001 16 76.991.022.426 95.291.595.811 108.093.128.362
I. VENITURI CURENTE 54.482.204.522 66.346.252.834 111,31 118.196.339.0630002 73.851.991.626 91.521.033.499 104.428.482.380
A. VENITURI FISCALE 53.401.203.871 65.289.999.834 109,76 117.542.967.6930003 71.662.100.000 90.807.870.759 103.794.149.640
A1. IMPOZITE DIRECTE 53.401.203.871 65.289.999.834 109,76 117.542.967.6930004 71.662.100.000 90.807.870.759 103.794.149.640
CONTRIBUTII LA FONDUL NATIONAL1216 UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE
SANATATE 53.401.203.871 65.289.999.834 109,76 117.542.967.693 71.662.100.000 90.807.870.759 103.794.149.640
Contributii de la persoane juridice01 sau fizice, care angajeaza personal
salariat 26.259.841.198 31.859.772.000 111,36 59.242.381.777 35.479.531.082 46.769.386.704 53.315.521.891
Contributia datorata de persoanele02 asigurate care au calitatea de angajat 26.780.165.106 31.578.699.000 106,52 56.460.965.216 33.636.202.718 42.434.100.255 48.795.760.949
Contributia datorata de alte persoane03 asigurate 10.059.986 49.896.000 1.121,79 729.340.200 559.726.200 610.610.400 669.975.300
Contributii pentru asigurari04 sociale de sanatate datorate
de persoanele aflate in somaj 351.137.581 480.232.834 111,75 885.280.500 536.640.000 633.773.400 742.891.500
Venituri incasate in urma valorificarii05 creantelor de catre Autoritatea pentru
Valorificarea Activelor Statului 1.321.400.000 109,73 225.000.000 1.450.000.000 360.000.000 270.000.000
B. VENITURI NEFISCALE 1.081.000.651 1.056.253.000 207,33 653.371.3701900 16 2.189.891.626 713.162.740 634.332.740
DIVERSE VENITURI 1.081.000.651 1.056.253.000 207,33 653.371.3702216 2.189.891.626 713.162.740 634.332.740
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
2005 / 2004
Pag. 2
Propuneri
2005
Estimari
2006
Estimari
2007
5 6
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
Estimari
2008
74=3 / 23
Anexa nr. 12 /04
Restituiri de fonduri din finantarea05 bugetara a anilor precedenti 43.737.000 205,53 75.000.000 89.891.626 90.000.000 80.000.000
Incasari din alte surse 1.081.000.651 1.012.516.000 207,40 578.371.37030 2.100.000.000 623.162.740 554.332.740
V. SUME PRIMITE DE LA3400 16 ALTE BUGETE 644.351.930 717.910.202 119,84 1.557.882.539 860.330.800 1.140.362.312 1.343.045.982
SUME DE LA BUGETUL DE STAT3516 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE
PRIN EFECTUL LEGII 426.908.332 500.743.400 93,67 846.093.539 469.044.800 626.185.312 721.815.982
Persoane care satisfac serviciul01 militar in termen 234.520.460 257.148.400 78,01 380.506.259 200.598.080 302.371.456 336.762.718
Persoane care executa o pedeapsa pri-02 vativa de libertate sau arest preventiv 192.387.872 243.595.000 110,20 465.587.280 268.446.720 323.813.856 385.053.264
SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE3616 PENTRU PERSOANELE ASIGURATE
EFECTUL LEGII 217.443.598 217.166.802 180,18 711.789.000 391.286.000 514.177.000 621.230.000
Persoane care se afla in concediu01 medical, concediu medical pentru
sarcina si lauzie sau in concediu
medical pentru ingrijirea copilului
bolnav in varsta de pana la 7 ani 217.443.598 217.166.802 180,18 711.789.000 391.286.000 514.177.000 621.230.000
VI. SUBVENTII 600.000.000 379,78 1.504.400.0003700 16 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000
SUBVENTII PRIMITE DIN3716 BUGETUL DE STAT 600.000.000 379,78 1.504.400.000 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000
Subventii primite de bugetul fondului10 de asigurari sociale de sanatate 600.000.000 379,78 1.504.400.000 2.278.700.000 2.630.200.000 2.321.600.000
VII. DONATII SI SPONSORIZARI 4.415.5884000 16 DONATII SI SPONSORIZARI 4.415.5884016 Donatii si sponsorizari 4.415.58801CHELTUIELI- TOTAL5016
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
2005 / 2004
Pag. 3
Propuneri
2005
Estimari
2006
Estimari
2007
5 6
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
Estimari
2008
74=3 / 23
Anexa nr. 12 /04
_________________ 62.282.535.232 68.528.132.588 111,26 120.061.079.386 76.243.899.202 94.364.981.853 107.035.413.078
CHELTUIELI CURENTE 61.634.365.226 68.328.132.588 111,27 119.820.472.38601 76.027.899.202 94.138.181.853 106.800.675.078
CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.27502 748.678.188 838.525.835 899.169.650
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 61.048.160.048 67.664.214.777 111,25 118.851.795.111 75.279.221.014 93.299.656.018 105.901.505.428
CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00070 216.000.000 226.800.000 234.738.000
Partea a III-a CHELTUIELI5700 16 SOCIAL-CULTURALE 60.634.917.623 67.410.828.000 111,23 118.547.863.111 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428
SERVICII MEDICALE SI6216MEDICAMENTE 60.634.917.623 67.410.828.000 111,23 118.547.863.111 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428
CHELTUIELI CURENTE 60.634.917.623 67.410.828.000 111,23 118.547.863.11101 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 60.634.917.623 67.410.828.000 111,23 118.547.863.111 74.981.453.800 93.013.165.018 105.604.986.428
Materiale si prestari de servicii25 cu caracter functional 60.634.917.623 67.410.828.000 111,23 74.981.453.800
Asistenta medicala primara 3.120.839.294 3.620.200.000 122,65 6.365.713.00001 4.440.075.000 4.994.819.000 5.670.332.000
Asistenta medicala ambulatorie02 (de specialitate) pentru specialitati
clinice 1.897.117.904 2.020.822.000 133,11 3.553.387.000 2.690.000.000 2.788.145.000 3.165.221.000
Asistenta medicala ambulatorie03 stomatologica 523.327.457 597.421.544 109,76 1.050.499.000 655.742.000 824.268.000 935.744.000
Asistenta medicala ambulatorie pentru04 specialitati paraclinice 1.395.726.275 1.949.300.000 109,76 3.427.624.000 2.139.590.000 2.689.465.000 3.053.195.000
Medicamente si materiale specifice05 utilizate in spital si ambulatoriu
pentru unele boli cronice si specia-
litati clinice, pe baza de programe 6.559.346.657 7.290.000.000 109,76 12.818.641.000 8.001.648.000 10.058.072.000 11.418.352.000
Dispozitive medicale destinate06 corectarii si recuperarii defici-
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
2005 / 2004
Pag. 4
Propuneri
2005
Estimari
2006
Estimari
2007
5 6
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
Estimari
2008
74=3 / 23
Anexa nr. 12 /04
entelor organice sau functionale ori
corectarii unor deficiente fizice 276.319.097 316.478.000 109,76 556.490.000 347.372.000 436.647.000 495.700.000
Medicamente cu si fara contributie07 personala in tratamentul ambulatoriu 8.786.818.964 10.893.000.000 110,16 19.154.108.000 12.000.000.000 15.029.160.000 17.061.743.000
Servicii medicale spitalicesti 35.620.956.555 31.739.722.823 109,79 55.810.710.00008 34.846.140.000 43.791.550.000 49.714.035.000
Servicii de urgenta prespitalicesti09 si alte tipuri de transport medical 1.741.424.798 1.930.000.000 109,76 3.393.687.000 2.118.406.000 2.662.837.000 3.022.966.000
Servicii de recuperare - reabilitare10 a sanatatii 713.040.622 736.533.130 109,76 1.295.110.000 808.433.000 1.016.201.000 1.153.634.000
Medicamente utilizate in tratamentul11 in spital 6.288.935.448 109,76 11.058.382.000 6.902.860.000 8.676.896.000 9.850.382.000
Servicii si ingrijiri medicale12 la domiciliu 28.415.055 109,76 63.512.111 31.187.800 45.105.018 63.682.428
Partea a VI-a ALTE ACTIUNI 1.647.617.609 1.117.304.588 112,99 1.513.216.2757100 16 1.262.445.402 1.351.816.835 1.430.426.650
CHELTUIELI CURENTE 999.447.603 917.304.588 114,08 1.272.609.27501 1.046.445.402 1.125.016.835 1.195.688.650
CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.27502 748.678.188 838.525.835 899.169.650
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 413.242.425 253.386.777 117,51 303.932.000 297.767.214 286.491.000 296.519.000
CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00070 216.000.000 226.800.000 234.738.000
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A7316FONDULUI 1.647.617.609 1.117.304.588 112,99 1.513.216.275 1.262.445.402 1.351.816.835 1.430.426.650
CHELTUIELI CURENTE 999.447.603 917.304.588 114,08 1.272.609.27501 1.046.445.402 1.125.016.835 1.195.688.650
CHELTUIELI DE PERSONAL 586.205.178 663.917.811 112,77 968.677.27502 748.678.188 838.525.835 899.169.650
Cheltuieli cu salariile 429.620.472 482.254.739 114,4510 551.940.494
Contributii pentru asigurari11 sociale de stat 99.927.587 105.686.287 104,45 110.388.099
Contributii pentru asigurarile12 de somaj 14.828.645 14.493.630 114,24 16.558.215
Contributii pentru asigu-13
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
2005 / 2004
Pag. 5
Propuneri
2005
Estimari
2006
Estimari
2007
5 6
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
Estimari
2008
74=3 / 23
Anexa nr. 12 /04
rarile sociale de sanatate 29.558.064 33.775.693 114,39 38.635.835
Deplasari, detasari, transferari 12.270.410 25.301.341 112,2314 28.395.843
-deplasari, detasari, transferari14 01 in tara 11.486.080 21.944.941 113,45 24.895.843
-deplasari, detasari, transferari14 02 in strainatate 784.330 3.356.400 104,28 3.500.000
Contributii pentru asigurarile de16 accidente de munca si boli profe-
sionale 2.406.121 114,70 2.759.702
CHELTUIELI MATERIALE SI20 SERVICII 413.242.425 253.386.777 117,51 303.932.000 297.767.214 286.491.000 296.519.000
Cheltuieli pentru intretinere si24 gospodarie 127.573.628 138.757.195 117,51 163.060.377
Materiale si prestari de servicii25 cu caracter functional 241.756.989 64.903.598 117,51 76.271.397
Obiecte de inventar de mica valoare26 sau scurta durata si echipament 6.422.968 14.434.241 117,51 16.962.384
Reparatii curente 7.952.845 14.762.663 117,5127 17.348.328
Reparatii capitale 8.419.894 9.023.000 117,5128 10.603.369
Carti si publicatii 3.208.968 5.254.247 117,5129 6.174.523
Alte cheltuieli 17.907.133 6.251.833 117,5130 7.346.836
CHELTUIELI DE CAPITAL 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00070 216.000.000 226.800.000 234.738.000
Investitii ale institutiilor publice 648.170.006 200.000.000 108,00 240.607.00072 216.000.000 226.800.000 234.738.000
Administratie centrala 804.060.026 252.212.604 100,11 303.000.00001 252.489.080 270.000.000 287.000.000
Servicii publice descentralizate 843.557.583 865.091.984 116,75 1.210.216.27525 1.009.956.322 1.081.816.835 1.143.426.650
Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA 1.057.836.191 634.748.937 117,70 1.197.542.2169500 16 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284
FONDURI DE REZERVA 1.057.836.191 634.748.937 117,70 1.197.542.2169516 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284
REZERVE 1.057.836.191 634.748.937 117,70 1.197.542.21660 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284
Fondul de rezerva al Casei Nationale de06
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2
2003
Realizari
2004
Program
%
2005 / 2004
Pag. 6
Propuneri
2005
Estimari
2006
Estimari
2007
5 6
Sub- Titlu
ticol
/Ar- ne-capi
tol
Ali-Capi-
at
tol
B
Estimari
2008
74=3 / 23
Anexa nr. 12 /04
Asigurari de Sanatate 1.057.836.191 634.748.937 117,70 1.197.542.216 747.123.224 926.613.958 1.057.715.284
EXCEDENT/DEFICIT -8.213.814.971 -1.494.302.9019916
CASA NATIONALA DE ASIGURARIDE SANATATE
pe anii 2004 - 2005(sumele alocate din bugetul fondului national unic de asigurarilor sociale de sanatate)
CHELTUIELI CU SALARIILE
-mii lei-
Denumire indicator
A 1 2 3=2/1
Cod 2004
Program
2005
Propuneri
%
2005 / 2004
B
Pag. 1Anexa nr. 12 / 05
CHELTUIELI- TOTAL 5016
_________________
Fond aferent salariilor de baza 294.421.161 316.271.074001 107,42
Salarii de merit 10.897.394 12.556.000002 115,22
Indemnizatie de conducere 18.432.950 22.773.000003 123,55
Spor de vechime 56.802.510 67.300.000004 118,48
Alte sporuri 8.621.291 8.679.000006 100,67
Ore suplimentare 6.098.337 5.000.000007 81,99
Fond de premii 52.338.556 60.000.000008 114,64
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 12.616.701 18.000.000 142,67
Alte drepturi salariale 22.025.839 41.361.420014 187,79
Cheltuieli cu salariile 482.254.739 551.940.494020 114,45
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A 7316
FONDULUI
Fond aferent salariilor de baza 294.421.161 316.271.074001 107,42
Salarii de merit 10.897.394 12.556.000002 115,22
Indemnizatie de conducere 18.432.950 22.773.000003 123,55
Spor de vechime 56.802.510 67.300.000004 118,48
Alte sporuri 8.621.291 8.679.000006 100,67
Ore suplimentare 6.098.337 5.000.000007 81,99
Fond de premii 52.338.556 60.000.000008 114,64
Indemnizatii platite unor persoane 013
din afara unitatii 12.616.701 18.000.000 142,67
Alte drepturi salariale 22.025.839 41.361.420014 187,79
Cheltuieli cu salariile 482.254.739 551.940.494020 114,45
Casa Nationala a Asigurarilor de SanatateNumarul maxim de posturi si fondul aferent salariilor de baza
(SUMELE ALOCATE DIN FONDUL PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE)pe anii 2004 - 2005
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
1pag.
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul in anul anul
Modificarea numarului de posturiin anul
0 5 = 2 * 4 *
20042004
2005fata de anul
20042005
2005
11,5 luni
06/Anexa 12
4.028 4.028 316.271.074TOTAL:din care:
7316 CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI 4.028 4.028 316.271.074
din care: 1 1 421.636I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica
Secretar de stat 1 36.664 1 421.636
3.373 -8 3.365 271.488.286V. A.Functii publice generale
2. Functii publice de conducere 370 -32 338 35.840.509
Director general adjunct 4 9.442 -1 3 325.749
Director 14 9.836 -1 13 1.470.482
Director adjunct 5 9.518 5 547.285
Sef serviciu 165 9.207 -11 154 16.305.597
Sef birou 90 9.163 -16 74 7.797.713
Director executiv 92 9.178 -3 89 9.393.683
3. Functii publice de executie 3.003 24 3.027 235.647.777
a. Clasa I - studii superioare 1.806 61 1.867 174.369.521
Expert superior 1 9.214 -1
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
2pag.
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul in anul anul
Modificarea numarului de posturiin anul
0 5 = 2 * 4 *
20042004
2005fata de anul
20042005
2005
11,5 luni
06/Anexa 12
Expert principal 21 7.295 7 28 2.348.990
Expert asistent 29 5.705 -1 28 1.837.010
Expert debutant 3 3.371 3 116.300
Consilier superior 551 9.066 5 556 57.968.004
Consilier principal 450 8.279 7 457 43.510.285
Consilier asistent 134 6.877 7 141 11.151.056
Consilier debutant 6 3.371 -1 5 193.833
Consilier juridic superior 56 8.614 5 61 6.042.721
Consilier juridic principal 58 7.360 -2 56 4.739.840
Consilier juridic asistent 42 5.875 42 2.837.625
Consilier juridic debutant 5 3.371 3 8 310.132
Auditor superior 98 9.411 18 116 12.554.274
Auditor principal 123 8.740 6 129 12.965.790
Auditor asistent 31 7.369 -1 30 2.542.305
Inspector superior 4 7.447 4 342.562
Inspector principal 82 7.099 1 83 6.775.996
Inspector asistent 105 6.003 10 115 7.938.968
Inspector debutant 7 3.371 -2 5 193.833
b. Clasa II - studii superioare de scurta durata 29 2 31 2.347.967
Referent de specialitate superior 6 7.235 6 499.215
Referent de specialitate principal 15 6.769 2 17 1.323.340
Referent de specialitate asistent 8 5.711 8 525.412
c. Clasa III - studii medii 1.168 -39 1.129 58.930.290
Referent superior 421 5.003 -9 412 23.704.214
Referent principal 505 4.464 -20 485 24.897.960
Referent asistent 237 3.891 -10 227 10.157.456
Referent debutant 5 2.968 5 170.660
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
3pag.
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul in anul anul
Modificarea numarului de posturiin anul
0 5 = 2 * 4 *
20042004
2005fata de anul
20042005
2005
11,5 luni
06/Anexa 12
45 -1 44 4.655.706V. B.Functii publice specifice
1. Functii specifice de conducere 45 -1 44 4.655.706
Medic sef (C.N.A.S) 45 9.201 -1 44 4.655.706
VII. Personal cu contract de munca
261 12 273 23.681.001 a)Personal de specialitate
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I A 127 9.496 12 139 15.179.356
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul I 7 8.321 -2 5 478.458
Consilier,expert,inspector de specialitate,revizor contabil;gradul II 2 6.281 2 108.347
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul III 7 6.678 1 8 575.978
Referent de specialitate,inspector de specialitate,revizorcontabil;gradul IV 8 5.972 2 10 686.780
Referent,inspector,revizor contabil;debutant 3.147 1 1 36.191
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul IA 11 8.321 11 1.052.607
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul I 5 6.758 5 388.585
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul II 1 6.072 1 69.828
Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpretrelatii, interpret profesional, subinginer; gradul III 1 5.484 1 63.066
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
4pag.
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul in anul anul
Modificarea numarului de posturiin anul
0 5 = 2 * 4 *
20042004
2005fata de anul
20042005
2005
11,5 luni
06/Anexa 12
Consilier juridic gradul IA 1 9.518 1 109.457
Consilier juridic gradul II 7.537 1 1 86.676
Consilier juridic gradul III 2 6.757 2 155.411
Referent IA 66 4.790 -1 65 3.580.525
Referent I 6 4.185 6 288.765
Referent II 4 3.919 4 180.274
Referent III 2 3.432 2 78.936
Referent IV 11 3.259 -2 9 337.307
Sef departament, director general 1 19.518 1 224.457
VII. Personal cu contract de munca
346 -3 343 15.312.595 b)care ocupa functii comune
Secretar-dactilograf, dactilograf; I 36 3.606 -1 35 1.451.415
Secretar-dactilograf, dactilograf; II 3 3.277 3 113.057
Administrator I 2 4.564 2 104.972
Casier magaziner; I 36 4.010 2 38 1.752.370
Casier magaziner; II 5 3.598 5 206.885
Functionar arhivar; I 10 3.922 -1 9 405.927
Functionar arhivar; II 4 3.598 4 165.508
Functionar arhivar; III 4 3.277 4 150.742
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; I 77 3.229 77 2.859.280
Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard, bufetier,manipulant bunuri, curier; II 6 3.150 6 217.350
Sofer IA 6 5.163 6 356.247
Sofer I 88 4.450 2 90 4.605.750
Sofer II 23 4.334 23 1.146.343
Salariu mediude baza in luna
decembrie
Fond aferent
de baza pesalariilor
4 = 1 + 3321
5pag.
Numar maximde posturi
- mii lei -
de posturiNumar maxim
in anul in anul anul
Modificarea numarului de posturiin anul
0 5 = 2 * 4 *
20042004
2005fata de anul
20042005
2005
11,5 luni
06/Anexa 12
Muncitor calificat I 11 4.284 -2 9 443.394
Muncitor calificat II 11 4.099 11 518.524
Muncitor calificat III 8 3.808 -3 5 218.960
Muncitor calificat IV 1 3.598 1 41.377
Muncitor calificat VI 7 3.247 7 261.384
Muncitor necalificat 8 3.186 8 293.112
I. Persoane care ocupa functii de demnitate publica,
2 2 711.850specifice Casei Nationale de Asigurari de Sanatate
Vicepresedinte (asimilat cu subsecretar de stat) 2 30.950 2 711.850
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
-mii lei-
4 5 6 7 81 3
PAG.1S I N T E Z A
PROIECTELOR CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Realizatpana la
31.12.2003
Program2004
Propuneri2005
9
Estimari
2006 2007 2008ulteriori
Denumirea si codul proiectului /anii
ANEXA nr.12
surse de finantare
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
/ 07
TOTAL 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600II
din care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I
20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600II din care: - Uniunea Europeana 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I
20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600IIProiectul: 1 Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatateTOTAL 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I
20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600IIdin care, finantat din: - Finantare externa nerambursabila 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I
20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600II din care: - Uniunea Europeana 20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600 I
20.268.200 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.600II
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
F I S APROIECTULUI CU FINANTARE NERAMBURSABILA
Denumirea si codul proiectului/surse de finantare
Realizat Estimari
Program Propuneri anii2006 2007ulteriori2004 2005
4 5 6 71 3
Proiectul: 1 Pregatirea personalului in domeniul asigurarilor de sanatate
PAG.1
8
ANEXA nr 12 /
0
Cod pana la 31.12.2003
2008
9
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
2= 3 la 9
totala a proiectului
Valoarea
08
TOTAL - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I
125 122 118 11600 481II - mii lei, din care: 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200I
5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200II CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60001 20.268.200I
5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60001 20.268.200II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60020 20.268.200I
5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60020 20.268.200IIdin total, finantat din:1. FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA (Uniunea Europeana si altidonatori) - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I
125 122 118 11600 481II - mii lei 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200I
5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200II din care:1.1. UNIUNEA EUROPEANA - valuta mii EUR 125 122 118 11600 481I
125 122 118 11600 481II - mii lei, din care: 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200I
5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60000 20.268.200II CHELTUIELI CURENTE 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60001 20.268.200I
5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60001 20.268.200II CHELTUIELI MATERIALE SISERVICII 5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60020 20.268.200I
5.000.000 5.229.000 5.097.600 4.941.60020 20.268.200II
SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR
-mii lei
Anexa nr. 12 / 9
Pag 1 din 1
168
0
00
01
03
430
00
03
431
00
03
465
00
01
03
Cod
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate TOTAL CHELTUIELI TOTAL SURSE
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Boli transmisibile TOTAL PROGRAM
Venituri Proprii
Boli netransmisibile TOTAL PROGRAM
Venituri Proprii
Program pentru acordarea compensata inproportie de 90% a medicamentelor intratamentul ambulatoriu pentru pensionari TOTAL PROGRAM
Bugetul de stat
Venituri Proprii
Denumire
7.890.000.000
7.890.000.000
1.060.000.000
1.060.000.000
6.230.000.000
6.230.000.000
600.000.000
600.000.000
10.280.348.000
10.280.348.000
1.163.500.000
1.163.500.000
6.838.148.000
6.838.148.000
2.278.700.000
2.278.700.000
12.688.272.000
12.688.272.000
1.461.000.000
1.461.000.000
8.597.072.000
8.597.072.000
2.630.200.000
2.630.200.000
13.739.952.000
13.739.952.000
1.660.000.000
1.660.000.000
9.758.352.000
9.758.352.000
2.321.600.000
2.321.600.000
14.323.041.000
14.323.041.000
1.863.000.000
1.863.000.000
10.955.641.000
10.955.641.000
1.504.400.000
1.504.400.000
Realizari 2003 Program 2004 Program 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 Estimari 2008
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 12 / 10
-mii lei-Pag 1 din 2
168
Codordo-nator
0
430
431
Codprogram
Casa Nationala deAsigurari de SanatateSCOP:
Imbunatatirea starii desanatate si crestereasperantei de viata abolnavilorOBIECTIVE:
-Asigurareamedicamentelor si/saumaterialelor sanitarespecifice in tratamentulbolilor cronice-Asigurareamedicamentelorcompensate in proportie de90% pt pensionariPROGRAM:Boli transmisibile
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:Cost mediu/bolnav (mii lei)
Numar bolnavi tratati
SURSE DE FINANTARE:
Venituri PropriiCHELTUIELI TOTALE
SANATATE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM430
Denumire
EFI
FIZ
00
03
5003
5803
580301
580320
999999
Codindica-tor
33.589
31.558
1.060.000.000
1.060.000.000
1.060.000.000
1.060.000.000
1.060.000.000
36.852
31.558
1.163.500.000
1.163.500.000
1.163.500.000
1.163.500.000
1.163.500.000
46.295
31.558
1.461.000.000
1.461.000.000
1.461.000.000
1.461.000.000
1.461.000.000
52.601
31.558
1.660.000.000
1.660.000.000
1.660.000.000
1.660.000.000
1.660.000.000
59.034
31.558
1.863.000.000
1.863.000.000
1.863.000.000
1.863.000.000
1.863.000.000
Realizari 2003 Program 2004 Program 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 Estimari 2008
FISA PROGRAMELOR Anexa nr. 12 / 10/
-mii lei-Pag 2 din 2
168
Codordo-nator
431
465
Codprogram
PROGRAM:Boli netransmisibile
INDICATORI DEFUNDAMENTARE:Cost mediu/bolnav (mii lei)
Numar bolnavi tratati
SURSE DE FINANTARE:
Venituri PropriiCHELTUIELI TOTALE
SANATATE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM431PROGRAM:Program pentru acordarea compensatain proportie de 90% a medicamentelorin tratamentul ambulatoriu pentrupensionariINDICATORI DEFUNDAMENTARE:Suma medie compensata
Numar beneficiari
SURSE DE FINANTARE:
Venituri PropriiCHELTUIELI TOTALE
SANATATE
Cheltuieli curente
Cheltuieli materiale si servicii
TOTAL PROGRAM465
Denumire
EFI
FIZ
00
03
5003
5803
580301
580320
999999
EFI
FIZ
00
03
5003
5803
580301
580320
999999
Codindica-tor
16.855
369.623
6.230.000.000
6.230.000.000
6.230.000.000
6.230.000.000
6.230.000.000
545.455
1.100.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000
600.000.000
18.500
369.623
6.838.148.000
6.838.148.000
6.838.148.000
6.838.148.000
6.838.148.000
569.675
4.000.000
2.278.700.000
2.278.700.000
2.278.700.000
2.278.700.000
2.278.700.000
23.259
369.623
8.597.072.000
8.597.072.000
8.597.072.000
8.597.072.000
8.597.072.000
701.387
3.750.000
2.630.200.000
2.630.200.000
2.630.200.000
2.630.200.000
2.630.200.000
26.400
369.623
9.758.352.000
9.758.352.000
9.758.352.000
9.758.352.000
9.758.352.000
714.338
3.250.000
2.321.600.000
2.321.600.000
2.321.600.000
2.321.600.000
2.321.600.000
29.640
369.623
10.955.641.000
10.955.641.000
10.955.641.000
10.955.641.000
10.955.641.000
752.200
2.000.000
1.504.400.000
1.504.400.000
1.504.400.000
1.504.400.000
1.504.400.000
Realizari 2003 Program 2004 Program 2005 Estimari 2006 Estimari 2007 Estimari 2008
Pag. 1CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________TOTAL GENERAL____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 finantare II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 de sanatate II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 2CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 finantare II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 de sanatate II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Capitol : 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 finantare II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 71.729.380 19.812.976 20.600.000 17.853.779 6.621.450 6.195.425 645.750 de sanatate II 1.108.289.886 19.812.976 170.331.910 216.000.000 226.800.000 234.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________A. OBIECTIVE(PROIECTE) DE INVESTITII IN CONTINUARE____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 finantare II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 de sanatate II 1.070.375.288 998.378 166.331.910 211.000.000 221.700.000 229.738.000 240.607.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 4CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATE Anexa nr.12 / 11
PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTITII SI SURSE DE FINANTARE - mii lei - ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I - credite de T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT angajament EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________ II - credite bugetare pana la PROPUNERI ESTIMARI CAPITOL/ GRUPA /SURSA 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Programul s-a obtinut din centralizarea a 3 fise.
Pag. 1CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.12 / 12Cod 68.73.16.40
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII SEDIU CAS VRANCEA Tipul cheltuielii : A - obiectiv (proiect) in continuare____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector VRANCEA 1.2 Municipiu /Oras /Comuna FOCSANI 1.3 Amplasament STR. CUZA VODA NR.52 BIS 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 913206/2000 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna 01 / anul 2000 ) 15.400.000 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) CLADIRE 4 NIVELE; AC 585 5MP;AD1694 1 MP 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni) 24
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna 11 / anul 2001 ) 13.992.219 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 24 3.Data începerii investitiei (luna/an) 04/2001 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 04/2003 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2003 (mii lei) 18.814.598 6.Valoarea programatã în anul 2004 (mii lei) 4.000.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 15.100.000
Pag. 2
(Cod obiectiv : 68.73.16.40)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 finantare II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 de sanatate II 37.914.598 18.814.598 4.000.000 5.000.000 5.100.000 5.000.000 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.12 / 12Cod 68.73.16.001
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII b) dotãri independente Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2003 (mii lei) 6.Valoarea programatã în anul 2004 (mii lei) 149.731.910 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 886.828.596
Pag. 4
(Cod obiectiv : 68.73.16.001)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I finantare II 1.036.560.506 149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.250 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I de sanatate II 1.036.560.506 149.731.910 198.146.221 220.178.550 228.542.575 239.961.250 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 5CASA NATIONALA PENTRU ASIGURARI DE SANATATECapitol 73.16--CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI Anexa nr.12 / 12Cod 68.73.16.01
F I S A OBIECTIVULUI / PROIECTULUI / CATEGORIEI DE INVESTITII d) cheltuieli de expertiza, proiectare si de executie privind consolidãrile Tipul cheltuielii : C - alte cheltuieli de investitii____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
A.Date GENERALE
1. Date geografice : 1.1 Judet /Sector 1.2 Municipiu /Oras /Comuna 1.3 Amplasament 2. Date referitoare la studiul de fezabilitate 2.1 Numãrul si data Acordului MFP 2.2 Numãrul si data aprobãrii studiului de fezabilitate (H.G./Ordin/Decizie/Decret)
B.DATE PRIVIND PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI APROBATI
1.Valoarea totalã aprobatã (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Capacitãti aprobate (în unitãti fizice) 3.Durata de realizare aprobatã (numãr luni)
C.DATE PRIVIND DERULAREA LUCRARILOR
1.Valoarea totalã la deschiderea finantãrii (mii lei) (în preturi luna / anul ) 2.Durata de realizare contractatã (numãr luni) 3.Data începerii investitiei (luna/an) 4.Data programatã a terminãrii si PIF (luna/an) 5.Valoarea decontatã pânã la 31/12/2003 (mii lei) 998.378 6.Valoarea programatã în anul 2004 (mii lei) 16.600.000 7.Valoarea ramasã de finantat la 31/12/2004 (mii lei) 16.216.404
Pag. 6
(Cod obiectiv : 68.73.16.01)
D.ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI
I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei-____________________________________________________________________________________________________________________________________________________Surse de I/II T O T A L CHELTUIELI PROGRAM ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT finantare si EFECTUATE 2004 _____________________________________________________________________________costuri de pânã la PROPUNERI ESTIMARIfunctionare 31.12.2003 2005 _______________________________________________________________ 2006 2007 2008 anii ulteriori____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 0 1 2=3+..+9 3 4 5 6 7 8 9 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.Total surse de I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 finantare II 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 din care: 1.1 Surse proprii I II 1.2 Credite int. I II 1.3 Credite ext. I II 1.4 Buget FNUAS I 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 de sanatate II 33.814.782 998.378 16.600.000 12.853.779 1.521.450 1.195.425 645.750 1.5 Alte surse I II ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.Proiectia cost. de functionare side întretinere dupã PIF (preliminãri) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
F I S APROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
PAG.1
ANEXA nr 12 / 13
DENUMIREA SI DESCRIEREA PROGRAMULUI DE INTEGRARE EUROPEANA
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
Integrare Europeana- ANGAJAMENTUL
- Documentul prin care a fost asumat angajamentulPND,document de pozitie
- Descrierea activitatilor, necesitatilor si evaluarea financiara a acestoraConturarea unei strategii nationale si teritoriale pentru perioada premergatoare aderarii la UE
- Descrierea stadiuluiIn derulare 5 ani
- Rezultate asteptateDezvoltarea si actualizarea continua la nevoile sistemului de asigurari sociale de sanatate, a unui sistem vocationalde educatie si instruire care va garanta durabilitatea viitoare a sistemului de asigurari sociale de sanatate
SURSE DE FINANTARE A PROGRAMULUI
Realizari EstimariProgram Propunerianii2006 2007
ulteriori
2004 2005
4 5 6 71 2 3 8
Cod2008
9
DE INTEGRARE EUROPEANA / DENUMIRE INDICATORI BUGETARI
- mii lei -
2003
Estimari Estimari
Estimari
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PAG.2
ANEXA nr 12 / 13
I - Credite de angajamentII - Credite bugetare
TOTAL 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 00
CHELTUIELI CURENTE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 01
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 20.
Din total,din care, pe surse de finantare:.
4. FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 00
CHELTUIELI CURENTE 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 01
CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII 60.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I 20