Checkliste QS-GAP Erzeugung Obst, Gemüse, Kartoffeln … · 2020. 2. 12. · Angaben zum Betrieb - Erzeugung Kartoffeln Name des Betriebes Straße und Hausnummer Checkliste QS-GAP

Erstaudit Auditspot

X1894119

44

Auditdatum (bis)

Auditende (hh:mm)

0

Ort, Datum Unterschrift/en Auditor/en

Ort, Datum Unterschrift Betriebsverantwortlicher

Wdh D-Abw./General-K.O.

Bemerkung wdh D-

Abw./ General-

K.O.

Vorläufiges AuditergebnisAnzahl der vereinbarten

Korrekturmaßnahmen

Ich bestätige die Angaben zum Betrieb und zur Durchführung des Audits.

Eine Kopie des Auditberichts (mind. des Deckblattes) und des Maßnahmenplans habe ich erhalten.

Parallelaudit

Nachname, Vorname des

Auditors

Kommentare

Auditdauer (hh:mm)

Kombiaudit

(Norm/Standard/Programm)

Zertifizierungsstelle

Auditdatum (von)

Auditanfang (hh:mm)

Sonderaudit

Checkliste QS-GAP Erzeugung Obst, Gemüse, Kartoffeln (rev01)(SPOTAUDIT)

Angaben zum Audit

Systemaudit Folgeaudit

Stichprobenaudit

Spotaudit

Auditierte Standorte

Name der Auskunftsperson

Zusätzliche

Standortinformationen, z.B.

Bündler, Kennnummern o.ä.

Systempartner


Version 01.01.2020rev01

Status: • Freigabe

Seite 1 von 27

Z_B

Telefon-/Telefaxnummer

Email

QS-Standortnummer

Postleitzahl und Ort

Angaben zum Betrieb - Bearbeitung/Ausgegliederte Vermarktung

Name des Betriebes

Straße und Hausnummer

460

450

QS-Identifikationsnummer

Name des Verantwortlichen

Produktionsart Produktionsart-Nummer

Inspektion Arbeits- und

Sozialbedingungen

gewünscht

Bearbeitung

Geltungsbereich - Bearbeitung/Verarbeitung Vermarktung

Ausgegliederte Vermarktung




Seite 2 von 27

Z_OGK_K

999998

211000 Kartoffel

Erzeuger mit nicht selbst erzeugter Ware

Name des Bündlers

Geltungsbereich - Erzeugung Kartoffeln


5001

Zusatzinformationen - Erzeugung Kartoffeln

Angebaute Kulturen (laut Produktliste) Fläche (ha)


Sozialbedingungen gewünscht

Kartoffelanbau




Angemeldete Produktionsart-Nr.


Email

QS-Standortnummer (OGK-Nr.)

Angaben zum Betrieb - Erzeugung Kartoffeln

Name des Betriebes





Seite 3 von 27

Z_OGK_K




Seite 4 von 27

Z_OGK_OG

163080

130010

140010

270050

231030

163010

251080

Aubergine

Avocado

Baby Leaf

Apfel

Aprikose

Artischocke

Angebaute Kulturen (laut Produktliste) Fläche (ha)

4008Gemüseanbau (Geschützter Anbau)

Ananas

Zusatzinformationen - Erzeugung Obst, Gemüse

Gemüseanbau (Freiland) 4004

Obstanbau (Geschützter Anbau) 4002


Name des Bündlers

Geltungsbereich - Erzeugung Obst, Gemüse


Obstanbau (Freiland) 4001


Sozialbedingungen gewünscht

Email

QS-Standortnummer (OGK-Nr.)


Angemeldete Produktionsart-Nr.


Angaben zum Betrieb - Erzeugung Obst, Gemüse

Name des Betriebes






Seite 5 von 27

270080

163020

256990/3

256080

130020

241020

300010

260010

260020

256990/1

241010

153010

163090

254000

0251000/1

0251000

120030

163060

255000

231020/1

243010

154020

161010

256030/1

163100

300030

260030

260040 Erbse (ohne Hülse)

Durian

Erbse (getrocknet/Kicher-; Platt-)

Erbse (mit Hülse)

Cranbeere

Dattel

Dill

Chicorée

Chilischote; Pfefferschote/Peperoni

Chinakohl (Indischer (Chinesischer) Senf, Pak- Choi)

Bunte Salate (Lollo, Eichblatt, Batavia), Gewächshaus

Cashewnuss

Cherimoya; Rambutan

Brotfrucht; Jackfrucht

Brunnenkresse (Wasserspinat, Zwergkleefarn,

Wassermimose)

Bunte Salate (Lollo, Eichblatt, Batavia), Freiland

Bohnenkraut

Broccoli

Brombeere

Bohne (getrocknet)

Bohne (mit Hülse)

Bohne (ohne Hülse)

Basilikum

Birne

Blumenkohl (Romanesco)

Bambussprossen

Banane

Bärlauch; Bärenlauch




Seite 6 von 27

213050

152000

152000/1

401020

999998

251030

0631000

256100

161020

270040

231020

232020

163050

110010

243020

163070

154050

120060

154010

153030

154080

130050

154030

154010/2

161060

161050

212010

120040

Kassava (Dasheen, Eddoe (Japanische Taro), Tannia,

Maniok)

Kastanien

Jostabeere

Kakis, Japanische Persimone

Karambole

Holunderbeere (Wilde Vogelbeere)

Japanische Wollmispel

Johannisbeere (rot, schwarz, weiß)

Haselnuss

Heidelbeere; Blaubeere

Himbeere

Grünkohl

Guave

Hagebutte

Gewürzgurken

Granatapfel

Grapefruit (Pampelmusen, Pomelos, Sweeties, Tangelo,

Ugli und andere Hybriden)

Feige

Fenchel

Gemüsepaprika

Eskariol/Breitblättrige Endivie (Radiccio, Endivie, etc)

Essbare Blüten

Estragon (Ysop)

Erdbeere (Gewächshaus)

Erdnuss


Erdartischocke (Topinambur)

Erdbeere (Freiland)




Seite 7 von 27

256010

162010

151010/3

220010

213030

244000

244000/1

120050

256030/3

153020

251040

280010

256030/5

161040

233020

256030/4

110040

300020

162020

256090

120070

256070/1

110050

120010

163030

252030

162030

154060

Mangold

Maracuja; Passionsfrucht (Granadilla)

Maulbeere

Mandarine (Clementine, Tangerine, etc)

Mandel

Mango

Lorbeerblatt

Macadamianuss

Majoran

Limette

Linse (getrocknet)

Litschi

Kumquat

Kürbis

Liebstöckel

Kresse/Garten-/Kapuzinerkresse

Kulturpilze (Wiesenchampignon, Austernsaitling, Shiitake)

Kümmelblätter

Kokosnuss

Koriander

Kratzbeeren (Loganbeere)

Knollensellerie

Kohlrabi (Freiland)

Kohlrabi (Gewächshaus)

Kiwi

Kiwibeere

Knoblauch

Kerbel




Seite 8 von 27

213040

256990/2

233010

256080/1

130040

251080/1

213020/1

213020

130020/1

140030

231040

161030

0233000

110020

256070/2

163040

120020

213060

120080

256040

256040/1

213070

140030/1

140040

231010/1

120090

120100

270060 Porree

Physalis/Kapstachelbeere

Pinienkerne

Pistazie

Petersilienwurzel

Pfirsich

Pflaume (Reneclaude, Mirabelle, Zwetschge)

Pecannuss

Petersilie (Schnitt-)

Petersilie (Topf)

Papaya; Tamarillo

Paranuss

Pastinake

Ölkürbis

Orange

Oregano

Nektarine

Okra; Griechisches Hörnchen

Olive

Mohrrübe, Karotte, Möhre (lose Ware)

Mohrrübe; Karotte; Möhre (Bund-)

Nashi Birne

Minze

Mispel

Mizuna (Blätter und Keime der Brassica spp)

Meerrettich

Melisse/Zitronenmelisse

Melone (Zuckermelone, Kiwano)




Seite 9 von 27

252020

154010/1

130030

213080/2

213080/3

213080

213080/1

270070

242010

256060

213010

242020

251060

251020/2

251020/3

251010

251010/1

251020

251020/1

251020/8

251020/10

256050

140020/1

022030

232010

256020

213090

256030/2

Schwarzwurzel

Sellerieblätter; Sauerampfer

Schalotte

Schlangengurken (Landgurken)

Schnittlauch

Salat Romana (Gewächshaus)

Salbei

Sauerkirsche

Salat (Kopf-, Freiland)

Salat (Kopf-, Gewächshaus)

Salat Romana (Freiland)

Salat (Eisberg-, Gewächshaus)

Salat (Feld-, Freiland)

Salat (Feld-, Gewächshaus)

Rotkohl

Rucola; Rauke

Salat (Eisberg-, Freiland)

Rosenkohl; Kohlsprossen

Rosmarin

Rote Bete

Rettich (Freiland)

Rettich (Gewächshaus)

Rhabarber

Quitte

Radieschen (Freiland)

Radieschen (Gewächshaus)

Portulak (Winterportulak (Kubaspinat), Queller)

Preiselbeere




Seite 10 von 27

243990

241990

256990

161990

163990

300990

162990

242990

251990

280990

232990

233990

120990

231990

251080/9

270990

110990

252990

154990

130990

213990

140990

153990

212990

220990

270010/2

270010/1

220020

Spargel grün

Spargel weiß

Speisezwiebeln

Sonstiges Strauchbeerenobst

Sonstiges Tropisches Wurzel- und Knollengemüse

Sonstiges Zwiebelgemüse

Sonstiges Kernobst

Sonstiges sonstiges Wurzel- u. Knollengemüse außer

Zuckerrüben

Sonstiges Steinobst

Sonstige Zitrusfrüchte

Sonstiger Spinat u. verwandte Arten (Blätter)

Sonstiges anderes Kleinobst und Beeren

Sonstige Solanaceae

Sonstige Sprossen und Keimlinge

Sonstige Stängelgemüse (frisch)

Sonstige Kürbisgewächse - genießbare Schale

Sonstige Kürbisgewächse - ungenießbare Schale

Sonstige Nüsse (mit/ohne Schale)

Sonstige Kopfkohle

Sonstige Kopfsalate, andere Salatarten einschl.

Brassicaceen

Sonstige Kulturpilze

Sonstige große Früchte - nicht essbare Schale

Sonstige Hülsenfrüchte, getrocknet

Sonstige kleine Früchte - nicht essbare Schale

Sonstige Blumenkohle

Sonstige Frische Kräuter

Sonstige Früchte - essbare Schale

Sonstige Blattkohle




Seite 11 von 27

252010

242020/4

154040

162040

270030

252010/1

212020

140020

151010

151010/2

151010/1

256070

231010

120110

233030

253000

213110

242020/3

250214

242020/2

212030

110030

232030

234000

220020/1

220040

Zwiebel (Silberzwiebeln)

Zwiebel; (Lauch-, Bund-, Frühlings-)

Zitrone

Zucchini

Zuckermais

Weizenkeimling

Wirsing

Yamswurzel

Weinblätter

Weiße Rübe; Speiserübe; Kohlrübe

Weißkohl

Tomate

Walnuss

Wassermelone

Tafeltraube blau

Tafeltraube hell

Thymian

Süßkartoffel

Süßkirsche

Tafeltraube

Stachelfeige; Kaktusfeige; Pitaya

Stangensellerie

Stielmus (Rübstil)

Spinat

Spitzkohl

Stachelbeere




Seite 12 von 27

Betrieb: Datum: _______________

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹

Checklis

teKriterium/ Anforderung A B C

D/

K.O.E

Bemerkungen/

Korrekturmaßn.- Nr.

a 2

a 2.1

a 2.1.1 1 OG,K D=K.O. Betriebsdaten X

a 2.1.2

SPOT

1 OG,K D=K.O. Durchführung und

Dokumentation der

Eigenkontrollea 2.1.3

SPOT

1 OG,K D=K.O. Umsetzung eingeleiteter

Maßnahmen aus der

Eigenkontrolle

a 2.1.4 1 OG,K Ereignis- und

KrisenmanagementX

a 2.1.5 1 OG,K Teilnahme

"Ausgegliederte

Vermarktung"

X

a 2.2

a 2.2.1 1 OG,K Qualifikation X

a 2.2.2 1 OG,K D=K.O. Subunternehmer X

a 2.2.3 1 OG,K Wartung von Anlagen,

Bewässerungssystemen

und der Gerätetechnik

X

a 2.2.4

SPOT

1 OG,K D=K.O. Getrennte Lagerung

a 3

a 3.1

a 3.1.1 1 OG,K D=K.O. Risikoanalyse und

Risikomanagement für

Flächen/Substrate

X

a 3.2

a 3.2.1 1 OG,K Erosionsminderung,

Bodenschutz und

Minimierung bodenbürtige

Krankheiten

X

a 3.2.2 1 OG,K Chemische

BodenentseuchungX

a 3.3

a 3.3.1 1 OG,K Aufzeichnungen Aussaat

und PflanzungX

a 3.3.2 1 OG,K Pflanzengesundheit und

PflanzguteignungX

a 3.3.3 1 OG,K Kontrollsystem für

Pflanzgut aus

Eigenvermehrung

X

Betriebsführung

Anforderungen Pflanzenproduktion

Anforderungen an den Standort

Nachhaltige Bodenbearbeitung und Bodenschutz

Aussaat/Pflanzung

* = Für dieses Kriterium ist unabhängig von der Bewertung anzugeben, anhand welcher Nachweise

und/oder Prüfgegenstände die Einhaltung kontrolliert worden ist.

______________________________________________

Allgemeine Anforderungen

Allgemeine Systemanforderungen




Seite 13 von 27

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹

Checklis


D/

K.O.E

Bemerkungen/


a 3.3.4 1 OG,K D=K.O. Kartoffeln: Einsatz

geprüften PflanzgutesX

a 3.3.5 1 OG,K Sprossen und Keimlinge:

Samen- und

Saatguteignung

X

a 3.4

a 3.4.1 1 OG,K D=K.O. Nationale GVO-

GesetzgebungX

a 3.4.2 1 OG,K Einsatz von GVO-Sorten

und -ProduktenX

a 3.4.3 1 OG,K D=K.O. Information der Kunden

über den GVO-Status der

Produkte

X

a 3.4.4 1 OG,K Minimierung der

Kontaminierung von nicht-

GVO-Produkten

X

a 3.4.5 1 OG,K D=K.O. Getrennte Lagerung von

GVO- und nicht-GVO-WareX

a 3.5

a 3.5.1 1 OG,K D=K.O. Aufzeichnungen der

Düngemaßnahmen *X

a 3.5.2 1 OG,K Fachkompetenz der

verantwortlichen PersonX

a 3.5.3 1 OG,K Nährstoffvergleich X

a 3.5.4 1 OG,K Ermittlung der im Boden

verfügbaren

Nährstoffmengen

X

a 3.5.5 1 OG,K Düngebedarfsermittlung X

a 3.5.6 1 OG,K Bedarfsgerechte Düngung X

a 3.5.7

SPOT

1 OG,K Ausbringung von

Düngemittelna 3.5.8 1 OG,K Risikoanalyse für

organische DüngerX

a 3.5.9

SPOT

1 OG,K D=K.O. Einsatz von

Wirtschaftsdünger

tierischen Ursprungsa 3.5.10

SPOT

1 OG,K D=K.O. Aufbringung von

Klärschlamma 3.5.11

SPOT

1 OG,K Verwendung von

Gärsubstratena 3.5.12 1 OG,K Nährstoffgehalte und

Bestandsliste DüngemittelX

a 3.5.13

SPOT

1 OG,K Lagerung von

anorganischen

Düngemittelna 3.5.14

SPOT

1 OG,K Lagerung von organischen

Düngemitteln

a 3.6

Gentechnisch veränderte Organismen (GVO)

Düngung

Pflanzenschutz/Nacherntebehandlung




Seite 14 von 27

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹

Checklis


D/

K.O.E

Bemerkungen/


a 3.6.1 1 OG,K D=K.O. Aufzeichnungen der

Pflanzenschutz- und

Nacherntebehandlungsma

ßnahmen *

X

a 3.6.2 1 OG,K Zusätzliche

Aufzeichnungen zum

Pflanzenschutzmitteleinsat

z

X

a 3.6.3

SPOT

1 OG,K D=K.O. Wartezeit *

a 3.6.4

SPOT

1 OG,K D=K.O. Einsatz von

Pflanzenschutz-,

Nacherntebehandlungs-

und Beizmitteln *a 3.6.5 1 OG,K D=K.O. Sachkundenachweis X

a 3.6.6 1 OG,K D=K.O. Einhaltung der

WiederbetretungsfristenX

a 3.6.7 1 OG,K D=K.O. Maßnahmen des

integrierten

Pflanzenschutzes

X

a 3.6.8

SPOT

1 OG,K Vermeidung von Abdrift

a 3.6.9

SPOT

1 OG,K Entsorgung von

Spritzflüssigkeitsresten

a 3.6.10 1 OG,K Liste

Pflanzenschutzmittel/Nach

erntebehandlungsmittel

X

a 3.6.11

SPOT

1 OG,K D=K.O. Lagerung von

Pflanzenschutzmittelna 3.6.12

SPOT

1 OG,K Kennzeichnung von

Pflanzenschutzmittelna 3.6.13 1 OG,K Bestandsliste/Gefahrensto

ffverzeichnisX

a 3.6.14

SPOT

1 OG,K Pflanzenschutzmittellager

a 3.6.15

SPOT

1 OG,K D=K.O. Zugang zum

Pflanzenschutzmittellager

a 3.6.16

SPOT

1 OG,K Vorkehrungen für

Verschütten/Auslaufena 3.6.17

SPOT

1 OG,K D=K.O. Anmischen von

Spritzmittelflüssigkeiten

a 3.6.18

SPOT

1 OG,K D=K.O. Entsorgung von leeren

Pflanzenschutzmittelbehält

erna 3.6.19 1 OG,K D=K.O. Reinigung von

Pflanzenschutzmittelbehält

ern

X

a 3.6.20

SPOT

1 OG,K Entsorgung von

Pflanzenschutzmittelna 3.7 Bewässerung und Wassereinsatz vor der Ernte




Seite 15 von 27

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹

Checklis


D/

K.O.E

Bemerkungen/


a 3.7.1

SPOT

1 OG,K D=K.O. Risikoanalyse

mikrobiologische

Wasserqualität *a 3.7.2 1 OG,K Risikoanalyse chemische

und physikalische

Wasserqualität

X

a 3.7.3

SPOT

1 OG,K D=K.O. Abwasser

a 3.8

a 3.8.1 1 OG,K Nachhaltige Nutzung von

WasserX

a 3.8.2 1 OG,K D=K.O. Wasserentnahme und

AbleitungX

a 3.8.3 1 OG,K D=K.O. Risikoanalyse zu

UmwelteinflüssenX

a 3.9

a 3.9.1

SPOT

1 OG,K Erntevorbereitung

a 3.9.2 1 OG,K Aufzeichnungen zur Ernte X

a 3.10

a 3.10.1

SPOT

1 OG,K Warenidentifikation im

Lagera 3.10.2

SPOT

1 OG,K Qualitätserhaltende

Maßnahmena 3.10.3 1 OG,K Überprüfung der

MessgeräteX

a 3.10.4

SPOT

1 OG,K D=K.O. Schädlingsmonitoring/ -

bekämpfunga 3.10.5

SPOT

1 OG,K D=K.O. Umgang mit nicht

konformen Produktena 3.11

a 3.11.1 1 OG,K Zukauf von

Betriebsmitteln und

Dienstleistungen

X

a 3.11.2

SPOT

1 OG,K D=K.O. Rückverfolgbarkeit *

a 3.11.3 1 OG,K D=K.O. Kennzeichnung von QS

Ware *X

a 3.11.4 1 OG,K Kennzeichnung von QS-

Ware mit einer

Identifikationsnummer

X

a 3.11.5

SPOT

1 OG,K Zeichennutzung

a 3.11.6

SPOT

1 OG,K Produktkennzeichnung

a 3.12

a 3.12.1

SPOT

1 OG,K D=K.O. Verpackungsmaterial

a 3.12.2 1 OG,K Konformitätserklärung/

Unbedenklichkeitserklärun

g

X

a 4

Ernte und Transport

Lagerung und Handhabung von Produkten

Dokumentation von Betriebsmittel, Rückverfolgbarkeit, Kennzeichnung und

Zeichennutzung

Verpackung von Ernteprodukten

Hygieneanforderungen

Wassermanagement




Seite 16 von 27

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹

Checklis


D/

K.O.E

Bemerkungen/


a 4.1

a 4.1.1 1 OG,K D=K.O. Risikoanalyse Hygiene X

a 4.1.2

SPOT

1 OG,K D=K.O. Hygienecheckliste/-

verfahrena 4.1.3

SPOT

1 OG,K D=K.O. Hygieneanforderungen

Betriebsstätte und

Einrichtungena 4.1.4

SPOT

1 OG,K D=K.O. Hygieneanweisungen

a 4.1.5

SPOT

1 OG,K D=K.O. Hygieneschulungen

a 4.1.6

SPOT

1 OG,K D=K.O. Anforderungen an Wasser

und Eis *a 4.1.7

SPOT

1 OG,K D=K.O. Toiletten für Erntearbeiter

a 4.1.8

SPOT

1 OG,K Eignung der Betriebsmittel

a 4.1.9

SPOT

1 OG,K D=K.O. Glasbruch bei Lampen

a 4.1.10

SPOT

1 OG,K Umgang mit Glas und

Hartplastika 4.1.11

SPOT

1 OG,K Zugang von Haustieren

a 5

a 5.1

a 5.1.1 1 OG,K Wareneingangskontrolle X

a 5.1.2 1 OG,K Umgang mit Retouren X

a 5.1.3 1 OG,K Prüfung

RückverfolgbarkeitX

a 5.1.4

SPOT

1 OG,K D=K.O. Warentrennung

a 5.1.5 1 OG,K D=K.O. Abgleich Warenein- mit

WarenausgangX

a 5.1.6 1 OG,K Zeichennutzung bei

zugekaufter WareX

a 6

a 6.1

a 6.1.1 1 OG,K Lagerung Kraftstoffe und

BetriebsmittelX

a 6.1.2 1 OG,K Umwelt- und

NaturschutzplanX

a 6.1.3 1 OG,K Energieeffizienz X

a 6.1.4 1 OG,K Substrate X

a 6.2

a 6.2.1 1 OG,K Abfallstoffe und

Umweltverschmutzungsqu

ellen

X

a 6.2.2

SPOT

1 OG,K D=K.O. Abfalllagerung

Abfallmanagement, Recycling und Wiederverwendung

Hygienemanagement


Handhabung nicht selbst erzeugter Ware

Abfall- und Umweltmanagement, Recycling und Wiederverwendung

Umweltschutz




Seite 17 von 27

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹

Checklis


D/

K.O.E

Bemerkungen/


a 6.2.3 1 OG,K Abfallmanagement X

a 7

a 7.1

a 7.1.1 1 OG,K D=K.O. Arbeitssicherheit,

Gesundheit und soziale

Belange

X

a 7.1.2 1 OG,K Regelmäßige

MitarbeiterbesprechungenX

a 7.1.3 1 OG,K Risikoanalyse zu sicheren

und gesunden

Arbeitsbedingungen

X

a 7.1.4

SPOT

1 OG,K Regelungen für sichere

und gesunde

Arbeitsbedingungena 7.1.5 1 OG,K D=K.O. Mitarbeitereinweisung und

-qualifikation a 7.1.6

SPOT

1 OG,K D=K.O. Schutzkleidung und -

ausrüstung,

Anwenderschutza 7.1.7

SPOT

1 OG,K Erste-Hilfe-Ausstattung

a 7.1.8

SPOT

1 OG,K Unfall- und Notfallplan

a 7.1.9 1 OG,K Arbeitskraft mit Erste-

Hilfe-SchulungX

a 7.1.10 1 OG,K Gesundheitscheck X

a 7.1.11

SPOT

1 OG,K D=K.O. Sozialraum und

Mitarbeiterunterkünftea 8

a 8.1

a 8.1.1 1 OG,K D=K.O. Beschwerdeverfahren X

a 9

a 9.1

a 9.1.1 0 OG,K Wurden für den Betrieb

Bodenkarten erstellt?X

a 9.1.2 0 OG,K Nimmt der Betrieb an

einem unabhängigen

Zertifizierungsprogramm

der Kalibrierung für

Geräte teil, wenn es ein

solches gibt?

X

a 9.2

a 9.2.1 0 OG,K Nimmt der Erzeuger an

Recyclingprogrammen für

Substrate teil, wenn diese

vorhanden sind?

X

a 9.3

Empfehlungen

Anforderungen an den Standort

Bodenbearbeitung, Bodenschutz und Substratbehandlung

Düngung

Arbeitsbedingungen

Arbeitssicherheit und soziale Belange

Beschwerdemanagement

Beschwerdeverfahren




Seite 18 von 27

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹

Checklis


D/

K.O.E

Bemerkungen/


a 9.3.1 0 OG,K Verfügen die gekauften

anorganischen

Düngemittel über die

Angabe des

Schwermetallgehalts?

X

a 9.4

a 9.4.1 0 OG,K Vermeidung von Abdrift X

a 9.5

a 9.5.1 0 OG,K Sind Einrichtungen zur

Wasserspeicherung

vorhanden und instand

gehalten, um Perioden mit

maximaler

Wasserverfügbarkeit

optimal zu nutzen?

X

a 9.6

a 9.6.1 0 OG,K Anforderungen an

Sauberkeit der

Transportfahrzeuge und -

behälter erfüllt?

X

a 9.7

a 9.7.1 0 OG,K Werden organische Abfälle

auf dem Betrieb

kompostiert und für die

Bodenverbesserung

verwendet, vorrausgesetzt

dass keine Gefahr der

Übertragung von

Krankheiten besteht?

X

a 9.7.2 0 OG,K Hat der Erzeuger

Überlegungen angestellt,

wie er den Umweltschutz

verbessern könnte, um

den Bedürfnissen der

örtlichen Gemeinde zu

entsprechen sowie die

Fauna und Flora

nachhaltig zu bewahren?

X

a 9.7.3 0 OG,K Wurde die Umstellung von

unproduktiven Standorten

in Naturschutzgebiete in

Erwägung gezogen?

X

Beregnung und Bewässerung

Hygieneanforderungen

Abfall- und Umweltmanagement, Recycling und Wiederverwendung

Pflanzenschutz




Seite 19 von 27

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹

Checklis


D/

K.O.E

Bemerkungen/


a 9.7.4 0 OG,K Wird Wasser, das für

Wasch- und

Reinigungszwecke

verwendet wurde, so

entsorgt, dass

Gefährdungen der

Gesundheit, Sicherheit

und Umwelt minimiert

werden?

X

a 9.7.5 0 OG,K Wird unter

Berücksichtigung der

Lebensmittelsicherheit

Wasser gesammelt und

wiederverwendet?

X

a 9.7.6 0 OG,K Gibt es einen Plan zur

Verbesserung der

betrieblichen

Energieeffizienz?

X

a 9.8

a 9.8.1 0 OG,K Verfügen die Arbeitskräfte

über geeignete

Umkleidemöglichkeiten?

X

a 9.9

a 9.9.1 0 OG,K Hat der Erzeuger eine

Gefahrenbeurteilung

bezüglich der Anfälligkeit

für Lebenmittelbetrug

durchgeführt?

X

a 9.9.2 0 OG,K Verfügt der Erzeuger über

einen Plan zur

Vermeidung von

Lebensmittelbetrug und

ist dieser umgesetzt

worden?

X

11.2

11.2

11.2.1 1 OG,K Wasserqualität X

11.2.2

SPOT

1 OG,K Umgang mit

abweichenden Produkten

11.2.3 1 OG,K D=K.O. Kontaminationsrisiko X

11.3

11.3.1 1 OG,K Hygieneschleuse X

11.4

11.4.1 1 OG,K Mindesthaltbarkeits-

/VerbrauchsdatumX

Gute Herstellungs- und Hygienepraxis

Anforderungen an Bearbeitungsprozesse

Personalhygiene

Allgemeine Prozessanforderungen

Arbeitssicherheit und soziale Belange

Vermeidung von Lebensmittelbetrug




Seite 20 von 27

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹

Checklis


D/

K.O.E

Bemerkungen/


11.4.2 1 OG,K D=K.O. Mikrobiologische

Untersuchungen innerhalb

der Betriebsanlage

X

11.4.3 1 OG,K D=K.O. Mikrobiologisches

Monitoring der ProdukteX

11.4.4 1 OG,K D=K.O. Temperaturerfassung und -

überwachungX

11.5

11.5.1

SPOT

1 OG,K Bodenfreiheit

11.5.2 1 OG,K D=K.O. Einhaltung der

TemperaturvorgabenX

11.6

11.6.1

SPOT

1 OG,K D=K.O. Endproduktkontrolle

11.6.2

SPOT

1 OG,K D=K.O. Temperaturerfassung und -

überwachung11.7

11.7.1

SPOT

1 OG,K D=K.O. Temperaturkontrolle*

Warenausgang und Retourenmanagement

Transport

Anforderungen an den Bearbeitungsprozess




Seite 21 von 27

Betrieb: Datum: _______________

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹ checklis

teASOKriterium/ Anforderung A B C D E

Bemerkungen/


d 2

d 2.1.1 1 Arbeitnehmervertretung X

d 2.1.2 1 Beschwerdeverfahren X

d 2.1.3 1 Einhaltung der ILO-

KernarbeitsnormenX

d 2.1.4 1 Arbeitnehmerinformation X

d 2.1.5 1 Arbeitsverträge/schriftlich

fixierte

Arbeitsbedingungen

X

d 2.1.6 1 Regelmäßige

LohnzahlungenX

d 2.1.7 1 Arbeitsentgelt X

d 2.1.8 1 Beschäftigung von Kindern

und Jugendlichen X

d 2.1.9 1 Pflichtschulausbildung X

d 2.1.10 1 Arbeitszeiterfassung X

d 2.1.11 1 Arbeits- und Ruhezeiten X

d 2.1.12 1 Pausen- und

BereitschaftsräumeX

d 2.1.13 1 Umkleidemöglichkeiten X

______________________________________________



Anforderungen Arbeits- und Sozialbedingungen




Seite 22 von 27

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹ checklis

teASOKriterium/ Anforderung A B C D E

Bemerkungen/


d 2.1.14 1 Aufbewahrungsmöglichkei

tenX

d 2.1.15 1 Unterbringung der

ArbeitskräfteX




Seite 23 von 27

Betrieb: Datum: _______________

Anforder

ung Nr.

Fakto

r

Fil

ter¹ checklis

teRFKriterium/ Anforderung A B C D E

Bemerkungen/


b I.

b I.1

b I.1.1 1 Identifizierung regionaler

WareX

b I.1.2. 1 Kennzeichnung von

LieferscheinenX

b I.1.3 1 Artspezifische Kulturzeit

pflanzliche ErzeugnisseX

b I.1.4 1 Artspezifische Kulturzeit

ChampignonsX

b I.1.5 1 Mengenplausibilität X

______________________________________________



Regionalfenster

Anforderung (nur relevant für Betriebe, die sich über ihren QS Bündler zum Regionalfenster

angemeldet haben)




Seite 24 von 27

Betrieb: Datum:

Berechnung des vorläufigen Auditergebnisses

S (1) = 0 S (2) =

von

100

Bestanden

Auditergebnis

Audit nicht bestanden

Audit nicht Bestanden

Audit nicht Bestanden

Erreichte Punktzahl < 70%

K.O.-Bewertung

General K.O./ Wiederholte D-Bewertung

Erreichte Punktzahl >= 70%

# Das Ergebnis wird mit zwei Dezimalstellen angegeben und wird nicht aufgerundet.

D (nicht ausreichend) 0 0

E (nicht anwendbar) 0 0

0

71

Anzahl der Bewertungen (A-D)Summe über alle

Produkte

Summe über alle gebildeten Produkte dividiert durch

die Anzahl der Bewertungen

Erreichte Punktzahl = S (2) / S (1)

0

Erreichte Punktzahl#

0

C (nicht befriedigend) 0 50 0

2. Vorläufiges Auditergebnis

1. Berechnung der Punktzahl

A (sehr gut) 0 100 0

In die Berechnung gehen die Bewertungen der Empfehlungen nicht ein.

Bewertung AnzahlPunktzahl je

Bewertung

Produkt aus Anzahl x

Punktzahl je

Bewertung

B (gut) 0 75




Seite 25 von 27

Betrieb: Datum: 0 massnahmenplanQSGAP

Ort, Datum Unterschrift Auditor/en Unterschrift Betriebsverantwortlicher

Lfd. Nr.

An-

forderung

Nr.

Bewertung

(C, D, KO)Beschreibung der Abweichung Vereinbarte Korrekturmaßnahme Betriebszweig Behebungsfrist

1Betriebszweig

(OG,K)

2

3

4

5

Maßnahmenplan

Hiermit bestätige ich, dass die nachfolgend aufgeführten Korrekturmaßnahmen zwischen mir und dem Auditor vereinbart wurden.

Die Zertifizierungsstelle ist spätestens mit Ablauf der im Maßnahmenplan festgelegten Frist über die Umsetzung einer Korrekturmaßnahme zu informieren




Seite 26 von 27

Betrieb: Datum: massnahmenplanQSGAP

Überprüfung der Umsetzung der Korrekturmaßnahmen

Ort, Datum Unterschrift/en Auditor/en

Lfd. Nr. Erfüllt Nicht erfüllt Datum

3

4

5

6

7

Ggf. Bemerkungen




Seite 27 von 27

Documents

Checkliste QS-GAP Erzeugung Obst, Gemüse, Kartoffeln … · 2020. 2. 12. · Angaben zum Betrieb - Erzeugung Kartoffeln Name des Betriebes Straße und Hausnummer Checkliste QS-GAP