City of Turku - Turun kaupungin talousarvio 2016...2015/10/26 · TURUN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO 2014 852 2013: 994 MERITEOLLISUUDEN LIIKEVAIHTO 2010

TURUN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016

JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TURKU-KONSERNI TAVOITTEET

Sisällys


1. JOHDANTO

2. TALOUSSUUNNITELMA

3. INVESTOINNIT

4. TURKU-KONSERNI

5. TOIMIALOJEN TAVOITTEET

Johdanto

1. TURUN KAUPUNGIN STRATEGIA

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT

3. KEHITTÄMINEN JA KÄRKIHANKKEET



Turun kaupungin strategia toteutuu hankkeina ja projekteina JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Turun kaupungin strategia (KV 23.6.2014): • Kaupunkistrategia sisältää

kaupungin pitkän tähtäimen vision ja toimintalupaukset sekä kaupunkitason yhteiset päämäärät.

• Strategisten ohjelmien linjaukset tarkentuvat toimialojen strategisissa ja operatiivisissa sopimuksissa käytännön toimenpiteiksi.

• Merkittävimmät toimenpiteet toteutetaan hankkeina ja projekteina.

Toimintaympäristön kehitysnäkymät



Toimintaympäristön kehitysnäkymät

VÄESTÖMÄÄRÄ Ennakkoväkiluku 9/2015

184 895 +1 706 (8/2014)

TYÖTTÖMYYSASTE 9/2015

16,4% + 0,9 prosenttiyksikköä 9/2015

MUUNKIELISTEN OSUUS 9/2015

10,1 % +0,5 prosenttiyksikköä (12/2014)


KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO 2014

852 2013: 994

MERITEOLLISUUDEN LIIKEVAIHTO 2010-2014

+ 38 %

TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS 2015 ENNUSTE

24 000 000 € + 9 M€ 2014

KOULUTUKSEN ULKOPUOLELLE JÄÄVIEN OSUUS 2013

8,6 % 2012: 9,8 %

KELAN SAIRASTAVUUSINDEKSI 2014

98,4 2013: 98,7

VÄESTÖ TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT HYVINVOINTI

KOETTU TERVEYS (TERVEYTENSÄ KESKITASOISEKSI TAI

HUONOMMAKSI KOKEVIEN OSUUS) 2014

41,4 % 2010: 37,8 %


183 824

184 895

~185 600

179 000

180 000

181 000

182 000

183 000

184 000

185 000

186 000

Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

2014 2015

Turun väestönkasvu on hieman nopeutunut syksyllä 2015


• Mikäli Turun väestönmuutokset ovat syys-joulukuussa samanlaiset kuin v. 2012-2014 keskimäärin, Turun väkiluku on vuoden 2015 lopussa noin 185 600 (kasvu edellisvuodesta vajaat 2000 henkeä).

Lähde: Tilastokeskus


Muunkielisten määrän kasvuvauhti on nopeutumassa


4,1 % 4,6 % 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,6 % 6,0 %

6,4 % 6,7 % 7,1 %

7,6 % 8,0 %

8,7 % 9,2 %

9,6 % 10,1 %

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9/2015*

Muunkielisten osuus

• Turun koko väestönlisäyksestä 2010-2014 muunkielisten osuus on 69 prosenttia. • Muunkielisten määrän ennustetaan kasvavan tulevina vuosina huomattavasti. • Huomioitavaa on, että vuoden 2015 kuluessa kaupunkiin on saapunut runsaasti maahanmuuttajia,

jotka eivät vielä näy käytettävissä olevissa tilastoissa.

*=ennakkotieto, lähde: VTJ



Turun nettomuutto on selkeästi kahtia jakautunutta


-710 -111

221

3487 4049

-1362 -999

-282

105 130 75 141 56 67 58 48

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 -

Muuttoliike ikäluokittain 2012-2014

• Turkuun muuttaa paljon opiskelijoita, joista osa muuttaa valmistuttuaan kaupungista perheineen työpaikka- ja/tai asuntosyistä.

• Vastoin ehkä yleistäkin luuloa yli 65-vuotiaat muuttajat eivät juuri kasvata Turun väkilukua. • Turku sai muuttovoittoa ikäluokista 15-24 ja yli 40-vuotiasta. • Muuttotappiota tuli ikäluokissa 0-9 ja 25-39.



Työttömyysaste on Turussa noussut


16,4

12,8

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4

6

8

10

12

14

16

18

20

08 09 10 11 12 13 14 15

%

Turku

Koko maa

• Turun työttömyysaste on ollut koko maata korkeampi yhtäjaksoisesti vuoden 1992 huhtikuusta lähtien. Korkeimmillaan erotus oli elokuussa 2011.



Työmarkkinatuen kuntaosuus on nopeassa kasvussa


7 6 7 8 8 11

13 15

24

0

5

10

15

20

25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015ennuste

M€

Työmarkkinatuen kuntaosuus M€

Lähde: Turun kaupunki

• Kunta maksoi 500 päivän työttömyyden jälkeen 50 % työmarkkinatuen kustannuksista vuosina 2006-2014.

• Lainsäädäntöä muutettiin niin, että vuodesta 2015 lähtien kunta maksaa 50 % kustannuksista 300 päivän työttömyyden jälkeen.

• Lisäksi kunnan maksuosuus on 70 % kustannuksista yli 1000 työttömyyspäivän jälkeen.

• Turun kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus nousee arviolta 24 miljoonaan euroon vuonna 2015.


Meriteollisuuden liikevaihto on vahvassa kasvussa


50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Liikevaihdon kehitys toimialoittain

Teollisuus Meriteollisuus Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa Muut palvelut

Trendisarjat, 2010=100.


Koettu terveys on Turussa hieman heikentynyt


• Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien turkulaisten osuus on hieman korkeampi kuin Suomessa keskimäärin.

• Koettu terveys on koko maassa hieman heikentynyt verrattuna vuoteen 2010.

37,8 39,4 41,4 37,6 38,5 39,4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2010 2013 2014

Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%)

Turku Suomi

Lähde: Alueellinen terveys ja hyvinvointi –kysely ATH


Kelan sairastavuusindeksin mukaan sairastavuus on Turussa hieman laskussa


• Jokaiselle Suomen kunnalle on laskettu Kelan rekisteritietojen avulla indeksiluku, joka kertoo, miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan keskiarvoon (= 100). Kuntien välisistä eroista voidaan poistaa väestön ikä- ja sukupuolirakenteesta johtuvat erot vakioimalla indeksiluvut iän ja sukupuolen mukaan.

• Luvut perustuvat kolmeen rekisterimuuttujaan: kuolleisuus, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä, erityiskorvattaviin lääkkeisiin, rajoitetusti peruskorvattaviin lääkkeisiin tai ruokavaliokorvauksiin oikeutettujen osuus väestöstä

• Kukin muuttujista on suhteutettu erikseen maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Sairastavuusindeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo.

70

75

80

85

90

95

100

105

110

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kelan ikävakioitu sairastavuusindeksi

Oulu

Turku

Tampere

Helsinki

Vantaa

EspooKoko maa = 100


Turussa koulutuksen ulkopuolelle jäävien osuus on laskenut


6

8

10

12

14

16

18

2010 2011 2012 2013

%

Vantaa

Helsinki

Espoo

Koko maa

Turku

Oulu

Tampere

• Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24-vuotiaiden osuus oli koko jaksolla korkein pääkaupunkiseudun vertailukaupungeissa ja alhaisin Tampereella ja Oulussa.

• Osuus laski kaikissa kaupungeissa koko tarkastelujaksolla.


Kaupunki on kehittänyt toimintaansa aktiivisesti JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

TURUN KAUPUNGIN

KÄRKIHANKKEET 2016

TURUN KAUPUNGIN JATKUVAN

KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

Turku on kyennyt saavuttamaan miljoonaluokan tehostamisvaikutuksia. • Siirtoviivemaksujen vähentäminen

• Lastensuojelun tehostaminen

• Kunnossapidon ja korjausten kilpailuttaminen

• Useiden palvelukonseptien uudelleenmäärittely ja kilpailuttaminen

• Tilojenkäytön tehostaminen

• Konsernimaisen toimintatavan tehostaminen

Kärkihankkeilla parannetaan kuntalaisten palveluja

Kaupunkikeskustan elinvoiman turvaaminen ja uudistaminen

Kampus- ja tiedepuistoalueen kehittäminen Kupittaan suunnalla

Palveluohjauksen uudistaminen

Palvelujen digitalisoiminen

JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Kaupunkikeskustan elinvoiman turvaaminen JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

• Kaupunki on yhtä elinvoimainen kuin keskustansa. Kaupungin ydin on näköiskuva kaupungin menestyksestä, hyvinvoinnista ja kilpailukyvystä, ja siksi sen on koko ajan kyettävä uudistumaan.

• Turulla on suomalaisittain ainutlaatuiset edellytykset kehittää kaupunkikeskustansa kaupallista ja kulttuurillista kiinnostavuutta.

• Keskustan toimintaedellytyksiä vahvistaa kantakaupunkia ympäröivä ja keskustaan tukeutuva uudistuvien alueiden kehä Linnanfältistä Itäharjulle.

Kampus- ja tiedepuisto JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

• On lähes ainutlaatuista, että niin yliopistokampus, tiedepuisto kuin näille mittava laajentumisalue on aivan kaupungin ytimessä. Ja erinomaisesti logistisesti saavutettavissa.

Palveluohjauksen uudistaminen JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Pieni vähemmistö potilaita aiheuttaa suuren osan kustannuksista

• Pääkaupunkiseudulla vuonna 2006 kallein 5 % potilaista kerrytti vajaat 70 % ja kallein 10 % potilaista reilut 80 % terveydenhuollon kokonaiskustannuksista (Kapiainen et al., THL, 2010).

Palveluohjaus palveluita paljon käyttäville

• Kokonaisuus muodostuu toisiaan tukevista osista:

• Ikäihmisten palveluohjaus • Terveyspalvelujen uudistaminen • Perhe- ja sosiaalipalvelut – toiminnan kokonaiskehittäminen • Varsinais-Suomen uusi psykiatrian toimintamalli

• Palveluohjaus osana kaupungin monikanavaisen asiakaspalvelun kehittämistä (ei vain paljon palveluita käyttäville).

Palvelujen digitalisoiminen – digitaalinen asiointi JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Hankkeen tärkeimpiä tehtäviä

• Luoda mahdollisuuksia monikanavaisen asiakaspalvelun tuottamiseen nimenomaan digitaalisen asiointikanavan avulla kaikki kanavat huomioiden

• Priorisoida toimialojen digitaalisen asioinnin palveluprosessien kehittämiset ja niiden liittämiset uuteen toimintamalliin

• Tukea toimialoja digitaalisen asioinnin toimintaprosessien asiakaslähtöisessä uudistamisessa.

• Edistää sisäisten prosessien digitalisointia

• Edistää digitaalisen asioinnin yhteistoimintaa muiden julkishallinnon toimijoiden kanssa luoden yhteisen digitaalisen asioinnin ekosysteemin. Samalla mahdollistetaan paikallisten ratkaisujen leviämistä julkisella sektorilla

Taloussuunnitelma 2016 – 2019

2. KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

3. TALOUSSUUNNITELMA

4. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

1. VALMISTELUA OHJAAVAT LINJAUKSET

TUOTOT JA MENOT

TULOSLASKELMA

RAHOITUSLASKELMA

VELAN KEHITTYMINEN

KERTYNEET YLI-/ALIJÄÄMÄT



TURKU-KONSERNI

VERORAHOITUKSEN KEHITYS

Taloussuunnitelman valmistelua ohjaavat linjaukset JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Talous tasapainotetaan valtuuston päätöksen mukaisesti vuoteen 2018 mennessä.

Tasapainottamisen tueksi painotetaan seuraavia tavoitteita: Kasvun tukeminen, tuottavuuden lisääminen sekä ylläpidetään hyvää koulutustasoa.

Tarkennetut talouden tavoiteluvut sopimukseen:

Taloussuunnittelukaudella vuonna 2018 vuosikate kattaa investointien poistot. Nettovelka kasvaa maltillisesti: Tavoitteeksi vuodelle 2018 asetetaan 203 milj. e

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys

• Kaupungin aktiivista kehittämistä jatketaan. • Oman toiminnan tuottavuuden parantaminen

on edellytys palvelutarjonnan säilyttämiseksi. • Investointitaso kasvaa ja kaupungin

omaisuutta järjestellään valtion suunnitelmat huomioiden.

”Vallitseva taloudellinen tilanne edellyttää suunniteltujen uudistamistoimenpiteiden läpivientiä” – Aleksi Randell



TURKU-KONSERNI

Toimintakate

-994 M€ (+0,5%)

Vuosikate

34 M€ (+69%)

Investoinnit

113 M€ (+42%)

Henkilöstö

-175 htv (-1,6%)

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2019 JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI



TURKU-KONSERNI



TURKU-KONSERNI



TURKU-KONSERNI

VERORAHOITUS

+1,0% verorahoituksen

kasvu

KERTYNEET YLIJÄÄMÄT

173,1 miljoonaa

VELAN KEHITYS

+80,0 miljoonaa

TUOTOT JA MENOT

+0,5%

toimintakatteen muutos

TULOS- LASKELMA

-15,3

alijäämäinen tulos

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN

RAHAVIRTA -74,6

miljoonan rahoitustarve

*Arvio SOTE-kiinteistöjen vaikutuksesta 90 miljoonaa

*

940

950

960

970

980

990

1000

1010

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Milj

oona

t

TA2014-2018 (voimassa oleva taloussuunnitelma) TS2015-2018

Kuntien ja valtion väliset tehtävien jaot lisäävät toimintamenoja

Esim. työllisyyden hoito

Kustannusten kasvuvauhtia on kyettävä hillitsemään

Toimintakatteen kehitysnäkymä oletettua positiivisempi JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

TP 2013 TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 501 441 492 698 498 427 498 427 483 669 487 866 493 059 498 983Valmistus omaan käyttöön 3 274 3 642 6 939 6 939 8 000 7 517 7 517 7 517TOIMINTAKULUT 1 511 758 1 455 434 1 494 416 1 500 216 1 485 482 1 492 802 1 502 601 1 512 921TOIMINTAKATE -1 007 043 -959 094 -989 050 -994 850 -993 813 -997 419 -1 002 025 -1 006 421-muutos-% (TP/TA/TS) -4,8 % 3,1 % 3,7 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,4 %

Toimintakatteen kehitys maltillinen JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

• Vuonna 2015 aiheutuvat talousarvioylitykset tulevat rasittamaan taloussuunnitelmaa.

• Vuoden 2016 talousarvio sisältää seuraavat muutokset:

• SOTE-kiinteistöjen myynti

• Sisäisen vuokrajärjestelmän uudistaminen

• Valtioneuvoston talousarvioesityksen vaikutuksia ei ole vielä huomioitu.

• Merkittävimpänä riskinä on V-S sairaanhoitopiirin maksuosuuden kehitys.

*SOTE-kiinteistöjen vaikutus ei mukana

*

950

960

970

980

990

1000

1010

1020

1030

1040

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Milj

oona

t

TS2014-2018 (voimassa oleva taloussuunnitelma) TS2015-2018

Verorahoituksen kehitys 2017 ja 2018 oletettua parempi JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Kunnan ja valtion välistä kustannusten jakoa tarkistetaan

Veropohjaa kavennetaan, veromenetykset kompensoidaan valtionosuuksiin

Verorahoituksen sisällä tapahtuneet muutokset JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Suunnitteluluku Talousarvioesitys MuutosVerotulot (milj. euroa)

Kunnallisvero 616,6 599,8 -16,8Yhteisövero 67,2 69,9 2,7Kiinteistövero 51,4 51,4 0Verotulot yhteensä 735,2 721,1 -14,1

Valtionosuudet (milj. euroa)Peruspalvelujen vos 222,8 236,7 13,9Opetus- ja kultt. Vos 36,8 36,8 0Valtionosuudet yhteensä 259,6 273,5 13,9

Verorahoitus yhteensä 994,8 994,6 -0,2

Veroperustemuutokset ja päivitetty Kuntaliiton ennuste

Kustannustenjaon tarkistus, veroperustemuutokset ja valtioneuvoston esitykset

Verorahoituksen kehys JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

• Valtion päätösten ja suhdannekehityksen seurauksena verotulot laskevat, mutta se on osittain kompensoitu korottamalla valtionosuuksia

• Valtionosuuksiin merkittävimmin vaikuttavat sitä korottavat kustannustenjaon tarkistus sekä veroperustemuutos

• Verotulojen kanssa korreloiva BKT:n muutos huhti-kesäkuussa ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen positiivinen (+0,2%)

• Valtiovarainministeriön taloudellisessa katsauksessa (syksy 2015) arvioidaan BKT:n kehittyvän +1,3% vuosina 2016 ja 2017

TP 2014 TAM 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019

Verotulot ja valtionosuudet 982 011 984 573 994 605 994 500 1 016 269 1 026 531

0,3 % 1,0 % 0,0 % 2,2 % 1,0 %

Kunnallisvero 582 887 594 000 599 768 607665 626292 635 000

Yhteisövero 78 458 79 300 69 893 71506 74648 75 500

Kiinteistövero 46 951 50 300 51 413 51798 51798 52 500

Valtionosuudet 273 715 260 973 273 531 263 531 263 531 263 531

0

10

20

30

40

50

60

70

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Milj

oona

t

TS2014-2018 (voimassa oleva taloussuunnitelma) TS2015-2018

Vuosikate kehittyy hitaasti tavoitteeseen JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Valmistelua ohjaava tavoite (vuosikate = poistot)

Kunnan ja valtion välistä kustannusten jakoa tarkistetaan

Veropohjaa kavennetaan, veromenetykset kompensoidaan valtionosuuksiin

TP 2013 TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019

TOIMINTATUOTOT 501 441 492 698 495 101 498 427 483 669 487 866 493 059 498 983

Valmistus omaan käyttöön 3 274 3 642 7 082 6 939 8 000 7 517 7 517 7 517

TOIMINTAKULUT 1 511 758 1 455 434 1 491 250 1 500 216 1 485 482 1 492 802 1 502 601 1 512 921

TOIMINTAKATE -1 007 043 -959 094 -989 067 -994 850 -993 813 -997 419 -1 002 025 -1 006 421

-muutos-% (TP/TA/TS) -4,8 % 3,1 % 3,7 % 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,4 %

Verotulot ja valtionosuudet 1 024 609 982 011 984 573 983 900 994 605 994 500 1 016 268 1 026 531

-4,2 % 0,3 % -0,1 % 1,0 % 0,0 % 2,2 % 1,0 %

Rahoitustuotot ja -kulut 25 101 27 611 26 809 27 310 33 347 33 362 32 810 39 857

VUOSIKATE 42 667 50 528 22 315 16 360 34 139 30 443 47 053 59 967

Poistot ja arvonalentumiset 53 979 58 509 57 434 57 044 55 383 55 813 56 732 56 755

Satunnaiset tuotot ja kulut 30 896 4 018 5 000 5 000 0 0 3 000 0

TILIKAUDEN TULOS 19 584 -3 963 -30 119 -35 684 -21 244 -25 370 -6 679 3 212

Var. ja rahast. muutokset -3 563 8 717 1 612 1 675 5 915 5 933 5 951 969

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 16 021 4 754 -28 507 -34 009 -15 329 -19 437 -728 4 181

Taloussuunnitelmakausi edelleen alijäämäinen JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

• Tilikauden tulos heikkenee hieman kevään suunnitelmaan nähden

• Taloussuunnitelmakauden kehitys on sitä vastoin merkittävästi positiivisempi

*SOTE-kiinteistöjen vaikutus ei mukana

*

Rahoituslaskelma JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019

Vuosikate 22 314 34 139 30 443 47 055 59 967

Satunnaiset tuotot ja kulut 5 000 0 0 0 0

Tulorahoituksen korjauserät -22 400 -18 876 -18 000 -18 000 -18 000 Toiminnan rahavirta 4 914 15 263 12 443 29 055 41 967

Investointikulut 79 541 113 010 91 135 95 014 90 543

Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 1 931 575 1 141 445 627

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot 40 109 22 609 22 671 22 671 22 650 Investointien rahavirta -37 501 -89 827 -67 324 -71 899 -67 266 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -32 587 -74 564 -54 880 -42 844 -25 299

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Antolainauksen saamiset -30 343 -20 638 -13 741 -13 790 -4 639 Antolainasaamisten lisäykset - 34 000 50 500 18 000 18 000 18 000 Antolainasaamisten vähennykset + 3 657 29 862 4 259 4 210 13 361

Lainakannan muutokset 62 000 80 000 65 000 50 000 40 000

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 122 000 100 000 100 000 120 000 120 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys + 70 000 50 000 50 000 70 000 80 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos + 10 000 30 000 15 000 0 0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 31 657 59 362 51 259 36 210 35 361 VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN -930 -15 202 -3 621 -6 634 10 062

Toimielinten suunnitteluluvut JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

TOIMIELIMET – käyttötalous, netto (1.000 euroa)

SUUNNITTELULUVUT KESÄKUU 2015

TAE 2016 Muutos

Kaupunginvaltuusto -950 -1 126 -176 Tarkastuslautakunta -480 -480 0 Keskusvaalilautakunta -170 -121 49 KJ-toimiala 0 Kh, konsernihallinto ja palv.kesk. -94 267 -91 469 -3 139 Kh, omarahoitusosuudet -41 683 -21 597 20 086 Hyvinvointitoimiala 0 Sosiaali- ja terveyslautakunta -583 150 -584 580 -1 430 Sivistystoimiala 0 Kasvatus- ja opetuslautakunta -280 900 -284 377 -3 477 Vapaa-aikatoimiala 0 Kulttuurilautakunta -32 300 -33 175 -875 Liikuntalautakunta -17 850 -18 199 -349 Nuorisolautakunta -8 200 -8 290 -90 Ympäristötoimiala 0 Turun kaupunkiseudun jkl -17 450 -17 442 8 Kaupunkisuunnittelu- ja ymp.ltk -6 500 -6 423 77 Rakennuslautakunta -100 -100 0 Turun kaupunkiseudun jäteh.ltk 0 0 0 Kiinteistötoimiala 0 Kiinteistöliikelaitos 90 000 60 178 -29 822 Vesiliikelaitos 11 660 11 665 5 V-S aluepelastuslautakunta 1 600 1 600 0 Yhteensä -980 740 -993 813 -13 074

2014 TA2015 ENN2015 2016 2017 2018 2019Kokonaisvelka / asukas 2 948 3 380 3 148 3 551 3 867 4 100 4 277Nettovelka / asukas 321 739 -426 -107 170 358 538

Korollisen kokonaisvelan kehitys JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

343 336 329 352 333

424

499 542

584

664 729

779 819

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kokonaisvelka Nettovelka Valmistelua ohjaava tavoite

Milj

oona

a eu

roa

-9,0

-33,2

7,2 13,2

6,7 8,5 16,0

4,8

59,4

-15,3 -19,4

-0,7 4,2

109,5

76,2 85,3

93,7 100,4

108,1

124,2 129,0

188,4

173,1

153,7 153,0 157,2

105,5

72,3 78,7

90,5 94,2

81,0

66,1 60,9

30,3

15,0 -4,4

-5,1 -0,9

-50,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tilikauden yli-/alijäämät Taseen yli/alijäämät Taseen yli/alijäämät ilman satunnaisia eriä

Kertyneet yli-/alijäämät JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

*Arvio SOTE-kiinteistöjen vaikutuksesta n. 90 miljoonaa euroa

*

*

Henkilöstösuunnitelma 2016 – 2019 JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Investoinnit

1. MERKITTÄVIMMÄT KAAVOITUSKOHTEET

2. MERKITTÄVIMMÄT TILAHANKKEET



TURKU-KONSERNI

Rakentuva kaupunki ja ympäristö

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

SKANSSI

LogiCity

HALISTENVÄYLÄ



TURKU-KONSERNI

KAMPUS - TIEDEPUISTO

LINNAKAUPUNKI

Taloussuunnitelmakauden merkittävimmät tilahankkeet

KAUPUNGINTALO

KOULUT JA PÄIVÄKODIT

SAMPPALINNAN MAAUIMALA

PALLOILUHALLI

KAUPUNGINTEATTERI



TURKU-KONSERNI

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN YKSIKÖT

ESKELIN TOIMITALO

Turku-konserni

2. KONSERNIOHJAUS – LIIKETOIMINTA-ALUEET



TURKU-KONSERNI

1. TURKU-KONSERNIN TUNNUSLUVUT

Turku-konsernin tulos on positiivinen JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Miljoonaa / % / htv

Tilikauden tulos

Korollinen velka

Omavaraisuus- aste

Investointi- menot

Henkilö- työvuodet

Turku -15,3 M€ 664 M€ 50,4 % 113 M€ 10 600

Strategiset konserniyhteisöt 29,7 M€ 698 M€ 30,7 % 80 M€ 3 000

Turku-konserni 16,3 M€ 1 362 M€ 35,7 % 193 M€ 13 600

INFRASTRUKTUURI JA ENERGIALIIKETOIMINTA

MATKAILU, ELINKEINO JA OSAAMISLIIKETOIMINTA

ASUMINEN JA KIINTEISTÖLIIKETOIMINTA

TUOTANTOLIIKETOIMINTA

Konserniohjaus – liiketoiminta-alueet JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Toimialojen tavoitteet

1. KJ-TOIMIALA

2. HYVINVOINTITOIMIALA

3. SIVISTYSTOIMIALA

4. VAPAA-AIKATOIMIALA

5. YMPÄRISTÖTOIMIALA

6. KIINTEISTÖTOIMIALA



TURKU-KONSERNI

Toimialojen tavoitteet JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Kaupunginjohtajan toimiala

Kaupunginjohtajan toimialan nostot 2016 JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

• Kaupungin kärkihankkeiden käynnistäminen (digitaalinen asiointi, Kampus-tiedepuisto, keskustan kehittäminen ja palveluohjaushanke)

• Kaupungin horisontaalisten hyvinvointitavoitteiden edistäminen hankkeilla ja projekteilla (kaupungin vastuulla olevien Kela-listalaisten ohjaus oikean palvelun pariin toimialojen ja muiden toimijoiden yhteistyönä, nuorisotyöttömyyden vähentäminen sekä ylipainoisuuden ja liikalihavuuden vähentäminen)

• Uudistamistoimenpiteiden toteuttaminen (mm. kaupungin kiinteistöjen myynnin tehostaminen, työterveyshuollon yhtiöittäminen, IT:n keskittämisen selvittäminen, elinkeinopoliittisten toimijoiden koonti samaan organisaatioon ja seudullisen rahoitusmallin ratkaiseminen.

HENKILÖSTÖ (netto)

579 htv (-4,0 %)

TALOUSARVIO (netto)

-91,5 M€ (+3,7%)

Kaupunginjohtajan toimiala

Hyvinvointitoimialan nostot 2016 – 1/3 JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

• Lastensuojelussa painopistettä muutetaan korjaavista toimenpiteistä kohti ehkäisyä: lapsia ja perheitä autetaan jo varhaisessa vaiheessa, jotta ongelmat eivät pahenisi ja esim. huostaanottoa ei tarvittaisi. Varhaisen tuen ja avohuollon palvelua lisätään jotta kalleimman palvelun, ostettavien laitospalvelujen, tarve vähenisi. Muutoksen säästöpotentiaali on useita miljoonia.

• Lasten ja nuorten mielenterveystyötä kehitetään niin, että apua on saatavilla nopeammin kuin aiemmin (esimerkiksi kouluissa) ja apu löytyy helpommin (esim. Auta mua -nappi verkkosivuilla, matalan kynnyksen palvelut, uudet toimintatavat, esim. Vamos)

• Terveysasemille ja suun terveydenhuollon kaikissa yksiköissä pääsee hoitoon nykyistä nopeammin


4 574 htv (-0,7%)

TALOUSARVIO (netto)

-585 M€ (-0,7%)



TURKU-KONSERNI

• Paljon palveluja käyttävien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaiden palvelut järjestetään uudelleen laadun parantamiseksi ja kustannusten hillitsemiseksi.

• Sairaalahoidossa painotetaan hoidon oikea-aikaisuutta ja oikea kohdentaminen niin, että potilaat hoidetaan tarkoituksen- ja tarpeen mukaisessa hoitopaikassa. Kuntouttavaa hoitoa tarjotaan sairaalassa ja päivämuotoisena toimintana.

• Jonot hallintaan: pitkäaikaispaikalle ei jonoteta sairaalasta vaan kotoa käsin. Sairaala ei ole jonotuspaikka.

• Mielenterveys- ja päihdepalvelut tarjotaan helpommin ja nopeammin jo terveysasemilla HENKILÖSTÖ

(netto)

4 574 htv (-0,7%)

TALOUSARVIO (netto)

-585 M€ (-0,7%)



TURKU-KONSERNI

• Kotihoidon toiminnan tehostaminen siten, että samalla resurssilla saadaan enemmän palveluita ikäihmisille

• Kotihoidon osittainen ulkoistaminen toiminnan tehostamiseksi

• Ikäihmisten palveluohjauksen laajentaminen, jotta palvelutarjonta ja kysyntä kohtaisivat paremmin.

• Ikääntyvien ja kehitysvammaisten henkilöiden pitkäaikaista laitoshoitoa korvataan asumispalveluilla

• Itse tuotetun ja ostopalveluina hankitun tehostetun asumispalvelun asiakasmaksuja yhtenäistetään

• Vammaispalveluiden kustannusten kasvua hillitään HENKILÖSTÖ (netto)

4 574 htv (-0,7%)

TALOUSARVIO (netto)

-585 M€ (-0,7%)

• Valtion erityisrahoituksen väheneminen: Pop-rahoitus pois (1,7 M€), tasa-arvorahoituksen pieneneminen (0,5 M€) ja NAO-rahoituksen pieneneminen (0,3 M€) eli yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Summat perustuvat arvioon VVM talousarvio-esityksestä.

• Hallitusohjelman vaikutukset varhaiskasvatukseen ja aamu- ja iltapäivätoimintaan: asiakasmaksujen nosto ja subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Asia päättämättä, myönteinen vaikutus kaupungin talouteen arvioimatta (n. 2 miljoonaa vuonna 2016?)

• Ryhmäkokojen merkittävä kasvu edessä sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa.

• Ammatilliseen koulutukseen merkittäviä supistustoimia vuosille 2016-2017.

Sivistystoimialan nostot 2016 JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI


3 619 htv (-2,4%)

TALOUSARVIO (netto)

-284 M€ (+1,4%)

Vapaa-aikatoimialan nostot 2016 – 1/3 JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

Kirjasto

• Omatoimikirjastokonseptin laajentaminen; Nummen kirjasto

• Tietoyhteiskuntavalmiuksien lisääminen: Lukutaidon, lukuharrastuksen ja medialukutaidon edistäminen

• Vapaa-aikatoimialan yhteisen alue- ja kohderyhmätyön sitominen osaksi kirjaston toimintaa

Orkesteri

• 14.-15.1.2016 Carmina Burana

• 28.1.2016 Taikahuilun ensi-ilta

• 21.5.2016 Eurooppa-päivän suuri ilmainen Gaala-konsertti Itämeren suojelun hyväksi


611 htv (-2,3%)

TALOUSARVIO (netto)

-59,7 M€ (-0,5%)



TURKU-KONSERNI

Museo

• Nuorisotyö Turussa 70 vuotta graffititaidehanke yhteistyössä Pietarilaisten nuorten kanssa

• Kulttuuriympäristödatan avaaminen

• Aktiivista asiakaspalvelua –hanke (2016-2018)

Nuoriso

• PopUp-tilat: Liikkuvat toimintapisteet ja keskikaupungin lyhytaikaiset nuorten tilat

• Digitaalinen nuorisotyö; Nuoret tuottavat sisältöjä useille eri digitaalisille kanaville

• Nuorisotakuun toteuttaminen; Nuorisotakuutiedotuksen tehostaminen ja matalan kynnyksen ohjauspalveluiden saatavuuden parantaminen


611 htv (-2,3%)

TALOUSARVIO (netto)

-59,7 M€ (-0,5%)



TURKU-KONSERNI

Liikunta

• Tunti lisää liikettä päivään: Toiminnallisena erityisenä painopisteenä on lasten ja nuorten liikunnan lisääminen sekä liikuntapaikkainvestointien (mm. skeittipaikat) avulla.

• Toinen toiminnallinen painopiste on arkiliikunnan edistäminen.

• Kehittyvä kumppanuus ja vuorovaikutus strategisesti tärkeiden toimialojen ja järjestöjen kanssa.


611 htv (-2,3%)

TALOUSARVIO (netto)

-59,7 M€ (-0,5%)

Ympäristötoimialan nostot 2016 JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI


171 htv (-2,3%)

TALOUSARVIO (netto)

-24 M€ (+0,5%)

• Kaavoitusohjelmassa painopiste on laajoissa kokonaisuuksissa ja kaupunkistrategian toteuttamisessa (keskustan kehittäminen, Linnakaupunki, Kampus-Tiedepuisto, Skanssi, BIP, LogiCity) sekä kaupungin maa- ja kiinteistöomaisuuden kehittämisessä

• Laatujärjestelmän rakentaminen aloitetaan

• Rakennusvalvonnan arkiston digitalisointi

• Sähköisen joukkoliikenteen pilottiprojekti

• Seudullisessa joukkoliikenteessä Fölissä on painopisteenä työmatkaliikenne ja Turun sisäinen liikenne vuonna 2016

• Seudullisen jätepolitiikan ja jätehuoltomääräysten valmistelu

• Keskustan elävöittäminen. Keskustan kilpailukykyä liike-elämän, kaupan, kulttuurin ja matkailun vetovoimaisena keskittymänä parannetaan tarvittavilla investoinneilla ja yhteistyöllä (kauppatori, Linnakaupunki, Kampus, funikulaari, Harppuunakortteli, Fortunakortteli, kauppahallin kujanne, Logomon silta ja matkakeskus).

• Kiinteistötoimialan ja maankäytön uuden toimintamallin käyttöönotto ja elinkeinoelämän toimintaympäristöjen kehittäminen. Kaupungin kehittäminen laajoina kokonaisuuksina tukee elinkeinoelämän kilpailukykyä ja asukkaiden viihtyvyyttä. Kiinteistötoimiala edesauttaa mm. uusien työpaikkojen syntymistä esimerkiksi infra-. liikenne-, tonttirakentamisella ja kaavamuutoksilla.

Kiinteistötoimialan nostot 2016 – 1/2 JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI


210 htv (-0,9 %)

TALOUSARVIO (netto)

60 M€ (-31,5%)

Kiinteistötoimialan nostot 2016 – 2/2 JOHDANTO TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINNIT TAVOITTEET


TURKU-KONSERNI

• Tuotantotoimintojen kilpailutuksen ja hankintamallien kehittäminen. Kaupungin omistamien tuotantoyhtiöiden määräaikaiset palvelusopimukset päättyvät asteittain ja palvelujen kilpailuttamisella haetaan palveluihin kustannustehokkuutta kuitenkaan palvelujen laatua unohtamatta.

– Kilpailutuksella on säästetty 20-68% edellisiin kilpailutuksiin verrattuna.

• Uudet hankintamenettelyt luovat mahdollisuuksia ja kannustavat innovatiivisiin ratkaisuihin. Rakennusprojekteissa tällaisia hankintamalleja ovat mm. projektinjohtototeutus tai yhteistyömalleihin perustuvat toteutusmuodot esim. allianssi (Syvälahden koulu). Uusien hankintamenettelyjen avulla saadaan projekteissa säästöjä.


210 htv (-0,9 %)

TALOUSARVIO (netto)

60 M€ (-31,5%)

Documents

City of Turku - Turun kaupungin talousarvio 2016...2015/10/26 · TURUN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2016 KUNTIEN VÄLINEN NETTOMUUTTO 2014 852 2013: 994 MERITEOLLISUUDEN LIIKEVAIHTO 2010