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FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINI:;TRA<,;luN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Estado Analitlco del Ejercicio del Pres upuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capitula y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Concepto (e)

l. Gasto No Et que aao (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A=a1 +a2+a3+a4+a5+a6+(7)

al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente a2) Remuneraciones al Personal de Carácter TransitOriO a3) Remuneraciones Adic ionales y Especiales a4 } Segulidad Social a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estimulas a Servidores Públicos

B. Materiales y Suministros (B=b1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Adminrstración, EmiSión de Documentos y Articulos Oficiares b2) Alimentos y UtenSIlios b3) Malerias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación b5) Productos Quimicos, Farmacéuticos y de LaboratOrio b6) Combustibles. Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario. Blancos, Prendas de Protección y Articulas Deportivos b8) Materiales y Suministros Para Seguridad b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

C. Servicios Generales (C=c1 +c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Servicios BáSICOS c2) Servicios de Arrendamiento c3) ServiCIOS Profesionales. Cientificos . Técnicos y Otros Servicios c4) ServiCIOS Financieros. Bancarios y Comerciales c5) Servicios de Instalación. Reparación, MantenimIento y Conservación c6) Servicios de ComUnicación Social y Publicidad c7) Servicios de Tras lado y Viáticos cS) Servicios Oficiales c9) Otros Servicios Generales

D. TransferenCias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1 +d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) dl) Trans fe rencias Internas y Asignaciones al Sector Pllblico d2) Transferencias al Res to del Sector Publico d3} Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Olros Análogos d7) Transferencias a la Seguridad Social d8) DonatiVos d9) Transferencias al Exterior

E. Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles (E=e1 +e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

e l ) Mobiliario y EqUipo de Administración e2) MObiliario y EqUipo Educacional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4} Vehículos y EqUipo de Transporte e5) EqUIpo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria, Olros Equipos y Herramientas e7) Activos BiológiCOS e8) Bienes Inmuebles e9) Activ os Intangibles

F. Inversión Publica (F= f1 +f2+f3) f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f2) Obra Pública en Bienes Propios (3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. Inversiones FinanCieras y Otras Provisiones (G=gl +g2+g3+g4+95+g6+g7) g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital g3) Compra de Títulos y Valores 94) Concesión de Préstamos 95) Inv ersiones en Fideicomisos. Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) g6) Otras InverSiones Financieras g7} Provis iones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

H. PartiCipaciones y Aportaciones (H=h1 +h2+h3) h1) PartiCipaciones h2) Aportaciones h3) Convenios

1. Deuda Pública (l=i1 +12+i3+14+ i5+16+i7) i1) Amortización de la Deuda Pública i2) Intereses de la Deuda Publica i3) Comisiones de la Deuda Publica i4) Gastos de la Deuda Pública i5) Costo por Coberturas i6) Apoyos Financieros 17) Adeudos de EjerCicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

11. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+O+E+F+G+H+I) A. Servicios Personales (A:::::a l +a2+a3+a4+a5+a6+a7)

a 1) Remuneraciones al Personal de Caráctef Permanente a2) RemuneracIones al Personal de Carácter Transitorio a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales a4) Seguridad Social 35) 0lras Prestaciones Sociales y Económicas a6) Previsiones a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicas

B. Materiales y Suministros (B =b 1 +b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9) b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

(PESOS)

Aprobado (d) Ampliaciones} (Reducciones)

39,096,888.48 1,109,665.24 35,61 3,287.32 ~, 2 !~.107 f;i2

5,058,029.55 -'16,694 04 0.00 0.00

7,858,166.56 -:13I ,110 l 6 1,360,935.68 -69 t52..t 7 2,621 ,158.05 -Ll5.712.0ll

18,714,997.48 ·Sil \1:;796 559,036.0 1 · 10Q871J 19 346,135.92 69,877.50 167,483.Q4 · 135 580.C9

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 00

45,4 17.05 -1,llb 7 m 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

2,924,565.15 2.454.743.05 480,271 .92 ·L .i~ T¡'l ~4

239,151.72 2,905,039.73 892,651.16 ... 12.7~TJ ":* 985.461.75 13,501.25

5,511 .00 ·r;.n t!Cl5U

0.00 0.00 292 ,221.24 39.656.83

29,296.36 • ..: (1 'ÓSo,'" TU 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Egresos

Modificado

40,206,553.72 34,378,079,70

4,961,334.71 0.00

7,526,756.30 1,291 ,483.21 2,405,445.96

18.193,059.52 449,165.82 416,013.42

31,902.35 0.00 0.00 0.00

1.250.05 0.00 0.00 0.00

5,379,308.20 236,53998

3,144,191.45 664,677.60 998,96300

420.50 0.00

331.878.07 2.637.60

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

Devengado Pagado Subejerclclo (e)

40,206,553.72 33,732,31 8.38 0.00 34,378,079.70 30,138,676.01 0.00

4,961,334.71 4,961,334.71 0.00 0.00 0.00 0.00

7,526,756.30 7,526,756.30 0.00 1,291,483.21 1,215,165.96 0.00 2.405,445.96 2.405,445.96 000

18,193.059.52 14,029,973.08 0.00 449,165.82 438,249.86 000 416,013.42 414,707.98 0.00

31,902.35 22,291 .83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,250.05 1,250.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00

5,379.308.20 3,155,392.51 0.00 236,539.98 235,990.98 0.00

3, 144,191.45 1,296,151 .76 0.00 664,677.60 638,577.60 0.00 998,963.00 654,443.00 0.00

420.50 420.50 0.00 0.00 0.00 0.00

331,878.ü7 327.171.07 0.00 2,637.60 2,637.60 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

~ ~ 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

~

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0,00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detaliado • LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (PESOS

NIA

E resos

Concepto (e)

b2) Alime"ntos yUtensUios -b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización b4) Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación b5) Produclos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio b6) Combustibles . Lubricantes y Aditivos b7) Vestuario. Blancos, Prendas de Protección y Articulos DepOf"1lvos b8) Materiales y Suminis tros Para Seguridad b9) Herramientas. RefaCCIones y Accesorios Menores

C. Servicios Generales (C=cl-+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Servicios Básicos c2) Servicios de Arrendamiento c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales c5) Servic ios de InstalaCIón, Reparaci6n, Mantenimiento y Conservación c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad c7) Servicios de Tras lado y Viáti cos c8) Serv icios Oficiales c9) Otros Servicios Generales

D. TransferenCIas. ASIgnaciones, Su bsidios y Otras Ayudas (D=d1 +d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público d2) Transferencias al Resto del Sector Público d3) Subsidios y Subvenciones d4) Ayudas Sociales d5) Pensiones y Jubilaciones d6) Transferencias a Fideicomisos , Mandatos y Otros Analogos d7) Transferencias a la Seguridad Social da) Donativos d9) Transferencias al Exterior

E. Bienes Muebles. Inmuebles e Intangibles (E=el +e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) el ) Mobiliario y Equipo de Administración e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio e4 ) Vehículos y Equipo de Transporte e5) Equipo de Defensa y Seguridad e6) Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas e7) Activos Biológicos e8) BIenes Inmuebles e9) Activos Intangibles

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) (1) Obra Pública en Bienes de DomInio Público f2) Obra Publica en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

G. InverSIones Financieras y Otras Provisiones (G=g l+g2+g3+g4+g5+g6+g7) 91) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 92) Acciones y Participaciones de Capital 93) Compra de Titulas y Valores g4) Concesión de Prestamos g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) 96) Otras Inversiones Financieras g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

H. Participaciones y Aportaciones (H :::hl +h2+h3) hl) Participaciones h2) Aportaciones h3) Convenios

1. Deuda Pública (l=i1+i2+i3+i4+\5+i6+17) 1') Amortización d a Deuda Púbhca i2) Intereses de la D da Pública i3) Comisiones de la uda Pública i4) Gastos de la uda ' bhca 15) Costo por Cabe ras ¡6) Apoyos Financier i7) Adeudos de Ejerdcl

111. Total de Egresos (111 = 1+ 11)

Mgdo. Salvador Presidente del Tribunal Su

'o~.jo "' '\~'~~Iiiji!il'!ilIJ

Aprobado (d) Modificado

39,096,888 .48

Devengado Pagado Subejerciclo (e)

33,732,318.38 0.00