翌年度明細書不用額執行率参照繰越額ページ円円 ...1 議会費円円円円％区議会議員の報酬、費用弁償及び委員会の運営等議会活動に要した経費

1 議会費

円円円円％

区議会議員の報酬、費用弁償及び委員会の運営等議会活動に要した経費

会議の開会状況

１議員報酬円

議　員　数人（28.3.31現在）

２議員期末報酬円

３議員共済給付費負担金円

４費用弁償円

５政務活動費円

６本会議会議録等作成円

７本会議等速記及び音声反訳委託円

８議会中継の運営円

９議員政治倫理審査会の運営円

10 特別区議会議長会事務局分担金円

11 全国市議会議長会等負担金円

12 議員改選経費円

13 その他活動費円

不用額説明

１政務活動費の実績による不用額円

２議員期末報酬の実績による不用額円

３費用弁償の実績による不用額円

４その他の不用額円

その他の会議 38回

38

10,874,403

4,393,861

委員会議会運営委員会 23回

特別委員会 51回

60,000

270,000

1,032,000

常任委員会 84回

5,693,080

4,601,958

289,614,671

102,358,139

163,199,400

8,386,348

57,075,597

1,560,765

2,894,914

6,275,907

2,869,652

6,383,305

款項目_ 繰越額 _

1 議会費 840,715,000 808,926,192 0

1 議会費 667,544,000 643,022,779 0 24,521,221 96.3

科目事項別明細書参　照ページ

_予算現額_ _支出済額__ 翌年度 _

_ 不用額 _ _ 執行率 _

154

31,788,808 96.2 154

1 議会費 840,715,000

本会議

808,926,192 0 31,788,808 96.2

154

会議名区分回数

定例会 4回（延13日）

臨時会 2回（延2日）

1 議会費

円円円円％款項目

_ 繰越額 _




議会事務局職員の給与費及び議会事務に要した経費

１職　員　費円

人人人

(１) 給　　料円

(２) 諸手当等円

２区議会の広報活動及び資料作成円

(１) 広報紙の発行及び配布円

部 4 回

部 1 回

(２) 新宿区議会年報の発行円

部

部

(３) 議会活動普及のための出版物の発行円

わたしたちの新宿区議会部

あなたのまちの区議会議員部

３会議録検索システム機器賃借料等円

４一般事務費円

不用額説明

１職員費の実績による不用額円

２区議会の広報活動及び資料作成の実績による不用額円

３その他の不用額円

3,526,813

2,158,989

1,581,785

年報 650

議会概要 250

1,000

定例会号 131,500

131,500臨時会号

区分決算予算比較増減

議会事務局

16 16 0

（再任用短時間職員1人含む）


602,640

1,761,943

2,457,272

151,489,187

69,174,946

82,314,241

10,195,011

9,006,201

586,170

3,000

2 事務局費 173,171,000 165,903,413 0 7,267,587 95.8 154

2 総務費

円円円円％

総務管理関係職員の給与費及び総務事務に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２私立学校指導監督事務円

３特別職報酬等審議会の運営 3 回円

４名誉区民円

(１) 選定委員会の運営円

(２) 周知事業円

５分担金及び補助金円

(１) 特別区協議会分担金円

(２) 特別区人事厚生事務組合分担金円

(３) 人権擁護委員協議会分担金円

(４) 特別区長会事務局分担金円

計

236 235 1




2 2 0

一　般　職

区長室

37 37 0



総合政策部

総務部

124 123 1



会計室

4,471,188,390

911,622,616

3,559,565,774

97,870

290,000

549,533

49,533

500,000

147,568,810

0

13,151,765,663 996,820,000 717,629,337

158

1 一般管理費 5,384,932,000 5,135,551,110 0 249,380,890 95.4 158

88.5 158

1 総務管理費 12,895,727,000 11,274,651,430 996,820,000 624,255,570 87.4

2 総務費 14,866,215,000





特別職

56 56 0

6,906,810

138,562,000

300,000

1,800,000

17 17



2 総務費


_ 繰越額 _




６たばこ商業協同組合への事業助成円

７島田育英基金円

(１) 育英資金円円

(２) 積立金円

８平和の啓発普及活動円

(１) 平和展等円

(２) 親と子の平和派遣人円

(３) 平和派遣者との協働事業円

(４) 平和記念事業円

９全国市長会等負担金円

10 公益保護通報制度の運営円

11 総合教育会議の運営 5 回円

12 一般事務費円

13 国庫支出金の収入超過に伴う返納金円

不用額説明


２その他の不用額円

区政普及のための広報、広聴活動及び情報公開等に要した経費

１広報活動円

(１) 広報紙の発行及び配布部回円

(２) 区政普及のための出版物の発行円

くらしのガイド部

新宿区地図部

(３) ケーブルテレビを活用した映像提供テレビ番組本円

(４) 広報車による周知活動円

２広聴活動円

(１) 区民意識調査円

(２) 区政モニター等による広聴円

(３) 法律相談及び交通事故相談回件円

３区民の声委員会の運営円

４情報公開制度及び個人情報保護制度の運営円

５区政情報センターの運営円

240,996,610

8,384,280

567,000

1,800,000

141,000 　年 36

255,000

300,000

13

延 100 延 1,300 7,840,000

11,744,775

2,764,865

132,609,002

398,919

10,378,022

1,326,000

3,600,000

840,396

76,704,386

33,323,583

22,140,000

441,033

440,478

56,470,815

438,544,000

21,791,310

2,894,400

11,056,910

2 広報広聴費 227,202,000 218,054,931 0 9,147,069 96.0 160

120,000

7 組 14 1,533,371

13,108,214

797,902

1,800,000

0

2 総務費


_ 繰越額 _




６職員報の発行年 7 回円

７コールセンターの運営円

８区政情報提供サービスの充実円

９区民意見システムの運用円

10 区政情報の電子化と活用円


不用額説明

１区政普及のための出版物の発行の実績による不用額円

２区政モニター等による広聴の実績による不用額円

３広報紙の発行及び配布の実績による不用額円

４情報公開制度及び個人情報保護制度の運営の実績による不用額円

５その他の不用額円

予算の編成及び契約事務に要した経費

１予算編成事務円

２契約事務円

３電子調達システムの運用円

不用額説明

１電子調達システムの運用の実績による不用額円

２契約事務の実績による不用額円

３予算編成事務の実績による不用額　　円

公金及び物品出納事務に要した経費

１公金取扱手数料円

(１) 公金収納手数料件

(２) 公金支払手数料件

件

２公共料金口座引落管理システムの運用円

３一般事務費円

不用額説明

１公金取扱手数料の実績による不用額円

170,444

1,301,477

1,127,426

645,970

163,377

2,389,417

1,505,090

1,336,614

880,135

10,125,523

7,736,805

50,004

31,826,079

4 会計管理費 20,739,000 18,523,573 0 2,215,427 89.3

3,035,813

661,245

3 財政管理費 17,433,000 15,496,227 0 1,936,773 88.9

3,141,623

1,082,030

160

(３) 両替手数料 386

162

633,221

1,350,000

3,484,160

11,272,574

8,723,700

2,870,640

2 総務費


_ 繰越額 _





区有財産の管理及び新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等に要した経費

１区有財産の管理円

２検査事務円

３庁用自動車の維持管理台円

４庁用自動車の更新台円

５新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等円

事　務　費

不用額説明

１庁用自動車の更新の実績による不用額円

２新宿区土地開発公社への運用資金貸付金等の事務費の実績による不用額円

３その他の不用額　　円

企画調整等に要した経費

１第三次実行計画の策定円

２自治基本条例の推進円

３行政評価制度円

４歌舞伎町ルネッサンスの推進円

(１) 歌舞伎町タウン・マネージメントの運営支援円

(２) 地域活性化の推進円

５新宿自治創造研究所の運営円

６施設白書の作成円

７一般事務費円

８まち・ひと・しごと創生総合戦略等の策定円

不用額説明

１新宿自治創造研究所の運営の実績による不用額円

２歌舞伎町ルネッサンスの推進の実績による不用額円

３行政評価制度の実績による不用額円

４その他の不用額　　円

11,369,806

14,317,396

2,040,129

686,231

5,732,192

34,625,415

4,659,117

797,040

4,025,194

1,544,585

1,474,808

2,847,087

8,999,240

25,626,175

21,970,649

132,702

556,151

3,691,440

6 企画調整費 84,119,000 74,227,326 0 9,891,674

2

1

240,049

88.2 164

772,560

343,498

682,951

5 財産管理費 28,390,000 26,590,991 0 1,799,009 93.7 162

913,950

2 総務費


_ 繰越額 _




前年度繰越額説明

まち・ひと・しごと創生総合戦略等の策定が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額円

電子計算組織の運用に要した経費

１電子計算機及び入力機器賃借料等円

２データ入力手数料円

３インターネット及びイントラネットシステムの運用等円

４住民基本台帳ネットワークシステムの運用円

５財務会計・文書管理等システムの運用円

６総合行政ネットワークシステムの推進円

７ネットワーク等の運用円

８財務書類作成システムの運用円

９情報システム統合環境の整備円

10 社会保障・税番号制度の実施に伴うシステム改修等円


12 情報セキュリティ強化対策円

不用額説明

１社会保障・税番号制度の実施に伴うシステム改修等の実績による不用額円

２一般事務費の実績による不用額円

３インターネット及びイントラネットシステムの運用等の実績による不用額円


翌年度繰越額説明

情報セキュリティ強化対策が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額円

職員の人事給与事務及び研修に要した経費

１人事事務円

(１) 永年勤続職員の表彰等円

(２) 再雇用職員報酬人円

(３) 人事管理事務円

２給与事務円

93

167,077,829

19,383,780

0

528,843,509

9,173,088

421,998,905

13,589,193

48,690,161

9,831,548

168,981,929

6,105,888

81,463,789

327,007,294

3,198,163

241,111,202

82,697,929

1,526,603

8 人事管理費 378,366,000 362,220,762 0 16,145,238 95.7 166

22,692,171

11,944,220

4,561,095

15,385,895

108,076,000

7 電子計算事務費 1,637,799,000 1,475,139,619 108,076,000 54,583,381 90.1 166

2,000,000

2 総務費


_ 繰越額 _




３人材育成円

(１) 区研修及び自己啓発支援回人円

(２) 共同研修回人円

４職員情報システム機器賃借料等円

５目標管理型人事考課制度の推進円

不用額説明

１人事事務の人事管理事務の実績による不用額円


職員の福利厚生に要した経費

１職員の健康管理円

２職員の被服貸与円

３公務災害補償円

４健康保険料及び厚生年金保険料等円

５職員共済組合業務経理負担金円

６職員共済組合事務従事職員人件費負担金円

７職員互助会補助金円

８派遣職員住宅の維持管理 1 所円

９一般事務費円

不用額説明

１職員の健康管理の実績による不用額円

２公務災害補償の実績による不用額円


庁舎の維持管理に要した経費

１管理委託料円

２維持補修費円

３一般管理費円

４区公共施設の計画保全件円

不用額説明

１一般管理費の実績による不用額円


131 2,492

183 830

11,862,071

4,283,167

7,130,978

6,012,646

36,399,022

10,052,342

29,108,354

建築物定期点検等 154

730,258,287

650,558

24,561,528

33,411,636

29,950,685

316,360

2,759,615

27,775,389

9,333,487

25,344,748

10 庁舎管理費 711,994,000 674,885,124 0 37,108,876 94.8 170

372,535,985

97,419,780

179,584,611

8,091,547

9 福利厚生費 918,053,000 896,817,829 0 21,235,171 97.7 168

16,983,920

15,538,818

1,445,102

16,052,387

2 総務費


_ 繰越額 _




諸行事に要した経費

１「成人の日」のつどい人円

２新年賀詞交歓会人円

不用額説明

１新年賀詞交歓会の実績による不用額円

２「成人の日」のつどいの実績による不用額円

本庁舎の免震改修工事等（第３年度）に要した経費円

(１) 工　事　費円

(２) 工事監理業務委託料円

(３) 移転運搬費等円

(４) 工事事務費等円

不用額説明

１移転運搬費等の実績による不用額円


臨時福祉給付金等給付事業に要した経費

１臨時福祉給付金円

基準日

給付対象者住民基本台帳に記録されている者で特別区民税均等割が課税されていない者

（均等割が課税されている者の扶養親族等を除く）

給付人数 54,414人

給付金額１人につき6,000円

２子育て世帯臨時特例給付金円

基準日

給付対象者平成27年6月分の児童手当（特例給付を除く）の受給者及び要件を満たす者

給付児童数 17,348人

給付金額児童１人につき3,000円

３事　務　費円

126,702

0 181,453 98.0 170

839

326,484,000

52,044,000

151,395,694

172

217,311,306

平成27年1月1日

平成27年5月31日

13臨時福祉給付金等給付事業費

1,635,979,000 529,923,694 888,744,000

5,542,249

3,424,298

12

1,770,054,240

50,533,200

13,800,634

3,865,623

1,838,253,697

54,751

2,739,366

579,937

庁舎改修費 1,841,573,000 1,838,253,697 0 3,319,303 99.8

32.4 172

11 諸費 9,148,000 8,966,547

1,200

2 総務費


_ 繰越額 _




４年金生活者等支援臨時福祉給付金円

不用額説明

１臨時福祉給付金の実績による不用額円



年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額円

税務関係職員の給与費及び税務相談に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２税務相談回円

不用額説明

職員費の実績による不用額円

特別区税等の賦課及び徴収事務に要した経費

１過誤納還付金円

２納税貯蓄組合連合会への事業助成円

３滞納整理支援システムの運用円

４課税資料管理システムの運用円

５コンビニ収納等業務委託円

６窓口案内業務委託円

７納税催告センターの運営円

８一般事務費円

800,000

6,593,574

7,609,478

11,325,967

3,749,760

22,325,954

137,703,371

2 賦課徴収費 375,430,000 368,261,056 0 7,168,944 98.1 174

178,152,952

8,558,078

2 徴税費 1,051,957,000 1,036,229,978 0 15,727,022 98.5 174

1 徴税総務費 676,527,000 667,968,922 0 8,558,078 98.7 174

309,513,829

358,119,093

336,000


0

総務部

93 97 △ 4



174,516,000

42,795,306

888,744,000

667,632,922

24

2 総務費


_ 繰越額 _




不用額説明

１一般事務費の実績による不用額円

２過誤納還付金の実績による不用額円


防災関係職員の給与費及び防災事務に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２防災会議 1 回円

３国民保護協議会等 1 回円

４空き家等適正管理審査会 2 回円

５職員応急態勢の整備円

６各種団体への事業助成円

(１) 防火防災協会 3 協会円

(２) 防犯協会 4 協会円

７職員防災住宅の維持管理 4 所円

８９．４大雨災害援護資金利子補給 1 件円

９被災者支援施設の確保円

10 災害医療運営連絡会円

11 新宿駅周辺都市再生安全確保計画の推進円

12 危険ドラッグ等の撲滅対策円


不用額説明


２空き家等適正管理審査会の実績による不用額円

３災害医療運営連絡会の実績による不用額円



区長室 19 19 0

4,772,234

1,903,958

7,013

3,967,810

0

6,480,000

1,440,390

6,290,857

1,516,580

120,000

2,133,105

70,852,800

100,008,966

75,170

3,472,312

142,420

6,380,385

1,440,000

540,000

900,000

1 防災総務費 211,004,000 202,462,081 0 8,541,919 96.0 176

170,861,766

3 防災費 540,217,000 485,253,200 0 54,963,800 89.8 176

2,888,629

2,317,048

1,963,267

2 総務費


_ 繰越額 _




防災対策に要した経費

１地域防災コミュニティの育成円

(１) 防災区民組織の育成組織円

(２) 事業所と地域の連携推進円

２防災思想の普及円

３災害訓練円

４起震車による訓練等円

５消火器の配備円

(１) 地域配備消火器の維持管理本円

(２) 生活保護世帯への配付円

６備蓄物資の購入円

(１) 備蓄物資の更新円

(２) 備蓄物資の適正配置円

７備蓄倉庫等の維持管理円

８災害情報システムの運用円

(１) 気象情報の収集円

(２) 維持管理円

９各種水利の維持管理円

(１) 防火貯水槽円

(２) 小型防火貯水槽円

(３) 井戸円

10 避難標識板の維持管理円

11 小型消防ポンプの保守点検台円

12 初期消火用スタンドパイプセットの購入円

13 多目的環境防災広場の維持管理 6 所円

14 防災センター円

(１) 管理運営費円

(２) 設備整備円

(３) 計画修繕円

15 防災ボランティアの育成円

16 安全で安心して暮らせるまちづくりの推進円

(１) 防犯対策の推進円

(２) 重点地区の活動強化円

17 災害時要援護者対策の推進円

256

46,743,869

31,123,829

15,382,440

237,600

297,040

8,478,597

3,134,757

5,343,840

2,847,863

5,430,467

2,946,616

1,440,500

1,043,351

349,860

13,822,727

8,034,560

879,383

12,341,937

51,012,223

8,359,200

4,074,286

9,418,214

1,904,833

33,431,179

33,379,339

39,929,922

25,926,426

14,003,496

2 防災対策費 316,533,000 270,572,570 0 45,960,430 85.5 178

51,840

28,770,931

23,852,931

4,918,000

3,802

206

42,653,023

2 総務費


_ 繰越額 _




18 防災活動拠点の維持管理 2 所円

19 家具類転倒防止対策の推進円


不用額説明

１備蓄物資の更新の実績による不用額円

２備蓄物資の適正配置の実績による不用額円

３防災センターの設備整備の実績による不用額円


消防団活動の振興助成に要した経費

１消防団への事業助成 3 消防団円

２消防団用具等の購入円

３優良消防団員表彰等円

(１) 優良消防団員表彰円

(２) 消防団員家族観劇会円

(３) 消防団員福祉共済掛金円

不用額説明

１消防団員家族観劇会の実績による不用額円


災害援護資金貸付金円

不用額説明

実績による不用額円

14,457,574

9,010,504

4,233,560

18,258,792

334,800

126,651

4,500,000

0

0

964,157

705,159

1,073,227

1,026,293

96.4 178

1 災害救助費 4,500,000 0 0 4,500,000 0 180

4 災害救助費 4,500,000 0 0 4,500,000 180

1,183,442

8,785,357

3 消防団費 12,680,000 12,218,549 0 461,451

2,249,750

6,171,200

1,650,000

2 総務費


_ 繰越額 _




選挙管理委員会委員等の報酬、費用弁償及び委員会の運営に要した経費

１委員等報酬円

委員長である委員 1 人円

その他の委員 3 人円

２費用弁償円

３委員会運営定例会回臨時会回円

不用額説明

１委員等報酬の実績による不用額円


選挙管理委員会事務局職員の給与費、選挙啓発及び選挙人名簿調製等に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２選挙に対する啓発円

３選挙人名簿調製事務円

(１) 永久選挙人名簿登録者人 (27.9.2現在) 円

(２) 在外選挙人名簿登録者人 (27.9.2現在) 円

４検察審査会法に基づく検察審査員候補者の選定事務円

５裁判員候補者予定者名簿調製事務円

６一般事務費円

不用額説明

１職員費の実績による不用額　　　円


4,668

5,092

890,000

283,112


選挙管理委員会事務局 8 8 0

500,737 99.4 180

66,069,701

1,155,618

442,299

58,438

2 事務局費 88,325,000 87,824,263 0

1 選挙管理委員会費 10,462,000 9,288,888 0 1,173,112 88.8 180

8,125,000

5 選挙費 256,640,000 241,782,064 0 14,857,936 94.2 180

259,972

1,042 2,110,068

日額

日額

35,000

30,000

12 13

1,026,088

137,800

29,896,800

36,172,901

2,988,568

17,600,616

15,490,548

2 総務費


_ 繰越額 _




区議会議員選挙の執行に要した経費

平成２７年４月２６日執行

１投票事務投票所所円

２期日前投票及び不在者投票事務期日前投票所所円

３開票事務開票所所円

４ポスター掲示場設置等ポスター掲示場所円

５選挙時啓発円

６選挙公報発行円

７選挙運動公費負担円

８一般事務費円

不用額説明

１選挙時啓発の実績による不用額円

２期日前投票及び不在者投票の実績による不用額　　　円

３開票事務の実績による不用額円

４その他の不用額　　　円

監査委員の給与費、費用弁償及び運営に要した経費

１委員報酬（非常勤）円

識見者（代表監査委員） 1 人円

識見者 1 人円

区議会選出者 1 人円

２職員費（常勤）円

識見者 1 人円

(１) 給　　料円


３費用弁償円

４運　営　費円

不用額説明

１職員費（常勤）の実績による不用額円

２委員報酬（非常勤）の実績による不用額円


481,340

450,173

328,000

308,000

189,000

696,000

672,271

244,400

425,487

14,895,729

8,308,692

6,587,037

4,196,060

2,273,292

4,487,655

1 監査委員費 26,798,000 25,455,842 0 1,342,158

6 監査委員費 117,174,000 113,848,991 0 3,325,009 97.2 184

2,227,080

3 区議会議員選挙費 157,853,000 144,668,913 0 13,184,087 91.6 182

51

11

1

381

95.0 184

9,628,600

49,150,912

8,704,708

7,713,920

31,332,312

7,708,345

3,328,921

30,327,018

6,402,777

2 総務費


_ 繰越額 _




監査事務局職員の給与費等に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２一般事務費円

不用額説明

１職員費の実績による不用額　　円


86,047,469

40,518,720

45,528,749

2,345,680

97.8 1862 事務局費 90,376,000 88,393,149 0 1,982,851


監査事務局

9 9 0



1,230,531

752,320

3 地域文化費

円円円円％

地域振興関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２自衛官募集事務円

３新宿未来創造財団運営助成円

４協働の促進円

(１) 協働事業提案制度の運営円

(２) 協働促進のための情報提供円

５協働支援会議の運営回円

６協働推進基金円

(１) 助　成　金件円

(２) 積　立　金円

(３) 趣旨普及円

７公衆浴場設備費等助成件円

８公衆浴場資金の貸付及び利子補給円

貸付限度額改修資金円

多角化資金円

貸付利率４月～６月年利％

７月～９月年利％

10月～12月年利％

１月～３月年利％

償還期限 20年以内

補給利率貸付利率の1/2

９被災者への見舞見舞件数件円


11 都支出金の収入超過に伴う返納金円

7

7

12

55

50,000,000

30,000,000

1.35

1.35

1.35

1.30

目_ 繰越額 _

科目

1 地域振興総務費 1,892,720,000 1,822,263,515 0

1,596,123

3,831,696

区分決算予算

地域文化部

165 169



70,456,485

900,582

3,305,355

2,214,772

事項別明細書参　照ページ



94.2 188

1 地域振興費 2,201,575,000 2,103,101,602 0 98,473,398 95.5

3 地域文化費 7,395,919,000 6,965,463,396 0 430,455,604

188

款項

96.3 188

1,299,467,475

603,257,214

696,210,261

30,000

447,880,323

5,427,819

比較増減

△ 4

（再任用短時間職員△1人含む）

1,074,801

15,782

20,000,000

37,342,700

1,155,000

5,380,261

1,374,000

3 地域文化費

円円円円％目

_ 繰越額 _




款項

不用額説明


２新宿未来創造財団運営助成の実績による不用額円


生涯学習及び地域振興に要した経費

１コミュニティづくりの推進円

(１) 町会自治会活性化支援円

(２) 地域活動への支援円

(３) コミュニティ推進員の活動人円

２コミュニティ活動補償制度円

３掲示板の維持管理円

４学校施設の活用円

(１) 学校校庭の活用小学校校中学校校円

(２) 学校体育館等の活用小学校校中学校校円

特別支援学校 1 校

(３) 学校プールの活用小学校校中学校校円

５運動広場の開放所円

６スポーツ推進委員の活動推進委員人円

７スポーツ環境会議の運営円

８スポーツ体験支援円


10 ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック気運醸成事業円

不用額説明

１学校施設の活用の実績による不用額円

２運動広場の開放の実績による不用額円


特別出張所の管理運営等に要した経費

規模

特別出張所所

30 10

23 4

10

4 7

2生涯学習コミュニティ費

249,499,000 233,301,876 0 16,197,124 93.5 190

33,047,525

31,322,677

6,086,283

32,595,009

2,073,168

4,385,775

26,136,066

3,066,450

34,372,620

130,840,614

8,715,926

93,762,528

16,396,237

5,011,448

228,840

3,170,101

6,742,938

877,619

3 特別出張所費 20,814,000 18,360,234 0 2,453,766 88.2 190

8,561,386

2,233,763

5,401,975

28,362,160

10

7

39

3 地域文化費

円円円円％目

_ 繰越額 _




款項

１管理運営円

２地域協働事業への支援円

不用額説明

１管理運営の実績による不用額円

２地域協働事業への支援の実績による不用額円

地区協議会の運営等に要した経費

規模

地区協議会協議会

１地区協議会の運営円

２まちづくり活動助成円

不用額説明

１まちづくり活動助成の実績による不用額円

２地区協議会の運営の実績による不用額円

住居表示の実施及び維持管理等に要した経費

規模

趣旨普及地域面積㎡世帯

維持管理地域面積㎡町街区

１四谷坂町地域の住居表示実施円

２住居表示審議会の運営円

３住居表示の趣旨普及円

４維持管理費円

５一般事務費円

不用額説明

１四谷坂町地域の住居表示実施の実績による不用額円

２維持管理費の実績による不用額円


4,531,400 45,816

13,688,600 85 1,754

15,979,234

2,381,000

4 地区協議会費 24,046,000 17,421,859 0 6,624,141 72.5 192

1,834,766

619,000

5 住居表示事務費 14,496,000 11,754,118 0 2,741,882 81.1 192

5,024,947

10

1,599,194

3,102,408

386,319

4,446,806

12,975,053

7,494,499

709,900

60,992

846,592

1,272,501

622,789

3 地域文化費

円円円円％目

_ 繰越額 _




款項

文化振興関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２友好都市交流の推進円

３文化財保護審議会の運営人年 4 回円

４文化芸術振興会議の運営人年 3 回円

５多文化共生まちづくり会議の運営人年 7 回円

６多文化共生実態調査円

７新宿観光振興協会事業助成等円

８にぎわいの創出円

(１) 新宿駅東南口のにぎわい創出円

(２) 無料公衆無線ＬＡＮ環境の調査円

(３) 無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備円


10 海外プロモーション事業助成円

不用額説明

１新宿観光振興協会事業助成等の実績による不用額円

２友好都市交流の推進の実績による不用額円

３職員費の実績による不用額円



海外プロモーション事業助成が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額円

文化振興に要した経費

１文化体験プログラム事業の展開円

10

12

31

17,000,000

1,981,465

17,000,000

2,852,246

25 0



1 文化振興総務費 299,238,000 289,106,017 0 10,131,983

2 文化振興費 536,660,000 513,384,983 0 23,275,017

2 文化振興事業費 139,220,000 132,161,134 0 7,058,866 94.9 196

10,145,729

95.7 194

96.6

4,926,539

2,348,337

4,861

6,385,158

32,618,461

19,623,310

194

203,629,139

4,629,663

506,000

652,605


地域文化部

25

1,000,000

18,526,320

96,990

89,962,820

113,666,319

2,080,216

3 地域文化費

円円円円％目

_ 繰越額 _




款項

２大新宿区まつり円

３漱石山房の復元に向けた取組み円

(１) 情報発信等円

(２) 夏目漱石記念施設整備基金積立金円

４観光施策の推進円

５文化財の保護及び活用等円

(１) 保護及び保存調査等円

(２) 文化財協力員の活用円

(３) 文化財研究員の活動 6 人円

６ミニ博物館運営事業助成 8 館円

７乳幼児文化体験事業円

８新宿フィールドミュージアム事業の展開円

不用額説明

１文化財の保護及び活用等の実績による不用額円


多文化共生施策の推進に要した経費

１しんじゅく多文化共生プラザの管理運営円

２ネットワーク事業の推進円

３外国人への情報提供円

４外国人相談窓口の運営相談件数件円

５日本語学習への支援円

６地域国際交流事業円

７外国人留学生学習奨励基金円

(１) 学習奨励費年額 240,000 円人円

(２) 積　立　金円

８外国人学校児童生徒保護者の負担軽減補助金人円

９外国にルーツを持つ子どものサポート円

不用額説明

１しんじゅく多文化共生プラザの管理運営の実績による不用額円

２外国にルーツを持つ子どものサポートの実績による不用額円

３地域国際交流事業の実績による不用額円


26,728,260

43,391,087

25,100,087

18,291,000

1,126,044

36,745,984

21,721,651

3 多文化共生推進費 98,202,000 92,117,832 0 6,084,168 93.8 198

4,336,016

2,722,850

20,184,149

1,181,768

14,824,944

21,752,000

13,660,245

1,321,800

3,600,000

3,600,000

5,161

15

131

2,000,851

1,166,074

1,031,200

1,886,043

9,132,000

6,460,926

10,910,290

0

272,452

14,751,881

1,397,720

1,716,020

3 地域文化費

円円円円％目

_ 繰越額 _




款項

戸籍住民記録関係職員の給与費及び管理事務に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２自動車臨時運行許可事務円

３窓口案内業務委託円


不用額説明


２職員費の実績による不用額円


戸籍事務に要した経費

戸籍

人

１戸籍事務円

２戸籍情報システムの更新等円

不用額説明

１戸籍事務の実績による不用額円

２戸籍情報システムの更新等の実績による不用額円

住民基本台帳事務及び印鑑登録事務等に要した経費

住民基本台帳記録世帯数世帯

住民基本台帳記録人口人

1,016,983

211,155

34,805,620

39,136,948

54,000

7,321,459

4,801,017

173,397

3 戸籍住民基本台帳費 955,407,000 846,964,163 0 108,442,837 88.6 198

1戸籍住民基本台帳総務費

472,154,000 470,644,675 0 1,509,325 99.7 198

458,468,199

2 戸籍事務費 80,297,000 73,942,568 0 6,354,432 92.1 200

406,801

85,541

3 住民基本台帳費 402,956,000 302,376,920 0 100,579,080 75.0 200

3,386,380

2,968,052

209,014,012

249,454,187

本籍人口 388,131

比較増減

△ 5

335,510

区分決算予算

地域文化部

60 65



本籍数

3 地域文化費

円円円円％目

_ 繰越額 _




款項

実態調査対象世帯数世帯

印鑑登録数件

１住民基本台帳事務円

(１) 転入転出事務円

(２) 実態調査円

(３) 住民基本台帳カードの交付等円

２印鑑登録事務円

３自動交付機の更新及び運用円

４住民基本台帳人口調査円

５中長期在留者住居地届出等事務円

６個人番号カードの交付等円

不用額説明

１個人番号カードの交付等の実績による不用額円


統計関係職員の給与費等に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２一般事務費円

不用額説明

１職員費の実績による不用額　円


法令に基づく各種基幹統計に要した経費

１商業動態統計調査円

998,304

28,068,455

19,827

196,044

125,319,799

52,822,055

2,091,579

10

75,965,626

予算比較増減

24,753,600

539,421

388,165

248,406

△ 19

決算

2 基幹統計費 2,775,000 1,615,165 0 1,159,835 58.2 204

4 統計調査費 286,709,000 212,632,799 0 74,076,201 74.2 202

1 統計調査総務費 70,851,000 54,913,634 0 15,937,366 77.5 202

2,521

地域文化部

区分

77,212,336

90,086,201

10,492,879

1,802,242

97,723,249

123,250

15,397,945

3 地域文化費

円円円円％目

_ 繰越額 _




款項

４月～12月商店

１月～３月商店

２学校基本調査円

校

校

３経済センサス基礎調査及び商業統計調査円

４農林業センサス円

５経済センサス調査区管理円

調査区

６経済センサス活動調査準備事務円

不用額説明

１経済センサス活動調査準備事務の実績による不用額円


国勢調査に要した経費円

調査区

人

人

不用額説明


区民施設の運営等に要した経費

１区民保養所等受付業務委託円

２四谷ひろばの維持管理円

３地域センター受付システムの運用等円


調査区数

調査期間 15

調査対象 18

調査期日５月１日

調査対象区内私立学校

区立幼保連携型認定こども園

指導員数

調査員数

56,979,000

2,976

304

1,271

156,104,000

19,361,772

5,913,672

15,000

91

3

2,856,464

3 国勢調査費 213,083,000 156,104,000 0 56,979,000 73.3 204

39,000

1,055,000

修正基準日６月１日

修正後調査区数 912

974,000

185,835

5 区民施設費 3,415,568,000 3,289,379,849 0 126,188,151 96.3 206

1 区民施設総務費 52,162,000 48,259,204 0 3,902,796 92.5 206

20,127,296

10月１日調査期日

48,000

70,000

3 地域文化費

円円円円％目

_ 繰越額 _




款項

不用額説明


２四谷ひろばの維持管理の実績による不用額円


地域センターの管理運営等に要した経費

１四谷地域センター円

２牛込箪笥地域センター円

３榎町地域センター円

４若松地域センター円

５大久保地域センター円

６戸塚地域センター円

７落合第一地域センター円

８落合第二地域センター円

９柏木地域センター円

10 角筈地域センター円

11 地域センターの計画修繕 4 所円

不用額説明

１委託料の実績による不用額円

２需用費の実績による不用額円


区民保養施設の管理運営等に要した経費

１中強羅区民保養所の管理運営円

規模及び利用人員

㎡

㎡

人（30室）

人

140,111,595

320,413,861

2,212,536

1,041,228

76,248,279

67,888,496

208

149,177,435

敷地面積

建物面積

定員

利用人員

14,315.59

5,660.45

140

12,021

59,023,686

66,487,378

2 地域センター費 1,462,549,000 1,376,154,643 0 86,394,357 94.1 206

76,659,205

66,901,428

91,572,195

188,781,507

222,067,013

0 9,1843 区民保養施設費 357,807,000 357,797,816 100.0

33,879,683

649,032

43,349,818

9,164,856

3 地域文化費

円円円円％目

_ 繰越額 _




款項

２区民健康村円

規模及び利用人員

㎡（借地11,176㎡を含む）

㎡（うち本館8,776.55㎡）

人（本館26室130人、コテージ5棟24人）

人



不用額説明

１区民健康村の実績による不用額円

２中強羅区民保養所の管理運営の実績による不用額円

文化学習スポーツ協働施設の管理運営等に要した経費

１新宿文化センターの管理運営円

２新宿歴史博物館円



３林芙美子記念館の管理運営円

４佐伯祐三アトリエ記念館の管理運営円

５中村彝アトリエ記念館の管理運営円

６区民ギャラリーの管理運営円

７ギャラリーオーガード“みるっく”の管理運営円

８生涯学習館の管理運営 5 所円

９新宿スポーツセンター円



10 新宿コズミックスポーツセンター円



11 野球場、庭球場の管理運営野球場 3 所庭球場 3 所円

12 大久保スポーツプラザの管理運営円

13 新宿ＮＰＯ協働推進センターの管理運営円

定員

利用人員

249,206.35

9,881.08

154

26,147

4文化学習スポーツ協働施設費

1,266,646,000 1,254,079,245 0 12,566,755 99.0

208,620,381

210

敷地面積

建物面積

140,591,859

443,601,777

53,508,282

7,560,000

217,984,984

29,487,168

22,524,672

210,424,984

290,248,920

201,295,931

7,324,450

5,619

3,565

153,352,857

14,292,120

3,181,652

164,288,860

121,344,412

91,893,892

29,450,520

14,850,282

9,525,705

18,897,472

3 地域文化費

円円円円％目

_ 繰越額 _




款項

不用額説明

１新宿歴史博物館の実績による不用額円

２生涯学習館の管理運営の実績による不用額円

３新宿スポーツセンターの実績による不用額円


仮称漱石山房記念館の建設（第１年度）に要した経費円

(１) 工事費円

(２) 工事監理業務委託料円

(３) 建設設計委託料円

(４) 展示制作委託料円

(５) 埋蔵文化財調査円

(６) 工事事務費円

不用額説明

１工事費の実績による不用額円

２工事監理業務委託料の実績による不用額円


5 区民施設建設費 276,404,000 253,088,941 0 23,315,059

2,457,141

91.6 210

3,696,588

2,241,223

4,171,803

70,059

0

8,143,200

38,560,320

197,000,000

23,200,000

45,000

8,592,750

792,671

253,088,941

4 産業経済費

円円円円％

産業経済関係職員の給与費及び管理運営等に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２生鮮三品小売店活性化事業円

新宿区生鮮三品特販組合加盟店数

店

店

店

３産業振興会議の運営産業振興会議 5 回円

４商店街のにぎわい創出に向けた調査円

５一般事務費円

６都支出金の収入超過に伴う返納金円



産業振興及び育成に要した経費

１融資資金の貸付等円

(１) 商工業資金貸付円

対　　　　　象区内中小商工業者




設備資金 20,000,000円 4月から9月　2.１%10月から3月　2.１%

9年以内（据置6月）

188,018,274 93.0 214

1 産業経済費 2,667,608,000 2,479,589,726 0 188,018,274 93.0 214

1 産業経済総務費


4 産業経済費 2,667,608,000 2,479,589,726 0

240,626,000 230,473,740 0 10,152,260 95.8 214

212,877,579


961,915

7,236,000

(再任用短時間職員3人含む）

97,853,760

115,023,819

1,558,455

鮮魚店 14

地域文化部

26 27 △ 1

(再任用短時間職員3人含む）

青果店 28

食肉食鳥店 22

93.3 214

1,328,031,934

1,101,000,000

資　金　種　別貸　付　限　度　額貸付利率（年利）償還期限

3,485,791

4,354,000

不用額説明

8,448,421

1,703,839

2 産業振興費 1,872,184,000 1,746,882,281 0

運転資金 15,000,000円 4月から9月　2.１%10月から3月　2.１%


125,301,719

運転設備資金 20,000,000円 4月から9月　2.１%10月から3月　2.１%


4 産業経済費

円円円円％





(２) 商店会共同事業資金利子補給円

対　　　　　象区内商店会、商店街振興組合

償　還　期　限 5月以内

補　給　利　率償還期限1年以内の資金貸付利率の1/2

(３) 環境保全資金利子補給円


貸付限度額 5,000,000円

貸　付　利　率年利 4月から9月　2.1%

10月から3月　2.1%

償　還　期　限 5年以内（据置6月）

補　給　利　率貸付利率の2/3

(４) 魅力ある商店街づくり資金利子補給円

対　　　　　象区内商店会、商店街振興組合

貸付限度額 20,000,000円


10月から3月　2.1%



(５) 地場産業振興資金利子補給円

対　　　　　象印刷・製本関連業、染色業


(６) 商工業緊急資金利子補給円


貸付限度額 5,000,000円

貸　付　利　率年利 4月から9月　 %

10月から3月　 %



99,480

1,760,309

資　金　種　別貸　付　限　度　額貸付利率（年利）償還期限

15,273

138,779

運転設備資金 15,000,000円 4月から9月　2.１%10月から3月　2.１%


運転資金 10,000,000円 4月から9月　2.１%10月から3月　2.１%


設備資金 15,000,000円 4月から9月　2.１%10月から3月　2.１%


25,029,896

2.1

2.1

4 産業経済費

円円円円％





(７) 店舗改装資金利子補給円

対　　　　　象区内商店、不動産賃貸業者

貸付限度額 15,000,000円


10月から3月　2.1%


補　給　利　率貸付利率の1/2　10/10

(８) 商工業年末特別資金利子補給円


貸付限度額 3,000,000円

貸　付　利　率年利　2.0%

償　還　期　限 11月以内（据置1月）


(９) 小規模企業資金利子補給円


貸付限度額 7,500,000円


10月から3月　2.1%



(10) 小規模企業特例資金利子補給円


貸付限度額 12,500,000円


10月から3月　2.1%



(11) 創業資金利子補給円

対　　　　　象区内で創業する者

貸付限度額 20,000,000円


10月から3月　2.1%


補　給　利　率

13,750,504

貸付利率の2/3 2/3に0.2％加算 10/10

2,868,820

130,666

46,007,349

30,440,850

4 産業経済費

円円円円％





(12) 技術・事業革新資金利子補給円


貸付限度額 15,000,000円


10月から3月　2.1%


補　給　利　率貸付利率の1/2　2/3

(13) 経営応援資金利子補給円


貸付限度額 5,000,000円


10月から3月　2.1%


補　給　利　率貸付利率の1/2　

(14) 情報技術活用促進資金利子補給円


貸付限度額 5,000,000円


10月から3月　2.1%



(15) ワーク・ライフ・バランス企業応援資金利子補給円


貸付限度額 5,000,000円


10月から3月　2.1%



(16) 債務一本化資金利子補給円


貸付限度額 20,000,000円


10月から3月　2.1%

償　還　期　限 10年以内


(17) 小売市場使用者移転支援資金利子補給（平成２６年度までの制度分）円

570,777

3,992,910

278,966

1,324,218

36,209,764

322,652

4 産業経済費

円円円円％





(18) 貸付信用保証料補助円

(19) 事　務　費円

２勤労者福利厚生資金貸付円

対　　　　　象区内中小企業従業員

貸付限度額 700,000円

貸　付　利　率年利　1.6%　


３商工相談円

経営相談、経営診断等

相　談　員 4人

経営相談件数件

経営診断件数件

４中小企業活性化支援円

(１) 産業振興フォーラムフォーラム 1 回商談会 1 回円

(２) ビジネスアシスト新宿企業件円

(３) 産業コーディネーターの活用人円

(４) 優良企業表彰 6 企業円

(５) 中小企業展示会等出展支援件円

５ものづくり産業の支援円

(１) ものづくり産業支援事業助成 5 件円

(２) 新宿ものづくりマイスター認定制度 4 人円

(３) ものづくり産業体験型教室講座円

(４) 後継者育成支援 3 件円

６地場産業の振興円

(１) 地場産業団体の展示会等支援円

(２) 地場産業団体分担金等円

７地場産業振興小野基金利子の運用円

８産業関連情報の発信円

(１) 新宿ビズタウンネット 8 本円

(２) 新宿ビズタウンニュース　　　年 4 回延部円

９産業創造プランナー 2 人円

10 にぎわいと魅力あふれる商店街支援件円

11 環境に配慮した商店街づくりの推進件円

12 商店会サポート事業人円

13 新宿区商店会連合会への事業助成円

14 商店街消費拡大推進事業円

1,558

22

6,029,024

769,488

360,000

61,050,856

3,039,865

10,012,600

14,807,528

12 延 15

4,466,000

471,635

10 1,836,820

2,939,000

3,793,968

3 440,000

3,117,536

16 1,342,000

9,713,455

40,000 2,121,120

5,686,721

93 79,853,000

7 55,586,000

3,210,000

583,968

101,444

4,144,608

2,023,488動画作成数

商店会サポーター 4 10,958,549

860,000

31,107,379

4 産業経済費

円円円円％





15 中小企業経営力強化事業企業円

16 商店街ホームページ活性化事業円

17 商店街空き店舗情報の提供円


19 初夏の大商業まつり円

20 地域飲食応援事業円

不用額説明

１融資資金の貸付等の実績による不用額　　　円

２にぎわいと魅力あふれる商店街支援の実績による不用額　　　円

３初夏の大商業まつりの実績による不用額　　　円



１初夏の大商業まつりが年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額　　　円

２地域飲食応援事業が年度内に完了しなかったことによる前年度繰越額円

消費者支援に要した経費

１消費者講座回円

２消費生活展円

３消費者情報の提供円

くらしの情報　年 5 回延部

消費者啓発用冊子等　 7 種部

４消費者活動事業助成等件円

５消費生活相談円

(１) 消費生活相談室の運営円

6 人

件

(２) 多重債務特別相談円

　件

６消費生活地域協議会の運営 2 回円

１消費生活展の実績による不用額円

２消費者情報の提供の実績による不用額円

３消費生活相談の実績による不用額円

2,738,460

1,344,600

1,519,637

89,667,207

53,956,000

35,566,066

支援企業数 11 36,970,167

33,561,000

28,332,793

27,841,860

118,000,000

57,000,000

3 消費者支援費 43,333,000 38,492,333 0

5,805,115

3,343,577

25,500

20,200

15 1,700,664

4,840,667 88.8 216

講座委託 18 2,859,356

相談件数 9

284,088

不用額説明

1,327,885

1,319,423

24,499,533

24,130,623

相談員

相談件数 3,478

368,910

1,102,467

4 産業経済費

円円円円％






就労支援等に要した経費

１新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等円

２若者ワンステップ応援事業支援実績数人円

不用額説明

１新宿区勤労者・仕事支援センター運営助成等の実績による不用額円

２若者ワンステップ応援事業の実績による不用額円

産業経済施設の管理運営に要した経費

１新宿消費生活センター分館の管理運営円

２産業会館の管理運営円

３高田馬場創業支援センターの管理運営円

不用額説明

１産業会館の管理運営の実績による不用額　　　円

２その他の不用額　　　円

5 産業経済施設費 130,882,000 121,672,545 0

15

1,090,892

4 就労支援費 380,583,000 342,068,827 0 38,514,173 89.9 218

7,136,907

2,072,548

9,209,455 93.0 218

19,832,598

76,020,093

25,819,854

326,279,387

15,789,440

38,465,613

48,560

5 福祉費

円円円円％

社会福祉関係職員の給与費及び福祉事業の管理等に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２民生・児童委員の活動等円

(１) 活　動　費人円

(２) 民生委員推薦会円

３ホームレス対策円

(１) 宿泊所の確保等円

(２) 宿泊所等入所者相談援助事業円

(３) 路上生活者対策事業分担金円

(４) 拠点相談事業円

(５) 地域生活安定促進円

(６) 自立支援ホーム円

(７) 自立支援等に関する推進計画の改定円

４生活困窮者自立支援事業円

(１) 自立相談支援円

(２) 住居確保給付金等円

(３) 就労準備支援円

(４) 一時生活支援円

(５) 家計相談支援円

(６) 学習支援円

５婦人相談員の活動人円

６女性及び母子緊急一時保護所円

７中国残留邦人等に対する支援円

８行旅病人及び行旅死亡人取扱事務件円

９旧軍人等援護事務円

298

5

3

12


福祉部

23 25 △ 2



90,724,987

112,687,437

35,865,827

35,456,263

409,564

124,353,148





95.6 222

1 社会福祉費 1,266,883,000 1,132,481,039 0 134,401,961 89.4

5 福祉費 41,896,002,000 40,039,681,183 16,000,000 1,840,320,817

222

1 社会福祉総務費 1,261,249,000 1,127,787,696 0 133,461,304 89.4 222

203,412,424

30,449,133

12,551,846

21,434,863

24,621,386

22,061,676

12,363,344

870,900

55,010,884

36,473,306

3,789,800

295,488

0

147,744

14,304,546

6,070,122

7,120,415

111,453,422

943,636

5,651,165

5 福祉費


_ 繰越額 _




10 新宿区社会福祉協議会運営助成等円

(１) 運営助成円

(２) 計画修繕円

11 各種団体への事業助成円

(１) 新宿区民生委員児童委員協議会円

(２) 新宿区遺族会円

12 福祉サービスの利用者支援円

(１) 福祉法律相談等円

(２) サービス評価事業円

13 成年後見制度の利用促進円

14 受験生チャレンジ支援貸付事業円

15 介護人材確保・育成支援円

16 社会福祉法人認可及び指導検査等事務円

17 中等度難聴児発達支援円

18 社会福祉施設消防設備整備助成円

19 庁用自動車の更新台円

20 電子計算機賃借料等円


22 国、都支出金の収入超過に伴う返納金円

不用額説明

１ホームレス対策の路上生活者対策事業分担金の実績による不用額円

２新宿区社会福祉協議会運営助成等の運営助成の実績による不用額円

３職員費の実績による不用額円

４生活困窮者自立支援事業の一時生活支援の実績による不用額円


社会福祉施設の管理運営に要した経費

作業宿泊所の維持管理円

不用額説明


20,552,075

940,657

224

1

13,071,576

1,460,000

245,779,525

2 社会福祉施設費 5,634,000 4,693,343 0 940,657

245,541,925

237,600

1,471,500

1,156,500

315,000

8,547,516

240,000

8,307,516

48,706,148

52,521,516

2,331,643

44,044,094

17,661,241

179,983,289

83.3

3,672,852

8,945,996

3,106,754

543,095

13,113,000

4,693,343

45,856,137

5 福祉費


_ 繰越額 _




障害者福祉関係職員の給与費及び障害者福祉に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２原爆被爆者への見舞人円

３心身障害者扶養年金事務円

４心身障害者医療費助成事務円

５障害者施策推進協議会の運営全体会 2 回専門部会 2 回円

６障害者計画等の推進円

７障害者自立支援ネットワーク円

(１) ネットワークの運営円

(２) 身体障害者相談員業務委託人円

(３) 知的障害者相談員業務委託人円

８障害者就労支援推進円

９介護給付費等認定審査会回円

10 障害児等タイムケア事業運営助成等 1 所円

11 障害者就労支援施設事業運営助成等円

(１) 障害者就労支援施設事業運営助成等所円

(２) 旧西早稲田高齢者作業所維持管理円

12 障害者支援施設運営助成 2 所円


14 障害者福祉活動基金積立金円

不用額説明


２障害者就労支援施設事業運営助成等の実績による不用額円

３その他の不用額円6,196,980

159

14

8

30

17

3,402,233

14,093,061

95.9 224

33,285,000

8,169,323

321,665


福祉部

44 46 △ 2



2 障害者福祉費 8,479,905,000 8,314,065,545 0 165,839,455 98.0 224

1 障害者福祉総務費 584,230,000 560,537,726 0 23,692,274

127,769,751

127,159,767

609,984

977,518

339,898,939

155,859,199

184,039,740

1,590,000

44,000

674,800

657,260

929,380

92,500

532,560

304,320

28,058,333

7,398,592

10,763,165

5 福祉費


_ 繰越額 _




障害者福祉事業に要した経費

１障害者への自立支援給付等円

(１) 介護給付費等延人円

(２) 訓練等給付費等延人円

(３) 相談支援給付費延人円

(４) 自立支援医療費延人円

(５) 補装具費延人円

(６) 高額障害福祉サービス費等延人円

２障害児支援給付円

(１) 障害児通所給付費等延人円

(２) 高額障害児通所給付費延人円

(３) 障害児相談支援給付費延人円

３障害者支援施設への短期入所措置等円

４福祉手当円

(１) 心身障害者福祉手当延人円

(２) 特別障害者手当等延人円

５心身障害者への助成円

(１) 歯科診療週日延回円

(２) リフトタクシー運行委託台円

(３) タクシー利用料円

(４) 自動車燃料費延人円

(５) 自動車運転教習費人円

(６) 障害者位置探索システム台円

６在宅重度心身障害者への助成円

(１) 理美容サービス年回延回円

(２) 介護人休養延枚円

(３) 寝具乾燥消毒サービス年回延回円

(４) 紙おむつ等支給延件円

(５) 重度脳性麻痺者介護人派遣延日円

(６) 緊急通報システム稼働台数台円

７身体障害者への助成円

(１) 自動車改造費人円

(２) 電話使用料延人円

21

1

1,722

2,297

1

2

1,440

6 220

117

12 59

2,926

44

30

59,201

3,695

2

2 96

20,985

11,892

1,382

8,817

666

313

499,056

107,153

894,711,150

809,185,250

85,525,900

23,925

225,256,372

5,842,752

7,516,800

2 障害者福祉事業費 7,162,329,000 7,070,471,640 0 91,857,360

176,330,947

5,161,527,349

2,607,125,715

1,336,353,261

98.7 226

4,908

22,948,331

1,127,838,171

64,676,733

2,585,138

176,853,928

204,722,331

6,992,129

164,800

17,560

31,021,928

917,840

688,000

79,002

19,401,859

9,446,400

488,827

3,179,792

133,900

3,045,892

5 福祉費


_ 繰越額 _




８その他給付等助成円

(１) 遠距離施設訪問家族交通費延人円

(２) 精神障害者等社会参加促進配食サービス延食円

(３) 生活サポート延人円

９障害者地域生活支援事業円

(１) 相談支援円

(２) 意思疎通支援延回円

(３) 日常生活用具給付等延件円

(４) 移動支援延人円

(５) 日中一時支援延人円

(６) 地域活動支援センター所円

(７) 福祉ホーム等所円

(８) 自発的活動支援団体事業円

(９) 理解促進研修・啓発円

(10) 巡回入浴サービス年回延回円

(11) 成年後見制度利用促進円

(12) 緊急保護居室確保等円

10 高次脳機能障害者支援事業円

11 視覚・聴覚障害者支援事業円

12 特別永住者等重度障害者特別給付金円

13 障害者医療的ケア体制への支援円

14 障害者ヘルプカード等の作成円


不用額説明

１福祉手当の心身障害者福祉手当の実績による不用額円

２心身障害者への助成のタクシー利用料の実績による不用額円

３障害者への自立支援給付等の自立支援医療費の実績による不用額円

４特別永住者等重度障害者特別給付金の実績による不用額円


障害者福祉施設の管理運営等に要した経費

１あゆみの家円



970

4,522

6,150

1,557

4

4

1,967,922

8,668,760

671,480

3,978,800

3,659,555

7,687,777

0

5,028,480

17 17

52 885

24

1,594

14

892,171

367,724

335,693

188,754

558,884,018

46,771,112

13,162,293

59,151,227

285,561,709

52,083,855

46,318,860

37,830,000

2,718,000

3 障害者福祉施設費 718,928,000 670,252,471 0 48,675,529

177,125,437

172,185,733

4,939,704

767,880

894,087

93.2 228

38,013,750

11,194,669

360,000

32,434,112

9,854,829

5 福祉費


_ 繰越額 _




２新宿福祉作業所円



３高田馬場福祉作業所の管理運営円

４障害者福祉センター円



５新宿生活実習所円



６障害者生活支援センターの管理運営円

不用額説明

１新宿生活実習所の管理運営費の実績による不用額円

２障害者福祉センターの管理運営費の実績による不用額円

３あゆみの家の管理運営費の実績による不用額円

４障害者生活支援センターの管理運営の実績による不用額円


障害者生活支援センターの開設準備に要した経費円

(１) 初度調弁費円

(２) 落成記念式典円

不用額説明

１初度調弁費の実績による不用額円

２落成記念式典の実績による不用額円

16,429,071

7,556,692

6,042,267

1,592,592

21,700

130,413,749

8,127,648

22,257,175

227,239,956

219,112,308

21,052,867

1,204,308

62,888,554

125,833,901

4,579,848

50,327,600

4 障害者福祉施設建設費 14,418,000 12,803,708 0 88.8 228

12,803,708

12,390,408

413,300

1,614,292

13,575,099

5,072,400

5 福祉費


_ 繰越額 _




高齢者福祉関係職員の給与費及び高齢者福祉に要した経費


人人人

(１) 給　　料円


２シルバーピア（高齢者集合住宅）の管理運営円

(１) ワーデンの配置等所円

(２) 生活相談・団らん室の管理運営円

３特別養護老人ホーム運営助成等円

(１) 運営助成円

(２) 維持管理円

(３) 医療介護支援円

(４) 設備整備円

(５) 計画修繕円

４特別養護老人ホーム等建設事業助成円

５地域密着型サービス整備助成円

(１) 小規模多機能型居宅介護施設等所円

(２) 認知症高齢者グループホーム所円

(３) 整備事業者の選定円

(４) 複合型サービス所円

６ショートステイ整備助成所円

７新宿区シルバー人材センター運営助成等円

８介護保険特別対策事業円

(１) 訪問介護利用者助成円

(２) 社会福祉法人等利用者負担軽減措置円

９通所介護等食費助成事業円

10 介護保険特別会計繰出金円

11 高齢者保健福祉計画等の推進高齢者保健福祉推進協議会 3 回円

12 高齢者福祉活動事業助成等団体事業円

3 高齢者福祉費 6,944,628,000 6,565,624,129 16,000,000 363,003,871 94.5 228

1 高齢者福祉総務費 4,979,575,000 4,686,431,711 16,000,000 277,143,289

27,522,280

17,011,148

2,510,739

213,465,592


福祉部

29 28 1



94.1

118,174,000

143,306,523

228

234,272,701

25,704,864

16

41,698,802

77,516,791

3,659,312,473

1,059,901

9,697,319

106,211,560

128,061,141

57,043,199

54,532,460

25,053,300

95,597,000

17 17

2

1

1,140,930

22,950,0001

0

648,965

74,580,000

101,618,810

2

648,965

18,971,800

5 福祉費


_ 繰越額 _




13 支援付き高齢者住宅整備の検討円

14 高齢者向け総合情報冊子の発行部円


16 都市型軽費老人ホーム建設事業助成円

17 高齢者福祉活動基金積立金円

不用額説明

１介護保険特別会計繰出金の実績による不用額円

２職員費の実績による不用額円

３介護保険特別対策事業の訪問介護利用者助成の実績による不用額円

４支援付き高齢者住宅整備の検討の実績による不用額円



地域密着型サービス整備助成の複合型サービスの整備が年度内に完了しなかったことによる

前年度繰越額円


都市型軽費老人ホーム建設事業助成が年度内に完了しないことによる翌年度繰越額円

高齢者福祉事業に要した経費

１老人福祉施設への入所等措置円

２一人暮し高齢者等への助成円

(１) ふれあい訪問・地域見守り協力員事業円

(２) 配食サービス延食円

(３) 理美容サービス年回延回円

(４) 寝具乾燥消毒サービス年回延回円

(５) 緊急通報システム稼働台数台円

(６) 福祉用具購入費助成等貸与人円

購入件

(７) 住宅設備改修費助成等件円

３紙おむつ購入費助成延人円

４補聴器等の支給円

(１) 補聴器個円

(２) 杖本円

５特別養護老人ホームの入所調整待機者人円

0

1,270,080

2,945,434

72,000,000

2 高齢者福祉事業費 1,436,462,000 1,379,368,534 0 57,093,466

8,000

258,080,527

1,765,299

160,000

16,895,463

641,914

20,262,008

8

164

3,995,500

16,132,898

351,044

96.0 230

22,950,000

242,000

16,000,000

10,390,520

3,542,968

113,199,233

666,319,147

110,846,722

52,692

6 1,289

12 3,020

511

5

9,330,500

1,060,020

17,391

357

1,033

725

47,471,460

17,256,104

5,377,708

5 福祉費


_ 繰越額 _




６徘徊高齢者等緊急一時保護人延日円

７高齢者緊急ショートステイ事業 6 床人延日円

８回復支援家事援助サービス延回円

９高齢者総合相談センターの機能強化円

10 ちょこっと困りごと援助サービス円

11 高齢者の権利擁護の普及啓発円

12 一人暮し高齢者への情報紙の訪問配布等円

13 認知症高齢者支援の推進円

14 高齢者クラブへの助成等円

(１) 連合会事業助成円

(２) 運営助成クラブ円

(３) 指導員�

Documents

翌年度 明細書 不用額 執行率 参 照 繰越額 ページ 円 円 ...1 議会費 円 円 円 円 ％ 区議会議員の報酬、費用弁償及び委員会の運営等議会活動に要した経費

翌年度明細書不用額執行率参照繰越額ページ円円 ...1 議会費円円円円％区議会議員の報酬、費用弁償及び委員会の運営等議会活動に要した経費