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Comité Sistema de
Gerencia del PDI
ORDEN DEL DÍA
• Verificación del Quórum- (2 minutos)
• Aprobación del Actas anteriores - (3 minutos)
• Seguimiento a tareas acta anterior - (3 minutos)
• Seguimiento al PDI tres niveles de gestión cuarto
trimestre vigencia 2017- Presentación a cargo Oficina
de Planeación (10 minutos por objetivo)
• Resultados ejecución plan de trabajo comité de
sistema de gerencia del PDI (5 minutos)
•
• Proposiciones y varios (5 minutos)
Seguimiento a Tareas
Descripción de la Tarea ResponsablesFecha de
entregaEstado
Enviar ajustes a las
presentaciones
Coordinadores de
objetivoJulio 27 de 2018 Finalizada
Ajustar la presentación acorde a
solicitudesPlaneación Julio 27 de 2018 Finalizada
Ajustar Guión para el video Planeación Julio 30 de 2018 Finalizada
Realizar video Comunicaciones Julio 31 de 2018 Finalizada
AVANCES PDI
TRES NIVELES DE
GESTIÓN
Parámetros de cumplimiento cuarto
trimestre 2018 (Corte Noviembre)
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO ≥ 73% 100%
CUMPLIMIENTO MEDIO 50% 73%
CUMPLIMIENTO BAJO 0% 50%
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance
Nivel Proyectos
Proyecto Plan Operativo Indicador Meta AvancePorcentaje
de Avance
P6. Gestión
FinancieraOptimización de Ingresos
Ejecución de Optimización de
Ingresos100 70,00 70,00%
COBERTURACON CALIDAD
Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance
Nivel Objetivo
Objetivo Indicador Periodicidad Meta AvancePorcentaje de
Avance
2. Cobertura
con CalidadProgramas acreditados de alta calidad (Posgrado) Semestral 11 8 72,73%
Nivel Componente
Componente Indicador Periodicidad Meta AvancePorcentaje de
Avance
2.2. Gestión docente Formación en manejo de TIC Semestral 60 39,89 66,48%
Nivel Proyectos
Proyecto Plan Operativo Indicador Meta AvancePorcentaje de
Avance
P8. Egreso exitosoPrograma de Acompañamiento
Académico Total de atenciones en acompañamiento
académico en el mes
60500 39147 64,71%
BIENESTARINSTITUCIONAL
Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance
Nivel de Proyecto
Proyecto Plan Operativo Indicador MetaAvanc
e
Porcentaje
de Avance
P18.
Gestión
estratégica
Política de Bienestar
InstitucionalAvances en la construcción de la política de bienestar 100 50,00 50,00%
INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN
Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance
Nivel Proyectos
Proyecto Plan Operativo Indicador Meta AvancePorcentaje de
Avance
P22. Políticas
de
investigación,
innovación y
extensión
Política de Gestión
Tecnológica, Innovación
y Emprendimiento
Ejecución de Política de Gestión
Tecnológica, Innovación y
Emprendimiento100 40 40,00%
INTERNACIONALIZACIÓN
Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance
Nivel Proyectos
Proyecto Plan Operativo Indicador Meta Avance
Porcentaj
e de
Avance
P23.
Internacionalización
en casa
Recurso humano calificadoDocentes en formación de lengua
extranjera273 184 67,40%
ALIANZASESTRATÉGICAS
Indicadores a nivel estratégico y operativo
que a la fecha de corte presentan un bajo
avance o no presentan avance
Nivel Componentes
Nivel Proyectos
Componente Indicador Periodicidad Meta AvancePorcentaje de
Avance
7.2. Gestión de la Sociedad
en Movimiento e Institucional
Actas, Acuerdos o Memorandos de Entendimiento
generados para trabajo conjunto en la
movilización
Trimestral 38 16 42,11%
Proyecto Plan Operativo Indicador Meta AvancePorcentaje de
Avance
P33. Sociedad en
Movimiento
Red de nodos de
innovación, ciencia,
tecnología e innovación
Formulación de Propuestas y Proyectos
para la RNICT3 2 66,67%
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y LA PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
Proyecto Plan Operativo Indicador Meta AvancePorcentaje de
Avance
P35. Gestión de la
comunicación y la
promoción institucional
Gestión de la
comunicación
organizacional
Avance de plan Operativo para la
implementación de la estrategia para la
comunicación organizacional
100 72,00 72,00%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
DE PROYECTOS CORTE 30 DE
NOVIEMBRE DE 2018
Avances ejecución presupuesto (30 de noviembre de 2018)
OBJETIVO APROPIACIÓN INICIAL
APROPIACIÓN ACTUAL
(Incluye adiciones, reducciones y
traslados)
VALOR COMPROMETIDO
% DE RECURSOS COMPROMETIDOS
% DE PAGO DEL COMPROMISO
DESARROLLO INSTITUCIONAL 7,558,546,010.00 23,119,837,382.39 18,180,694,728.06 78.64% 61.63%
COBERTURA CON CALIDAD 878,577,882.00 1,029,077,882.00 1,024,897,802.00 99.59% 92.22%
BIENESTAR INSTITUCIONAL 1,511,513,759.00 1,521,313,149.00 1,450,740,398.00 95.36% 90.36%
INVESTIGACIONES, INNOVACIÓN Y EXTENSIÓN 1,450,579,261.00 2,131,315,135.00 1,784,225,166.20 83.71% 82.82%
INTERNACIONALIZACIÓN170,459,653.00 196,260,360.00 189,993,942.00 96.81% 94.58%
IMPACTO REGIONAL 143,324,533.00 141,866,314.00 139,572,477.14 98.38% 79.73%
ALIANZAS ESTRATEGICAS 290,378,443.00 290,378,443.00 285,594,641.00 98.35% 88.91%
TOTAL 12,003,379,541.00 28,430,048,665.39 23,055,719,154.40 81.10% 67.16%
91,05% 91,79% 93,26%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
RESULTADOS A NIVEL DEOBJETIVOS
RESULTADOS A NIVEL DECOMPONENTES
RESULTADOS A NIVEL DEPROYECTOS
RESUMEN CUMPLIMIENTO PDI30 de noviembre de 2018
91,17% Cronograma
Meta: 100% en los tres niveles de gestión
Avance satisfactorio
81,10% Ppto comprometido
Cumplimiento General PDI
𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 = 𝟖𝟎% 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒂 + 𝟐𝟎% 𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂
92.29% 93,26% 93,07%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD
Seguimiento al Plan de Mejoramiento
Institucional (2013 – 2021)
Como resultado articulado del seguimiento del PDI se presenta el avance con
corte 30 de noviembre de 2018 del Plan de Mejoramiento Institucional
PROPUESTA PLAN DE TRABAJO COMITÉ
SISTEMA DE GERENCIA DEL PDI
PLAN DE TRABAJO - 2018CRONOGRAMA DE
TRABAJO
ACTIVIDAD Tarea Responsables Cumplimiento
31/0
1/20
18
28
/0
2/20
18
31/0
3/20
18
30
/0
4/20
18
31/0
5/20
18
30
/0
6/20
18
31/0
7/20
18
31/0
8/20
18
30
/0
9/20
18
31/10
/20
18
30
/11/20
18
31/12
/20
18
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO PDI
Aprobación de metas 2018 y cierre vigencia 2017Coordinadores de
objetivos100%
Proceso de audiencia pública Planeación 100%
Seguimiento diálogos estudiantes, realización de diálogos
con sala de profesores e informes de gestión facultades y
realización de diálogos con administrativos
Planeación 100%
Realización Feria "La Universidad que tienes en mente"Coordinadores de
objetivos100%
Informe de Gestión PDI 2017 Audiencia Pública y ejecutivo Planeación 100%
Resultados PDI 2017 ante el Consejo Superior y 2018 - I Planeación 100%
Seguimiento a decisiones de acción resultado Comité
Sistema de Gerencia del PDI
Comité Sistema de
Gerencia PDI100%
Seguimiento avances plan de desarrollo institucional 2018 Planeación 100%
Monitoreo y seguimiento a los fines del planComité Sistema de
Gerencia PDI100%
Aprobación metodología de formulación Plan de
Desarrollo InstitucionalPlaneación 100%
Ejecución fase de aprestamiento Plan de Desarrollo
InstitucionalPlaneación 50%
Anteproyecto de Metas PDI 2019 y articulación con el
presupuesto
Planeación
Vicerrectoría
Administrativa
Redes de trabajo
PDI
100%
TEMAS DEL
CONTEXTO
Diagnóstico Institucional Plan de Desarrollo Institucional
Coordinadores de
Objetivo y
Planeación
85%
Autoevaluación con fines de la Renovación de la
Acreditación Institucional (Fase de diagnóstico de factores)Planeación 85%
Actualización y Seguimiento Mapa de Riesgos del Contexto
2018
Coordinadores de
objetivos100%
Porcentaje de cumplimiento 95%
GRACIAS !!Para consulta avances del Plan de Desarrollo
http://app4.utp.edu.co/sigu/indexExterno?mod=utp.general.pdi.publish.ui.extjs&tit=Res
ultados%20Plan%20de%20Desarrollo%20Institucional%202017&planId=2451