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Ministerio de Economía y Finanzas. Dirección General del Presupuesto Público. CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS. Apoyo Presupuestario al PAN – EUROPAN Febrero de 2011. Contenido. Antecedentes: - PowerPoint PPT Presentation
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CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS
Apoyo Presupuestario al PAN – EUROPAN
Febrero de 2011
Dirección General del Presupuesto PúblicoMinisterio de Economía y Finanzas
Antecedentes: -La lógica del Presupuesto por Resultados y el Programa Articulado Nutricional – PAN
El Apoyo Presupuestario: -Marco Normativo
Apoyo Presupuestario al PAN: el EURO-PAN
-Lógica de operación Perú-Unión Europea-Lógica de operación MEF-Pliegos PAN-Compromisos y Metas-Avances en implementación-Avances en coberturas de servicios claves-Agenda de corto y mediano plazo
Contenido
Situación de los indicadores de Cobertura de los dos Productos Claves
Fuente: ENDES, INEI2009: Primer semestre.
Monto asignado en Enero 2008por los gobiernos regionales paraReducir la desnutrición crónica
(expresado en soles por niño menor de 5 años)
Valor de la Prevalencia de Desnutrición Crónica al 2007
La asignación no se corresponde con la magnitud del problema
Productos [Servicios] finalesintermediosinmediatos
↓ DesnutriciónCrónica
Niños menores de60 meses
↓ Diarrea
↓ Infecciones Respiratorias Agudas
Niños menores de 24 meses
↑ Lavado de manosHigiene
Madres de niños menores de 24 meses
Consejeria Sesión educativa
Sesión demostrativa
↑ LactanciaMaterna Exclusiva
Madres de niños menores de 6 meses
↑ Calidad de lala dietaNiños de
6 a 24 meses
↑ Adecuadapreparación de
alimentosNiños de
de 6 a 24 meses
↑ CRED[control de crecimiento y desarrollo]
Anti RotavirusAnti Neumococo
↑ Vacuna
Tres prácticas claves
1
2
RESULTADOSINTERVENCIONES EFICACES RESULTADOS
LÓGICA DE OPERACIÓN DE UN PROGRAMA PRESUPUESTAL ESTRATÉGICO DEL PpR
En el 2010 el incremento más significativo del presupuesto se ha orientado a las dos intervenciones más eficaces:
Intervención [Producto] 2009 2010 Var.
33254 Niños con vacuna completa para su edad
Introducción de nuevas vacunas para prevenir las infecciones respiratorias agudas y las diarreas en menores de 24 meses
165 M
420 M
+254%
33255 Niños con CRED completo según edad
Incrementar sustancialmente la cobertura del control del crecimiento y desarrollo de los niños para promover en el hogar las tres prácticas claves de cuidado y alimentación del menor de 36 meses: lavado de manos, lactancia materna exclusiva y la adecuado alimentación del menor .
20 M 86 M +432%
Permite tomar decisiones estratégicas en el nivel nacional y descentralizado
Cuasi experimento:Presupuesto CRED directamente asignado al pliego regionalPresupuesto Vacunas se coloca en el pliego MINSA y luego se transfiere al pliego
PrevalenciaDesnutrición Crónica (%)
PIA 2009: 1,052 MPIA 2010: 1,535 MIncremento 50%
PpR: permite mejores decisiones, enfatizando las zonas de mayor prioridadExposición de motivos (agosto 2009)
Presupuesto por niño menor de 36 meses
Hay un IncrementoFocalizado del presupuesto
Acuerdo MEF –MINSAImplementar
SIGA[PARsalud]
TerminaFinanciamiento
PARSalud
IniciativaPpR 2008
IniciativaResidente
SIGAPpR 2009
IncentivoAdicionalVacunas
PpR 2010
SustentoDemandaadicional
SIGAPpR 2010
Programación Operativa en el SIGA por Establecimiento salud (Agosto 2009-Enero 2010 )aplica matriz insumo x producto
Evolución del gasto SNP (2008) y CAS (2009 y 2010) en el PANNacional
Evolución del Gasto [soles]
Marco Normativo
Ley de Presupuesto 2010:Trigésima sexta disposición final
Directiva: Convenio de Apoyo
Presupuestario a PPEModelo General de Convenio
Específico del ConvenioEspecificaciones
Técnicas y Administrativas
TRIGÉSIMA SEXTA.‐ Dispónese que las donaciones para apoyo presupuestario que reciba el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en los años fiscales correspondientes, para impulsar la reducción de la desnutrición crónica infantil y de la muerte materna y neonatal, así como la mejora en la comprensión lectora y matemática y otros resultados de los programas presupuestales estratégicos, se depositan en la cuenta que para tal efecto determine la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP) y se incorporan en los pliegos respectivos, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Para efecto de la asignación de los recursos, los pliegos suscriben con la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP) un convenio que establezca, principalmente, las metas y compromisos a cumplir y los montos a transferirse.
Las asignaciones para la gestión de las estrategias asociadas a los programas presupuestales estratégicos que desarrolle la DNPP son asignadas y ejecutadas a través de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales, con cargo y bajo las disposiciones de las referidas donaciones.
LEY Nº 29465
Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2010
APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL – EURO - PAN
Convenio MEF – UNION EUROPEA Presupuesto Indicativo (millones € ) 2009-2010 2011 2012 2013 Total
Total 25,2 11,2 11,2 13,2 60,8
Tramos Fijos 25 5 2 2 34
Tramos Variables - 6 9 11 26
Asistencia Técnica, Visibilidad, Monitoreo & Evaluación 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Tres criterios de eligibilidad
Logro de metas en cuatro indicadores en 54 distritos más pobres de 3 Regiones :Ayacucho, Apurimac,Huancavelica
1. Proporción de niños menores de 36 meses con vacunas completas para su edad
2. Proporción de niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad3. Proporción de gestantes con suplemento de hierro4. Proporción de niños menores de 24 con suplemento
de hierro
1. Política macroeconómica 2. Gestión de las finanzas públicas3. La implementación de la política de lucha contra la desnutrición.
PAN
APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL – EURO - PAN
Convenio MEF – Pliegos se focaliza en alinear la Gestión con los PRODUCTOS del PANPresupuesto Indicativo (millones S/.) 2010 2011 2012 2013 Total
Total Apurimac 12.0 12.7 12.7 12.6 50
Total Ayacucho 13.5 12.5 12.0 12.0 50
Total Huancavelica 12.5 12.5 12.5 12.5 50
Convenio MINSA 5.0 5.0 5.0 15
Convenio SIS 5.0 5.0 5.0 15
Convenio RENIEC
Tramos Fijos 100% 70% 50% 30%
Tramos Variables 0% 30% 50% 70%
Compromisosde Gestión
1. Programación Operativa2. Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos3. Organizados para la producción y entrega de los productos4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación
Logro de metas en cuatro indicadores en 54 distritos más pobres de 3 Regiones :Ayacucho, Apurimac, Huancavelica
PRODUCTOS
Inmediato Intermedio Final
RESULTADOSModelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos del
Convenio
InsumosActividadesProcesos
Productos
InsumosActividadesProcesos
Productos
BeneficiarioDirecto
Punto deatención
InsumosActividadesProcesos
Productos
UE
InsumosActividadesProcesos
Productos
Elementos Básicos del Convenio
Indicadores
Compromisos de gestión
Resultado y/oProducto
Proceso de “Negocio”
Proceso de Soporte
Procesos Críticos
COMPROMISOS DE GESTIÓN
1
2
3
4
Programación Operativa
Soporte Logistico para la adquisición y distribución de insumos
Organización para la producción y entrega de los productos
Supervisión, Seguimiento y evaluación
Proceso Crítico 1
Sub proceso critico 1
Criterio 1para evaluar laCompetencia 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Criterio 2para evaluar laCompetencia 1 Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 0
Esquema General para Estructurar un “COMPROMISO DE GESTION”
Programación Operativa
Sub proceso 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Estratégico
Criterio 1Proporción de niños/as registrados en el padrón de beneficiarios de los Productos del PE antes de cumplir los 30 días .
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Criterio 2Proporción de niños/as menores de 36 con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC.
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 0
EJEMPLO 1
Proceso Crítico
COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 0 - 2010
APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICASe dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. El 60% de los niños/as del padrón está afiliado al SIS y el 30% de los niños/as tienen afiliación antes de los 30 días de nacidos.
No menos del 15% de niños/as del padrón cuentan con CUI.
Padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAE, Planificación y Salud de las Personas.
(99.50%) 100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIGA (Incluye AISPED)
100% de establecimientos de salud activos han definido el listado de bienes y servicios, para tres finalidades de entrega universal y para dos subfinalidades de entrega selectiva del PAN, ajustado localmente para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR (75.00%) (99.50%)
Se registra en el SIP PpR no menos el 80% del personal nombrado y contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos con los siguientes datos: profesión, documento de identidad, grado de instrucción y condición laboral. (96.90%) (99.40%) (99.40%)
Se registra en el SIP-PpR los bienes patrimoniales en cada establecimiento de salud y centro de costo, y para el 2010 al menos el 30% de los bienes patrimoniales cuentan con datos completos. (79.00%) (99.70%) (93.70%)
1
2
3
4
5
6
7
Cuadro 1. Proyecciones de las metas para los cuatro indicadores
Departamento / IndicadorLinea de
Base2010 2011 2012 2013
Apurimac [Distritos del quintil 1]
1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 76.1 78.1 80.1 82.1 84.1
2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad 20.0 29.1 43.7 58.4 67.5
3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados con hierro 9.6 18.8 33.4 48.0 57.2
4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
Ayacucho [Distritos del quintil 1]
1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 60.3 64.3 68.3 72.3 76.3
2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad 14.3 22.4 38.4 54.3 62.4
3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados con hierro 7.6 15.7 31.6 47.6 55.7
4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
Huancavelica [Distritos del quintil 1]
1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 60.3 64.3 68.3 72.3 76.3
2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad 8.4 18.3 38.0 57.7 67.5
3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados con hierro 7.8 17.7 37.4 57.1 66.9
4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0
% de menores de 12 meses con vacunas completas para su edad
Neumococo
Evolución de la cobertura del producto
% de menores de 36 meses con CRED completo para su edadE
fect
oF
oca
liza
do
% de menores de 36 meses con CRED completo para su edad
% de menores de 12 meses con vacuna completa para su edad[neumococo]
Programación Operativa en el SIGA por Establecimiento salud (Agosto 2010-Enero 2011 )aplica matriz insumo x producto
Para el 2010, el foco fueprobar con dos productos del PAN (CRED y Vacunas).
Para el 2011, las 158 UEs y7300 establecimientos de salud programaron en todas las finalidades de loscinco Programas.(pendiente Cáncer).
Instrumentos:• SIGA – PpR• Matriz insumo x producto• Precios• Ppto por centro de costo• Metas físicas por Estab• DS de transferencia
EJECUCIÓN DEL APOYO PRESUPUESTARIO AL PAN 2010CONVENIO – EUROPAN
Pliego
Apoyo Presupuestal
S/.
Ejecución
%Compromiso
Devengado
Girado
442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
7,200,000 4,633,964 4,634,059 4,318,660 64.4
444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 8,100,000 7,003,237 6,996,635 6,838,015 86.4
447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 7,500,000 5,488,740 5,486,781 5,401,177 73.2
* Transferencia del 60% del apoyo presupuestal a los Pliegos correspondiente al primer año (incorporado con Resolución Ejecutiva Regional en julio (Ayacucho, Huancavelica) y Agosto (Apurimac).
SIAF, 2010. MEF
PLIEGO PIA PIM
Ejecución
%Compromiso Devengado Girado
442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 7,804,973 21,751,008
17,610,856 17,610,951 17,272,923 81444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 16,819,846 35,346,378
31,663,391 31,626,352 31,137,747 89.5447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 7,430,913 19,117,838
16,119,589 16,109,453 15,815,037 84.3
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2010 POR TODA FUENTE
Incluye el apoyo presupuestal
SIAF, 2010. MEF
Agenda de corto y mediano plazo
Involucramiento de los equipos técnicos regionales en la implementación del PAN y del convenio.
Cumplimiento del Nivel 1: Levantar observaciones al informe del nivel 1: Asignar responsables para culminar el proceso.
Conformación del Comité (Resolución Formal) con participación de la gerencia de planeamiento, sectorista regional MEF, representantes de la Diresa. La función: verificación de compromisos y mejora de los indicadores de cobertura de productos.
Propiciar el involucramiento de los Gobiernos Locales, particularmente de aquellos del primer quintil de pobreza.
Promover un liderazgo regional en la implementación de las estrategias, impulsando una articulación de todos los actores involucrados, incluyendo aquellos que hacen monitoreo como la MCLCP.
Participación y liderazgo en la implementación de servicios para la entrega de DNIs a recién nacidos (con RENIEC-MEF)