Círculos de Calidad: Gestión de Indicadores

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO

SANTIAGO ALVARADO RUBINA

Coordinador de Dirección

CONTENIDO:

1.- Marco Conceptual

2.- Indicadores en Empresas de Saneamiento

3.- Modelo Ágil de Gestión de Indicadores:

3.1.- Modelo de Gestión con Círculos de Calidad o Equipos de Mejora Continua

3.2.- EDT de los Principales Indicadores

1.- Marco Conceptual

1.1.- Integración de KAIZEN, LEAN y SIX SIGMA

ENFOQUE CONCEPTUAL

LIDERAZGO, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

EQUIPOS DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS

CONOCIMIENTO DE

HERRAMIENTAS

ENFOQUE DE MEJORAS

SIX SIGMA(CALIDAD)

KAIZEN(MEJORA CONTINUA)

LEAN(ELIMINACIÓN

DESPERDICIOS / COSTOS

INNECESARIOS)

1.2.- PENSAMIENTO SIX SIGMA

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

(Mejor bien o servicio. Pronto / Oportuno. Al

menor costo. Homogéneo sin

variaciones )

VALOR PARA EL CLIENTE

(Requisitos de Calidad. Media y

Dispersión) IDENTIFICAR LAS

ACTIVIDADES Y LOS PROCESOS QUE

IMPACTAN EN LA MEDIA Y LA DISPERSIÓN

OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES Y

PROCESOS (ANÁLISIS DE CAUSAS Y/O

RESTRICCIONES)

EJECUTAR LAS TAREAS DE

OPTIMIZACIÓN(JALAR – EMPUJAR /

ESFUERZO COMPROMETIDO)

BÚSQUEDA PERMANENTE DE LA

PERFECCIÓN

MEJORA CONTINUA

1.3.- SIX SIGMA EMPRESAS EN RAT

VALOR SIGMA: MEDIA O MEDIDA CENTRAL SIN VARIACIONES (CERO DEFECTOS)

SIX SIGMA: MEDIDA CENTRAL CON UN MÍNIMO DE VARIACIÓN (3.4 DEFECTOS POR MILLÓN DE UNIDADES HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO)

El objetivo es reducir las dispersiones para entregar un bien o servicio de calidad a los clientes

REQUISITOS DE CALIDAD VALOR SIGMA VALOR SIX SIGMA

MÍNIMO MEDIA MÁXIMO

BIENESAGUA POTABLE

TURBIEDAD 100% MUESTRAS 100% 100% 100%

CLORO RESIDUAL 100% MUESTRAS 100% 100% 100%

METALES POR TIPOLOGÍA

AGUAS RESIDUALES TRATADAS

SERVICIOSDISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA

CONTINUIDAD

24 HORAS DÍA TODOS LOS

PREDIOS 24 HORAS

PRESIÓN

10 MCA EN HORAS

VARIACIONES PARA TODOS LOS

PREDIOS 10 MCA

TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 100% AGUAS RESIDUALES 100% 100% 100%

1.4.- ENFOQUE KAIZEN – MEJORA CONTINUA

GESTIONAR MEJORAS EN LA CALIDAD DE LOS

BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS POR LA

EMPRESA

DETECTAR Y ELIMINAR TAREAS O ACTIVIDADES QUE

NO AGREGAN VALOR

5 Ss(Seleccionar elementos

necesarios e innecesarios.

Ordenar. Limpiar. Buenas prácticas.

Autodisciplina)

INTENSA COMUNICACIÓN NO

ESCRITA PARA ESTABLECER CAUSAS

Y CORREGIR(Letreros. Etiquetas.

Protocolos)

JUSTO A TIEMPOY CONTROL

ESTADÍSTICO(Eficiencia logística

para asegurar la agregación de

valores a menores costos)

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

(Nueva tecnología y equipos. Últimos

conceptos de gestión. Técnicas de

producción)

1.5.- PRÉDICA KAIZEN – MEJORA CONTINUA

NO HABRÁ PROGRESO O CAMBIO, SI SE CONTINÚA HACIENDO COSAS DE LA MISMA MANERA TODO

EL TIEMPO

1.6.- PENSAMIENTO LEAN

EQUIPO DE TRABAJO MOTIVADO, FLEXIBLE,

CON CAPACIDAD PARA RESOLVER

PROBLEMAS CONTINUAMENTE

DEFINIR EL VALOR SOCIAL Y

ECONÓMICO (REQUISITOS DE

CALIDAD, COSTO Y OPORTUNIDAD).

IDENTIFICAR LA CADENA (FLUJO) DE

VALOR.PROCESOS Y TAREAS QUE

APORTAN VALOR

OPTIMIZAR LA CADENA DE VALOR:

ACCIONES QUE MAXIMICEN EL

VALOR PARA LOS CLIENTES Y

MINIMICE LOS DESPERDICIOS

CONTROL DEL ASEGURAMIENTO

DE APORTES AL VALOR.

JALAR Y EMPUJAR

BÚSQUEDA CONTINUA DE LA

PERFECCIÓN.MEJORA CONTINUA

1.7.- Árbol de problemas (BSC - Estado de insolvencia e insostenibilidad) EPS en RAT

INSATISFACCIÓN CLIENTES

PRECARIASOSTENIBILIDAD

PROCESOS INEFICIENTES /

INEFICACES

PRECARIA INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

PERSONAL SIN COMPROMISO /

RETICENTE

PERSONAL OPERACIONAL SIN

CAPACITACIÓN FOCALIZADA

EJECUTIVOS SIN HERRAMIENTAS

GESTIÓN EN CRISIS

Perspectiva del Cliente Perspectiva Financiera

Perspectiva del Desarrollo y Aprendizaje

Perspectiva de los Procesos

CORRUPCIÓNALTA ROTACIÓN DEL LOS RRHH

1.8.- Árbol de objetivos (BSC - Estado de solvencia y sostenibilidad) EPS en RAT

SATISFACCIÓN CLIENTES

SOSTENIBILIDAD ASEGUARADA

PROCESOS EFICIENTES /

EFICACES

INCORPORACIÓN DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

PERSONAL COMPROMETIDO

/ APORTANTE

PERSONAL OPERACIONAL COMPETENTE

EJECUTIVOS COMPETENTES EN GESTIÓN DE CRISIS

1.9.- BSC EN UNA EMPRESA DE AGUA Y SANEAMIENTOCREACIÓN DE VALOR SOCIAL (INDICADORES DE CALIDAD) RECONOCIMIENTO DE LOS

CLIENTES(INDICADORES DE FIDELIDAD)

VISIÓN: Prestar servicios de alta calidad a las zonas

urbanas de Región Norte.ESTRATEGIA: Constituir

equipos de mejora continua para gestionar indicadores clave y expandir el servicio.

MEJORA DE COMPETENCIAS DEL TALENTO HUMANO

(INDICADORES)

MEJORA EN LOS PROCESOS CLAVE(INDICADORES DE

CALIDAD, ACCESO Y SOSTENIBILIDAD)

CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO /

SOSTENIBILIDAD(INDICADORES

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS)

1.10.- CONCLUSIÓN

EXISTEN MODELOS ÁGILES DE EXITOSA APLICACIÓN PARA

GESTIONAR EL CAMBIO O LA SALIDA DE LA CRISIS

2.- Indicadores en Empresas de Saneamiento

2.1.- INDICADORES DE INGRESO AL RÉGIMEN DE APOYO TRANSITORIO (Art.198 del Reglamento de la Ley 1280)

CRITERIOS DESCRIPCIÓN INDICADORES

SOSTENIBILIDAD DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ACCESO AL SERVICO DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE.ACCESO AL SERVICIO DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO.CONTINUIDAD.CALIDAD (NORMAS SUNASS).CUMPLIMIENTO NORMAS EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO.

COBERTURA AGUA POTABLECOBERTURA ALCANTARILLADOCONTINUIDADPRESIÓNCLORO RESIDUALMETALESTRATAMIENTO AGUAS RESIDUALESOTROS SUNASS

SOSTENIBILIDAD GESTIÓN EMPRESARIAL CUMPLIMIENTO NORMAS SECTORIALES.ACTOS Y CONDUCTAS LESIVAS.ADECUACIÓN ESTATUTOS.CUMPLIMIENTO MEDIDAS CORRECTIVAS Y SANCIONES SUNASS.

INFORME SUNASS

SOLVENCIA ECONÓMICA INGRESOS OPERATIVOS QUE CUBRAN: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO; OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; OBLIGACIONES LABORALES Y SENTENCIAS JUDICIALES.

RELACIÓN DE TRABAJOUTILIDAD NETA

SOLVENCIA FINANCIERA CAPACIDAD PARA HACER FRENTE A SUS PASIVOS CON SUS ACTIVOS.

OBLIGACIONES VENCIDAS NO PAGADAS.COBERTURA DE LAS OBLIGACIONES.CAPITALIZACIÓN.

2.2.- BSC: INDICADORES

PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES

SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTESDENSIDAD RECLAMOS TOTALES

PERSPECTIVA FINANCIERA / DE LOS SOCIOS

ECONÓMICOS:- Relación de Trabajo- UtilidadesFINANCIEROS:- Obligaciones No Pagadas /

Obligaciones vencidas- Utilidades acumuladas /

Capital Social- Activos / Obligaciones- «MOROSIDAD»

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

CALIDAD DE LOS PRODUCTOSAGUA POTABLE:- Cloro Residual- Turbiedad- MetalesAGUAS RESIDUALES:- A requerimiento de los clientes- Sobre calidad cuerpo receptorSERVICIOS:- Continuidad- Presión- Tratamiento AR

ACCESO:- Cobertura de agua potable- Cobertura de alcantarilladoEFICIENCIA:- Balance Hídrico- Agua No Facturada- Recaudación- Reclamos comerciales y

operativos- Micro Medición

PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

SATISFACCIÓN DE LOS EMPLEADOS- RETENCIÓN DE EMPLEADOS- PRODUCTIVIDAD DEL

TRABAJADOR- CLIMA LABORALINDICE GLOBAL DE INDICADORES

ATOROSROTURASTIEMPO DE RESPUESTA

SERVICIOS:AtorosRoturasTiempo de atención

No están en satisfacción

OK

Si están en satisfacción

OK

Más Recursos

Peso = 2.5

• Incremento de Recaudación (p:3)

• Agua No Facturada (p:4)

• Reducción de Morosidad mayor a 3 meses (p:3)

Más Eficiencia de Gestión

Peso = 2

• Ejecución de Metas Base SUNASS (p:2)

• Ejecución de Transferencias OTASS (p:4)

• Plan de Inversión (4)

DESEMPEÑO POR ÁREA DEL RCMGPrimera Etapa: Clasificar losprincipales indicadores por áreade desempeño. Cada áreatiene asignado un peso de acuerdoa su relevancia dentro de la LeyMarco. Además cada indicadortiene una meta establecida.

Segunda Etapa: El RCMG es elresultado de la división entre lasumatoria de la multiplicación decada uno de las áreas, calculadosen la etapa previa, con surespectivo peso y de la sumatoriade los pesos asignados a cadaárea de desempeño.

2.3.- RANKING DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN 2020 – RCMG

Más Calidad del Producto

Peso = 2

• Continuidad (p:4)

• Presión (p:4)

• Cloro Residual (p:2)

Más Calidad del Servicio

Peso = 1.5

• Densidad de Reclamos Comercial (p:2)

• Densidad de Atoros (p:3)

• Densidad de Roturas (p:2)

• Tiempo de Respuesta a Incidentes (p:3)

Más Eficiencia Operacional

Peso = 2

• Margen Operacional (p:4)

• Micro medición (p:6)

2.5.- CONCLUSIÓN

EXISTEN INDICADORES PARA:

1). Para monitorear a todas las empresas de saneamiento

2). Para ingresar al RAT

3). Para crear valor social y económico

3). Para gestionar las empresas en RAT

SOLO FALTA GESTIONAR INDICADORES

3.- Modelo Ágil de Gestión de Indicadores:

3.1.- Modelo de Gestión con Círculos de Calidad o Equipos de Mejora Continua3.2.- EDT de los Principales Indicadores

3.1.- Modelo de Gestión con Círculos de Calidad o Equipos de Mejora Continua

PASOS PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIOPASO

01

TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y EL VALOR DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS INTERESADOS

PASO02

PASO 03

PASO 04

PASO 05

PASO07

PASO08

PASO 09

CONSTRUIR LA RUTA Y ASEGURAR EL COPROMISO DE LOS GRUPOS INTERESADOS

FORMAR CÍRCULOS DE CALIDAD (CC) O EQUIPOS DE MEJORA CONTINUA (EMC) PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y/O ACTIVIDADES

MEJORAR LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES INTEGRANTES DE LOS CC / EMC

ALENTAR Y FACILITAR EL TRABAJO DE LOS CC / EMC

MONITOREAR - CONTROLAR LOS AVANCES Y / O LOGROS DE LOS CC / EMC

REPASAR, MEJORAR Y ASEGURAR LOS RESULTADOS BUSCADOS

DECIDIR INICIAR EL CAMBIO / COMPROMETE A LOS COLABORADORES INMEDIATOS / INTERNALIZAR EL SENTIDO DE URGENCIA

PASO 06

OPTIMIZAR TAREAS, ACTIVIDADES O PROCESOS QUE IMPACTAN EN EL VALOR DEL INDICADOR PROBLEMA

PASO 01

ACCESO A LOS SERVICIOS

PERSPECTIVA DE LOS CLIENTES

SOLPERSPECTIVA DE LOS SOCIOS: SOLVENCIA

FINANCIERA

SOLVENCIA ECONÓMICA

SELECCIONAR INDICADORES CLAVE QUE VAN A CAMBIAR EL

VALOR DE LA EMPRESA; BASICAMENTE DE CARA A LOS

CLIENTES Y LOS SOCIOSELABORAR EL EDT DE CADA INDICADOR

Y EXPLICAR LAS CAUSAS.

TOMAR CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN Y EL VALOR DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS INTERESADOS

INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

PERSPECTIVA DE LOS SOCIOS

SOLVENCIA FINANCIERA

INDICADOR CLAVE /

LÍNEA BASE

PASO 02

Gestionar del modo como sevenía haciendo, es perpetuar lacrisis. No hay cambio sinacciones de impacto ypersistencia cotidiana.

DECIDIR INICIAR EL CAMBIO / COMPROMETE A LOS COLABORADORES INMEDIATOS / INTERNALIZAR EL SENTIDO DE URGENCIA

EL GERENTE GENERAL DECIDECAMBIAR LA SITUACIÓN DEINICIO (La determinación firmegarantiza el logro oportuno delos resultados que se esperan).

EL CÍRCULO DE CALIDAD OEQUIPO DE DIRECCIÓN DELCAMBIO ASUME EL SENTIDODE URGENCIA.(Se comienza ya. Se buscaconcretar resultados continuosde mejora).

EL GERENTE GENERALCOMPROMETE A LOS GERENTES DELÍNEA, APOYO Y ASESORAMIENTO;E INCLUYE OTROS EJECUTIVOS QUEAPORTEN (Círculo de Calidad oEquipo de Dirección del Cambio)

PASO 03

CONSTRUIR LA RUTA Y ASEGURAR EL COPROMISO DE LOS GRUPOS INTERESADOS

REQUISITO INDICADOR

CONTINUIDAD 24 HORAS

CAPTACIÓN TRATAMIENTO

CAPTACIÓN

DESINFECCIÓNCAUDAL

ENTREGA1 ´000,000

ALMACENAMIENTO DISTRIBUCIÓN

MA

NTEN

IMIEN

TO

CALIDAD ENTREGA10 HORAS

MA

NTEN

IMIEN

TO

MA

NTE

NIM

IEN

TO

MA

NTEN

IMIEN

TO

MANTENIMIENTO (PRECARIO)

MA

NTE

NIM

IEN

TO

MED

ICIÓ

N

PÉR

DID

AS R

EDES

(ALTA

S)

MEDIDORES OPERATIVOS

(10% PREDIOS)

DEMANDA900,000M3 MES

CONVIENE QUE EL GERENTE GENERAL, CON LA RUTAPARA SALIR DE LA SITUACIÓN NO DESEADA, SI ESNECESARIO, LOGRE EL RESPALDO Y APOYOFINANCIERO DEL OTASS U OTROS ESTAKEHOLDERSPARA EMPRENDER EL CAMBIO.

PASO 04

SELECCIONAR COLABORADORES DISPUESTOS A ASUMIR COMPROMISOS

CONSTITUIR EL CÍRCULO DE CALIDAD (CC) Y PROPICIAR LA DESIGNACIÓN DEL LIDER

LIDER

FORMAR CÍRCULOS DE CALIDAD (CC) O EQUIPOS DE MEJORA CONTINUA (EMC) PARA OPTIMIZAR PROCESOS Y/O ACTIVIDADES

INCORPORAR UN FACILITADOR QUE AYUDE A LOGRAR LA MÁXIMA CONTRIBUCIÓN Y COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DE LOS CC PARA MEJORAR LA CADENA DE VALOR.

FACILITA METODOLOGÍA Y CAPACITACIÓN.

EL CC O EQUIPO DE DIRECCIÓN DEL CAMBIO (GG Y GERENTES), CONFORMA EL O LOS CC QUE SE REQUIERAN, ASUMEN EL COMPROMISO DE:- GARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOS TRABAJADORES EN LOS CC Y CON

DISPONIBILIDAD ADECUADA PARA LOGRAR LAS MEJORAS EN LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES.

- RESPALDAR A LOS LIDERES Y LOS MIEMBROS DE LOS CC- FACILITAR EL SOPORTE LOGÍSTICO NECESARIO- MEJORAR LAS COMPETENCIAS- RECONOCER Y MOTIVAR

PASO 05

CAPACITACIÓN HORIZONTAL

CAPACITACIÓN FOCALIZADA

SOLUCIONES

SOLUCIONES EJECUTABLES

ALINEADAS A LOS INDICADORES META

SELECCIONADOS

MEJORAR LAS HABILIDADES Y COMPETENCIAS DE LOS COLABORADORES INTEGRANTES DE LOS CC / EMC

PROYECTO DE MEJORA EJECUTADO

INDICADOR MEJORADO

PASO 06

OPTIMIZAR TAREAS, ACTIVIDADES O PROCESOS QUE IMPACTAN EN EL VALOR DEL INDICADOR PROBLEMA

INDICADOR PROBLEMA

CONTINUIDAD

IDENTIFICACIÓN INDICADOR PROBLEMA

EDT / HIPÓTESIS DE CAUSAS / VALIDACIÓN EN CAMPO

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LAS CAUSAS / FORMA DE ABORDAJE

ELABORACIÓN DE SOLUCIONES

PROYECTO DE MEJORA

ESTRUCTURACIÓN DEL FINANCIAMIENTO (Gerente General)

ELABORACIÓN DEL PLAN DE EJECUCIÓN

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

EJECUCIÓN / SUPERVISIÓN

CIERRE / LIQUIDACIÓN / PUESTA EN MARCHA

Máximo esfuerzo

JALAR - EMPUJAR

DIAGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD POR PEQUEÑOS PROYECTOS

Indicadores Línea Base

Balance Hídrico Línea Base

Valoración de los Servicios por los

Usuarios

Indicadores Clave o de Impacto: Metas

del periodo

Análisis de Causas / Árbol de Problemas

Análisis de Fichas No Ejecutadas /

Saldos DisponiblesSoluciones Clave /

Soluciones de Impacto

Nuevas Fichas / Pequeños Proyectos

Desarrollo TdR / Especificaciones

TécnicasEstructuración

Financiamiento de Fichas

Modificación POI del periodo

Modificación Plan de Contrataciones

Periodo

PLAN PARA LA EJECUCIÓN

Capacitación Marco Lógico y TOC /

información Innovación Tecnológica

Capacitación Procesos EPS y Elaboración de

Proyectos

Capacitación en desarrollo de TdR y

Especificaciones Técnicas

EQUIPO DE GERENTES

CÍRCULOS DE CALIDAD / EQUIPOS DE MEJORA

CONTINUAFACILITADOR

PASO 07

ASEGURAR PERMANENTEMENTE CONDICIONES ADECUADAS PARA

EL TRABAJO

SUMINISTRO ADECUADO Y OPORTUNO DE BIENES Y

SERVICIOS

ALENTAR EL TRABAJO EN EQUIPO FACILITAR HERRAMIENTAS

TÉCNICAS Y DE GESTIÓN

MANTENER VIVO EL COMPROMISO DE LOS COLABORADORES

INTEGRANTES DEL CC APOYAR / AYUDAR

ALENTAR Y FACILITAR EL TRABAJO DE LOS CC / EMC

PRINCIPAL PREOCUPACIÓN DELEQUIPO DE DIRECCIÓN DELCAMBIO DURANTE EL TRABAJO DELOS CÍRCULOS DE CALIDAD:

GENERAR MUCHA COMUNICACIÓN NO

ESCRITA

PANEL AGIL PARA EL MONITOREO DE LA MEJORA CONTINUA DE LOS INDICADORES Y TEMAS CRÍTICOS

COMPONENTE PENDIENTE EN CURSO TERMINADO EN OPERACIÓN

COMPONENTE 01:

COMPONENTE 02:

COMPONENTE 03:

COMPONENTE 04:

TAREA:

TAREA:TAREA:

TAREA:

TAREA:

TAREA:

TAREA: TAREA:

TAREA: TAREA:

TAREA:

TAREA:

TAREA:

TAREA:

TAREA:

TAREA:

TAREA:

TAREA:

TAREA:

PASO08

MONITOREAR - CONTROLAR LOS AVANCES Y / O LOGROS DE LOS CC / EMC

PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MEJORA

LIDER

REPORTA LOS AVANCES

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA CONTROLA LOS AVANCES

DIRECCIÓN DEL OTASS MONITOREA

EN LOS INDICADORES META

MEJORAR LO EJECUTADO

REVISAR LAS MEJORAS REALIZADAS

PASO 09

REPASAR, MEJORAR Y ASEGURAR LOS RESULTADOS BUSCADOS

ASEGURAR LOS RESULTADOS ESPERADOS

HASTA LOGRAR EL

3.2.- EDT de los Principales Indicadores

3.2.1. Continuidad (horas/día)Definición:

Es el promedio ponderado del número de horas de servicio deagua potable que la Empresa Prestadora brinda al usuario.Este indicador varía entre 0 y 24 horas.

❑ Si C. 2018 > C. 2019, entonces la meta es igual a C.2018.❑ SI C. 2018 < C. 2019, entonces la meta es incrementar en 1hr.

BASE2018

BASE2019NOV.

META 2020PROPUESTO

DME-EPS -DIR.

1 EMUSAP 23.30 22.80 23.302 EMAPACOP 18.32 18.14 19.003 SEDALORETO 13.18 11.99 13.184 EMAPA CAÑETE 17.02 17.09 18.095 EPSSMU S.A. 2.30 3.25 4.256 AGUA DE TUMBES 11.93 9.27 11.937 EMAPISCO 14.20 13.98 14.208 EMAPAVIGS 3.38 4.28 5.289 EMAPA SAN MARTIN 13.83 15.12 16.12

10 SEMAPACH 14.56 16.02 17.0211 EPS MOYOBAMBA 23.00 19.96 20.0012 EPS MOQUEGUA 23.35 23.66 23.8613 EMAPA HUARAL 10.37 15.74 16.7414 EPS ILO 15.38 20.48 21.4815 EPSEL 14.00 14.29 14.5016 EMAPAB 3.50 6.26 7.2617 EPS BARRANCA 16.00 18.10 19.1018 EMAPICA 15.00 16.14 17.1419 EPS MARAÑON 22.18 22.62 23.50

OTASS 14.74 15.76 16.76

22.8 22.722.9

23.7

23.3

BASE Mes1 Mes2 Mes3 META

(hrs

)

Continuidad - EMUSAP

Regla de calculo

EDT INDICADOR DE CALIDAD: CONTINUIDAD

ESTRATEGIA DE ASEGURAMIENTO

BALANCE HÍDRICO GLOBAL

OFERTA / DEMANDA

GESTIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS Y

PÉRDIDAS

DESARROLLO PROYECTOS DE

EXPANSIÓN DE LA OFERTA

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL RIESGO (PROBABILIDAD E

IMPACTOS)

PLANIFICACIÓN DE LAS RESPUESTAS

ESTRATEGIA DE ABORDAMIENTO

(REINGENIERÍA O MEJORA CONTINUA)

OFERTA MAYOR QUE LA DEMANDA

OFERTA MENOR QUE LA DEMANDA

DESBALANCE HÍDRICO ESTACIONAL

/ CAUSAS

META: CONTROL DEL RIESGO DE

DESABASTECIMIENTO AP

META: MAYOR PRODUCCIÓN

OBJETIVO: ASEGURAR

CONTINUIDAD OPTIMA

EDT INDICADOR DE CALIDAD: CONTINUIDAD

GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA (POR SECTORES / LOCALIDADES)

PÉRDIDAS EN REDESINFRAESTRUCTURA

INAPROPIADA

DISCONTINUIDAD DEL SERVICIO

PÉRDIDAS DOMICILIARIAS

DIÁMETRO TUBERIA DE SUMINISTRO

DIÁMETRO TUBERÍA REDES

CAPACIDAD ALMACÉN /

RESERVORIO

PÉRDIDAS VISIBLES

PÉRDIDAS NO VISIBLES

PÉRDIDAS POR MALAS

PRÁCTICAS

PÉRDIDAS POR MAL ESTADO

INSTALACIONES

PRECARIA VALORACIÓN DEL

SERVICIOBAJO NIVEL DE

MICRO MEDICIÓN

MACROMEDICIÓN/ CONTROL DE LA

DOTACIÓN

OFERTA / DEMANDA

DEL SECTOR O LOCALIDAD

3.2.2. Agua No Facturada (%)

Regla de calculo

Donde:

• VP, es el volumen producido total de agua potable

del mes.

• VF, es el volumen facturado total de agua potable

del mes.

Nota:

Las Metas 2020 han sido calculadas por el responsable

del Plan Comercial en coordinación con las EPS.

𝐴𝑁𝐹 = 100 𝑥𝑉𝑃 − 𝑉𝐹

𝑉𝑃

BASE 2018

BASE 2019DIC.

META 2020PROPUESTO

P. COMERCIAL

1 EMUSAP 16.75% 15.63% 19.80%2 EMAPACOP 50.01% 44.05% 42.00%3 SEDALORETO 58.69% 53.57% 55.00%4 EMAPA CAÑETE 50.61% 48.00% 32.86%5 EPSSMU S.A. 62.00% 34.48% 32.00%6 AGUA DE TUMBES 68.01% 69.26% 65.07%7 EMAPISCO 38.52% 44.82% 35.92%8 EMAPAVIGS 16.76% 13.00% 20.00%9 EMAPA SAN MARTIN 30.46% 29.20% 28.00%

10 SEMAPACH 45.15% 19.25% 17.95%11 EPS MOYOBAMBA 35.00% 24.10% 28.00%12 EPS MOQUEGUA 34.35% 26.70% 27.40%13 EMAPA HUARAL 45.04% 29.74% 28.54%14 EPS ILO 48.00% 50.91% 34.96%15 EPSEL 49.25% 48.94% 46.88%16 EMAPAB 51.73% 52.40% 47.75%17 EPS BARRANCA 52.28% 51.00% 40.00%18 EMAPICA 36.00% 32.02% 31.00%19 EPS MARAÑON 52.64% 46.75% 40.00%

OTASS 44.28% 38.60% 38.60%

Definición

Mide la proporción del volumen de agua potable

producida que no es facturada por la empresa

prestadora.

3.2.3.Margen Operacional (%)

BASE2018

BASE 2019NOV.

META Mar2020

DME-EPS-DIR.

META Dic2020

DME-EPS-DIR.

1 EMUSAP 26.53% 18.00% 26.53% -2 EMAPACOP 17.24% 24.15% - 30.00%3 SEDALORETO 25.00% -1.60% 2.80% -4 EMAPA CAÑETE 11.42% 25.00% - 35.00%5 EPSSMU S.A. 15.00% 29.40% - 35.00%6 AGUA DE TUMBES -9.93% 1.00% - 15.00%7 EMAPISCO 7.35% 5.23% 7.35% -8 EMAPAVIGS -5.97% 4.00% - 20.00%9 EMAPA SAN MARTIN 29.00% 30.20% - 30.00%

10 SEMAPACH 38.00% 45.00% - 45.00%11 EPS MOYOBAMBA 20.00% 28.52% - 28.00%12 EPS MOQUEGUA 27.48% 25.56% 30.00% -13 EMAPA HUARAL 27.00% 29.75% - 32.00%14 EPS ILO 24.00% 28.40% - 35.00%15 EPSEL 24.74% 9.11% 24.74% -16 EMAPAB 18.00% 19.87% - 20.00%17 SEMAPA BARRANCA 18.00% 25.00% - 30.00%18 EMAPICA 14.00% 23.01% - 35.00%19 EPS MARAÑON 28.00% 20.00% 28.00% -

OTASS 18.68% 17.62% 18.68% -

Definición

Es una medida de la proporción de los ingresos

operacionales después de pagar los costos operacionales

de producción.

Regla de calculo

𝑀𝑎𝑔𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 100% − 𝑅𝑇

Donde:

• RT, es el valor porcentual de Relación de Trabajo al

mes.

❑ Si MO 2019 < MO 2018, entonces la Meta a Marzo es

= MO 2018.

❑ Si MO >20%, entonces la meta es igual a 35%

❑ Si MO 35%, entonces la meta es mantenerse.

EDT DE LOS INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD

INDICADORRESULTADO(GERENTES)

PROCESOS(A CARGO

DE LASÁREAS O DE CÍRCULOSDE CALIDAD)

RELACIÓN DE TRABAJO

COSTOS Y GASTOS SIN PROVISIONES

IMPORTE FACTURACIÓN

AGUA NO FACTURADA

VOLUMEN AGUA PRODUCIDA

VOLUMEN AGUA FACTURADA

INCREMENTO TARIFAS / TARIFA

PLANEAMIENTO ADMISTRATIVO

FIANNCIERO

COSTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS

EJECUCIÓN PLAN ADMINISTRATIVO

FINANCIERO

PLANEAMIENTO COMERCIAL

PLANEAMIENTO DISTRIBUCIÓN AP /

ACOPIO AS

ELABORACIÓN PMO

PLANEAMIENTO PRODUCCIÓN

ELABORACIÓN FICHAS

INTEGRACIÓN

EJECUCIÓN PLAN OPERACIONES COMERCIALES

ELABORACIÓN FICHAS POTENCIALES

DESARROLLO ESTUDIO

TARIFARIO

EJECUCIÓN PLAN DE PRODUCCIÓN

EJECUCIÓN FICHAS POTENCIALES

EJECUCIÓN FICHAS INTEGRACIÓN

EJECUCIÓN PLAN DIST. AP - ACOPIO AS

GASTOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS

FACILITAR EL CAMBIO O SALIDA DE LA CRISIS

EL CAMBIO NO SE LOGRA SOLO CON BUENAS IDEAS Y TECNOLOGÍA ADECUADA.

EL CAMBIO LO HACEN LAS PERSONAS:

ABANDONANDO RESISTENCIAS,

ASUMIENDO COMPROMISOS,

USANDO SUS HABILIDADES

Y TRABAJANDO EN EQUIPO.

SANTIAGO ALVARADO RUBINA

Coordinador de Dirección