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DISEÑO METODOLOGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD PARA LA EMPRESA MAVIMETAL LTDA. CON BASE EN
LA NORMA ISO 9001:2015
DANIELA MARTINEZ ARIAS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2018
DISEÑO METODOLOGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD PARA LA EMPRESA MAVIMETAL LTDA. CON BASE EN
LA NORMA ISO 9001:2015
DANIELA MARTINEZ ARIAS
COD. 20131015212
PROYECTO DE PASANTÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE:
INGENIERA INDUSTRIAL
DIRECTOR
ING. CESAR ASDRALDO VARGAS HERNANDEZ
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA INDUSTRIAL
BOGOTÁ
2018
RESUMEN
Este informe, es el resultado de una pasantía realizada en MAVIMETAL LTDA,
empresa que ofrece ingeniería de diseño, automatización, construcción de
maquinaria y estructura metálica, ofreciendo sus productos a diferentes empresas
del país, pretendiendo aumentar la calidad de los productos, demostrar su
capacidad para proporcionar de forma coherente productos que satisfagan los
requerimientos y las necesidades del cliente y lograr que la empresa sea
competitiva en el mercado, por medio del diseño metodológico para la
implementación de un sistema de calidad con base a la norma ISO 9001:2015 cumpliendo con todos los requisitos dados por dicha norma.
Es así que por medio de este trabajo el cual es un conjunto de información y datos
conseguidos por una investigación que permitirá obtener variedad de documentos
de acuerdo a la información recopilada, y a elementos claves de investigación,
dentro de los que cabe destacar la descripción y análisis de cargos, la observación
directa, y las entrevistas personales, esto nos dará como resultado un documento
al cual contribuye de manera directa al cumplimiento y aseguramiento de los requisitos de calidad para ofrecer satisfacción al cliente.
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 9
2. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 10
2.1 Formulación del problema ............................................................................. 10
3. OBJETIVOS ................................................................................................. 11
3.1 Objetivo General ........................................................................................... 11
3.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 11
4. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................... 12
5. MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 13
5.1 Antecedentes ................................................................................................ 13
5.2 Generalidades ............................................................................................... 14
6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA MAVIMETAL LTDA. .............................. 16
6.1.1 Información de la Entidad ....................................................................... 16
6.1.2 Misión ..................................................................................................... 18
6.1.3 Visión ...................................................................................................... 18
6.1.4 Políticas .................................................................................................. 18
6.1.5 Estructura organizacional actual ............................................................. 19
6.1.6 Servicios Ofertados ................................................................................ 20
7. ALCANCES Y LIMITACIONES .................................................................... 22
8. METODOLOGÍA ........................................................................................... 23
8.1 Metodología preliminar .................................................................................. 23
8.2 Tipo de investigación .................................................................................... 23
8.3 Metodología .................................................................................................. 23
9. RECURSOS ................................................................................................. 25
10. PRESUPUESTO .......................................................................................... 26
11. CRONOGRAMA DE LA PASANTIA ............................................................. 27
12. HIPOTESIS .................................................................................................. 30
13. RESULTADOS ............................................................................................. 30
13.1 DIAGNOSTICO INICIAL DE LA ORGANIZACIÓN ..................................... 30
13.2 SENSIBILIZACIÓN ..................................................................................... 39
13.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ................................ 41
13.3.1 Planeación Estratégica ......................................................................... 41
13.3.2 Aplicabilidad de los siete (7) Principios de la Calidad, según la norma
ISO 9001:2015. ................................................................................................ 48
13.3.3 Documentación del sistema de gestión de la calidad ......................... 48
13.4 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD .................. 59
13.4.1 Conformación del equipo auditor ........................................................ 59
13.4.2 Plan de auditoría, Programa de auditoría. .......................................... 60
14. CONCLUSIONES ......................................................................................... 62
15. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 63
ANEXOS ................................................................................................................ 65
CONTENIDO DE TABLAS
Tabla 1 Identificación de la empresa MAVIMETAL LTDA. ..................................... 17
Tabla 2 Presupuesto general de la pasantía. ......................................................... 26
Tabla 3 Cronograma General de la pasantía. ........................................................ 29
Tabla 4 Diagnostico inicial del sistema de gestión de calidad. .............................. 38
Tabla 5 Resultados del Diagnostico del sistema de gestión de calidad. ................ 38
Tabla 6 Matriz DOFA Mavimetal LTDA. ................................................................. 46
Tabla 7 Matriz de riesgos identificados .................................................................. 47
Tabla 8 Ejemplo formato de perfil de cargos .......................................................... 55
Tabla 9 Ejemplo formato de Caracterización de procesos ..................................... 58
CONTENIDO DE GRAFICOS
Figura 1 Esquema de la Norma ISO 9001:2015 .................................................... 15
Figura 2 Organigrama general de MAVIMETAL LTDA. ......................................... 19
Figura 3 Estructuras metálicas elaboradas por MAVIMETAL LTDA. ..................... 20
Figura 4. Organigrama Propuesto .......................................................................... 44
Figura 5 Mapa de procesos MAVIEMTAL LTDA .................................................... 56
CONTENIDO DE ANEXOS
ANEXO 1. Proceso Comercial
ANEXO 2. Proceso de Compras
ANEXO 3. Proceso de Ejecución
ANEXO 4. Proceso de Calidad
ANEXO 5. Proceso Gestión Estratégica
ANEXO 6. Proceso Recursos Humanos
1. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto busca diseñar una metodología para la implementación de un
sistema de gestión de calidad basándose en los parámetros de la norma ISO
9001:2015, brindando a MAVIMETAL LTDA la oportunidad de mejora continua con
objeto de incrementar la satisfacción del cliente, además de fortalecer todos sus procesos.
La empresa MAVIMETAL LTDA. entra a competir en el mercado en el año 1999
obteniendo 19 años de experiencia, es una sociedad de responsabilidad limitada,
constituida para satisfacer las necesidades de la industria en diseño, construcción,
montaje de maquinaria, estructuras metálicas y mecanizados bajo la consigna de
que dicho servicio se preste dentro de parámetros de la mejor calidad, cumplimiento y reducción de costos.
Cuenta con profesionales y personal de amplia experiencia en las áreas de
diseño, construcción, montaje de equipos y estructuras metálicas de alma llena,
celosí0061 y en tubería estructural, así como de una excelente infraestructura,
acorde con las necesidades actuales. Está para el diseño, fabricación y montaje
de equipos para el procesamiento de alimentos balanceados para animales, lo
mismo que transportadores de banda de arrastre, y elevadores, tolvas, molinos, mezcladores.
MAVIMETAL LTDA. desea estar preparada para los inconvenientes que se le
presente respondiendo a ellos con un sistema de gestión de calidad y con
productos de alta calidad así mismo la compañía busca un mantener control
adecuado de los procesos que integran su sistema, para asegurar el logro de los
objetivos y de esta manera cumplir con los requisitos de la norma y encaminarse hacia la mejora continua.
2. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA
MAVIMETAL LTDA actualmente no cuenta con un sistema de gestión de calidad y
por esta razón se presentan algunos inconvenientes en los productos terminados,
además la organización quiere comprometerse con la satisfacción de sus actuales clientes, y poder obtener nuevos clientes asegurándoles la calidad del producto.
MAVIMETAL LTDA desea mejorar el desempeño, crecer, fortalecerse para
afrontar todos los cambios y evoluciones del mercado, generar mayor
competitividad y adicionalmente satisfacer las necesidades propias de los clientes
mediante productos y procesos de alta calidad.
Aunque las organizaciones pueden surgir sin la necesidad de tener un sistema de
gestión de calidad, es muy posible que se generen dificultades en el crecimiento y
sostenibilidad de la misma ya que se tiende a utilizar el tiempo en actividades que
no van a generar ningún tipo de valor para la empresa, si no por el contrario
aumentaran sus costos y las ganancias se verán reducidas.
Sin embargo con la adopción del Sistema de Gestión de Calidad se podrán
disminuir estos errores y los gastos innecesarios para que la organización
funcione con rapidez y tener las herramientas apropiadas para solucionar todos los inconvenientes.
2.1 Formulación del problema
¿El diseño metodológico para la implementación de un sistema de gestión de
calidad para la empresa MAVIMETAL LTDA. con base en la norma ISO
9001:2015, incrementara la satisfacción de sus clientes, su reconocimiento y competitividad?
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo General
Diseñar una metodología para la implementación de un sistema de gestión de calidad basándose en la norma ISO 9001:2015 en la empresa MAVIMETAL LTDA.
3.2 Objetivos Específicos
• Realizar un diagnostico del estado actual de la empresa MAVIMETAL LTDA.
en ámbitos de calidad.
• Recopilar la información necesaria relacionada con el tópico de estudio,
mediante observación directa de los procesos que se ejecutan actualmente
dentro de la organización.
• Identificar y documentar los procesos requeridos por el sistema de gestión de
calidad ISO 9001:2015 para facilitar su implementación y mantenimiento.
• Proponer acciones de mejora en los procesos de la empresa MAVIMETAL
LTDA.
• Establecer una cultura de calidad y eliminar las deficiencias en la comunicación
de MAVIMETAL LTDA.
4. JUSTIFICACIÓN
El desarrollo del presente proyecto permitirá la aplicación de herramientas
adquiridas durante la formación académica en la empresa MAVIMETAL LDTA
contribuyendo al beneficio de ambas partes, ya que también permitirá al estudiante tener la opción de obtener el título como Ingeniera Industrial.
Se considera fundamental diseñar una metodología en lo que se refiere al sistema
de gestión, debido a que esto proporcionará la disponibilidad y comprensión de la
información en el momento requerido y facilitará las funciones que se ejecutan en
los departamentos.
Es imperativo estar en constante mejora para MAVIMETAL LTDA. y preparada
para un mercado globalizado, por lo que urge implementar acciones que permitan
garantizar la calidad y mejorarla, para conseguir estándares altos de calidad en el mercado.
A nivel organizacional se busca que al finalizar este proyecto y al realizar el diseño
y la metodología del sistema de gestión MAVIMETAL LTDA. logre fortalecerse en
diversos aspectos como lo son: evaluación y gestión de riesgos, comunicación
integral a todos los niveles de la organización, liderazgo estratégico; en términos
generales busca hacer de los procesos internos, procesos más eficaces
centralizando las acciones de la compañía en aquellos aspectos que
verdaderamente sean relevantes y agreguen valor para la organización.
5. MARCO TEÓRICO
5.1 Antecedentes
En la última década la calidad se ha convertido en un concepto citado por las
principales instituciones públicas y de servicios, en una meta que es buscada de
una manera completa; se ha considerado de forma común que lo que posee
calidad, cubre las expectativas del cliente; la calidad en general abarca todas las
cualidades con las que cuenta un producto o servicio, cuando sus características,
tangibles e intangibles satisfacen las necesidades del usuario.
En este estudio se revisaron diversos trabajos relacionados con el tema de investigación, los cuales se describen en los siguientes párrafos.
Se reviso el diseño y documentación de un sistema de gestión de calidad bajo el
esquema de la norma ISO 9001:2015 para la empresa PROCALIDAD S.A7. La
organización está atravesando por diversos cambios a nivel operativo y
organizacional que no están documentados actualmente y se requiere que sean
incluidos, como parte del proceso de mejora continua de la organización.
También fue revisado el sistema de gestión integral de la calidad, Alpina donde el
proceso de gestión de calidad abarca todos los eslabones de la cadena
productiva, que van desde la identificación de lo que el mercado espera de los
productos, la selección y entrenamiento de los colaboradores, la selección y uso
de las mejores materias primas y tecnologías de procesamiento, hasta la
ejecución de los procesos de fabricación, transporte y distribución. Las diferentes
plantas de la organización tienen implementados sistemas de gestión de calidad y
de medio ambiente, respaldados por certificaciones.4
Otro sistema de gestión de la calidad revisado, es el de la Universidad de
Antioquia, que busca representar de forma clara y coherente la estructura de la
Vicerrectoria Administrativa como un sistema de gestión basado en estándares de
calidad que aseguran la prestación de todos los servicios resultantes de la
interacción de los procesos definidos al interior de la misma, se encuentra
estructurado con base en la Norma ISO 9001:2000.5
5.2 Generalidades
Tras más de 25 años de historia (la primera versión de ISO 9001 data de 1987), y
más de un millón de certificados en el mundo, nadie pone en duda que la norma
ISO 9001 es el estándar de referencia para los sistemas de aseguramiento y gestión de la calidad.
Como consecuencia, todas las revisiones de esta norma generan gran
expectación, tanto entre sus usuarios como en las empresas que están valorando
su implementación, y los cambios que implica cada versión en los sistemas de
gestión son tan esperados como temidos por su impacto en la dirección de entidades de todo tipo, sector y actividad.
La revisión del año 2015 ha aterrizado con numerosos cambios en el enfoque, la
estructura, los requisitos e incluso en los términos y definiciones lo que la convierte en una de las versiones más importantes y significativas de la norma.6
¿Cuáles son los beneficios de la norma ISO 9001 de Gestión de la Calidad?
• Le permitirá convertirse en un competidor más consistente en el mercado
• Mejorará la Gestión de la Calidad que le ayudará a satisfacer las
necesidades de sus clientes
• Tendrá métodos más eficaces de trabajo que le ahorrarán tiempo, dinero y
recursos
• Mejorará su desempeño operativo, lo cual reducirá errores y aumentará los
beneficios
• Motivará y aumentará el nivel de compromiso del personal a través de
procesos internos más eficientes
• Aumentará el número de clientes valiosos a través de un mejor servicio de
atención al cliente
• Ampliará las oportunidades de negocio demostrando conformidad con las
normas.5
Esquema General de la norma ISO 9001:2015
Figura 1 Esquema de la Norma ISO 9001:2015
Fuente: Pere Jimenez, Profesor Calidad ISO de EducaciOnline
Principales características de la ISO 9001:2015
• Cambio del formato estándar: ISO desarrollo un modelo para la
estructura de forma idéntica de las normas de sistemas de gestión que se
generaran a futuro.
• Mejor redacción para hacerla más generar y entendible a empresas de servicios: Destacan la planificación y el liderazgo como ejes importantes y
el cambio de “Realización de Producto” a operaciones, mas amoldable a
cualquier sector.7
• Explicitando el enfoque a procesos: El punto 4.4.2 explicita con un
conjunto de requisitos que se consideran esenciales para la adopción de un
enfoque basado en procesos en una organización (determinar los procesos,
los insumos, los resultados, la secuencia, interacción, los riesgos,
indicadores, recursos, responsabilidades, autoridades, acciones para la
consecución de resultados.)
• Desaparece el término Acción Preventiva: La norma ISO 9001:2015
habla de la prevención a un más alto nivel alineada a la gestión de riesgos
en su p unto 6.1. Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.
• La gestión del cambio: Otro aspecto muy relacionado con los nuevos
modelos de excelencia y que se detalla claramente en la nueva norma es
Planificación y control de cambios (punto 6.3.). Cuando la organización
determine la necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad
estos cambios se deben llevar a cabo de manera planificada.7
6. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA MAVIMETAL LTDA.
6.1.1 Información de la Entidad
• Generalidades de la entidad
Razón social: MAVIMETAL LTDA.
Identificación: NIT: 830060680 - 6
ARL: POSITIVA
SEDE DIRECCIÓN TELÉFONO MUNICIPIO
Principal Carrera 13 A # 5A-20. Bodega 1
Conjunto Porvenir 2 Parque Industrial
Montana Mosquera Cundinamarca
893 06 20 Mosquera
Tabla 1 Identificación de la empresa MAVIMETAL LTDA.
Fuente: Elaboración Propia
• Presentación de la entidad
MAVIMETAL LTDA. es una empresa colombiana especializada en el
mantenimiento y reparación especializado de productos metálicos, equipos y
maquinarias. Su principal objetivo es convertirse en socio en seguridad industrial,
ofreciendo productos y servicios de excelente calidad, que cumplan con sus expectativas y le permitan desarrollar sus trabajos eficientemente.
A través de su servicio al cliente, busca que cada una de las experiencias que
tengan con sus empresas clientes se convierta en relaciones positivas,
satisfactorias y de largo plazo, generando vínculos de confianza, preferencia y
lealtad. Para esto, cuenta con un talento humano comprometido con satisfacer sus necesidades.
MAVIMETAL LTDA. es una sociedad de responsabilidad limitada, constituida para
satisfacer las necesidades de la industria en diseño, construcción, montaje de
maquinaria, estructuras metálicas y mecanizados bajo la consigna de que dicho
servicio se preste dentro de parámetros de la mejor calidad, cumplimiento y
reducción de costos.
Cuenta con profesionales y personal de amplia experiencia en las áreas de
diseño, construcción, montaje de equipos y estructuras metálicas de alma llena,
celosía y en tubería estructural, así como de una excelente infraestructura, acorde
con las necesidades actuales. Esta para el diseño, fabricación y montaje de
equipos para el procesamiento de alimentos balanceados para animales, lo mismo
que transportadores de banda de arrastre, y elevadores, tolvas, molinos, mezcladores.
6.1.2 Misión
MAVIMETAL tiene como misión satisfacer plenamente las necesidades de todos
sus clientes y para ello contara con un equipo humano altamente comprometido,
capacitado, formado en procesos de calidad que mantendrán una armoniosa
relación con el cliente. Manteniendo un equilibrio financiero entre los socios y rentabilidad de los productos.
6.1.3 Visión
MAVIMETAL en el año 2025 será una empresa posicionada y reconocida a nivel
nacional por su excelente calidad y mejor alternativa en el diseño, fabricación y
montaje de equipos industriales y estructura metálica generando en nuestros clientes un grado máximo de satisfacción y atención.
6.1.4 Políticas
• Utilizar materiales de alta calidad y confiabilidad.
• Aplicar un sistema de trabajo flexible y dinámico en donde prime el
bienestar de los colaboradores.
• Brindar una excelente atención al cliente, ofreciendo los mejores productos
a los mejores precios.
• Emplear métodos eficientes en producción.
• Contar con trabajadores capacitados en el manejo de la maquinaria y las
etapas del proceso y contratar mano de obra calificada.
• Utilizar maquinaria de alta precisión que permita la optimización de
recursos.
• Emplear Maquinas CNC (control numérico computarizado) en el proceso
productivo, además de una infraestructura que se ajuste a las actividades
de la empresa.
• Usar materias primas ecológicas que aseguren la calidad del producto y el
cuidado del medio ambiente.
• Manejar los desperdicios de una manera adecuada y efectiva.
6.1.5 Estructura organizacional actual MAVIMETAL LTDA. en su organigrama general tienen los siguientes cargos:
Figura 2 Organigrama general de MAVIMETAL LTDA.
Fuente: MAVIMETAL LTDA.
6.1.6 Servicios Ofertados
MAVIMETAL LTDA elabora estructuras metálicas de gran magnitud como las que
se muestran a continuación.
Imagen: Tolvas a Granel Imagen: Sistema para transporte rodillos
Imagen: Puente Grúa Cerrejón Imagen: Transmilenio Fase 2
Imagen: Estructura Panamericana Venecia
Figura 3 Estructuras metálicas elaboradas por MAVIMETAL LTDA.
Fuente: MAVIMETAL LTDA
Además de estos grandes proyectos, algunos de los equipos en los que
MAVIMETAL LTDA. cuenta con experiencia en su fabricación son los siguientes:
Hornos para diferentes aplicaciones, elevadores de canjilones y neumáticos,
mezcladoras, molinos de martillos, transportadores: de banda, sinfín, drag, table
top; sistemas de dosificación, sistemas de enfriamiento, sistemas de empaque,
filtración de partículas, tolvas, tanques atmosféricos y de alta presión, silos de
almacenamiento, construcciones en acero inoxidable, marmitas, estructuras
metálicas de alma llena, celosía y tubular, intercambiadores de calor, reactores, entre otros.
Clientes
Algunas de las empresas a las que les hemos realizado proyectos son
• Colceramica S.A.
• Manufacturas de Cemento
S.A. “TITAN”
• Universidad “El Bosque”
• Universidad Nacional de
Colombia
• Universidad “Sergio Arboleda”
• Librería y papelería
“Panamericana”
• Inversiones Ruiz
• Inversiones “El Corral”
• Gobernación de Cundinamarca
• Transmilenio S.A.
• AEIC Arquitectos, Ingenieros,
Constructores Ltda.
• Embajada Británica
• Malterias de Colombia S.A.
• Indumil
• H.L. Ingenieros
• Diaco S.A.
• Telas Lafayette S.A.
• Quala S.A.
• Colmaquinas S.A.
• Concentrados Cresta Roja
S.A.
• Mejía y Cia. S.A.
• Tax Express.
• Schrder Camargo
7. ALCANCES Y LIMITACIONES
El presente proyecto pretende diseñar una metodología para la implementación
del sistema de gestión de calidad según lo establecido por la norma NTC ISO 9001 versión 2015, para la empresa MAVIMETAL LTDA.
El alcance espacial de la pasantía contempló todas las dependencias de la
compañía MAVIMETAL LTDA. inicialmente ubicada en 13 A 5ª-20 Bodega 1 Conjunto Porvenir II Parque Industrial Montana
La principal limitación de la pasantía es el hecho de que la empresa no cuenta con
información referente a calidad para realizar el proyecto por tal motivo se empieza
de desde cero.
Otra limitante para realizar el proyecto se debe al poco tiempo con el que se
cuenta para investigar, analizar y proponer soluciones para los problemas que
enfrenta MAVIMETAL LTDA. ya que la pasantía va a partir del 8 de Junio del 2018
hasta el 8 de Diciembre del 2018. Por último, otra limitación es que las personas
con las cuales se podría contar para realizar el proyecto, ejecutan diversas
actividades en la planta, por lo cual en ciertas ocasiones no se encuentran
disponibles para proporcionar la información que se requiere para llevar a cabo los
objetivos.
8. METODOLOGÍA
8.1 Metodología preliminar
La técnica que se empleara para obtener los datos de interés, será la revisión
bibliográfica disponible sobre las herramientas para el diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad.
Adicionalmente se acudirá a fuentes como lo son entrevistas con la alta dirección
de la empresa, con los colaboradores que puedan brindar información necesaria
para la elaboración del proyecto, adema de todo esto, se acudirá a las Normas ICONTEC ISO 9001/2015 y la bibliografía que hizo referencia al tema investigado.
8.2 Tipo de investigación
Búsqueda de información mediante el método de Investigación Descriptiva que
según, Danhke Hernandez “busca especificar propiedades, las características y
los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro
fenómeno que se someta a un análisis”, además se tendrá en cuenta la
investigación bibliográfica, referente a las normas ISO 9001, a los sistemas de
gestión de calidad, en general. Después de tener toda la documentación referente
al tema del proyecto, se da inicio al trabajo como asistente de calidad en MAVIMETAL LTDA.
8.3 Metodología
• FASE I: DIAGNOSTICO DEL SGC: En esta fase se realizará un diagnostico a
la empresa MAVIMETAL LTDA, para conocer el estado actual en el que se
encuentra en el mercado y de qué manera esta satisfaciendo las necesidades
de los clientes aun sin contar con un sistema de gestión de calidad; esta
evaluación permitirá determinar el plan de acción a desarrollar para el
mejoramiento de los procesos al interior de la organización, lo que facilitará la
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, para así mismo poder
realizar una planificación ajustada de las actividades a realizar.
• FASE II: SENSIBILIZACIÓN ORGANIZACIONAL: En esta fase se pretende
divulgar a toda la organización la importancia y necesidad de implementar un
Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de obtener una participación activa
en el desarrollo de este proceso. Por medio de una exposición se le explicara
al personal de la empresa los métodos, conceptos y terminología referente a la
norma de calidad ISO9001-2015 y la importancia de implantar un sistema de
gestión de calidad.
• FASE III: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Es de vital importancia para
la organización definir el direccionamiento estratégico para la calidad, por tal
razón en esta fase se establecerá la misión, visión, valores, política de la
calidad, objetivos de calidad, organigrama y matriz de responsabilidades.
• FASE IV: DOCUMENTACIÓN DEL SGC: Se tomaran los procesos
identificados y con respecto a estos se realizara el análisis necesario para
llevara a cabo la elaboración de toda la documentación requerida por la norma
ISO 9001:2015, como son el Manual de Calidad, Mapa de procesos,
Caracterizaciones de los Procesos, Procedimientos, para que una vez
establecida toda la documentación necesaria pueda implementarse y ponerlo
en práctica además de mantenerlo durante el tiempo.
9. RECURSOS
Los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto de una mejor calidad son
los siguientes:
Recurso Humano: Se cuenta con todo el personal de MAVIMETAL LTDA para
solución de inquietudes, asesorías, acompañamientos, además de contar con un tutor en la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas.
Recursos Físicos:
• Computadora con el software necesario
• Acceso ilimitado a Internet
• Red de impresoras
• Copiadora
• Escáner
• Teléfono
• Oficina
• Fax
• Papelería e insumos básicos
• Infraestructura básica
• Sala de juntas
• Tablero y ayudas audiovisuales.
• Otros
Recurso Económico: Un valor promedio de $800.000 mensuales durante el diseño
de la metodología del sistema para servicios de asesoría; para un valor total
presupuestado de $4.800.000
10. PRESUPUESTO
Para la elaboración del proyecto se tiene contemplado el siguiente presupuesto.
CONCEPTO VALOR MENSUAL TOTAL Pago mano de obra $800.000 $4.800.000
Auxilio de transporte $88.211 $529.266
Pago de ARL teniendo en
cuenta un riesgo tipo 3
(2,436%) por la actividad
económica de
MAVIMETAL LTDA.
$19.488 $116.928
Pago de salud (NUEVA
EPS) $100.000 $600.000
Elementos de Protección
personal (EPP), debido al
riesgo que maneja la
planta (Una vez en 6
meses)
$90.000 $90.000
Elementos de Oficina
(Computador, telefonía,
internet, otros)
$36.876 $221.256
Papelería $10.000 $60.000
TOTAL $1.144.575 $6.417.450 Tabla 2 Presupuesto general de la pasantía.
Fuente: Elaboración propia
11. CRONOGRAMA DE LA PASANTIA
SEGUNDO SEMESTRE DE 2018
ITEM ACTIVIDAD INICIO FIN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
DIAGNÓTICO
1. Revisión detallada de la
situación de los documentos
de MAVIMETAL LTDA.
01 de
agosto
2018
06 de
agosto de
2018
2. Grado de documentación
de las instrucciones de
trabajo, Revisión de las
Políticas Institucionales
existentes en la empresa
07 de
agosto
2018
13 de
agosto de
2018
SENSIBILIZACION
3. Presentación del proyecto
"DISEÑO METODOLOGICO
PARA LA
IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD PARA LA
EMPRESA MAVIMETAL
LTDA. BAJO LOS
PARAMETROS DE LA
NORMA ISO 9001:2015"
14 de
agosto
2018
27 de
agosto de
2018
dirigido a la alta Dirección de
MAVIMETAL LTDA.
DIISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD.
4. Establecer y documentar
una metodología que le
permita a MAVIMETAL
LTDA. desarrollar y mantener
el Sistema de Gestión de
Calidad bajo la norma ISO
9001:2015
03 de
septiembre
2018
06 de
septiembre
de 2018
5. Misión y Visión, Política de
calidad y objetivos de calidad
7 de
septiembre
2018
14 de
septiembre
de 2018
6. Matriz de factores externos
e internos -
DOFA - Informe situacional
de contexto estratégico
17 de
septiembre
2018
19 de
septiembre
de 2018
7. Elaboración y diseño del
Mapa de procesos,
Construcción de
procedimientos
20 de
septiembre
2018
03 de
octubre de
2018
8. Elaborar el Manual de
calidad y asegurar que
describa
todo el SGC de la empresa,
aprobarlo y
4 de
octubre
2018
12 de
octubre de
2018
difundirlo.
9. Matriz de riesgos,
Identificación de los riegos
por proceso, procedimiento
de gestión y administracion
de riesgos.
16 de
octubre
2018
01 de
Noviembre
de 2018
10. Perfil de los líderes de
procesos, representante de
la alta dirección y Gestores
de calidad.
03 de
noviembre
2018
07 de
noviembre
de 2018
VERIFICACION DEL SISTEMA DE
GESTION DE CALIDAD
11. Conformación del equipo
auditor
10 de
noviembre
2018
14 de
noviembre
de 2018
12. Plan de auditoría,
Programa de auditoría,
Asesoría en formulación
planes de mejoramiento
17 de
noviembre
2018
28 de
noviembre
de 2018
Tabla 3 Cronograma General de la pasantía.
Fuente: Elaboración propia
12. HIPOTESIS
El diseño metodológico para la implementación de un sistema de gestión de
calidad para la empresa MAVIMETAL LTDA. con base en la norma ISO
9001:2015, incrementa la satisfacción de sus clientes, su reconocimiento y
competitividad.
13. RESULTADOS
13.1 DIAGNOSTICO INICIAL DE LA ORGANIZACIÓN Dando cumplimiento a la metodología y cronograma propuestos en el
anteproyecto, en las primeras dos semanas de inicio de la pasantía se realizó un
diagnóstico con el fin de identificar el nivel de cumplimiento de la empresa frente a
lo requerido por la norma ISO 9001:2015
Para poder conocer el estado actual de MAVIMETAL LTDA. con respecto a los
requisitos de documentación del sistema de gestión de la calidad NTC ISO 9001:
2015, se decide realizar una lista de chequeo basada en los requisitos de la
norma, frente a determinados aspectos que se deben cumplir para la
documentación, implementación y desarrollo y del sistema de calidad.
Esta información servirá para determinar la ruta a tomar para el cumplimiento del
objetivo principal y objetivos específicos de la presente pasantía, esto nos dará un
direccionamiento y enfoque como materia preliminar y encaminar el Sistema de
Gestión de Calidad. Para tal fin se aplican una serie de cuestionamientos, los
cuales son planteados al Gerente de la empresa, dando como posibles
respuestas:
• SI Nivel de cumplimiento óptimo
• PA (PARCIALMENTE) Nivel de cumplimiento parcial que exige ajustes
• NO Ningún nivel de cumplimiento
ITEM NUM.ISO REQUISITO SI NO PA OBSERVACIONES
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
4.1 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
1 4.1
La organización determina las cuestiones externas e internas que son
pertinentes propósito y su dirección estratégica y que afecta a su capacidad
para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de calidad.
X
2 4.1 La organización realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre
las cuestiones externas e internas. X
4.2 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
3 4.2 La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al
sistema de gestión de calidad. X
4 4.2 La organización determina los requisitos pertinentes de estas partes
interesadas para el sistema de gestión de calidad X
5 4.2 La organización realiza el seguimiento y revisión de la información sobre las
cuestiones externas e internas. X
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
6 4.3
La organización determina los límites y la aplicabilidad del sistema de
gestión de la calidad para establecer el alcance, teniendo en cuenta, las
cuestiones internas y externas, los requisitos de las partes interesadas, los
productos y/o servicios de la organización.
X
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS.
7 4.4.1
La organización ha establecido e implementado un sistema de gestión de la
calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones de acuerdo
con los requisitos de la norma ISO 9001 2015.
X
8 4.4.1
Se han determinado las entradas requeridas y las salidas esperas, la
secuencia e interacción de los procesos, los recursos necesarios para los
procesos y la asignación de responsables y autoridades para estos
procesos.
X
9 4.4.2 La organización mantiene información documentada para el apoyo de sus
procesos. X
Existe evidencia de algunos
documentos que relacionan
funciones y
responsabilidades.
10 4.4.2 La organización conserva la información documentada para tener la
confianza que los procesos se realizan según lo planificado. X
La información y
documentación manejada
es almacenada en archivo y
por medio digital.
ITEM NUM.ISO REQUISITO SI NO PA OBSERVACIONES
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPRENSION
11 5.1
La alta dirección de la organización demuestra liderazgo y compromiso,
asumiendo responsabilidades y obligaciones con relación a la eficacia del
sistema de gestión de la calidad.
X
Se evidencia un liderazgo
por parte del gerente; pero
no existen evidencias
relacionadas al sistema de
gestión de la calidad
12 5.1 La alta dirección establece la política de calidad y los objetivos de la calidad
para el sistema de gestión de la calidad. X
13 5.1 La alta dirección se asegura de la integración de los requisitos del sistema
de gestión de la calidad en los procesos de negocio de la organización. X
14 5.1 La alta dirección promueve el uso del enfoque a procesos y pensamiento X
basado en riesgos
15 5.1 La alta dirección asegura los recursos necesarios para el sistema de gestión
de la calidad. X
La alta dirección cuenta con
los recursos necesarios, sin
embargo no se evidencia el
uso de ellos para el sistema
de gestión de calidad.
16 5.1 La alta dirección comunica la importancia de una gestión de la calidad eficaz
y conforme con los requisitos del sistema. X
17 5.1 La alta dirección de asegura que el sistema de gestión de la calidad logre
los resultados previstos. X
18 5.1 La alta dirección promueve la mejora continua en la organización X
19 5.1 La alta dirección apoya otros roles pertinentes para el cumplimento de la
gestión de la calidad. X
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
20 5.1.2
La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al
enfoque del cliente asegurándose que se determinan, se comprenden y se
cumplen los requisitos del cliente y los requisitos legales a que aplique la
organización.
X
MAVIMETAL LTDA. hace lo
posible por satisfacer los
requisitos del cliente.
21 5.1.2
La alta dirección determina y considera los riesgos y oportunidades que
pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la
capacidad de aumentar la satisfacción del cliente.
X
22 5.1.2 La alta dirección mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del
cliente. X
5.2 POLITICA
5.2.1 ESTABLECIMEINTO DE LA POLÍTICA DE LA CALIDAD
23 5.2.1
La alta dirección establece e implementa una política de la calidad que sea
apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección
estratégica.
X
No existen registros ni
documentos relacionados
con una política de calidad
24 5.2.1 La política de calidad proporciona un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad. X
25 5.2.1 La política incluye el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y de
mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad. X
26 5.2.2 Comunicación de la política de calidad
27 5.2.2 La política de calidad se encuentra disponible para las partes interesadas y
cuanta con información documentada.
5.3 ROLES, RESPOSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
28 5.3 La alta dirección se asegura de la asignación de responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes. X
La coordinación define
tareas y responsables;
aunque no existan
documentos de registros de
tareas específicas y
responsables
29 5.3
La alta dirección se asegura que los procesos están generando y
proporcionando las salidas previstas y que se promueve en enfoque al
cliente en toda la organización.
X
ITEM NUM.ISO REQUISITO SI NO PA OBSERVACIONES
6. PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
30 6.1.1 La organización determina los riesgos y oportunidades que es necesario X
abordar con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda
lograr sus resultados previstos
31 6.1.1
La organización tiene en cuenta los riesgos y oportunidades con el fin de
aumentar los efectos deseables; prevenir o reducir efectos no deseados y
lograr la mejora continua.
X
32 6.1.2 La organización planifica las acciones para abordar estos riesgos y
oportunidades. X
33 6.1.2 La organización planifica la manera de integrar e implementar las acciones
en sus procesos del sistema de gestión de calidad. X
34 6.1.2 La organización planifica la manera de evaluar la eficacia de estas acciones. X
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS
35 6.2.1
La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y
niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de
la calidad
X
Al igual que la política de
calidad no existen
evidencias de la definición
de unos objetivos de la
calidad
36 6.2.1 Los objetivos de la calidad son coherentes con la política de calidad X
37 6.2.1 Los objetivos se pueden medir, es decir son medibles X
38 6.2.1 Los objetivos de calidad tienen en cuenta los requisitos aplicables X
39 6.2.1 Los objetivos son pertinentes para la conformidad de los productos y
servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente. X
40 6.2.1 Los objetivos se comunican y actualizan según corresponda X
41 6.2.2
La organización planifica como lograr sus objetivos de la calidad
determinando que se va a hacer; que recursos se requieren; quien será
responsable; cuando finalizara y como se evalúan los resultados.
X
ITEM NUM.ISO REQUISITO SI NO PA OBSERVACIONES
7. APOYO
7.1 RECURSOS
42 7.1.1
La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el
establecimientos, implementación y, mantenimientos y mejora continua del
sistema de gestión de la calidad
X
43 7.1.1 La organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos
internos existentes X
44 7.1.1 La organización considera lo que se necesita obtener de los proveedores
externos. X
45 7.1.2
La organización determina y proporciona el personal necesario para la
implementación eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la
operación y control de sus procesos
X
No existe la implementación
de un sistema de gestión de
la calidad
46 7.1.3
La organización determina y proporciona, y mantiene la infraestructura
necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los
productos y servicios (edificios y servicios asociados, equipos hardware y
software y tecnologías de la información y comunicación)
X
47 7.1.4
La organización determina, proporciona y mantiene el ambiente necesario
para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los
productos y servicios. ( ambiente adecuado es la combinación de factores
humanos y físicos)
X
7.2 COMPETENCIA
48 7.2
La organización establece la competencia de las personas que llevan a
cabo un trabajo que puede afectar al desempeño y la eficiencia del Sistema
de Gestión de la Calidad.
X
49 7.2 La organización se asegura de que las personas sean competentes,
basándose en su educación, formación o experiencia laboral. X
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
50 7.3
La organización se asegura de que las personas que llevan a cabo un
trabajo en el proyecto tomen conciencia acerca de la política de calidad, los
objetivos de la calidad, la mejora y lo que implica el incumplimiento del
sistema de gestión de la calidad
X
7.4 COMUNICACIÓN
51 7.4
La organización determina las comunicaciones internas y externas
pertinentes al sistema de gestión de la calidad que incluyen que comunicar;
cuando comunicar; a quien comunicar; como comunicar y quien comunica.
X
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
52 7.5.1 El sistema de gestión de la calidad de la organización incluye la información
documentada requerida por esta norma internacional X
53 7.5.1
El sistema de gestión de la calidad de la organización incluye la información
documentada que La organización determina como necesaria para la
eficacia del sistema.
X
54 7.5.2
La organización al momento de crear y actualizar la información
documentada se asegura de que tenga la identificación y descripción ( título,
fecha, número de referencia), el formato y los medios de soporte (
electrónico o papel, versión de software y gráficos)
X
Los archivos y documentos
son almacenados y
organizados por medio
físico y electrónico; pero no
se encuentran demarcados
por medio del formato que
sugiere la norma NTC ISO
9001:2015
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
55 7.5.3.1
La información documentada que maneja la organización es controlada,
asegurándose de que esté disponible y sea idónea para su uso, donde y
cuando se necesite y esté protegida adecuadamente
X
No se evidencia la
protección de la
documentación.
56 7.5.3.2 La organización para el control de la información documentada maneja
actividades como distribución, acceso, recuperación y uso X
57 7.5.3.2
La organización para el control de la información documentada maneja
actividades como almacenamiento y preservación, control de cambios,
conservación y disposición
X
Solo se evidencia el
almacenamiento y
preservación, pero no se
genera control de cambios.
Tabla 4 Diagnostico inicial del sistema de gestión de calidad.
Fuente: Elaboración propia
• RESULTADOS
CONCEPTO
CLASIFICACIÓN SI PARCIAL NO
CANTIDAD 1 5 51
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 1.8% 8.7% 89.5%
Tabla 5 Resultados del Diagnostico del sistema de gestión de calidad.
Fuente: Elaboración propia
Se observa que del 100% esperado existe un 10.5% de cumplimiento y un 89.5%
en el cual se debe trabajar para documentar, implementar y diseñar el Sistema de
Gestión de Calidad NTC ISO 9001:2015 en MAVIMETAL LTDA Además de la lista
de chequeo; se realiza entrevistas con algunos de los empleados los cuales
manifiestan que conocen muy poco de la importancia de la aplicación del sistema
de gestión de calidad y de la debida documentación y los directivos no le dan al
sistema la importancia y el lugar que se requería dentro de la empresa, para que pudiera ser desarrollado el sistema y obtener buenos resultados.
Por consiguiente se procede a seguir con las fases establecidas anteriormente
para el diseño metodológico para la implementación del sistema de gestión de la
calidad en la empresa MAVIMETAL para dar cumplimiento a los requisitos
descritos en la lista de chequeo exigidos por la Norma ISO, enfocándose en el
cumplimiento del objetivo general y así poder establecer una metodología para el diseño del sistema de gestión y contribuir a la implementación.
13.2 SENSIBILIZACIÓN
Para poder mejorar la situación del diagnostico que se describe en el párrafo
anterior se requirió desarrollar un plan de sensibilización en la que participan los
miembros de la organización en su totalidad y entiendan la importancia del
Sistema.
Para esto se realizan una serie de capacitaciones donde se exponen los temas
generales que componen un sistema de gestión de calidad, estas reuniones se
llevan a cabo por parte de la Pasante en curso, ya que actualmente no existe un
coordinador o profesional del área. Algunos de los temas que se dieron a conocer
a los empleados de MAVIMETAL LTDA. fueron:
• Conocer cada una de las normas ISO de manera general y se realizó
énfasis en la norma ISO 9001:2015 que especifica los requisitos necesarios
para el establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento
del Sistema de Gestión de Calidad.
• Principios de la Gestión de la Calidad
ü Enfoque al cliente
ü Liderazgo
ü Enfoque basado en procesos
ü Enfoque del sistema para la gestión
ü Mejora continua
ü Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones
ü Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
ü Participación del personal
• Tipos de procesos
ü Estratégicos (brindan información para la toma de decisiones y formular
directrices para toda la organización).
ü Misionales (son los procesos operativos del servicio, es decir, son todos
aquellos que tienen como misión la ejecución del servicio).
ü De apoyo (ayudan a las funciones normales de la organización).
Además de esto se delegaron responsabilidades con el gerente general para darle
inicio a la documentación de todo el sistema porque como se había mencionado
anteriormente no cuentan con ningún tipo de documento.
• Responsabilidad de la dirección
- Compromiso Gerencial
- Política de Calidad
- Objetivos de Calidad
- Autoridad y responsabilidad
- Representante de la Gerencia
- Revisión Gerencial
Esta actividad permitió crear la conciencia colectiva del proceso de documentación
e implementación de la norma ISO 9001:2015 de tal manera que cada uno de los
miembros de la empresa fuera directamente importante y responsable dentro del proceso.
13.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
13.3.1 Planeación Estratégica
Con el firme propósito de definir todo lo relacionado a la planeación estratégica
para la calidad de la empresa MAVIMETAL LTDA, a continuación se procede a
describir la misión, visión, valores, política de la calidad, objetivos de calidad,
organigrama, ya que se pretende obtener los mejores resultados para la organización, proponiendo una mejora en estos aspectos.
• MISION
Somos una empresa especializada en el diseño, automatización y construcción de
maquinaria y estructura metálica, guardamos relaciones óptimas con nuestros
proveedores y contamos con mano de obra calificada y maquinaria con los más
altos estándares de calidad para mantener una armoniosa relación con los clientes y una mayor rentabilidad para nuestra empresa.
• VISION
Para el año 2023, seremos la empresa líder a nivel nacional en el diseño,
automatización y construcción de maquinaria y estructura metálica por medio de
productos de excelente calidad y procesos productivos efectivos, con el fin se der
una empresa financieramente solida y generar crecimiento de los canales de distribución.
• OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Posicionar a la empresa en el mercado y que sea reconocida a nivel Nacional.
2. Facturar en ventas y servicios un valor de $ 2.500.000.000 anualmente.
3. Realizar acciones correctivas y preventivas a las diferentes problemáticas de la
empresa para su mejora continua.
4. Disminuir los costos de adquisición de materia prima e insumos sin afectar su
calidad.
5. Llevar un control óptimo del producto a través de la cadena de suministros, de
manera periódica.
6. Crecer más de un 8% en el 2020, mediante los procesos de apoyo de
marketing.
7. Tener una rotación de cartera de 8 días
8. Reducir el Leasing financiero en un 15%
9. Garantizar el desarrollo del personal, verificando su rendimiento mensual y
asegurando su bienestar.
• POLITICA DE CALIDAD
Es política de MAVIMETAL, satisfacer los requerimientos de nuestros clientes en
la prestación de servicios de Ingeniería de diseño, automatización, construcción de
maquinaria y estructura metálica mediante el uso de materiales de alta calidad y
confiabilidad y el desarrollo integral de nuestro personal, el mejoramiento continuo
de los procesos y las alianzas con los proveedores, para lograr un crecimiento constante y rentable.
• ALCANCE
Al iniciar la planeación del Sistema de Gestión de la Calidad la alta dirección y el
pasante se plantearon resolver las siguientes dudas para la formulación del
alcance: ¿Quién es la organización? ¿Qué hace? ¿Existen requisitos no aplicables
de la norma ISO 9001:2015 para la organización? Finalmente de forma ordenada
redactar el alcance del sistema:
El sistema de gestión de la calidad de MAVIMETAL LTDA tiene el siguiente
alcance:
“Ofrecer Ingeniería de diseño, automatización, construcción de maquinaria y estructura metálica”
• VALORES COORPORATIVOS
RESPETO: En MAVIMETAL LTDA. nos caracterizamos por el trato cordial a los clientes, proveedores y colaboradores.
HONESTIDAD: Realizamos todas las operaciones con transparencia, compromiso y ante todo rectitud.
COMUNICACIÓN: En MAVIMETAL LTDA exteriorizar adecuadamente las ideas nos permite mayor entendimiento
RESPONSABILIDAD: Cumplir con lo prometido oportunamente
ETICA: Principios y valores
COMPROMISO: Con nuestros clientes, con los consumidores y con los productos que elaboramos diariamente.
• ORGANIGRAMA
Figura 4. Organigrama Propuesto
Fuente: Elaboración propia
En el organigrama actual de la organización es claramente evidenciadle que el
orden está dado por los procesos de cada área y etapas pertenecientes a los
mismos, de tal manera que las divisiones allí presentadas no son del todo
consecuentes con la variedad de cargos y las funciones de cada uno; mediante
una observación preliminar se plantea la siguiente asignación de cargos.
Es importante tener en cuenta que algunos operarios del área de producción
están sujetos a rotación de personal cada cierto periodo de tiempo y así mismo
pueden desempeñar diferentes labores.
• MATRIZ FODA
En esta sección se resumen los factores externos e internos que se consideran
más relevantes para el ejercicio de planeación estratégica realizado para este año
en MAVIMETAL LTDA. esto con el fin de realizar un análisis DOFA y formular las
estrategias que permiten a la compañía estar preparada para afrontar sus amenazas y aprovechar sus oportunidades.
ANÁLISIS FODA MAVIMETAL
LTDA.
OPORTUNIDADES (Externo) AMENAZAS (Externo)
• Innovación en los
productos.
• Reconocimiento en el
sector.
• Apertura de nuevos
mercados.
• Empleo de las tecnologías
y del comercio electrónico.
• Aprovechar la amplia línea
de productos y promover
que se implementen.
• Pedidos con poco tiempo
para su elaboración.
• Difícil obtención de la
materia prima.
• Demora de pago, por parte
de los clientes.
• Competir con el mercado
internacional por el acuerdo
vigente de TLC.
• Falta de puntualidad de
algunos proveedores.
FORTALEZAS (Interno) ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA
• Materia prima de calidad.
• Experiencia por parte del
personal contratado en
MAVIMETAL LTDA.
• Existe la conciencia de
competir con calidad.
• Experiencia y conocimiento
en el sector.
• Liderazgo gerencial.
Conocimiento de las
necesidades del cliente y
• Concientizar a la alta
gerencia de la importancia
de generar planes de
mejoramiento y del uso de
un sistema de gestión de
Calidad.
• Diseñar un programa de
servicio al cliente para
mantener su lealtad.
• Definir e implementar una
política de calidad.
del mercado.
• Personal diligente e
ingenioso, dispuesto a
asumir y comprometerse
con la calidad.
DEBILIDADES (Interno) ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA
• Mala distribución del
espacio de trabajo.
• Desorden en el lugar de
almacenamiento de la
materia prima.
• Estructura organizacional
sin definir.
• El producto terminado
presenta diferentes
características en tamaño,
respecto a otros.
• Productos sin terminar.
• Las funciones sin
establecer de cada
integrante.
• No hay establecidos Misión,
Visión y una política de
calidad
• Diseñar la estructura
organizacional de
MAVIMETAL LTDA.
• Establecer las funciones
correspondientes a cada
puesto de trabajo.
• Llegar a acuerdos con los
proveedores.
• Establecer el plan de
mejoramiento en el control
de calidad para no generar
insatisfacción por parte de
los clientes.
Tabla 6 Matriz DOFA Mavimetal LTDA.
Fuente: Elaboración propia
• GESTION DEL RIESGO
Dentro de los cambios más significativos que ha traído la última versión de la
norma ISO 9001:2015, es la eliminación del término acciones preventivas por el
término gestión del riesgo. Con la idea anterior la finalidad de la nueva norma es
conseguir que las organizaciones planifiquen los riesgos que las pueden afectar y
que pueden comprometer su supervivencia.
Exigir como requisito a las organizaciones acciones que ayuden a mitigar el
impacto o la aparición de los riesgos, ayudan a que la organización tengan un
protocolo para cada riesgo y no que ante el riesgo se tomen medidas
desesperadas que puedan ser peores que el mismo riesgo.
Una organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los
riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades
establecen una base para aumentar la eficacia del SGC, alcanzar mejores
resultados y prevenir los efectos negativos.14
Dentro de la planificación se encuentra la prevención de posibles amenazas o
riesgos que impidan el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Es por ello que
para el presente proyecto se identificaron dos (2) riesgos, los cuales se
encuentran descritos en la Tabla 5, junto con su respectivo análisis preliminar de
probabilidad e impacto junto con el plan de mitigación para los mismos.
Descripción de
riesgo Clasificación Probabilidad Impacto Plan de mitigación del riesgo
Que los directivos o
los líderes de
proceso no se
encuentren
disponibles para
realizar las
definiciones
requeridas.
Personas Alto Alto
Pedir apoyo y priorización con este
tema por parte de la dirección de la
compañía.
Si se observan retrasos por
disponibilidad de tiempo el
responsable de la implementación
gestionara individualmente los
temas en los cuales se presenten
estas demoras.
Que falencias en
cuanto a
conocimiento
generen errores en
la implementación.
Técnico Medio Alto
El responsable de la
implementación estará en
constante formación.
También se contará con un grupo
de asesoramiento externo para
prevenir que este riesgo se
materialice.
Tabla 7 Matriz de riesgos identificados
Fuente: Elaboración propia
13.3.2 Aplicabilidad de los siete (7) Principios de la Calidad, según la norma
ISO 9001:2015.
Enfoque en el cliente: La empresa encausa todos sus esfuerzos para cumplir con las necesidades, deseos y exigencias de las partes interesadas.
Liderazgo: La Alta dirección de MAVIMETAL LTDA se compromete a propiciar condiciones óptimas de trabajo conjunto para lograr los objetivos organizacionales.
Participación del Personal: MAVIMETAL LTDA entiende que su personal genera
valor a la organización, por tal motivo se compromete a hacer partícipe de este en la toma de decisiones.
Enfoque Basado en Procesos: De ahora en adelante MAVIMETAL LTDA integrará
un aproximado a un sistema de gestión en donde sus actividades se hagan con base a procesos estandarizados que propicien la productividad.
Mejora: MAVIMETAL LTDA dirigirá esfuerzos para lograr la mejora continua en todos sus procesos productivos.
Toma de decisiones basada en evidencias: MAVIMETAL LTDA tomará decisiones con base en evidencias dejando la subjetividad de lado.
Gestión de las Relaciones: La empresa se compromete a mantener relaciones
éticas y profesionales con las partes interesadas, proveedores y contratistas, para generar valor.
13.3.3 Documentación del sistema de gestión de la calidad
Después de haber definido el direccionamiento estratégico de la empresa, en
donde se tiene una visión compartida y una identidad organizacional que moviliza
individuos y grupos, se procede a elaborar los documentos requeridos por la
norma 9001:2015 para diseñar el Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa.
• MANUAL DE LA CALIDAD
En el diseño e implementación del SGC es de vital importancia mostrar evidencia
sobre la eficacia de éste; en este sentido el manual de calidad es el documento
que evidencia las diferentes actividades que desarrolla una empresa para cumplir
los requisitos de la norma ISO 9001, en el cual se refleja la estrategia que
establece la organización para implementar el SGC así como los mecanismos
para alcanzar lo anterior.
El manual de calidad refleja el compromiso de la organización para garantizar la
satisfacción del cliente y es el primer documento que solicita el ente certificador
cuando va a auditar el SGC, por lo cual el documento elaborado para la empresa
MAVIMETAL LTDA. se realizo con mucho detalle y claridad.
En este documento aparece el nombre de la empresa, el alcance del SGC, las
exclusiones, presentación de la empresa, políticas y objetivos de calidad,
descripción de la organización, la responsabilidad y la autoridad, descripción de
los elementos del sistema, referencia de los procesos y su interacción (Mapa de Procesos) y procedimientos o referencias de éstos.
• ELABORACIÓN DE PERFILES DE CARGO
Dentro de los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015, existe uno en el que se
plantea que la organización debe determinar la competencia, los roles y
responsabilidades de los involucrados dentro del sistema de gestión de la calidad.
Para cumplir este requisito el pasante elaboró los perfiles de cargo de los
funcionarios de la organización, usando la metodología propuesta en la Tabla 7
adquirió la información para cada cargo relativa a:
ÁREA ADMINISTRATIVA
• Gerente general
• Gerente administrativo
• Asistente Administrativo
• Contador
• Asistente Contable
• Mensajero
• Coordinador de SGC
• Servicios generales
• Revisor Fiscal
ÁREA DE PRODUCCIÓN
• Tornero
• Auxiliar de producción
• Coordinador de Taller
• Pintor
• Soldador
• Ayudante oficios varios
• Dibujante
• Auxiliar SG- SST
• Conductor
Para la elaboración del manual de funciones o perfiles de cargo se tiene en cuenta
el siguiente formato.
I. IDENTIFICACIÓN
DIA MES AÑO DENOMINACION DEL CARGO
10 8 2018 GERENTE GENERAL
NIVEL DEPENDENCIA DEPARTAMENTO ELABORADO
POR:
GERENCIA JUNTA DE
SOCIOS ADMINISTRATIVO
DANIELA
MARTÍNEZ A.
NOMBRE DEL CARGO
DE QUIEN DEPENDE
No. DE
PERSONAS
JUNTA DE SOCIOS 1
II. OBJETO GENERAL DEL CARGO
Liderar cada uno de los procesos pertenecientes a la empresa, además de
determinar, modificar, y actualizar cada uno de los lineamientos estratégicos y
políticas necesarias de la organización así mismo dirigir de forma general cada
uno de los proyectos convenidos entre la empresa y sus clientes, en términos de
planeación, verificación y realización de estos.
III. FUNCIONES
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
PERIODICIDAD (Diaria= D, Ocasional= O Mensual= M Trimestral= T )
D O M T
Dirigir las funciones administrativas al personal, de
seguridad, manejo financiero, provisión de recursos y
administracion de personal, de acuerdo a las normas
organizacionales
X
Señalar las políticas relacionadas con el manejo de
inventarios, en base a los lineamientos estipulados de
gerencia
X
Planear, administrar y controlar los presupuestos, contratos,
equipos y suministros de acuerdo a los lineamientos del área X
Reconocer y establecer los sistemas de seguridad para
proteger las instalaciones, los equipos, vehiculos, sistemas
de información y las personas de acuerdo a las normas
organizacionales
X
Preparar los informes para comités administrativos evaluando
los servicios, de acuerdo a los parámetros establecidos X
Participar en la selección y entrenamiento del personal, en
base a los lineamientos estipulados de gerencia X
Planificar los objetivos generales y específicos de la
organización X
Firmar planillas de sueldos, salarios, viáticos,
remuneraciones extraordinarias y otras asignaciones para su
pago
X
Orientar la dirección de la empresa X
Establecer excelentes relaciones con las entidades a las
cuales se les brinda los servicios, de igual forma de quienes
lo reciben.
X
Planear y controlar las funciones del personal en cada equipo
y/o proyecto X
Contribuir con el mantenimiento y mejora continua del
sistema de gestión de calidad de presente en la empresa. X
Determinar cuáles son los problemas que se presentan en la
empresa y corregirlos X
Evaluar el rendimiento del personal en cada uno de los
departamentos X
Organizar y dirigir las actividades administrativas, técnicas,
operativas X
Presentar a la junta de socios las evaluaciones de
rendimiento de la empresa X
Tomar decisiones financieras haciendo uso correcto de los
recursos X
Estudiar los avances de cada proyecto y corroborar que se
sigue el planteamiento inicial X
IV. REQUISITOS
PERFIL
FACTORES SUB FACTORES ESPECIFICACIONES
HABILIDADES
ACTITUDES
Trabajo en equipo
Actitud de líder
Tener don de mando
Iniciativa
Capacidad de toma de decisiones
Ser objetivo
Sexo indistinto
EDUCACIÓN
Título universitario en áreas
administrativas o afines, con al
menos un posgrado en el área.
EXPERIENCIA
Mínimo 6 años de experiencia
laboral preferiblemente en cargos
de gerencia de alto nivel,
relacionados con el manejo de
personal, realización de proyectos
industriales, dirección de
empresas, sistemas integrados de
gestión, gestión de información.
NIVEL DE DIFICULTAD
Desarrollo de labores
administrativos y operaciones para
los cuales requiere consultar
documentación de la empresa.
V. ESFUERZO MENTAL Y FISICO
MUY ALTA (5), ALTA (4), MEDIA (3), BAJA (2), MUY BAJA (1), NO APLICA (0)
ESFUERZO MENTAL
GRADO DE CONCENTRACION
TIEMPO DE APLICACIÓN
CONSTANTE(C), FRECUENTE(F),
OCACIONAL(O)
5 4 3 2 1 0 C F O
X
ESFUERZO FISICO
ACCION FISICA 5 4 3 2 1 0
ACCION
MUSCULA
R
Estiramiento
de miembros
superiores
X
Estiramiento
de miembros
inferiores
X
Flexión X
ACCION
CORPORA
L
Desplazamien
to X
Levantamient X
o de cargas
CAMBIO
DE
POSTURAS
Postura de pie X
Postura
sentado X
Postura semi
sentado X
Postura
rodillas X X
VI. ESCALA DE RESPONSABILIDADES
TIPOS DE RESPONSABILIDADES 5 4 3 2 1 0
Por errores X
Contacto con cliente internos X
Contacto con cliente externos X
POR EQUIPOS
Uso adecuado X
Daño X
Perdida X
POR
MAQUINARIA
Uso adecuado X
Daño X
Perdida X
POR
INVENTARIOS
Uso adecuado X
Daño X
Perdida X
POR
INFORMACION
Uso adecuado X
Daño X
Perdida X
MANEJOR DE
VALORES
Dinero en efectivo X
Chequeras X
Letras/pagares X
Tarjetas de crédito X
SUPERVISION
De personal X
De resultados X
Por instrucciones X
Organización de
actividades X
VII. ATRIBUCIONES DEL CARGO
5 4 3 2 1 0
Autonomía X
Iniciativa X
Creatividad X
Desarrollo de Métodos propios X
VIII. RIESGOS PROFESIONALES
5 4 3 2 1 0
RIESGOS
INDUSTRIALES
Ruido X
Vibraciones X
Calor extremo X
Frio extremo X
Humedad X
Radiaciones
ionizantes X
Iluminación
inadecuada X
OBSERVACIONES
FIRMA EMPLEADO FIRMA PATRONO
Tabla 8 Ejemplo formato de perfil de cargos
Fuente: Elaboración propia
• MAPA DE PROCESOS
Para garantizar la eficacia del SGC y por consiguiente la satisfacción del cliente, la
norma ISO 9001, trae consigo el enfoque basado en procesos. De esta forma la
organización trabaja con todos sus procesos, de forma interrelacionada y
sistémica, implicando esto la necesidad de tener un mapa de procesos, en donde
se describe el SGC, a través, de los procesos que están interrelacionados entre sí
para garantizar la satisfacción del cliente.
Después de realizar una observación minuciosa del funcionamiento de la empresa
MAVIMETAL LTDA se dedujeron e identificaron los siguientes procesos y su interacción por medio del mapa de procesos.
MAPA DE PROCESOS
Figura 5 Mapa de procesos MAVIEMTAL LTDA
Fuente: Elaboración propia
CLIENTE CLIENTE
NIVEL OPERATIVO
NIVEL ESTRATEGICO
COMPRAS
NIVEL DE APOYO
DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTEGICO
RECURSOS HUMANOS
FINANCIERO
CALIDAD
VENTAS
COMERCIAL EJECUCION
ENTREGA O INSTALACION
• CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
Se puede definir el concepto de procesos, en un sistema empresarial, “como el
conjunto de la combinación de personas, información, máquinas y materiales a
través de una serie de actividades conjuntas para producir bienes y servicios que
satisfagan las necesidades del cliente”.8
Estos documentos tiene las siguientes características: El responsable del proceso,
el objetivo del proceso, las entradas y las salidas del proceso, los requerimientos
del cliente, los recursos utilizados en el proceso, la documentación aplicable, los
indicadores de gestión del proceso y las descripción de actividades a través de un
diagrama de flujo.
Para la empresa MAVIMETAL LTDA se identificaron los siguientes procesos, los
cuales son descritos en cada una de las caracterizaciones:
• Proceso comercial
• Proceso de compras
• Proceso de ejecución
• Proceso de gestión de calidad
• Proceso de gestión estratégica
• Proceso de Recursos humanos
Para la elaboración de la caracterización de estos procesos se tiene en cuenta el
siguiente formato:
CARACTERIZACION DEL PROCESO COMERCIAL
VERSIÓN 1 12-10-2018
PROCESO
COMERCIAL
ENCARGADO
GERENCIA GENERAL
OBJETIVO
BUSCAR, ELABORAR Y PRESENTAR OFERTAS COMERCIALES CON ENTIDADES PUBLICAS Y CON CLIENTES PRIVADOS.
ALCANCE
DESDE IDENTIFICACION DE NECESIDADES DEL CLIENTE HASTA LA LEGALIZACION DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
DOCUMENTOS EMPLEADOS
ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS
REQUISITOS
1. Catálogos 2. Manuales de montaje y operación 3. Procedimiento de elaboración y presentación de ofertas. 4. Procedimiento para ventas directas.
1. Busqueda de Clientes 2. Evaluación de la conveniencia 3. Elaboración de la propuesta 4. Entrega de oferta 5. Seguimiento 6. Adjudicación 7. Legalización del contrato VENTA DIRECTA 1. identificacion de necesidad del cliente 2. Evaluación de conveniencia 3. Elaboración cotización 4. Seguimiento 5. Orden de compra
1. Secretaria 2. Gerente 3. Gerente 4. Mensajero 5. Gerente VENTA DIRECTA 1. Gerencia 2. Gerencia 3. Asistente de gerencia 4. Asistente de gerencia 5. Cliente
1. Borrador del pliego y pliego definitivo 2. Formato de evaluación para presentación de ofertas. 3. Copia de la oferta para de oficina 4. Copia de radicación de la oferta 5. Carta de observaciones 6. Resolución de adjudicacion VENTA DIRECTA 1. Formato de solicitud de cotización. 2. N/A 3. Cotización 4. Formato de seguimiento de cotizaciones 5. Orden de compra
Ley 80 de 1993 Decreto 2170 de 2002 Capitulo 7.2, 7.3 y 8.2.1 de la norma ISO9001-2015
PROVEEDO
R
ENTRADAS
SALIDAS
CLIENTE
1. Cliente Externo
1. Requerimiento del cliente
1. Requerimiento de materiales y equipos 2. Orden de ejecución
1. Compras 2. Ejecución
SEGUIMIENTO / CONTROL
RECURSOS UTILIZADOS
CONTACTO CLIENTES Nº 1, 3, 5 y 6 VENTA DIRECTA Nº 3, 4
.- Infraestructura adecuada - Recursos humanos competentes - Ambiente de trabajo
INDICADORES DE
GESTIÓN
PROCESOS DE APOYO
OFERTAS 5. Número de errores 5. Tipo de errores 6. Nº adjudicadas / Nº presentadas VENTA DIRECTA 4. Venta realizada / Cotizaciones totales 4. Errores en ventas/ Ventas realizadas
.- Compras - Ejecución
Tabla 9 Ejemplo formato de Caracterización de procesos
Fuente: Elaboración propia
13.4 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
13.4.1 Conformación del equipo auditor
El principal objetivo de la auditoría interna es que la organización conozca el grado
de eficacia de su SGC; determinar dónde existen problemas, para corregirlos y
mejorar el desempeño de su actividad. La principal referencia para entender en
profundidad este apartado es la norma IS0 19011 Directrices de los sistemas de
gestión. Un aspecto fundamental para lograr la eficacia de la auditoría interna
como herramienta de mejora son los conocimientos y habilidades personales de
los auditores:
• Conocimiento sobre los criterios de auditoría: se refiere a todos los
requisitos cuyo cumplimiento se va a verificar. A mayor dominio del equipo
auditor sobre el contexto y funcionamiento de la organización, mayor será el
valor añadido de la auditoría.
• Conocimiento sobre métodos de auditoría: técnicas de investigación,
planificación y organización del trabajo, interrelación con los auditados y
resto del equipo, aplicación de los criterios de muestreo, establecimiento de
prioridades, presentación del informe de auditoría, etc.
• Cualidades personales: imparcialidad, firmeza, facilidad para la
comunicación, versatilidad, capacidad para la observación, análisis y toma de decisiones.
La auditoría interna también (al igual que la norma) tendrá un enfoque a procesos.
El alcance del programa de auditorías debe ser equivalente al alcance del SGC y
cubrir todos los requisitos que le aplican. La planificación debe ser adecuada a la
relevancia de los procesos y la información existente sobre su desempeño,
atendiendo además a los intereses estratégicos. Para realizar las indagaciones al realizar la auditoría interna se podría seguir el siguiente orden:
• Cómo se planifica el proceso (revisión de la operativa definida).
• Cómo se ejecuta lo planificado (revisión de la operativa real).
• Cómo se realiza el seguimiento y medición (indicadores, datos, evolución).
• Cómo se actúa para mejorar (toma de decisiones respecto al proceso).
13.4.2 Plan de auditoría, Programa de auditoría.
Elaboración del programa de auditoría
Anualmente se presenta y aprueba por el Comité el Programa de Auditorías
Internas para la verificación de la conformidad del Sistema de Gestión Integral, el
cual se elabora un formato de (Programa de Auditorías) teniendo en cuenta las
necesidades de la Institución para cada vigencia a evaluar. Un programa de
auditoría también incluye la planificación, la provisión de recursos y el
establecimiento de procedimientos apropiados para su realización dentro del
programa. Por tal motivo deberían establecerse los objetivos de un programa de auditoría para dirigir la planificación y la realización de las auditorías.15
Elaboración del plan de auditoría
El encargado de hacer la planificación de la auditoría es el auditor líder, en cuyas
manos está coordinar todas las actividades referentes a la preparación y
desarrollo de la auditoría. En los criterios globales de un programa de auditoría se
establece que la misma debe basarse en objetivos, alcance y criterios
documentados, siendo los objetivos de la auditoría los que definen qué es lo que se pretende alcanzar con su realización.
Para dar cumplimiento al programa de auditoría, los integrantes del equipo auditor procederán de la siguiente manera:
• Definir el alcance de la auditoría: Es describir la extensión y los límites de la
auditoría, tales como ubicación, unidades de la organización, actividades y
procesos a ser auditados, así como el periodo de tiempo cubierto por la
auditoría.
• Solicitar la documentación necesaria: Antes de desarrollar las actividades de la
auditoría in-situ, la documentación del auditado debe ser revisada para
determinar la conformidad del sistema con los criterios de auditoría.
• Preparar la Lista de Verificación: Los miembros del equipo auditor deben
revisar la información pertinente a las tareas asignadas y preparar los
documentos de trabajo que sean necesarios como referencia y registro del
desarrollo de la auditoría.
• Elaboración del Plan de Auditoría: El líder del equipo auditor debe preparar un
plan de auditoría que proporcione la base para cumplir el objetivo acordado
previamente respecto a la realización de esta.
• Comunicar el Plan de Auditoría: El líder del equipo auditor debe comunicar al
auditado el correspondiente Plan de Auditoria con la antelación suficiente para
que, tanto el auditado como su equipo de trabajo, estén a entera disposición.15
14. CONCLUSIONES
Los sistemas de gestión de la calidad no sólo son para grandes empresas, los
sistemas de gestión de la calidad tienen que ver con el modo como se dirige la
empresa, éstos pueden aplicar a empresas de todos los tamaños y a todos los
aspectos de la dirección. Tal es el caso de la empresa MAVIMETAL LTDA., que a
través del diseño metodológico, podrán lograr la implementación del SGC y de la
misma forma ser más competitivo en el sector en el que se encuentran.
Ante la anterior situación la alta dirección de la organización planteó como
solución el diseño de un sistema de gestión de la calidad, para una posterior certificación de la norma NTC-ISO 9001:2015.
La evaluación realizada al sistema de gestión de calidad actual de MAVIMETAL
LTDA., fue utilizada como punto de partida para que el diseño propuesto satisfaga
las necesidades actuales de la organización y de los requerimientos establecidos
en la NTC ISO 9001 versión 2015; dentro de los aspectos más relevantes que
concluyó este diagnóstico son las debilidades detectadas en el sistema de gestión
actual de la compañía que a su vez coinciden con algunos de los aspectos que
busca fortalecer la norma en su versión del 2015 dentro de estos se encuentran: la
planificación, el compromiso, la gestión de riesgos y oportunidades y el análisis de las situaciones que afectan a la organización.
RECOMENDACIONES
Se le recomienda a la Gerencia de MAVIMETAL LTDA. que facilite los medios
necesarios para implementar su sistema de gestión de calidad y para lograr mantenerlo en el tiempo.
Fomentar entre los empleados el trabajo en equipo y la colaboración constante, para que se facilite la comunicación y apoyo entre los dueños de procesos.
Cualquier ampliación de fronteras en nuevas representaciones y productos, deben estar condicionadas a la calidad, el respaldo y el buen servicio al cliente.
15. BIBLIOGRAFÍA
1. NOGUEZ, Víctor. ISO 9001:2015 “El Futuro de la calidad”. 2015.
2. ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001 Sistemas de gestión
de la calidad - Requisitos. Quinta actualización.______.2015. (s.f.).
3. LOPEZ, Paloma. Novedades ISO 9001:2015, Fc Editorial. 2016 (s.f.).
4. TRIVIÑO, Diana. Diseño y documentación de un sistema de gestión de
calidad bajo el esquema de la norma ISO 9001:2015 para la empresa
PROCALIDAD S.A. 2017.
5. UMAÑA ESCALANTE, Jose Carlos. Diseño de un modelo de sistema de
gestión de la calidad con fundamento en las normas ISO 9001:2015 para
las microempresas del sector de metalmecánica de el salvador. 2017.
6. MAVIMETAL LTDA, [en línea], obtenido de: http://www.mavimetal.com.co/,
recuperado: 17 de Julio de 2018.
7. [en línea], obtenido de: http://www.alpina.com/ recuperado: 18 de Julio de
2018.
8. ICONTEC, Guía para las Pequeñas Empresas ISO 9001:2015. Bogotá,
2001.
9. INVESTIGACION DESCIPTIVA. [en línea], obtenido de:
www.administrativa.udea.edu.co/calidad/documentos/m-2000-001.pdf
(2006). recuperado: 18 de Julio de 2018.
10. GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 [en línea], obtenido de:
https://www.bsigroup.com/es-ES/Gestion-de-Calidad-ISO-9001/
recuperado: 18 de Julio de 2018.
11. OVIEDO, Antonio. Análisis para la implementación de la norma ISO
9001:2015; Primera Edición México. 2018.
12. Normas APA: Plantilla Actualizada con Normas APA. [En línea], obtenido
de: http://normasapa.com/plantilla-en-word-con-normas-apa-2015/,
Recuperado: 20 de Agosto de 2016.
13. ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC ISO 19011, Directrices para la
auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. Quinta
actualización.______.2015. (s.f.).
14. BSI, Group. ISO 9001 guía de transición. [en línea]._______.España, 2014.
[citado el 10 de Agosto de 2016]. Disponible en internet:
http://www.bsigroup.com/LocalFiles/es-
ES/Documentos%20tecnicos/Revisiones%20ISO/ISO%209001/ISO-9001-
guia%20de%20transicion.p. (s.f.).
15. [en línea], obtenido de:
http://www.pascualbravo.edu.co/pdf/calidad/procesoauditoria.pdf
recuperado: 18 de Julio de 2018.
ANEXOS
![[XLS] · Web viewDIAZ FRANCO, DANIELA ANDREINA 19396440 GONZALEZ USECHE, YSMAR 12210300 GUARATA CAMACHO, ILDEMARO JUNIOR 20756113 MARTINEZ ROMERO, MAURICIO ARMANDO 18760579 MEDINA](https://img.pdfslide.net/doc/110x75/5aace3787f8b9a8d678d74c4/xls-viewdiaz-franco-daniela-andreina-19396440-gonzalez-useche-ysmar-12210300.jpg)
