De Budget 2021RAPPORTEUR DU BUDGET: ROBERT LEVEN

€ 0

€ 5 000 000

€ 10 000 000

€ 15 000 000

€ 20 000 000

€ 25 000 000

€ 30 000 000

€ 35 000 000

€ 40 000 000

€ 45 000 000

€ 50 000 000

€ 55 000 000

€ 60 000 000

€ 65 000 000

€ 70 000 000

€ 75 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 (*) 2020 2021

Recettes ordinaires € 48 974 349 € 50 112 095 € 50 435 893 € 66 873 403 € 70 889 923 € 57 478 328 € 62 279 029

Dépenses ordinaires € 34 244 368 € 35 055 983 € 37 641 066 € 36 344 897 € 43 943 662 € 43 083 790 € 46 156 782

Budget 2021- Service ordinaire

+4,8 Mio €

+3 Mio €

Budget 2021– recettes ordinairesFDGC et Impôt commercial

Recettes : 62,2 Mio €

Provenance de l‘état: 76,3 %

Variation de la recette principale(FDGC)

2020 budget: 47,7 Mio €

2020 rectifié: 40,6 Mio € ( – 7,1 Mio € )

2021 budget: 43,4 Mio € (légère reprise)

ICC: 4,3 Mio €

Variation de la recette ICC

2020 budget: 5,7 Mio €

2020 rectifié: 4,1 Mio € (-1,6 Mio €)

Budget 2021: 4,3 Mio € ( légère reprise)

Reprise fond de réserve: 2,8 Mio €

2021: progression des recettes totales de 9%

Budget 2021 – dépenses ordinaires

Dépenses: 46,1 Mio €

Salaires et frais sociaux: 17,87 Mio €

Dette: 1,17 Mio €

Boni ordinaire 2021: 16,1 Mio €

Boni Budget 2021: 165 311 €

Budget 2021- Dette

€ -

€ 1 000 000

€ 2 000 000

€ 3 000 000

€ 4 000 000

€ 5 000 000

€ 6 000 000

€ 7 000 000

€ 8 000 000

€ 9 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

€ 8 749 401

€ 7 598 206

€ 6 368 477

€ 5 126 907

€ 3 881 530

€ 2 630 967 € 1 696 224

Emprunts effectifs

Budget 2021- Dette

-

100

200

300

400

500

600

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Dette par habitant

Budget 2021-service extraordinoire

Investissements à haut niveau

2020: 33,6 Mio €

2021: 54,9 Mio €

Équilibrage budgétaire:

2020: 11,6 Mio € (pas de prêt nécessaire au rectifié)

2021: 13 Mio €

2020 dép. extraordinaire: +/- 80% exécuté

€ 0

€ 10 000 000

€ 20 000 000

€ 30 000 000

€ 40 000 000

€ 50 000 000

€ 60 000 000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Recettes extraordinaires € 3 903 328 € 4 186 299 € 8 238 608 € 12 729 680 € 6 827 375 € 15 046 796 € 38 949 477

Dépenses extraordinaires € 17 475 780 € 25 491 274 € 33 572 229 € 37 602 110 € 30 889 068 € 33 662 675 € 54 952 876

Budget 2021- service Extraordinaire

+63%

+159%

Budget 2021

dépenses par catégorie – Ordinaire et extraordinaire

0 5 10 15 20 25

Santé

Ordre et sécurité publics

Affaires économiques

Protection sociale

Protection de l'environnement

Services généraux des administrations publiques

Loisirs, culture et culte

Logements et équipements collectifs

Enseignement

Mio €ordinaire extraordinaire

Budget 202110 plus grands projets

Nouvelle école Alzingen € 9 000 000

Construction nouveau Hall Sportif Holleschbierg € 7 000 000

Rénovation et extension de l'école Howald Plateau € 5 000 000

Extension école Howald Couvent € 4 500 000

Réaménagement Centre Civique Hesperange € 3 000 000

Construction résidence Alloro - Parc Rothweit € 2 800 000

Assainissement canalisation rue des Scillas / Bassin de rétention € 2 500 000

Acquisition terrain Place Jome € 2 000 000

Maisons subventionnées PAP Holleschbierg € 1 600 000

Acquisition de terrains bâtis € 1 450 000

Budget 2021points forts

Investissement anticyclique à un haut niveau

Stabilité financière grace aux réserves

Pas d‘emprunts depuis 13 ans, réduction de la dette

Gérance des finances et de la trésorerie en bon père de famille

Investissements dans la qualité de vie

Développement continuel dans tous les domaines

Un budget au service du citoyen

Budget 2021

MERCI

au bourgmestre et le conseil échevinal

au service financier

à tous les services pour leur contribution

à la commission des finances

…et pour votre attention