Desarrollo Sostenible y Los Sig

8/12/2019 Desarrollo Sostenible y Los Sig

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EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LOS SISTEMAS

INTEGRADOS DE GESTINALEJANDRA RODRGUEZ

www.amvdiplomados.com


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OBJETIVO DEL CURSO

Reconocer y valorar las exigencias actuales queenfrenta una organizacin en bsqueda deldesarrollo sostenible

Identificar las competencias que una organizacin

debe desarrollar para alcanzar el cumplimiento delas exigencias actuales del mercado

Desarrollar los criterios para definir adecuadamentela estrategia de diseo SIG que permita un modeloeficaz y eficiente.


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GESTIN INTEGRAL Y COMPETITIVIDAD

BENEFICIOS Y TENDENCIAS DE LA GESTININTEGRAL

BASES DE LOS MODELOS DE GESTIN

3 PASOS EN LA IMPLEMENTACIN DE SIG

TRMINOS Y DEFINICIONES

ENFOQUE AL CLIENTE, el primer paso

LA GESTIN POR PROCESOS, logrando la eficacia yeficiencia

EL PROYECTO SIG, RECOMENDACIONES

LA MEJORA CONTINUA, reto permanente

TEMARIO


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TEMARIO


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Proveedores

Accionistas

Clientes ORGANIZACIN

GRUPOS DE INTERS CLSICOS


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Plataforma petrolfera que explot en el Golfode Mxico sigue emitiendo crudo

Fuente El Comercio (25 de abril de 2010)

http://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudo
http://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudohttp://elcomercio.pe/noticia/467507/plataforma-petrolifera-que-exploto-golfo-mexico-sigue-emitiendo-crudo


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Per: uno de los pases conmayor biodiversidad de

ecosistemas al poseer 84 delas 117 zonas de vida delplaneta.

Per: cuarto en bosquestropicales a nivel mundial ysegundo en Amrica Latina(13% de los bosquesAmaznicos)

Fuente: A. Brack Egg.

El AMBIENTE comopreocupacin

importante


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Per: Quinto en especies deplantas (25000) y primero enespecies endmicas (+ de5000). Primero en peces,primero o segundo en aves,tercero en anfibios y tercero enmamferos).

Per: Primero en recursosgenticos con 128 especies deplantas nativas domesticadas,4400 de uso conocidos.

El AMBIENTE como

preocupacinimportante


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OIT: SSO como preocupacin

importanteCerca de 2.2 millones de personas mueren cadaao de accidentes y enfermedad ocupacionales

270 millones de trabajadores sufren lesiones nograves

160 millones de trabajadores sufrenenfermedades de medio o largo plazorelacionado con el trabajo causas

Costo total = 4% del producto bruto interno delmundo!

(1) fuente: ORGANIZACIN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Seguro y sano lugares de trabajo. Haciendo trabajo decenteuna realidad. El informe de la OIT para el da del mundo para la seguridady salud en el trabajo. Ginebra, 2007


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Comparaciones entre la competitividad y los niveles nacionales de gestindel riesgo indica que una mejor gestin supone mejores ndices deproductividad a nivel internacional

Fuente: ORGANIZACIN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Lugares de trabajo seguros y sanos. Haciendo trabajo decente una realidad. Informe de la OIT para el da mundial

para la seguridad y salud enTrabajo. Ginebra, 2007

GESTIN Y COMPETITIVIDAD


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Proveedores

Accionistas

Clientes ORGANIZACIN

GRUPOS DE INTERS CLSICOS


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TODOS LOS GRUPOS DE INTERS

Pblico Interno

(trabajadores)Comunidad

Proveedores

AccionistasGobierno

ClientesORGANIZACIN

SOSTENIBLE


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TODOS LOS GRUPOS DE INTERS

Pblico

Interno

(trabajadores)Comunidad

Proveedores

AccionistasGobierno

Clientes

ORGANIZACIN

SOSTENIBLERSE

AA 1000 /

ISO26000

Eficiencia: SIX SIGMA, BSC,LEAN MANUFACTURING,PNC, MALCOLM B., ETC.

ISO 9001

OHSAS 18001SA 8000

JCI

ISO 22000

ISO 17025

ISO 27001

JCI

ISO 9001ISO 22000

ISO 17025OHSAS 18001

SA 8000

JCI

ISO 14001

ISO 9001

ISO 14001OHSAS 18001SA 8000

ISO 22000

ISO 17025


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ISO 14001 Entorno ySociedadDesempeo

ambiental

ISO 9001Cumplir requisitos

Satisfaccin Clientes

TrabajadoresOHSAS 18001

Desempeo enSeguridad y

Salud Ocupacional

Las nuevas competencias requeridas

por las organizaciones

Todas laspartes

interesadas

AA1000/ISO26000

Responsabilidadsocial empresarial


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1. La gestin integral se orienta a toda parte

interesada que impacte en el negocio enbsqueda de la competitividad y requierede nuevas competencias.

IDEAS FUERZA


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TEMARIO


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Mejores relaciones con el entorno y vecinos.

Prevencin de impactos que potencialmente puedan afectar la SaludPblica.

SOCIAL

Beneficios del SGICALIDAD, IMAGEN Y PRESTIGIO

Mejor imagen corporativa.

Mayor satisfaccin y mejor comunicacin con losclientes.

ECONMICOS

Menores costos operativos.

Mayor competitividad internacional.

Acceso a mercados de consumidoresambientales.

Acceso a seguros menos costosos.

Acceso ms fcil a crditos.


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LEGALES

Seguridad de cumplimiento de requisitos legales aplicables yotros que la organizacin suscriba.

Mejor posicionamiento ante reclamos legales.

AMBIENTALES

Identificacin y control de potenciales fuentes decontaminacin.

Optimizacin en el uso de recursos.

Mejor desempeo ambiental.

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Control del riesgo, previniendo incidentes y reduciendoconsecuencias personales y econmicas.

Control de factores de riesgo que afecten la Salud Ocupacional.

Mayor calidad de vida del personal

Beneficios del SGI


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TENDENCIAS EN LA RUTA HACIA LA EXCELENCIAORGANIZACIONAL

SOSTENIBILIDAD

Madurez del SGC

SIGExcelencia

Organizacional

Tiempo

ISO 9001

MODELOSSECTORIALES

27000, 17025, JCI

ISO 14001 OHSAS 18001

RESPONSABILIDADSOCIALEMPRESARIAL

RSE


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21/108

SECTORHIDROCARBUROS


22/108

SECTOR

PRODUCCIN


23/108

SECTORALIMENTOS


24/108

SECTOR

PESQUERO


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TERMINALESDE CARGA


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SECTOR

TRANSPORTE


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CERTIFICACIONES: EVOLUCIN EN EL

PER - ISO 9001


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CERTIFICACIONES: EVOLUCIN EN ELPER

ISO 14001-OHSAS 18001

0

50

100150

200

250

300

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


29/108










TEMARIO


30/108

combinacin de laPROBABILIDAD

de ocurrencia del

evento y SEVERIDADdel impacto que puede causarsobre el componente de la gestin considerado

RIESGO del proceso


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Evaluacin de Riesgos

AltoRiesgo

BajoRiesgo

Probabilidad

Severidad


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REQUERIMIENTO LEGAL O CONTRACTUALY MEJORA CONTINUA

Algunos aspectosseleccionados para

MEJORA CONTINUA

Todos los aspectos(mnimo CUMPLIMIENTO LEGALO CONTRACTUAL)

AS


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Criterio de SIGNIFICANCIA de acuerdo consu poltica, tecnologa, recursos disponibles y

partes interesadas.Algunos aspectos seleccionados paramejora continua

Todos los aspectos (mnimo

cumplimiento legal o contractual)

AS

Algunos aspectos seleccionados paramejora continua

Todos los aspectos (mnimocumplimiento legal o contractual)

AS


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MEJORA DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

AspectosSignificativosde la Gestin

Capacitacin

ControlOperativo

F-M-R

Planes deemergencia


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OBJETIVOS

Y METAS

META 1

META 2

OBJETIVO


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MODELO GENERAL DE GESTIN PARA LAMEJORA

PARTE

INTERESADA

PARTE

INTER

ESADA

Planificacin Medicin, anlisis ymejora

RE

QUERI

MI

ETOS

SATIS

FACCION

Revisin porla Direccin

Implementacin

y operacinSalida

Producto

Entrada

POLITICAS


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1. La gestin integral se orienta a toda parte

interesada que impacte en el negocio enbsqueda de la competitividad y requierede nuevas competencias.

2. Los modelos de gestin se basan en elcontrol del riesgo y el ciclo PHVA demejora continua

IDEAS FUERZA


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TEMARIO


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3 pasos en la Implementacin del SIG

Tomar como base el modelo de

procesos promovido porISO9001:2008

Enfoque al cliente

Gestin por procesos

PASO N 1


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La organizacin debe conocer:

Quin es su cliente?

Cuntos tipos de clientes tiene?

Cules son sus necesidades?

Cules son sus expectativas?

ENFOQUE AL CLIENTE

ENFOQUE AL CLIENTE = EVALUACIN DE RIESGOS


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ENFOQUE AL CLIENTE = EVALUACIN DE RIESGOSDE CALIDAD

Desempeo

Calidad del

Producto

Amabi l idad

de lasPersonas

Zona de

Fortalezas

Zona de

Opor tunidadesde Mejora

Zona de

Emergentes

Resoluc in

de Problemas

Zona de

Desperdic ios

Disponibi l idad

de l producto

Importancia

Entrega a

domic i l io


42/108

DETERMINARREQUISITOS DEL

CLIENTE

NECESIDADES YEXPECTATIVAS

CLIENTES

PROCESOS INDUCTORES DE

SATISFACCIN

ORGANIZACIN

DEFINIR LOS PROCESOS, ESTABLECER OBJETIVOS,OPERARLOS, MEDIRLOS, CONTROLARLOS Y

MEJORARLOS DE MANERA DE ALCANZAR LOS

OBJETIVOS Y AUMENTAR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE

ENFOQUE AL CLIENTE Y GESTIN POR PROCESOS

PRODUCTO

DETERMINARCARACTERSTICAS

DEL PRODUCTO

SATISFACTORES

DEFINIRPOLITICA DE

CALIDAD


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PASO N 2Unificar conceptos y desarrollar un enfoque

compartido para la integracin:-Aspectos/Peligros 14001/18001- Evaluacin de Riesgos

- Significancia- Implementar PHVA en el control del riesgo



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IDENTIFICACIN DE ASPECTOS

ACTIVIDADESDEL PROCESO

+RECURSOS

PRODUCTOSY/O SERVICIOS

*

INSUMOSY/O SERVICIOS

*

Energa perdidaResiduosEfluentes

*

RuidoTemperaturaShockelctrico

*

Energa

*


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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

X

X

X

Aspectos significativos

Calidad

Ambiental

SSO

PRODUCTOS

Y/OSERVICIOS

XXXX

XX

XXXX

XX

X

XXX

XX

XX

X

XXX

XX

X

ALCANCE

X SA


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PASO N 3

Integrar documentacin y conceptosdonde sea eficaz y eficiente


Pl d t b j l i l t i SIG


48/108

ETAPA

1. Diagnstico 2. Capacitacin 3. Trabajo Modular

Mdulo I: Planificacin

Mdulo II: Herramientas deMejora

Mdulo III: Implementacin

Mdulo IV: Seguimiento,Anlisis y Mejora

Mdulo V: AuditorasInternas para el SIG

4. Seguimiento durante elProyecto

Plan de trabajo para la implementacin SIG


49/108

Las actividades

organizadas de una

empresa requieren Un

compor tamiento

s inrg icoque oriente el

esfuerzo colectivo de

todos sus integrantes en

unamisma direccin.

PARA ALCANZAR EL OBJETIVO COMN


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ALGUIEN tiene que

orientar ese

comportamiento y para

ello debe tener la

COMPETENCIA

necesaria.

PARA ALCANZAR EL OBJETIVO COMN


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1. La gestin integral se orienta a toda parteinteresada que impacte en el negocio en

bsqueda de la competitividad y requierede nuevas competencias.

2. Los modelos de gestin se basan en elcontrol del riesgo y el ciclo PHVA demejora continua

3. 3 pasos:

1) 9001, gestin por procesos2) 14001 y 18001,aspectos y peligros3) Integracin documental

4. El lder y su equipo competente debe liderar elcambio

IDEAS FUERZA


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TEMARIO


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calidad?


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CALIDAD

Grado en el que un conjunto de caractersticasinherentes cumple con los requisitos.

ISO 9000: 2005 - Fundamentos y vocabulario


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REQUISITOS

NECESIDAD O EXPECTATIVA ESTABLECIDA,GENERALMENTE IMPLCITA U OBLIGATORIA

Nota: Un requisito especificado

es todo aquel que se declara,por ejemplo en un documento

ISO9000:2005


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CLIENTE

ORGANIZACIN O PERSONAQUE RECIBE UN PRODUCTO

ejem: consumidor, minorista,

beneficiario, compradorISO9000:2005


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PRODUCTO

RESULTADO DE UN PROCESO

ISO9000:2005

Nota: cuatro categoras de productos genricos:hardwaresoftware

serviciosmateriales procesados


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MEJORA CONTINUA

ACTIVIDAD RECURRENTE PARA AUMENTAR LACAPACIDAD PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS

El objetivo de la mejora continua del SGC

es el aumento de la probabilidad de satisfacer a los clientesy a otras partes interesadas

ISO9000:2005


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TEMARIO


60/108

DETERMINARREQUISITOS DEL

CLIENTE

NECESIDADES YEXPECTATIVAS

CLIENTES

PROCESOS INDUCTORES DE

SATISFACCIN

ORGANIZACIN

DEFINIR LOS PROCESOS, ESTABLECER OBJETIVOS,

OPERARLOS, MEDIRLOS, CONTROLARLOS Y

MEJORARLOS DE MANERA DE ALCANZAR LOS

OBJETIVOS Y AUMENTAR LA SATISFACCIN DEL CLIENTE

ENFOQUE AL CLIENTE Y GESTIN POR PROCESOS

PRODUCTO

DETERMINARCARACTERSTICAS

DEL PRODUCTO

SATISFACTORES

DEFINIRPOLITICA DE

CALIDAD


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DESPLIEGUE DE LA FUNCIN CALIDAD (QFD)

Es el medio de enlace entre el enfoque a cliente yenfoque a procesos, que permite planificar el SGC para

el logro de los objetivos.

Requisitos del Cliente: Satisfactores

Despliegue de la Funcin Calidad de producto

Despliegue de la Funcin Calidad de proceso


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EJEMPLO: FABRICAR S.A.LOS REQUISITOS MAS IMPORTANTES PARA LOS

CLIENTES

CLIENTE: SUPERMERCADOS B Y C PRODUCTO:

COCHE PARA

COMPRAS ENSUPERMERCADOS YACCESORIOS

Fecha:

TEM REQUISITO DE CALIDAD

NO SIGNIFICAEN MI

DECISIN DECOMPRA

(1)

SIGNIFICA ALGOEN MI DECISIN

DE COMPRA(3)

SIGNIFICAFUERTEMENTEEN MI DECISIN

DE COMPRA(5)

SUMATORIA DESIGNIFICANCIA

EJEMPLO

DEFINIDO EN TRMINOS DE NECESIDAD DELCLIENTE: QUE SEA..., QUE SE PUEDA, QUE NO

SE.,

1 QUE SEA RESISTENTE Y DE GRAN CAPACIDAD 10 50

2 QUE SEA ERGONMICO 6 4 38

3 QUE SE PUEDA LIMPIAR CON FACILIDAD 5 5 20

4 QUE SEA MUY VELOZ 2 8 26

5 QUE SE PUEDA PLEGAR O APILAR 5 5 40

6 QUE SIEMPRE TENGAN DISPONIBLE 2 7 1 28


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EJEMPLO: FABRICAR S.A.LOS REQUISITOS MAS IMPORTANTES PARA LOSCLIENTES

CLIENTE: SUPERMERCADOS B Y C PRODUCTO:

COCHE PARACOMPRAS ENSUPERMERCADOS YACCESORIOS

Fecha:

TEM REQUISITO DE CALIDAD

NO SIGNIFICAEN MI

DECISIN DECOMPRA

(1)

SIGNIFICA ALGOEN MI DECISIN

DE COMPRA(3)

SIGNIFICAFUERTEMENTEEN MI DECISIN

DE COMPRA(5)

SUMATORIA DESIGNIFICANCIA

EJEMPLO

DEFINIDO EN TRMINOS DE NECESIDAD DELCLIENTE: QUE SEA..., QUE SE PUEDA, QUE NO

SE.,

1 QUE SEA RESISTENTE Y DE GRAN CAPACIDAD 10 50

5 QUE SE PUEDA PLEGAR O APILAR 5 5 40

2 QUE SEA ERGONMICO 6 4 38

6 QUE SIEMPRE TENGAN DISPONIBLE 2 7 1 28

4 QUE SEA MUY VELOZ 2 8 26

3 QUE SE PUEDA LIMPIAR CON FACILIDAD 5 5 20


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POLTICA DE CALIDADFABRICAR S.A.

SOMOS UNA ORGANIZACIN DEDICADA A LA FABRICACIN DE CARGADORES Y

ACCESORIOS MVILES PARA SUPERMERCADOS, COMPROMETIDOS CON EL

CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL CLIENTE, DESARROLLAMOS

PRODUCTOS QUE SE ADAPTAN ADECUADAMENTE A NUESTROS CLIENTES Y

SUS CONSUMIDORES OFRECIENDO RESULTADOS ERGONMICOS,ESPACIOSOS, SEGUROS Y FLEXIBLES PARA SU USO Y CONSERVACIN,

ASEGURANDO UNA ATENCIN OPORTUNA.

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA DE LA

EFICACIA DE NUESTRA GESTIN DE CALIDAD.

DESPLIEGUE DE LA FUNCIN CALIDAD


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DESPLIEGUE DE LA FUNCIN CALIDADORGANIZACIN: FABRICAR S.A.

PRODUCTO: COCHES PARA SUPERMERCADOLIENTE

SEGMENTO DEMERCADO) REQUISITOSSATISFACTORES) POLTICA DECALIDAD CARACTERSTICA DEPRODUCTO OBJETIVOS/METAS2009SUPERMERCADOS

SEGMENTO B-C

RESISTENTE Y DEGRAN CAPACIDAD

RESULTADOSSEGUROS Y

ESPACIOSOS

QUE RESISTA 50 KG DECARGA Y TENGA 0.5 M3 DE

CAPACIDAD.

--

ERGONMICO RESULTADOSERGONMICOS

POSIBLE DE DESLIZARAPLICANDO UNA FUERZA

HORIZONTAL DE 15 KG,SOBRE UN PISO DE

RUGOSIDAD 0.5.

ACABADO LISO.

AREA DE DISEO:

Reducir a 12 kg defuerza horizontal

APILABLE RESULTADOSFLEXIBLES

MEDIDAS EXTERNAS DE1.2mx0.9mx0.5m

APILABLE HORIZONTAL, 4CARROS POR CADA 2METROS LINEALES.

AREA DE DISEO:

5 CARROS POR

CADA 2 METROSLINEALES

DISPONIBLE ATENCINOPORTUNA

ATENCIN DE PEDIDOS ENNO MAS DE 7 DAS.

FBRICA:

REDUCIR LOSTIEMPOS DE

ATENCIN A 5 DASEN PROMEDIO


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TALLER 1

ENFOQUE AL CLIENTE

F2: DESPLIEGUE DE LA FUNCIN CALIDAD


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PRODUCTO:CLIENTE

(SEGMENTO DEMERCADO)

REQUISITOS

(SATISFACTORES)

POLTICA DECALIDAD

CARACTERSTICA DEPRODUCTO

OBJETIVOS/METAS


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3 PASOS EN LA IMPLEMENTACIN DE SIGTRMINOS Y DEFINICIONES





TEMARIO


69/108

Los resultados deseados se logran cuando los

recursos y las actividades de la organizacin segestionan y se conducen como procesos.

ACTIVIDADESDEL PROCESO

ENTRADA SALIDA

RECURSOS

SEGUIMIENTO

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS


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EL PROCESO SE DEFINE PARA ALCANZAR UN PROPSITO ESPECFICO

PPROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTEPROCESO CE SP

CONJUNTODE

ACTIVIDADES

MEDICIONES

REALIMENTACION

SEGUIMIENTO

El PROCESOse define para alcanzar un PROPOSITO


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A B E F

C D Proceso

Personal Medicin Medio

MtodoMaterial Mquina

Organizacin

Insumos

Proveedor

Producto

Cliente

TransformacinEntrada Salida

p

Procesos Funcionales e Interfuncionales


72/108

A B C D

ORGANIZACION

1

2


73/108

02/11/

LISTADO DE TERMINOS ASOCIADOS

Documento Proceso

Entrada de Proceso Producto

Flujograma Recurso

Implementacin Restriccin

Indicador Salida de Proceso

Mejora continua Validacin

Normalizacin Verificacin

CONTROLES


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02/11/

PROCESO

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactan, las cuales transforman elementos de entrada enresultados.

SALIDA

ACTIVIDADES

DEL PROCESOENTRADA

RECURSOS


75/108

02/11/

RECURSOS

Los recursos proporcionan las facilidades paradesarrollar las operaciones o tareas del

proceso.


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02/11/

INDICADOR

Magnitud que permite hacer un seguimiento y medicinal proceso y saber si ste se orienta hacia el

cumplimiento de su misin u objeto.

A travs de sus resultados se conoce la evolucin ytendencias de los procesos.


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02/11/

RESTRICCIN

Factor interno o externo al proceso que afecta el diseo

por condiciones particulares que se deben cumplirdurante la ejecucin del mismo.

Pueden ser: Operativas (equipos, tecnologa), Costo-Beneficio, Soporte y herramientas, Normativa Legal.

Fuente: Metodologa de Gestin por Procesos RIMAC Seguros, Fecha de Publicacin 20-12-10


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02/11/

VERIFICACION

Confirmacin mediante la aportacin de evidenciaobjetiva de que se han cumplido los requisitos

especificados.

NOTA 2 La confirmacin puede comprender acciones tales

como:- la elaboracin de clculos alternativos- la realizacin de ensayos/pruebas.


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02/11/

VALIDACION

Confirmacin mediante la aportacin de evidenciaobjetiva de que se han cumplido los requisitos para unautilizacin o aplicacin especfica.

NOTA: Las condiciones de utilizacin para la

validacin pueden ser reales o simuladas.

.


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02/11/

NORMALIZACION

Es la documentacin que permite el registro de losprocesos diseados o rediseados. Pueden ser:

Flujograma, Procedimientos, etc.


81/108

02/11/

ParaProceso/Documento

Actual: Registrar toda lainformacin necesariapara conocer el estadoactual de un proceso, atravs de entrevistas,

revisin de documentos.

Fin

10.- Cierre

9.- Implementacin

8.- Normalizacin

7.- Pruebas y Validacin

6.- Verificacin

5.- Escenario ptimo

4.- Definicin de Restricciones

3.- Diseo o Rediseo Ideal

2.- Diagnstico

1.- Levantamiento de Informacin

Inicio

Proceso/DocumentoNuevo:Recabar informacin

necesaria debenchmarks, estudiosespecializados y otrasfuentes de autoridad.


82/108

02/11/

Identificacinde Resultados Esperados: Fortalezasa mantener . reas de mejora a implementar.

(Opcional: Incluir costos de la nocalidad)

Fin

10.- Cierre

9.- Implementacin

8.- Normalizacin


6.- Verificacin

5.- Escenario ptimo



2.- Diagnstico


Inicio


83/108

Fin

10.- Cierre

9.- Implementacin

8.- Normalizacin


6.- Verificacin

5.- Escenario ptimo



2.- Diagnstico


Inicio

02/11/

Caracterizar los elementos principales del proceso.

Plantear como se estandarizarn las Fortalezas ycuales sern las reas de mejora.


84/108

Fin

10.- Cierre

9.- Implementacin

8.- Normalizacin


6.- Verificacin

5.- Escenario ptimo



2.- Diagnstico


Inicio

02/11/

Identificar las restricciones que

pueden seradministrativas, legales,tecnolgicas y econmicas.

Identificar cuales si pueden ser superadas.

6.- DESCRIPCION6.1 PASOS PARA LA GESTION POR PROCESOS


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Fin

10.- Cierre

9.- Implementacin

8.- Normalizacin


6.- Verificacin

5.- Escenario ptimo



2.- Diagnstico


Inicio

02/11/

Definicin o Redefinicin delproceso/documento considerando lasrestricciones no superadas.



86/108

Fin

10.- Cierre

9.- Implementacin

8.- Normalizacin


6.- Verificacin

5.- Escenario ptimo



2.- Diagnstico


Inicio

02/11/

Verificacin del diseo o rediseopor parte de los responsables delproceso/documento involucrado.



87/108

Fin

10.- Cierre

9.- Implementacin

8.- Normalizacin


6.- Verificacin

5.- Escenario ptimo



2.- Diagnstico


Inicio

02/11/

Ejecucin de pruebas y ajustes del diseo o

rediseo del proceso antes de la implementacin(siempre que sea factible).



88/108

Fin

10.- Cierre

9.- Implementacin

8.- Normalizacin


6.- Verificacin

5.- Escenario ptimo



2.- Diagnstico


Inicio

Se establecern para los procesos los siguientes

documentos: Ficha de Proceso. Flujograma. Procedimientos u otros (*).

(*)Solo de ser necesarios.


89/108

Fin

10.- Cierre

9.- Implementacin

8.- Normalizacin


6.- Verificacin

5.- Escenario ptimo



2.- Diagnstico


Inicio Capacitacin,Difusin y

formacin delpersonal

Asignacin de recursos

Ejecucin y seguimiento porparte del responsable delproceso/documento. Para lamejora continua.


90/108

Fin

10.- Cierre

9.- Implementacin

8.- Normalizacin


6.- Verificacin

5.- Escenario ptimo



2.- Diagnstico


Inicio

02/11/

Se registranlas mejoras logradas y sostenidas en

la Hoja de Trabajo del Proceso.

Inicio


91/108

02/11/ Fin

10.- Cierre

9.- Implementacin

8.- Normalizacin


6.- Verificacin

5.- Escenario ptimo



2.- Diagnstico


Inicio


92/108

FICHA DE REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO FICHA EVALUACION PROVEEDORES

CUADERNO DE OBRA Y ACTA DE

CONFORMIDAD CON Vo.Bo.

FOTOMON

TAJE

LEVANTAMIE

NTOD

E

INFORMACION

DISEOD

ELE

LEMENTO

ELABORACION

DE

PLANO

S

MEMORIADES

CRIPTIVA

ESPECIFICACIONES

TECNIC

AS

PRESUPUESTO

CARTAS

DE

RESPONSABILIDAD

Y

OTROSDOCU

MENTOS

LICITACION

FABRICACION

ELEMEN

TO

EJECUCION

OBRA

SEGN

EXPE

DIENTE

TECNIC

O

AUDITORIAINT

ERNADE

FABRICACION

AUDITORIAEXTERNADE

FABRICACION

INSTALACIO

N

DEL

ELEMEN

TO

AUDITORIA

DELA

INSTALAC

ION

OPERACIN

* MEDICION Y EVALUACION ESTRUCTURAL DEL * PROCEDIMIENTO DE LICITACION

LUGAR DE INSTALACION * INSTRUCTIVO PARA MANIOBRAS Y MONTA-

* NORMAS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE JE DE ELEMENTOS

TECNICO * PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA

INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE

EQUIPO DE PROEYECTOS EQUIPO DE PROEYECTOS

x 100


93/108

FICHA DE PROCESOFrec enci


94/108

Proceso Requisitos Indicador ObjetivoFrecuencia deMedicin

Proposito ISO 9001

Alcance

ISO

14001

Responsabledel Proceso

OHSAS18001

Proveedor delProceso

Entrada(Insumo e

Informacin)

Caracterstica deEntrada

Actividades del Proceso

Responsablepor Actividad

Salida(Productos eInformacin)

Caractersticade Salida

Clientedel

Proceso

Recursos

Humanos Infraestructura Ambiente Recursos Naturales Soporte Documental


95/108

Ficha de Proceso


96/108

ACTIVIDADES DEL PROCESO

RECURSOS

PERSONAL:

FINANCIEROS:

RESTRICCIONES:

PROVEEDORES

INSUMOS

CLIENTES

DIRECTOS:

FINALES:

PRODUCTO

LIMITES DEL PROCESO

INICIO:

FIN:

NOMBRE DEL PROCESO

INSTALACIONES:

EQUIPOS:

TECNOLOGA:

Ficha de Proceso

TEMARIO


97/108









TEMARIO

ORGANIZACIN DE


98/108

NIVEL DIRECTIVO

Enfoque en partes interesadasPoltica y ObjetivosPrograma de gestinRecursosAuditorasAnlisis de tendencias Mejora

del SIGNIVEL OPERACIONAL

Anlisis de procesos y evaluacin deriesgosPropuestas de control y contingenciaDocumentos y sistemasCapacitacinImplementacin, Seguimiento

Anlisis, Acciones Correctivas yPreventivas

Gerente General

Gerentes Sectoriales

Representante dela Direccin

Responsables deProceso

Equipos de Trabaj

IMPLEMENTACION

El Proyecto SIG


99/108

El Proyecto SIG

Determinar

Producto

Cliente

Organizacin Alcance del SIG

Proveedores

Empleados

Visitantes Vecinos

Exclusiones

Marco legal aplicable


100/108

EXCLUSIONES

Requisitos del captulo 7 de la norma I SO9001

que la organizacin excluye

del sistema de gestin

debido a la naturaleza del producto

Nota: Los detal les y la justi f icacin de las exclusiones

deben estar documentadas en el Manual de cal idad


101/108

MARCO LEGAL

Requisitos legales relacionados con el

alcance y la naturaleza (Q,HS,E,SA)del sistema de

gestin.Esto incluye los convenios

suscritos por el estado peruano.

Nota: El marco legal nacional es de cumplimientoobligatorio, otros requisitos pueden ser suscri tos

voluntar iamente y al ser lo se convier ten en obligaciones.


102/108

PLAN DE TRABAJO

Metodologa Modular para la implementacin

progresiva basada en el ciclo PDCA


103/108

PLAN DE TRABAJO

Mdulo I : Plani f icacin

Mdulo I I : Herramientas para la mejora

Mdulo I I I : Implementacin

Mdulo IV: Medicin, Anlisis y Mejora

Mdulo V: Revisin SIG

TEMARIO


104/108









CICLO INICIAL


105/108

CICLO INICIAL(Proceso bajo control)

E A

VH

EstandarizarFijar y planear

los estndares

Ajustar estndares

Desvo

Operarel proceso de acuerdo

a estndares

Estndaresdel proceso

DISEO &

DESARROLLO

(PRODUCTO YPROCESO) Datos

de Salida

Medir y monitorear

Seguir losindicadores y

analizar los datosBuscar realimentacin

ProponerObjetivos

Ciclo deMejora

V

AP

HOportunidad

DESPLIEGUE DEL CICLO P-H-V-A


106/108

P

H V

A

ACTUAR

de acuerdo a resultados

VERIFICAR

resultados vs. objetivos

MONITOREAR

los indicadores de eficacia/eficiencia

HACER - EJECUTARlas acciones planeadas

AUDITAR

cumplimiento de las acciones

DEFINIR - PLANEAR

objetivos y metas

Plan de Gestin

IDENTIFICAR - ENTENDERaspectos u oportunidades de mejora

Si no se alcanzaron

los objetivos

ACCIONES

CORRECTIVASSi se alcanzaronlos objetivos ESTANDARIZAR

NUEVO CICLO

PROCESO DE MEJORA CONTINUA


107/108

En cada ciclo PHVAse produce mejoraestablecindose un nuevo estndar

En cada ciclo EHVAse opera manteniendo

el proceso bajo control

ESTANDARIZACIN

1 ciclo demejora y fijacin

HA

VH

EObjetivo N 1

2 ciclo demejora y fijacin

A

VH

P A

VH

E Objetivo N 2

3 ciclo de

mejora y fijacin

A

VH

P A

VH

E


108/108

TALLER 3

EL PLAN DE TRABAJO

(individual)

Documents

Desarrollo Sostenible y Los Sig