Diplomado Ruc Mod 1 Fundamentos Rev1 2008

DIPLOMADOIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA

CONTRATISTASRUC

FUNDAMENTOS DEL RUC

MODULO 1

OBJETIVO GENERAL DEL CURSOOBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Dar a conocer la estructura del RUC, facilitando la aplicación de la Guía de

Requerimientos establecida para el

desarrollo de la Gestión en SSOA.

CONTENIDOCONTENIDO

• Introducción a los sistemas de Gestión

• Beneficios para contratistas y contratantes en la aplicación del modelo

• Características del Registro Uniforme de Evaluación de la Gestión en SSOA para contratistas - RUC

• Fundamentos del Sistema de Evaluación - RUC

JUSTIFICACION PARA IMPLEMENTACION JUSTIFICACION PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONALOCUPACIONAL

Nacen las Industrias

Aumento accidentes y

enfermedades

Se crean Leyes que buscan las condiciones de seguridad mínimas.

Se comienza a prestar atención a la prevención y control

de riesgos

Surgen los programas de

S&SO

Sistemas de Gestión del

Riesgo.

ALCANCE:ALCANCE:

• El RUC es un Sistema de evaluación y seguimiento sobre la Gestión y cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole exigidos a través de la “Guía del Sistema de S.S.O.A.”.

• Adoptado por las compañías contratantes como: Sistema de información y consulta para la convocatoria de ofertantes en S.S.A

CCS - DC PRESENTACION RUC UNICO

SISTEMA UNIFICADO DE EVALUACION DE SISTEMA UNIFICADO DE EVALUACION DE CONTRATISTASCONTRATISTAS

QUÉ ES?QUÉ ES?• Es una central de información en

donde se recopilan los resultados sobre la GESTION de los contratistas con respecto a sus programas de Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

CÓMO?CÓMO?• Mediante una evaluación sobre el

desarrollo de la GUIA del programa de Salud Ocupacional y Medio Ambiente de contratistas.



BENEFICIOS BENEFICIOS • Impulsar la implementación de los estándares de desempeño. • Centralizar la información de desempeño.• Igualdad de condiciones para los contratistas en el cumplimiento

de los requisitos en SSOA en procesos de licitación. • Aplicación de una metodología de evaluación estándar de la

Gestión de SSOA por un tercero neutral (CONSEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD).

• Suministro de una herramienta para la autoevaluación de los programas de SSOA.

• Cumplimiento de las exigencias de ley en SSOA.



REQUISITOS DEL RUCREQUISITOS DEL RUC

Grado de Segurid

ad

REQUISITOS DELRUC

REQUISITOS DELCLIENTE

CONTROLES DELCLIENTE

OBJETIVO DEL RUCOBJETIVO DEL RUC• Mejoramiento continuo de la gestión en

SSOA de las empresas contratistas, mediante la implementación de las herramientas proporcionadas por el RUC:– Guía o Estándar para la

implementación– Formatos de autoevaluación– Diagnóstico de la implementación

del sistema por un tercero.



“Los gerentes de las empresas no han actuado para controlar los

peligros conocidos o auditar completamente las acciones

correctivas, y como nadie les dijo que algo estaba mal, asumieron que

todo estaba bien”

Lord Cullen (Reporte Accidente Piper Alpha)

RUCRUC

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

PARA CONTRATISTAS

OHSAS 18000CUMPLE CON LOS CUMPLE CON LOS

REQUISITOS DE LA NORMAREQUISITOS DE LA NORMA

NTC 5254ALINEADO CON LA NORMAALINEADO CON LA NORMA

CICLO DEMINGCICLO DEMING

PA

V H

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

MEJORAMIENTO

CONTINUO

ACTUARACTUARTomar acciones

para mejorar continuamente el

desempeño

PLANEARPLANEAREstablecer los

objetivos y procesos

necesarios para conseguir resultados

VERIFICARVERIFICARRealizar el

seguimiento y medición, e

informar sobre los resultados

HACERHACERImplementar los

procesos

1. LIDERAZGO Y COMPROMISOGERENCIAL

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN

3. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

4. EVALUACIÓN Y MONITOREO

5. MEJORAMIENTO CONTINUO

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONALSEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

RUCRUC

1.2 ELEMENTOS VISIBLESDEL COMPROMISO

GERENCIAL

1.1 POLITICAS

1.3 OBJETIVOS Y METAS

1.4 RECURSOS

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO

GERENCIAL


RUCRUC

• Política documentada• Divulgada• Publicada• Presentada en los Programas de Inducción• Otras Políticas: al menos la relacionada con Alcohol y Drogas. (Vehículos, Calidad).

SALIDA TIPICA

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIALLIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIALPOLÍTICA

•INSPECCIONES GERENCIALES•Programa•Ejecución

•REVISIÓN POR LA GERENCIA•Revisión anual•Análisis de resultados

•REUNIONES A NIVEL GERENCIAL

SALIDA TIPICA

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIALLIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIALELEMENTOS VISIBLES DEL COMPROMISO GERENCIAL

•RECURSOS•Presupuesto•Representante del Sistema

SALIDA TIPICA

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIALLIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIALRECURSOS

•OBJETIVOS Y METAS•Para cada función y nivel pertinente•Plan de acción•Implementación del plan•Análisis periódico y replanteamiento del plan.

SALIDA TIPICA

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIALLIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIALOBJETIVOS Y METAS

2.2 REQUISITOSLEGALES

2.3 RESPONSABILIDADES

2.4 COMPETENCIAS

2.5 CAPACITACIÓN YENTRENAMIENTO

2.6 INDUCCIÓN YREINDUCCIÓN

2.7 MOTIVACIÓNY DIFUSIÓN

2.1 DOCUMENTACIÓN

2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOMA

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL


RUCRUC

Documentación• Directriz o Manual del RUC• Procedimiento de Control de Documentos y Datos

incluidas responsabilidades y autoridad.• Registros, listados maestros o índices de

documentos.• Lista de documentos controlados y ubicación• Registros de archivo

SALIDA TIPICA

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOASSOA

La organización debe establecer y mantener procedimientos que le permitan controlar todos los documentos y datos requeridos

SALIDA TIPICA


Control de documentos y datos

•Requisitos Legales y de otra índole•Procedimiento•Matriz y conocimiento de los requisitos

•Responsabilidades•Documentadas y Asignadas a todo nivel•Procedimiento y aplicación de Evaluación periódica del cumplimiento de las responsabilidades•Organigrama

SALIDA TIPICA


• COMPETENCIAS• Competencias requeridas para las funciones individuales en

términos de educación, experiencia y entrenamiento apropiados

• Cumplimiento de las personas con las competencias definidas

• CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO• Identificación y Análisis de las necesidades de capacitación y

entrenamiento. Programa de Capacitación.

• Cursos y productos de entrenamiento disponibles.

• Competencia de los capacitadores.

• Registros de entrenamiento.

• Control y Evaluación de efectividad de acuerdo con las

necesidades.

• Planes de acción.

SALIDA TIPICA


Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema XCARGO FUNCIONARIO Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Gerencia X X X X X X

AAA

BBB

CCC

Supervisores X X X

DDD

EEE

FFF

GGG

HHH

Trabajadores Area X X X X

III

JJJ

KKK

Trabajadores Area Y X X X

LLL

MMM

NNN

OOO

IDENFIFICACIÓN DE NECESIDADES Y REGISTRO DE CAPACITACIÓN

Capacitación en:

ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO, CONCIENTIZACIÓN Y COMPETENCIACOMPETENCIA

•Programa de Inducción y reinducción•Contenido•Cobertura•Registros

•Motivación

SALIDA TIPICA


PIRÁMIDE DE LAS NECESIDADESPIRÁMIDE DE LAS NECESIDADES

PRIMARIAS

AUTO

REALIZACIÓN

EGO

AMOR

SEGURIDAD

• Dejar huella.

• Cumple su sueño.

• Descubre su potencial y lo coloca al servicio de la gente

• Ser reconocido

• Yo.

• El poder.

• Perdurar

• El dar.

• Entrega.

• Asegurar el mañana.

• Futuro

• Solucionar el presente.• Alimento, techo, vestido

IMPORTANTES

MOTIVACIÓN

URGENTESSATISFACCIÓN

DIFUSIÓNDIFUSIÓN

• Implicación de los empleados en identificación de peligros y evaluación y control de riesgos.

• Representante de los empleados en Copaso .• Comunicación con la gerencia• Instrucciones sobre SSOA• Carteleras, Boletines, Anuncios sobre SSOA

SALIDA TIPICA

3.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,EVALUACIÓN Y CONTROL

DE RIESGOS

SUBPROGRAMAS

3.2 TRATAMIENTODEL RIESGO


2. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL SSOMA


RUCRUC

• 1. Identificación.• 2. Evaluación.• 3. Tratamiento.

• Reducción o prevención y control.• Financiación

– Retención financiera.– Transferencia financiera.

PROCESO GENERAL DE LA PROCESO GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGOADMINISTRACION DEL RIESGO

FUNDAMENTOS DE LA GERENCIA DE FUNDAMENTOS DE LA GERENCIA DE RIESGOSRIESGOS

METODOLOGÍA

E S T A B L E C E R E L C O N T E X T O

- E l c o n te x to e s t r a te g ic o- E l c o n te x to o r g a n iz a c io n a l- E l c o n te x to d e g e s t ió n d e r ie s g o s- C r i te r io d e s a r ro l la d o- D e f in i r la e s t r u c tu r a

ID E N T IF IC A R R IE S G O S

- Q u é p u e d e s u c e d e r?- C ó m o p u e d e s u c e d e r ?

A N A L IZ A R L O S R IE S G O S

D e te r m in a r lo s c o n t r o le s e x is te n te s

D e te r m in a rla p r o b a b i l id a d c o n s e c u e n c ia s

D e te r m in a r la s

C a lc u la r n iv e l d e r ie s g o

- E s ta b le c e r p r io r id a d e s d e r ie s g o- C o m p a r a r c o n t r a c r i te r io s

E V A L U A R L O S R IE S G O S

A c e p ta rr ie s g o s

T R A T A R L O S R IE S G O S

- Im p le m e n ta r p la n e s

- Id e n t i f ic a r o p c io n e s d e t r a ta m ie n to- E v a lu a r la s o p c io n e s d e t ra ta m ie n to- S e le c c io n a r la s o p c io n e s d e t ra ta m ie n to- P r e p a r a r p la n e s d e t r a ta m ie n to

Com

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E v a lu a r lo s r ie s g o s N o

S i

METODOLOGÍA

6 .4 E V A L U A C IÓ N D E L A TO L E R A B IL ID A D D E L R IE S G O

T A B L A D E ID E N T IF IC A C IÓ N Y

V A L O R A C IÓ N D E R IE S G O S Y P E L IG R O S

8 . R E C O M E N D A C IO N E S P lan g e n e r al de

m an e jo d e r ec o m e n d ac io ne s

R e s p o ns ab le F e c h a d e c u m p l im ie n to S e g u im ie n to

M at r i z d e e valu ac ió n de

r i es g o s

6 .1 I D E N T I F I C A C I O N D E P E L I G R O S

6 .1 .1 Ins pe c c ió n p la n e a da

6 .1 .2 A ná lis is de ta re a

6 .1 .3 A ná lis is de p u e s tos de tra ba jo

6 .1 .4 O bs e rva c ió n de c om p o rta m ie n to s

6 .3 M E D ID A S D E C O N TR O L D E L O S R IE S G O S ID E N TIF IC A D O S

C o n t ro le s e x i st e n te s

C o n t ro le s ad ic io n a le s

V alo r ac ió n se ve r id ad de lo s e ve n to s

A n ál is i s de p r o bab i l id ade s

6 .2 E V A L U A C IÓ N Y P R IO R IZ A C IÓ N D E R IE S G O S

M atr iz d e e valu ac ió n d e

r i es g o s

7 . A N Á L IS I S D E R E S U L T A D O S Y C O N C L U S IO N E S

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSIDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Instrumentos para la Identificación continua de los peligros:– Análisis de Puestos de Trabajo– Análisis de Tareas– Análisis de Riesgos por Oficios– Inspecciones Planeadas– Observación de Comportamientos– Reporte de actos y condiciones inseguras– Investigación de accidentes y casi accidentes.

Cualitativos

Semicuantitativos

Cuantitativos

TIPOS DE ANÁLISIS DE RIESGOSTIPOS DE ANÁLISIS DE RIESGOS

3.2.7 GESTIÓNAMBIENTAL

3.2 TRATAMIENTODEL RIESGO


3.2.2 OTROSPROGRAMASDE GESTIÓN

3.2.3 MEDICINAPREVENTIVA

Y DEL TRABAJO

3.2.4 HIGIENEINDUSTRIAL3.2.6 PLANES DE

EMERGENCIA

3.2.5 SEGURIDADINDUSTRIAL

3.2.1 SELECCIÓN DECONTRATISTAS


RUCRUC

• Selección de Contratistas• Subprograma de medicina preventiva y del trabajo• Subprograma de Higiene Industrial• Subprograma de Seguridad Industrial• Planes de Emergencia• Subprograma de Gestión Ambiental.• Otros programas de gestión (Ej. Seguridad Vial)

SALIDA TIPICA

TRATAMIENTO DEL RIESGOTRATAMIENTO DEL RIESGO

Deben contemplar:• Objetivos y Metas• Planes de Acción• Recursos• Responsables• Fechas de ejecución• Implementación• Indicadores• Tendencias• Evaluación de los resultados• Plan de Acción• Seguimiento a las acciones.

SALIDA TIPICA

PROGRAMAS DE GESTIÓNPROGRAMAS DE GESTIÓN

• PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS• Comunicado• Implementado

SALIDA TIPICA

SELECCIÓN DE CONTRATISTASSELECCIÓN DE CONTRATISTAS

Procesodel Subcontratista

Requerimientos

Retroalimentación

Procesodel Contratista

ProcesoContratante

Requerimientos

Retroalimentación

SELECCIÓN DE CONTRATISTASSELECCIÓN DE CONTRATISTAS

La empresa puede establecer otros programas de gestión para controlar riesgos específicos

de su actividad.

Por ejemplos:• Seguridad vial• Ergonómico• Sicosocial• Orden y Aseso• Otros de Vigilancia epidemiológica

Deberían llenar las expectativas de un Sistema de Gestión

OTROS PROGRAMAS DE GESTIÓNOTROS PROGRAMAS DE GESTIÓN

• EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES: Procedimiento para su realización, realización de las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de retiro, confidencialidad de las historias clínicas.

• ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD: Identificación de riesgos de salud publica, campañas de alcohol y drogas, actividades de inmunización de acuerdo con riesgos identificados

SALIDA TIPICA

PROGRAMAS DE GESTIÓNPROGRAMAS DE GESTIÓNSUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

• EVALUACIONES MEDICAS OCUPACIONALES: Procedimiento para su realización, realización de las evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de retiro, confidencialidad de las historias clínicas.

• ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD: Identificación de riesgos de salud publica, campañas de alcohol y drogas, actividades de inmunización de acuerdo con riesgos identificados

SALIDA TIPICA


• PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: Diagnóstico de Salud, Protocolos e implementación de Programas de Vigilancia Epidemiológica, evaluación periódica de los programas. Plan de acción.

• REGISTROS Y ESTADÍSTICAS EN SALUD: Análisis de los registros estadísticos derivados del manejo de Primeros auxilios, morbimortalidad y Ausentismo laboral. Plan de acción resultante.

SALIDA TIPICA


• Identificación, registro y evaluación de los riesgos que pueden producir enfermedades ocupacionales, Metodología, actualización y priorización.

• Estudios o mediciones de los riesgos higiénicos• Certificados de calibración de equipos de medición.• Sistemas de control eficaz.

SALIDA TIPICA

PROGRAMAS DE GESTIÓNPROGRAMAS DE GESTIÓNSUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

•MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES•Actividades críticas•Procedimientos seguros para tareas críticas•Registros de divulgación de los procedimientos.

•PROGRAMA DE MANTENIMIENTO•De Instalaciones•Equipos críticos•Redes eléctricas•Equipos de emergencias•Registros de su cumplimiento

SALIDA TIPICA

PROGRAMAS DE GESTIÓNPROGRAMAS DE GESTIÓNSUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

•ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL• Identificación de sus necesidades• Registro de entrega• Registros de instrucción a los trabajadores sobre el uso y mantenimiento

• Registros de control de estado y uso.•HOJAS DE SEGURIDAD

• Tener disponibles las de los materiales y productos utilizados

• Registros de capacitación a los empleados pertinentes.

SALIDA TIPICA

PROGRAMAS DE GESTIÓNPROGRAMAS DE GESTIÓNSUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

PROGRAMAS DE GESTIÓNPROGRAMAS DE GESTIÓNPREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

• Planes y procedimientos de emergencia documentados.

• Componentes Estratégico, Operativo e Informático.• Lista de equipos de emergencia.• Simulacros.•Medevac.

SALIDA TIPICA

•Registros de:- Prueba de los equipos- Prácticas de entrenamiento- Revisiones de prácticas de entrenamiento- Acciones recomendadas- Progreso de las acciones recomendadas

SALIDA TIPICA

PROGRAMAS DE GESTIÓNPROGRAMAS DE GESTIÓNPREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

COMPONENTES DEL PLAN INTEGRAL PARACOMPONENTES DEL PLAN INTEGRAL PARAEL CONTROL DE EMERGENCIASEL CONTROL DE EMERGENCIAS

ANEXOSANEXOSANEXOSANEXOS

ANEXOSANEXOS

ESTRATÉGICO

OPERATIVO

INFORMÁTICO

Satisface las expectativas de un Sistema de GestiónSatisface las expectativas de un Sistema de Gestión

ORGANIZACIÓN EN EMERGENCIASORGANIZACIÓN EN EMERGENCIAS

EMERGENCIA

CRISIS

EVENTO

COMITÉ DIRECTIVO DE EMERGENCIAS

COMITÉ DIRECTIVO DE EMERGENCIAS

GRUPO DIRECTIVOGRUPO DIRECTIVO

APOYO INTERNO

PLAN MEDICO

ASESOR DE COMUNICACIONES

PRIMERA RESPUESTA DE GRUPOSUPERVISOR

OPERADORES

PRIMERA RESPUESTA INDIVIDUALTODOS

AUTORIDADESY

ENTIDADES DE APOYO EXTERNO

BRIGADA

JEFE DE BRIGADA

BRIGADISTAS

PLAN DE EVACUACION

JEFE DE EVACUACION

LIDERES DE PISO

AUXILIARES DE EVACUACIÓN

DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS

DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS

GE

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PLA N O D E E V A CUACIÓNED IFICIO N o 3 GA BR IEL GIRA LD O S.J. "P LA NT A PR IM ER PISO"

P ON TI FI CIA UN IV ER SIDAD _ __ __ ___ BO GO TA __ __ ____ ___

D IR EC C IÓ N G EN ER AL DE RECURSOS HUMANOSP RO GR AM A DE S ALUD O CU PA CIONAL

JAV ER IA NA

* IN C ENDIO

* D A Ñ O ES TRUCTURAL

* A M E N A ZA DE BOM BA

* EX P LOSIÓN

* ESC AP E DE G AS

* C UA ND O LO S LÍDERES DE EV A C U A C IÓ N A S I LO INDIQUEN

R U T A D E E V A CUACIÓN

EX TIN T O RES

G A B IN ETE

P U N TO D E EN CUENTRO

* Si e stá en u n ár ea d if er en te , ev ac ue el lugar po r d ond e lo h ace n los o tr os.* Si e stá en su ár ea , su sp en da lo qu e está h ac ie nd o ejec ute ac cion es a sign adas para e me rg en cias.* Sa lg a ca lm ado.* En c aso de inc en dio cier re la pu er ta sin seguro.* En caso d e a men aza de bo mba o de exp losión ab ra pue rta s y ve nta nas, a ban don e e l luga r p or la ru ta p re viam en te d efinida.* No u se e l asce nsor.* De sc ie nd a po r la d er ec ha d e la e sc aler a, use el p asam an os.* Si tie ne a lg ún v isitan te llé ve lo c on usted.* No reg rese p or nin gún mo tivo.* U se la s e sc a le r a s, n o utilice los ascensores.* En caso d e h umo , a gác hese y av anc e g ate ando.* Si la sa lida e stá ob stru id a o si lo in dica el c oo rd in ad or , bu sq ue la sa lida alterna.* Va ya e n or de n y sin de mo ra h asta e l sitio de re unión.

EVA CU AR EN CA SO DE

U S TE D ES T A AQUÍ

C O N V EN CIONES

I NS TR UC CI ON ES P AR A EV AC UAR

D IR EC CIÓN D E RECU RS OS FÍS ICOS

ZON A DE P ARQU EO

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D EPO SITOC IR CU LA CIÓN

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CIRCULACIÓN

A UDITOR IO LUIS C ARL OS GALAN

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SAN IGN

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BAÑO

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S ALA ASAL A BS AL A CS ALA DSALA E

•IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES• Procedimiento• Aspectos ambientales significativos identificados.

•REQUISITOS LEGALES• Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales.

• Identificación de los requisitos legales aplicables.•OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES

• Objetivos ambientales específicos con relación a los aspectos ambientales identificados.

• Metas preferiblemente cuantitativas.• Seguimiento al estado de cumplimiento de sus metas.

SALIDA TIPICA

PROGRAMAS DE GESTIÓNPROGRAMAS DE GESTIÓNSUBPROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

•IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

•Procedimiento•Aspectos ambientales significativos identificados.

•REQUISITOS LEGALES•Procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales.

• Identificación de los requisitos legales aplicables.

SALIDA TIPICA


•PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE• Definido un programa de Medio Ambiente de acuerdo a la identificación de los aspectos e impactos ambientales en los proyectos que desarrolle.

• Cronograma general de actividades

SALIDA TIPICA


•OTROS PROGRAMAS DE GESTION• Definición del programa de acuerdo a la identificación de los peligros y riesgos en los proyectos que desarrolle.

• Cronograma general de actividades• Indicadores• Evaluación de los resultados• Seguimiento a las acciones.

SALIDA TIPICA

PROGRAMAS DE GESTIÓNPROGRAMAS DE GESTIÓNOTROS PROGRAMAS DE GESTIÓN

4.6 MONITOREOY REVISIÓN DELOS PROGRSOS

4.2 AUDITORÍAS INTERNAS

4.3 ACCIONES CORRECTIVASY PREVENTIVAS

4.5 SEGUIMIENTO A LOSREQUISITOS LEGALES

4.4 INSPECCIONES

4.1 ACCIDENTALIDAD

4. EVALUACIÓN Y MONITOREO



RUCRUC

• Procedimientos para Investigación de accidentes y casi accidentes.

• Informes de investigación.• Estadísticas de accidentes y casi accidentes ocurridos.• Identificación de la causa y análisis tendencial• Seguimiento a las recomendaciones• Reporte de actos y condiciones inseguras.• Entradas de la revisión de la gerencia.• Disminución de indicadores• Certificación de la ARP.• Reporte trimestral al CCS.

SALIDA TIPICA

EVALUACIÓN Y MONITOREOEVALUACIÓN Y MONITOREOACCIDENTALIDAD

• Programa/plan de auditoría internas al programa de SSOMA

• Procedimientos de auditoría del sistema de gestión.

• Registros y análisis de resultados de auditoría• Implementar Acciones correctivas y

preventivas.• Seguimiento a las acciones.

SALIDA TIPICA

EVALUACIÓN Y MONITOREOEVALUACIÓN Y MONITOREOAUDITORIAS INTERNAS

• Procedimiento de acciones correctivas y preventivas reales o potenciales.

• Tratamiento de las no conformidades.• Análisis de causa de las no conformidades.• Evidencia del informe y análisis de los

resultados de las auditorías internas y del CCS.• Plan de acción y seguimiento a las acciones

propuestas en las auditorias internas y del CCS.

SALIDA TIPICA

EVALUACIÓN Y MONITOREOEVALUACIÓN Y MONITOREOACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

• Programas de inspección y listas de verificación

• Registro de inspecciones realizadas• Análisis de los informes para identificar causas básicas.

• Acciones remediales y seguimiento.• Informe a la gerencia• Evaluación periódica del programa de inspecciones

SALIDA TIPICA

EVALUACIÓN Y MONITOREOEVALUACIÓN Y MONITOREOINSPECCIONES

• Afiliación al Sistema de Seguridad Social• Programa de Salud Ocupacional: contenido adecuado a la empresa, cronograma de actividades y su cumplimiento, firmado.

• Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial actualizado, aprobado y publicado

• Comité Paritario de Salud Ocupacional: conformación, registro actualizado, actas mensuales.

SALIDA TIPICA

EVALUACIÓN Y MONITOREOEVALUACIÓN Y MONITOREOSEGUIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES

• Determinación del grado de cumplimiento de los Objetivos.

• Medidas cuantitativas y cualitativas.• Medidas proactivas de desempeño• Medidas reactivas de desempeño• Registros de calibración y mantenimiento de equipos de medición.

SALIDA TIPICA

EVALUACIÓN Y MONITOREOEVALUACIÓN Y MONITOREOMEDICIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROGRESOS

REVISION DE LA GERENCIAREVISION DE LA GERENCIA

• Actas de la revisión.• Revisiones de la política y objetivos de SSOMA.• Acciones correctivas para cada gerente, con

fechas para realizarlas.• Fechas para la revisión de acciones correctivas.• Áreas de énfasis que se deben reflejar en la

planificación de futuras auditorías internas al sistema de gestión.

SALIDA TIPICA

FORMATO DE EVALUACIÓNFORMATO DE EVALUACIÓN

GUÍA DEL RUCGUÍA DEL RUC

FIN DE LA PRESENTACIÓN

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