DOKUMEN TERKAWAL NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01 TITIK … TITIK KAWALAN … · dokumen terkawal titik kawalan kritikal syariah (sccp) no. dokumen ds.dq.jakim.01 no. keluaran 02 no. pindaan

DOKUMEN TERKAWAL

TITIK KAWALAN KRITIKAL

SYARIAH (SCCP)

NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01

NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03

TARIKH KUATKUASA 11.7.2019

MUKA SURAT 12 / 34

Aktiviti-Aktiviti

Utama

Proses Pelaksanaan Aktiviti Kriteria

Penilaian

Syariah

Rekod/

Bukti

Penilaian

Rujukan Keputusan

Penilaian

Jika Tidak

Pasti

(Tindakan

yang akan

diambil)

Ya Tidak Tidak Pasti

CAWANGAN AKADEMIK

a.Unit Pengurusan Akademik

1.

Penyediaan

Kalendar

Akademik

Rujukan:

i. Prosedur Perancangan

Akademik Tahunan

(PK(O).UA.DQ.JAKIM.01)

ii. Peraturan-peraturan

Akademik Darul Quran

Tahun 2011 (Pindaan

2017)

Syura(penet

apan

aktiviti/progr

am)

Itqan(teliti)

Minit

Mesyurat

bagi draf

kalendar

Akademik

Rujukan 1

dan

Rujukan 4

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 13 / 34

2.

Penyediaan

Jadual Waktu

Kelas (JWK)

Rujukan:

Prosedur Perancangan

Akademik Tahunan


Keadilan(

pengagihan

jadual

mengajar)

Syura(pelan

tikan

pensyarah)

Jadual Waktu

Kelas,

Minit

Mesyurat

Panel JWK

Rujukan 1

dan

Rujukan 2

/

3.

Pendaftaran

Akademik

Rujukan :

Prosedur Perancangan

Akademik Tahunan


Itqan(peran

cangan

akademik)

Sistem e-

Kampus

(laporan

pendaftaran

akademik)

Rujukan 4

/

4.

Mesyuarat

Jawatankuasa

Pengajian (JKP) &

Jawatan kuasa

Penasihat

Akademik (JKPA)

Rujukan :

Peraturan-peraturan

Akademik Darul Quran Tahun

2011 (Pindaan 2017

Syura

(membuat

keputusan)

Minit

Mesyuarat

Pengajian

dan Minit

Mesyuarat

JKPA

Rujukan 1 /

b.Unit Peperiksaan

1.

Menggubal

soalan, dan

mentaksir soalan

Peperiksaan

Rujukan:

i. Prosedur Penggubalan

Soalan dan Skima

(PK(O).UP.DQ.JAKIM.01)

Amanah

(Kerahsia-

an)

Surat

Lantikan

Penggubal

Soalan,

Rujukan 7

dan

Rujukan 4

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 14 / 34



Tahun 2011 (Pindaan

2017)

Itqan(

penggubal

an

pentaksiran

soalan)

Syura(pelan

tikan

penggubal

dan

pemeriksa)

Minit

Mesyuarat

Penaksiran

Soalan,

2.

Mengurus

Peperiksaan

Rujukan:

i. Prosedur Pengurusan

Peperiksaan


ii. Rujuk :

Peraturan-peraturan


Tahun 2011 (Pindaan 2017)

iii. Akta Rasmi 1972

Itqan(peran

cangan,per

sediaan,pel

aksaan)

Amanah

(Kerahsia-

an)

Telus(pengir

aan

markah)

Jadual

Peperiksaan,

Memo

Lantikan

Pengawas,

Perakuan

Penjawat

Awam

berkenaan

Akta Rasmi

1972

Rujukan

4,

Rujukan 3

dan

Rujukan

15

/

3.

Melupuskan soalan

dan skrip jawapan

peperiksaan

Rujukan:

SOP pelupusan soalan dan

skrip jawapan peperiksaan

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 15 / 34

4.

Mengeluarkan Slip

Keputusan

Peperiksaan dan

transkrip

Rujukan:

i. Prosedur Pengurusan

Peperiksaan


ii. Rujuk :

Peraturan-peraturan


Tahun 2011 (Pindaan

2017)

Amanah

(Kerahsia-

an),

Itqan

(ketepatan)

Rekod

Penerim

aan Slip

dan

transkrip

Rujukan 7

Dan

Rujukan 4

/

c. Unit Kurikulum

1.

Merancang

Rekabentuk dan

Pembangunan

Kurikulum

Rujukan:

i. Prosedur Rekabentuk

dan Pembangunan

Kurikulum

(PK(O).BL.DQ.JAKIM.01)

Buku Kurikulum Program

Pensijilan Tahfiz Al Quran

Jakim –Uiam

ii. Buku Kurikulum Program

Diploma Tahfiz Al Quran

Darul Quran

Itqan(keteliti

an)

Syura(mem

buat

keputusan)

Surat

Lantikan

Jawatan-

kuasa

Penggubal

Kurikulum

Minit

Mesyuarat

JKPA

Minit

Mesyuarat

Lembaga

Rujukan 4

Dan

Rujukan

1

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 16 / 34

d. Semua Jabatan Pengajian

1.

Melaksanakan

Pengajaran dan

Pembelajaran

Kursus

Rujukan:

i. Prosedur Pengajian dan

Pembelajaran Jabatan

Pengajian




Tahun 2011 (Pindaan

2017)

iii. Proforma Kursus

berkaitan

Amanah

(menepati

masa dan

ikut silibus)

Itqan

(kesung-

guhan

mengajar/

berkelayaka

n)

Fail PnP,

Rekod

Kehadiran

Pelajar,

Rekod

Markah

Berterusan,

Laporan

Penilaian

P&P.

Rujukan 8

Dan

Rujukan 6

/

2.

Menentukan

Pensyarah Kursus

dan melantik

Pensyarah

Jemputan

Rujukan:

i. Prosedur Penentuan

Pensyarah bagi Kursus


ii. Rujuk :

Peraturan-peraturan

Syura(pelan

tikan

pensyarah)

Adil(penga

gihan

tugas)

Surat

Pelantikan

Pensyarah,

Fail Peribadi

Pensyarah

Jemputan

Rujukan

1,

Rujukan 2

dan

rujukan 6

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 17 / 34


Tahun 2011 (Pindaan 2017)

Telus

(Kelayakan)

Minit

Mesyuarat

Penyelarasan

Pensyarah

Rekod

Temuduga

Pensyarah

Jemputan

CAWANGAN (Pejabat Pendaftar)

a. Unit Kemasukan, Biasiswa dan Graduasi

1.

Menguruskan

pengambilan

pelajar

Pengiklanan

Panel

Temuduga

Pemilihan

Pelajar

Rujukan:

Prosedur Pengambilan Pelajar

(PK (O).PDF.DQ.JAKIM.01

Itqan

(maklumat

tepat di

Iklan ),

Telus

(kelayakan),

Amanah

(pemilihan

pelajar),

Iklan

Senarai

nama panel

temuduga

Borang

Permohonan

Surat

Kemasukan

Rujukan

4,

Rujukan 6

Dan

Rujukan 3

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 18 / 34

Borang

Markah

Temuduga

2.

Mendaftarkan

rekod pelajar dan

mengurus

dokumentasi

permohonan

biasiswa.

Rujukan :

Prosedur Pendaftaran

Kemasukan Pelajar (PK (O).PDF.DQ.JAKIM.02)

Itqan

(Ketepatan

maklumat

pelajar)

Amanah

(Kerahsia-

an)

Fail Peribadi

Pelajar

Surat

Perjanjian

Biasiswa

Rujukan 4

Dan

Rujukan 3

/

3.

Mengeluarkan

Surat Akuan

Pelajar.

Perakuan daripada :

I. Tandatangan Penyelia

Asrama

II. Tandatangan KKP (HEP)

Itqan

(Ketepatan)

Amanah

( Kerahsia-

an)

Fail Peribadi

Pelajar

Fail Surat

Akuan Pelajar

Rujukan 4

Dan

Rujukan 7

/

4.

Mengendalikan

Majlis Istiadat

Konvokesyen.

Rujukan :

Prosedur Pengendalian

Konvokesyen

(PK (O).PDF.DQ.JAKIM.03

Syura(peran

cangan

dan

pelaksanaa

n)

Itqan(teliti)

Minit

Mesyuarat

Jkuasa Induk

Fail

Sekretariat

Konvokesyen

Rujukan

1,

Rujukan 4

dan

Rujukan 5

Rujukan

12

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 19 / 34

Taawun

(Kerjasama)

b. Unit Pembangunan Sahsiah dan Disiplin

1.

Mengurusetia

Program Transkem

Rujukan :

Prosedur Program Transkem

(PK (O).HEP.DQ.JAKIM.01

Taawun

(Kerjasama)

Itqan

(Kesungguh

an dan

ketepatan

masa)

Minit

Mesyuarat

Transkem

Jadual

Transkem

Laporan Post-

Morterm

Rujukan

5,

Rujukan

4, Rujukan

12 dan

Rujukan

13

/

2.

Menguatkuasakan

Peraturan

Tatatertib Darul

Quran

Rujukan:

i. Prosedur Pengendalian

Salah laku(PK

(O).HEP.DQ.JAKIM.02


Tatatertib Darul Quran

2015

Telus dan

Adil

(siasatan

dan

dakwaan)

Amanah

(Kerahsia-

an)

Syura

(menentu-

kan

keputusan)

Surat

Lantikan Ahli

Jkuasa

Tatatertib,

Laporan

Prosiding

Notis

Panggilan

Rujukan 2

, Rujukan

7 dan Rujukan 1

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 20 / 34

3.

Mengurus Urusan

Keluar Masuk

Pelajar

(online/manual).

Rujukan:

Peraturan-peraturan Tatatertib

Darul Quran 2015

Itqan dan

Amanah

(ketelitian

dalam

memberika

n kelulusan

kepada

pelajar)

Rekod Keluar

masuk (online /manual)

Rujukan 4

dan

Rujukan 3

/

c. Unit Kemahiran Insaniah

1.

Merancang dan

menyelia aktiviti

persatuan, kelab

dan program

pelajar.

Rujuk : Garis panduan

permohonan program

Peraturan-peraturan tatatertib

pelajar DQ 2015

Itqan

(perancang

an aktiviti

yang

bersesuaian

, kelulusan

program

mengikut

masa yang

ditetapkan)

Syura

(kelulusan

program)

Minit

mesyuarat,

laporan

program,

jawatankuas

a,kertas kerja

permohonan

Rujukan 4

dan

rujukan 1

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 21 / 34

d. Unit Kaunseling

1.

Menyediakan

perkhidmatan

bimbingan dan

kaunseling

kepada pelajar.

Rujukan:

Prosedur Kaunseling Pelajar

dan Kakitangan

(PK (O).HEP.DQ.JAKIM.03

Telus

(Kerahsia-

an)

Syura

(menentu-

kan

keputusan)

Laporan

kaunseling,

rekod

temujanji dan

pertemuan

Rujukan 7

dan

Rujukan 1

/

CAWANGAN KUALITI PENDIDIKAN TAHFIZ

a. Unit Komunikasi Korporat dan Pengantarabangsaan

1.

Menguruskan

aduan pelanggan

Rujukan:

Prosedur Pengurusan

Maklumbalas Pelanggan

(PK(S).DQ.JAKIM.06)

Itqan

(kesung-

guhan)

Telus

(layanan

aduan/

tindakan)

Laporan

aduan

pelanggan

Rujukan 4

dan

rujukan 2

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 22 / 34

2.

Menguruskan

lawatan dari pihak

luar ke DQ

Rujukan:

Fail Unit Komunikasi Korporat dan pengantarabangsaan

Itqan

( peran-

cangan

majlis)

Surat,memo

lawatan,

minit

mesyuarat,

tentetif

program

Rujukan 4 /

3.

Menguruskan

pihak media bagi

majlis rasmi DQ

Rujukan:

Fail Unit Komunikasi Korporat

dan pengantarabangsaan

Itqan

(ketepatan

maklumat)

Memo, surat Rujukan 4 /

b. Unit Penerbitan

1.

Menerbitkan

bahan cetakan

rasmi

Rujukan:

*Fail induk unit penerbitan

Syura(mem

buat

keputusan)

Itqan

(ketepatan

maklumat)

Minit

menyuarat

sidang editor

penerbitan

Memo

lantikan

sidang

editor/pem-

baca pruf.

Rujukan 1

dan

Rujukan

4

/

c. Unit Penyelidikan dan Inovasi

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 23 / 34

1.

Menyediakan

laporan Pelan

Strategik DQ.

Rujukan:

Fail Hasil Output Bengkel SKS

Jakim

Syura(peran

cangan),

Itqan

(kebolehca

paian)

Taawun

(Kerjasasa-

ma)

Rekod

laporan

pelan

strategik

Rujukan

1, rujukan 4 dan

rujukan 5

/

d. Unit Pembangunan Dasar dan Standard

1.

Menyediakan draf

perjanjian DQ

bersama agensi

luar yang

berkaitan

SOP : Proses Permohonan

Muadalah bersama DQ

Itqan

(kecekap-

an)

Syura

Minit

Mesyuarat

Rujukan 4

dan

rujukan 1

/

2.

Melaksanakan

standard Kualiti

Pengurusan ISO

9001:2015 dan MS

1900:2014

Rujukan:

*MS 9001: 2008

*MS 1900: 2014

Manual Kualti DQ

Itqan

(kecekap-

an)

Syura

(audit

dalaman,

perancang

an)

Minit

mesyuarat,

surat lantikan

jawatankuas

a audit

dalaman,

Laporan

audit

Rujukan 4

dan

rujukan 1

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 24 / 34

3.

Mengurusetiakan

Mesyuarat

Lembaga DQ

Rujukan:

SOP : pengurusan Mesyuarat

Lembaga

Syura(peran

cangan)

Itqan(kecek

apan)

Minit

mesyuarat,

Surat

jemputan

mesyuarat,

Rujukan 1

dan 4 /

e. Unit Mu’adalah & Akreditasi

1.

Mengadakan

hubungan

kerjasama/persefa

haman dengan

pihak luar seperti

universiti, institusi

awam, mtqn

negeri

Rujukan:

*Fail Induk pengurusan

Mu’adalah

Syura (

kerjasama/

perjanjian/

kontrak)

Itqan(

perancang

an/

hubungan

baik)

Telus (

urusan dan

perjanjian)

Minit

mesyuarat,

surat

jemputan,

kertas

cadangan@

kertas

konsep,

laporan

perjanjian,

dokumen

perjanjian

Rujukan

1, rujukan 8, rujukan

4 dan

rujukan 5

/

2.

Menguruskan

pengiktirafan

(akreditasi)

program

pengajian

mengikut

Rujukan:

*Fail induk pengurusan

akreditasi DQ

Syura(peran

cangan

jangka

masa

panjang

dan

pendek)

Minit

mesyuarat,

memo dan

surat

menyurat,

kertas

Rujukan 1

dan

rujukan 4

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 25 / 34

piawaian

standard

Itqan(pemb angunan

kurikulum/ke

sesuaian

mengikut

keperluan)

cadangan,

laporan

bengkel,

proforma

f. Unit Pembangunan Kompitensi dan intership

1.

Mengurus dan

menganjurkan

latihan kemahiran

(softskill) kepada

pensyarah dan

para pegawai

Rujukan:

*Fail induk Unit pembangunan

Kompitensi

Syura

(perancang

an)

Itqan

(keperluan

kursus)

Minit

mesyuarat,

Surat

jemputan

kursus,lapora

n

keberkesana

n kursus

Rujukan 1

dan

rujukan 4

/

2.

Menguruskan

latihan Industri

pelajar

Rujukan:

*Fail induk latihan Industri

pelajar Program Ijazah dan

Diploma

Syura

(melantik

penyelia)

Itqan

( penyelia-

an pelajar,

masa)

Telus

(penilaian

markah)

Minit

mesyuarat,

Surat

menyurat,

memo

lantikan ,

Laporan ,

borang

penilaian

Rujukan

1, rujukan 4 dan

rujukan 2

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 26 / 34

CAWANGAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

a. Unit Pentadbiran

1.

Pengurusan Aset

dan stor

Rujukan:

1 Pekeling Perbendaharaan

Am 1 : Pengurusan Aset

Kerajaan

AM 2 : Tatatcara Pengurusan

Aset Alih Kerajaan

AM 6: Tatatcara Pengurusan

Stor Kerajaan

*SOP Permohonan Kelulusan

Penerimaan Hadiah (aset)

Jabatan Kerajaan

*PEKELILING PERKHIDMATAN

BILANGAN 3 TAHUN 1998

(pemberian dan penerimaan

hadiah di dalam

perkhidmatan awam)

Telus dan

amanah(pe

ngurusan)

Itqan(

mengawals

elia)

Rekod

pengurusan

aset dan

inventori

Rujukan 3

dan

rujukan 4

/

2.

Pengurusan

Kenderaan DQ

Rujukan:

Prosedur Penyelenggaraan

Bangunan dan Kenderaan

PK(S).DQ.JAKIM.05

Amanah(pe

nggunaan

kenderaan)

rekod

tempahan

kenderaan,

Rujukan

3 dan rujukan 4

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 27 / 34

Itqan

(penyeleng

garaan

kenderaan)

rekod

penggunaan

minyak dan

touch and

go, rekod

penyelengga

raan

kenderaan

3.

Pengurusan Surat

Menyurat dan

sistem Fail

Rujukan:

Prosedur Kawalan Rekod

PK(Q).DQ.JAKIM.02

Itqan

(ketepatan

maklumat)

Amanah

(kerahsiaan)

Rekod keluar

masuk surat

menyurat

rasmi

Rujukan 4

dan

rujukan 3

/

4.

Mengurus

Kafeteria &

dewan makan

dan pembekalan

makanan&

minuman majlis

rasmi

Rujukan:

*Peraturan pembekalan

makanan dan minuman

jabatan kerajaan

*Akta Makanan 1983

peraturan-peraturan

kebersihan makanan 2009

Telus

(pemilihan

syarikat)

Itqan

(ketepatan

jumlah

belanja,

pemantaua

n

kebersihan

Rekod

pemilihan

pembekal,

Kriteria

pemilihan,

Borang

pemeriksaan

kebersihan,

minit

mesyuarat,m

emo

Rujukan


12 dan

rujukan 1

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 28 / 34

*Manual Prosedur Pensijilan

Halal Malaysia(semakan 2014)

dan kualiti

makanan)

Syura(keput

usan&

tindakan)

b. Unit Sumber Manusia

1.

Menguruskan

rekod cuti

pengawai dan

kakitangan DQ

Rujukan:

HRMIS

Fail Peribadi Pegawai

Perintah Am Bab B : Cuti

Pekeliling Perkhidmatan yang

berkuatkuasa

Itqan

(ketepatan

masa)

Telus

(maklumat

cuti)

Rekod cuti

HRMIS,

dokumen

sokongan

berkaitan

(MC dll)

Rujukan 4

dan

rujukan 3

/

2.

Menyelenggara

rekod latihan

kakitangan DQ

Rujukan:

Prosedur Penyediaan Latihan

PK(S).DQ.JAKIM.04

Itqan

(ketepatan

maklumat)

Rekod

Latihan

Pegawai dan

kakitangan

Rujukan 4 /

c. Unit Kewangan

1.

Mengurus

Anggaran Bajet

Tahunan

Rujukan:

Prosedur Penyediaan Bajet

PK(S).DQ.JAKIM.01

Syura

(perancang

an bajet)

Borang

permohonan

anggaran

baget,

Rujukan


4 dan

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 29 / 34

Telus(agihan

baget)

Itqan

(ketepatan

anggaran,

pengurusan

masa

permohona

n bajet)

Integriti

Minit

mesyuarat,

Surat

jemputan

mesyuarat

rujukan

16

2.

Mengurus

perolehan

jabatan

Rujukan:

Prosedur Perolehan

PK(S).DQ.JAKIM.02

*Untuk terimaan Sumbangan,

hadiah, wasiat dan wakaf :

*SOP Permohonan Kelulusan

Penerimaan Hadiah Jabatan

Kerajaan

*PEKELILING PERKHIDMATAN

BILANGAN 3 TAHUN

1998(pemberian dan

penerimaan hadiah di dalam

perkhidmatan awam)

Syura

(menentuka

n bajet

mencukupi,

keputusan

terimaan)

Telus(meng

urus

terimaan,

hasil,

sumbangan

, wasiat dan

wakaf)

Rekod

kewangan,

surat

menyurat

berkaitan

hasil,

sumbangan,

hadiah,

wasiat dan

wakaf,

Borang

Pesanan

Tempatan

(LO), Laporan

Kewangan

Tahunan,lapo

Rujukan

1, rujukan 3 ,rujukan

4 dan

rujukan

16

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 30 / 34

*Surat Pekeliling

Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2008

dipatuhi.

Itqan

(ketepatan

jumlah)

Integriti

ran prestasi

kewangan

3-Menguruskan

Bayaran Biasiswa

Rujukan:

Prosedur Pembayaran Biasiswa

PK(S).DQ.JAKIM.03

*Peraturan perjanjian biasiswa

*Isu kutipan bayaran balik dan denda pelajar yang berhenti

tanpa menamatkan

pengajian adalah

berdasarkan hibah bi syarthi

(al-Qardhu bi syarthi al-hibah)

Syura

(keputusan

terima/

tamat

bayaran)

Telus

(pembayar

an)

Itqan

(ketepatan

masa)

Rekod

bayaran,

memo

makluman

bayaran,

surat

perjanjian

Rujukan


4 dan

rujukan 8

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 31 / 34

4.

Mengurus

Terimaan Bayaran

Rujukan:

Arahan Perbendaharaan (AP),

SOP e-terimaan

Telus (rekod

bayaran)

Itqan

(ketepatan

jumlah)

Intergiti

Resit, borang

terimaan

bayaran,

Rujukan

3 ,

rujukan 4

dan

rujukan

16

/

5.

Menguruskan

Terimaan dan

Bayaran Akaun Amanah

Rujukan:

Akta Tatacara Kewangan 1957

(Penubuhan dan arahan

akaun amanah di bawah

seksyen 9)

Amanah

Itqan

(Perekodan)

Rekod

kewangan

akaun

amanah,

Minit

mesyuarat,la

poran

tahunan

Rujukan 3

dan

rujukan 4

/

6.

Mengurus Tender

dan Sebut harga.

Rujukan:

Prosedur Perolehan

PK(S).DQ.JAKIM.02

Syura

(pemilihan

pembekal)

Telus dan

Adil

(kerahsiaan)

Itqan

(ketepatan

spesifikasi

skop kerja)

Iklan sebut

harga, kriteria

pemilihan

pembekal,

laporan

pemilihan

pembekal

Rujukan

1, rujukan 2 dan

rujukan 4

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 32 / 34

d. Unit Penyelenggaraan Bangunan

1.

Menguruselia

Kerja-kerja

Penyelenggaraan

Bangunan,

Kuarters,

Pembersihan

Kawasan, Seni

Taman, kuaters

dan Keselamatan

Kawasan.

Rujukan:

Kontrak Tender bersama pihak

kontraktor yang berkuatkuasa.

Laporan Bulanan

Telus (kos

penyelengg

araan/keses

uaian

barang)

Itqan (kualiti

kerja/pema

ntauan hasil

kerja)

Rekod

penyelengga

raan, borang

aduan dan

pembaikan,

jadual

penyelangga

raan dan

kebersihan,

senarai

pekerja

syarikat dan

kelayakan

Rujukan

3, rujukan

16 dan

rujukan 4

/

2.

Menguruskan dan

menyelia aduan

kerosakan

bangunan/ fasiliti

DQ

Rujukan:

Prosedur Penyelenggaraan

Bangunan dan Kenderaan

PK(S).DQ.JAKIM.05

Itqan(pema

ntauan)

Telus(rekod)

Rekod

aduan,

pembaikian,

kos

Rujukan 4

dan

rujukan 3

/

3.

Menguruskan

tempahan fasiliti

dan peralatan

DQ.

Rujukan:

Fail Unit Pembangunan

Itqan(

keselamata

n fasiliti &

peralatan)

Rekod

tempahan,

surat

menyurat,

rekod keluar

masuk

Rujukan 4 /

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 33 / 34

4.

Penilaian ke atas

Kontraktor luar

yang telah

dilantik.

Penilaian Prestasi

Laporan Bulanan Kontraktor

Pengesahan kerja

Telus dan

Adil(penilaia

n)

Itqan

(pemantau

an)

Rekod dan

fail

Borang

penilaian,

kriteria

penilaian

Rujukan


4 dan

Rujukan

16

/

e. Perpustakaan

1.

Pinjaman buku

(Denda Lewat

penghantaran)

Rujukan:

Peraturan-peraturan

Perpustakaan Negara

(Bayaran dan Denda) 2015

*Peraturan pinjaman buku dan

pemulangan buku:

i. Pelajar tidak dibenarkan

menggunakan Kad Pinjaman/

Ahli pelajar lain.

ii. Pelajar dibenarkan

meminjam dua buah buku

untuk tempoh dua minggu

dan pembaharuan

dibenarkan selama dua

minggu lagi

iii. Kehilangan/ kerosakan

Itqan

(mengemas

kini rekod

pinjaman)

Telus

(urusan

pinjaman

dan gantian

buku yang

rosak &

hilang)

Rekod

pinjaman

buku, surat

dan memo

,amaran,

notis

Rujukan

4,

rujukan 3,

dan

rujukan

19

/

DOKUMEN TERKAWAL


SYARIAH (SCCP)


NO. KELUARAN 02

NO. PINDAAN 03


MUKA SURAT 34 / 34

buku-buku yang dipinjam

dikenakan denda dengan

menggantikan buku tersebut

dengan buku yang sama

atau yang hampir sama judul

atau membayar dua kali

ganda harga buku (mengikut

kerugian sebenar

berdasarkan segala kos

pencarian buku), atau kos

semasa sumber, mengikut

mana-mana yang lebih

tinggi.

*Sewa dikenakan selepas

tempoh sewaan secara

percuma tamat. Bayaran sewa

yang dikenakan adalah

0.10 sen sehari dan jumlah

maksimum RM5.00 akan

dikenakan jika buku lewat

dipulangkan lebih dari

sebulan*

Documents

DOKUMEN TERKAWAL NO. DOKUMEN DS.DQ.JAKIM.01 TITIK … TITIK KAWALAN … · dokumen terkawal titik kawalan kritikal syariah (sccp) no. dokumen ds.dq.jakim.01 no. keluaran 02 no. pindaan