Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
årsrapport 2013ein tydeleg medspelar
Saman utviklar vi fylket Møre og Romsdal fylkeskom mune kan sjå tilbake på eit inspirerande arbeidsår der tenesteyting, kompe tanse bygging, utviklingsperspektiv og partnarskap er nokre av stikkorda. Samhandlinga med kommunar, regionråd, næringsliv og organisasjonar er noko vi også ønskjer å utvikle vidare. Fylkesplan for 20132016 har satsingsområda kultur, kompetanse, verdiskaping og samferdsel og peikar på seks gjennomgåande perspektiv som er viktige for fylkeskom munen og andre aktørar i fylket si evne til å ta heilskaplege grep og ansvar for samfunnsutviklinga: Barn og unge – universell utforming – folkehelse – likestilling og inkludering – internasjonalisering – miljø og klima. REGIONAL SAMHANDLINGFylkeskommunen har i mange år vore opptekne av å arbeide saman med andre for å gjere Møre og Romsdal fylke til ein enno betre stad og bo og arbeide i. Døme på slik samhandling er Norwegian Rooms og LegaSea der vi arbeider saman med næringslivet og andre aktørar innanfor møbel og biomarin klynge. Vi har òg fornya partnarskapsavtalane med kommunane om førstelinetenestene til gründersatsinga hoppid.no, og gjennomførte kurs i utviklingsarbeid og prosessleiing for over 60 deltakarar. Vi har eit tett samarbeid med kommunane på plansida, til dømes i utforminga av regionale delplanar for tannhelse, folke helse og kystsoner. VIDAREGÅANDE UTDANNINGMøre og Romsdal fylkeskommune gir eit vidaregåande utdannings
tilbod vi er stolte av. Tilsette ved 23 vidaregåande skolar og to fag skolar utdannar om lag 9600 elevar, 450 studentar og over 2500 lærlingar. Vår viktigaste oppgåve er at flest mogleg av elevane fullfører den vidaregåande opplæringa. Vi arbeider aktivt for å oppnå målet som er vedteke av fylkestinget om at 79 prosent av elevane skal ha gjennomført vidare gåande opplæring etter fem år. I 2013 er det også investert knappe 120 mill. kroner i skolebygg og utstyr til skolane. SAMFERDSELAnsvaret for fylkesvegane stiller oss framfor oppgåver som er krevjande i høve til dei økonomiske rammene vi får. Møre og Romsdal er mellom dei verst stilte fylka når det gjeld vedlikehaldsetterslepet på bruer, ferjekaier og tunnelar.
Det er viktig at ein saman med sentrale styresmakter finn ei god løysing på desse utfordringane. Fylkeskommunen leverer samstundes eit effektivt, tilgjengeleg og sikkert transportsystem på land og sjø. I 2013 er det investert knappe 440 mill. kroner i ulike fylkesvegprosjekt. UTBYGGARFylkeskommunen er ein stor utbyggar og forvaltar ein bygningsmasse på til saman 240.000 kvm. Det er ei krevjande utfordring både å byggje nytt og å vedlikehalde og utvikle dei eksisterande bygga. Vi er stolte over at vi dei siste åra har rusta opp skole bygg for milliardbeløp for å sikre eit godt læringsmiljø for elevar og tilsette.
InnhaldLeiar 2Politikk 4Fylkesplan 2013 - 2016 8Organisasjon 10Ungdom og miljø 14
FagavdelinganeUtdanning 16Samferdsel 20Kultur 24Regional og næring 28Tannhelse 32Plan og analyse 36
Utfordringar 40
Økonomi 42Driftsoversikt 2013 43Kostratal 44Samandrag 46
Årsrapport 2013 for Møre og Romsdal fylkeskommune skal gje ei samla framstilling av verksemda i 2013. Rapporten skal oppfylle krav til rapportering i lover og forskrifter, og gje eit oversyn over drift, utvikling, resultat og stilling for organisasjonen. Dette blir
gjort gjennom ein presentasjon av område som korresponderer med satsingsområda i den gjeldande fylkesplanen, rapportering frå dei einskilde avdelingane samt driftsoversikt og resultatrekneskap.
For nærare detaljar: sjå eige hefte med årsrekneskap.
Årsrapporten er utarbeidd av informasjonsseksjonen i Møre og Romsdal fylkeskommune. 750 eks. Trykk: kipnes kommunikasjon AS, mars 2014
MILJØMERKET
241 Trykksak 690
2 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
ØKONOMII 2013 var den økonomiske situasjonen prega av eit høgt investeringsnivå i vidaregåande skolar (119,7 mill) og i fylkesvegar (436,3 mill). Driftsutgiftene var i 2013 på 3,244 mrd. kroner, kor dei største sektorane er vidaregåande utdanning, med 1,6 mrd. og samferdsel med 1,2 mrd. Fylkeskommunen har også i 2013 hatt god økonomistyring. Resultatet viser eit netto mindreforbruk på 67,5 mill. kroner. Den høge investeringstakta fører med seg høgare langsiktig gjeld. Ved utgangen av 2013 var lånegjelda på heile 3,288 mrd. kroner. ORGANISASJONMøre og Romsdal fylkeskommune har i 2013 hatt stort fokus på arbeidsgivarpolitikk. Det er mellom anna gjennomført eigen konfe ranse for arbeidsgivarpolitikk, leiarutviklingsprogram, introduksjons dag for nytilsette og nye leiarar, HMSopplæring og kurs i krisehandtering. Vi har også fått på plass nye IKTverkty for samhandling og deling av kunnskap og kompetanse. Sjukefråværet i organisasjonen er på 5,5 prosent. Fylkeskommunen er ein attraktiv arbeidsgivar, med god søking til dei fleste ledige stillingane. Vi rekrutterer fleire kvinner enn menn, og fordelinga er no 1.442 kvinner og 1.058 menn. Snittalderen på dei tilsette er også på veg ned, med 48,8 år mot 49,9 i 2012.
Eg vil til slutt gje honnør til alle tilsette for den innsatsen som er lagt ned i 2013, til beste for alle som bur og arbeider i Møre og Romsdal.
Ottar Brage Guttelvikfylkesrådmann
Saman utviklar vi fylket
3
PO
LIT
IKK
POLITISKE MØTEMøre og Romsdal fylkeskommune sitt øvste politiske organ er fylkestinget. Det vart gjennomført fire fylkestingssamlingar i 2013. Her vart det til saman behandla 96 saker. Fylkesutvalet, som er fylkes tinget sitt arbeidsutval, hadde 16 møte og behandla 182 saker. I tillegg kjem ei rekkje orienteringar frå bedrifter, organisasjonar og kompetansemiljø i Møre og Romsdal.
Fylkeskommunen har fire hovudutval, to plannemnder og åtte rådgivande utval, noko som legg til rette for brei politisk deltaking. I 2013 var det ei klar auke i saker i kontrollutvalet, regional og næringsutvalet og plannemnd for byggjesaker. Fleire av dei rådgivande utvala hadde ein nedgang i talet på saker dei behandla.
STOR SPENNVIDDE I SAKENE• Økonomisk støtte til regio
nale utviklingsprosjekt innan samferdsel, næring, kultur og utdanning/forsking
• Ulike strategiar og planar, inkl. økonomiplanen
• Uttalar knytt til aktuelle saker• Høyringsfråsegner til departe
ment/direktorat• Tildeling av prisar• Interpellasjonar og spørsmål
frå enkeltrepresentantar• Oppnemning til styre der fyl
keskommunen er representert• Forvaltningsrevisjonsrapportar
DØME PÅ UTVIKLINGSPRO-SJEKT SOM HAR STÅTT PÅ SAKLISTA I 2013
• Alnes besøkssenter og kulturbygg – investeringstilskott
• Romsdalsmuseet – fylkeskommunal garanti for lån vedk. nytt utstillings og magasinbygg i Molde
• Kunstproduksjonssenteret Seanse i Volda – få på plass statleg medfinansiering
• Stranda kommune – tilskot til ferdigstilling av fossevandringa i Geiranger
• Opptak i «Sunne kommuner WHO’s norske nettverk»
• Kjøp av aksjar i Runde Miljøbygg AS
• Tilskot til drift av Ironman Development AS
• Nordøyvegen – høyringssvar på bompengesøknad
• Jernbaneforum Dovrebanen Nord – deltaking og etablering av forumet
• Lokale til kroppsøving og idrettsfag for Molde og Romsdal vgs
• Molde vgs – Samarbeid med Molde kommune om ny kulturskole
• Utbyggingsprosjekt Haram vgs og Gjermundnes vgs
• Sunndal tannklinikk funk
Mange byggjesaker
4 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
sjonsprogram for eventuell ny klinikk
• Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra – tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund
• Støtte til oppstart av Kristiansund International school og Ålesund International school
• Bioforsk Økologisk – tilskot til etablering av Tingvoll Økopark
REGIONALE PLANAR TIL BEHANDLING: • Regional delplan tannhelse
(planen vedtatt)• Regional delplan for folke
helse (planen vedtatt)• Regional delplan for attrak
tive byar og tettstader (planprogrammet vedtatt)
• Regional delplan for klima og energi (planprogrammet vedtatt)
Fylkesutvalet handsama 182 saker i 2013. Helge Orten (bak, t.v.) frå Høgre ga seg i utvalet etter å ha blitt valt inn på Stortinget. Toril Røsand (H) har overtatt plassen. Foto: Svein Magne Harnes/Møre og Romsdal fylkeskommune.
Fylkestinget, her samla i Geiran-ger, handsama 96 saker i 2013. Foto: Per Vidar Kjølmoen/Møre og Romsdal fylkeskommune
Politiske utval Ant. Leiarar i utval 2013 Tal på møte Tal på saker Utgifter i 1000 kr Sekretariat medl 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Fylkestinget 47 Jon Aasen (A) 12 12 11 114 88 96 11.924* 14018 14771* Adm.avd.
Fylkesutvalet 13 Jon Aasen (A) 20 16 16 189 186 182 Adm.avd.
Klagenemnda 13 Jon Aasen (A) 9 8 6 26 17 25 Adm.avd.
Kontrollutvalet 5 Knut. A. Oskarsson (H) 7 7 8 45 49 60 410 475 488 Kontr.sjef
Kultur- og folke-helseutvalet 11 Kristin Sørheim (Sp) 7 7 7 44 61 46 525 737 690 Kulturavd.
Regional- og næringsutvalet 11 Randi Asbjørnsen (TVP) 7 6 8 105 90 101 775 874 968 RN-avd.
Samferdselsutv. 11 Oddbjørn Vatne (Sp) 9 11 11 72 103 70 1109 1538 1542 Samf.avd.
Utdanningsutv. 11 Bjarne Elde (A) 6 7 8 36 40 41 583 825 1026 Utd.avd.
Rådgivande Ant. Leiarar i utval 2013 Tal på møte Tal på saker Utgifter i 1000 kr Sekretariatutval medl 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013
Ungdommens fylkesting 72 Åse Kristin Ask Bakke 3 3 3 17 11 12 892** 958 914** Adm.avd.
Ungdomspanelet 9 Åse Kristin Ask Bakke 23 22 18 54 53 41 Adm.avd.
Miljøutvalet 9 Håvard Kongshaug (A) 5 5 5 20 27 15 586 394 369 Adm.avd.
Likestillingsutv. 5 Eva Vinje Aurdal (A) 4 5 5 14 14 8 215 258 292 Kulturavd.
Fagskolestyret 7 Bjarne Elde (A) 5 3 4 21 16 19
Eldrerådet 7 Målfrid Mogstad 4 4 5 23 31 20 169 166 208 Kulturavd.
Rådet for likestilling av funksjonshemma 10 Lilly Gunn Nyheim (A) 4 5 5 18 23 15 307 207 199 Kulturavd.
Plannemnd for byggjeprosjekt: Helge Orten / 3 Anne Dyb Liaaen (H) 9 8 9 32 32 44 401 418 446 BYVE
Plannemnd for samferdselsutbygging 5 Oddbjørn Vatne (Sp) 6 8 5 31 19 10 243 623 633 Samf.avd.
Yrkesopplærings--nemnda 10 Nils Peter Hole (NHO) 6 5 7 20 16 12 128 131 213 Utd.avd.
Fylkestrafikktryg-gingsutvalet (FTU) 5 Iver Nordseth (V) 5 5 4 28 18 18 409 434 438 Samf.avd.
Saker= ordinære saker, ikke referatsakerSekretariat: Fra 1.8. overtok adm.seksjon i adm.avd. ansvar for alle utvalg. * Fylkesting + fylkesutval + godtgjersle fylkesordførar, fylkesvaraordførar og andre medlemer + representasjon ** Ungdomspanelet + arrangering av Ungdommens fylkesting + Ungdomsmidlane (250 000 kr)
5
Gruppearbeid under Ungdom-mens fylkes-ting.
• Regional delplan for villrein – Ottadalen (høyringsutkast vedtatt)
STRATEGIAR SOM HAR VORE TIL BEHANDLING • Program for kreative
næringar i Møre og Romsdal • Felles reiselivsstrategi for
Vestlandet (sak frå Vestlandsrådet)
• Ny Ålesundsstruktur – Utviklings planar for skolane i Ålesund
• Kvalitetsplan 2013 2017 for vidaregåande opplæring
• Revidert forvaltningsplan for store rovdyr
• Investeringsprogram fylkesvegar 2014 – 2023
FYLKESTINGET HAR GITT UTTALER OM M.A.:• Ny finansieringsmodell og
prioritering av investeringsprosjekt i Helse MidtNorge RHF
• Samanslåing av høgskolane i Møre og Romsdal
• Kulturutredninga 2014 (NOU 2013:4)
• Nasjonal transportplan 20142023
• Jernbaneverket sitt Handlingsprogram 2014 2023
• Situasjonen for fylkesvegferjene i Møre og Romsdal
• Transportsystemet i Ålesund (KVU)
• Sikring av planmidlar til Møreaksen
• Statleg finansiering av fjellskredovervakinga
• Skredsikring av fylkesvegar – fylkesvis fordeling av nasjonal pott
• Godstransport på Raumabanen må halde fram
• Ny veg FV 60 gjennom Hornindal
FYLKESUTVALET HAR GITT HØYRINGSFRÅSEGN OM M.A.:• Lovfesting av medverknads
ordning for ungdom • Nasjonal strategi for
utbygging av infrastruktur for ladbare bilar
• Mogleg omorganisering av 110sentralane
• Politireforma
6 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Den nye ridehallen på Gjermundnes vidaregåande skole vart ferdigstilt i 2013. Foto: Aadne Harr/Møre og Romsdal fylkeskommune (har nytt bilde)
• Rehabiliteringsinstitusjonane ved Mork og Aure
• Statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel
• Ørsta og Volda kommunar 14 småkraftverk – søknad konsesjon etter vassressurslova – fråsegn ved offentleg ettersyn
• Forslag til endring av forskrift av 12. september 2003 om leveringsplikt for fartøy med torsketråltillatelse
• Forslag til endringar i reglane om eigarkontroll i lakseoppdrettsnæringa
• Innspel til jordbruksforhandlingane 2013
• Søknad om dispensasjon frå vilkår for konsesjon for bruk av reservegasskraftverket på Nyhamna
DET ER BLITT UTDELT 7 PRISAR I 2013:• Fylkeskulturprisen
– til Ungdomslaget Fram frå Haram kommune
• Likestillingsprisen – til NHO Møre og Romsdal med prosjektet Global Future
• Fylkestrafikktryggingsprisen – til Trafikktryggingsutvalet ved Gomalandet skole v/foreldreutvalet.
• Miljøprisen – til Standal Knuseverk AS
• Årets bedrift – til Kleven Verft AS.
• Tahitiprisen (eigen jury) – til Bent Stiansen
• Årets ungdomskommune (Ungdommens fylkesting) – Nesset kommune
7
FYLK
ESP
LAN
Satsingsområde
Til kvart satsingsområde i fylkesplanen er det utarbeidd eit handlingsprogram. Det inneheld prioriterte innsatsområde og tiltak. Handlingsprogramma for 2013 vart endeleg fastsett av fylkesutvalet i februar 2013. Full statusrapport på resultatoppnåing innanfor satsingsområde, er å finne på www.mrfylke.no/fylkesplan
2013-2016Fylkesplan 2013-2016 (T-74/12) har 4 satsingsområde og 6 gjennom-gåande perspektiv.
Satsingsområda er: Kultur, kompe-tanse, verdiska-ping og samferdsel. Dei gjennomgå-ande perspektiva er: Barn og unge, folke helse, univer-sell utforming, likestilling og inkludering, inter-nasjonalisering og miljø og klima. Til kvart satsings-område blir det utarbeidd årleg handlingsprogram.
Kultur• Vedtak av Regional delplan
folkehelse • Auke i spelemidlar til
friluftsliv og lansering av appen morotur for mobil og nettbrett.
• Vedtak av Program for kreative næringar i Møre og Romsdal, og store prosjekt innan nettverk, møteplassar og kompetanse er etablert for å utvikle næringa i fylket.
• Arbeid med regional delplan for kulturminner av nasjonal og regional verdi.
• Felles nettside for 33 folkebibliotek i fylket
Kompetanse• IKOmodellen har blitt utvida
til alle kommunane• I samarbeid med Utdannings
direktoratet, VOX og trønderfylka starta opp forskingsbasert evaluering av rådgivingstenesta i grunnutdanninga i dei tre fylka
• Utvikla utviklingsprogram for lærlingar i barne og ungdomsarbeidarfaget og resepsjonistfaget i samarbeid med fagmiljø på Gran Canaria.
• Auka talet på løpande lærekontraktar i samarbeid med partane i arbeidslivet
• Alle godkjente lærebedrifter har fått godkjentmerke og diplom
Verdiskaping• Møbelnæringa (Norwegian
Rooms) og biomarin næring (LegaSea) fekk klyngestatus
• Tilbydt alle kommunane kurs i utviklingsarbeid og prosjektleiing gjennom prosjektet «Lokal samfunnsutvikling i kommunane». 32 kommunar har hatt deltakarar.
• 33 kommunar har gjort vedtak om fornying av hoppid.no avtale.
• Kartlagt behovet for rekruttering og kompetanse i petroleumsnæringa. Har sett i gang arbeid for å styrke utdanningstilbodet innan petroleums faga.
• Arbeidd for å styrke utdannings tilbodet innan petroleums faga.
Samferdsel• Lokalpolitisk behandling av
ferjeavløysingsprosjektet Nordøyvegen.
• Arbeidd med ny merkevarestrategi for kollektivtilbodet i fylket.
• Elevar med rett til skoleskyss er sikra sitteplass og setebelte på buss i tråd med den nye dimensjoneringsplikta.
• Utbetra fire ferjekaier og ei bru på fylkesvegnettet, naudsamband og mobildekning i Godøytunnelen.
• Fullført Grusvegpakka. Heile fylkesvegnettet har no fast dekke.
8 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
HandbokSom ein del av arbeidet med å gjen nomføre Fylkesplan 2013-2016 er det utar-beidd ei handbok for arbeidet med dei gjennom-gåande perspek-tiva i fylkesplanen. Handboka skal medverke til auka synleggjering og bevisstgjering kring dei gjennomgåande perspektiva, og skal vere eit hjelpe-middel for leiarar og sakshand-samarar i fylkes-kommunen.
Måle-indika-torarIndikatorverktøyet er utarbeidd for vurdering av opp-nåing av resultat-måla i fylkes-planen. Verktøyet skil mellom to hovudtypar av indi-katormål – innsats-mål som er knytt til tiltak i regi av fyl-keskommunen og mål på tilstands-utviklinga i fylket, som rela terer seg til tilstandsutvik-linga i fylket meir generelt.
Gjennomgåande perspektiv Dei gjennomgåande perspektiva i fylkesplanen har som målsetting å medverke til heilskapleg samfunnsutvikling i fylket, og er perspektiv og tilnærmingar som ligg til grunn for all fylkeskommunal verksemd. Full oversikt over gjennomførte tiltak knytt til dei seks gjennomgåande perspektiva er å finne på www.mrfylke.no/fylkesplan
Barn og unge• Bokbåten Epos gjev tilbod til
bibliotek og kulturtilbod til born over heile fylket.
• Fokus på systematisk elevmedverknad i skolane og i den vidaregåande opplæringa.
• Barneteateret for trafikktrygging: «Ville veier og vrange skilt» er gjennomført på 10 ulike skolar i 5 kommunar.
Universell utforming • Rådet for likestilling av
funksjonshemma har sett kriterier/krav til kollektivtransportaktørar både på sjø og land på dagsordenen.
• Gjennomført gründercamp med tema Universell utforming.
• 80 90 prosent av løyvingane til fysiske investe ringar i infrastruktur knytt til kollektivtrafikk går til oppgradering av halde plassar og universell utforming.
Folkehelse• Innføring av rusplanar på
dei vidaregåande skolane. • Støtta prosjekta utvikling av
bynær sti til Nebba i Åndalsnes (Romsdalstrappa) og «Fossevandring Geiranger».
• Fire gang og sykkelvegprosjekt er ferdigstilt og ni andre er under prosjektering.
Likestilling og inkludering• Gjennom prosjektet «Den
gode skoleeigar» fokusert på kjønnsperspektivet i rådgivingstenesta i den vidaregåande skolen.
• Vertskap for konferansen «Vestlandsk Vidsyn» med integrering og inkludering av innvandrarar som hovudtema.
• Dei vel 7.000 brukarane av tilrettelagt transport (TT) fekk elektronisk betalingsløysing.
Internasjonali-sering• Utvida avtalen med
samarbeidsskolane våre i Skottland. Det vil gi ein auke i talet på plassar frå 16 til nærare 60.
• Fylkeskommunen fekk støtte frå EU sitt energiprogram IEE (Intelligent Energy Europe) til prosjektet BEAST, der fylkeskommunen saman med partnarar frå åtte andre europeiske land skal bidra til gjennomføring av lokale klima og energiplanar.
• Ungdomspolitisk prosjekt om barn og unge sin medverknad i samferdselsplanlegging støtta av EUprogrammet Aktiv Ungdom.
Miljø og klima • Kartlegging og verdi
setting av friluftsområde. • Åtte vidaregåande skolar
vart sertifisert som miljøfyrtårn, tre med førstegongssertifisering. Eit tannhelsedistrikt er også resertifisert i år.
• Møre og Romsdal vassregion har utarbeidd tiltaksanalyse og vedteke dokumentet «Vesentlege vassforvaltingsspørsmål».
9
Møre og Romsdal fylkes-kommune sin vedtekne arbeidsgivarpolitikk (AGP) handlar om korleis vi som organisasjon skal innrette oss for å løyse dei unike samfunnsoppdraga vi har ansvar for.
ARBEIDSGIVARPOLITIKK I 2013 Møre og Romsdal fylkeskommune sin arbeidsgivarpolitikk er i 2013 nedfelt i overordna mål i kvalitetsplan for vidaregåande opplæring for perioden 20132017 og i regional delplan for tannhelse med perspektiv fram mot 2025, vedteke i fylkestinget i 2013.
Arbeidsgivarpolitikken blir til gjennom planprosessar, dialog, kompetanseutvikling og møteplassar for tilsette. Eit døme er den årlege AGPkonferansen; møtestad for alle leiarar, mellomleiarar, tillitsvalte og verneombod gjennomført i mars 2013. Tema var kvalitet og profesjonalisering, som er gitt stor merksemd gjennom året også inn mot AGPverkstadene. Verkstad er etablert som arbeidsform og metode for refleksjon og utvikling lokalt. I 2013 er konseptet for verkstad vidareutvikla og gir verkty for leiarar i lokale prosessar for utvikling av organisasjon og tenestetilbod.
Fylkesrevisjonen gjennomførte eit forvaltningsrevisjonsprosjekt i 2013 som viste at vi enno har ein veg å gå med tanke på å bygge ein sterk felles identitet hos våre tilsette til fylkeskommunen som organisasjon, med felles verdiar og visjon. Arbeid med identitet og omdømme krev felles fokus og utviklingstrykk i heile organisasjonen.
ETIKK I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNEPolitikarane har gjennom arbeidsgivarpolitikken vedteke fylkeskommunen sitt felles verdigrunnlag. Fylkeskommunen sine etiske retningslinjer og vårt verdigrunnlag er norm for all samhandling O
RG
AN
ISA
SJO
N
FylkesrådmannAss. fylkesrådmann
KontrollsjefFylkesrevisjonen
Stabsavdeling
Administrasjons-avdelingAdministrasjonssjef
Linjeavdeling
Utdannings-avdelingFylkes-utdannings-sjef
23 vidare-gåande skolar2 fagskolar
Linjeavdeling
Tannhelse-avdelingFylkestannlege
5 tannhelse-distrikt 38 klinikkar
Linjeavdeling
Samferdsels-avdelingSamferdsels-sjef
Linjeavdeling
KulturavdelingFylkeskultursjef
Linjeavdeling
Regional- og nærings-avdelingRegional- og næringssjef
Stabsavdeling
Plan- og analyse-avdelingFylkesplansjef
Stabsavdeling
Juridisk avdelingJuridisk sjef
10 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
og utøving av rolla som offentleg aktør. Introduksjonsdag og introduksjonsprogram for alle nye tilsette, saman med mal for medarbeidarsamtale for alle tilsette, legg vekt på refleksjon og dialog om verdigrunnlag og normer for samhandling.
FYLKESAKADEMIET – ARBEIDSGIVARPOLITIKK OG KOMPETANSEUTVIKLINGI 2013 gjennomførte Fylkesakademiet faste årlege kompetansetiltak som mellom anna:
AGPkonferansen, leiarutviklings programmet (LUP) der andre kull avslutta med eksamen og tredje kull starta opp, introduksjons dag for nye leiarar og ny tilsette, HMSopplæring, informasjonsarbeid og mediehand tering, IKTkompetanseutvikling, språkkurs, temadag for seniorar og fagsamlingar for drift og vedlikehaldspersonell. I tillegg er det gjennomført fleire kompetansetiltak med utgangspunkt i innmeldte behov.
I 2013 er nye verkty for samhandling og deling av kunnskap og kompetanse etablert gjennom IKTsamhandlingsverkty; Alfresco, ny epostplattform og elæring. Videokonferanseutstyr er installert på alle skolane og i sentraladminstrasjonen.
SJUKEFRÅVÆR / NÆRVÆRFor 2013 var det samla sjukefråværet i organisasjonen på 5,5 prosent. Det er ein halv prosent høgare enn året før, men lågare enn snittet dei seks siste åra (5,8 prosent). For menn var fråværet om lag som før, men fråværet for kvinner var 0,9 prosent høgare enn året før.
HELSE MILJØ SIKKERHEIT (HMS)Arbeidet med helse, miljø og sikkerheit (HMS) er eit leiaransvar som skal kanaliserast mest mogleg gjennom kvalitetssystemet for HMS. Lokale HMSdokumentasjon til alle verksemder i organisasjonen er no tilgjengeleg for tilsette i alle driftseiningar. Dette gjev betre høve til å yte sentral rettleiing og tilsyn, og einingane
får betre høve til å lære av kvarandre. Betre tilgjenge til den lokale HMSdokumentasjonen for dei tilsette bidreg også til at dei tilsette får eit større eigarforhold til HMSsystemet.
FORBETRINGS- OG AVVIKSSYSTEMI 2013 fekk vi sett i drift eit elektronisk Forbetrings og avvikssystem. Dette er eit nytt steg mot meir systematisk kvalitetsstyring. HMS er eit av dei første områda der vi har teke i bruk det nye systemet.
BEDRIFTSHELSETENESTE (BHT)Bedriftshelseteneste skal hjelpe verksemdene i det førebyggjande HMSarbeidet, følgje opp arbeidstakarane si helse og bidra til å skape trygge og sunne arbeidstilhøve. Møre og Romsdal fylkeskommune har avtale med Stamina Helse om bedriftshelsetenester for alle tilsette.
ARBEIDSMILJØKART-LEGGING – MTMHausten 2013 gjennomførte fylkeskommunen den andre medarbeidar og tilfredsheitsunder søkinga i sitt slag, med svarprosent på 87 prosent. Vi ser høg svarprosent som eit teikn på at tilsette vurderer MTM som eit viktig barometer på det psykososiale arbeidsmiljøet. Hovudfunna viser at tilsette har høg trivsel, arbeidsglede og lite teikn på negativt stress. I tillegg er fylkeskommunen vurdert som ein positiv organisasjon å jobbe i. Resultata viser og at Møre og Romsdal fylkeskommune har oppgåver som blir opplevd som stimulerande uavhengig av sektor. Sosialt samspel mellom medarbeidarar og leiarane er positivt
vurderte. MTM identifiserer også utfordringar i enkelte einingar, som gir grunnlag for målretta utviklingsarbeid og oppfølging. I 2013 er det brukt vesentlege ressursar til støtte i dette oppfølgingsarbeidet. Samla meiner vi gir MTM eit bilete av ein organisasjon på rett veg.
REKRUTTERING TIL FYLKESKOMMUNENRekruttering etter nye medarbeidarar gir fylkeskommunen svar på om vi blir oppfatta som ein attraktiv arbeidsplass. Fagområda våre appellerer til akademisk høgt utdanna i markanden, og i 2013 rekrutterte vi fleire unge i aldersgruppa 25 – 35 år enn i 2012. Snittalderen i arbeidsstokken er no 48,8 år mot 49,9 år i 2012. I 2013 stilte vi spørsmål til alle nye tilsette siste fem åra, om kva som var viktig då dei søkte jobb i fylkeskommunen. Svara synte at «dyktige medarbeidarar, meiningsfulle oppgåver, godt omdømme og godt sosialt miljø» var viktigast. Vi rekrutterer fleire kvinner enn menn, og fordelinga er no 1.442 kvinner og 1.058 menn. Fylkeskommunen er framleis aktivt med i traineeordningar, og ser dei som viktige tiltak for rekruttering av unge høgt utdanna til regionen. Rekruttering krev kontinuerleg aktivitet. Fylkeskommunen er til stades på karrieredagar og har gjennomført kampanje for rekruttering av lærarar.
LIKESTILLINGI 2013 ser vi ein auke i talet på kvinner tilsett i fylkeskommunen. Vi rekrutterer fleire kvinner enn menn i alle alderskate
Kvinnene er i fleirtal i Møre og Romsdal fylkeskom-mune. Tal frå 2013 syner at 1442 kvinner er tilsette i organisasjonen, mot 1058 menn. Foto: scan-stockphoto.com
11
goriar. Kjønnsfordelinga viser auke i talet på kvinner i organisasjonen. I leiarsjiktet er vi medviten om kjønnsfordelinga når vi rekrut terer, og ser ein auke av kvinner også i desse stillingane. Like lønsomsyn har vore ei sentral føring som er følgt opp i dei lokale lønnsforhandlingane i fylkeskommunen også i 2013. Av dei tilsette som var omfatta av lønnsutvikling hadde kvinner i snitt 3,87 prosent og menn 3,81 prosent. Tilsvarande tal for leiarar syner 4,08 prosent for kvinner og 4,02 prosent for menn.
LØNNSUTVIKLING
I 2013 er det gjennomført lokale forhandlingar for tilsette i kapitel 5 og 3. Forhandlingsklimaet med organisasjonane er godt og det vart ingen forhandlingsbrot.
OVERTALI samband med overtal er det eit mål for fylkeskommunen å kunne gi tilbod om arbeid til alle, slik at ein unngår avvikling av arbeidsforhold. Det blir lagt ned stort samarbeid for å sikre alle tilsette gode og trygge tilsettingstilhøve. Strukturen i opplæringstilbodet i vidaregåande skole blir mellom anna styrt av fritt skoleval og elevane si søking til dei ulike studieretningane. I samband med stillingsplanarbeidet i 2013 stod vi att med 18 tilsette meldt overtalig. Samstundes rekrutterte vi inn 207 personar i heil/delstillingar i 2013. Overtalet vart formidla til andre stillingar (mellombelse, faste).
MEDRÅDERETTFylkeskommunen legg vekt på gode samarbeidstilhøve mellom partane i organisasjonen. Det er etablert mange møteplassar for informasjon, drøfting og samarbeid.
Hovudsamarbeidsutvalet er arena for partane sentralt, og i 2013 vart 37 saker drøfta og vedteke i utvalet. I tillegg blir tillitsvalte og verneombod inviterte til å delta på arbeidsgivarpolitikkonferansen, til AGPverkstader, arbeidsgrupper for utvikling av AGPtiltak og deltek elles som arbeidstakarrepresentant i alle tilsettingssaker i fylkeskommunen.
UTVALSSEKRETARIATETI 2013 vart det gjennomført fire fylkestingssamlingar og 16 møte i fylkesutvalet. Legg vi til møta i dei fire hovudutvala, dei to plannemndene og dei åtte rådgivande utvala, viser summen 145 politiske møte i løpet av året. Dette er om lag same talet som i 2012. Sekretariatsoppgåvene knytt til dei politiske utvala vart frå 1. august samla i administrasjonsavdelinga.
MILJØFYRTÅRNSentraladministrasjonen har vore miljøsertifisert sidan 2006. Målsettinga til fylkestinget er at alle einingar i Møre og Romsdal fylkeskommune skal vere miljøsertifisert (Usak 107/08). Ved årets utgang er 16 av 23 vidaregåande skolar og tre av fem tannhelsedistrikt sertifisert. I 2013 har tre nye skolar vorte sertifisert, og fem skolar og eit
tannhelsedistrikt har vorte resertifisert. Det har vore arbeidd med ein overgang til hovudkontormodellen for drifting av miljøfyrtårnordninga i fylkeskommunen. Frå 1. januar 2014 går vi over til denne, der administrasjonsavdelinga får ei koordinerande rolle for sertifiseringsarbeidet og rapporteringsarbeidet i alle einingane.
ITElektronisk samhandling har vore viktig i 2013. Elektronisk samhandlingsverkty i form av videokonferanse har kome på plass på alle dei vidaregåande skolane og i sentraladministrasjonen. Dette sparer reisetid og miljø, og gjer det mogleg å arbeide saman på nye måtar. Det vart også innført eit felles system for epost, kalender og adressebok for tilsette, noko som gjer den elektronisk samhandling enklare. Politikarar har no «papirlause møte» ved at dokument blir distribuert elektronisk til nettbrett i staden for på papir. Fylkestinget i desember vart for fyrste gong direktesendt på video via internett, noko som opnar opp for at innbyggjarane får lettare innsyn i dei politiske prosessane.
DOKUMENTHANDTERINGI 2013 vart det til saman registrert omlag 75 000 dokument i sentraladministrasjonen og på dei vidaregåande skolane. Ny innsynsløysning for politiske dokument vart teke i bruk og dokumentsenteret var med i prosjekt for innføring av papirlause møte. Politikarane
Hausten 2013 gjennomførte fylkeskommu-nen si andre medarbeidar- og tilfredsheit-sundersøkjing (MTM) av sitt slag. Den syner at dei fleste til-sette høg trivsel og arbeidsglede i kvardagen.
Fylkeskommunen har fått på plass eit elektronisk forbetrings- og avviks-system. Verktyet skal bidra til meir systematisk kvalitetsstyring i organi-sasjonen.
12 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
mottek no innkallingar og protokollar på nettbrett direkte frå sak og arkivsystemet.
BYGG OG VEDLIKEHALDMøre og Romsdal fylkeskommune har til saman om lag 240.000 m² bygningsmasse. Seksjonen har hatt auka fokus å følgje opp drifta ute på driftseiningane gjennom mellom anna skolebesøk og tettare samarbeid med fylkestannlegen. I 2013 er det brukt i alt om lag 114 millionar kroner i investeringsmidlar og om lag 13 millionar kroner i driftsmidlar til sentralt styrte vedlikehalds, enøk, rehabiliterings og nybyggprosjekt. Det har vore særskilt stor byggeaktivitet knytt til byggeprosjekta ved Rauma vgs og Kristiansund vgs. I 2013 har det vore gjennomført omfattande utviklingsprosessar for fleire av dei vidaregåande skolane. Seksjonen har også sentralt forvaltningsansvar for eigedomsmassen i samband med kjøp og sal av eigedom.
INNKJØP Innkjøpsseksjonen har i 2013 gjennomført over 80 anskaffingar. Av desse er 14 anskaffingar over EØSterskelverdi (NOK 1.600.000, eks. mva).
Av større anskaffingar kan det nemnast evaluering av rådgivingstenesta i grunnopplæringa, rammeavtale på arbeidsty, elektronisk betalingsordning på tilrettelagt transport for funksjonshemma, publikumsinformasjonssystem på ferjene i fylket, ramme avtale på tryggleikskurs for dei vidaregåande skolane, drift av bompengeanlegg ved Sykkylvsbrua og driftsoperatør for Atlanter havstunnelen. De to siste gjeld bistand til eksterne verksemder.
INFORMASJONÅ stå fram i ein einskapleg profil og identitet for heile organisasjonen har vore eit satsingsområde for informasjonsseksjonen. Frå mars 2013 overtok seksjonen ansvaret for annonseproduksjonen, og i samband med dette vart den grafiske profilen justert. Dette er
Alder, kjønn og rekruttering pr. 1. nov. 2013 Menn Kvinner
7,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
02009
6,1 6,0
5,45,6
5,0
2010 20112006 2007 2008 20132012
TOTALT SJUKEFRÅVER I ÅRA 2006 - 2013
6,0 %
5,5
6,15,7
eit grep som har gjort fylkeskommunen både meir einskapleg og spissa i bodskapen i kommunikasjonen vår med omverda. I tillegg til driftsoppgåver, har seksjonen vore aktivt med på å implementere nye elektroniske verkty og tilrettelegge for streaming av politiske møter. I desember vart første prøve sending med streaming frå fylkestinget gjennomført, trass i at dette ikkje var annonsert på føre
hand, syner statistikken at over 500 unike brukarar var innom og såg frå livestreaminga. I 2013 vart det gitt ut seks nummer av fylkes magasinet Spor, tema for desse nummera var Ferjefri E39, eksport fylket Møre og Romsdal, reiseliv, kulturnæring, utdanning og forsking og utvikling.
Grafen viser korleis talet på tilsette fordeler seg på ulike aldersgrup-per og kjønn. Hovud tyngda finn vi i alders-gruppa 50-59 år, mens vi rekrutterer flest i alderen 25-35 år (ref. vertikale liner). Kvinnene dominerer i aldersgruppene under 50, men i aldersgruppa rundt 60 år er det flest menn.
I 2013 vart det registrert eit sjukefråvér på 5,5 prosent som er lågare enn snittet dei siste sju åra, men hø-gare enn i 2012. Tendensen var lik i alle kvar-tala. Trendkurva (rød line) viser likevel fallande tendens når ein ser alle sju åra samla.
Gjennomsnittsalder: 48, 7 år Tal kvinner: 1.442Tal menn: 1.058Totalt tilsette: 2.500
13
Ungdom
Ungdom og medverknad har gjennom fleire år vore ei sentral satsing gjennom mellom anna Ungdommens fylkesting (UFT) og Ungdomspanelet (UP).
UP blir valt under UFT kvar haust og fungerer som arbeidsutvalet for UFT. I 2013 har UP brukt mykje tid på internasjonalisering, interregionalt samarbeid og Aktiv Ungdomprosjekt. UP har også arbeidd tett med ungdomsråda i kommunane i Møre og Romsdal. Omsyn til mjuke trafikantar i samferdselsplanlegginga, heim for ein 50lapp, undervisningsevaluering, auka aldersgrense på Ungdomskortet, regional delplan for tannhelse, regional delplan for folkhelse og lovfesting av ungdomsråd er mellom dei sakene som er arbeidd med. I tillegg har medlemene i UP deltatt på og hatt innlegg på ein rekke konferansar der dei har snakka om ungdomsmedverking.
Under UFT 8.10. november vart det sett fokus på folkehelse og kollektivtransport. Andre saker var; Lovfesting av ungdomsmedverknadsorgan, Økonomiplan 20132016, Handlingsprogram for UP, val av Årets ungdomskommune 2013 (Nesset kommune) og val av nytt UP. Den største saka under UFT var eit gruppearbeid om kommunesamanslåing.
På fylkestinget i oktober er det kvart år «Ungdommens spørjetime». Tema som vart tatt opp her var: Eval, fråfall i den vidaregåande skolen, elevmedverknad ved tilsetting av lærarar og samarbeid mellom dei vidaregåande skolane og høgskolane.
I 2013 fordelte UP 250.000 kroner i ungdomsmidlar til 29 ulike klubbar, lag og foreiningar. Midlane blei gjevne til prosjekt
som stimulerer til ungdomsengasjement i fylket, og er retta mot alternative ungdomsaktivitetar som elles ikkje får støtte frå det ordinære budsjettet til fylkeskommunen.
ELEVMEDVERKNADFylkeskommunen har også satsa på elevmedverknad, gjennom opprettinga av elev og lærlingombodstillinga i 2006. Ombodet er medhjelpar for elevar og lærlingar i saker som gjeld kvardagen i opplæringa. Ombodet hjelper til i klagesaker, informerer om rettar og plikter, gir opplæring til elevråd, besøker lærlingar i bedrift og tek opp enkeltsaker på vegne av elevar og lærlingar.
Ombudet har jobba tett med elevråda på dei vidaregåande skolane og har arrangert to samlingar for elevråda hausten 2013. Det eine arrangementet vart arrangert for første gong som ein del av arrangementet Inspirasjon Møre og Romsdal. I tillegg har ombodet, i samarbeid med utdanningsavdelinga, vore med på å arrangere samling for alle lærlingar i sitt første opplæringsår.
For å nå ut til alle i vidaregåande opplæring, har ombodet laga ei reklamefri skoledagbok til alle elevar og lærlingar. Målet med boka har vore at dei skal bli kjent med rettar og plikter i opplæringa, få motivasjon til å delta aktivt i eigen opplæringssituasjon og for å bli kjent med ombods ordninga i Møre og Romsdal.
UN
GD
OM
OG
MIL
JØ
UNGDOMSPANELET2013 - 2014
• Sjur August Waagbø (leiar)
• Åse Kristin Ask Bakke (nestleiar)
• Marcus Svenning• Audun Moen
Skei • Oda Monsen• Even Hendseth• Solveig Sønder-
land Buvik• Marthe Emilie
Hansen• Georg Michaelis• Aurora Dimmen
Bratli (1. vara)• Torgeir Vestre
(2. vara)• Eldbjørg Lervik
Osen (3. vara)
• Rebekka Strand-mann Hansen (4. vara)
• Malin Vartdal (5. vara)
14 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Privat småskala vindmølle på Kilsti. Denne typen er mykje brukt på bygningar i Europa. Mølla treng ikkje snu seg etter vindretninga og egnar seg godt der vindretning og vindstyrke varierer mykje.Foto: Guri Bugge.
Miljø
Samarbeid mellom einingar, avdelingar og etatar var gjennomgåande for det fylkeskommunale miljøarbeidet i 2013. Fleire internasjonale, nasjonale og regionale prosjekt vart utvikla i samarbeid med regionar og kommunar i inn og utland. Ungdom, verdsarv, bioenergi og alternative drivstoff til bilar og båtar sto sentralt i desse prosjekta. Fylkeskommunen arbeider for at næringsutvikling skal skje i balanse med dei andre samfunnsfunksjonane som er avhengige av areal og naturressursane.
COVENANT TERRITORIAL COORDINATOR
På grunn av fylkeskommunen si rolle som som medspelar for kommunane på klima og miljøområdet, fekk vi i 2013 statusen som Covenant Territorial Coordinator i den europeiske samarbeidsrørsla Covenant of Mayors. Det var mange døme på gode samarbeidsprosjekt med kommunane i fylket i 2013: Fem kommunar i Romsdalsregionen har starta eit arbeid med kartfesting og verdifesting av friluftsområde. Fire gangog sykkelvegstrekningar i fylket er ferdigstilte i år, og ytterlegare ni er under arbeid eller prosjektering. Det er utarbeidd tiltaksprogram for vassregion Møre og Romsdal, og lokale tiltaksanalyser for alle fem vassområda. Gjennom Marint miljø og verdiskapingsfond (MVF) har fylkeskommunen fokus på betre sameksisten mellom havbruk og villaks. Gjennom dei siste åra har MVF støtta utarbeidinga av interkommunale planar for sjøområda både på Nordmøre, nordre Sunnmøre og i Romsdal. I bypakkearbeidet er det jobba aktivt og målretta gjennom arealplanlegging,
kollektivplanar og sykkelplanar for å utvikle eit meir miljø og klimavennleg transportsystem i Kristiansund, Molde og Ålesund. I kulturlandskap og verdsarvområde er det lagt særskilt vekt på å fremje god skjøtsel.
EL-BILARFor auke merksemda på miljøvenleg transport og miljøfyrtårn i eigen organisasjon er det kjøpt inn ein elsykkel for bruk av tilsette i sentraladministrasjonen. Talet på elbilar i Møre og Romsdal er i sterk vekst, og fylkeskommunen har teke ei aktiv rolle for å sikre god infrastruktur for desse. Det vart gjeve tilskot til å ferdigstille utbygginga av hurtigladarar frå Volda til Valsøytunet langs E39. Med støtte frå Transnova har det og vore arrangert fleire elbilseminar. Fylkeskommunen arbeider for å legge til rette for tog i Møre og Romsdal, både gjennom sette fokus på gods og persontransport på Raumabanen, og ved å støtte Lyntogforum sitt arbeid.
INDUSTRIENArbeidet med prosjektet «Energieffektivisering i industrien» er ført vidare, mange nye bedrifter har slutta seg til, og etter fem år med fokus på energieffektivitet har bedriftene spart store beløp. Prosjektet «Energileiing i skolane» vart avslutta i løpet av 2013. Delar av prosjektet blir ein del av skolane sine vanlege driftsrutiner og miljøsertifiseringsarbeid.
INTERNASJONALE PROSJEKT har vore eit særskilt viktig fokusområde i 2013. Med støtte frå Aktiv Ungdom sette Ungdomspanelet fokus på korleis mjuke trafikantar kan påverke store samferdsleprosjekt i positiv retning, og hadde møter både med både fagfolk og politikarar på alle for
valtingsnivå. Mot slutten av året vart det innvilga støtte frå EU og Enova til prosjektet BEAST, der Møre og Romsdal fylkeskommune saman med partnarar frå åtte andre europeiske land skal bidra til gjennomføring av regionale og lokale klima og energiplanar. I dette prosjektet skal fylkeskommunen ha særskilt ansvar for at prosjektpartnarane i samarbeid finn gode måtar å gjennomføre miljøvennlege samferdsleprosjekt. Overbyggande for prosjektet er betre klimaplanlegging, og innspel frå samarbeidet blir brukt i den pågåande revideringa av Regional delplan for klima og energi i Møre og Romsdal. Planprogrammet for regional delplan klima og miljø vart lagt fram for fylkesutvalet 1. juli 2013.
ENDRA KLIMA I tillegg til å arbeide for reduserte klimagassutslepp er det viktig at samfunnet førebur seg på eit endra klima. På dette fagfeltet samarbeider fylkeskommunen med fylkesmenn og fylkeskommunar langs heile vestlandet, i tillegg til Vestlandsforsking, gjennom utarbeiding av fylkesROS, Regional delplan for Samfunnstryggleik og beredskap, og prosjektet Arealklim.
15
Bildetekst
UT
DA
NN
ING VIKTIGE HENDINGAR I 2013
• IKOmodellen, som er eit strukturert samarbeid for å utvikle rutinar for overgangen mellom ungdomsskole og vidaregåande opplæring, har blitt utvida til alle kommunane i Møre og Romsdal.
• Det er i samarbeid med trønderfylka, VOX og Utdanningsdirektoratet sett i gang eit større forskingsbasert prosjekt der ein i fellesskap skal evaluere rådgivingstenesta i grunnutdanninga i dei tre fylka.
• Det har i 2013 blitt utvikla eit utviklingsprogram for lærlingar i barne og ungdomsarbeidarfaget og resepsjonistfaget i samarbeid med fagmiljø på Gran Canaria.
• Det blir gjort eit kontinuerlig og stort arbeid saman med partane i arbeidslivet for å få fleire læreplassar. Vi ser ein vekst og i 2013 i løpande lærekontraktar.
• For å profilere godkjente lærebedrifter har alle dei aktuelle bedriftene fått godkjentmerke og diplom.
OM SEKTORENUtdanningssektoren består av 2000 tilsette fordelt på 23 vidaregåande skolar, to fagskolar og med ein sentraladministrasjon med 52 tilsette som har ansvar for drift, administrasjon og utvikling av sektoren. Avdelinga i sentraladministrasjonen har og ansvaret for den delen av vidaregåande opplæring som skjer i bedrift, med 2508 lærlingar fordelt på vel 1000 godkjende lærebedrifter i heile fylket.
VERKSEMDA I 2013Både nasjonalt og lokalt har målsetninga om å auke gjennom
Det er viktig både for den enkelte elev og for samfunnet elles at alle får moglegheit til å fullføre vidaregåande opplæring. Fokuset på gjennomføring inneber mange ulike vinklingar. Vi må arbeide for å skape gode overgangar mellom skoleslaga, vi må identifisere og følgje opp dei som slit, men vi må og motivere og gi dei flinke elevane mål å strekkje seg etter. Det meste vi gjer blir målt opp mot dette eine målet, gjennomføring.
Ei av dei største utfordringane fylket vårt står overfor er det kjønnsdelte arbeids og utdanningsmarkedet vi har. Vi ønskjer å møte denne utfordringa på ein offensiv måte. I 2013 er det i samarbeid med trønderfylka, VOX og Utdanningsdirektoratet sett i gang eit større forskingsbasert prosjekt der ein i fellesskap skal evaluere rådgivingstenesta i grunnutdanninga i dei tre fylka. God rådgivingsteneste er viktig både for å gje elevane eit innblikk i kva tilbod som finst i offentleg og privat sektor i Møre og Romsdal, men og å gje elevane realistiske forventningar til vidare utdanning og arbeid.
Elevane i skolane våre gjev tilbakemeldingar om at dei i stor grad trivst saman med medelevar og lærarar. Akkurat det er eit godt utgangspunkt for å lære og gjere det godt fagleg.
Sverre Hollenfylkesutdanningssjef
AVDELINGANE
16 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
føringa i den vidaregåande opplæringa høg prioritet. Fylkestinget har sett som mål at 79 prosent av elevane i Møre og Romsdal som starta i den vidaregåande skolen i 2010, skal ha gjennomført etter 5 år. Av elevane i Møre og Romsdal som starta på Vg1 i 2007, hadde 71 prosent gjennomført den vidare gåande skolen på fem år. For elevane som starta på Vg1 i 2006 var gjen nomføringsprosenten 70,7 etter 5 år. Landsgjennomsnittet for 2007kullet var 69,3 prosent.
Andelen elevar som går yrkesfag har vore relativt stabil dei siste åra. I 2012 var det 55,4 prosent av elevane, som gjekk yrkesfag i Møre og Romsdal, mot 55,6 prosent i 2011. Nasjonalt var det i 2012 50,7 prosent av elevane som gjekk yrkesfag. Dei siste åra har ein sett ei utvikling der det er noko færre elevar frå Vg2 yrkesfag som søker Vg3 påbygging til studiekompetanse. I 2011 var det 29,2 prosent av elevane i fylket som gjekk Vg2 yrkesfag året før, som gjekk Vg3 påbygging til studiekompetanse. For 2012 hadde dette blitt redusert til 28,2 prosent. For skoleåret 2012/2013 var det 56,7 prosent av elevane på Vg3 påbygging til studiekompe tanse som hadde fullført og bestått alle fag. For at andelen som går frå Vg2 yrkesfag til Vg3 påbygging til studiekompetanse skal fortsette å gå ned, må tilgangen på læreplassar vere tilstrekkeleg. Møre og Romsdal har i det siste hatt sterk fokus på å auke talet på læreplassar. Av dei som teiknar lærekontrakt og gjennomfører opplæringa i bedrift, greier 93,5 prosent fagprøva (93,7 prosent i 2012).
Det er i 2013 gjennomført eksamensretta sommarskole ved 4 vidaregåande skolar for Vg1elevar som fekk karakteren 1 i matematikk og naturfag. 36 elevar gjekk opp til eksamen, 28 besto. To vidaregåande skolar fekk og tilbod om å gje intensivkurs før ny og utsett eksamen i haust. 13 elevar deltok på kurset og 12 fekk bestått eksamen.
Det er i alt 21 faglege nettverk i sektoren som arbeider aktivt som rådgivande organ for skoleeigar. Aktiviteten i nettverka er høg og det er ein viktig møteplass for lærarar for fagleg samarbeid og refleksjon på tvers av skolane. Nytt mandat for dei faglege nettverka i 20132014 skal sikre eit tettare samarbeid mellom skolane, opplæringskontora/bedriftene og utdanningsavdelinga.
Fagnettverka planlegg og held etterutdanningskurs for lærarar. I tillegg blir det gjennomført etterutdanningskurs i regi av utdanningsavdelinga og skolane. Dette skoleåret tek 23 lærarar vidareutdanning gjennom “Kompetanse for kvalitet” som er eit samarbeid mellom staten og fylkeskommunen.
Alle skolane i fylket har hatt undervisningsevaluering vinteren 201314. Elevgruppene har evaluert minst ein lærar i to eller fleire fag og alle lærarar har vorte evaluert av minst to elevgrupper kvar. Nytt av året er at elevane kan gje tilbakemeldingar til sin faglærar i eit eige fritekstfelt i evalueringsskjemaet.
Skolane har gjennomført elevundersøkinga både vår og haust i 2013. Dette fordi Utdannings
Fylkestinget har sett som mål at 79 prosent av elevane som har starta i den vidaregåande skolen skal ha gjennomført etter 5 år. (Foto: Molde vgs)
17
direktoratet har bestemt at undersøkinga frå og med skoleåret 2013/2014 skal vere på hausten. I vår deltok vel 77 prosent av elevane, mens talet for hausten er 84 prosent.
NY GIVNy GIVprosjektet som opphavleg var initiert av Kunnskapsdepartementet gjekk ut 2013, men fylkeskommunen er gitt høve til å søke om å halde fram med prosjektet ut 2016 for å forsette arbeidet med å betre gjennomføringa i vidaregåande opplæring.
Ny GIV i Møre og Romsdal har hatt fleire fokusområde i 2013:• Det har vore gjennomført
kompetanseheving innan Ny GIV–metodikk for lærarar i både grunnskole og vidaregåande skole, med hovudvekt på grunnleggjande ferdig heiter, samt kurs i matematikk og norsk for lærarar som underviser på påbygging til studiekompetanse.
• På 10. trinn har det vore intensivopplæring i grunnleggjande ferdigheiter.
• Det er gjennomført forskole ved tre vidaregåande skolar for NyGIVelevar. Tanken med forskolen er å halde fast på elevane gjennom sommaren og om mog leg gje dei eit forsprang ved oppstart i vidaregåande opplæring. Om lag 60 elevar
deltok.• Ny GIV har prioritert møte med
leiing og pedagogisk personale på dei vidaregåande skolane for å hauste erfaring om korleis Ny GIVelevane blir tekne imot og følgt opp, samt å få oversikt over korleis tilretteleggingsmidlar blir nytta.
• IKOmodellen (Identifisering, Kartlegging, Oppfølging), som er eit strukturert samarbeid for å utvikle rutinar for overgangen mellom ungdomsskole og vidaregåande opplæring, har blitt utvida til alle kommunane i Møre og Romsdal.
VAKSENOPPLÆRING (TAL FRÅ 2012 I PARENTES)I 2013 vart det gjennomført om lag 600 (785) realkompetansevurderingar. Nedgangen skuldast i hovudsak mindre pågang frå søkjarar. Det har vore gjennomført om lag 60 (70) ulike kurs for 1000 (1025) elevar. Det er tatt inn elevar både med og utan rett til vidare gåande opplæring for å møte behovet til næringslivet i fylket. Enkelte av kursa blir køyrt i samarbeid med næringsliv og/eller NAV.
I 2013 har 11 av dei vidaregåande skolane køyrt ulike yrkesfaglege kurs for vaksne og fire av skolane har tilbydt kurs i generell studiekompetanse.
Vi har framleis tilbod om § 35 kurs for praksiskandidatar i fag der det er slike behov.
Nesten ni av ti elevar ved dei vidaregå-ande skolane i Møre og Romsdal får plass på første kursønske. (Foto: Molde vgs)
Andelen som går yrkesfag har vore relativt stabil dei siste åra. I 2012 var det 55,4 prosent av elevane som gjekk yrkesfag. Foto: Reidulf Dyrkorn/Rauma videregå-ende skole.
18 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Også i 2013 starta ein ny klasse for minoritetsspråklige elevar. Dette er eit forsøk.
Det er framleis stort fokus på helse – og oppvekstfaga i vaksenopplæringa, men arbeidet med å utvikle kurs i nye fag held fram. I 2013 vart det starta kurs innanfor restaurant og matfag to stader i fylket. Det er og gjennomført kurs i m.a. industrisnikkar, industritapetserar og det blir arbeidd med å starte kurs innanfor utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon.
HOVUDAKTIVITETSTAL (TAL FRÅ 2012 I PARENTES)I skoleåret 2012/2013 er det 9575 (9600) elevar som går på vidaregåande skolar. På Vg1 fikk 87,5 prosent (87,3 prosent) av ungdomane plass på sitt første kursønske. Dette betyr at det er nokon færre som har fått innfridd sitt første kursønske for 2013/2014 enn økonomiplanmålet som er på 90 prosent.
Det vart i 2013 inngått 1158 nye lærekontraktar, noko som er på same nivå som i 2012 då det var 1165. Ved årsskiftet var det 2508 (2257) løpande lærekontraktar og 153 (103) opplæringskontraktar. I 2013 vart det avlagt 1556 (1525) fag og svenneprøver.
FAGSKOLANEArbeidet med kvaliteten i opplæringa heldt fram i 2013. Prosessen med årleg revidering av strategiplanen vart starta på slutten av året. Dei økonomiske rammene er framleis ei utfordring, og det er ikkje midlar til å auke aktiviteten i det fylkeskommunale tilbodet. Ein treng fleire helsearbeidarar i fylket, og ein har lukkast med å auke fylket sin del av statlege midlar slik at fleire søkjarar har fått eit tilbod i 2013. Talet på studentar innanfor helsefagutdanningane med stønad frå fylkeskommunen auka frå 50 våren 2013 til 95 hausten 2013. I tillegg til det stadbaserte tilbodet i Kristiansund har fylkeskommunen eit nært samarbeid med private tilbydarar på dette området. Søkinga til fag skoletilboda held seg stabil og god. Hausten 2013 var det 450 studentar ved fagkulane; 273 i Ålesund og 177 i Kristiansund.
ØKONOMIUtdanningssektoren har ei samla driftsramme på 1 586,9 mill. kroner og eit samla mindreforbruk på 2,3 mill. kroner. Samla sett hadde dei vidaregåande skolane eit mindreforbruk på 5,2 mill. kroner, men 9 av 23 vidaregåande skolar hadde eit meirforbruk. Det var også eit meirforbruk på fagskolane inkl. fagskolestyret på netto 1,4 mill. kroner. Dei statlege overføringane til fagskoledrift er ikkje tilstrekkeleg til å få balanse i drifta med den struktur og kapasitet ein har i dag.
Når det gjeld dei andre rammene under utdanning, viser vi til rekneskapen for detaljar.
UTFORDRINGAR• Gjennomføringsgraden i
vidaregåande opplæring skal aukast. Målet er at 79 prosent av dei som starta i vidaregåande opplæring i 2010 skal ha gjennomføre med studiekompetanse eller fagbrev i løpet av 5 år.
• Sikre at dei unge opplever tilpassa opplæring, kvalitet, heilskap og samanheng i opplæringa og eit godt arbeids og læringsmiljø.
• Auke tilgang på læreplassar gjennom og sikre god kvalitet og omfang på opplæringstilbodet for lærlingar.
• Sikre god tilbodsstruktur og opplæringskvalitet i fagskolane innafor gitte økonomiske rammer.
2 500
2 000
1 500
1 000
500
2011
1985 20812104
2012
17321 858 1 844
2013 2011 2012 20130
Tilsette Årsverk
UTDANNING - TAL PÅ TILSETTE/ÅRSVERK
Elevar frå TIP (teknikk og industriell produksjon) ved Rauma videregående skole (RVS). Foto: Ole Tommy Ødegård/RVS.
19
Bildetekst
SAM
FER
DSE
L
VIKTIGE HENDINGAR 2013• Lokalpolitisk behandling av
ferjeavløysingsprosjektet Nordøyvegen vart gjennomført i 2013. Prosjektet blir våren 2014 sendt over til vidare sakshandsaming i Vegdirektoratet.
• Ny merkevarestrategi for kollektivtilbodet i fylket er nær ferdigutvikla, og vil gjelde alle nye kontraktar, den første på ytre Nordmøre frå 01.01.14.
• Oppstart av ein organisasjonsgjennomgang for å sikre at avdelinga er organisert på ein tilfredsstillande måte.
• Som ein del av vedlikehaldsarbeidet på fylkesvegnettet vart det i 2013 utbetra fire ferjekaier og ei bru, og i tillegg er Driva bru under prosjektering. Gødøytunnelen fekk naudsamband og mobildekning.
• Grusvegpakka er fullført, og inneber at heile fylkesvegnettet no har fast dekke.
HOVUDMÅL FOR SAMFERDSEL 2013-2022: Hovudmålet som er utvikla for samferdsel 20132022 legg vekt på at vi skal fremme regional utvikling og robuste bu, arbeids og serviceregionar gjennom å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg transportsystem
Samferdselsavdelinga har ansvar for ein rekkje oppgåver:• Vegbygging • Vegvedlikehald av 3108 km. • 20 mill. km bussruter • 5 hurtigbåtruter• 21 ferjesamband • 20 mill. buss,hurtigbåt, og
ferjepassasjerar årleg• 9 terminalar• Marknadsarbeid og ruteinfo. • Takstpolitikk
KOLLEKTIVTRAFIKKENI samarbeid med kommunar og andre skal kollektivandelen aukast ved å gjere det lettare og meir attraktivt å reise kollektiv både i og mellom fylka. I 2013 har vi arbeidd med å utvikle ein ny merke varestrategi for kollektiv i fylket som er nær ferdigutvikla, og
Samferdsel er viktig for å skape utvikling i samfunnet, og er ein føresetnad for velferd, økonomisk vekst og attraktivitet. Store endringar innan samferdsel dei siste åra har gjort det nødvendig å vurdere om avdelinga er organisert på ein tilfredsstillande måte. I 2013 starta vi opp eit utviklingsprosjekt kor målet er å bli enda meir treffsikker i våre leveransar.
For å gjere det enklare og meir attraktivt å reise kollektivt har vi utvikla ein ny merkevarestrategi for kollektivtilbodet i fylket. Buss, hurtigbåt og ferje blir samla under ein paraply der vi vil koordinere alle operatørar på land og til sjøs slik at billettsal, info, og kundeservice før, under og etter reisa blir meir samla. Kollektivsatsinga er krevjande. Vi opplever at prisauken på driftskontraktar på buss, ferje og veg er høgare enn kompensasjonen som blir gitt i årlege rammetilskot og fjoråret synte også at naudsynte kutt i rutebilramma må til for å sikre budsjettbalanse.
Tross betydeleg vedlikehaldsarbeid på vegnettet i fylket så fortsett etterslepet å auke. Ei finansieringsløysing må kome på plass.
Fjoråret var elles prega av ferjeavløysingsprosjektet Nordøyvegen som var til politisk behandling fleire gonger. I tillegg feira vi at grusvegpakka vart fullført i oktober. Med det er over 500 km grusveg i fylket asfaltert.
Arild Fuglseth samferdselssjef
AVDELINGANE
20 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
vil gjelde for alle nye kontraktar. Nytt informasjonssystem for ferje og hurtigbåt er ferdig, og skal innførast i 2014. Systemet skal òg prøvast ut på buss. Det er utvikla nettbutikk for påfylling av reisekort, med lansering 2014.
Bypakkearbeidet har dreidd seg om reguleringsplanar, sykkelplanar og kollektivplanar for betre, meir miljøvennlege og heilskaplege transportløysingar.
FERJETRAFIKKENBarrierane ferjetrafikken representerer skal byggast ned gjennom auka og tilpassa kapasitet, fleire døgnopne samband, betre regularitet og enklare betalingsløysingar. I 2013 er fire ferjekaier ut betra og ei er under bygging. Det er lyst ut tre anbodspakker på ferje; Sølsnes – Åfarnes, Nordøyane, og Nye ytre Sunnmøre. Møre og Romsdal fylkeskommune har del
teke i nasjonalt arbeid for å utvikle malar for kontraktar. Det elektroniske kontraktsoppfølgingsverktøyet Mercell er innført for enklare, tettare og betre oppfølging. Ein app for sanntidsinformasjon for ferje og hurtigbåt er utvikla for IOS, Android og Windowsphone. Det er også valt løysing for infoskjermar på 30 ferjekaier.
forts...
Billettering skal bli enklare og raskare med nye og framtidsretta løysingar
Publikums-informasjon via digitale kanalar er eit satsings-område. I 2014 vert det lansert ulike tekniske løysingar for ruteinformasjon og billettkjøp via mobilen.
Ferjesambandet Åfarnes-Sølsnes er eitt av fleire samband i fylket som opplever trafikkvekst.
21
og kommunar ta i bruk og prøve ut ulike modellar for finansiering i samferdselssektoren, samt selje inn og drive påtrykk for rask og tilstrekkeleg finansiering hos sentrale styresmakter. Arbeidet med Nordøyvegen vil avklare ein rekke prinsipp rundt finansie ring av store prosjekt frå sentrale styresmakter. Arbeidet med Langfjordtunnelen vil gje mange svar
TRANSPORTSYSTEMETTransportsystemet skal utviklast og haldast ved like slik at det blir differensiert men effektivt, tilgjengeleg og trafikksikkert, og har tilstrekkeleg standard for alle typar trafikantar. Det skal arbeidast for Gudbrandsdalen som trase for framtidig lyntog mellom Oslo og Trondheim. I 2013 har Fv 659 Nordøyvegen vore til politisk behandling fleire gonger, og neste steg er no kvalitetssikring, KS2 og behandling hos sentrale styresmakter. Byggesteg 2 og 3 på Straumsbrua er ferdigstilt, ei bru er utbetra, og ei er under prosjektering. Fire gang og sykkel
vegstrekningar er ferdigstilte, og ytterlegare ni er under arbeid eller prosjektering. Fylkeskom munen har delteke i transportgruppa i Nordsjøkommisjonen.
FERJEAVLØYSINGFerjestrekningar skal på sikt av løysast av bru eller tunnelløysingar der det er samfunnsøkonomisk forsvarleg, teknisk mogleg og der effektane er særs positive for utvikling av robuste bu, arbeids, og serviceregionar.
FINANSIERINGMøre og Romsdal fylkeskommune skal saman med interessegrupper
Markering av grusvegpakka. Frå venstre; Avd.dir. i Statens vegvesen Knut Nauste, med lem i Samferd-selsutvalet Iver Nordseth, leiar av Samferd-selsutvalet Oddbjørn Vatne, ordførar i Fræna kommune Nils Johan Gjendem, fylkesordførar Jon Aasen og seksjonsleiar i Statens vegve-sen Ivar Hoel.
Det vert utarbeidd ein ny og omfattande kampanje som skal få fleire skoleelevar til å bruke setebelte. Kampanjen blir sett i verk i 2014.
I samband med ny merkevare-strategi for kollektivtilbodet i fylket er det utvikla ei ny grafisk profil for buss, hurtigbåt og ferje.
22 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
ØKONOMISamferdsel har ei samla driftsramme på 1 213,2 mill. kroner og eit samla mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. Avdelinga har hatt eit meirforbruk på fire rammer og eit mindreforbruk på fire rammer. Rutebilramma slit med stort meirforbruk grunna dyre nettokontraktar samt for høge inntektsforventningar i bruttokontrakten for budsjettåret 2013. Raset i Todalen vart finansiert med auka ramme til samferdsel. Investeringsramma til samferdsel var på 513,9 mill. kroner i 2013. Av denne løyvinga gjaldt 502,3 mill. kroner investeringar i fylkesveg. I sistnemnde beløp var 99,3 mill. kroner knytt til statlig tiltakspakke for rassikring.
Av løyvinga på 513,9 mill. kroner står det ubrukt 72,9 mill. kroner ved utgangen av 2013. Dei ubrukte midlane fordeler seg med 66,0 mill. kroner på fylkesvegar og 6,9 mill. kroner på andre investeringar.
Mindreforbruket på fylkesveg skuldast i hovudsak at prosjekt er forseinka i høve til opphavleg framdriftsplan.
UTFORDRINGAR• Bruttoanbod på buss og ferje
gir auka risiko på inntektsida. Dette gjer det naudsynt å styrke marknadsarbeidet.
• Prisauken på driftskontraktar på buss, ferje og veg er høgare enn kompensasjonen som er gitt i dei årlege rammetilskota.
• Naudsynte kutt i rutebilramma må gjennomførast for å sikre budsjettbalanse.
• Det er eit omfattande og alvorleg forfall på fylkesvegane. Det er naudsynt med enda større rammetilskot frå staten.
• Sikre ein robust organisering av avdelinga som handterer eksisterande og nye oppgåver.
30
20
10
2011
22
2012
2827
21,5
25,826,1
2013 2011 2012 20130
Tilsette Årsverk
SAMFERDSEL - TAL PÅ TILSETTE/ÅRSVERK
rundt temaet sjølvfinansierande prosjekt. Ei prinsippsak for prioritering av store prosjekt er utarbeidd og vil bli politisk handsama i 2014. Dokumentasjon på finansieringssituasjonen i ferjesektoren er utarbeidd, og det har vidare vore møte med statsråden for å formidle fakta, og få betra finansieringa.
TRAFIKKTRYGGINGGjennom aktivt arbeid med trafikktrygging vil vi medverke til å nå det nasjonale målet for 2024 om færre drepne og skadde i vegtrafikken. Andre risikofaktorar som ras og dårlege farleier på sjø skal utbetrast. Ein kampanje for barnehagar, og eit barneteater for skoleverket er gjennomført. Brosjyremateriell til skoleelevar om bruk av setebelte i buss er utarbeidd. Utforming av ein kampanje for bruk av setebelte i buss er i gang. Haldningsarbeidet Ballhentar prosjektet i fotballklubbar er gjennomført i Hødd, MFK, Aafk, og KBK. Konferansen «Kan legen forebygge veitrafikkulykker» vart arrangert med nær 100 deltakarar, og god respons frå legar, politi og media.
OU-PROSJEKTETDei siste åra har det skjedd store endringar innan samferdselsområdet, og det har vore nødvendig å vurdere om samferdselsavdelinga er organisert på ein tilfredsstillande måte. Våren 2013 vart det starta eit utviklingsprosjekt i avdelinga som vil fortsette i 2014.
Møre og Romsdal fylkeskom-mune har inngått kontrakt med Nordled om drift av ferjetrafikk til Nordøyane. Frå venstre: adm.dir. i Norled, Ivan Fossan, samferdselssjef Arild Fuglseth og juridisk rådgivar i Møre og Romsdal fylkeskommune Jesper Wiig.
Raset i Todalen gjorde store skader på fylkesveg 671.
23
Gjennom å legge til rette for eit rikt og variert kulturliv, ønskjer kulturavdelinga å medverke til livskvalitet, identitet og bulyst, i samarbeid med kommunar, frivillige organisasjonar og kulturinstitusjonar. Verksemda omfattar driftsseksjon, fylkesbibliotek, folke helse og fysisk aktivitet, kultur formidling, kulturminnevern, frivillig arbeid, kulturnæring, i tillegg til drift av likestillingsutvalet, eldrerådet og rådet for likestilling av funksjonshemma.
VIKTIGE HENDINGAR 2013• Vedtak av program for kreative
næringar i Møre og Romsdal.• SEANSE, Senter for Kultur
produksjon, i Volda er inne på statsbudsjettet frå 2014.
• Vedtak om investeringstilskot til Alnes besøkssenter og kultur bygg
• Arbeid med regional delplan for kulturminner av nasjonal og regional verdi og vedtak av regional delplan for folkehelse.
• Felles nettside for 33 folkebibliotek i fylket.
FOLKEHELSE OG FYSISK AKTIVITETDet er fordelt 47,3 mill kroner i spelemidlar til anlegg for fysisk aktivitet og friluftsliv. Nettstaden www.morotur.no vart vidareutvikla, inneheld om lag 600 turar frå 35 kommunar, og ein lanserte appen morotur for mobil og nettbrett. Alle kommunane i fylket har inngått partnaravtale med i God Helsepartnarskapen 20132016. Regional delplan for folkehelse vart vedteke i desember 2013, og ein har samarbeidd med kommunar og andre aktørar i ut forminga av den. Planen har seks satsingsområde. Frivilligprosjektet ”kompetanse og inkludering” vart avslutta i 2013. Målet med prosjektet var å rekruttere fleire og betre leiarar gjennom auka kompetanse og auka tilgjenge og delK
ULT
UR
Kunnskap, kompetanse, kreativitet og kultur er viktig for ei god utvikling i fylket vårt. Eit år inne i den nye planperioden (20132017) er ein på god veg med gjennomføring av nye satsingar. Likevel er det slik at nokre kommunar slit med reduserte ressursar, noko som svekkjer nettverksarbeidet og krafta i den felles kultursatsinga som utviklinga av fylket treng. Målsettinga må vere framleis brei dugnad der alle yter innsats mot felles mål. Dei siste 15 – 20 åra har det vore gjennomført ei storstilt infrastrukturbygging. Sist ut er nybygg på Romsdalsmuseet, vidare er Seanse i Volda endeleg på plass etter ni år med forsøks og utviklingsarbeid og usikker finansiering. For å fullføre den langsiktige planen for naudsynt kulturell infrastruktur, står Opera og kulturhus i Kristiansund igjen for å sikre arena for mellom anna Operaen i Kristiansund og Nordmøre Museum. Planlegginga er no i ein avgjerande fase. Fylkesutvalet vedtok i juli eit eige program for kreative næringar. KU og RNavdelinga har i samarbeid med eksterne kompetansemiljø og næringa utvikla programmet.
Samla verksemd i avdelinga og den breie kulturdugnaden i fylket medverkar til å gjere Møre og Romsdal til eit godt fylke å bu i for alle.
Arvid Blindheim fylkeskultursjef
AVDELINGANE
24 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
taking frå grupper med særskilde behov og anna kulturbakgrunn i frivillige organisasjonar.
KULTURFORMIDLINGSeksjonen har i løpet av 2013 framleis utviklingsarbeidet for Kultursekken og Møremusikarane i tett samarbeid med eit stort kulturnettverk lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Nysatsingar som opplevelseskort for Møre og Romsdal, nyproduksjonar for barnehagane, finansieringsløysing for SEANSE og Midtnorsk musikkmesse er døme på engasjerte og kompetente fagmiljø i heile fylket. 132 produksjonar og 303 utøvarar har turnert gjennom kultursekken frå 0 19 år, noko som tilsvarar 170 000 bilettar! UKM i Møre og Romsdal er eit av tre fylke på landsbasis som har auke i deltakartalet. I alt deltok 1986 ungdommar på lokalmønstringane. Møremusikargruppa ”Fjord og Fjell” gav ut CD’n Sneis i 2013 og den fekk terningskast 6 i Sunnmørsposten.
KULTURVERNSeksjonen har utført eit omfattande arbeid med restaurering, sikring,
Svøu i Sunndal. Foto Siv Aksdal
Barneboka «Kakerlakken med den stygge frakken... og hovudet fullt av triste tankar» av Martine Grande. Boka er også å finne som animasjonsfilm. Grande mottok kunstnarstipend i 2012.
25
Bokbåten ”Epos” feira 50 år i 2013, og dette vart markert langs heile kysten. ”Epos” var eit av tre bibliotek som vart nominert til prisen ”Årets bibliotek” av Norsk bibliotekforening i 2013 den gjevaste pris eit norsk bibliotek kan få. Prisen gjekk til slutt til Time bibliotek, men nominasjonen var i seg sjølv eit viktig bibliotekpolitisk signal om at bokbåten fortener heider og merksemd. Totalt har fylkesbiblioteket lånt ut 29 500 bøker, ei auke på 2,9 prosent frå 2012.
KREATIVE NÆRINGARVåren 2013 vart program for kreative næringar i Møre og Romsdal vedteke. Satsinga er godt politisk forankra og er utforma i dialog med næringa, kunnskapsinstitusjonar og verkemiddelapparatet. RN og KUavdelingane står saman med Innovasjon Norge om satsinga. Hausten 2013 vart det lyst ut midlar til utvikling av nettverk, møteplassar og kompetanse for næringar, og KFutvalet fordelte kr. 4 680 000 til seks mottakarar, alle treårige prosjekt.
kartlegging, digitalisering, tilrettelegging og formidling av kulturarven. Det er fordelt 7,9 mill til freda bygg og anlegg, kystkultur og verdsarvområde. Det er også brukt mykje tid til å handsame dei om lag 1300 arealplanane som har vore på høyring. Regional delplan for kulturminner av nasjonal og regional verdi har vore via stor merksemd, og seksjonen har vore ein sentral medspelar til utvikling av kommunale kulturminneplanar i 14 kommunar. Det kanskje mest spannande funnet i 2013 gjeld spor etter steinaldermenneske i einbogestilling i Norddalsfjella. Dette er første gong vi har fått ei så gamal datering frå eit fangstanlegg i høgfjellet i vårt fylke og funnet er også spesielt i lands samanheng. Ei spesiell
glede i 2013 var at ein av nestorane innanfor kulturminnevernet i vårt fylke, Jon Bojer Godal ved Geitbåtmuseet i Halsa, fekk Kongens Fortenestemedalje i sølv.
FYLKESBIBLIOTEKET2013 har vore prega av store utviklingsarbeid, prosjekt og fellessatsingar på bibliotekområdet. Hausten 2013 gjekk 33 folkebibliotek i Møre og Romsdal inn i ein ny digital kvardag. Via koordinering frå fylkesbiblioteket, kunne biblioteka i november lansere nye og funksjonelle nettsider etter tre års arbeid. Ein hadde også ansvar for to store arrangement dette året: Regional bibliotekkonferanse for fem fylker og felles jubileumsfeiring for Bokbåten ”Epos” for tre fylkesbibliotek på Vest landet.
Kreativfylket.no – ei storsat-sing som skal hjelpe kreative næringar i Møre og Romsdal å byggje nettverk. Prosjektet går ut 2016.
Regional delplan for folkehelse blei vedteke i fylkestinget i de-sember 2013
Kommunalt tilsette som arbeider med spelemidlar reiste på studie-tur til Danmark i 2013. Foto: Møre og Romsdal fylkeskom-mune.
26 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
ØKONOMIFylkeskommunen sine ressursar utløysar både statlege og kommunale ressursar gjennom finvevde samarbeid. Samarbeidet fører til ein stor kulturdugnad og mange spleiselag gjennom frivillige organisasjonar, institusjonar med vidare. Dette utløysar også samarbeid mellom amatørar og profesjonelle aktørar.
Kultur har ei samla netto driftsramme på 102,9 mill. kroner og eit mindreforbruk på 82.000 kroner.
Kulturavdelinga har brutto
forvalta om lag 200 mill. kroner. Den store skilnaden mellom brutto og nettotal skuldast ei rekkje større og mindre overføringar frå staten, m.a. (sjå tabelloppsett nedanfor)
60
50
40
20
2011 2012
5656 56 53,2550,75
53,55
2013 2011 2012 20130
Tilsette Årsverk
KULTUR - TAL PÅ TILSETTE/ÅRSVERK
30
10
DIV. STATLEGE OVERFØRINGAR
KKD spelemidlar, inkl. forenkla spelemidlar og nærmiljøanlegg 47.034.000KKD Desentralisert ordning kulturbygg 6.626.000KKD Spelemidlar kultursekken (grunnskole og vgs) 11.042.000Rikskonsertane 2.832.751DN tilrettelegging og sikring av friluftsområde 1.902.000Riksantikvaren (Freda bygg og anlegg og verdsarv) 7.915.000Sosial og helsedirektoratet (lokalt folkehelsearbeid) 819.000
Framsyninga «Ut av det blå» blei spela i barnehagar som ledd i Kultur-sekken. Foto: Nils Christian Thompson.
I samband med at bokbåten Epos feira 50-årsjubileum i fjor, blei det arrangert eigen jubileums-turné, noko som blei markert ved fleire høve. Her besøkjer fylkesbiblioteksjef Ellen Kristin Molvær (t.h.) båten saman med inviterte kollegaer frå andre fylke og nasjonalbibliotekaren. Foto: Fylkebiblioteket.
Øvst: I 2013 ble det lansert ny felles nettside for folkebiblioteka.
Mikhael Paskalev frå Ålesund turnerte i Kultursekken for dei vidaregåande skolane i 2013.
27
Bildetejkst
REG
ION
AL
OG
NÆ
RIN
G
VIKTIGE HENDINGAR 2013:• Møre og Romsdal fekk god
uttelling i siste programperioden for VRI (20142017). VRI er Forskningsrådet si satsing på mobilisering til forsking og innovasjon i regionane i Noreg.
• Fylket fekk to nye arenaprogram, Norwegian Rooms (møbelnæringa) og LegaSea (biomarin klynge).
• Fylkeskommunen, ved regional og næringsavdeling og kulturavdelinga, utarbeida strategi og lyste ut prosjektmidlar til kreative næringar.
• Det vart gjennomført kurs i utviklingsarbeid og prosessleiing med over 60 deltakarar frå kommunane.
• Partnarskapsavtalane med kommunane om førstelineteneste i hoppid.no er fornya
Næringslivet i Møre og Romsdal eksporterer meir per tilsett enn noko anna fylke. Eksporten gir grunnlag for verdiskaping hos underleverandørane, private og offentlege tenestetilbod, bustadinvesteringar og handel. Regional og næringsavdelinga arbeider strategisk med å legge til rette for at bedriftene kan utvikle seg basert på sine fortrinn.
Eit variert og dynamisk arbeidsmarknad er ein føresetnad om vi skal gjere Møre og Romsdal attraktivt, og fylkeskommunen har i 2013 satt i gang satsing på å utvikle dei kreative næringane.
Lokalsamfunna må ha attraktive sentrum og bumiljø, samt gode offentlege tenester, og vi støtter kommunane i deira utviklingsarbeid. I Bysatsinga har vi i 2013 lagt grunnlaget for utviklingsfokus for byane og regionane rundt. Gjennom LUK, Tettstadprogrammet, Bulyst har vi hatt samarbeid med dei fleste kommunane i fylket om utviklingprosjekt.
Utfordringa for 2014 vert å forvalte avdelinga sine verkemiddel, kompetanse og tilskot, optimalt slik at vi kan hjelpe fram nye utviklingsprosejkt. Det er ei utfordring at dei regionale utviklingsmidlane frå staten vert kraftig redusert i 2014.
Bergljot Landstad regional- og næringssjef
AVDELINGANE
28 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
• Foresightprosjektet Nordmøre og Romsdal er avslutta, og arbeidet er overtatt av ROR og ORKidé.
AVDELING OG VERKSEMDRegional nærings og samfunnsutvikling er hovudarbeidsområdet for avdelinga. Vi er initiativtakarar, pådrivarar og samarbeidspart i satsingar knytt til utvikling av fylket. Arbeidet er forankra i Fylkesplan og Handlingsprogram Verdiskaping. Regional og næringsavdelinga har forvaltningsoppgåver innan akvakultur, havressurs og naturforvaltning. Fylkeskommunen er deleigar og oppdragsgjevar for Innovasjon Norge, og vi samarbeider tett med kommunar, næringsliv og forsking og kunnskapsmiljø. Ressursane våre er høg og variert kompetanse hos dei til
sette, eit sterkt eksternt nettverk og kapital til utviklingsprosjekt.
ENTREPRENØRSKAPI 2013 har ein fått fornya avtale om hoppid.nokontor med 33 kommunar. I entreprenørskapsutlysinga «Grunderfylket Møre og Romsdal» løyvde Møre og Romsdal fylkeskommune 2,1millionar kroner til tre prosjekt.
Regional og næringsavdelinga og kulturavdelinga har arbeidd fram satsing på kreative næringar, og i 2013 lyste vi ut prosjektmidlar. Målet med satsinga er å hjelpe aktørar i dei kreative næringane til å utvikle eiga verksemd.
TILRETTELEGGING NÆRINGSLIVSikring av kraftforsyninga til fylket er viktig. Fylkeskommu
nen har oppretta ein møtearena, Arena Gardermoen, der aktørane som er ansvarleg for utbygging av kraftforsyning til fylket, er samla. Fylkeskommunen støtter utbygging av fysisk infrastruktur, og i 2013 har ein vært med å finansiere utviding av industrikaia på Steinshamn og fleirbrukskai i Sykkylven.
KMD er Noregs talerøyr inn til EU ved utarbeideing av nytt EØSregelverk for regional statstøtte, og fylkeskommunen har tala kommunane sin sak ved innspel til soneinndelinga for ny periode frå 1.juli 2014.
Petroleumsrelatert næringsliv er ein svært viktig del av næringslivet i Møre og Romsdal. Fylkeskommunen har utført kart legging i heile fylket med fokus på rekruttering og kva fag
Regional- og næringsavde-linga samar-beider med Kulturavdelinga om satsinga på kreative næringar. Krea-tive næringar er definert som bransjane trykte medium, kul-turarv, annonse og reklame, arkitektur, mu-sikk, kunstnar-leg verksemd, film, foto, spel, design, tv og radio. Her frå lydstudioet Ocean Sound Recordings på Giske. Foto: FredJonny
29
kommisjonen. For å motivere unge til interna
sjonalt engasjement er det arrangert seminar og orienteringsmøte om mulegheiter innan for Aktiv Ungdomprogrammet, og Ungdomspanelet fekk bistand i organiseringa av prosjektet «Barn og unges medvirkning i samferdselsplanlegging». Fylkeskommunen fekk innvilga støtte frå energiprogrammet IEE (Intelligent Energy Europe) til prosjektet BEAST, der Møre og Romsdal fylkes kommune saman med partnarar frå åtte andre europeiske land skal bidra til gjennomføring av lokale klima og energiplanar.
FOUVRI Møre og Romsdal fekk full utteljing på søknaden om vidare deltaking i VRI programmet. VRI Møre og Romsdal var ein av seks regionar som fekk midlar gjennom konkurransepotten.
10 prosjekt frå Møre og Romsdal fekk støtte frå Regionalt forskingsfond MidtNorge i 2013. Det har vore utlysing både på for privat og offentleg sektor i 2013, med mange gode søknader frå Møre og Romsdal.
som trengs i petroleumsnæringa, og det vert arbeidd for å utvide den petroleumsretta utdanninga i fylket.
Både Norwegian Rooms (møbelnæringa) og LegaSea (biomarin næring) fekk arenastatus i 2013, og begge har fått støtte frå fylkeskommunen i prosjektperioden. Saman med NCE Maritime, iKuben og NCE Tourism har vi no fem klyngeprogram i Møre og Romsdal.
Møre og Romsdal er Noregs
største sjømatfylke, og fylkeskommunen var saman med næringa representert på AquaNord i Trondheim. Gjennom året har vi støtta prosjekt innan merke varebygging, sjømatkvalitet, produktutvikling, marin bioteknologi, og miljøtiltak.
INTERNASJONALTInternasjonalt har fylkeskommunen deltatt i tre møte i dei tematiske undergruppene for Marine Ressursar og Transport i Nordsjø
Arbeidsinn-vandring og integrering var på dagsorden i LUK-arbeidet (Lokal Sam-funnsutvikling i kommunane) i 2013.Foto: Molde kommune
Leiar i Regional og nærings-utvalet Randi Asbjørnsen og nestleiar Hanne Notøy repre-senterer Møre og Romsdal på AquaNor-messa som det største sjømatfylket i Noreg.
30 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
ØKONOMI
Regional og næring var tildelt ei samla driftsramme på 69,7 mill. kroner. Av denne er 23,5 mill. kroner løyvingar til å støtte FoU verksemder/organisasjonar i Møre og Romsdal. Fylkeskommunalt tiltaksfond utgjer 11 mill. kroner. For alle rammer totalt sett har vi eit underforbruk på 5,8 mill. kroner.
Regional og næringsavdelinga hadde ansvar for statlege verkemidlar på 225 mill. kroner til regionalt utviklingsarbeid i 2013, desse har ein nytta til:• 125,96 mill. kroner «Regionale
utviklingsmidlar» 60 mill.kroner til Innova
sjon Norge 26,5 mill. kroner til kom
munale næringsfond 39,5 til Regional og
næringsavdelinga• 97,3 mill.kroner «RDA(88,4 /
Breiband 8,9)»• 1,5 mill. kroner «Rekruttering
landbruk»• 0,4 mill. kroner Viltfond
UTFORDRINGAR
• Forvalte avdelinga sine verkemiddel, arbeidsressursar og økonomiske, på ein slik måte at verknadane av lågare overføringar frå KMD ikkje råkar utvikingsarbeidet i Møre og Romsdal.
• Næringsklyngene våre, spesielt maritimt og marin, er regionens fortrinn. Vi må forsterke dei praksisnære utdannings og forskingsmiljøa rundt klyngene
• Næringslivet har i auka grad tatt i bruk forsking i sitt utviklingsarbeid, offentleg sektor må og henge med
• Forankre prosjektet «Byen som regional motor» hos byane og dei omliggande kommunane.
30
25
20
10
2011
27
2012
30 29
26,5
29 28,7
2013 2011 2012 20130
Tilsette Årsverk
REG. 0G NÆRING - TAL TILSETTE/ÅRSVERK
15
5
I konjunkturbarometeret TEMP var tema i 2013 ulike måtar å sikre konkurransekraft. Gjennom investeringar i automatisering og robotisering kan vi produsere meir effektivt, og merkevarebyg-ging kan gjere oss stand til å konkurrere betre på den interna-sjonale marknaden.
Fylkeskom-munen i dialog med nærings-livet: Linjebygg Offshore har spesialisert seg på å ut-føre krevjande operasjonar i skvalpesona. Foto: Øyvind Tveten
KOMMUNERETTA UTVIKLINGI regi av LUKsatsinga er det gjennomført kurs i utviklingsarbeid og prosessleiing for kommunalt tilsette i 2013. Gjennom LUKutlysing ga fylkeskommunen tilskot til sju utviklingsprosjekt, og til saman har 33 prosjekt fått LUKstøtte i programperioden.
Attraktive tettstader og bumiljø er viktig, og nærare 30 av kommunane i fylket har tettstadprosjekt i gong i ulike fasar. Det er i 2013 gjennomført 4 arkitektkonkurransar, og 7 prosjekt er undervegs i fysisk opprusting.
FORVALTNINGDet er utarbeidt tiltaksprogram for vassregion Møre og Romsdal, og det er utarbeidd lokale tiltaks analyser for alle fem vassområda. Gjennom Marint miljø og verdiskapingsfond (MVF) har fylkeskommunen fokus på betre sameksi sten mellom havbruk og villaks. Gjennom dei siste åra har MVF støtta utarbeidinga av interkommunale planar for sjøområda både på Nordmøre, nordre Sunnmøre og i Romsdal.
31
TAN
NH
ELSE
BildetejkstFylkeskommunen skal syte for tannmedisinsk hjelp til heile befolkninga som bur eller mellombels oppheld seg i fylket. Dette gjeld i hovudsak barn og unge, psykisk utviklingshemma, eldre og uføre i institusjon og heimesjukepleie og personar i kommunal og statleg rusomsorg. Flyktningar, personar med opphald på humanitært grunnlag og asylsøkarar som bur og oppheld seg i statlege mottak har også rett til frie tannhelsetenester.
Fylkestannlegen er fagleg og administrativ leiar for tannhelsetenesta. Den utøvande verksemda er organisert i fem tannhelsedistrikt, som kvar blir leia av ein overtannlege og til saman 37 distriktstannklinikkar.
VIKTIGE HENDINGAR• Overordna tannhelseplan,
Regional delplan tannhelse, vart vedtatt av Fylkestinget.
• Etablering av spesialist/kompetanseklinikk i Molde.
• Laserstøtta tannbehandling er tatt i bruk for å betre tilbodet til pasientar med uttalt angst for tannbehandling.
• TOOteam med psykolog er etablert i Møre og Romsdal som eit ledd i helsedirektoratets satsing for å betre tilbodet til svake grupper.
REGIONAL DELPLAN TANNHELSE2013 vart prega eit omfattande arbeid med den nye overordna tannhelseplanen, Regional delplan tannhelse, som vart vedtatt i fylkestinget i oktober 2013. Planen gir oss retning å jobbe etter i faglege spørsmål og prioriteringar, men også for korleis vi skal organisere den offentlege tannhelsetenesta i eit 2025perspektiv.
2013 har vore eit spennande og innhaldsrikt år for tannhelsetenesta. Regional delplan tannhelse, vedtatt i fylkestinget i oktober, gir retning for korleis vi må tilpasse samfunnsoppdraget for å sikre kvalitet, kompetanse og pasientsikkerheit i ein situasjon med rekrutteringsutfordringar og endringar i befolkninga si samansetning og behov. Planen gjer greie for strategiske vegval i eit 2025perspektiv, og har fokus på målretta førebyggande innsats og profesjonell klinisk praksis til beste for det prioriterte klientellet.
Våre tilsette er dei viktigaste bidragsytarane i arbeidet med å skape kvalitet i pasientbehandlinga. Kvalitet skal utviklast gjennom individuell innsats frå dei tilsette, gjennom deling av kompetanse og kunnskapsoverføring på tvers av klinikkar. Regional delplan legg opp til etablering av kompetanseklinikkar i heile fylket. I løpet av hausten er nye klinikk lokale for oralkirurg og kjeveortoped etablert i ved distriktstannklinikken St. Carolus i Molde. Ny tekno logi og laserstøtta tannbehandling er også eit satsings område. Målet er nye behandlingsmetodar som kan gi eit betre og meir smertefritt behandlingsalternativ for dei mest engstelege pasientane våre.
I 2013 starta etableringa av eigne kompetanseteam for tilrettelagt tannhelsetilbod for menneske som er utsett for tortur, overgrep eller har odontofobi (TOO). Dette blir eit satsingsfelt som ytterlegare vil styrke vårt unike samfunnsoppdrag.
Anthony Norman Valen fylkestannlege
AVDELINGANE
32 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
DET FØREBYGGANDE TANNHELSEARBEIDETTiltak for å fremme både den generelle helsa og tannhelsa krev ei heilskapleg tilnærming og regional delplan tannhelse vektlegg vår pådrivarrolle i samhandling på tvers av forvaltningsnivå og tenestegrenser i det førebyggande og folkehelsefremmande arbeidet. Førebygging er ein grunnpilar for den offentlege tannhelsetenesta. Hovudstrategien for folkehelsearbeidet er å legge til rette for sunne val, bygge alliansar, utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Det førebyggande arbeidet skal prioriterast framfor behandling.
Tannhelsetenesta har stor kompetanse innan førebygging i eige fagfelt, som skal nyttast i samarbeid med andre aktørar frå andre helserelaterte fagfelt. På tannklinikkane blir det kontinuerlig drive individretta tiltak med informasjon og rettleiing om kosthald, munnstell og fluorbehandling. Risikopasientar blir identifisert for individuell oppfølging. Tannhelsetenesta har i 2013 lagt ned 1200 timar i førebyggjande arbeid utanfor klinikkane mot helsestasjonar, sjukeheimar og andre samarbeidspartar i kommunane. Dette er eit viktig arbeid som koordinerast av fylkestannlegen sin folkehelsekoordinator og folkehelsekontaktane i distrikta.
Tannhelsa til 18åringane i Møre og Romsdal har ikkje hatt like positiv utvikling som i mange andre fylke, og det har i 2013 blitt sett fokus på sunne matval i skolekantina, m.a. med
samling for kantinetilsette frå VGS for erfaringsoverføring og kompetanseheving.
MÅLOPPNÅING FOR DET PRIORITERTE KLIENTELLETTenesta hadde i 2013 tilfredsstillande måloppnåing for alle dei prioritertegruppene. I den største gruppa av det prioriterte klientellet (gruppe A: barn og unge opp til 18 år) er tilsynsprosenten 87 prosent for treåringane, 92 prosent for femåringane, 89 prosent for 12 åringane og 88 prosent for 18åringane.
For treåringane har vi tann
helse statistikk frå 2012, medan vi for dei andre tre indikatorkulla har tal tilbake til 1984. Alle fylka registrerer tannhelseutviklinga for desse årskulla. DMFT tala gir ein verdi på kor mykje karies (tannråte) pasientane har, kor mange tenner som er tapt og kor mange tenner som er fylte. For 2013 viser DMFTtala ein liten forverring for treåringar som er undersøkt, medan dei undersøkte fem og 12åringar har hatt forbetring i si tannhelse. Tala for 18åringane var uendra frå 2012. DMFTtala er samanliknbare mellom fylkeskommunane og
Regional delplan tannhelse vart vedteke av Fylkestinget den 15. oktober 2013
33
60 prosent av alle barn mellom tre og 18 år har ikkje behov for tann-behandling.
gir oss ein indikasjon på korleis vi kan effektivisere behandlinga og sette riktige innkallingsintervall. Tidligare vart alle barn innkalla minst ein gong årleg. No møter pasienten ut frå eit individuelt behandlingsbehov. I snitt går det no mellom 16 og 18 månader mellom kvart besøk dei unge har på tannklinikken.
Trenden er no at statistikken for indikatorkulla er i ferd med å flate ut.
FLEIRE TANNLEGAR, MEN FRAMLEIS REKRUTTERING S-UTFORDRINGARDet er fleire søkjarar til tannlegestillingane enn tidlegare år, men få av søkjarane kan gå rett inn i distriktstannlegestillingar på dei minste tannklinikkane. Nokre av søkjarane har lisens, men manglar autorisasjon og kan ikkje arbeide aleine utan rettleiing frå ein erfaren tannlege. Ein stor del av søkjarane er utanlandske tannlegar som ikkje snakkar eit skandinavisk
språk, og som av den grunn ikkje kan tilsettast.
Rekrutteringsutfordringane handlar no i større grad om å sikre tilgangen på autoriserte tannhelsesekretærar og tann pleiarar. Dei siste par åra har det blitt stadig vanskelegare å rekruttere autoriserte tannhelsesekretærer, og fleire av sekretærstillingene er i dag bemanna med arbeidstakarar utan autorisasjon. Gjennomsnittsalderen er høg blant sekretærane, og vi får merkbar avgang frå denne gruppa i eit femårsperspektiv. Ungdom er lite interessert i tannhelsesekretærutdanning, og svikt i søkjartalet har medført at VG3tibodet ved Borgund VGS for tida ikkje eksisterer.
KOMPETANSEBYGGINGKompetanseutvikling inngår i Regional delplan tannhelse som satsingsområde for å sikre kvalitet og pasientsikkerheit. Planen løftar fram ny teknologi og nye forskingsbaserte behandlingsme
todar for å sikre kontinuerleg kvalitetsforbetring.
Den offentlege tannhelsetenesta gir eit tenestetilbod som krev høg og spesialisert kompetanse, og tilhøva skal leggjast til rette for at alle tilsette kan vedlikehalde og vidareutvikle sin kompetanse i takt med den faglege utviklinga innan tannhelse faget. Tannhelsetenesta sin strategiske kompetanseplan er revidert i 2013.
Tannhelsetenesta ønskjer å vere ein lærande organisasjon med kultur for læring, der dei tilsette lærer av kvarandre i fellesskap og får vidareutvikla sine evne i refleksjon over eigen praksis. Med fokus på oppdatert kompetanse og rett arbeidsfordeling, skal fagprofesjonane innan tannhelsetenesta samhandle om det best moglege behandlingstilbodet for pasientane.
Dei forskingsrelaterte aktvitetane i den offentlege tannhelsetenesta i Møre og Romsdal har
34 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
auka dei siste åra og våre tilsette har fleire vitskaplege publikasjonar i 2013.
Tannhelsetenesta har i 2013 investert i utstyr for laserstøtta tannbehandling i Molde tannhelse distrikt og Ålesund tannhelsedistrikt. Fylket er blant dei første i landet som kan tilby denne innovative teknikken i tannbehandlinga.
ARBEIDSMILJØMedarbeidarundersøkinga som vart gjennomført i 2013, viser ein svært positiv trend for tannhelsetenesta. Undersøkinga gir kunnskap om faktorane i arbeidet som er viktige for trivsel, helse og yteevne, og resultata viser at tilsette i tannhelsetenesta opplever arbeidsglede, høg grad av meistring og positive utfordringar. Sjukefråværet aukar frå 6,2 prosent til 7,2 prosent frå 2012 til 2013, men er framleis godt under nivået frå dei føregåande åra.
ØKONOMITannhelsetenesta hadde i 2013 eit samla mindreforbruk på 2,6 mill kroner. på driftsbudsjettet. Dette skyldast i all hovudsak to forhold: • Vakante stillingar, på grunn av
høg turnover, permisjonar og vanskar med å finne dei rette kandidatane til dei utlyste stillingane. Der er mange søkjarar til stillingane, men få som kan gå rett inn i tannlegestillingar på små klinikkar. Situasjonen gir vakansar i lengre periodar og genererer eit mindreforbruk på driftsbudsjettet.
• Utbetaling frå skadefondet på grunn av eit større datasamanbrot på slutten av 2012 og byrjinga av 2013 som førte til produksjonstap. Heile utbetalinga vart bokført i 2013.
UTFORDRINGAR• Implementere Regional del
plan tannhelse og starte arbeidet med oppfølging av resultatmåla knytt til satsingsom
råda kvalitet/pasientsikkerheit, kompetanse, berekraftig klinikkorganisering og folkehelse/samhandling.
• Vidareutvikle kompetanse i dei kliniske miljøa, gjennom oppfølging av tannhelsetenesta sin strategiske kompetanseplan og bruk av ny teknologi.
• Rekruttering og stabilisering av medarbeidarar med pasientfokus, gode samarbeidsevner og produktivitet.
• Løyse dataproblem knytt til digitale røntgenbilete.
200
100
2011
199
2012
192 194
169159 162
2013 2011 2012 20130
Tilsette Årsverk
TANNHELSE - TAL PÅ TILSETTE/ÅRSVERK
150
50
Fleire eldre beheld eigne tenner enn før
Tilrettelagt behandling av pleietrengjande pasientar blir stadig viktigare
35
Bildetejkst
PLA
N O
G A
NA
LYSE
AVDELINGANE2013 var eit hektisk år på plansida i kommunane i Møre og Romsdal, noko som også prega vår kvardag. Endringane som blei gjennomført i Plan og bygningslova for få år sidan gjorde at mange kommunar starta arbeidet med å revidere kommuneplanane sine, både på samfunnsdelen og arealdelen. Vi har derfor levert mange innspel til slike planprosessar i forma av statistikk/analyser samt prosessrettleiing i tillegg til formelle uttalar når planane er på høyring. Vi sit med eit inntrykk av at kvaliteten på kommunale planar, både når det gjeld prosess og sjølve plandokumentet, er i ei positiv utvikling. Her vi vi særleg peike på at kommunane er blitt langt flinkare til å legge eit regionalt perspektiv til grunn i arbeidet, og at kommuneplana blir tatt i bruk, ikkje berre lagt i ei skuff og gløymt. Våre faste publikasjonar Fylkesstatstikk og RISS, samt den fornya kommunestatstikken på nett vert tatt i bruk av stadig fleire, og vi får gode tilbakemeldingar på at dette er nyttig kunnskap når ein skal drive samfunnsutvikling. Det er kjekt å sjå at det vi syslar med i øvste etasje på Fylkeshuset er til nytte i heile fylket, og vi merkar ein aukande interesse både frå kommunar og media.
Ole Helge Haugen fylkesplansjef
Møre og Romsdal fylkeskommune er regional planstyresmakt. Plan og analyseavdelinga er ei stabsavdeling som skal medverke til å styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal. Avdelinga har sentrale oppgåver innan planlaging, planrettleiing etter plan og bygningsloven, karttenester samt statistikk og analyse. Avdelinga si viktigaste målgruppe er kommunane.
REGIONAL PLANLEGGINGAvdelinga følgjer opp og koordinerer den regionale planlegginga med basis i «Regional plan strategi 20122016», som vart vedteken av fylkestinget i april 2012 (T7/12) og godkjent av Miljøverndepartementet august 2013. For perioden 20122016 er det planlagt utarbeidd og/eller revidert 12 planar.I 2013 var planar med så ulike tema som samfunnstryggleik og beredskap, tannhelse, folkehelse, kulturminner av regional og nasjonal verdi, klima og energi og senterstruktur under arbeid i Fylkeskommunen i tillegg til at vi deltok i arbeidet med planar med verknad for vårt område men som blei leia/gjennomført av andre m.a. på området villrein.
REGIONAL DELPLAN FOR TANNHELSE vart vedtatt av fylkestinget i sak T59/13. Planen gir retning for korleis fylkeskommunen må arbeide innanfor tannhelsefeltet for å sikre kvalitet, kompetanse og pasienttryggleik i ein situasjon med rekrutteringsutfordringar og endringar i befolkninga si samansetjing og behov.
36 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
REGIONAL DELPLAN FOR FOLKEHELSE vart vedtatt av fylkestinget i sak T78/13. Planen skal vere eit grunn lag for det samla arbeidet med folkehelse i Møre og Romsdal. Målet med folkehelsearbeidet er fleire leveår med god helse for den enkelte, og reduserte sosiale helseforskjellar i befolkninga.
REGIONALE KYSTSONEPLANAREtter initiativ frå kommunane er det sett i gang tre prosessar som skal føre fram til interkommunale sjøarealplanar.
Fylkeskommunen har gitt økonomisk tilskot til dette arbeidet og følgjer planarbeidet med prosessrettleiing. Det varierer kor langt dei tre planprosessane har kome. I Romsdal er planprogrammet
vedtatt og det er venta at planforslaget vil bli lagt til offentleg ettersyn første halvår 2014. På Nordmøre arbeider dei med planprogrammet. Planen vil mest sannsynleg bli lagt til offentleg ettersyn i 2015. For Sunnmøre er det vanskeleg å anslå framdrift.
PLANBEHANDLINGAlle høyringssaker etter plan og bygningslova vert samordna i eitt brev inn/eitt brev ut til kommunane. I 2013 vart det handsama 1117 innkomne saker. Dette er det same som i 2010 og 2011, men omlag 100 færre enn i 2012.
Saken ford eler seg slik:• reguleringsplanar 472, av
desse 458 detaljreguleringar, 14 område reguleringar
• kommuneplanar/delplanar 64• dispensasjon frå plan 573, av
desse 216 også frå pbl §18 (byggjeforbodet i strandsona).
Forholdstalet mellom plan og dispensasjon er nokolunde som tidlegare. Når det gjeld strandsona er talet tilbake til det «normale» etter ei kraftig auke i 2012. Det er som venteleg stor forskjell i aktivitet mellom kommunane. Talet for detaljregulering varierer frå 1 til 46, dispensasjonar frå 2 til 59.Det vart reist motsegn til 102 av plansakene. I halvparten av desse gladt motsegna manglande registreringar ned omsyn til automatisk freda kulturminne. Omsynet til barn og unge (34) eller planfaglege manglar (39) var andre viktige grunnar. Dei aller fleste av
Planar utarbeidd etter plan- og bygningslova er viktige sty-ringsdokument som omset poli-tikk til handling og samlar ulike aktørar om fel-les strategi og retning. Mange regionale planar blei ut-arbeidd eller fornya i 2013.
37
Bildetejkst
motsegnene er løyst eller framleis i prosess. Berre to saker gikk til mekling hos fylkesmannen og den eine av desse er framleis uavklart. Seks dispensasjonsvedtak vart påklaga, ei klage trekt undervegs.
Det vart gjennomført 8 samlingar i regionalt planforum med tilsaman 10 saker. Regionale plannettverk var samla 2 gonger.
GISLINKFylkeskommunen sin kartportal GisLink (www.gislink.no) hadde i 2013 eit gjennomsnitt på 7000 besøkande i månaden. Tenesta har vore stabil og mykje nytta til ulike oppgåver. Avtale for vidare drift gjennom ei arbeidsgruppe og ei styringsgruppe vart i 2013 underskrive med samarbeidspartnarane for karttenesta. Det er også sett opp fleire spesifikke fagtenester, blant anna ei kartteneste for dei interkommunale samarbeida for sjøplanar i Romsdalen og Nordmøre og karttenester som blir nytta av elevar i den vidaregåande skolen. I samarbeid med SørTrøndelag fylkeskommune er det også sett opp ein skoleskyssportal for berekning av avstand mellom bustad og skole i fylket.
BARN OG UNGE I PLANSAKER.Møre og Romsdal Fylkeskommune har i 2013 hatt eit ekstra fokus på barn og unge i plansaker. For å støtte opp om kommunane sitt planarbeid er det utarbeidd ei såkalla «policydokument» på temaet som synleggjer nasjonal og regional politikk og heimelsverk i forhold til barn og unge sine interesser i plansaker. Erfaringa så langt er at omsynet til barn og unge ikkje blir vektlagt nok i kommunale planprosessar, men vi ser allereie ei betring i dei plansakene vi får til handsaming. Satsinga vil bli vidareført i 2014 m.a. gjennom kompetansehevingstiltak for kommunale planleggarar og barnerepresentantane i kommunane.
VAL AV SJUKEHUSTOMT I ROMSDAL – NORDMØRE.Fylkesplansjefen og fylkeskommunen sin plankoordinator har etter førespurnad frå Helse Møre
Fylkeskom-munen har hatt ekstra fokus på oppvekstvilkåra til barn og unge i sine plansaker, noko som har gitt positive ringverknader til kommunane som no vektlegg dette temaet betre enn før.
38 ÅRSRAPPORT 2012 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Populærvitskaplege artiklar med fokus på aktuelle samfunns-spørsmål i vårt fylke. Treng du tema og argument for å fart på diskusjonen i lønsjpausa finn du det her.
«Fylket i tal» - ein omfattande oversikt over utviklinga i fylket presentert i statistikk og tabellar. Mykje brukt av media og som kunnskapsgrunnlag for kom-munalt plan- og utviklingsarbeid. Passar ypparleg til å laga quiz med lokale spørsmål!
og Romsdal koordinert arbeidet med kommunedelplanar for ny sjukehustomt i kommunane Molde, Gjemnes og Kristiansund.
REGIONAL STATISTIKK OG ANALYSEAvdelinga utarbeider og formidlar aktuell statistikk og analyser om Møre og Romsdal, som grunnlag for politiske vedtak, og for fylkeskommunen og kommunane sitt arbeid. Publikasjonane Fylkesstatistikk 2013 og RISS 2013 dokumenterer samfunnsutviklinga og set søkjelys på viktige tema i samfunnsdebatten.
For å støtte betre opp om kommunane si planlegging har Kommunestatistikken for 2013 ikkje berre blitt oppdatert med nye data, men også med nye tema som til dømes bustadbygging og hushald, kommunal planlegging, samt ein presentasjon av publikasjonar som kan være til hjelp i kommuneplanprosessar.
I 2013 har regionalisering blitt teke inn i både Fylkesstatistikk og Kommunestatistikk. Avdelinga har her lansert omgrepet «Kvardagsregionar», som er basert på blant anna dei fire store pendlingsstraumane i fyl
15
5
2011
12
2012
1213
12 11,5612,80
2013 2011 2012 20130
Tilsette Årsverk
POA - TAL PÅ TILSETTE/ÅRSVERK
10
Omgrepet re-gion er ikkje så lett å definere, men nyttast oftast om eit distrikt, eit større avgrensa område, som er større enn lokalsamfun-net (kommunen eller byen) og mindre enn nasjonen. Ei slik avgrensing kan i mange høve være tenleg, også i statistisk samanheng. Basert på pend-ling, handel, kulturpendling osv. lanserte vi i 2013 «Kvar-dagsregionen», ei inndeling av fylket i fire regionar som innbyrdes heng tett saman i «kvardagen».
ket, handel, tenester og kultur. Med utgangspunkt i desse kan fylket delast inn i fire regionar: Eiksundregionen, Ålesundregionen, Molde regionen og Kristiansundregionen.
Avdelinga leverer statstikk og analysar som grunnlag for kommunal planlegging og utviklingsarbeid og som bidrag i samfunnsdebatten også gjennom innleiingar og fordrag i ulike fora samt kronikkar og intervju i media.
ØKONOMIAvdelinga hadde i 2013 eit samla budsjett på i overkant av 11 millionar og eit forbruk på om lag 10 millionar. Underforbruket har si forklaring i at på nokre postar er budsjettperioden fleirårig.
UTFORDRINGAR I 2014• Koordinere fylkeskommunen si
støtte til og deltaking i viktige planprosessar i kommunane
• Produsere og formidle kunnskapsgrunnlag i kommunestrukturdebatten.
• Lose prosessen kring ny sjukehustomt fram til styrevedtak i 2014.
• Sikre barn og unge sine interesser i plansaker.
• Oppfølging av den kommunale planlegginga etter det myndet som er lagt til fylkeskommunen i plan og bygningslova.
39
UT
FOR
DR
ING
AR ØKONOMISKE RAMMER OG
DRIFTSUTFORDRINGARVed utgangen av 2013 var Møre og Romsdal fylkeskommune si lånegjeld på 3,288 mrd. kroner. Den sterke auken i lånegjelda – meir enn dobling sidan 2008 – gir redusert økonomisk handlefridom og store driftsutfordringar. I tillegg blir fylkeskommunen sin økonomi låst i eit 30års perspektiv. Høg lånegjeld medfører også økonomisk sårbarhet knytt til auke i lånerenta. Til dømes vil ei renteauke på 1 prosentpoeng medføre i overkant av 30 mill. kroner auka driftsutgifter per år ved ei lånegjeld på over 3 mrd. kroner.
SAMFERDSEL OG UTDANNING er dei største tenesteområda til Møre og Romsdal fylkeskommune. Den totale driftsrekneskapen viser at vi i 2013 brukte 2,8 mrd. kroner på utdannings og samferdselssektoren, dvs. 86,1 prosent av totalt driftsrekneskap. Summen av netto driftsrekneskap til kulturtenestene, regional og næringsutvikling og tannhelsetenestene er til samanlikning på om lag 285 mill. kroner.
Møre og Romsdal fylkeskommune står overfor store framtidige investeringar i både skolebygg og opprusting av fylkesvegar. Overføringane frå staten dekkjer på langt nær behovet for investering og dei driftskonsekvensane dette får.
Utviklingsplanar for dei vidaregåande skolane i fylket viser behov for totalt 2 mrd. kroner til investering i skolebygg den neste 10års perioden (20142023). I tillegg er det behov for betydelege vedlikehaldsmidlar.
NASJONAL TRANSPORTPLANNår det gjeld fylkesvegar har Statens vegvesen (Vegdirektoratet) rekna ut at fjerning av forfallet på fylkesvegane i Møre og Romsdal vil ha ein kostnad på 5,6 mrd.
Nye tilbod på fem ferjesamband viser ei kostnadsauke på i gjennomsnitt 42 prosent. Dette må fylkeskommunen handtere innanfor fylkeskommunen si totalramme, og er med på å redusere handlingsfridomen.
40 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Gjelda i Møre og Romsdal fylkeskom-mune har auka sterkt og er no på knappe 3,3 milliardar kroner. Dette reduserer den økonomisk handle -fridomen sterkt og gir store driftsut-fordringar.
Vidaregåande opplæring47,5 %
Sentrale kontrollorgan: 0,2 % Sentrale styringsorganog fellesutgifter: 4,9 %
Regional ognæring: 2,0 %
Tannhelse: 3,6 %
Kultur: 3,2 % Fagskular: 1,4 %
Samferdsel37,3
Samla rekneskap 2013 fordelt på område
kroner. I Nasjonal transportplan 20142023 vart det lova 10 mrd. kroner til opprusting av fylkesvegane, 1 mrd. kroner per år i 10 år fordelt på alle fylkeskommunane. Møre og Romsdal fylkeskommune får om lag 10 prosent av dette beløpet, dvs. i gjennomsnitt 100 mill. kroner per år. Dette er dermed langt frå nok til å dekkje behovet.
KOSTNADSAUKE DRIFTSKONTRAKTARMøre og Romsdal fylkeskommune har også andre utfordringar på samferdselssektoren. Kostnadsauken på driftskontraktar i anleggsbransjen aukar langt meir enn ordinær pris og lønsvekst som fylkeskommune får i kompensasjon gjennom rammetilskotet. Det same gjer kostnadene på drift av ferje og kollektivtilbod (bilruter). Nye tilbod på fem ferjesamband viser ei kostnadsauke på i gjennomsnitt 42 pst. Dette må fylkeskommunen handtere innanfor fylkeskommunen si totalramme, og er med på å redusere handlingsfridomen.
STALEGE OVERFØRINGARDersom fylkeskommunen i åra framover skal makte å løyse dei store oppgåvene og utfordringane ein står framfor, krevst det statlege overføringar som tryggjer drifta og føreseielege rammer i høve til langtidsbudsjettering.
120 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
02009
39 45 46
68 6974
80 84
9692
Figuren viser at ved uendra rentesats og avdragstid vil ein stadig større del av fylkeskommunen sine inntekter måttebrukast til å dekkje utgiftene til renter og avdrag i økonomiperioden.
2010 20112005 20062004 2007 2008 2012 2013
LÅNEGJELD I PROSENT AV BRUTTO DRIFTSINNTEKTER (GJELDSGRAD)
41
DRIFTSOVERSIKT 2013 Driftsoversikta viser netto utgifter for drift per sektor målt mot korrigert budsjett.
Ein fullstendig rekneskap med noter ligg føre i eit eige dokument.
Avvik målt på bruttotal eller enkelte utgifts og inntektsarter gjev ikkje eit korrekt bilete av reelle budsjettavvik. Dette heng saman med at øyremerka tilskot i stor grad ikkje er budsjettert. Det same gjeld nokre finanspostar.
NETTO DRIFTSRESULTATMøre og Romsdal fylkeskommune sitt netto driftsresultat (driftsresultat medrekna renter og avdrag) er på 60,2 mill. kroner, dvs. 1,4 prosent av brutto driftsinntekt for 2013. Ei av årsakene til negativt netto driftsresultat er at
fylkeskom munen i 2013 har brukt om lag 80 mill. kroner meir av øyremerka statlege midlar enn vi har fått tilført dette året.
Korrigerer vi netto driftsresultat for avsetning og bruk av bundne fond, får vi eit positivt netto driftsresultat på om lag 20 mill. kroner, dvs. 0,5 prosent av brutto driftsinntekt.
RESULTATREKNESKAP 2013År 2013 syner eit netto mindreforbruk på 67,290 mill. kroner. Tilsvarande tal for 2012 var eit mindreforbruk på 74,707 mill. kroner.
Budsjettreglementet byggjer på prinsippet om at dei etatane/avdelingane som har hatt mindreforbruk eit år, etter ei vurdering kan få med seg midlane over i neste budsjettår. Likeeins kan dei
ØK
ON
OM
I
250
150
100
50
02010
249,2
120,9
67,374,7
2011 2012 2013
MINDREFORBRUK 4 SISTE ÅR - MILL. KRONER
200
50 %
30 %
20 %
10 %
0 %2010
37,935,8 36,337,5
2011 2012 2013
LØNN SOM DEL AV DRIFTSUTGIFTER I PROSENT
40 %
3 500
2 500
2 000
1 500
1 000
500
02010
2 086
2 595
2 967
3 288
2011 2012 2013
LÅNEGJELD I MILL. KRONER
3 000
42 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
som har hatt meirforbruk eit år, etter ei vurdering få tilsvarande trekk i ramma for neste år. Med utgangspunkt i dette reglementet vart heile 56,8 mill. kroner overført i samband med evalueringa av 2012rekneskapen som ei styrking av rammene for 2013. I neste omgang vil ein i samband med evalueringa av 2013rekneskapen måtte finne ut kor stor del av mindreforbruket i 2013 som i følgje same budsjettreglement må setjast av til styrking av dei ulike rammene for 2014.
Avvika per rammeområde er slik:
SENTRALE STYRINGSORGAN OG FELLESUTGIFTERResultatet for sentrale styringsorgan og fellesutgifter viser eit samla mindreforbruk på 23,3 mill. kroner. Innan posten fellesutgifter og utgifter til fordeling er det ei innsparing på 17,2 mill. kroner, medrekna ei styrking av ramma med 10,4 mill. kroner frå evalueringa for 2012. Innsparinga skuldast i hovudsak ei mindreutgift på 8,1 mill. kroner knytt til premieavviket. I tillegg har det vore mindre forbruk knytt til organisasjonsutvikling og sentral opplæring, vedlikehald av bygg, samt andre fellesutgifter.
Politisk verksemd har eit mindreforbruk på 1,7 mill. kroner, medrekna ei styrking av ramma på 1,5 mill. kroner i samband med 2012evalueringa.
Stabsfunksjonar har eit mindreforbruk på 4,4 mill. kroner, medrekna ei styrking av ramma på 3,9 mill. kroner etter 2012evalueringa.
På reserveposten er det disponert 0,4 mill. kroner mindre enn budsjettert.
DRIFTSOVERSIKT 2013 (tal i tusen kroner)
Rekneskap Budsjett Avvik Rekneskap 2013 korrigert B - R 2012 Fylkesutvalet - Øvrig verksemd Driftsutgifter 239 891 207 565 (32 326) 191 416 Driftsinntekter (78 043) (23 991) 54 052 (78 928)Brukt til investeringsformål 600 - (600) - Div. interne finans.poster (2 626) - 2 626 4 001 Resultat fylkesutvalet - øvrig verksemd 159 822 183 574 23 752 116 489 UTDANNING Driftsutgifter 1 816 282 1 701 862 (114 420) 1 769 646 Driftsinntekter (232 548) (113 661) 118 888 (233 351)Brukt til investeringsformål 4 695 - (4 695) 3 784 Div. interne finans.poster (3 849) (1 324) 2 525 (2 420)Resultat utdanning 1 584 580 1 586 877 2 298 1 537 659 TANNHELSE Driftsutgifter 157 222 155 255 (1 967) 159 076 Driftsinntekter (36 899) (34 811) 2 088 (35 610)Driftsinntekter (2 500) - 2 500 - Resultat tannhelse 117 823 120 444 2 621 123 466 KULTUR Driftsutgifter 195 061 133 312 (61 750) 187 944 Driftsinntekter (107 254) (30 344) 76 910 (95 206)Div. interne finans.poster 15 079 - (15 079) 3 695 Resultat kultur 102 886 102 968 82 96 432 REGIONAL OG NÆRING Driftsutgifter 399 574 82 253 (317 321) 225 789 Driftsinntekter (249 121) (2 973) 246 148 (245 418)Div. interne finans.poster (86 584) (9 595) 76 989 81 152 Resultat regional og næring 63 868 69 685 5 817 61 523 SAMFERDSEL Driftsutgifter 1 397 631 1 278 829 (118 802) 1 298 179 Driftsinntekter (187 358) (65 600) 121 758 (109 780)Div. interne finans.poster 588 - (588) 1 286 Resultat samferdsel 1 210 861 1 213 229 2 367 1 189 686 SENTRALE KONTROLLORGAN Driftsutgifter 6 567 6 952 385 6 727 Driftsinntekter (488) (353) 135 (564)Resultat kontrollorgan 6 079 6 599 520 6 163 NETTO DRIFTSRAMMER 3 245 918 3 283 374 37 456 3 131 418
3 %
9 %8 %7 %6 %5 %4 %
2 %
0 %–1 %–2 %
1 %
5,51
8,77
2,56
5,53 5,24
–1,44
2,43
Møre og Romsdal fylkesk. Gj.snitt alle fylkesk. eks. Oslo
2010 2011 2012 2013
NETTO DR.RES. % AV BRUTTO DR.INNTKT.
8 000
6 000
14 000
12 000
10 000
4 000
0
2 000
11.5
94 12.3
48
12.6
12
10.9
28
10.2
30
11.8
09
10.4
77
Møre og Romsdal fylkesk. Gj.snitt alle fylkesk. eks. Oslo
2010
Kr
2011 2012 2013
FRIE INNTEKTER PR INNBYGGJAR
8 000
6 000
14 000
12 000
10 000
4 000
0
2 000
8.21
6
8.23
0
8.34
610.1
13
11.4
38 12.5
72
7.29
2
Møre og Romsdal fylkesk. Gj.snitt alle fylkesk. eks. Oslo
2010
Kr
2011 2012 2013
LÅNEGJELD PR INNBYGGJAR
43
UTDANNINGSTENESTERResultatet for utdanningstenestene viser eit samla mindreforbruk på 2,3 mill. kroner medrekna ei styrking av ramma på 29,3 mill. kroner etter 2012evalueringa. Samla sett hadde dei vidaregåande skolane eit mindreforbruk, men ni av 23 skolar hadde eit meirforbruk. I tillegg var det eit meirforbruk på fagskolane inkl. fagskolestyret på netto 1,4 mill. kroner. TANNHELSETENESTERResultatet for tannhelsetenestene viser eit mindreforbruk på 2,6 mill. kroner. Mindreforbruket inkluderer ein kompensasjon for tapte inntekter i 2012 på 1 mill. kroner som først vart ført i rekneskapen i 2013.
KULTURTENESTERResultatet for kulturtenestene viser eit mindreforbruk på 82 000 kroner medrekna ei styrking av
ramma på 133 000 kroner etter 2012evalueringa.
REGIONAL - OG NÆRINGSUTVIKLINGResultatet for regional og næringsutvikling viser eit mindreforbruk på 5,8 mill. kroner medrekna ei styrking av ramma på 6,7 mill. kroner etter 2012evalueringa.
SAMFERDSELSTENESTERResultatet for samferdselstenestene viser eit netto mindreforbruk på totalt 2,4 mill. kroner medrekna ei styrking av ramma på 4,5 mill. kroner etter 2012evalueringa. Det totale netto mindreforbruket inneheld meirforbruk på rammene for lokale bilruter, skoleskyss vgs., TTordninga og fylkesvegar, samt mindreforbruk på rammene for samferdselsavdelinga, fylkesvegferjedrifta, båtruter og div. samferdselsformål.
SENTRALE KONTROLLORGANHar eit mindreforbruk på 0,5 mill. kroner medrekna ei styrking av ramma med 0,4 mill. kroner etter 2012evalueringa.
DRIFTSINNTEKTENEResultatet for frie inntekter i 2013 viste ei samla mindreinntekt på 1,9 mill. kroner i forhold til budsjett.
Mindreinntekta er ein sum av følgjande postar: Inntektene frå fylkesskatt og rammetilskotet frå staten (inkl. inntektsutjamninga) blei høvesvis 42,3 mill. kroner høgare og 8,4 mill. kroner lågare enn budsjettert. I tillegg viste resultatet for sal av konsesjonskraft ei mindreinntekt på 2,1 mill. kroner. Momskompensasjon frå investeringar viste ei mindreinntekt på 34,2 mill. kro
EIT UTVAL AV KOSTRATAL FOR BRUTTO DRIFTSUTGIFTER
Kostragruppe 2010 2011 2012 2013 400 Politisk styring 20 488 23 240 25 623 27 734410 Kontroll og revisjon 5 890 5 817 6 419 6 234 420 Administrasjon 125 062 139 885 148 230 154 687 + 421 Forfaltningsutgifter eigedomar 9 988 8 976 9 632 10 787 + 430 Administrasjonslokale 21 559 21 980 21 608 22 397
Sum gruppe ¹) 156 609 170 841 179 470 187 871 Utdanning 1 527 033 1 579 939 1 693 732 1 738 111 Tannhelse 127 136 136 657 149 192 147 539 Regional utvikling 276 163 386 409 229 156 404 228 Samferdsel 1 071 420 1 205 071 1 328 221 1 365 617 Kultur 152 743 169 107 165 564 172 170
1) Gruppesummen gjeld administrative ressursar for både indre og ytre einingar
60
140
120
100
80
40
0
20
104113
124130
106 10899
Møre og Romsdal fylkesk. Gj.snitt alle fylkesk. eks. Oslo
2010
Kr
2011 2012 2013
POLITISK STYRING OG KONTROLL - BDU PR INNBYGGJAR
300
800
700
600
400
500
200
0
100
617666
586 586
692 718
565
Møre og Romsdal fylkesk. Gj.snitt alle fylkesk. eks. Oslo
2010
Kr
2011 2012 2013
ADM. OG ADM.LOKALE OG INTERN SERVICE - BDU PR INNB.
80 000
180 000
160 000
140 000
100 000
120 000
60 000
0
20 000
40 000
146.
971
149.
155
151.
873
156.
566
160.
726
163.
427
164.
937
Møre og Romsdal fylkesk. Gj.snitt alle fylkesk. eks. Oslo
2010
Kr
2011 2012 2013
UTDANNING BDU PR INNBYGGJAR 16-18 ÅR
300
700
600
400
500
200
0
100
602 613659 658
634 638671
Møre og Romsdal fylkesk. Gj.snitt alle fylkesk. eks. Oslo
2010
Kr
2011 2012 2013
KULTUR - BDU PR. INNBYGGJAR
44 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
300
700
600
400
500
200
0
100
501
512 533545 575 573 564
Møre og Romsdal fylkesk. Gj.snitt alle fylkesk. eks. Oslo
2010
Kr
2011 2012 2013
TANNHELSE - BDU PR. INNBYGGJAR
600
1 800
1 600
1 200
1 400
800
1 000
400
0
200
1.08
8
1.50
6
1.54
6
758
870
775
883
Møre og Romsdal fylkesk. Gj.snitt alle fylkesk. eks. Oslo
2010
Kr
2011 2012 2013
REGIONAL UTVIKLING - BDU PR. INNBYGGJAR
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
0
1 000
4.22
0
3.22
3
4.69
6
3.66
0
5.12
0
5.22
2
3.78
3
Møre og Romsdal fylkesk. Gj.snitt alle fylkesk. eks. Oslo
2010
Kr
2011 2012 2013
SAMFERDSEL - BDU PR. INNBYGGJAR
ner, m.a. som følgje av eit lågare investeringsnivå enn budsjettert. Rentekompensasjon for investeringar i skoleanlegg og fylkesvegnettet blei 0,5 mill. kroner høgare enn budsjettert.
DRIFTSUTGIFTENEAvvik målt på bruttotal eller enkelte utgifts og inntektsartar gjev ikkje eit korrekt bilete av reelle budsjettavvik. Dette heng saman med at øyremerka tilskot i stor grad ikkje er budsjettert. Det same gjeld enkelte finanspostar.
NETTO FINANSINN- TEKTER/-UTGIFTERMøre og Romsdal fylkeskommune har ei meirinntekt på finansområdet som utgjer 3,9 mill. kroner. Isolert sett viser renteinntekter og
andre finansinntekter ei meirinntekt på 7,1 mill. kroner. Renteutgifter og andre finansutgifter viser ei meirutgift på 3,2 mill. kroner.
INVESTERINGSREKNESKAPENInvesteringsrekneskapen er avslutta i balanse. Investeringar i anleggsmidlar utgjorde 577,1 mill. kroner, og til utlån, forskotteringar og aksjekjøp var det brukt 43,6 mill. kroner.
Det vart investert 436,3 mill. kroner i fylkesvegar. Det vart investert 119,7 mill. kroner i skolebygg og utstyr til skolar.
Av investeringane er 510,5 mill. kroner finansiert med bruk av lån. Langsiktig gjeld (utanom pensjonsforpliktingar) auka med 321,0 mill. kroner frå året før til 3 287,9 mill. kroner.
NØKKELTAL OG SAMANLIKNINGARMed utgangspunkt i eit utval av Kostranøkkeltal er det laga grafiske framstillingar av utviklinga i Møre og Romsdal dei siste åra samanlikna med situasjonen i dei andre fylka ekskl. Oslo. Samanlikningstal med andre fylke for 2013 ligg ikkje føre enno.
Når det g jeld ytterlegare detaljer og noter knytt til drift og balanse viser vi til den godkjente rekneskapen som blir lagt fram for fylkestinget i april 2014.
Resultatet for frie inntekter i 2013 viste ei samla min-dreinntekt på 1,9 mill. kroner i forhold til budsjett.
45
SAMANDRAG AV BALANSEN (tal i tusen kroner)
tal i tusen kroner 2013 2012 2011 2010 Endr. 12-13 Endr. 11-12 AKTIVA Anleggsmidlar 7 697 488 7 107 095 6 525 978 6 000 833 590 393 581 117 Omløpsmidlar 1 657 973 1 771 256 1 674 143 1 236 970 (113 283) 97 113 Sum aktiva 9 355 461 8 878 351 8 200 120 7 237 803 477 110 678 230 PASSIVA Eigenkapital (2 316 298) (2 475 504) (2 380 991) (2 173 542) 159 206 (94 513)Langsiktig gjeld (6 210 566) (5 672 234) (5 066 764) (4 438 493) (538 332) (605 470)Kortsiktig gjeld (828 597) (730 614) (752 366) (625 768) (97 983) 21 752 Sum passiva (9 355 461) (8 878 351) (8 200 120) (7 237 803) (477 110) (678 231)
SAMANDRAG AV DRIFTSREKNESKAPEN (tal i tusen kroner)
2013 2012 2011 2010 Endr. 12-13 Endr. 11-12 Skatt på formue og inntekt (1 287 425) (1 228 517) (1 115 479) (1 084 941) (58 908) (113 038)Ordinært rammetilskot (2 010 890) (1 974 579) (1 914 987) (1 858 826) (36 311) (59 592)Andre generelle statstilskot (16 775) (15 381) (15 679) (11 136) (1 394) 298 Momskompensasjon investeringar (94 990) (47 639) (37 933) (63 582) (47 351) (9 706)Generelle overføringar frå andre (4 989) (9 069) (8 959) (8 582) 4 080 (110)Sum frie disponible inntekter (3 415 069) (3 275 186) (3 093 037) (3 027 067) (139 883) (182 148) Renteinntekter, gevinst og utbytte (49 422) (51 859) (226 581) (49 937) 2 437 174 722 Renteutgifter, tap og andre finansutg. 93 797 93 646 83 690 71 170 151 9 956 Avdrag på lån 112 619 96 862 101 700 73 283 15 757 (4 838)Netto finansinntekter/-utgifter 156 994 138 649 (41 191) 94 516 18 345 179 840 Til fri disponering/avsetjing Til ubundne avsetjingar 27 599 53 644 281 739 17 974 (26 045) (228 095)Til bundne avsetjingar - 6 307 - - Bruk av tidlegare års mindreforbruk (74 707) (120 933) (249 229) (59 281) 46 226 128 296 Bruk av ubundne avsetjingar (84 792) (30 900) (20 041) (44 528) (53 892) (10 859)Netto avsetjingar (131 900) (98 189) 12 470 (79 528) (33 711) (110 659) Overført til investeringsrekneskapen 76 767 28 600 45 816 16 632 48 167 (17 216) TIL FORDELING DRIFT (3 313 208) (3 206 126) (3 075 942) (2 995 447) (107 082) (130 183)SUM FORDELT TIL DRIFT 3 245 918 3 131 418 2 955 009 2 746 218 114 500 176 409 REKNESKAPSMESSIG MINDREFORBRUK (67 290) (74 707) (120 933) (249 229) 7 417 128 296
SAMANDRAG AV INVESTERINGSREKNESKAPEN (tal i tusen kroner)
2013 2012 2011 2010 Endr. 12-13 Endr. 11-12 Investeringar i anleggsmidlar 577 143 593 291 420 355 628 158 (16 148) 172 936 Utlån og forskotteringar 43 555 16 824 4 008 73 310 26 731 12 816 Avsetjingar 15 732 25 180 619 27 15 707 (180 595)Årets finansieringsbehov 636 430 610 139 604 982 701 495 26 291 5 157 FINANSIERT SLIK: Bruk av lånemidlar (510 527) (400 227) (266 389) (313 175) (110 300) (133 838)Inntekter frå sal av anleggsmidlar (2 632) (10 550) (192 872) (28 536) 7 918 182 322 Tilskot til investeringar - - (71 500) (103 814) - 71 500 Mottatte avdrag på utlån og refusjonar (32 604) (152 410) (23 765) (123 615) 119 806 (128 645)Andre inntekter (1 057) (979) (1 085) 351 (78) 105 Sum ekstern finansiering (546 820) (564 166) (555 611) (568 789) 17 346 (8 556) Overført frå driftsrekneskapen (84 060) (32 384) (48 939) (19 697) (51 676) 16 555 Bruk av avsetjingar (5 550) (13 589) (431) (113 009) 8 039 (13 158)Sum intern finansiering (89 610) (45 973) (49 371) (132 706) (43 637) 3 398 UDISPONERT - - - - - -
46 ÅRSRAPPORT 2013 | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
Molde
Kristiansund
Ålesund
Møre og Romsdal fylkeskommuneeig og driv bl.a.
37 tannklinikkar 23 vidaregåande skolar og 2 fagskolar
Fylkeskommunen løyser oppgåver innan:
• UTDANNING: Vi eig og driv 23 vidaregåande sko-lar og to fagskolar i fylket med rundt 9.600 elevar og 2.000 tilsette. I tillegg har vi ansvar for om lag 2.000 lærlingar i 1.300 lærebedrifter. Vaksenopp-læring fell òg inn under ansvars området vårt.
• SAMFERDSEL: Vi er den største vegeigaren i fyl-ket og skal byggje og ved likehalde over 3.000 km fylkevegar. Vi har òg ansvar for drift av kollektiv-trafikk med buss, ferje og hurtigbåt.
• TANNHELSE: Gratis tann helseteneste til barn og ungdom, psykisk utviklings hemma, eldre og uføre i institusjon og heime sjukepleie. Klinikkane gir òg tilbod til vaksne, betalande pasientar. Samla behandlar vi om lag 80.000 pasientar kvart år.
• REGIONAL- OG NÆRINGS UTVIKLING: Vi har eit særskilt ansvar for næringsutvikling i regionen. Vi er initiativtakarar og pådrivar til ei mengd prosjekt som er viktige for framtida og som vi løyser i tett samspel med kommunar, næringsliv og organisa-sjonar. Vi forvaltar òg m.a. regionale utviklings-midlar.
• KULTUR: Vi gir årlege tilskot til kultur insti tu-sjonar, festivalar og frivillige organisasjonar. Vi driv Fylkesbiblioteket som er kompetansesenter for alle biblioteka. Vi har ansvaret for Kultur sekken retta mot barn og unge, har ei ordning der vi gir kulturrabatt for ungdom, og vi har fleire prosjekt innan helsefremjande arbeid. Møremusikarane sorterer òg under Kulturavdelinga.
Vil du vite meir om oppgåvene som fylkes kommunen skal løyse, ta ein tur innom nettsida vår: www.mrfylke.no
47
Fylkeshuset, 6404 MoldeTelefon 71 25 80 00
E-post: [email protected] | www.mrfylke.no