Ejemplo Proyecto Productores AgrÃcolas Trabajo Final

7-6-2014

Escuela Politécnica Nacional

Facultad de Ciencias

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS

Proyecto de formulación y evaluación de Proyectos

Producción de alimentos orgánicos

(brócoli, zanahoria, lechuga y choclo)

Integrantes:

Ana Julia Escobar

Edwin Flores

Carolina Yépez

Problemas: Escasez de productos de consumo masivo como zanahoria, brócoli, lechuga

y choclo.

Incremento de precios de dichos productos.

Utilización de pesticidas y otros insumos que son dañinos para la salud del agricultor y para el ambiente.

Solución: En la actualidad se ha optado por elegir un producto en base al precio y no

por su calidad o su impacto tanto ambiental o en la salud, por lo que el proveedor quiere centrarse en cubrir estos aspectos, es decir producir alimentos de consumo masivo (zanahoria, brócoli, lechuga y choclo) con el cuidado debido hacia el impacto ambiental o elementos no perjudiciales para la salud.

Idea Inicial

Producir y distribuir alimentos de consumo masivo con técnicas orgánicas

Objetivo General

Llegar a posesionarnos dentro de supermercados en la ciudad de Quito con la primera

marca en ventas.

Objetivo Específico

Producción de zanahoria, lechuga, brócoli y choclo para abastecer a un porcentaje del

mercado.

FODA

Fortaleza Oportunidades

Conocimiento y uso de técnicas orgánicas

Grupo de individuos que buscan productos orgánicos

Acercamiento con productores orgánicos

Capacidad de negociar mejores precios por productos orgánicos

Utilización de terrenos de alta producción

Generación de mayor y mejor producto en menor área

Conocimientos sobre plantas de última tecnología en tratamiento embalaje de productos agrícolas

Garantizar productos de alta calidad

Debilidades Amenaza

Inconstancia en el mercado Competencia con mayor porcentaje en ventas

Reducida nómina del personal

Mayor tiempo para la entrega del producto

Ausencia de equipo de marketing

la calidad del proceso productivo no se transmite al mercado

Matriz de Involucrados

Grupos o Individuos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos

Empresas y Asociaciones(Competencias)

Monopolizar el mercado

Gran cantidad de empresas elaborando productos similares

Constitución del Ecuador, Titulo VI, Capítulo VI, Sección IV (democratización de los factores de producción)

Superintendencia del poder del mercado (Ley Antimonopólica)

Supermercados de Quito Productos de calidad, bajo costo y alta rentabilidad

No aceptación del producto por parte del consumidor

Normas de salubridad y calidad en la producción

Ley del consumidor

Registro Sanitario

Entorno Económico

El consumidor busca productos de alta calidad y a menor costo Variación de la inflación

en el medio

Plan Nacional del Buen Vivir

El productor busca vender su producto a mayor precio

Constitución del Ecuador, Titulo VI, Capitulo IV, sección séptima (Política Comercial)

Acuerdo mutuo del precio entre el productor y el consumidor

Decisión político económica

Constitución del Ecuador, Titulo VI, Capítulo V (sectores estratégicos)

Constitución del Ecuador, Titulo VI, Capítulo VI, Sección V (Intercambios económicos y comercio justo)

Empleados Estabilidad socioeconómica

Explotación por parte del empleador

Constitución del Ecuador, Titulo VI, Capítulo VI, Sección III (Formas de trabajo y su retribución)

Seguridad del empleado Código del trabajo

IESS

Accionistas Posesionar la empresa en el Mercado

Inexperiencia en manejo de imagen y publicidad

Constitución del Ecuador, Titulo VI, Capítulo VI, Sección I (Formas de organización de la producción y su gestión)

Agro calidad

Constitución del Ecuador, Titulo VII, Capitulo II, Secciones V (Suelo ) y VI (Agua)

Decisión Política Económica

Gran cantidad de empresas

elaborando el mismo

Preferencia de marcas

extranjeras Riesgos Naturales

Variación de la inflación en el medio

Escasez de productor

Empresas suben los costos de

los productos agrícolas

Inseguridad del empelado

Disminución de la calidad

del producto Devaluación de la moneda

Inexperiencia

de la empresa

en manejo de

No aceptación del

producto por parte del

consumidor

Explotación del

Empleado

Inestabilidad del mercado

Preocupación en realizar nuevas leyes

Controlar la competencia en el

mercado Prohibir las importaciones Avances tecnológicos que ayuden a

prevenir los riesgos naturales

Crear políticas que ayuden a disminuir la inflacion

Planificación de la producción del

producto

Manejo del mercado de tal manera que

exista un equilibrio y no tenga un precio

excesivo

Asegurar al empleado

Control de calidad por parte de las

respectivas autoridades Disminuir la especulación economica

Asesoramiento de

expertos en el

manejo de imagen, y

en la producción del

producto

Investigar las preferencias

del consumidor sobre el

producto a elaborar

Elaborar derechos para el

empleado y hacerlos respetar

Posesionar el producto en un mercado

estable

Matriz Marco Lógica

Descripción Indicadores Verificadores Supuestos

FIN Promover el consumo de productos orgánicos

Esperanza de vida aumenta en un 10%. 5% de productos orgánicos consumen la población

Consulta de las encuestas realizadas por el INEC

Aceptación del producto

Propósito Crear una empresa distribuidora y productora de alimentos orgánicos

Posición de la empresa entre las 10 empresas de mayor venta en productos agrícolas

Investigación en revistas especializadas en agricultura que asignan dicho reconocimiento

Presentación de una investigación sobre las consecuencias dañinas para la salud del uso de pesticidas

Componentes

Empresa registrada

Distribución del espacio establecido

Técnicas Orgánicas introducidas.

Modelo Comercialización y distribución establecida

Conseguir el registro de la empresa en un plazo de seis meses.

En un plazo de 5 a 6 meses haber mejorado la calidad del espacio de trabajo y reducir los tiempos en los procesos.

Verificar en 6 meses que las técnicas orgánicas se están cumpliendo en un 90%.

Aumentar en 10% el número de clientes en un plazo de seis meses.

Esperar respuesta del SIC

Llevar un control de la producción, haciendo encuestas a los trabajadores sobre su desempeño.

Contratando especialistas para que realicen análisis químicos de los productos.

Analizar el maletín de ventas de la empresa

Creación de leyes que afecten a la pequeña industria.

Facilidad por parte del estado para asignar préstamos a la pequeña industria

Actividades Conseguir aprobación sanitaria. Aprobación y registro en la superintendencia de compañías. Registrar en el SRI .Registrar el producto en la Agencia Ecuatoriana de Agro calidad Analizar la distribución para las áreas de limpieza y empaquetamiento del producto Análisis del espacio para la construcción de la empresa en la periferia de Ambato Contratación de empleados temporales y fijos para las diferentes actividades Conseguir semillas orgánicas. Habilitar el servicio de regadío Coordinación y alquiler de maquinaria para limpieza y arado del terreno en la periferia de Ambato Coordinador para la siembra, mantenimiento y cosecha del producto Análisis delos posibles compradores Análisis de las principales competencias de nuestro producto Contactar y realizar el seguimiento de los posibles compradores

$1000 en legalización y tramites de registro de la empresa para el cumplimiento de normas

$20000 en construcción del área física de la empresa y adquisición de maquinaria e inmobiliario para la misma.

$3000 para elaboración y ejecución de un plan de seguridad

$6000 dólares para contratación de empleados, compra de semilla y alquiler de maquinaria para la primera siembra.

$2000 para la primera distribución del producto.

Conseguir préstamo de instituciones afines a nuestro proyecto. Conseguir socios interesados en la elaboración de productos orgánicos.

Ingreso de semilla Transgénica al mercado ecuatoriano, lo cual aumenta nuestra competencia. Inversión extranjera, que está dispuesto a invertir en la pequeña industria del Ecuador

Coordinación y alquiler de camiones refrigeradores para el transporte del producto

Caracterización del área de Mercado

Para nuestro estudio hemos considerado el mercado interno sin dejar de lado

un crecimiento de la empresa donde se pueda concentrar en el mercado exterior dada

la buena calidad de productos pero al momento nos hemos concentrado en Ecuador y

más aún se consideró la ciudad de Quito capital de la provincia de Pichincha en la cual

considerando estudios de desarrollo urbano y consumo dentro de la ciudad se ha

preparado el siguiente documento.

Dada la demanda presente por varios estudios realizados, de consumir

productos agrícolas libre de pesticidas y químicos se concluyó que el producto tendría

mayor aceptación si se lo distribuye empacado de acuerdo al peso y con un indicador

de que el producto cumple con normas las cuales garantizan que el mismo es

producido y distribuido sin emplear productos químicos, después de esta conclusión

nos lleva a considerar que el mercado más apto para su distribución se encuentra en

los supermercados de la ciudad y más aún los supermercados dirigidos a la clase

media-alta y alta de la ciudad siendo estos nuestros primeros potenciales clientes.

SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN META

Alternativas de población

A. Conjunto de supermercados

B. Vendedores Granos del Mercado Mayorista

C. Restaurantes

D. Obras públicas y Gobiernos seccionales

E. Fabricas que utilicen calderas

F. Locales de muebles en la ciudad de Quito

Criterios de selección

I. Concentración de población

II. Capacidad económica

III. Demanda

IV. Relación con la población

Escala de calificación: 1-10

Calificación de alternativas

Criterios

Alternativas I II III IV Ponderado

A 9 10 10 10

20% (I)

25% (II)

45% (III)

10% (IV)

B 7 8 6 9

C 6 10 8 8

D 4 10 7 4

E 4 10 7 4

F 6 6 5 7

Σ 36 54 43 42 100%

Fuente: Grupo de Trabajo.

Matriz de Calificaciones

Criterios

Alternativas I II III IV Ponderado

A 0,25 0,19 0,23 0,24 0,2

B 0,19 0,15 0,14 0,21 0,25

C 0,17 0,19 0,19 0,19 0,45

D 0,11 0,19 0,16 0,10 0,1

E 0,11 0,19 0,16 0,10

F 0,17 0,11 0,12 0,167


Resultados de la calificación de las diferentes alternativas

A 0,20

B 0,15

C 0,17

D 0,13

E 0,13

F 0,12


POBLACIÓN META SELECCIONADA: “A (Supermercados)”

SELECCIÓN DE LA NECESIDAD DE LA POBLACIÓN

Alternativas de las necesidades de la población meta

A. Agilidad de la entrega

B. Productos de calidad

C. Disponibilidad de producto

D. Variedad de productos

E. Facilidad de pago

Criterios de selección

I. Efecto multiplicador

II. Importancia de la necesidad

III. Nivel de satisfacción de la necesidad

Escala de calificación: 1-10

Calificación de alternativas

Criterios

Alternativas I II III Ponderado

A 8 8 10

35% (I)

35% (II)

30% (III)

B 10 10 10

C 5 8 8

D 7 10 8

E 6 7 9

Σ 36 43 45 100%


Matriz de Calificaciones

Criterios

Alternativas I II III Ponderado

A 0,22 0,19 0,22 0,35

B 0,28 0,23 0,22 0,35

C 0,14 0,19 0,18 0,3

D 0,19 0,23 0,18

E 0,17 0,16 0,20


Resultados de la calificación de las diferentes alternativas

A 0,21

B 0,25

C 0,17

D 0,20

E 0,18


NECESIDAD DE LA P.M.: “B (Productos de calidad)”

Cantidad de la población:

Cantidad de la población

Cadena del supermercado Centro de comercialización Cantidad

Corporación favorita Supermaxi 14

Megamaxi 6

Aki 8

Gran Aki 3

Supersaldos 1

Corporación El Rosado Mi Comisariato 4

Corporación TÍA TÍA 15

Súper TÍA 2

TÍA Express 7

Magna supermercados 4

Total 64

Determinación del tamaño de la muestra:

( )

Donde:

n = el tamaño de la muestra (NÚMERO DE ENCUESTAS).

N = tamaño de la población.

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5.

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del

investigador.

Valores de Z

Valor de Z 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2,24 2,58

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 97,5% 99%


e = Límite aceptable de error muestral que generalmente cuando no se tiene su valor,

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a

criterio del encuestador.

Entonces:

( )

( )

Demanda Actual:

La cantidad de la población de quito que se dirige a comprar en los supermercados es:

Lugar de Compra de Alimentos en Quito en Porcentaje

Cadena de

Supermercado

Estratos socioeconómicos

Bajo Medio Alto

Corporación Favorita 44 59 55

Corporación el Rosado 14 14 2

TIA 15 15 3

Fuente: M+M Planet Retail.

NOTA: Los valores representados representan al porcentaje de la población de Quito

que compra en los supermercados de acuerdo a su estrato socioeconómico, cada

división de los estratos socioeconómicos se considera el 100% ya que en los demás

supermercados no se va a vender los producto no se tomó en cuenta estos valores y la

tabla solo están los valores de los supermercados donde se venderá los diferentes

productos. Si se realiza un PROMEDIO DE LOS PORCENTAJES de la cantidad de la

población de Quito que compra en los supermercados se tiene que:

Para tener una idea de la cantidad de gente que compra en los supermercados se debe

saber cuál fue la población de Quito en años anteriores:

Crecimiento de la población de quito

Año Población de Quito Año Población de Quito

2000 1794531 2006 2066461

2001 1839853 2007 2111784

2002 1885176 2008 2157106

2003 1930498 2009 2202429

2004 1975816 2010 2239191

2005 2021139 2011 2297188

2006 2066461 2012 2355180

Fuente: INEC

Con la población de Quito definida en la tabla 22 y con el porcentaje de consumo de

los diferentes productos en la tabla 19, se puede realizar la demanda histórica de los

productos a producirse.

Análisis de Encuentras

Dentro de nuestro proyecto se ha considerado realizar dos encuestas, una para los

intermediarios, es decir, personas o empresas que van a vender nuestro producto a los

consumidores y otra encuesta directamente a los consumidores finales.

Objetivos.-

Intermediarios

o Evaluación de manejo del producto y recepción del producto

o Indicadores para medir frecuencia y volumen de pedidos

Consumidores

o Determinar tamaño de la población insatisfecha con otros producto

o Determinar la mejor presentación del producto y su frecuencia de

compra

Para lo cual hemos determinado que nuestro producto se va a vender en los

principales supermercados de las ciudades de Quito.

Encuestas Consumidores -

Las mismas fueron realizadas en SUPERMAXI en el mes de abril con un día tomado al

azar con modelo aleatorio de personas que en su coche contaban con productos

agrícolas y se han obtenido los siguientes resultados:

Con lo cual se ha podido considera que el 60% de compradores estarían dispuestos a

comprar productos agrícolas libre de pesticidas y un 50% no se encuentra totalmente

satisfecho con el producto que adquieren.

Se obtuvo además que el porcentaje de consumo de los diferentes productos es:

Producto Porcentaje de

consumo [%]

Papas 8,47

Col 6,78

Cebollas 15,25

LECHUGA 16,95

Tomate 8,47

BRÓCOLI 16,95

ZANAHORIA 11,86

Ajo 8,47

CHOCLO 6,78

Otro 0

Fuente: Grupo de Trabajo

Se analizó la demanda de los últimos 7 años, sobre los productos que se están

presentando teniendo así:

Año Lechuga Brócoli Zanahoria Choclo

2007 214588 176447 207343 75106

2008 221225 183799 220578 77428

2009 228067 191457 234657 79823

2010 235120 199435 249636 82292

2011 242392 207744 265570 84837

2012 249889 216400 282521 87461

2013 257617 225417 300554 90166


Y sus graficas


Además la oferta de los productos de a dado de tal forma que la oferta de los mismo

en los últimos 7 años se presenta de la siguiente manera


2007 94686 59898 103672 39936

2008 99670 66553 110289 40751

2009 104915 73948 117329 41583

2010 110437 82165 124818 42432

2011 116250 91294 132785 43298

2012 122368 101438 141261 44181

2013 128809 112709 150277 45083


Siguiendo que:


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2006 2008 2010 2012 2014

Lechuga

Brócoli

Zanahoria

Choclo

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2006 2008 2010 2012 2014

Lechuga

Brócoli

Zanahoria

Choclo

De donde finalmente se obtiene la demanda insatisfecha es:

Demanda insatisfecha = Demanda – Oferta


2009 123151 117509 117329 38240

2010 124683 117270 124818 39860

2011 126142 116450 132785 41539

2012 127520 114963 141261 43280

2013 128809 112709 150277 45083


Años kg/año

Lechuga Brócoli Zanahoria Choclo

2015 37064 42699 4882 17080

2016 37979 43753 5002 17501

2017 38915 44832 5126 17933

2018 39875 45938 5252 18375

Considerando los últimos 5 años, de donde por las encuestas realizadas se tiene que la

mejor presentación del producto es de 1kg. Y para el primer año la empresa se

concentrara en suplir el 35% de la demanda insatisfecha de en relación al año 2013 y

considerando un crecimiento para los próximos años.

Número de clientes insatisfechos (mensualmente) con los productos agrícolas

actuales con respecto a los productos que presentamos


26835 23480 31308 9393


La empresa va a enfocarse por producir el primer año solo el 65% y cubrir los

datos de la siguiente tabla:

Años kg/año


0 3756,9 3287,2 4383,05 1314,95

1 9856 6546 10000 9546

2 10000 8699 15634 12364

3 12356 10256 25648 12365

4 40645 37938 28645 18000

Características de los productos

Nuestros diferentes productos van a tener las siguientes características:

Cultivado en forma orgánica sin pesticidas artificiales, sin abonos químicos y sin

insecticidas artificiales.

Estrategia de comercialización

Cadena de distribución:

Ya que donde los terrenos donde se va comenzar la producción de los diferentes

productos alimenticios se tendría la siguiente cadena de distribución para la población

meta que sería:

Canales de comercialización:

Ya que nuestros compradores directos son los supermercados de Quito nuestro canal

de comercialización sería el siguiente:

Estrategia de venta con los clientes

Para la estrategia de venta con los clientes estaría basada en tres puntos esenciales

que sería:

Puntualidad en el trabajo y entregas: este es un punto importante ya que si

siempre se tiene una adecuada distribución del producto nuestro producto

sería más deseado ya que siempre se va encontrar en stock.

Ética empresarial: este punto es importante ya que se debe llevar un

control de los precios y no subir bruscamente o cambiar las reglas de los

contratos con respecto a precios y formas de distribución.

Calidad del producto: en los productos a producir siempre se debe llevar un

control de calidad para que nuestro productos no estén afectados con algún

tipo de contamínate como insectos o residuos orgánicos.

Promoción

Este punto está centrado netamente en la estrategia de venta de los supermercados,

pero nosotros como productores podemos hacer algunos descuentos en ciertos meses

o épocas del año en el que alguno de nuestros productos se venda con mayor

regularidad que otros, permitiendo que los distribuidores creen sus estrategias de

venta, una de las más conocidas es el día de las legumbres, en el que existen ciertos

descuentos en algunos vegetales. Esta promoción se podría realizar en las fechas de

mayor producción y dando una reducción del 2% de la compra total.

Publicidad o Propaganda

Un punto importante para el éxito de nuestro proyecto, ya que nuestros

distribuidores, por lo general solo ponen a la venta el producto con cierta promoción,

pero de nosotros depende la forma que vendamos nuestro producto a la gente,

mediante el uso de propagandas televisas, o en la radio, ya que de esta manera damos

a conocer nuestro producto, con el fin de que las personas lo consuman con mayor

regularidad y en mayores cantidades, que a la vez permite que nuestros distribuidores

(supermercados) nos hagan pedidos cada vez más grandes.

De entre los precios que están establecidos según el horario y el tiempo, para vender

nuestro producto son los siguientes:

Paquete de Mujeres: Que es el correspondiente a los siguientes horarios:

Cronograma/Precios

Horarios # Cuñas

6H00-7H00 4

8H30-10H00 5

13H30-15H00 5

15H00-17H00 3

18H00-19H00 3

19H00-23H00 5

El horario que se piensa escoger para la

Tiempo Spot [Segundos] Precio

15 1480

20 1975

30 2960

publicidad es el que por lo regular las amas de casa tienen tiempo para ver la

televisión, siendo por lo general las mujeres las que se dedican o se preocupan por las

compras en el hogar.

Viabilidad Comercial

SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DEL PROYECTO Y DE MAQUINAS Y EQUIPOS

Con la selección del equipo de producción, para cumplir cada uno de las acciones o

procesos que están inmersos para la obtención de nuestro producto se puede realizar

la tabla de costos de los equipos y maquinarias, la cual es:

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO

UNITARIO TOTAL

1. Veggiepack AVP 600 2. Empaquetadora automática 3. Burbuja de lavado de vegetales 4. Equipo de refrigeración

1 1 1 4

$ 8800 $ 12000 $ 9680 $ 1300

$ 8800 $ 12000 $ 9680 $ 5200

Valor Equipo básico $ 35680

5. Computadora 6. Impresora 7. Escritorio 8. Archivadores 9. Sillas 10. Cafetera 11. Dispensado de agua para botellones 12. Botiquín

3 2 3 2 10 1 1 1

$ 720 $ 100 $ 150 $ 159 $ 80 $ 60 $ 85 $ 50

$ 2160 $ 200 $ 450 $ 318 $ 800 $ 60 $ 85 $ 50

13. Escoba 14. Pala de basura

2 2

$ 5 $ 4

$ 10 $ 8

Valor Equipo para servicios $ 4141

15. Azadón 16. Carretillas 17. Picos 18. Machete 19. Rastrillos 20. Escardillas 21. Palas 22. Cortadora 23. Desbroragadora

10 10 10 10 10 10 10 10 10

$ 15 $ 85 $ 17 $ 18 $ 12 $ 15 $ 18 $ 25 $ 125

$ 150 $ 850 $ 170 $ 180 $ 120 $ 150 $ 180 $ 250 $ 1250

Valor herramientas $ 2900

Valor Total de Equipos $ 42721

EDIFICIOS, ESTRUCTURAS Y OBRA CIVIL

Para la obra civil correspondiente el costo de la obra es:

ITEM UNIDA

D CANTIDAD

COSTO

UNITARIO TOTAL

Preparación y Acondicionamiento

del terreno

. Movimiento de tierra.

. Construcción de cerramiento

m2

m

20000

4000

$ 0,25

$ 1

$ 5000

$ 4000

Valor total de preparación y acondicionamiento del terreno. $ 9000

EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

. Edificio Principal

m2

1000

$ 30

$ 30000

Valor total del edificio principal $ 30000

OBRAS EXTERIORES.

Parqueaderos y Estacionamientos

para carga y descarga.

m2

500

$4

$2000

Otros Gastos:

Legalización

Plan de Seguridad

$600

$779

Valor total de obras $42379

NOTA: El valor de la compra del terreno no se la coloca, porque es propiedad de uno

de los socios, referente al cerramiento solo es con alambre de púas y puntales para

sostener el alambre, el alambre da tres vueltas al terreno.

Total de Activos fijos(vida útil 10 años) $85100

Total de Activos fijos por un año $8510

Cuadro de costos de un proyecto de inversión

AÑO 1

COSTOS DE FABRICACION VALOR SUBTOTAL

COSTOS DIRECTOS

Materias primas y materiales directos $12000 $12000

GASTOS DE FABRICACION

Útiles de aseo y seguridad $1000

Energía $2500

Agua (Uso Industrial, uso humano) $1000

Comunicaciones $1000 $ 5500

GASTOS DE ADMINISTRACION

Sueldos (Ejecutivos, personal aux.) $60000

Útiles de oficina $1000

Transporte (Viajes, viáticos) $2500 $63500

GASTOS DE PUBLICIDAD

Propaganda $2000 $2000

GASTOS DE EQUIPOS, MAQUINARIA, EDIFICIOS

Equipos y Maquinaria $ 4272,1

Construcción de Edificios $4237,9 $8510

Sumatoria $91510

Precios

Punto fundamental para la estrategia de comercialización, ya que hay que establecer

varias situaciones a ser consideradas, ya que la adaptación de un precio puede o no

hacer que nuestro producto sea competitivo con respecto a los ofertados por nuestra

competencia, además puede permitirnos que tengamos permanencia en el mercado, y

con el tiempo lleguemos a ser líderes del mismo, y no debemos olvidarnos que esta

permanencia y competencia debe estar dada bajo utilidades o ganancias que

tengamos, por lo que no podemos establecer un precio excesivamente bajo, solo por

vender más que la competencia, previo a esto se debe hacer un análisis de sensibilidad

para establecer un precio oportuno en el que tengamos cierto porcentaje de ganancia,

para establecernos económicamente en el mercado.

Se conoce los precios establecidos en la actualidad referente a nuestros productos los

cuales se procede a mostrar:

Precio Por Kilogramo de Producto

Producto Empresas Productoras

Zanahoria Supermaxi $0,99 Hortana $0,69 Horti listo $1,40

Choclo Supermaxi $2.50 Choclo $2,74 Horti listo $2,35

Brócoli Supermaxi $0,84 Horteando $0,54

Lechuga Varias Empresas $0,56 - $1,10

Por lo que nuestros precios con los que vamos a entrar a competir en el mercado

deben ser cercanos a estos valores establecidos.

Producto

Cantidad de

producción por

año [kg]

PVP (Precio de

venta al

público) por

[kg]

PVD (Precio de

venta al

distribuidor)

por [kg]

Esperanza de

ingresos de la

empresa

Brócoli 31900 0,85 0,78 - 0,80 $ 27.115

Zanahoria 16280 1,4 1,30 - 1,35 $ 21.169

Lechuga 46970 0,99 0,90 - 0,95 $ 42.273

Choclo 23400 2,04 1,80 - 1,90 $ 42.120

Total $ 132.672

Viabilidad Técnica

Ubicación del Proyecto

Referente a la ubicación de la Empresa se lo hizo mediante la disponibilidad de

recursos que se menciona en capítulos anteriores, debido a esto la localización está

dada en:

Provincia Tungurahua

Ciudad Ambato

Parroquia Cunchibamba

Dirección Panamericana Norte 10 km

Ubicación de las dependencias de producción

En principios se tendría como idea en relación a la infraestructura lo siguiente:

Área Administrativa: donde se tendrá una secretaria, y el personal

administrativo correspondiente.

Vivienda del Personal: Esta construcción ya se dispone en el terreno.

Herramientas e Insumos: Para el almacenamiento de los productos necesarios

para obtener el producto final, donde se tendrá las diferentes herramientas

que se usan para el arado, siembra y cosecha de los productos.

Área de Empaquetamiento, etiquetado y Verificación: Aquí se realiza el

empaquetamiento, etiquetado y el control de calidad de los diferentes

productos.

Área de Refrigeración: Aquí se tendrá el producto con condiciones ambientales

adecuadas hasta que llegue los camiones de distribución.

Área de Sembrío: donde se cosechara el producto.

Diagrama de Flujo del Proceso

Para la elaboración del diagrama de flujo del proceso se utiliza los símbolos

internacionales que son:

NOTA: Para el cuidado del producto este se realiza por el tiempo desde que es

plantado y cosechado, por lo cual depende de los diferentes productos (brócoli,

zanahoria, lechuga y choclo) estos tiempos están dados en la siguiente tabla:

Producto Tiempo

Brócoli 3 meses

Zanahoria 2 meses

Lechuga 45 días

Para entender cada proceso que se muestra en el diagrama de flujo mostrado a

continuación, se procede a explicar los pasos o procesos que están inmersos en cada

uno de estos.

Preparar el Terreno:

Para alojar la planta o la semilla en el suelo, así como facilitar su arraigo y los primeros

pasos de su crecimiento, se deben modificar las condiciones del terreno.

Contemplamos únicamente los procedimientos físicos.

La preparación del suelo tiene por objeto los siguientes puntos:

Aumentar la capacidad de retención de agua.

Facilitar la absorción de los elementos nutritivos por la raíz.

Facilitar el desarrollo radical, tanto en profundidad como lateralmente.

Aumentar la infiltración del agua de lluvia en el suelo.

Disminuir la escorrentía superficial y la velocidad de la lámina vertiente del

agua, con lo que se frena la erosión del suelo.

Abonar Terreno:

El abono (o fertilizante) se utilizara sustancias orgánicas las cuales mejoran la calidad

del sustrato, a nivel nutricional, para las plantas en proceso de marchitación en éste.

Ejemplos naturales o ecológicos de abono se encuentran tanto en el clásico estiércol,

mezclado con los desechos de la agricultura como el forraje, o en el guano formado

por los excrementos de las aves (por ejemplo de corral, como el de gallina).

Proceso de Siembra:

Es el proceso de colocar semillas, con el objetivo de que germinen y se desarrollen

plantas. Para que la siembra sea efectiva es importante seleccionar semillas de buena

calidad. Las semillas deben ser sanas y estar libres de elementos contaminantes.

Antes de ser sembradas algunas semillas requieren cierta preparación. Este

tratamiento puede bien ser escarificación, estratificación, mojado de las semillas o

lavado de las semillas con agua fría o tibia.

Cuidado de los Productos:

Aquí están inmerso acciones como:

Condiciones Climáticas

Riego Apropiado

Trasplante se hace cuando las plantas tienen tres o cuatro hojas, con lo cual

hay que tener cuidado que la misma tenga una profundidad adecuada.

Cosecha:

Se refiere a la recolección de las hortalizas del área de sembrío en la época del año en

que están maduros. La cosecha marca el final del crecimiento de una estación o el final

del ciclo de un producto en particular.

Lavado y Posterior Selección del Producto:

Estas acciones se llevan a cabo después de haber transportado toda la cosecha al área

de empaquetamiento. Este proceso consiste en darle una respetiva limpieza a cada

uno de los productos, para luego de esto empezar a la selección del producto de mejor

calidad, que es el cual va a ser distribuido.

Las acciones que vienen después de esto, son los que están inmersos netamente

procesos para la entrega de cada uno de los productos, es decir aquí se hallan acciones

como:

Empaquetamiento

Colocación de Etiqueta

Almacenaje

Transporte y Almacenaje del Producto en la ciudad de quito

Entrega a los Supermercados

Diagrama de flujo del proceso:

Diagrama Analítico del Proceso

Detalles del método Actividad

Tiempo Distancia Observaciones

Preparar Terreno 2 días

Abonar Terreno 1 día

Sembrar 1 día

Cuidado de los

productos

El tiempo

está dado

por la tabla

Cada tiempo de cuidado de

los diferentes productos

depende del tiempo de

cosecha

Cosecha 4 horas

Transporte a la nave de

empaquetamiento 10 minutos 100 m

Lavado 8 horas

Ya que él mientras ingresa el

producto la maquinaria va

seguir funcionando, este

proceso se llevaría las 8

horas de trabajo en el día de

cosecha

Selección del Producto 8 horas

Mientras sale el producto

lavado se escoge los

productos a ser

empaquetados

Empaquetamiento 8 horas

Ya que él mientras ingresa el

producto la maquinaria va

seguir funcionando, este

proceso se llevaría las 8

horas de trabajo en el día de

cosecha

Colocación de la

Etiqueta 8 horas Mientras se empaca se

coloca la etiqueta

Transporte a la nave de

almacenamiento 10 minutos 100 m

Almacenaje de 1 a 3 días

Ya que se va a contratar a

una empresa a el transporte

a Quito el tiempo de

almacenaje es variable

Transporte a la ciudad

de Quito 3 horas 120 km

Almacenaje en Quito de 1 a 3 días

Ya que como los

supermercados tienen sus

propios carros recolectores

de productos el tiempo de

almacenaje es variable

Entrega a los

Supermercados de

Quito

de 1 a 2

horas ----

La distancia depende de la

ubicación del supermercado

que podría estar entre 0 a 50

km

SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DEL PROYECTO Y DE MAQUINAS Y EQUIPOS

Cabe mencionar que este punto, está desarrollado en los procesos para la obtención y

distribución de nuestros productos, de lo cual se menciona lo siguiente:

Para el proyecto se necesita una maquina empaquetadora, de limpieza y una el cuarto

de almacenamiento debe estar con la refrigeración adecuada, la conservación

adecuada del producto. Después de verificar varias proformas las maquinarias más

adecuadas y económicas son:

Empaquetadoras de Alimentos:

Veggiepack AVP 600: La Veggiepack es una empaquetadora

semiautomática única para verduras de forma redonda, como

lechuga, repollo, escarola, brócoli, coliflor, etc. El producto se

envuelve ajustadamente con film de polipropileno o poliestireno,

sin dejar excedente de film alrededor del producto. Así éste queda

protegido frente a daños y su envase redondo mejora su

apariencia.

Empaquetadora automática de frutas y hortalizas mod. NV25-

132: Máquina automática de alto rendimiento apta para acondicionar

patatas, cebollas, cítricos, choclo. En sacos preformados típo raschel

de 0,5 a 25 kg. a partir de bobinas. La máquina NV25-132 corta el

saco raschel, lo abre, espera a que el producto venga depositado, y

por medio de un cabezal industrial de dos hilos hace la costura del

saco.

Opcionalmente puede aplicarse una banda publicitaria en la cual

puede colocarse una etiqueta adhesiva indicando el nombre del

fabricante, el peso, el precio, etc.

Equipo de refrigeración para cuarto frio de 24m3: Posee un motor,

cuatro ventiladores, una cortina, caja de controles, set de tubería de

cobre, set de cables para la instalación y refrigera hasta 4 °C, facilidad

para armar en cualquier sitio. El consumo de energía es de 12 kw.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Viabilidad Financiera

COSTOS 2014 2015 2016 2017 2018

Inflación 3% 2,55% 2,16% 1,83% 1,70%

Materia prima y

directos Costo anual Costo Futuro Costo Futuro Costo Futuro Costo Futuro

Film poliestireno $ 6.000,00 $ 6.153,00 $ 6.421,68 $ 6.780,72 $ 7.253,70

Sacos Raschel $ 5.900,00 $ 6.050,45 $ 6.314,65 $ 6.667,71 $ 7.132,81

Semillas $ 100,00 $ 102,55 $ 107,03 $ 113,01 $ 120,90

Costo total $ 12.000,00 $ 12.306,00 $ 12.843,36 $ 13.561,44 $ 14.507,40

Activos Fijos Cantidad Costo Unitario Costo Total

Maquinaria 1 1 $ 8.800,00 $ 8.800,00

Maquinaria 2 1 $ 12.000,00 $ 12.000,00

Maquinaria 3 1 $ 9.680,00 $ 9.680,00

Maquinaria 4 4 $ 1.300,00 $ 5.200,00

Valor Total $ 35.680,00

Cantidad Costo Total

Equipos para servicios 27 4141

Herramientas 90 2900

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

PERÍODO 0

1. INVERSIONES FIJAS 83.721,00

1.1 No Depreciables -

1.1.1 Terrenos -

1.2 Depreciables 83.721,00

1.2.1 Edificios 30.000,00

1.2.2 Preparacion del terreno 9.000,00

1.2.3 Obras Exteriores 2.000,00

1.2.4 Equipos de servicios 4.141,00

1.2.5 Maquinaria y equipos 35.680,00

1.2.6 Herramientas 2.900,00

1.2.7 Otros -

2. INVERSIONES DIFERIDAS 3.879,00

2.1 Gastos de Constitución 600,00

2.2 Gastos de Plan de seguridad 779,00

2.3 Gastos de puesta en marcha 1.000,00

2.4 Gastos de estudio de Marca 300,00

2.5 Gastos de estudio de mercadeo 1.200,00

3. CAPITAL DE TRABAJO 4.309,05

3.1 Efectivo $ 1.084,38

3.3 Cartera $ 3.224,67

FLUJO DE INVERSIÓN 91.909,05

Tabla de Amortización

Capital $ 100.000,00 Tiempo 4 años

Interés 13%

Período Cuota Interés Amortización Saldo

0 $ 100.000,00

1 $ 33.619,42 $ 13.000,00 $ 20.619,42 $ 79.380,58

2 $ 33.619,42 $ 10.319,48 $ 23.299,94 $ 56.080,64

3 $ 33.619,42 $ 7.290,48 $ 26.328,94 $ 29.751,70

4 $ 33.619,42 $ 3.867,72 $ 29.751,70 $ (0,00)

COSTOS DE OPERACIÓN

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

COSTOS DIRECTOS

Materia Prima y Materiales directos

$ 12.306 $ 12.843,36 $ 13.561,44 $ 14.507,40

Herramientas de Trabajo

$ 725 $ 725 $ 725 $ 725

SUBTOTAL

$ 13.031 $ 13.568 $ 14.286 $ 15.232

GASTOS VARIOS

Utiles de aseo y seguridad

$ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Energia Electrica

$ 2.500 $ 2.500 $ 2.500 $ 2.500

Agua(Uso Indsutrial y consumo)

$ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

Equipos de servicio

$ 1.380 $ 1.380 $ 1.380 $ 1.380

Comunicaciones

$ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000

SUBTOTAL

$ 6.880 $ 6.880 $ 6.880 $ 6.880

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÒN

Sueldos

$ 60.000,00 $ 66.000,00 $ 72.600,00 $ 79.860,00

Utiles de Oficina

$ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00 $ 1.000,00

SUBTOTAL

$ 67.000,00 $ 73.600,00 $ 80.860,00 $ 80.860,00

GASTOS DE PUBLICIDAD

Propaganda

$ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

Subtotal

$ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00 $ 2.000,00

TOTAL

$ 88.911,33 $ 96.048,69 $ 104.026,77 $ 104.972,73

DEPRECIACION

Valor total año 1 año 2 año 3 año 4

EDIFICIOS $ 30.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 21.000,00

EQUIPOS $ 35.680,00 $ 3.568,00 $ 3.568,00 $ 3.568,00 $ 24.976,00

HERRAMIENTAS $ 2.900,00 $ 966,67 $ 966,67 $ 966,67 $ -

EQUIPO DE SERVICIOS $ 4.141,00 $ 1.380,33 $ 1.380,33 $ 1.380,33 $ -

Total $ 72.721,00 $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 45.976,00

Periodo 0 1 2 3 4

Ingresos de operación $ 100.072,15 $ 132.195,31 $ 174.630,00 $ 230.686,24

(-) Costos de operación $ - $ 88.911,33 $ 96.048,69 $ 104.026,77 $ 104.972,73

(-) Depreciación $ - $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 45.976,00

(-) Amortización de activos diferidos $ - $ 1.293,00 $ 1.293,00 $ 1.293,00 $ -

(-) Gastos financieros (Intereses sobre créditos recibidos) $ 13.000,00 $ 10.319,48 $ 7.290,48 $ 3.867,72

Utilidad antes de participación e impuestos $ - $ 952,82 $ 25.938,62 $ 60.395,23 $ 79.737,50

(-) 15% participación trabajadores $ - $ 142,92 $ 3.890,79 $ 9.059,28 $ 11.960,63

Utilidad antes de impuestos $ - $ 809,89 $ 22.047,82 $ 51.335,95 $ 67.776,88

(-) Impuesto a la renta $ - $ 202,47 $ 5.511,96 $ 12.833,99 $ 16.944,22

Utilidad neta $ 607,42 $ 16.535,87 $ 38.501,96 $ 50.832,66

(+) Valor de salvamento de activos no vendidos $ - $ - $ - $ - $ -

(+) Depreciación $ - $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 8.915,00 $ 45.976,00

(+) Amortización de activos diferidos $ - $ 1.293,00 $ 1.293,00 $ 1.293,00 $ -

(-) Costos de inversión $ - $ - $ - $ - $ -

FLUJO DE FONDOS $ (91.909,05) $ 10.815,42 $ 26.743,87 $ 48.709,96 $ 96.808,66

FLUJO FINANCIERO

Año Flujos Valor Actual Flujo Acumulado

0 $ (91.909,05)

1 $ 10.815,42 $ 9.922,40 $ 9.922,40

2 $ 26.743,87 $ 22.509,78 $ 32.432,18

3 $ 48.709,96 $ 37.613,03 $ 70.045,21

4 $ 96.808,66 $ 68.581,69 $ 138.626,90

Recuperación en 3años, 1mes y 26 dias

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

Establecidos los valores de:

o VAN (+) La inversión produciría ganancias por encima de la rentabilidad

exigida.

o TIR > Tasa de Interés (18%) por lo que el rendimiento obtenido es mayor

a la rentabilidad de la mejor alternativa especulativa de igual riesgo, es

decir La rentabilidad del proyecto es superior al mínimo aceptable.

Por estas razones se establece que el proyecto es viable para su inversión.

TIR = 24%

VAN = 117.005,17

GNT = 25.096,12

IR = 27%

ANEXO

Encuesta Consumidor Final

Encuesta a posibles consumidores de productos agrícolas en la Ciudad de Quito, para analizar

la viabilidad de la creación de una empresa productora y distribuidora de productos agrícolas

libre de químicos y pesticidas.

1. ¿Cuántas veces a la semana usted consume Cholo?

o Ninguna

o Una

o Dos

o Más

2. ¿Cuántas veces a la semana usted consume Zanahoria?

o Ninguna

o Una

o Dos

o Más

3. ¿Cuántas veces a la semana usted consume Lechuga?

o Ninguna

o Una

o Dos

o Más

4. ¿Cuántas veces a la semana usted consume Brócoli?

o Ninguna

o Una

o Dos

o Más

5. ¿Usted prefiere productos agrícolas orgánicos libre de pesticidas y químicos?

o Si

o No

o Tal vez

6. Si usted responde si a la pregunta 5, entonces ¿Dónde prefiere comprar los

productos orgánicos libre de pesticidas y químicos?

o Supermercado

o Mercado al aire libre

o En la tienda

o Otro, ¿Cuál?_________________

7. ¿Usted ha consumido algún tipo de producto orgánico libre de pesticidas?

o Si

o No

8. Si usted responde si a la pregunta 7, entonces ¿Prefiere alguna presentación del

producto en especial?

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________

9. ¿Cree usted que su salud mejoraría al consumir productos orgánicos libre de

pesticidas?

o Si

o No

o No sabe

10. ¿Usted consumiría los productos antes mencionados si los encontraría en los

supermercados y a un costo acorde al mercado?

o Si

o No

o No sabe

Encuesta para los Distribuidores del producto

1. ¿Mi producto pueda competir con las marcas más populares?

2. ¿Piensa usted que mi producto tiene un precio elevado?

3. ¿El producto es de aceptación masiva?

4. ¿La presentación del producto es adecuada?

5. ¿La calidad del producto es garantizado?

6. ¿Mi producto es exequible para todos los estratos sociales?

7. ¿Mi producto es apropiado para el consumo de todas las edades ?

8.¿Tiene alguna recomendación de la presentación y la calidad del producto ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………

9.¿Cree usted que la manipulación y la comercialización es la adecuada?

Documents

Ejemplo Proyecto Productores AgrÃcolas Trabajo Final