El nou model TIC de la Generalitat de Catalunyaitemsweb.esade.es/idgp/ESADE Partners 301012 vfinal.pdf · Creació de la Comissió de Seguiment Contractual TIC amb l’objectiu de

30doctubre de2012

Elnou model TICdelaGeneralitatdeCatalunyaUnprocs innovadorenlacomprapblica

Elnou model TICdelaGeneralitatdeCatalunya

Unprocs innovadorenlacomprapblica

Barcelona,30doctubredel2012

JordiEscal,DirectorGerentCTTI

ProgramaPARTNERS

NouModelTIC1

2

3

Procsinnovadordecomprapblica

Conclusions

Agenda

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informaci (CTTI)

ElCentredeTelecomunicacionsiTecnologiesdelaInformacilideralesTecnologiesdelaInformaciiComunicacidelaGeneralitat

deCatalunyaiesdevuninstrumentestratgicperaldesplegamentdelPlade

Govern.

1.11 Tecnologies de la Informaci i laComunicaci (TIC) . El desenvolupamentde la Societat Digital a Catalunya stransversal dins del Govern, en tots els seusmbits, i fora en la relaci amb ciutadans,empreses i administracions. En aquest sentitel Govern establir un model degovernana transversal i coherent per ales TIC de la Generalitat que impactarsobre diferents mbits dactuaci del Pla deGovern essent les TIC un dels grans motorsde canvi, acompanyant la tant necessriareestructuraci de ladministraci i milloradels serveis pblics com la reactivacieconmica productiva i la generacidocupaci.

Necessitats derivades delcontext actual

La cojuntura actual implica per a lAdministraci nous reptes i necessitats:

ReptedIdentificarmecanismes perfinanar elsprojectes

La necessitatdabordarprojectes detransformaci

Necessitatdestalvi

En sistemes dinformaci es treballa addicionalment en un creixementsignificatiu de demanda any rere any que tensiona encara ms la gestide les necessitats destalvi i transformaci

AltaDispersi

DescentralitzaciTIC

Obsolescnciatecnolgica

ModelOrganitzaci

ESCENARIACTUAL

NombreprovedorsNombrecontractesDuradacontracte

BasatenoperaciCompraActiusCostosdegestiinterns

70%PressupostTICVisiTICGlobalMin.Sinergiesenserveis

Problemtica delescenari actual

RiscenoperacionsTransformaci/inversiCapacitatdefinanament

Situaciactual:Volumetries2011

La despesa TIC sha anat incrementant en els darrers anysde forma desequilibrada:

Excessiu cost en manteniment de les aplicacions iinfraestructures

Poca inversi en innovaci.

Tenim un dficit en telecomunicacions dalta capacitat.

Es donen situacions dobsolescncia tecnolgica queposen en risc loperativa dels Departaments.

El sistema actual no ens permet seguir eldesenvolupament tecnolgic que necessita la Generalitat

Existeix un marge de millora per tal de reduir lacomplexitat.

NOTA:Elsvalorssnorientatius.Fontinterna

558MdePressupostTIC2011200.000 Llocsdetreball5.300 Seusiedificis26 SAUs1.800 Aplicacions475 ProjectesActius40DataCentersi71Salestcniques(

NouModelTICGeneralitat:Introducci

11

ExternalitzacideserveisTICExternalitzacideserveisTIC

CTTICTTIEstratgiaiGovernTICEstratgiaiGovernTIC

AUSTER

ITAT

Eficincia

AGILITAT

Govern

APRIMAM

ENT

Organitzaci

CentralitzacipressupostriaidegestidetoteslesTICdelaGeneralitatenunnicpuntdegovernana,coordinatpelCTTI.

Gestieficientdelademandacorporativa(SSCCidepartaments). Concentracideprovedorsambpromociigestidelcanvien

elsectorTICcatal.

NoumodelperferunCTTIeficienticentratenlagovernana TIC,iaportarvalorafegit(noferelqueelmercatjapotfer).

OrganitzacidelesTICalaGeneralitatdacordambelnoumodelincloenthilexternalitzacideserveisireducciderecursospropisviaexternalitzacialsprovedors.

Transformaciorganitzativaderivadadelnoumodel.

Reduccideladespesa(2535%)iracionalitzacidelsrecursos. Externalitzacidelesdiferentscapesdeserveidepocvalor

afegit. Transformacitecnolgicaquehabilitielnoumodel. PosarenvalorenelmercatelsactiusTICdelCTTI,comaeina

financerapergenerarliquiditat(posarenvalorelsactius).

Elmodeliescenariobjectiuptimsuposar,acurttermini,unaimportanteficinciaencostosirecursosTICi,a

mitj/llargtermini,unmodeldegestieficientidemsvalor

afegit(nouCTTI)

Dotar al pas duna xarxa denova generaci, de molt altacapacitat a tot el territori,oberta al mercat, que permetiaugmentar el nivell decompetitivitat de les empresescatalanes.

TRANSFORMACISERVEISTIC

XARXADETELECOMUNICACIONSALTACAPACITAT

Transformar lAdministraci i laSocietat de forma eficient iimpulsar la modernitzaci iinnovaci en els serveis delAdministraci i la seva relaciamb el ciutad.

Objectius delNou model TICGeneralitat

12

25%

Entreel2010i el2013es preveuuna millora decostos dels serveisactualsdel

AssoliremlatransformacidelsserveisTICimprescindiblepermodernitzarlAdministracienbeneficideciutadansiempresesdelpas.

ImpulsaremelsectorTICielteixitempresarialcatalperaque

acompanyinalGovernenaquestprojecte

Objectius dimpacte deleficincia delNou model TICGeneralitat

Ferelmateixquefangransempresesialtres

administracions.

Reforarelnivelldecomandamentdeles

TICdinselGovernicentralitzarcompres.

Dilegcompetitiuicollaboracipblicaamb

elmnprivat.

Ladministraci oberta eneldileg

competitiu aestudiarsolucionsdecompra

innovadora.

Estalvis desdelprimerdia

Obligaralsectorasermscompetitiusa

partirdelesUTEs.

Decisions

Estratgia delNou Model TIC

14

PeraixlaGeneralitatdeCatalunyafarungranesfordinnovaciambelsseusprocessosdecontractaci

Nou Model TIC:Innovaci enlacomprapblica

NouModelTIC:Reptesdetransformaci

Les lnies dactuaci en eficincia tecnolgica, pressupostria i de governanahan de facilitar el canvi de model i projectes dinnovaci que es requereixen

EFICINCIAENLESOPERACIONSTI

TransformaciTecnolgicaGovernanaTIC

Transformaciiinnovaci

(departaments iorganismes)

DESENVOLUPAMENTNOVESSOLUCIONS

MAJORPRODUCTIVITATESTALVIS

REINVERTITSESTALVIS

REINVERTITS

Els serveis dexternalitzaci tradicionals nosn suficients per a afrontar aquest repte.

25%enAplicacions35%enLlocdeTreball

35%enCPD15%enTelco

CentralitzaciiAgregaci

CentralitzaciiAgregaci

ConsolidaciEstandaritzaciConsolidaciEstandaritzaci

Racionalitzaci

SolucionsVirtualitzaciSolucions

Virtualitzaci

Comprainnovadora(SaaS,BPO)

Comprainnovadora(SaaS,BPO)

PALANQUESDETRANSFORMACI

TRANSFORMACIINFRAESTRUCTURES

TRANSFORMACIAPLICACIONS

TRANSFORMACIPROVISILLOCDETREBALL

POTENCIARTELECOMUNICACIONS

EFICINCIAENLESOPERACIONSTIC

TransformaciTecnolgicaGovernana TIC

Estratgia detransformaci:Linies dactuaci

Nou model deGovernanadeles TIC

GOVERNANADELARELACIAMBELS

DEPARTAMENTSILESENTITATS

GOVERNANADELARELACIAMBELS

DEPARTAMENTSILESENTITATS

GOVERNANADELAPROVISIONAMENTGOVERNANADELAPROVISIONAMENT

GOVERNANADELADEMANDA

GOVERNANADEPROJECTESISERVEISGestionarelsprojectesde

formaagregadaGestionarelsprojectesde

formaagregadaGestionarelsserveisdeforma

agregadaGestionarelsserveisdeforma

agregada

GOVERNANADELAFACTURACI

GOVERNANADELAFACTURACI

GOVERNANADERISCOS

GOVERNANADELAQUALITAT

GOVERNANADESEGURETAT

GOVERNANAFINANCERAGOVERNANAFINANCERA

GOVERNANAESTRATGICA

TRAN

SICIITR

ANSFORM

ACI

Eines

Oficina

Procs

Supplier

Supplier A Supplier B

Supplier C Supplier

CTTI as Service Integrator

CTTI Retained IT Organization

ContractOLA

NoumodelperferunCTTIeficienticentratenlagovernana TIC,iaportarvalorafegit(noferelqueelmercatjapotfer).200FTE

CalendariNouModelTIC

Fasesaalt nivell delprocs dedisseny iimplentaci delNou Model TICdeserveis iGovernana

PREPARACIMODELTICSERVEIS

DILEGSCOMPETITIUS TRANSICI TRANSFORMACI

MaiSep 2011 Oct2011Sep2012

DISSENY EXECUCI

Gen2013Dec2014Oct2012Mar2013

LICITACIGOVERNANA

Oct2012Gen2013

PREPARACIMODELTICGOVERNANA

DISSENY

Mar2012Sep 2012

OFICINESGOVERNANA

Gen2013Jun2013

EXECUCI

SERV

EIS

GOVE

RN

NouModelTIC1

2

3

Procsinnovadordecomprapblica

Conclusions

Agenda

ACORDDEGOVERN18octubre2011

RebaixarladespesaenTICdelaGeneralitatde

Catalunya

Lamilloratecnolgica,leficinciapressupostria,lagovernana transversal

ModernitzariinnovarelsserveisdelAdministraci

Contractesprorrogables

Model TICdelaGeneralitatdeCatalunyaPladecontinutat iSubrogaci deContractes

Creaci delaComissi deSeguiment ContractualTICamb lobjectiu detrobar lessolucions contractualsms adequades encadascuna delescasustiques.Equip,juntament amb elCTTI:

Comissi CentraldeSubministramentsJuntaConsultivadelaContractaci AdministraciOficinadelasupervisi iavaluaci delacontractaci pblicaIntervenciGabinet Jurdic Central

Contractesperacordmarcambcostdexecucidesproporcionatper6mesosdecontracte

Restadecontractes(nopossibilitatniprrroga,niderivatdAMnilicitacioberta)

Contractesperacordmarc

-

DificultatsContractuals

+

LicitacidelsserveisdelnoumodelEstructuradedilegs

ElprocedimentdelicitaciperalaprovisidelsserveisdelnoumodelTICslamodalitatdedilegcompetitiu.

23

Aplicacions

Infraestructuradeprocessamentdedades

Connectivitatitelecomunicacions

Llocdetreballisuportalusuari

Evolucitemporalindependent

4 Dilegs M ContractesN mbits

OrganitzaciDilegCompetitiuEstructuradequips

EquiptcnicdilegTELCO

EquiplegaldilegTELCO

Responsable EstratgicDilegTELCO

SubcomissiTELCO

EquiptcnicLloc+SAU

EquiplegalLloc+SAU

Responsable Estratgic

DilegLloc+SAU

SubcomissiLloc+SAU

EquiptcnicdilegCPD

EquiplegalCPD

Responsable Estratgic DilegCPD

SubcomissiCPD

EquiptcnicAplicacions

EquiplegalAplicacions

Responsable Estratgic

DilegAplicacions

SubcomissiAplicacions

ComissiEstratgicaNouModelTIC

Mesa Dileg Competitiu

Consell dAdministraci

ComissidesuportLegal

ComissideseguimentdelacontractaciTIC

EquipfinancerdilegTELCO

EquipfinancerLloc+SAU

EquipfinancerdilegCPD

EquipfinancerAplicacions

Procediment deldilegNivells decomunicaci

PARLAMENT PRESIDNCIA CONSELL ADMINISTRACI (SG) COMISSI DE COORDINACI TIC (DS) COMIT MENSUAL CTTI (DATs) COMISSI TCNICA DEL DILEG (DATs,Professionals) CTTI (Empleats) MERCAT (Empreses Sector TIC) PREMSA

25

FaseSolvnciaParticipants dilegs

26

Columna1

Candidaturespresentades UTEs

UTEs ambparticipacidempresescatalanes

Nombremximdecandidatures

acceptadesaldileg

Aplicacions 20 13 7 12LlocdetreballiServeiAtenciUsuari(SAU) 10 7 2 8CentredeProcessamentdeDades(CPD) 10 8 3 6ConnectivitatiTelecomunicacions 9 4 2 8

Total 49 32 14 34

Valoraci MOLT POSITIVA de la participaci als dilegs, des de la perspectivade la qualitat de les ofertes, la participaci de lempresa catalana i la creacidUTEs catalanes i multinacionalcatalana.

Subobj1

Reglamentdeldileg

Solucifinal

Dadesdecontext

Plectcnic

ApartatsAdm.

SoluciContractual

Subobj1

Plectcnic

ApartatsAdm.

SoluciContractual

Subobj1

Plectcnic

ApartatsAdm.

SoluciContractual

Objecte

DocumentFuncional

Dileg

Equip tcnicdileg

Equip suport legal

Esqueletdeldileg

Ofertesfinals

LicitacidelsserveisdelnoumodelEstructuradefuncionament

DilegCompetitiuContingutsdelsdocuments

Reglamentdeldileg Funcionamentdeldileg(gestidocumental,convocatries,confidencialitat,equips,...)

Dadesdecontext Volumetries Consideracionsdeservei Directivesestratgiques Directivestcniques Obligacions Actius Recursos Modeldecreixement/decreixementdelabastservei

Esqueletdeldileg Apartatsdeldocumentdelasolucifinal

Procediment dedilegs competitiusRondesdeldileg

29

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3Kickoff

Entrega de documentaci Explicaci funcionament

del procs

Elaboraci de solucions (Participants)

Entrega de documentaci

Revisi de solucions i

determinaci de preguntes

Sessions de dileg

Empreses

Equips de dileg

Elaboraci documentaci

segent ronda Equips de dileg

MESAcadafinalitzacidunaronda

(concentrades en 2 o 3 dies)

ConsellAdmin.CTTI

Oct11 Nov11 Des11 Gen12 Feb12 Mar12 Abr12 Mai12 Jun12

15/05 - Tancament dilegs

5/12 - Publicaci Dilegs

30/12 - Recepci de propostes de participaci als dilegs

25/01 - Invitaci a dialogar a les empreses seleccionades

Febrer Maig - 3 Rondes de dilegs

08/06 - Mesa de dileg per a laprovaci de la soluci final

11/06 - Consell dAdministraci per a l'aprovaci de la soluci final i per a proposar elevar-la a Govern

ACORD GOV/144/2011, de 18 doctubre, pel qual sencarrega al CTTI la provisi centralitzada i la gesti de solucions TIC

27/10 - Presentaci del Nou Model TIC en el Mercat

Fasededilegs competitiusCalendari

Magnituds globals (imports s/IVA)

Nombre de lots 30Pressupost mxim de licitaci 2.028,45M

Pressupost anual mxim de licitaci 274,65MValor estimat del contracte 2.870,31M

Cessi dactius 8,52MPersonal a transferir 90persones

(imports s/IVA) Aplicacions Lloc de treball i suport a lusuariInfraestructures de Procs de Dades

Connectivitat i Telecomunicacions

Nombre delots 11 4 6 9Pressupostmximde

licitaci 427,06M 564,21M 402,55M 634,63MAbastinicial 80% 75% 70% 100%

Pressupostanualmximdelicitaci 71,18M 70,53M 45,88M (*) 87,07M

Valor estimatdelcontracte 581,39M 921,32M 644,15M 723,44MCessidactius 1,3M 7,22M

Personalatransferir 52 15 9 14(*)Pressupostmig,jaqueestractadunpressupostdecreixent,degutalelevatvolumdinversionsnecessari

Proposta desoluci finalResum

1. Aplicacions:llicncies2. LlocdeTreball: Llicncies Lagestidelaxarxaeslicitaeneldilegcompetitiu

deConnectivitatiTelecomunicacions3. InfraestructuresdeProcsdeDades:llicncies4. ConnectivitatiTelecomunicacions AccsaInternet Polgonsindustrials Connectivitatredundant

Proposta desoluci finalServeis noinclosos

AbastdelasolucifinalCriteris

33

Criteris dassignaci de serveis fins a labast final del 100%

Criteris dassignaci:1. Afinitat funcional: funcional de laplicaci o funcional especfica de negoci

(departament dadscripci)2. Afinitat tcnica3. Saturaci de volum: disponibilitat del valor estimat de contracte4. Nivell de qualitat: baix nivell de qualitat en els darrers 3 mesos

rgan responsable: Comit Estratgic

Imports anuals amb IVA

34

CriterisdevaloraciQuatregrupsdevaloraci

Valoraci Econmica3545%

Soluci tcnica3545%

Impactesocioeconmic1025%

Millores addicionals510%

NouModelTIC1

2

3

Aspectesclausdelprocs

Conclusions

Agenda

Optimitzaci delacontractaci

EL CTTI ha introdut un seguit dinnovacions en el procs delicitaci de nous serveis:

Lanlisi del business case: anlisi de viabilitat, cost ifinanament dels contractes.

Larticulaci de la contractaci contemplant la transferncia derisc al provedor.

La contractaci dassesorament extern i acompanyament en elprocs de licitaci

36

Despes

aTIC

Gen

eralita

t

Tempscontracte

ElModelaconseguirestalvisdesdelprimerdia.ElModelpermetrunatransformacidelsserveisTICactuals.ElModelportaruncostrecurrentmenordurantalfinaldelcontracte.

Optimitzaci delacontractaci:Finanament delatransformaci

INVERSITRANSFORMACI

LINIAPPTDESPESATIC

LINIACOSTREALDESPESATIC

RETORNINVERSI

ESTALVIDIA1

LINIACOSTREALDESPESATIC

Riscos

38

1. Calendari2. Gestidelcanvi:GeneralitatiCTTI

1. Organitzatiu2. Responsabilitats3. Redefinici derols icompetncies4. Legal5. Cultural

3. Duradaexcessiva delatransici alnou model4. Model pressupostari,finanament CTTI5. Necessitat dun lideratge continuat detots els actors implicats enelcanvi6. Projecte degranenvergaduraicomplexitat

Aspectes claus delNou Model

Elements claus enlagesti delprojecte:

Definici claradobjectius. Definici delestratgia TIC. rgans degovern delprocs. Proactivitat itreball enequip. Treball amb elsectorTIC. Soluci contractualdeldileg competitiu.

39

Oportunitats demillora delprocs

Disposar informaci inventari Gesti delabast delcontracte Model derelaci amb entitats i

sectorconcertat Gesti delpla decontinutat Comunicaci interna Ms solucions basades enSaaS i

BPO Procs detransici i

transformaci

Composici rgan contractant Comissions detreballs Comissi deseguiment dela

contractaci TIC Contingut iprocs delesrondes

dedileg Comunicaci externa

ASPECTES POSITIUS POSSIBILITAT MILLORA

Oportunitats demillora delprojecte

La Generalitat de Catalunya ha implementat sistemes de contractaciagregada que constitueixen una bona prctica en matria destalvi i dedespesa eficient. Tanmateix encara existeixen oportunitats de millora enaquest mbit tals com:

Ajustar millor els nivells de servei a les necessitats reals delsprojectes.

Reduir la proporci i els costos de projectes que fracassen a travs dela transferncia de risc al provedor i models de collaboraci entreadministraci i empresa adjudicatria ms estrets.

Establir i aplicar poltiques estrictes de consums una vegada adjudicatel contracte.

41

MILLORA EN ELS MODELS DE RELACI I GESTI DELS CONTRACTES

Objectius aconseguits delNou model TICGeneralitat

42

Objectiusd'eficinciaiestalvi

Reduccidunmnimdel25%decostosdelsserveisrecurrentsTIC Aprimamentdelestructuraidelorganitzaci Estalvienergtic

Objectiu Indicador Valor

Reducci dun 25% decostos dels serveis recurrents TIC

Despesa TIC Generalitat -28%

Any 2010 Any 2013

609 M 440 M

Aprimament de lestructuraPersonal TIC CTTI -43%

Any 2010 Any 2013

350 persones

200 persones

468M (23%)

InversideConnectivitatenelpasienGestiLAN.

Eficincies noassolides enaudiovisual


43

Objectiusdemodernitzaciimilloradeserveis

ElNoumodelTICincorporalatransformacitecnolgicaquepermetilamodernitzacideladministraci. Consolidarinfraestructuresdedades. Desenvolupamentdeserveisbasatenmodelsdecloud computingModernitzacidelllocdetreballitraspsaunmodeldeservei(solucionsdevirtualitzaciimilloraenlaresoluciincidncies). Consolidacidaplicatius transversalsdinslAdministracidelaGeneralitat.Modernitzacidelsserveisdetelecomunicacions.


44

Objectiusdemodernitzaciimilloradeserveis


Consolidar infraestructures de dades.

Reduir nombre dinfraestructuresAny 2010 Any 2013/14

N= 42 CPDs N= 6 CPDs

Despesa en infraestructures -35% 124 M 81 M

Consolidar aplicatius transversals dins lAdministraci de la Generalitat

Despesa manteniment i evolutius aplicacions -25%

Any 2010 Any 2013

150 M 113 M

Modernitzaci de Lloc de treball (virtualitzaci, provisi dequipament, )

Despesa en lloc de treball -35%

Any 2010 Any 2013

181 M 118 M

Resoluci incidncia primera trucada 70%

Estalvi i modernitzaci dels serveis de telecomunicacions

Tarifes per serveis de mbil -50%

Tarifes per serveis de fixe -35%

80M (36%)

116M (23%)

116M (36%)


45

Objectiusdecompetitivitatdepasgrciesatelecomunicacionsdaltacapacitat

DisposardunaxarxadecomunicacionsdaltacapacitatatotelterritoriiposarlaadisposicidetoteslesseusdelaGeneralitat,sectorsanitari,educatiuiinvestigaci. Promourelequilibriterritorial(Preupercapacitatinoperdistncia)


Disposar duna xarxa decomunicacions daltacapacitat

Seus de la Generalitat connectades en alta capacitat

80%(100% amb XOC)

Capacitat de banda ampla (de 4Mb a 100Mb)

x25

Preu per Mb -83,3%


46

ObjectiusenverslimpacteindustrialdelsectorTICaCatalunyaielteixitempresarialcatal

QueelnoumodelserveixiperImpulsarelsectorTICiatraurenovesinversionsaCatalunya.Elplaindustrialcomapartdelavaloracidelesofertesidelcontracte AconseguirmscontractacidempresesambNIFcatal QueempresesambcapitalcataltinguinunpesmselevatqueabansenlaprestacideserveisalaGeneralitat. SorgimentdenousgrupsempresarialscatalanscapaosdecompetirambmultinacionalsapartirdeUTEs ifusions QueempresesmultinacionalsquetreballinioperinaCatalunyaestiguinmscompromesesambelsciutadansdeCatalunya.


47

ObjectiusenverslimpacteindustrialdelsectorTICaCatalunyaielteixitempresarialcatal

Objectiu Indicador ValorAtracci de noves inversions aCatalunya

Volum inversi 2.808 M

Creaci de llocs de treball aCatalunya.

Nmero de llocs de treball 8.454 llocs de treballs*

Aconseguir ms contractaci dempreses amb NIF catal % Empreses NIF Catal

Any 2010 Any 2013

40% 60%

Que empreses amb capital catal tinguin un pes ms elevat que abans en la prestaci de serveis a la Generalitat.

% Empreses capital catal

Any 2010 Any 2013

12% 17,2%

Sorgiment de nous grups empresarials catalans

Num grups resultants dilegsItteria

TicxCATCluster Catalunya TIC

Participaci dempreses catalanes en projectes industrials multinacionals

Num deprojectes guanyadorsIBM-SeidorHP-Aventia

66%

16%

*Entermesdecreaci bruta.Noescomptabilitza lapossible destrucci dels noadjudicataris

Concentraci deprovedorsTIC

48

Telecomunicacions

Aplicacions

Lloc de Treball

Centres de Procs de Dades

>160 8

>44 4

>8 5

>20 4

Provedors Actuals

Adjudicataris (*)

Transici

Transici

Transici

Transici

>250 21

(*)UTEs comptabilitzades com unanicaempresa.Elnmerototalson26.

PrincipalsprovedorsentrantsperDepartament

49

Reconeixement delNouModelTIC

50

Documents

El nou model TIC de la Generalitat de Catalunyaitemsweb.esade.es/idgp/ESADE Partners 301012 vfinal.pdf · Creació de la Comissió de Seguiment Contractual TIC amb l’objectiu de