Upload
tranthu
View
240
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414
email: [email protected] ;
website: www.intimultimasertifikasi.com
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
SURAT KEPUTUSAN Nomor : 015/IMSertifikasi-SK/II/2016
Tentang
Keputusan Hasil Penilaian
CV. TURUS SAMENGET DUE
Berdasarkan :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. TURUS SAMENGET DUE berdasarkan Surat keputusan
Gubernur Kalimantan Tengah tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : 188.44/173/2015, tanggal 31 Maret
2015 yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. TURUS
SAMENGET DUE.
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 19 Februari 2016
yang juga dihadiri oleh Auditor. maka,
Memutuskan :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap CV. TURUS SAMENGET DUE dengan predikat kinerja MEMENUHI.
2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.
Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. TURUS SAMENGET DUE.
Bekasi, 20 Februari 2016
Pengambil Keputusan
Ir. Dwi Harsono
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU NOMOR : IMS-SLK-126
PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI Memberikan sertifikat ini kepada :
CV. TURUS SAMENGET DUEKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)
NOMOR : 188.44/173/2015, TANGGAL 31 MARET 2015
KAPASITAS IZIN ; 6.000 MKAPASITAS IZIN ; 6.000 M3/TAHUN
JENIS PRODUKSI :KAYU GERGAJIAN & MOULDING
Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas KayuPeraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014
Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014
Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015
DENDENGAN PREDIKAT : MEMENUHI
Tanggal Sertifikat : 20 Februari 2016Masa Berlaku : 20 Februari 2016 s.d. 19 Februari 2019
DIREKTURLP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASIJl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,Kota Bekasi 17144 INDONESIA
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV. TURUS SUMENGET DUE
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144
e-mail : [email protected] ;[email protected]
d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail
: 021-8844934
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi LegalitasKayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahundan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
g. Auditor : Dasep Gunawan, S.Hut (Auditor )
h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono
2. Identitas Auditee
a.Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan
: IUIPHHK CV. TURUS SUMENGET DUE (CV. TSD)
b. Nomor dan Tanggal SK :Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/173/2015 tanggal 31 Maret 2015
c. Lokasi Industri :Jl. Bakti TNI Kanan Mudik Sungai Mawei Desa TumbangBoloi, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten KotawaringinTimur, Provinsi Kalimantan Tengah
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
d. Alamat Kantor :Jl. Bakti TNI Kanan Mudik Sungai Mawei Desa TumbangBoloi, Kecamatan Telaga Antang, Kabupaten KotawaringinTimur, Provinsi Kalimantan Tengah
e.Nomor Telpon/Faks/E-mail
: -
f. Pengurus : Yater U. Buli
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila
dibutuhkan)
- Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan Tanggal 9 Februari
2016 pk. 08.00-09.00
WIB di kantor
IUIPHHK CV. TURUS
SUMENGET DUE
Perkenalan Tim Auditor PT IMS
dengan manajemen IUIPHHK CV.
TURUS SUMENGET DUE.
Penjelasan mengenai metodologi,
ruang lingkup audit, rencana audit
dan standar yang akan digunakan
dalam penilaian VLK
Penunjukan Manajemen
Representatif yang akan
menandatangani berita cara
verifikasi legalitas kayu.
Penandatanganan berita acara
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Tanggal 9-10 Februari
2016 pk. 09.00-16.00
WIB di kantor dan
pabrik IUIPHHK CV.
TURUS SUMENGET
DUE
Melakukan verifikasi dokumen dan
observasi lapangan menggunakan
standar kriteria, indikator dan
verifier yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan Tanggal 10 Februari
2016 pk. 16.00-17.00
WIB di kantor
IUIPHHK CV. TURUS
SUMENGET DUE
Memaparkan hasil verifikasi
Melakukan konfirmasi hasil dan
temuan lapangan
Menyampaikan kesimpulan
Menjelaskan tata waktu Verifikasi
Legalitas Kayu
Menandatangani bersama lembar
verifikasi
Membuat notulensi pertemuan
Menandatangani daftar hadir
Menandatangani Berita Acara
pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan Tanggal 22 Februari
2016 pk. 09.00-10.30
WIB di kantor LVLK
PT . Inti Multima
Sertifikasi, Bekasi
Pengambilan keputusan oleh
Pengambil Keputusan berdasarkan
hasil laporan Auditor
Diputuskan kepada Pemegang
IUIPHHK atas nama CV. TURUS
SUMENGET DUE untuk diterbitkan
Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
4. Resume Hasil Penilaian :
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
1.Pemegangizin usahamendukungterselenggaranyaperdagang-an kayuyang sah
1.1. Unitusahadalambentuk :(a) Industripengolahan memilikiizin yangsah, dan(b)Eksportirprodukolahanmemilikiizin yangsah
1.1.1. Unitusahaadalahprodusenyangmemilikiizin yangsah
a. Aktapendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir
Memenuhi Tersedia AktaPendirian PerseroanComanditer CV. TSDNo. 10 tanggal 24 Mei2011, Notaris MosesMahar, SH.
b. Surat IzinUsahaPerdagang-an (SIUP) atauIzinPerdagang-an yangtercantumdalam IzinIndustri
Memenuhi Tersedia dokumenIzin Usaha sesuaidengan kegiatanusahanya atas namaIUIPHHK CV. TSDberdasarkan SK BupatiKotawaringin TimurNo. 502/3277/KPTS-HO/KOTIM/2015tanggal 28 Oktober
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
2015 yang diterbitkanoleh Kantor PelayananPerizinan danPenanaman ModalKabupatenKotawaringin Timur
c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitarindustri)
Memenuhi Tersedia dokumenIzin Gangguan(H.O)/Izin Usahasesuai dengankegiatan usahanyaatas nama IUIPHHKCV. TSD berdasarkanSK BupatiKotawaringin TimurNo. 502/3277/KPTS-HO/KOTIM/2015tanggal 28 Oktober2015 yang diterbitkanoleh Kantor PelayananPerizinan danPenanaman ModalKabupatenKotawaringin Timur
d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP)
Memenuhi Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP)sesuai dengankegiatan usahanyaatas nama IUIPHHKCV. TSD dengan No.15.04.080.3.4600.0096tanggal 31 Mei 2011diterbitkan olehKantor PelayananPerizinan danPenanaman ModalKabupatenKotawaringin Timuryang berlaku s.dtanggal 31 Mei 2016
e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP)
Memenuhi Tersedia NPWP :03.112.263.3-712.000atas nama CV. TSD
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
dan terdaftar sejaktanggal 31 Maret 2012dan Surat KeteranganTerdaftar (SKT) Nomor: PEM-1390/WPJ.29/KP.0403/2012 tanggal 31 Maret2012. Nomor NPWPyang cantum dalamkartu NPWP dan SKTsesuai dengandokumen lainnya
f. Dokumenlingkunganhidup (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumenlingkunganhidup lainyang setara)
Memenuhi Tersedia dokumenSurat PernyataanPengelolaanLingkungan Hidup(SPPL) IUIPHHK CV.TSD tanggal 2 Oktober2014 yang sesuaidengan kegiatanusahanya yaituIndustri Primer HasilHutan Kayu. DokumenSPPL tersebut telahditerima oleh BadanLingkungan HidupKabupatenKotawaringin Timurpada tanggal 22Desember 2014
g. IUIPHHK, IzinUsahaIndustri (IUI)atau IzinUsaha Tetap(IUT)
Memenuhi Tersedia Ijin UsahaIndustri Primer HasilHutan Kayu (IUIPHHK)CV. TSD berdasarkanSK GubernurKalimantan TengahNo. 188.44/173/2015tanggal 31 Maret 2015yang diterbitkan olehPemerintah ProvinsiKalimantan Tengah.Dokumen tersebutsesuai dengan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
dokumen lainnya danJenis usaha yangdijalankan sesuaidengan dokumenIUIPHHK, yaitu industripenggergajian kayu
h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri(RPBBI) untukIUIPHHK
Memenuhi CV. TSD telahmenyusun RPBBIIUIPHHK CV. TSDtahun 2015 dan 2016yang telah dilaporkankepada instansiberwenang secaraonline.Penyampaian/pelaporan dokumen RencanaPemenuhan BahanBaku Industri tahun2015 dan tahun 2016tersebut dibuktikandengan adanya printout RPBBI Tahun 2015dan 2016 secaraonline. Realisasipemenuhan bahanbaku sesuai denganRPBBI terakhir (tahunberjalan) yang telahdilaporkan.
1.1.2.Eksportirprodukkayuolahanadalaheksportiryangmemilikiizin yangsah,berupaeksportirprodusen
BerstatusEksportirTerdaftar ProdukIndustriKehutanan(ETPIK)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDbukan merupakanperusahaanpemegang EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK)
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
1.2.Importirkayu danprodukkayu
1.2.1.Importiradalahimportiryangmemilikiizin yangsah
Dokumenpengakuandan/ataupengenalsebagai importir
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanimpor bahan baku
1.2.2.Importirmemilikisistem ujituntas (duediligence)
Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbuktipelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanimpor bahan baku
1.3. Unitusahadalambentukkelompok
1.3.1.Kelompokmemilikiaktenotarispembentuk-ankelompokataudokumenpembentukankelompok
Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDdalam melaksanakanusahanya tidaktergabung dalamkelompok
2. Unitusahamempunyaidanmenerapkan sistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakan kayu dariasalnya
2.1.Keberada-an danpenerapansistempenelusur-an bahanbaku(termasukkayuimpor)dan hasilolahannya
2.1.1. Unitusahamampumembuktikan bahwabahanbaku yangditerimaberasaldarisumberyang sah
a. Kontraksuplai bahanbakudan/ataudokumen jualbeli
Memenuhi Tersedia dokumenSurat Perjanjian SuplaiBahan Baku Kayu Bulatdengan IUPHHK-HAPT. Kayu TribuanaRama No.04/PSBBKB/KTR/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 dan No.18/PSBBKB/KTR/VII/2015 tanggal 7 Oktober2015
b. Berita AcaraPemeriksa-an
Memenuhi Seluruh penerimaankayu bulat dibuatkan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
yangditandatangani olehpetugaskehutananyangberwenanguntukpenerimaankayu bulatdari hutannegara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah
dokumen Berita AcaraPemeriksaan KayuBulat P3KB IUIPHHKCV. TSD untukperiode bulanNovember 2016 yangditandatangani olehPetugas PemeriksaPenerimaan KayuBulat a.n. H.M Kajeli,SE (No. Reg.00737-127WAS-PKB-R/XVIII/2014) denganwakil IUIPHHK CV.TSD a.n. Mario DwiWibisono. Seluruhpenerimaan tersebutsesuai dengandokumen angkutanhasil hutan yang sahyaitu dokumen FA-KByang diterbitkan olehIUPHHK PT. KTRdengan No. SeriKTR.1.17.A.008422 s/dKTR.1.17.A.008455
c. Berita acaraserah terimakayudan/ataubukti serahterima kayuselain kayubulat darihutan negara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Berdasarkan dokumenPenerimaan BahanBaku kayu bulatperiode 3 (tiga) bulanterakhir (November,Desember 2015 danJanuari 2016), realisasipemenuhan bahanbaku untuk industriIUIPHHK CV. TSDtercatat tidak adapenerimaan kayubulat selain kayu bulatdari hutan negara.
d. Dokumenangkutan
Memenuhi Seluruh penerimaanbahan baku kayu
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
hasil hutanyang sah
periode 3 (tiga) bulanterakhir (November,Desember 2015 danjanuari 2016)didukung dengandokumen angkutanhasil hutan yang sah(FA-KB). Hasil uji petikstock bahan baku dilapangan,menunjukan adanyakesesuaian antara fisikkayu dengan catatandalam dokumentallysheet penerimaanbahan baku danLaporan Mutasi KayuBulat (LMKB). Kartutenaga teknispenerbit dokumen FA-KB adalah TenagaTeknis PHPL PKB-Ratas nama HadiMintoro, No. Reg.00782-12/PKB-R/XVIII/2013 yangmerupakan GANISPHPL IUPHHK PT. KTRsesuai dengan SKPenempatannya.IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku yang berasaldari kayu lelang.
e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acaradari petugaskehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa /
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periodeverifikasi atau 3 (tiga)bulan terakhir(November,Desember 2015 danJanuari 2016), IUIPHHKCV. TSD tidakmenerima pasokanbahan baku kayu
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Kelurahan)yang dapatmenjelas-kanasal usuluntuk kayubekas/hasilbongkaran,sertaDeklarasiKesesuaianPemasok
bekas/hasilbongkaran
f. Dokumenangkutanberupa Notauntuk kayulimbahindustri
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periodeverifikasi atau 3 (tiga)bulan terakhir(November,Desember 2015 danJanuari 2016), IUIPHHKCV. TSD tidakmenerima pasokanbahan baku kayulimbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPLyang dimilikipemasokdan/atau DKPdari pemasok
Memenuhi Pemasok bahan bakukayu bulat untuk CV.STD seluruhnyaadalah IUPHHK-HA PT.KTR. Berdasarkanverifikasi di lapangan,IUPHHK-HA PT. KTRtelah memilikisertifikat PHPL yangditerbitkan olehLembaga SertifikasiPT. Sarbi InternationalCertification denganNo. 37-SIC-04.01tanggal 04 Oktober2011. Sertifikattersebut berlakusampai dengantanggal 03 Oktober2016
h. Dokumenpendukung
Memenuhi Sesuai dengan hasilverifikasi pada prinsip
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
RPBBI 1, kriteria 1.1,indikator 1.1.1,verifier 8, bahwadokumen RPBBI CV.TSD untuk periodetahun berjalan (2015)telah dilaporkankepada instansi yangberwenang. Dokumentersebut didukungoleh dokumen SuratPerjanjian SuplaiBahan Baku Kayu Bulatdengan IUPHHK-HAPT. Kayu TribuanaRama No.04/PSBBKB/KTR/VII/2014 tanggal 21 Juli2014 dan No.18/PSBBKB/KTR/VII/2015 tanggal 7 Oktober2015
2.1.2.Importirmampumembuktikan bahwakayu yangdiimporberasaldarisumberyang sah
a. Pemberitahu-an ImporBarang (PIB)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
b. Bill of Lading(B/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
c. Packing List(P/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
e. Deklarasi Tidak IUIPHHK CV. TSD
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
impor Diverifikasi/NotAplicable(NA)
tidak menerima bahanbaku kayu impor
f. Rekomenda-siImpor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
g. Buktipembayaranbea masuk(bila terkenabea masuk)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagang-annya
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
i. Buktipenggunaankayu impor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak menerima bahanbaku kayu impor
2.1.3. Unitusahamenerap-kan sistempenelusur-an kayu
a. Tally sheetpenggunaanbahan bakudan hasilproduksi
Memenuhi Tersedia Tally sheetpenggunaan bahanbaku kayu bulat danhasil produksiIUIPHHK CV. TSDperiode 3 (tiga) bulanterakhir (November,Desember 2015 danJanuari 2016).Rekaman/catatanpenggunaan bahanbaku dan hasilproduksi padaperiode tersebutsesuai dengandokumen LMKB dan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
LMHHOK IUIPHHK CV.TSD pada periodeyang sama, hal inidapat memberikaninformasi ketelusuranasal usul bahan baku
b. Laporanproduksi hasilolahan
Memenuhi Berdasarkan DaftarHasil Produksi KayuOlahan tercatatproduksi total CV.TSD periode 3 (tiga)bulan terakhir(November,Desember 2015 danJanuari 2016)sebanyak 179,8108 m3
dengan rincian hasilproduksi periodebulan Novembersebanyak 73,3720 m3
dan pada bulanDesember 2015sebanyak 106,4388m3. Data tersebutmenunjukankesesuaian dengandata yang termuatdalam dokumenLMHHOK padaperiode yang sama.Terdapat hubunganyang logis antarainput-output danrendemen, dimanapada periode tersebutrendemen tercapaisebesar 72,11%
c. Produksiindustri tidakmelebihikapasitasproduksi yangdiizinkan
Memenuhi Kapasitas produksiIUIPHHK CV. TSDyang diizinkan untukjenis produk kayugergajian sebesar5.500 m3/tahun dan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
moulding sebesar 500m3. Jenis produkIUIPHHK CV. TSDsesuai dengan izinusaha industri yangdiperoleh yaitu kayugergajian danrealisasi produksisendiri pada tahun2015 tercatatsebanyak 3.640keping (179,8108 m3).Disamping itu, CV.TSD tidak melakukanpenjasaan dalammelakukanproduksinya,sehingga realisasiproduksi tidakmelebihi kapasitasyang diizinkan.
d. Hasil produksiyang berasaldari kayulelangdipisahkan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi denganbahan baku yangberasal dari kayulelang
e. DokumenLMKB/ LMKBKdan LMHHOK
Memenuhi Tersedia dokumenLMKB dan LMHHOKselama periode 3(tiga) bulan terakhir(November,Desember 2015 danJanuari 2016).Berdasarkan data-datapada dokumentersebut, menunjukanadanya kesesuaiandata pada dokumenLMKB dan LMHHOKdengan dokumenpendukung lainnya(Daftar PenggunaanKayu Bulat, DaftarHasil Produksi KayuOlahan dan Daftar
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Penerbitan dokumenFA-KO CV. TSD untukperiode yang sama).
2.1.4.Prosespengolah-an produkmelaluijasadenganpihak lain(industrilain ataupengrajin/industrirumahtangga)
a. Dokumen S-LKatau DKP
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)
b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditeedengan pihakpenyedia jasa(pihak lain)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)
c. Berita acaraserah terimakayu yangdijasakan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)
d. Adapemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanjasa
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)
e. Adanyapendokumentasian bahanbaku, prosesdan produksidan eksporapabila ekspordilakukanmelalui industrijasa
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDtidak melakukanproduksi melalui jasapihak lain (industrilain atau pengrajin/industri rumahtangga)
3.Keabsahanperdagang-an atau
3.1.Perdagang-an ataupemindaht
3.1.1. Unitusahameng-gunakan
Dokumenangkutan hasilhutan yang sah
TidakDiverifikasi/NotAplicable
Seluruh pengangkutankayu gergajian CV.TSD periode 3 (tiga)bulan terakhir(November,
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
pemindahtanganan hasilproduksi
angananhasilproduksidengantujuandomestik
dokumenangkutanhasil hutanyg sahuntukperdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik
(NA) Desember 2015 danJanuari 2016)dilengkapi dengandokumen angkutanhasil hutan yang sahberupa FakturAngkutan KayuOlahan (FA-KO)sebanyak 19(sembilan belas)dokumen sesuaidengan banyaknyapengangkutan.Dokumen tersebutterdiri dari FA-KOdengan No. SeriTSD.1.1.17.04.A.000001 s/dTSD.1.1.17.04.A.000005 dan periode bulanDesember 2015 terdiridari FA-KO denganNo. Seri TSD.1.1.17.04.A.000006 s/dTSD.1.1.17.04.A.000017 danTSD.1.1.17.04.A.000049 s/dTSD.1.1.17.04.A.000050
3.2.Pengapalan kayuolahanuntukekspor
3.2.1.Pengapal-an kayuolahanuntukeksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEksporBarang(PEB)
a. Produk hasilolahan kayuyang diekspor
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)
bulan terakhir
(November,
Desember 2015 dan
Januari 2016), IUIPHHK
CV. TSD tercatat tidak
melakukan
perdagangan atau
pemindahtanganan
hasil produksi dengan
tujuan ekspor.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)
bulan terakhir
(November,
Desember 2015 dan
Januari 2016), IUIPHHK
CV. TSD tercatat tidak
melakukan
perdagangan atau
pemindahtanganan
hasil produksi dengan
tujuan ekspor.
c. Packing list(P/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)
bulan terakhir
(November,
Desember 2015 dan
Januari 2016), IUIPHHK
CV. TSD tercatat tidak
melakukan
perdagangan atau
pemindahtanganan
hasil produksi dengan
tujuan ekspor.
d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)
bulan terakhir
(November,
Desember 2015 dan
Januari 2016), IUIPHHK
CV. TSD tercatat tidak
melakukan
perdagangan atau
pemindahtanganan
hasil produksi dengan
tujuan ekspor.
e. Bill of Lading(B/L)
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)
bulan terakhir
(November,
Desember 2015 dan
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
Januari 2016), IUIPHHK
CV. TSD tercatat tidak
melakukan
perdagangan atau
pemindahtanganan
hasil produksi dengan
tujuan ekspor.
f. Dokumen V-Legal untukproduk yangwajibdilengkapidenganDokumen V-Legal
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)
bulan terakhir
(November,
Desember 2015 dan
Januari 2016), IUIPHHK
CV. TSD tercatat tidak
melakukan
perdagangan atau
pemindahtanganan
hasil produksi dengan
tujuan ekspor.
g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor)untuk produkyang wajibverifikasi teknis
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)
bulan terakhir
(November,
Desember 2015 dan
Januari 2016), IUIPHHK
CV. TSD tercatat tidak
melakukan
perdagangan atau
pemindahtanganan
hasil produksi dengan
tujuan ekspor.
h. Buktipembayaranbea keluar bilaterkena beakeluar
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)
bulan terakhir
(November,
Desember 2015 dan
Januari 2016), IUIPHHK
CV. TSD tercatat tidak
melakukan
perdagangan atau
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
pemindahtanganan
hasil produksi dengan
tujuan ekspor.
i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Pada periode 3 (tiga)
bulan terakhir
(November,
Desember 2015 dan
Januari 2016), IUIPHHK
CV. TSD tercatat tidak
melakukan
perdagangan atau
pemindahtanganan
hasil produksi dengan
tujuan ekspor.
3.3.Pemenuh-anpengguna-an TandaV-Legal
3.3.1.Implemen-tasi TandaV-Legal
Tanda V-Legalyang dibubuhkansesuai ketentuan
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
IUIPHHK CV. TSDbelummengimplementasikan tanda V-Legal padaproduk atau kemasanataudokumen/lampirandokumen angkutanhasil olahan, hal inikarena IUIPHHK CV.TSD belum memilikisertifikat LegalitasKayu
4.Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan bagiindustripengolahan
4.1.Pemenuh-anketentuanKeselamat-an danKesehatanKerja (K3)
4.1.1.Prosedurdanimplemen-tasi K3
a. Pedoman/prosedur K3
Memenuhi Tersedia dokumenprosedur K3 yangditandatangani olehpihak yangberwenang (DirekturIUIPHHK CV. TSD).Disamping itutersedia personelyang bertanggungjawab dalamimplementasi K3sesuai StrukturOrganisasi Kesehatandan KeselamatanKerja yang ditetapkanberdasarkan SKDirektur IUIPHHK CV.TSD No.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
14/CV.TSD/IV/2015tanggal 09 April 2015tentang StrukturOrganisasi Kesehatandan KeselamatanKerja
b. Implemen-tasiK3
Memenuhi Tersedia peralatan K3dan Alat PelindungDiri (APD) dengankondisi berfungsibaik. Tanda jalurevakuasi terpasangdengan jelas dilingkunganworkshop/pabrikIUIPHHK CV. TSDsehinggamemudahkanevakuasi karyawanapabila terjadikebakaran ataukondisi darurat
c. Catatankecelakaankerja
Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja danterdapat upayapenanganan melaluiprogram K3. Dalamrangka langkahantisipasi terhadapadanya kecelakaankerja, CV. TSD telahmenjalin kerjasamadengan PuskesmasPembantu Desa BukitIndah dalam rangkaPelayanan KesehatanRawat Jalan TingkatPertama (I) bagiseluruh karyawan CV.TSD. Kerjasamatersebut dituangkandalam Surat PerjanjianKerjasama No.46/SPK-PELAYANAN/CV.TSD-TB/I/2016 tanggal 25Januari 2016 tentangPelayanan KesehatanRawat Jalan TingkatPertama (I)
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
4.2.Pemenuh-an hak-haktenagakerja
4.2.1.Kebebasanberserikatbagipekerja
Serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkanuntuk membentukatau terlibat dalamkegiatan serikatpekerja
Memenuhi Terdapat pernyataantertulis yangditandatanganiDirektur CV. TSD diatas materai denganNo. 15/CV.TSD/IV/2015 tanggal12 April 2015,mengenai kebijakanperusahaan yangmemberikankebebasan kepadaseluruh karyawan CV.TSD, dalam rangkamembentukorganisasi atau serikatpekerja sesuai denganperaturan danketentuan sertaundang-undang yangberlaku di NegaraRepublik Indonesiadan memberi fasilitas,waktu, tempat saranadan prasarana sesuaikebutuhan
4.2.2.AdanyaKesepakat-an KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusaha-an (PP)yangmengaturhak-hakpekerjauntukIUIPHHKdan IUIyangmempekerjakan kar-yawan >
KetersediaanDokumen KKBatau PP yangmengatur hak-hakpekerja
TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)
Jumlah karyawanIUIPHHK CV. TSDberjumlah 7 (tujuh)orang, sehinggaIUIPHHK CV. TSDtidak berkewajibanmembuat dokumenKKB atau PP.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/Tidak
Memenuhi/Not
Applicable
RingkasanJustifikasi
10 orang4.2.3.Tidakmempekerjakan anakdi bawahumur(diluarketentuan)
Pekerja yangmasih di bawahumur
Memenuhi Berdasarkan daftarKaryawan IUIPHHKCV. TSD, menunjukanbahwa tidak adapekerja yang masih dibawah umur.Karyawan termudaatas nama Mario DwiWibisono yaituberusia ± 41 tahun(lahir pada tanggal 21Maret 1975)