EVALUACION- chalapampa

POBLACION

Población de referencia distrito de Bambamarca (hab.)

Población Objetivo del proyecto (hab.) 1,192

Nº de familias beneficiadas (2014) 298

Nº de personas promedio por familia (2014) 4

Total población beneficiaria (2014) 1,192

Tasa de crecimiento anual (2014) 1.72%

FUENTE: Elaboración propia - INEI

Proyeccion de la Población

AÑOS

0 298 1,192

1 303 1213

2 308 1233

3 313 1254

4 319 1274

5 324 1295

6 329 1315

7 334 1336

8 339 1356

9 344 1377

10 349 1397

11 354 1418

12 360 1438

13 365 1459

14 370 1479

15 375 1500

16 380 1520

17 385 1541

18 390 1561

19 395 1582

20 401 1602

FUENTE: Elaboración propia - INEI

N° Familias

Prom.Población (Hab.)

Proyeccion de la Población

SITUACION "SIN PROYECTO"

AGUA POTABLE SIN SISTEMACOSTOS POR ACARREO

Datos del consumoDatos unidNúmero de acarreos de agua por día (1) ViajesVolumén del balde (2) LtDensidad poblacional (3) Hab/vivConsumo promedio diario por lote (4)=(1)*(2) LtConsumo promedio mensual por lote. (4)*30/1000 m3/mes

Persona Tiempo de Nº de viajes Tiempo total Valor del que acarrea acarreo (min) por dia acarreo (hs) tiempo h (S/)Madre 9 4 0.60 3.2Hijo 9 6 0.90 1.6

10.00 1.50

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes:Valor del tiempo de acarreo por familia al año:Cantidad acarreada por viaje:

Cantidad acarreada al dìa:Cantidad acarreada al mes es de: Valor del tiempo de acarreo al mes por cada m3:

AGUA POTABLE CON SISTEMA

SITUACION "SIN PROYECTO"COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

AGUA POTABLE CON SISTEMA

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"

DESCRIPCIÓNCosto

Mensual S/.

Operación 115.00 1380.00

1 operador 100.00 1200.00 0.91

Materiales de escritorio 15.00 180.00 0.85

Mantenimiento 220.00 1920.00

- Limpieza y desinfección (3 veces/año) 80.00 240.00 0.41

- Cloración (mensual) 30.00 360.00 0.85

Herramientas 20.00 240.00 0.85

Vestuario 20.00 240.00 0.85

Gastos de operación varios 30.00 360.00 0.85

Otros 30.00 360.00 0.85

Balance Anual 10.00 120.00 0.85

TOTAL 335.00 3300.00

PRECIOS MERCADO (S/. /AÑO)

FACTOR DE CORRECCIÓN

Limpieza de losa (barrido y lavado diario) 6.00 72.00 0.41

Colocación de guano (01 semanal) 3.00 36.00 0.41

Pintado de la caseta (02 veces al año) 4.50 54.00 0.85

Cuidado de alrededores (diario) 3.00 36.00 0.41

TOTAL S/. 198.00

TOTAL (Por Año) S/. 3,498.00

SITUACION "CON PROYECTO"

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01

DESCRIPCIÓN

Operación 520.00 6240.00

1 operador 400.00 4800.00 0.91


Gastos de reparación varios 60.00 720.00 0.85

Balance Anual 10.00 120.00 0.85


- Limpieza y desinfección ( 3 veces/año) 100.00 300.00 0.41



Otros 70.00 840.00 0.85

Balance Anual 15.00 180.00 0.85

TOTAL 795.00 8640.00


Agua (12 latas = 48 litros diarios) 3.00 36.00 0.41


Limpieza del Tanque Biodigestor 5.00 60.00 0.41

Verificación y limpieza de espesor de lodo (una vez al año) 4.00 48.00 0.41

TOTAL S/. 288.00



DESCRIPCIÓN

Operación 520.00 6240.00

1 operador 400.00 4800.00 0.91


LETRINAS SANITARIAS - Tipo Hoyo Seco Ventilado Transportable

PRECIOS MERCADO (S/.

/MES)


/AÑO)



/MES)


/AÑO)


LETRINAS SANITARIAS - Letrinas con Arrastre Hidraulico y Tanque Biodigestor


/MES)


/AÑO)



/MES)


/AÑO)


Gastos de reparación varios 60.00 720.00 0.85

Balance Anual 10.00 120.00 0.85


- Limpieza y desinfección ( 3 veces/año) 100.00 300.00 0.41



Otros 70.00 840.00 0.85

Balance Anual 15.00 180.00 0.85

TOTAL 795.00 8640.00


Agua (12 latas = 48 litros diarios) 3.00 36.00 0.41


Limpieza del Tanque Septico 3.00 36.00 0.41

Verificación y limpieza de espesor de lodo (una vez al año) 3.00 36.00 0.41

TOTAL S/. 252.00


RESUMEN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIONALTERNATIVA 01

P. PRIVADOSP. SOCIALES

SIN PROYECTO 3,498.00 2,876.34

AGUA 3300.00 2771.40

UBS 198.00 104.94

CON PROYECTO 8,928.00 7,649.76

AGUA 8,640.00 7,500.00

UBS 288.00 149.76

LETRINAS SANITARIAS - Letrinas con arrastre hidráulico - Tanque Septico y

Pozo Percolador


/MES)


/AÑO)


SITUACION "SIN PROYECTO"

Valor8.00

20 A-T 433444 A-C 46216.8

1604.8

Valor del tiempo BENEFICIOS SOCIALES (CUALITATIVOS)acarreo (S/./dia)

1.92 AHORRO DE TIEMPO 40,320 POR AÑO*F

1.44 AHORRO DE COSTOS 169,344 POR AÑO*F

3.36

100.80 soles1209.60 soles

20.00 lt.

160.00 lt.4.80 m3

21.00 soles/m3

flujo de costos de OyM (alt. 1 u 2)flujo de costos

SITUACION "SIN PROYECTO"COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" s/p c/p a P.S

102.00 5,168.43 5,168.43 AGUA POTABLE CON SISTEMA 5,168.43 5,168.43

COSTO ANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO" 5,168.43 5,168.43

5,168.43 5,168.43 5,168.43 5,168.43

1245.00 5,168.43 5,168.43 1092.00 5,168.43 5,168.43 153.00 5,168.43 5,168.43

1526.40 5,168.43 5,168.43 98.40 5,168.43 5,168.43

306.00 5,168.43 5,033.83 204.00 5,168.43 5,033.83 204.00 5,168.43 5,033.83 306.00 5,168.43 5,033.83 306.00 5,168.43 5,033.83 102.00 5,168.43 5,033.83

2771.40 5,168.43 5,033.83 5,168.43 5,033.83

PRECIOS SOCIALES (S/.

/AÑO)

5,168.43 5,033.83 29.52 5,168.43 5,033.83 14.76

45.90

14.76

S/. 104.94

S/. 2,876.34

SITUACION "CON PROYECTO"


5592.00

4368.00

510.00

612.00

102.00

1908.00

123.00

612.00

306.00

714.00

153.00

7500.00

29.52

14.76

61.20

24.60

19.68

S/. 149.76

S/. 7,649.76


5592.00

4368.00

510.00

PRECIOS SOCIALES (S/. /AÑO)




612.00

102.00

1908.00

123.00

612.00

306.00

714.00

153.00

7500.00

29.52

14.76

61.20

14.76

14.76

S/. 135.00

S/. 7,635.00

RESUMEN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVA 02

P. PRIVADOS P. SOCIALES

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

8,892.00 7,635.00

8,640.00 7,500.00

252.00 135.00


CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

a) Datos de la situación sin proyecto4.8

6150

20

3,498

0

Consumo de saturación con tarifa marginal cero15

b) Datos de la situación con proyecto (donde no corresponda colocar cero)

Años Poblacion Total

Nº de Familias conectadas al servicioTotal Antiguas Nuevas

1 1213 100.00 303 150 1532 1233 100.00 308 150 1583 1254 100.00 313 150 1634 1274 100.00 319 150 1695 1295 100.00 324 150 1746 1315 100.00 329 150 1797 1336 100.00 334 150 1848 1356 100.00 339 150 1899 1377 100.00 344 150 194

10 1397 100.00 349 150 19911 1418 100.00 354 150 20412 1438 100.00 360 150 21013 1459 100.00 365 150 21514 1479 100.00 370 150 22015 1500 100.00 375 150 22516 1520 100.00 380 150 23017 1541 100.00 385 150 23518 1561 100.00 390 150 24019 1582 100.00 395 150 24520 1602 100.00 401 150 251

** Las inversiones a partir del año 3 corresponden a los costos de instalación de las nuevas conexiones

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potableConsumo con racionamiento de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Costos de operación y mantenimiento del sistema actual de agua y letrinas (S/./año)

Tarifa marginal de la EPS (usuarios sujetos a medición)

Población Conectada (%)

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE

Ingresar sólo la información a) y b) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

4,000,0000 54,540 65,448 44,505

1,000 55,440 66,528 45,2391,000 56,340 67,608 45,9731,200 57,420 68,904 46,8551,000 58,320 69,984 47,5891,000 59,220 71,064 48,3241,000 60,120 72,144 49,0581,000 61,020 73,224 49,7921,000 61,920 74,304 50,5271,000 62,820 75,384 51,2611,000 63,720 76,464 51,9961,200 64,800 77,760 52,8771,000 65,700 78,840 53,6111,000 66,600 79,920 54,3461,000 67,500 81,000 55,0801,000 68,400 82,080 55,8141,000 69,300 83,160 56,5491,000 70,200 84,240 57,2831,000 71,100 85,320 58,0181,200 72,180 86,616 58,899

** Las inversiones a partir del año 3 corresponden a los costos de instalación de las nuevas conexiones

Inversión Total a precios privados

(S/.) **

Consumo de agua (m3/año)

Producción de agua (m3/año)

Costos de Operación y

mantenimiento a precios privados

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

cantidad (S/.)

0 5.0

4.8 6.0

15.0 0.0

15.0 0.0

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2.1 Usuarios no sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

2.1 Usuarios no sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes)

Precio (S/./m3)

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

0 2 4 6 8 10 12

0

2

4

6

8

10

12

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUAR-IOS

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3)

Area de beneficios

Recursos liberados

usuario sujeto a medición=28.1

usuario no su-jeto a medición

usuario no sujeto a medición=30.6

Variable precio

curva:

Q = 15.0 -1.7 P

Tarifa de la EPS o propuesta

28.8030.6059.40

28.8030.6059.40

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)

0 2 4 6 8 10 12

0

2

4

6

8

10

12

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUAR-IOS

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3)

Area de beneficios

Recursos liberados

usuario sujeto a medición=28.1

usuario no su-jeto a medición

usuario no sujeto a medición=30.6

II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadusuarios actuales

cantidad (S/.)

0 5.0

20 -2.94

15.0 0.00

15 0

2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes)

Precio (S/./m3)

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.)

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.)

0 2 4 6 8 10 120

2

4

6

8

10

12

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3)

Area de beneficios

28.1

Variable precio

7.35

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3)

Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3)

Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)

0 2 4 6 8 10 120

2

4

6

8

10

12

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3)

Area de beneficios

28.1

Proyección de demanda para proyecto de Servicio de Agua Potable y Saneamiento

HOJA DE INGRESO DE DATOS

Registrar la información solicitada (solo se requiere llenar celdas en amarillo):

a) Información base y parámetros

LOCALIDAD CASERIO DE CHALAPAMPA ALTO Sin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 1,1921.72 1.72

4 456.22% 30%

50 5030 301 1

0% 0%POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red püblica) 45POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS 0POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red püblica) 0DOTACIONES DE CONSUMO (solo para verificación - no llenar)POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) 62.5 62.5POR PILETAS (litros / habitante - dia) 37.5 37.5

(1) (Proyección INEI)(2) (Información INEI y/o Determinado por la UF)(3) Dotación = 50 lt/hab/dia para la sierra(4) Dotación de Reglamento x 0.8(5) (Estimado)(6) (Reglamento Nacional de Construcciones)

b) Información de proyección de cobertura de los servicios (celdas en amarillo)

AÑOCOBERTURA AGUA (%)

MICROMEDICIÓNCONEXIONES PILETAS

0* 0.0% 0.0% 0.0% 56.2% 0%1 80.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0%2 80.0% 0.0% 0.0% 39.5% 0%3 80.0% 0.0% 0.0% 39.0% 0%4 80.0% 0.0% 0.0% 38.5% 0%5 80.0% 0.0% 0.0% 38.0% 0%6 85.0% 0.0% 0.0% 37.5% 0%7 85.0% 0.0% 0.0% 37.0% 0%8 85.0% 0.0% 0.0% 36.5% 0%9 85.0% 0.0% 0.0% 36.0% 0%10 85.0% 0.0% 0.0% 35.5% 0%11 90.0% 0.0% 0.0% 35.0% 0%12 90.0% 0.0% 0.0% 34.5% 0%13 90.0% 0.0% 0.0% 34.0% 0%14 90.0% 0.0% 0.0% 33.5% 0%15 90.0% 0.0% 0.0% 33.0% 0%16 95.0% 0.0% 0.0% 32.5% 0%17 95.0% 0.0% 0.0% 32.0% 0%18 95.0% 0.0% 0.0% 31.5% 0%19 95.0% 0.0% 0.0% 31.0% 0%20 95.0% 0.0% 0.0% 30.0% 0%

Notas:Corresponden a valores proyectados por la UFSe recomienda que la proyección del número de conexiones de desagüe sea siempre menor o igual a la de conexiones de agua potable

* Información actual (año cero del proyecto)

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1)

DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2)

PORCENTAJE DE PÉRDIDAS (4)

DOTACIÓN DE CONSUMO POR CONEXIONES (litros / habitante - dia) (3)

DOTACIÓN DE CONSUMO POR PILETAS (litros / habitante - dia) (4)

Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5)

APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6)

COBERTURA DESAGÜE

(%)

PÉRDIDAS DE AGUA

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

POBLACION

COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab) VIVIENDAS SERVIDAS (unidades) CONEXIONES Y PILETAS

CONEXIONES PILETAS TOTAL % TOTAL POR CONEX. POR PILETA lt/dia m3/año lt/dia m3/año

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 )

0 1,192 64.5% 0.0% 35.5% 769 0 769 64.5% 192 0 192 192 0 38,450 0 38,450 14,034 87,825 32,056

1 1,213 80.0% 0.0% 20.0% 970 0 970 80.0% 243 0 243 243 0 48,500 0 48,500 17,703 80,833 29,504

2 1,233 80.0% 0.0% 20.0% 986 0 986 80.0% 247 0 247 247 0 49,300 0 49,300 17,995 81,488 29,743

3 1,254 80.0% 0.0% 20.0% 1,003 0 1,003 80.0% 251 0 251 251 0 50,150 0 50,150 18,305 82,213 30,008

4 1,274 80.0% 0.0% 20.0% 1,019 0 1,019 80.0% 255 0 255 255 0 50,950 0 50,950 18,597 82,846 30,239

5 1,295 80.0% 0.0% 20.0% 1,036 0 1,036 80.0% 259 0 259 259 0 51,800 0 51,800 18,907 83,548 30,495

6 1,315 85.0% 0.0% 15.0% 1,118 0 1,118 85.0% 280 0 280 280 0 55,900 0 55,900 20,404 89,440 32,646

7 1,336 85.0% 0.0% 15.0% 1,135 0 1,135 85.0% 284 0 284 284 0 56,750 0 56,750 20,714 90,079 32,879

8 1,356 85.0% 0.0% 15.0% 1,153 0 1,153 85.0% 288 0 288 288 0 57,650 0 57,650 21,042 90,787 33,137

9 1,377 85.0% 0.0% 15.0% 1,170 0 1,170 85.0% 293 0 293 293 0 58,500 0 58,500 21,353 91,406 33,363

10 1,397 85.0% 0.0% 15.0% 1,187 0 1,187 85.0% 297 0 297 297 0 59,350 0 59,350 21,663 92,016 33,586

11 1,418 90.0% 0.0% 10.0% 1,276 0 1,276 90.0% 319 0 319 319 0 63,800 0 63,800 23,287 98,154 35,826

12 1,438 90.0% 0.0% 10.0% 1,294 0 1,294 90.0% 324 0 324 324 0 64,700 0 64,700 23,616 98,779 36,054

13 1,459 90.0% 0.0% 10.0% 1,313 0 1,313 90.0% 328 0 328 328 0 65,650 0 65,650 23,962 99,470 36,307

14 1,479 90.0% 0.0% 10.0% 1,331 0 1,331 90.0% 333 0 333 333 0 66,550 0 66,550 24,291 100,075 36,527

15 1,500 90.0% 0.0% 10.0% 1,350 0 1,350 90.0% 338 0 338 338 0 67,500 0 67,500 24,638 100,746 36,772

16 1,520 95.0% 0.0% 5.0% 1,444 0 1,444 95.0% 361 0 361 361 0 72,200 0 72,200 26,353 106,963 39,042

17 1,541 95.0% 0.0% 5.0% 1,464 0 1,464 95.0% 366 0 366 366 0 73,200 0 73,200 26,718 107,647 39,291

18 1,561 95.0% 0.0% 5.0% 1,483 0 1,483 95.0% 371 0 371 371 0 74,150 0 74,150 27,065 108,248 39,511

19 1,582 95.0% 0.0% 5.0% 1,502 0 1,502 95.0% 376 0 376 376 0 75,100 0 75,100 27,412 108,841 39,727

20 1,602 95.0% 0.0% 5.0% 1,522 0 1,522 95.0% 381 0 381 381 0 76,100 0 76,100 27,777 108,714 39,681

(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema

Dotación con Piletas: 50 lt/pers. RESUMEN

2.38

AÑO

CONSUMO DE AGUA (l/día)

CONSUMODE AGUA TOTAL

DEMANDA PRODUCCIÓN DE

AGUA

OTROS MEDIOS (*)

POR CONEX.

PORPILETAS

POR CONEX.

PORPILETAS

Nº DE CONEXIONES

Nº DE PILETAS

Qp (lt/seg)

1.64

1.89

27

(2) =proyección de la población (12) = (10) + (11)

(7) = (2) x (4) (13) = (6)* Dotación de consumo por conex.

(8) = (6) + (7) (14) = (7)*Dotación de consumo por piletas

(9) = (8)/(2) (en %) (15) = (13) + (14)

(10) = (6) / Densidad por lote (17) = (15) / (1-%pérdidas)

(11) = (7) / Densidad por lote (19) = (17)/1000*0.25*1.1

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTABLE CON PROYECTO

Fuente de Captación

OFERTA & DEMANDA DE AGUA Graficar (miles m3/año)

Año

Oferta de Fuente de Captacion CON PROYECTO 0

CAPTACIONES Lts/Seg Lts/Seg12

MANANTIAL DE LADERA Y DE FONDO (1 CAPTACIONES) 2.38 1.42 Mejorada 3OTRA FUENTE DE ABASTECIMIENTO 0.00 Deteriorado 4TOTAL 2.38 1.42 5TOTAL DE OFERTA 2.38 1.42 LTS/SEG 6TOTAL OFERTA ANUAL 75,055.68 44,844.19 M3/AÑO 7

89

10111213

Qmd (lt/seg)

Qmh (lt/seg)

Vol. Reg. (m3/día)

SIN PROYECTO

Estado de Conservacion

14151617181920

OFERTA & DEMANDA DE SANEAMIENTO

En miles de und/año

AñoSIN PROYECTO CON PROYECTO

Oferta Demanda Balance Oferta Demanda Balance0 0 298 -298 0 298 -2981 0 303 -303 239 303 -642 0 308 -308 239 308 -693 0 313 -313 239 313 -744 0 319 -319 239 319 -805 0 324 -324 239 324 -856 0 329 -329 239 329 -907 0 334 -334 239 334 -958 0 339 -339 239 339 -1009 0 344 -344 239 344 -105

10 0 349 -349 239 349 -110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110

50

100

150

200

250

300

350

400BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

Oferta

Demanda

m3/

año

METODOLOGIA COSTO BENEFICIO (A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS)

A.- DATOS EN LA SITUACION "SIN PROYECTO"

ALTERNATIVA 01

AÑO

POBLACION POBLACION Nº DE FAMILIAS CONECTADAS Consumo de Produccion total Inversión Total

PROYECTADA CONECTADA% Total Antigua Nuevas Increment. agua tot.(m3) de agua (m3) a precios Priv.(s/.)

0 1,192 65% 192.0 0 0 0 2,477,686

1 1,213 80% 243.0 150 93 4 43,740 72,900 400

2 1,233 80% 247.0 150 97 4 44,460 73,488 400

3 1,254 80% 251.0 150 101 4 45,180 74,066 400

4 1,274 80% 255.0 150 105 4 45,900 74,634 400

5 1,295 80% 259.0 150 109 21 46,620 75,194 2,100

6 1,315 85% 280.0 150 130 4 50,400 80,640 400

7 1,336 85% 284.0 150 134 4 51,120 81,143 400

8 1,356 85% 288.0 150 138 5 51,840 81,638 500

9 1,377 85% 293.0 150 143 4 52,740 82,406 400

10 1,397 85% 297.0 150 147 22 53,460 82,884 2,200

11 1,418 90% 319.0 150 169 5 57,420 88,338 500

12 1,438 90% 324.0 150 174 4 58,320 89,038 400

13 1,459 90% 328.0 150 178 5 59,040 89,455 500

14 1,479 90% 333.0 150 183 5 59,940 90,135 500

15 1,500 90% 338.0 150 188 23 60,840 90,806 2,300

16 1,520 95% 361.0 150 211 5 64,980 96,267 500

17 1,541 95% 366.0 150 216 5 65,880 96,882 500

18 1,561 95% 371.0 150 221 5 66,780 97,489 500

19 1,582 95% 376.0 150 226 5 67,680 98,087 500

20 1,602 95% 381.0 150 231 0 68,580 97,971 0

Costo Promedio

Prod. Promedio

Costo (S/./m3) de agua

ALTERNATIVA 02

AÑO

POBLACION POBLACION Nº DE FAMILIAS CONECTADAS Consumo de Produccion totaInversión TotalPROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuevas Increment. agua tot.(m3) de agua (m3) a precios Priv.(s/.)

0 1,192 64.52% 192 0 2,376,278

1 1,213 80.00% 243 150 93 4 0 0 400

2 1,233 80.00% 247 150 97 4 43,740 72,900 400

3 1,254 80.00% 251 150 101 4 44,460 73,488 400

4 1,274 80.00% 255 150 105 4 45,180 74,066 400

5 1,295 80.00% 259 150 109 21 45,900 74,634 2,100

6 1,315 85.00% 280 150 130 4 46,620 75,194 400

7 1,336 85.00% 284 150 134 4 50,400 80,640 400

8 1,356 85.00% 288 150 138 5 51,120 81,143 500

9 1,377 85.00% 293 150 143 4 51,840 81,638 400

10 1,397 85.00% 297 150 147 22 52,740 82,406 2,200

11 1,418 90.00% 319 150 169 5 53,460 82,884 500

12 1,438 90.00% 324 150 174 4 57,420 88,338 400

13 1,459 90.00% 328 150 178 5 58,320 89,038 500

14 1,479 90.00% 333 150 183 5 59,040 89,455 500

15 1,500 90.00% 338 150 188 23 59,940 90,135 2,300

16 1,520 95.00% 361 150 211 5 60,840 90,806 500

17 1,541 95.00% 366 150 216 5 64,980 96,267 500

18 1,561 95.00% 371 150 221 5 65,880 96,882 500

19 1,582 95.00% 376 150 226 5 66,780 97,489 500

20 1,602 95.00% 381 150 231 0 67,680 98,087 0

Costo Promedio

Prod. Promedio

Costo (S/./m3) de agua

B.- DATOS DE LA SITUACION CON PROYECTO :

EVALUACION ECONÓMICA: AGUA POTABLE - (20 AÑOS) - ALTERNATIVA I

AÑOPOBLACION POBLACION Nº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOS

PROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua Nuevas SOCIALES S/.0 1,192 64.52% 0 0 0 0 0 0 700,473.641 1,213 100.00% 243 150 93 66,290 13,235.3 5,524.2 02 1,233 100.00% 247 150 97 69,142 13,235.3 5,761.8 03 1,254 100.00% 251 150 101 71,993 13,235.3 5,999.4 04 1,274 100.00% 255 150 105 74,844 13,235.3 6,237.0 05 1,295 100.00% 259 150 109 77,695 13,235.3 6,474.6 06 1,315 100.00% 280 150 130 92,664 13,235.3 7,722.0 07 1,336 100.00% 284 150 134 95,515 13,235.3 7,959.6 08 1,356 100.00% 288 150 138 98,366 13,235.3 8,197.2 09 1,377 100.00% 293 150 143 101,930 13,235.3 8,494.2 0

10 1,397 100.00% 297 150 147 104,782 13,235.3 8,731.8 011 1,418 100.00% 319 150 169 120,463 13,235.3 10,038.6 012 1,438 100.00% 324 150 174 124,027 13,235.3 10,335.6 013 1,459 100.00% 328 150 178 126,878 13,235.3 10,573.2 014 1,479 100.00% 333 150 183 130,442 13,235.3 10,870.2 015 1,500 100.00% 338 150 188 134,006 13,235.3 11,167.2 016 1,520 100.00% 361 150 211 150,401 13,235.3 12,533.4 017 1,541 100.00% 366 150 216 153,965 13,235.3 12,830.4 018 1,561 100.00% 371 150 221 157,529 13,235.3 13,127.4 019 1,582 100.00% 376 150 226 161,093 13,235.3 13,424.4 020 1,602 100.00% 381 150 231 164,657 13,235.3 13,721.4 0

Beneficios Brutos Antiguos usuarios : 7.35 Soles/fam-mesBeneficios Brutos Nuevos usuarios : 59.40 Soles/fam-mesCosto incremental por cada instalación : 0 Nuevos Soles

7,500.00 Nuevos SolesCosto de operación y mantenimiento SAP:


AÑOPOBLACION POBLACION Nº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOPROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua Nuevas SOCIALES S/.

0 1,192 0.00% 192 0 0 0 0 0 700,473.641 1,213 100.00% 243 150 303 66,290 13,235.3 5524.2 02 1,233 100.00% 247 150 308 69,142 13,235.3 5761.8 03 1,254 100.00% 251 150 313 71,993 13,235.3 5999.4 04 1,274 100.00% 255 150 319 74,844 13,235.3 6237 05 1,295 100.00% 259 150 324 77,695 13,235.3 6474.6 06 1,315 100.00% 280 150 329 92,664 13,235.3 7722 07 1,336 100.00% 284 150 334 95,515 13,235.3 7959.6 08 1,356 100.00% 288 150 339 98,366 13,235.3 8197.2 09 1,377 100.00% 293 150 344 101,930 13,235.3 8494.2 0

10 1,397 100.00% 297 150 349 104,782 13,235.3 8731.8 011 1,418 100.00% 319 150 354 120,463 13,235.3 10038.6 012 1,438 100.00% 324 150 360 124,027 13,235.3 10335.6 013 1,459 100.00% 328 150 365 126,878 13,235.3 10573.2 014 1,479 100.00% 333 150 370 130,442 13,235.3 10870.2 015 1,500 100.00% 338 150 375 134,006 13,235.3 11167.2 016 1,520 100.00% 361 150 380 150,401 13,235.3 12533.4 017 1,541 100.00% 366 150 385 153,965 13,235.3 12830.4 018 1,561 100.00% 371 150 390 157,529 13,235.3 13127.4 019 1,582 100.00% 376 150 395 161,093 13,235.3 13424.4 020 1,602 100.00% 381 150 401 164,657 13,235.3 13721.4 0

Beneficios Brutos Antiguos usuarios : 7.35 Soles/fam-mesBeneficios Brutos Nuevos usuarios : 59.40 Soles/fam-mesCosto incremental por cada instalación : 7500 Nuevos Soles

7,500.00 Nuevos SolesCosto de operación y mantenimiento SAP:

EVALUACION ECONÓMICA: AGUA POTABLE - (20 AÑOS) - ALTERNATIVA II

AÑOPOBLACION POBLACION Nº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOPROYECTADA CONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua Nuevas SOCIALES S/.

0 1,192 0.00% 192 0 97 0 0.0 0 700,473.641 1,213 100.00% 243 150 303 66,290 13,235.3 5524.2 02 1,233 100.00% 247 150 308 69,142 13,235.3 5761.8 03 1,254 100.00% 251 150 313 71,993 13,235.3 5999.4 04 1,274 100.00% 255 150 319 74,844 13,235.3 6237 05 1,295 100.00% 259 150 324 77,695 13,235.3 6474.6 06 1,315 100.00% 280 150 329 92,664 13,235.3 7722 07 1,336 100.00% 284 150 334 95,515 13,235.3 7959.6 08 1,356 100.00% 288 150 339 98,366 13,235.3 8197.2 09 1,377 100.00% 293 150 344 101,930 13,235.3 8494.2 0

10 1,397 100.00% 297 150 349 104,782 13,235.3 8731.8 011 1,418 100.00% 319 150 354 120,463 13,235.3 10038.6 012 1,438 100.00% 324 150 360 124,027 13,235.3 10335.6 013 1,459 100.00% 328 150 365 126,878 13,235.3 10573.2 014 1,479 100.00% 333 150 370 130,442 13,235.3 10870.2 015 1,500 100.00% 338 150 375 134,006 13,235.3 11167.2 016 1,520 100.00% 361 150 380 150,401 13,235.3 12533.4 017 1,541 100.00% 366 150 385 153,965 13,235.3 12830.4 018 1,561 100.00% 371 150 390 157,529 13,235.3 13127.4 019 1,582 100.00% 376 150 395 161,093 13,235.3 13424.4 020 1,602 100.00% 381 150 401 164,657 13,235.3 13721.4 0

Beneficios Brutos Antiguos usuarios : 7.35 Soles/fam-mesBeneficios Brutos Nuevos usuarios : 59.40 Soles/fam-mesCosto incremental por cada instalación : 7500.00 Nuevos Soles

7500.00 Nuevos SolesCosto de operación y mantenimiento SAP:

METODOLOGIA COSTO BENEFICIO (A PRECIOS SOCIALES Y PRIVADOS)

Costos de Costos

Oper.y Mant. Totales

3,300.00 3,700

3,300.00 3,700

3,300.00 3,700

3,300.00 3,700

3,300.00 5,400

3,300.00 3,700

3,300.00 3,700

3,300.00 3,800

3,300.00 3,700

3,300.00 5,500

3,300.00 3,800

3,300.00 3,700

3,300.00 3,800

3,300.00 3,800

3,300.00 5,600

3,300.00 3,800

3,300.00 3,800

3,300.00 3,800

3,300.00 3,800

3,300.00 3,300

3,990

85,673

Costo (S/./m3) de agua 0.05

Costos de Costos Oper.y Mant. Totales

3,300.00 3,700

3,338.28 3,738

3,377.00 3,777

3,416.18 3,816

3,455.80 5,556

3,495.89 3,896

3,536.44 3,936

3,577.47 4,077

3,618.97 4,019

3,660.95 5,861

3,703.41 4,203

3,746.37 4,146

3,789.83 4,290

3,833.79 4,334

3,878.26 6,178

3,923.25 4,423

3,968.76 4,469

4,014.80 4,515

4,061.37 4,561

4,108.48 4,108

4,380

80,774

Costo (S/./m3) de agua 0.05


Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto Costos de Op. COSTO TOTde agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales y Mant. S/.SOCIALE SOCIAL

0.00 0.00 -700,473.64 1.000 -700,474 700,47472,900 7,500.00 58,790 0.909 53,446 2,797 2,79773,488 7,500.00 61,642 0.826 50,943 2,797 2,79774,066 7,500.00 64,493 0.751 48,454 2,797 2,79774,634 7,500.00 67,344 0.683 45,997 2,797 2,79775,194 7,500.00 70,195 0.621 43,586 2,797 2,79780,640 7,500.00 85,164 0.564 48,073 2,797 2,79781,143 7,500.00 88,015 0.513 45,166 2,797 2,79781,638 7,500.00 90,866 0.467 42,390 2,797 2,79782,406 7,500.00 94,430 0.424 40,048 2,797 2,79782,884 7,500.00 97,282 0.386 37,506 2,797 2,79788,338 7,500.00 112,963 0.350 39,593 2,797 2,79789,038 7,500.00 116,527 0.319 37,129 2,797 2,79789,455 7,500.00 119,378 0.290 34,580 2,797 2,79790,135 7,500.00 122,942 0.263 32,375 2,797 2,79790,806 7,500.00 126,506 0.239 30,285 2,797 2,79796,267 7,500.00 142,901 0.218 31,099 2,797 2,79796,882 7,500.00 146,465 0.198 28,977 2,797 2,79797,489 7,500.00 150,029 0.180 26,984 2,797 2,79798,087 7,500.00 153,593 0.164 25,114 2,797 2,79797,971 7,500.00 157,157 0.149 23,360 2,797 2,797

VANS = 64,630.6 TIR = 11.08%B/C = 1.14

EVALUACION ECONÓMICA: AGUA POTABLE - (20 AÑOS) - ALTERNATIVA I Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto Costos de Op. COSTO TOTde agua (m3) y Mant. S/. INCREM Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales y Mant. S/.SOCIALE SOCIAL

0.00 0.00 -700,474 1.000 -700,474 700,4740 7,500.00 58,790 0.909 53,446 2,797 2,797

72,900 7,500.00 61,642 0.826 50,943 2,829 2,82973,488 7,500.00 64,493 0.751 48,454 2,862 2,86274,066 7,500.00 67,344 0.683 45,997 2,895 2,89574,634 7,500.00 70,195 0.621 43,586 2,929 2,92975,194 7,500.00 85,164 0.564 48,073 2,963 2,96380,640 7,500.00 88,015 0.513 45,166 2,997 2,99781,143 7,500.00 90,866 0.467 42,390 3,032 3,03281,638 7,500.00 94,430 0.424 40,048 3,067 3,06782,406 7,500.00 97,282 0.386 37,506 3,102 3,10282,884 7,500.00 112,963 0.350 39,593 3,138 3,13888,338 7,500.00 116,527 0.319 37,129 3,175 3,17589,038 7,500.00 119,378 0.290 34,580 3,212 3,21289,455 7,500.00 122,942 0.263 32,375 3,249 3,24990,135 7,500.00 126,506 0.239 30,285 3,287 3,28790,806 7,500.00 142,901 0.218 31,099 3,325 3,32596,267 7,500.00 146,465 0.198 28,977 3,363 3,36396,882 7,500.00 150,029 0.180 26,984 3,402 3,40297,489 7,500.00 153,593 0.164 25,114 3,442 3,44298,087 7,500.00 157,157 0.149 23,360 3,482 3,482

VANS = 64,630.6TIR = 11.08%B/C = 1.14

EVALUACION ECONÓMICA: AGUA POTABLE - (20 AÑOS) - ALTERNATIVA II Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto Costos de Op. COSTO TOTde agua (m3) y Mant. S/. INCREM Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales y Mant. S/.SOCIALE SOCIAL

0.00 0.00 -700,474 1.000 -700,474 700,4745,999 0.00 66,290 0.909 60,264 2,797 2,7976,237 0.00 69,142 0.826 57,142 2,829 2,8296,475 0.00 71,993 0.751 54,089 2,862 2,8627,722 0.00 74,844 0.683 51,119 2,895 2,8957,960 0.00 77,695 0.621 48,243 2,929 2,9298,197 0.00 92,664 0.564 52,306 2,963 2,9638,494 0.00 95,515 0.513 49,014 2,997 2,9978,732 0.00 98,366 0.467 45,889 3,032 3,032

10,039 0.00 101,930 0.424 43,228 3,067 3,06710,336 0.00 104,782 0.386 40,398 3,102 3,10210,573 0.00 120,463 0.350 42,222 3,138 3,13810,870 0.00 124,027 0.319 39,519 3,175 3,17511,167 0.00 126,878 0.290 36,752 3,212 3,21212,533 0.00 130,442 0.263 34,350 3,249 3,24912,830 0.00 134,006 0.239 32,080 3,287 3,28713,127 0.00 150,401 0.218 32,732 3,325 3,32513,424 0.00 153,965 0.198 30,461 3,363 3,36313,721 0.00 157,529 0.180 28,333 3,402 3,402

0 0.00 161,093 0.164 26,340 3,442 3,4420 0.00 164,657 0.149 24,475 3,482 3,482

VANS = 128,482TIR = 12.13%B/C = 1.14

VAC VAB

700,474 02,542 60,2642,311 57,1422,101 54,0891,910 51,1191,736 48,2431,579 52,3061,435 49,0141,305 45,8891,186 43,2281,078 40,398

980 42,222891 39,519810 36,752736 34,350669 32,080609 32,732553 30,461503 28,333457 26,340416 24,475

724,283 828,956

VAC VAB

700,474 02,542 60,2642,338 57,1422,150 54,0891,977 51,1191,818 48,2431,672 52,3061,538 49,0141,414 45,8891,301 43,2281,196 40,3981,100 42,2221,012 39,519

930 36,752856 34,350787 32,080724 32,732665 30,461612 28,333563 26,340518 24,475

726,187 828,956

VAC VAB

700,474 02,542 60,2642,338 57,1422,150 54,0891,977 51,1191,818 48,2431,672 52,3061,538 49,0141,414 45,8891,301 43,2281,196 40,3981,100 42,2221,012 39,519

930 36,752856 34,350787 32,080724 32,732665 30,461612 28,333563 26,340518 24,475

726,187 828,956

Año

Con Proyecto Sin Proyecto

Inversion Op y Man Op y Man

0 700,473.64 700,473.64

1 7,500.00 2,771.40 4,728.60

2 7,500.00 2,771.40 4,728.60

3 7,500.00 2,771.40 4,728.60

4 7,500.00 2,771.40 4,728.60

5 7,500.00 2,771.40 4,728.60

6 7,500.00 2,771.40 4,728.60

7 7,500.00 2,771.40 4,728.60

8 7,500.00 2,771.40 4,728.60

9 7,500.00 2,771.40 4,728.60

10 7,500.00 2,771.40 4,728.60

11 7,500.00 2,771.40 4,728.60

12 7,500.00 2,771.40 4,728.60

13 7,500.00 2,771.40 4,728.60

14 7,500.00 2,771.40 4,728.60

15 7,500.00 2,771.40 4,728.60

16 7,500.00 2,771.40 4,728.60

17 7,500.00 2,771.40 4,728.60

18 7,500.00 2,771.40 4,728.60

19 7,500.00 2,771.40 4,728.60

20 7,500.00 2,771.40 4,728.60

Año Inversion

UBS

0 547,612.87

1 149.76 104.94 44.82

2 149.76 104.94 44.82

3 149.76 104.94 44.82

4 149.76 104.94 44.82

5 149.76 104.94 44.82

6 149.76 104.94 44.82

7 149.76 104.94 44.82

8 149.76 104.94 44.82

9 149.76 104.94 44.82

10 149.76 104.94 44.82

Año Inversion

UBS

Costos incrementales Agua potable Alternativa 01 y 2 Unica (P.Sociales)

Costos Incremental

es (S/.)

Costos incrementales Letrinización a precios sociales Alterantiva 01

Costos Incrementales UBS

(S/.)

Op y Man C/P

Op y Man S/P

Costos incrementales Letrinas con Arratre Hidràulico Alterantiva 02

Costos Incrementales UBS

(S/.)

Op y Man C/P

Op y Man S/P

0 494,983.721 135.00 0.00 135.00

2 135.00 0.00 135.00

3 135.00 0.00 135.00

4 135.00 0.00 135.00

5 135.00 0.00 135.00

6 135.00 0.00 135.00

7 135.00 0.00 135.00

8 135.00 0.00 135.00

9 135.00 0.00 135.00

10 135.00 0.00 135.00

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y TANQUE BIODIGESTOR(A Precios Sociales)

Años Inversión Total (S/.)

0 547,612.87 0

1 149.76 149.76

2 149.76 149.76

3 149.76 149.76

4 149.76 149.76

5 149.76 149.76

6 149.76 149.76

7 149.76 149.76

8 149.76 149.76

9 149.76 149.76

10 149.76 149.76

VAC (Soles) 548,533 PROMEDIO POBLACION BENEF. 1305ICE 420.4

(A Precios Sociales)

Años Inversión Total (S/.)

0 494,983.72 01 135.00 135.00 2 135.00 135.00 3 135.00 135.00 4 135.00 135.00 5 135.00 135.00 6 135.00 135.00 7 135.00 135.00 8 135.00 135.00 9 135.00 135.00

10 135.00 135.00

VAC (Soles) 495,813 PROMEDIO POBLACION BENEF. 1305ICE 380.0

Costo de A.O.M./Persona /(S/.)

Costos de A.O.M.(S/.)

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO - TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR



EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y TANQUE BIODIGESTOR(A Precios Sociales)

10%

547612.87 1.000 547612.87

149.76 1,213 0.909 136.15

149.76 1,233 0.826 123.77

149.76 1,254 0.751 112.52

149.76 1,274 0.683 102.29

149.76 1,295 0.621 92.99

149.76 1,315 0.564 84.54

149.76 1,336 0.513 76.85

149.76 1,356 0.467 69.86

149.76 1,377 0.424 63.51

149.76 1,397 0.386 57.74

S/. Pobl. beneficiado

(A Precios Sociales)

494983.72 1.000 494983.72135.00 1213 0.909 122.73135.00 1233 0.826 111.57135.00 1254 0.751 101.43135.00 1274 0.683 92.21135.00 1295 0.621 83.82135.00 1315 0.564 76.20135.00 1336 0.513 69.28135.00 1356 0.467 62.98135.00 1377 0.424 57.25135.00 1397 0.386 52.05

S/. Pobl. beneficiado

Flujo de Costos (S/.)

Población Beneficiaria

Factor de actualizacion Valor actual de los

costos incrementales

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO - TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR



Factor de actualizacion

10%

Valor actual de los costos incrementales

RESUMEN

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVASCOEFICIENTE COSTO /BENEFICIO

COMPARACION DE ALTERNATIVAS

RUBRO ALTERN. 01 ALTERN. 02

1. Inversión totalP. Privados

2,477,685.57 2,376,278.11

A PRECIOS SOCIALES

ALTERN. 01 ALTERN. 02

VANS 64,630.60 64,631TIR 11.08% 11.08%B/C 1.14 1.14

COEFICIENTE COSTO/BENEFICIO

BALANCE OFERTA –DEMANDA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA:

AÑO

DEMANDA OFERTA ACTUAL DEFICIT/SUPERAVIT

LT/DÍA LT/DÍA LT/DÍA

AÑO: 2014 80,833 205,718 124,885AÑO: 2034 108,714 205,718 97,004

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

PROYECTO:

SISTEMA DE AGUA POTABLE

En la Inversion

ALTERNATIVA UNICA

VANS TIR

30 764,758.74 19.87%

20 834,806.11 21.51%

10 904,853.47 23.42%

0 974,900.83 25.67%

-10 ### 28.39%

-20 ### 31.74%

-30 ### 36.00%

SISTEMA DE SANEAMIENTO

UBS

En la Inversion

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

VAC ICE VAC ICE

30 712,816.9 546.32 644,308.3 493.81

20 658,055.7 504.35 594,810.0 455.88

10 603,294.4 462.38 545,402.3 418.01

0.00 548,533.1 420.41 495,813.2 380.00

-10 493,771.8 378.44 446,314.9 342.07

-20 439,010.5 336.47 396,816.5 304.13

-30 384,249.2 294.50 347,318.1 266.19

Variacion Porcentual

Variacion Porcentual

30 20 10 0 -10 -20 -300.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

INVERSION

ALTERNATIVA UNICA

VAN

SVARIACION

30 20 10 0 -10 -20 -300.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

INVERSION

ALTERNATIVA UNICA

TIR

VARIACION

30 20 10 0 -10 -20 -300.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

500,000.0

600,000.0

700,000.0

800,000.0

INVERSION


VAC

VARIACION

30 20 10 0 -10 -20 -300.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00INVERSION


ICE

VARIACION

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

30 20 10 0 -10 -20 -300.00

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

1,400,000.00

INVERSION

ALTERNATIVA UNICA

VAN

S

VARIACION

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUAPORCENTAJE = 1.00


AÑOPOBLACION POBLACION Nº DE FAMILIAS CONECTADAS BENEFICIOS BRUTOS

PROYECTADACONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua0 1,192 0.00% 0 0 0 0 01 1,213 100.00% 243 0 243 173,210 02 1,233 100.00% 247 0 247 176,062 03 1,254 100.00% 251 0 251 178,913 04 1,274 100.00% 255 0 255 181,764 05 1,295 100.00% 259 0 259 184,615 06 1,315 100.00% 280 0 280 199,584 07 1,336 100.00% 284 0 284 202,435 08 1,356 100.00% 288 0 288 205,286 09 1,377 100.00% 293 0 293 208,850 0

10 1,397 100.00% 297 0 297 211,702 011 1,418 100.00% 319 0 319 227,383 012 1,438 100.00% 324 0 324 230,947 013 1,459 100.00% 328 0 328 233,798 014 1,479 100.00% 333 0 333 237,362 015 1,500 100.00% 338 0 338 240,926 016 1,520 100.00% 361 0 361 257,321 017 1,541 100.00% 366 0 366 260,885 018 1,561 100.00% 371 0 371 264,449 019 1,582 100.00% 376 0 376 268,013 020 1,602 100.00% 381 0 381 271,577 0

Beneficios Brutos Antiguos usuarios : 0.00 Soles/fam-mesBeneficios Brutos Nuevos usuarios : 59.40 Soles/fam-mesCosto incremental por cada instalación 29.52 Nuevos Soles

3,498.00 Nuevos Soles




PROYECTADACONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua0 0 0.00% 0 0 0.00 0 0.001 713 100.00% 243 59.4 243.00 173,210 0.002 1,426 100.00% 247 118.8 247.00 176,062 0.003 2,138 100.00% 251 178.2 251.00 178,913 0.004 2,851 100.00% 255 237.6 255.00 181,764 0.005 3,564 100.00% 259 297.0 259.00 184,615 0.006 4,277 100.00% 280 356.4 280.00 199,584 0.007 4,990 100.00% 284 415.8 284.00 202,435 0.008 5,702 100.00% 288 475.2 288.00 205,286 0.009 6,415 100.00% 293 534.6 293.00 208,850 0.00

10 7,128 100.00% 297 594.0 297.00 211,702 0.00

Costo de operación y mantenimiento SAP

11 7,841 100.00% 319 653.4 319.00 227,383 0.0012 8,554 100.00% 324 712.8 324.00 230,947 0.0013 9,266 100.00% 328 772.2 328.00 233,798 0.0014 9,979 100.00% 333 831.6 333.00 237,362 0.0015 10,692 100.00% 338 891.0 338.00 240,926 0.0016 11,405 100.00% 361 950.4 361.00 257,321 0.0017 12,118 100.00% 366 1,009.8 366.00 260,885 0.0018 12,830 100.00% 371 1,069.2 371.00 264,449 0.0019 13,543 100.00% 376 1,128.6 376.00 268,013 0.0020 14,256 100.00% 381 1,188.0 381.00 271,577 0.00


3498.00 Nuevos Soles




PROYECTADACONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua0 1,192 0.00% 0 0 308 0 01 1,213 100.00% 243 0 243 173210.4 02 1,233 100.00% 247 0 247 176061.6 03 1,254 100.00% 251 0 251 178912.8 04 1,274 100.00% 255 0 255 181764 05 1,295 100.00% 259 0 259 184615.2 06 1,315 100.00% 280 0 280 199584 07 1,336 100.00% 284 0 284 202435.2 08 1,356 100.00% 288 0 288 205286.4 09 1,377 100.00% 293 0 293 208850.4 0

10 1,397 100.00% 297 0 297 211701.6 011 1,418 100.00% 319 0 319 227383.2 012 1,438 100.00% 324 0 324 230947.2 013 1,459 100.00% 328 0 328 233798.4 014 1,479 100.00% 333 0 333 237362.4 015 1,500 100.00% 338 0 338 240926.4 016 1,520 100.00% 361 0 361 257320.8 017 1,541 100.00% 366 0 366 260884.8 018 1,561 100.00% 371 0 371 264448.8 019 1,582 100.00% 376 0 376 268012.8 020 1,602 100.00% 381 0 381 271576.8 0








PROYECTADACONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua0 1,192 0.00% 0 0 308 0 01 1,213 100.00% 243 0 243 173210 02 1,233 100.00% 247 0 247 176062 03 1,254 100.00% 251 0 251 178913 04 1,274 100.00% 255 0 255 181764 05 1,295 100.00% 259 0 259 184615 06 1,315 100.00% 280 0 280 199584 07 1,336 100.00% 284 0 284 202435 08 1,356 100.00% 288 0 288 205286 09 1,377 100.00% 293 0 293 208850 0

10 1,397 100.00% 297 0 297 211702 011 1,418 100.00% 319 0 319 227383 012 1,438 100.00% 324 0 324 230947 013 1,459 100.00% 328 0 328 233798 014 1,479 100.00% 333 0 333 237362 015 1,500 100.00% 338 0 338 240926 016 1,520 100.00% 361 0 361 257321 017 1,541 100.00% 366 0 366 260885 018 1,561 100.00% 371 0 371 264449 019 1,582 100.00% 376 0 376 268013 020 1,602 100.00% 381 0 381 271577 0






PROYECTADACONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua0 1,192 0 0 0 0 0 01 1,213 100.00% 243 0 243 173,210 02 1,233 100.00% 247 0 247 176,062 03 1,254 100.00% 251 0 251 178,913 04 1,274 100.00% 255 0 255 181,764 05 1,295 100.00% 259 0 259 184,615 06 1,315 100.00% 280 0 280 199,584 07 1,336 100.00% 284 0 284 202,435 08 1,356 100.00% 288 0 288 205,286 09 1,377 100.00% 293 0 293 208,850 0

10 1,397 100.00% 297 0 297 211,702 011 1,418 100.00% 319 0 319 227,383 012 1,438 100.00% 324 0 324 230,947 0


13 1,459 100.00% 328 0 328 233,798 014 1,479 100.00% 333 0 333 237,362 015 1,500 100.00% 338 0 338 240,926 016 1,520 100.00% 361 0 361 257,321 017 1,541 100.00% 366 0 366 260,885 018 1,561 100.00% 371 0 371 264,449 019 1,582 100.00% 376 0 376 268,013 020 1,602 100.00% 381 0 381 271,577 0







10 1,397 100.00% 297 0 297 211,702 011 1,418 100.00% 319 0 319 227,383 012 1,438 100.00% 324 0 324 230,947 013 1,459 100.00% 328 0 328 233,798 014 1,479 100.00% 333 0 333 237,362 015 1,500 100.00% 338 0 338 240,926 016 1,520 100.00% 361 0 361 257,321 017 1,541 100.00% 366 0 366 260,885 018 1,561 100.00% 371 0 371 264,449 019 1,582 100.00% 376 0 376 268,013 020 1,602 100.00% 381 0 381 271,577 0








PROYECTADACONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua

PORCENTAJE = 1.00EVALUACION ECONÓMICA: AGUA POTABLE - (20 AÑOS) - ALTERNATIVA I



10 1,397 100.00% 297 0 297 211701.6 011 1,418 100.00% 319 0 319 227383.2 012 1,438 100.00% 324 0 324 230947.2 013 1,459 100.00% 328 0 328 233798.4 014 1,479 100.00% 333 0 333 237362.4 015 1,500 100.00% 338 0 338 240926.4 016 1,520 100.00% 361 0 361 257320.8 017 1,541 100.00% 366 0 366 260884.8 018 1,561 100.00% 371 0 371 264448.8 019 1,582 100.00% 376 0 376 268012.8 020 1,602 100.00% 381 0 381 271576.8 0

Beneficios Brutos Antiguos usuarios : 0.00 Soles/fam-mesBeneficios Brutos Nuevos usuarios : 0.00 Soles/fam-mesCosto incremental por cada instalación 0 Nuevos Soles

0.00 Nuevos SolesCosto de operación y mantenimiento SAP

EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA


BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto

Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales0 700,473.64 0 0.00 -700,473.64 1.000 -700,474

14,434.2 0 72,900 7,500.00 165,710 0.909 150,64614,671.8 0 73,488 7,500.00 168,562 0.826 139,30714,909.4 0 74,066 7,500.00 171,413 0.751 128,78515,147.0 0 74,634 7,500.00 174,264 0.683 119,02515,384.6 0 75,194 7,500.00 177,115 0.621 109,97516,632.0 0 80,640 7,500.00 192,084 0.564 108,42616,869.6 0 81,143 7,500.00 194,935 0.513 100,03317,107.2 0 81,638 7,500.00 197,786 0.467 92,26917,404.2 0 82,406 7,500.00 201,350 0.424 85,39217,641.8 0 82,884 7,500.00 204,202 0.386 78,72918,948.6 0 88,338 7,500.00 219,883 0.350 77,06819,245.6 0 89,038 7,500.00 223,447 0.319 71,19719,483.2 0 89,455 7,500.00 226,298 0.290 65,55119,780.2 0 90,135 7,500.00 229,862 0.263 60,53020,077.2 0 90,806 7,500.00 233,426 0.239 55,88021,443.4 0 96,267 7,500.00 249,821 0.218 54,36821,740.4 0 96,882 7,500.00 253,385 0.198 50,13122,037.4 0 97,489 7,500.00 256,949 0.180 46,21522,334.4 0 98,087 7,500.00 260,513 0.164 42,59622,631.4 0 97,971 7,500.00 264,077 0.149 39,253

VANS = 974,901 TIR = 25.67%



BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op.Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto

Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales0 770,521 0 0.00 -770,521.00 1.000 -770,521

14434 0 72,900 7,500.00 165,710 0.909 150,64614672 0 73,488 7,500.00 168,562 0.826 139,30714909 0 74,066 7,500.00 171,413 0.751 128,78515147 0 74,634 7,500.00 174,264 0.683 119,02515385 0 75,194 7,500.00 177,115 0.621 109,97516632 0 80,640 7,500.00 192,084 0.564 108,42616870 0 81,143 7,500.00 194,935 0.513 100,03317107 0 81,638 7,500.00 197,786 0.467 92,26917404 0 82,406 7,500.00 201,350 0.424 85,39217642 0 82,884 7,500.00 204,202 0.386 78,729

18949 0 88,338 7,500.00 219,883 0.350 77,06819246 0 89,038 7,500.00 223,447 0.319 71,19719483 0 89,455 7,500.00 226,298 0.290 65,55119780 0 90,135 7,500.00 229,862 0.263 60,53020077 0 90,806 7,500.00 233,426 0.239 55,88021443 0 96,267 7,500.00 249,821 0.218 54,36821740 0 96,882 7,500.00 253,385 0.198 50,13122037 0 97,489 7,500.00 256,949 0.180 46,21522334 0 98,087 7,500.00 260,513 0.164 42,59622631 0 97,971 7,500.00 264,077 0.149 39,253

VANS = 904,853 TIR = 23.42%





14434 0.00 72,900 7,500.00 165,710 0.909 150,64614672 0.00 73,488 7,500.00 168,562 0.826 139,30714909 0.00 74,066 7,500.00 171,413 0.751 128,78515147 0.00 74,634 7,500.00 174,264 0.683 119,02515385 0.00 75,194 7,500.00 177,115 0.621 109,97516632 0.00 80,640 7,500.00 192,084 0.564 108,42616870 0.00 81,143 7,500.00 194,935 0.513 100,03317107 0.00 81,638 7,500.00 197,786 0.467 92,26917404 0.00 82,406 7,500.00 201,350 0.424 85,39217642 0.00 82,884 7,500.00 204,202 0.386 78,72918949 0.00 88,338 7,500.00 219,883 0.350 77,06819246 0.00 89,038 7,500.00 223,447 0.319 71,19719483 0.00 89,455 7,500.00 226,298 0.290 65,55119780 0.00 90,135 7,500.00 229,862 0.263 60,53020077 0.00 90,806 7,500.00 233,426 0.239 55,88021443 0.00 96,267 7,500.00 249,821 0.218 54,36821740 0.00 96,882 7,500.00 253,385 0.198 50,13122037 0.00 97,489 7,500.00 256,949 0.180 46,21522334 0.00 98,087 7,500.00 260,513 0.164 42,59622631 0.00 97,971 7,500.00 264,077 0.149 39,253

VANS = 834,806 TIR = 21.51%





14434 0 72,900 7,500.00 165,710 0.909 150,64614672 0 73,488 7,500.00 168,562 0.826 139,30714909 0 74,066 7,500.00 171,413 0.751 128,78515147 0 74,634 7,500.00 174,264 0.683 119,02515385 0 75,194 7,500.00 177,115 0.621 109,97516632 0 80,640 7,500.00 192,084 0.564 108,42616870 0 81,143 7,500.00 194,935 0.513 100,03317107 0 81,638 7,500.00 197,786 0.467 92,26917404 0 82,406 7,500.00 201,350 0.424 85,39217642 0 82,884 7,500.00 204,202 0.386 78,72918949 0 88,338 7,500.00 219,883 0.350 77,06819246 0 89,038 7,500.00 223,447 0.319 71,19719483 0 89,455 7,500.00 226,298 0.290 65,55119780 0 90,135 7,500.00 229,862 0.263 60,53020077 0 90,806 7,500.00 233,426 0.239 55,88021443 0 96,267 7,500.00 249,821 0.218 54,36821740 0 96,882 7,500.00 253,385 0.198 50,13122037 0 97,489 7,500.00 256,949 0.180 46,21522334 0 98,087 7,500.00 260,513 0.164 42,59622631 0 97,971 7,500.00 264,077 0.149 39,253

VANS = 764,759 TIR = 19.87%




Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales0 630,426 0 0 -630,426.273 1 -630,426

14,434 0 72,900 7,500 165,710.400 0.909 150,64614,672 0 73,488 7,500 168,561.600 0.826 139,30714,909 0 74,066 7,500 171,412.800 0.751 128,78515,147 0 74,634 7,500 174,264.000 0.683 119,02515,385 0 75,194 7,500 177,115.200 0.621 109,97516,632 0 80,640 7,500 192,084.000 0.564 108,42616,870 0 81,143 7,500 194,935.200 0.513 100,03317,107 0 81,638 7,500 197,786.400 0.467 92,26917,404 0 82,406 7,500 201,350.400 0.424 85,39217,642 0 82,884 7,500 204,201.600 0.386 78,72918,949 0 88,338 7,500 219,883.200 0.350 77,06819,246 0 89,038 7,500 223,447.200 0.319 71,197

19,483 0 89,455 7,500 226,298.400 0.290 65,55119,780 0 90,135 7,500 229,862.400 0.263 60,53020,077 0 90,806 7,500 233,426.400 0.239 55,88021,443 0 96,267 7,500 249,820.800 0.218 54,36821,740 0 96,882 7,500 253,384.800 0.198 50,13122,037 0 97,489 7,500 256,948.800 0.180 46,21522,334 0 98,087 7,500 260,512.800 0.164 42,59622,631 0 97,971 7,500 264,076.800 0.149 39,253

VANS = 1,044,948 TIR = 28.39%





14,434.2 0 0 7,500.00 165,710 0.909 150,64614,671.8 0 0 7,500.00 168,562 0.826 139,30714,909.4 0 0 7,500.00 171,413 0.751 128,78515,147.0 0 0 7,500.00 174,264 0.683 119,02515,384.6 0 0 7,500.00 177,115 0.621 109,97516,632.0 0 0 7,500.00 192,084 0.564 108,42616,869.6 0 0 7,500.00 194,935 0.513 100,03317,107.2 0 0 7,500.00 197,786 0.467 92,26917,404.2 0 0 7,500.00 201,350 0.424 85,39217,641.8 0 0 7,500.00 204,202 0.386 78,72918,948.6 0 0 7,500.00 219,883 0.350 77,06819,245.6 0 0 7,500.00 223,447 0.319 71,19719,483.2 0 0 7,500.00 226,298 0.290 65,55119,780.2 0 0 7,500.00 229,862 0.263 60,53020,077.2 0 0 7,500.00 233,426 0.239 55,88021,443.4 0 0 7,500.00 249,821 0.218 54,36821,740.4 0 0 7,500.00 253,385 0.198 50,13122,037.4 0 0 7,500.00 256,949 0.180 46,21522,334.4 0 0 7,500.00 260,513 0.164 42,59622,631.4 0 0 7,500.00 264,077 0.149 39,253

VANS = 1,114,996 TIR = 31.74%




Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10% a precios sociales


BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de Valor Actual Neto


14434.2 0 72,900 7,500.00 165,710 0.909 150,64614671.8 0 73,488 7,500.00 168,562 0.826 139,30714909.4 0 74,066 7,500.00 171,413 0.751 128,78515147 0 74,634 7,500.00 174,264 0.683 119,025

15384.6 0 75,194 7,500.00 177,115 0.621 109,97516632 0 80,640 7,500.00 192,084 0.564 108,426

16869.6 0 81,143 7,500.00 194,935 0.513 100,03317107.2 0 81,638 7,500.00 197,786 0.467 92,26917404.2 0 82,406 7,500.00 201,350 0.424 85,39217641.8 0 82,884 7,500.00 204,202 0.386 78,72918948.6 0 88,338 7,500.00 219,883 0.350 77,06819245.6 0 89,038 7,500.00 223,447 0.319 71,19719483.2 0 89,455 7,500.00 226,298 0.290 65,55119780.2 0 90,135 7,500.00 229,862 0.263 60,53020077.2 0 90,806 7,500.00 233,426 0.239 55,88021443.4 0 96,267 7,500.00 249,821 0.218 54,36821740.4 0 96,882 7,500.00 253,385 0.198 50,13122037.4 0 97,489 7,500.00 256,949 0.180 46,21522334.4 0 98,087 7,500.00 260,513 0.164 42,59622631.4 0 97,971 7,500.00 264,077 0.149 39,253

VANS = 1,185,043 TIR = 36.00%





10 1,397 100.00% 297 0 297 211,702 011 1,418 100.00% 319 0 319 227,383 012 1,438 100.00% 324 0 324 230,947 013 1,459 100.00% 328 0 328 233,798 014 1,479 100.00% 333 0 333 237,362 015 1,500 100.00% 338 0 338 240,926 016 1,520 100.00% 361 0 361 257,321 017 1,541 100.00% 366 0 366 260,885 018 1,561 100.00% 371 0 371 264,449 019 1,582 100.00% 376 0 376 268,013 020 1,602 100.00% 381 0 381 271,577 0


3,498.00 Nuevos Soles




PROYECTADACONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua0 0 64.52% 0 0 0.00 0 0.001 713 100.00% 243 59.4 243.00 173,210 0.002 1,426 100.00% 247 118.8 247.00 176,062 0.003 2,138 100.00% 251 178.2 251.00 178,913 0.004 2,851 100.00% 255 237.6 255.00 181,764 0.005 3,564 100.00% 259 297.0 259.00 184,615 0.006 4,277 100.00% 280 356.4 280.00 199,584 0.007 4,990 100.00% 284 415.8 284.00 202,435 0.008 5,702 100.00% 288 475.2 288.00 205,286 0.009 6,415 100.00% 293 534.6 293.00 208,850 0.00

10 7,128 100.00% 297 594.0 297.00 211,702 0.0011 7,841 100.00% 319 653.4 319.00 227,383 0.0012 8,554 100.00% 324 712.8 324.00 230,947 0.0013 9,266 100.00% 328 772.2 328.00 233,798 0.00


14 9,979 100.00% 333 831.6 333.00 237,362 0.0015 10,692 100.00% 338 891.0 338.00 240,926 0.0016 11,405 100.00% 361 950.4 361.00 257,321 0.0017 12,118 100.00% 366 1,009.8 366.00 260,885 0.0018 12,830 100.00% 371 1,069.2 371.00 264,449 0.0019 13,543 100.00% 376 1,128.6 376.00 268,013 0.0020 14,256 100.00% 381 1,188.0 381.00 271,577 0.00







10 1,397 100.00% 297 0 297 211701.6 011 1,418 100.00% 319 0 319 227383.2 012 1,438 100.00% 324 0 324 230947.2 013 1,459 100.00% 328 0 328 233798.4 014 1,479 100.00% 333 0 333 237362.4 015 1,500 100.00% 338 0 338 240926.4 016 1,520 100.00% 361 0 361 257320.8 017 1,541 100.00% 366 0 366 260884.8 018 1,561 100.00% 371 0 371 264448.8 019 1,582 100.00% 376 0 376 268012.8 020 1,602 100.00% 381 0 381 271576.8 0






PROYECTADACONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua0 1,192 64.52% 0 0 308 0 0



1 1,213 100.00% 243 0 243 173210 02 1,233 100.00% 247 0 247 176062 03 1,254 100.00% 251 0 251 178913 04 1,274 100.00% 255 0 255 181764 05 1,295 100.00% 259 0 259 184615 06 1,315 100.00% 280 0 280 199584 07 1,336 100.00% 284 0 284 202435 08 1,356 100.00% 288 0 288 205286 09 1,377 100.00% 293 0 293 208850 0

10 1,397 100.00% 297 0 297 211702 011 1,418 100.00% 319 0 319 227383 012 1,438 100.00% 324 0 324 230947 013 1,459 100.00% 328 0 328 233798 014 1,479 100.00% 333 0 333 237362 015 1,500 100.00% 338 0 338 240926 016 1,520 100.00% 361 0 361 257321 017 1,541 100.00% 366 0 366 260885 018 1,561 100.00% 371 0 371 264449 019 1,582 100.00% 376 0 376 268013 020 1,602 100.00% 381 0 381 271577 0






PROYECTADACONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua0 1,192 1 0 0 0 0 01 1,213 100.00% 243 0 243 173,210 02 1,233 100.00% 247 0 247 176,062 03 1,254 100.00% 251 0 251 178,913 04 1,274 100.00% 255 0 255 181,764 05 1,295 100.00% 259 0 259 184,615 06 1,315 100.00% 280 0 280 199,584 07 1,336 100.00% 284 0 284 202,435 08 1,356 100.00% 288 0 288 205,286 09 1,377 100.00% 293 0 293 208,850 0

10 1,397 100.00% 297 0 297 211,702 011 1,418 100.00% 319 0 319 227,383 012 1,438 100.00% 324 0 324 230,947 013 1,459 100.00% 328 0 328 233,798 014 1,479 100.00% 333 0 333 237,362 015 1,500 100.00% 338 0 338 240,926 016 1,520 100.00% 361 0 361 257,321 017 1,541 100.00% 366 0 366 260,885 018 1,561 100.00% 371 0 371 264,449 019 1,582 100.00% 376 0 376 268,013 020 1,602 100.00% 381 0 381 271,577 0

Beneficios Brutos Antiguos usuarios : 0.00 Soles/fam-mes


Beneficios Brutos Nuevos usuarios : 59.40 Soles/fam-mesCosto incremental por cada instalación 29.52 Nuevos Soles






10 1,397 100.00% 297 0 297 211,702 011 1,418 100.00% 319 0 319 227,383 012 1,438 100.00% 324 0 324 230,947 013 1,459 100.00% 328 0 328 233,798 014 1,479 100.00% 333 0 333 237,362 015 1,500 100.00% 338 0 338 240,926 016 1,520 100.00% 361 0 361 257,321 017 1,541 100.00% 366 0 366 260,885 018 1,561 100.00% 371 0 371 264,449 019 1,582 100.00% 376 0 376 268,013 020 1,602 100.00% 381 0 381 271,577 0






PROYECTADACONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua

PORCENTAJE = 1.00EVALUACION ECONÓMICA: AGUA POTABLE - (20 AÑOS) - ALTERNATIVA II


PROYECTADACONECTADA Total Antigua Nuevas Total Antigua0 1,192 64.52% 0 0 0 0 01 1,213 100.00% 243 0 243 173210.4 02 1,233 100.00% 247 0 247 176061.6 03 1,254 100.00% 251 0 251 178912.8 0



4 1,274 100.00% 255 0 255 181764 05 1,295 100.00% 259 0 259 184615.2 06 1,315 100.00% 280 0 280 199584 07 1,336 100.00% 284 0 284 202435.2 08 1,356 100.00% 288 0 288 205286.4 09 1,377 100.00% 293 0 293 208850.4 0

10 1,397 100.00% 297 0 297 211701.6 011 1,418 100.00% 319 0 319 227383.2 012 1,438 100.00% 324 0 324 230947.2 013 1,459 100.00% 328 0 328 233798.4 014 1,479 100.00% 333 0 333 237362.4 015 1,500 100.00% 338 0 338 240926.4 016 1,520 100.00% 361 0 361 257320.8 017 1,541 100.00% 366 0 366 260884.8 018 1,561 100.00% 371 0 371 264448.8 019 1,582 100.00% 376 0 376 268012.8 020 1,602 100.00% 381 0 381 271576.8 0

Beneficios Brutos Antiguos usuarios : 0.00 Soles/fam-mesBeneficios Brutos Nuevos usuarios : 0.00 Soles/fam-mesCosto incremental por cada instalación 0 Nuevos Soles

0.00 Nuevos SolesCosto de operación y mantenimiento SAP



BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de

Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10%0 700,473.64 0 0.00 -700,473.64 1.000

14,434.2 0 72,900 7,500.00 165,710 0.90914,671.8 0 73,488 7,500.00 168,562 0.82614,909.4 0 74,066 7,500.00 171,413 0.75115,147.0 0 74,634 7,500.00 174,264 0.68315,384.6 0 75,194 7,500.00 177,115 0.62116,632.0 0 80,640 7,500.00 192,084 0.56416,869.6 0 81,143 7,500.00 194,935 0.51317,107.2 0 81,638 7,500.00 197,786 0.46717,404.2 0 82,406 7,500.00 201,350 0.42417,641.8 0 82,884 7,500.00 204,202 0.38618,948.6 0 88,338 7,500.00 219,883 0.35019,245.6 0 89,038 7,500.00 223,447 0.31919,483.2 0 89,455 7,500.00 226,298 0.29019,780.2 0 90,135 7,500.00 229,862 0.26320,077.2 0 90,806 7,500.00 233,426 0.23921,443.4 0 96,267 7,500.00 249,821 0.21821,740.4 0 96,882 7,500.00 253,385 0.19822,037.4 0 97,489 7,500.00 256,949 0.18022,334.4 0 98,087 7,500.00 260,513 0.16422,631.4 0 97,971 7,500.00 264,077 0.149

VANS =TIR =



BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op.Flujo Neto a Factor de

Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10%0 770,521 0 0.00 -770,521.00 1.000

14434 0 72,900 7,500.00 165,710 0.90914672 0 73,488 7,500.00 168,562 0.82614909 0 74,066 7,500.00 171,413 0.75115147 0 74,634 7,500.00 174,264 0.68315385 0 75,194 7,500.00 177,115 0.62116632 0 80,640 7,500.00 192,084 0.56416870 0 81,143 7,500.00 194,935 0.51317107 0 81,638 7,500.00 197,786 0.46717404 0 82,406 7,500.00 201,350 0.42417642 0 82,884 7,500.00 204,202 0.38618949 0 88,338 7,500.00 219,883 0.35019246 0 89,038 7,500.00 223,447 0.31919483 0 89,455 7,500.00 226,298 0.290

19780 0 90,135 7,500.00 229,862 0.26320077 0 90,806 7,500.00 233,426 0.23921443 0 96,267 7,500.00 249,821 0.21821740 0 96,882 7,500.00 253,385 0.19822037 0 97,489 7,500.00 256,949 0.18022334 0 98,087 7,500.00 260,513 0.16422631 0 97,971 7,500.00 264,077 0.149

VANS =TIR =





14434 0.00 72,900 7,500.00 165,710 0.90914672 0.00 73,488 7,500.00 168,562 0.82614909 0.00 74,066 7,500.00 171,413 0.75115147 0.00 74,634 7,500.00 174,264 0.68315385 0.00 75,194 7,500.00 177,115 0.62116632 0.00 80,640 7,500.00 192,084 0.56416870 0.00 81,143 7,500.00 194,935 0.51317107 0.00 81,638 7,500.00 197,786 0.46717404 0.00 82,406 7,500.00 201,350 0.42417642 0.00 82,884 7,500.00 204,202 0.38618949 0.00 88,338 7,500.00 219,883 0.35019246 0.00 89,038 7,500.00 223,447 0.31919483 0.00 89,455 7,500.00 226,298 0.29019780 0.00 90,135 7,500.00 229,862 0.26320077 0.00 90,806 7,500.00 233,426 0.23921443 0.00 96,267 7,500.00 249,821 0.21821740 0.00 96,882 7,500.00 253,385 0.19822037 0.00 97,489 7,500.00 256,949 0.18022334 0.00 98,087 7,500.00 260,513 0.16422631 0.00 97,971 7,500.00 264,077 0.149

VANS =TIR =





14434 0 72,900 7,500.00 165,710 0.90914672 0 73,488 7,500.00 168,562 0.82614909 0 74,066 7,500.00 171,413 0.75115147 0 74,634 7,500.00 174,264 0.68315385 0 75,194 7,500.00 177,115 0.62116632 0 80,640 7,500.00 192,084 0.56416870 0 81,143 7,500.00 194,935 0.51317107 0 81,638 7,500.00 197,786 0.46717404 0 82,406 7,500.00 201,350 0.42417642 0 82,884 7,500.00 204,202 0.38618949 0 88,338 7,500.00 219,883 0.35019246 0 89,038 7,500.00 223,447 0.31919483 0 89,455 7,500.00 226,298 0.29019780 0 90,135 7,500.00 229,862 0.26320077 0 90,806 7,500.00 233,426 0.23921443 0 96,267 7,500.00 249,821 0.21821740 0 96,882 7,500.00 253,385 0.19822037 0 97,489 7,500.00 256,949 0.18022334 0 98,087 7,500.00 260,513 0.16422631 0 97,971 7,500.00 264,077 0.149

VANS =TIR =




Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10%0 630,426 0 0 -630,426.273 1

14,434 0 72,900 7,500 165,710.400 0.90914,672 0 73,488 7,500 168,561.600 0.82614,909 0 74,066 7,500 171,412.800 0.75115,147 0 74,634 7,500 174,264.000 0.68315,385 0 75,194 7,500 177,115.200 0.62116,632 0 80,640 7,500 192,084.000 0.56416,870 0 81,143 7,500 194,935.200 0.51317,107 0 81,638 7,500 197,786.400 0.46717,404 0 82,406 7,500 201,350.400 0.42417,642 0 82,884 7,500 204,201.600 0.38618,949 0 88,338 7,500 219,883.200 0.35019,246 0 89,038 7,500 223,447.200 0.31919,483 0 89,455 7,500 226,298.400 0.29019,780 0 90,135 7,500 229,862.400 0.26320,077 0 90,806 7,500 233,426.400 0.23921,443 0 96,267 7,500 249,820.800 0.21821,740 0 96,882 7,500 253,384.800 0.19822,037 0 97,489 7,500 256,948.800 0.18022,334 0 98,087 7,500 260,512.800 0.16422,631 0 97,971 7,500 264,076.800 0.149

VANS =

TIR =





14,434.2 0 0 7,500.00 165,710 0.90914,671.8 0 0 7,500.00 168,562 0.82614,909.4 0 0 7,500.00 171,413 0.75115,147.0 0 0 7,500.00 174,264 0.68315,384.6 0 0 7,500.00 177,115 0.62116,632.0 0 0 7,500.00 192,084 0.56416,869.6 0 0 7,500.00 194,935 0.51317,107.2 0 0 7,500.00 197,786 0.46717,404.2 0 0 7,500.00 201,350 0.42417,641.8 0 0 7,500.00 204,202 0.38618,948.6 0 0 7,500.00 219,883 0.35019,245.6 0 0 7,500.00 223,447 0.31919,483.2 0 0 7,500.00 226,298 0.29019,780.2 0 0 7,500.00 229,862 0.26320,077.2 0 0 7,500.00 233,426 0.23921,443.4 0 0 7,500.00 249,821 0.21821,740.4 0 0 7,500.00 253,385 0.19822,037.4 0 0 7,500.00 256,949 0.18022,334.4 0 0 7,500.00 260,513 0.16422,631.4 0 0 7,500.00 264,077 0.149

VANS =TIR =




Nuevas SOCIALES S/. de agua (m3) y Mant. S/. Prec. Soc S/. Dscto 10%


BENEFICIOS BRUTOS INVER.A PRECIOS Produccion total Costos de Op. Flujo Neto a Factor de


14434.2 0 72,900 7,500.00 165,710 0.90914671.8 0 73,488 7,500.00 168,562 0.82614909.4 0 74,066 7,500.00 171,413 0.751

15147 0 74,634 7,500.00 174,264 0.68315384.6 0 75,194 7,500.00 177,115 0.62116632 0 80,640 7,500.00 192,084 0.564

16869.6 0 81,143 7,500.00 194,935 0.51317107.2 0 81,638 7,500.00 197,786 0.46717404.2 0 82,406 7,500.00 201,350 0.42417641.8 0 82,884 7,500.00 204,202 0.38618948.6 0 88,338 7,500.00 219,883 0.35019245.6 0 89,038 7,500.00 223,447 0.31919483.2 0 89,455 7,500.00 226,298 0.29019780.2 0 90,135 7,500.00 229,862 0.26320077.2 0 90,806 7,500.00 233,426 0.23921443.4 0 96,267 7,500.00 249,821 0.21821740.4 0 96,882 7,500.00 253,385 0.19822037.4 0 97,489 7,500.00 256,949 0.18022334.4 0 98,087 7,500.00 260,513 0.16422631.4 0 97,971 7,500.00 264,077 0.149

VANS =TIR =



Valor Actual Neto

a precios sociales-700,474150,646139,307128,785119,025109,975108,426100,03392,26985,39278,72977,06871,19765,55160,53055,88054,36850,13146,21542,59639,253

974,901 25.67%



Valor Actual Neto

a precios sociales-770,521150,646139,307128,785119,025109,975108,426100,03392,26985,39278,72977,06871,19765,551

60,53055,88054,36850,13146,21542,59639,253

904,853 23.42%



Valor Actual Neto


834,806 21.51%



Valor Actual Neto

a precios sociales-910,616

150,646139,307128,785119,025109,975108,426100,03392,26985,39278,72977,06871,19765,55160,53055,88054,36850,13146,21542,59639,253

764,759 19.87%



Valor Actual Neto


974,901

28.39%



Valor Actual Neto


1,114,996 31.74%



Valor Actual Neto

a precios sociales


Valor Actual Neto

a precios sociales-490,332150,646139,307128,785

119,025109,975108,426100,03392,26985,39278,72977,06871,19765,55160,53055,88054,36850,13146,21542,59639,253

1,185,043 36.00%

PORCENTAJE = 1.00 (A Precios Sociales)

Años

10%

0 547,612.87 0 547612.87 1.0001 149.76 149.76 149.76 1,213 0.9092 149.76 149.76 149.76 1,233 0.8263 149.76 149.76 149.76 1,254 0.7514 149.76 149.76 149.76 1,274 0.6835 149.76 149.76 149.76 1,295 0.6216 149.76 149.76 149.76 1,315 0.5647 149.76 149.76 149.76 1,336 0.5138 149.76 149.76 149.76 1,356 0.4679 149.76 149.76 149.76 1,377 0.424

10 149.76 149.76 149.76 1,397 0.386

VAC (Soles) 548,533 PROMEDIO POBLACION BENEF. 1305ICE 420.4 S/. Pobl. beneficiado


Años10%

0 602,374.16 0 602374.16 1.0001 149.76 149.76 149.76 1,213 0.9092 149.76 149.76 149.76 1,233 0.8263 149.76 149.76 149.76 1,254 0.7514 149.76 149.76 149.76 1,274 0.6835 149.76 149.76 149.76 1,295 0.6216 149.76 149.76 149.76 1,315 0.5647 149.76 149.76 149.76 1,336 0.5138 149.76 149.76 149.76 1,356 0.4679 149.76 149.76 149.76 1,377 0.424

10 149.76 149.76 149.76 1,397 0.386

VAC (Soles) 603,294

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y TANQUE BIODIGESTOR (Techo de Calamina)

Inversión Total (S/.)













PROMEDIO POBLACION BENEF. 1305ICE 462.4 S/. Pobl. beneficiado


Años10%

0 657,135.45 0 657135.45 0 1.0001 149.76 149.76 149.76 1213 0.9092 149.76 149.76 149.76 1233 0.8263 149.76 149.76 149.76 1254 0.7514 149.76 149.76 149.76 1274 0.6835 149.76 149.76 149.76 1295 0.6216 149.76 149.76 149.76 1315 0.5647 149.76 149.76 149.76 1336 0.5138 149.76 149.76 149.76 1356 0.4679 149.76 149.76 149.76 1377 0.424

10 149.76 149.76 149.76 1397 0.386



Años10%

0 711,896.74 0 0 711896.74 0 1.0001 149.76 149.76 149.76 1212.5024 0.9092 149.76 149.76 149.76 1233.0048 0.8263 149.76 149.76 149.76 1253.5072 0.7514 149.76 149.76 149.76 1274.0096 0.6835 149.76 149.76 149.76 1294.512 0.6216 149.76 149.76 149.76 1315.0144 0.5647 149.76 149.76 149.76 1335.5168 0.5138 149.76 149.76 149.76 1356.0192 0.4679 149.76 149.76 149.76 1376.5216 0.424

10 149.76 149.76 149.76 1397.024 0.386

VAC (Soles) 712,817








EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRULICO Y TANQUE BIODIGESTOR (Techo de Calamina)







PROMEDIO POBLACION BENEF. 1305ICE 546.3 S/. Pobl. beneficiado


Años10%

0 492,851.59 0 0 492851.59 0 1.0001 149.76 149.76 149.76 1212.5024 0.9092 149.76 149.76 149.76 1233.0048 0.8263 149.76 149.76 149.76 1253.5072 0.7514 149.76 149.76 149.76 1274.0096 0.6835 149.76 149.76 149.76 1294.512 0.6216 149.76 149.76 149.76 1315.0144 0.5647 149.76 149.76 149.76 1335.5168 0.5138 149.76 149.76 149.76 1356.0192 0.4679 149.76 149.76 149.76 1376.5216 0.424

10 149.76 149.76 149.76 1397.024 0.386



Años10%

0 438,090.30 0 0 438090.30 0 1.0001 149.76 149.76 149.76 1212.5024 0.9092 149.76 149.76 149.76 1233.0048 0.8263 149.76 149.76 149.76 1253.5072 0.7514 149.76 149.76 149.76 1274.0096 0.6835 149.76 149.76 149.76 1294.512 0.6216 149.76 149.76 149.76 1315.0144 0.5647 149.76 149.76 149.76 1335.5168 0.5138 149.76 149.76 149.76 1356.0192 0.4679 149.76 149.76 149.76 1376.5216 0.424

10 149.76 149.76 149.76 1397.024 0.386

VAC (Soles) 439,011 PROMEDIO POBLACION BENEF. 1305















ICE 336.5 S/. Pobl. beneficiado


Años10%

0 383,329.01 0 0 383329.01 0 1.0001 149.76 149.76 149.76 1212.5024 0.9092 149.76 149.76 149.76 1233.0048 0.8263 149.76 149.76 149.76 1253.5072 0.7514 149.76 149.76 149.76 1274.0096 0.6835 149.76 149.76 149.76 1294.512 0.6216 149.76 149.76 149.76 1315.0144 0.5647 149.76 149.76 149.76 1335.5168 0.5138 149.76 149.76 149.76 1356.0192 0.4679 149.76 149.76 149.76 1376.5216 0.424

10 149.76 149.76 149.76 1397.024 0.386









547612.87136.15123.77112.52102.2992.9984.5476.8569.8663.5157.74

602374.16136.15123.77112.52102.2992.9984.5476.8569.8663.5157.74


Valor actual de los costos

incrementales



incrementales

657135.45136.15123.77112.52102.2992.9984.5476.8569.8663.5157.74

711896.74136.15123.77112.52102.2992.9984.5476.8569.8663.5157.74



incrementales



incrementales

492851.59136.15123.77112.52102.2992.9984.5476.8569.8663.5157.74

438090.30136.15123.77112.52102.2992.9984.5476.8569.8663.5157.74



incrementales



incrementales

383329.01136.15123.77112.52102.2992.9984.5476.8569.8663.5157.74



incrementales


Años10%

0 494,983.72 0 0 494983.72 1.0001 135.00 135 135.00 1,213 0.9092 135.00 135 135.00 1,233 0.8263 135.00 135 135.00 1,254 0.7514 135.00 135 135.00 1,274 0.6835 135.00 135 135.00 1,295 0.6216 135.00 135 135.00 1,315 0.5647 135.00 135 135.00 1,336 0.5138 135.00 135 135.00 1,356 0.4679 135.00 135 135.00 1,377 0.424

10 135.00 135 135.00 1,397 0.386



Años

10%

0 544,482.09 0 544482.09 1.0001 135.00 149.76 149.76 1,213 0.9092 135.00 149.76 149.76 1,233 0.8263 135.00 149.76 149.76 1,254 0.7514 135.00 149.76 149.76 1,274 0.6835 135.00 149.76 149.76 1,295 0.6216 135.00 149.76 149.76 1,315 0.5647 135.00 149.76 149.76 1,336 0.5138 135.00 149.76 149.76 1,356 0.4679 135.00 149.76 149.76 1,377 0.424

10 135.00 149.76 149.76 1,397 0.386


EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRULICO Y TANQUE SEPTICO (Techo de Calamina)















Años

10%

0 593,980.46 0 593980.46 0 1.0001 135.00 135 135.00 1213 0.9092 135.00 135 135.00 1233 0.8263 135.00 135 135.00 1254 0.7514 135.00 135 135.00 1274 0.6835 135.00 135 135.00 1295 0.6216 135.00 135 135.00 1315 0.5647 135.00 135 135.00 1336 0.5138 135.00 135 135.00 1356 0.4679 135.00 135 135.00 1377 0.424

10 135.00 135 135.00 1397 0.386



Años

10%

0 643,478.83 0 0 643478.83 0 1.0001 135 135 135.00 1212.5024 0.9092 135 135 135.00 1233.0048 0.8263 135 135 135.00 1253.5072 0.7514 135 135 135.00 1274.0096 0.6835 135 135 135.00 1294.512 0.6216 135 135 135.00 1315.0144 0.5647 135 135 135.00 1335.5168 0.5138 135 135 135.00 1356.0192 0.4679 135 135 135.00 1376.5216 0.424

10 135 135 135.00 1397.024 0.386

















EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y TANQUE SEPTICO (Techo de Calamina)

Años

10%

0 445,485.35 0 0 445485.35 0 1.0001 135 135 135.00 1212.5024 0.9092 135 135 135.00 1233.0048 0.8263 135 135 135.00 1253.5072 0.7514 135 135 135.00 1274.0096 0.6835 135 135 135.00 1294.512 0.6216 135 135 135.00 1315.0144 0.5647 135 135 135.00 1335.5168 0.5138 135 135 135.00 1356.0192 0.4679 135 135 135.00 1376.5216 0.424

10 135 135 135.00 1397.024 0.386



Años

10%

0 395,986.97 0 0 395986.97 0 1.0001 135 135 135.00 1212.5024 0.9092 135 135 135.00 1233.0048 0.8263 135 135 135.00 1253.5072 0.7514 135 135 135.00 1274.0096 0.6835 135 135 135.00 1294.512 0.6216 135 135 135.00 1315.0144 0.5647 135 135 135.00 1335.5168 0.5138 135 135 135.00 1356.0192 0.4679 135 135 135.00 1376.5216 0.424

10 135 135 135.00 1397.024 0.386



Años

10%





















0 346,488.60 0 0 346488.60 0 1.0001 135 135 135.00 1212.5024 0.9092 135 135 135.00 1233.0048 0.8263 135 135 135.00 1253.5072 0.7514 135 135 135.00 1274.0096 0.6835 135 135 135.00 1294.512 0.6216 135 135 135.00 1315.0144 0.5647 135 135 135.00 1335.5168 0.5138 135 135 135.00 1356.0192 0.4679 135 135 135.00 1376.5216 0.424

10 135 135 135.00 1397.024 0.386


494983.72122.73111.57101.4392.2183.8276.2069.2862.9857.2552.05

544482.09136.15123.77112.52102.2992.9984.5476.8569.8663.5157.74



incrementales



incrementales

593980.46122.73111.57101.4392.2183.8276.2069.2862.9857.2552.05

643478.83122.73111.57101.4392.2183.8276.2069.2862.9857.2552.05



incrementales



incrementales

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2 LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y TANQUE SEPTICO (Techo de Calamina)

445485.35122.73111.57101.4392.2183.8276.2069.2862.9857.2552.05

395986.97122.73111.57101.4392.2183.8276.2069.2862.9857.2552.05


incrementales



incrementales



incrementales

346488.60122.73111.57101.4392.2183.8276.2069.2862.9857.2552.05

Documents

EVALUACION- chalapampa