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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL
CIUDAD GUAYANA, FEBRERO DE 2011
EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL
ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
Autor: Carolina del Valle, Ramos García
EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL
ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
“ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL
PRÁCTICA PROFESIONAL
CIUDAD GUAYANA, FEBRERO DE 2011
Ramos García, Carolina del Valle
EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL
ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
Trabajo de investigación que se presenta ante el Departamento de Ingeniería Industrial como requisito académico para la práctica profesional.
ING. IVÁN TURMERO MSc
(Tutor Académico)
LIC. LUIS MOCCÓ
(Tutor Industrial)
Ramos García, Carolina del Valle.
Evaluación de los Lineamientos de Selección de Proveedores de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Informe de Práctica Profesional
Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José De Sucre” Vice-Rectorado Puerto Ordaz. Departamento de Ingeniería Industrial.
Tutor Académico: Ing. Iván Turmero.
Tutor Industrial: Lic. Luis Moccó.
Ciudad Guayana, Febrero de 2011
CAPITULOS: I. El Problema.
II. Generalidades de la Empresa.
III. Marco Teórico.
IV. Marco Metodológico.
V. Situación Actual.
VI. Situación Propuesta.
v
DEDICATORIA
A Dios Todopoderoso, sendero de mi vida, pastor de mis actos, el
amor más puro e infinito.
A mi Madre, a quien amo y admiro profundamente y la razón por la
que jamás dejaré de luchar.
vida.
A mi Padre, luz de mis ojos, tan sabio como humilde, mi ejemplo de
A Vicente Marcel, mi negrito, mi amigo; a quien pretendo servir de
ejemplo y adoro infinitamente.
A Hexys Joan, a quien respeto, quiero y espero enorgullecer con el
logro de mis metas.
A mi Madrina Amparo, mi segunda madre, para quien siempre he
sido su niña, sin importar tamaño o edad.
A mis angelitos del cielo, abuelos, abuela y tíos quienes se
adelantaron al encuentro con Dios, ilumínenme siempre.
AGRADECIMIENTOS
A Dios Todopoderoso, creador de la chispa de vida, por darme
fuerzas, el don de la paciencia y la virtud de la perseverancia para cumplir
mis propósitos, creando mi destino y encaminándome con mucho tino. De
usted señor de la luz, la eterna bendición.
A mis Padres, Miguelina y Vicente, formadores del amor,
instrumentos de mi cariño, depósitos eternos de confianza, paciencia,
apoyo incondicional, creadores de un hermoso hogar; sus interminables
consejos llenos de sabiduría y los valores que hoy por hoy marcan mi ser,
mi pensar, mi actuar. Me han impulsado a lograr mi éxito, a ustedes las
gracias, mi vida, mi ser.
A mis tíos Joaquín, Yuni y Rosa Ivette, a quienes debo mucho por
la confianza y el cariño que siempre me han demostrado. Gracias de todo
corazón. A mi familia, cuyo tamaño no se compara con lo valiosa que es
para mí. Ustedes son mi gran tesoro.
Al Ing. Iván Turmero y al Lic. Luis Moccó, por ser mis guías en la
realización de este trabajo y brindarme toda la ayuda necesaria para mi
crecimiento académico y profesional.
A CVG Ferrominera Orinoco por permitirme realizar mi Práctica
Profesional, y al personal adscrito a la Gerencia de Suministros y
Compras Especiales del Estado, en especial a Osmary, Nardy, Simón,
Favio, y demás empleados del Departamento de Control de Gestión e
Inventario por el apoyo, amistad, compañerismo, solidaridad y confianza,
en el cumplimiento de este objetivo, el cual no solo ha sido profesional,
sino también personal.
A la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José
de Sucre”, mi Casa de Estudios, más que un ente, mi hogar durante estos
vi
vii
cuatro años, formadora de conocimientos técnicos y preparación
profesional, e incluso de crecimiento personal y espiritual. Mil gracias.
A Andreina Anés, quien con su paciencia, compañía, regaños y
apoyo incondicional me dio el regalo que más se puede apreciar, la
amistad, dicen que la hermandad se define por la sangre, más aquí estás
tú para comprobar que no es tal. Lagrimas, sonrisas, experiencias y
demás, simplemente muchas gracias por allí estar. Mi eterna deuda
contigo, Hermana.
A mis futuras colegas, Aura y Liseth; compañeras, cómplices,
amigas: las quiero. Gracias por su apoyo y cariño, y por estar allí en todo
momento. Adelante nos espera un nuevo mundo, cargado de situaciones
y emociones que poco a poco se vuelven realidad. Y por último pero no
menos importante, gracias infinitas a quien me acompaña desde lejos,
distante pero jamás ausente: Eleazar Sánchez. Parte de este logro
también lo comparto contigo, pues el cariño sincero y la confianza que en
mí has depositado las agradeceré toda la vida.
viii
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA
“ANTONIO JOSE DE SUCRE”
VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
EVALUACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SELECCIÓN DE
PROVEEDORES DE LA GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS
ESPECIALES DEL ESTADO DE CVG FERROMINERA ORINOCO, C.A.
Autor: Carolina Ramos.
Tutor Académico: Ing. Ivan Turmero.
Tutor Industrial: Lic. Luis Moccó.
RESUMEN
La investigación está orientada a la Evaluación de los lineamientos
que rigen la Selección de Proveedores realizada por la Gerencia de
Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera
Orinoco, específicamente como función del Departamento de Control de
Gestión de Inventario. Para esto, se procedió a realizar un Análisis
Estadístico de la Situación Actual en la aplicación del Procedimiento, con
base a documentos históricos, resultados de Auditoría Internas y Listados
de Selección de Proveedores, apoyados en entrevistas a los analistas así
como la observación directa y un análisis Causa-Efecto. Una vez
procesada tal información, se procedieron a plantear las mejoras o
propuestas, para la optimización del Procedimiento, con la finalidad de
proponer un proceso actualizado, el cual supla la necesidad de tener
bases definidas de cada una de las actividades, permitiendo además
realizarlas de forma eficaz, eficiente y sencilla al entendimiento de los
usuarios y cualquier investigador.
Palabras Claves: Evaluación, Selección de Proveedores, Procedimiento.
ix
ÍNDICE GENERAL
Página
DEDICATORIA v
AGRADECIMIENTO vi
RESUMEN viii
INTRODUCCIÓN 1
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA
1.1 Definición del Problema 3
1.2 Situación Actual 4
1.3 Antecedentes de la Situación 4
1.4 Causas Probables 6
1.5 Objetivos de la Investigación 7
1.5.1 Objetivo General 7
1.5.2 Objetivos Específicos 7
1.6 Alcance 8
1.7 Delimitación 8
1.8 Justificación 9
CAPITULO II. GENERALIDADES DE LA EMPRESA
2.1 Antecedentes de la Empresa 10
2.2 Ubicación Geográfica 10
2.3 Estructura Organizativa 12
2.4 Política de Gestión 10
2.5 Operaciones de la Empresa 19
x
2.5.1 Operaciones Mineras 19
2.5.2 Operaciones Ferroviarias
20
2.6 Procesamiento del Mineral de Hierro
22
2.7 Objetivos de la Empresa
25
2.7.1 Objetivo General
25
2.7.2 Objetivos Específicos
25
2.8 Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado
26
2.8.1 Alcance
26
2.8.2 Propósito
26
2.9 Departamento de Control de Gestión e Inventario
28
2.10 Unidad de Atención al Contratista
32
2.11 Descripción de los Procedimientos
33
2.11.1 Procedimiento 860-P-05: Maestro de Proveedores
33
2.11.2 Procedimiento 860-P-03: Evaluación Y Calificación
41
De Proveedores
CAPITULO III. MARCO TEÓRICO
3.1 Mejoramiento de Procesos 47
3.1.1 Características del Proceso 48
3.1.2 Estandarización de Procesos 49
3.2 Planificación 49
3.2.1 Importancia de la Planificación 50
3.2.2 Clasificación de la Planificación 50
3.2.3 Análisis FODA 51
3.2.3.1 Análisis Externo 52
xi
3.2.3.2 Análisis Interno 52
3.2.3.3 Matriz FODA
54
3.2.4 Gráfica de Gantt
54
3.3 Programación
55
3.4 Diagrama de Ishikawa
56
3.5 Población y Muestra
58
3.5.1 Población
58
3.5.2 Muestra
59
3.5.3 Importancia del Muestreo
60
3.5.4 Tamaño de las Muestras
61
3.5.5 Gráficas para Datos según el Tipo de Variable
63
3.5.5.1 Gráfico de Sectores
64
3.5.5.2 Gráfico de Barras
64 3.6 Indicadores de Gestión 64
3.6.1 Índice e Indicador
65
3.6.2 Atributos de los Indicadores
65
3.6.3 Tipos de Indicadores
66
3.6.4 Categorías de los Indicadores
66
3.6.5 Criterios para Establecer Indicadores de Gestión
68
3.6.6 Propósitos y Beneficios de los Indicadores de Gestión
68
3.6.7 Importancia de las Mediciones por Medio de
69
Indicadores
3.6.7.1 Mediciones de Efectividad
71
3.6.7.2 Mediciones de Eficiencia
71
3.6.7.3 Mediciones de Adaptabilidad
72
xii
3.7 Normas Venezolanas COVENIN ISO-9001:2008 72
3.8 Conceptos Básicos
73
3.8.1 Abastecimiento o Procura
73
3.8.2 Proveedores
74
3.8.3 Selección de Proveedores
74
3.8.4 Evaluación de Proveedores
74
CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO
4.1 Tipo de Investigación
75
4.2 Diseño de la Investigación
75
4.3 Población y Muestra
76
4.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
77
4.5 Recursos
79
4.5.1 Materiales
79
4.5.2 Recurso Humano
79
4.6 Procedimiento
79
4.6.1 Conocimiento de las Áreas Relacionadas con el estudio
79
4.6.2 Diagnóstico
80
4.6.3 Análisis de las Causas
80
4.6.4 Propuesta de Actualización del Procedimiento
81
CAPÍTULO V. SITUACIÓN ACTUAL
5.1 Descripción de la Situación Actual 82
5.2 Criterios para Selección de Proveedores Actual 83
5.3 Metodología para la realización de la Selección de 83
xiii
Proveedores Actual
5.4 Diagrama Causa-Efecto de la Situación Actual 87
5.5 Análisis de la Situación Actual 90
5.6 Porcentajes (%) otorgados a las distintas áreas de la 92
empresa
5.6.1 Áreas funcionales de la empresa 92
5.6.2 Asignación de Porcentajes 99
5.6.3 Resumen Porcentajes (%) Proveedores Posibles y
Seleccionados según áreas de impacto
108
CAPÍTULO VI. SITUACIÓN PROPUESTA
6.1 Metodología Propuesta para la realización del Proceso de
Selección de Proveedores a Evaluar
112
6.1.1 Matriz FODA 112
6.2 Actualización de los lineamientos de Selección de
Proveedores a Evaluar
115
6.2.1 Jerarquización de los Criterios 115
6.2.2 Criterios a cumplir 118
6.3 Metodología propuesta para realizar el Proceso de
Selección de Proveedores
119
CONCLUSIONES 139
RECOMENDACIONES
141
LISTA DE REFERENCIAS
142
APÉNDICES
143
Apéndice A:
144
Descripción de Cargo Analista de Planificación y Control de
145
Proveedores
Descripción de Cargo Analista de Proveedores. 149
xiv
Apéndice B: 152
Diagnóstico (Encuesta) Unidad de Atención al Contratista 153
Apéndice C: 155
Área Funcional: Producción y Operaciones 156
Área Funcional: Servicios al Personal 157
Área Funcional: Otros 157
Apéndice D: 158
Listado de Proveedores Posibles para Selección Año 2008 159
Listado de Proveedores Posibles para Selección Año 2009 161
Listado de Proveedores Posibles para Selección Año 2010 168
Apéndice E: 171
Programa de Evaluación Año 2008 (Proveedores
Selección)
172
Programa de Evaluación Año 2009 (Proveedores
Selección)
173
Programa de Evaluación Año 2010 (Proveedores
Selección)
175
Apéndice F: 177
Listado Global de Proveedores a Evaluar Año 2011 178
Apéndice G: 188
Tabla de Distribución Normal Estándar 189
Apéndice H: 190
Formato de Porcentajes de Cumplimiento Programa de
Evaluación 191
Diagrama de Gantt Actividades de Selección y Evaluación 192
Formato de Control Interno: Actividades de Selección y 193
xv
Evaluación de Proveedores.
Apéndice I: 194
Matriz de Indicadores de Gestión
195
Formato de Reporte de Indicadores
196
Anexo 3. Organigrama Gerencia de Mantenimiento
191
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura N° 1. Ubicación Geográfica de los Centros de 11
Operaciones de CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Figura N° 2. Organigrama de la empresa 12
Figura N° 3. Mapa de procesos de la empresa 14
Figura N° 4. Estructura Piramidal de la documentación 18
controlada de CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Figura N° 5. Operaciones Mineras y Ferroviarias 22
Figura N° 6. Procesamiento del Mineral de Hierro 24
Figura N° 7. Estructura de Posición Gerencia de Suministros 27
Figura N° 8. Estructura del Departamento de Control de 28
Gestión e Inventario
Figura N° 9. Matriz FODA. 54
Figura N° 10. Diagrama de Gantt 55
Figura N° 11. Diagrama Ishikawa utilizado en Ingeniería 56
Figura Nº 12. Distribución Normal Estándar 63
Figura Nº 13. Listado Global de Proveedores 84
Figura Nº 14. Listado de Proveedores con cinco o más 85
pedidos de compra
Figura Nº 15. Listado de Proveedores con cinco pedidos
xvi
mayores o iguales a BSF. 200.000 85
Figura Nº 16. Programa Anual de Evaluación y Re- 86
Evaluación de Proveedores
Figura Nº 17. Diagrama Ishikawa del Proceso de Selección 88
de Proveedores a Evaluar.
Figura N° 18. Pantalla SAP Reporte de Empresas Críticas
para CVG Ferrominera Orinoco, C.A
119
Figura N° 19. Hoja de Cálculo “Empresas Ganadoras”,
Selección de Proveedores 2011
120
Figura N° 20. Cumplimiento (%) del Plan de Anual de
Evaluación y Re-Evaluación de Proveedores.
126
Figura N° 21. Diagrama de Gantt del Proceso de Selección
de Proveedores.
126
Figura N° 22. Hoja de Cálculo “Control Interno”; Selección,
Aprobación, Calificación y Evaluación de Proveedores Año
2011.
127
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 5.1. Porcentajes (%) Otorgados según Área de 99
Impacto
Tabla 5.2. Porcentajes (%) Otorgados según Área de
Impacto
102
Tabla 5.3. Porcentajes (%) Otorgados según Área de
Impacto
105
Tabla 5.4. Resumen Porcentajes Asignados según Área de
Impacto
108
Tabla 5.5. Promedios de Asignación Según Áreas de
Impacto
110
Tabla 6.1. Matriz FODA de la Unidad de Atención al
xvii
Contratista, con respecto al Procedimiento de Selección de
Proveedores a Evaluar.
113
Tabla 6.2. Estrategias del Análisis FODA 114
Tabla 6.3. Parámetros Estadísticos para la determinación de
Muestra
Tabla 6.4. Parámetros Estadísticos para la determinación de
Muestra (Reformulación)
121
123
Tabla 6.5. Tabla de Parámetros Estadísticos Estándar 124
Tabla 6.6. Consideraciones de Gestión de los Indicadores 129
ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N° 1. Porcentajes (%) Total de Posibles Año 2008 100
Gráfico N° 2. Porcentajes (%) Total Seleccionados Año
2008
100
Gráfico N° 3. Porcentajes (%) Total Posibles Año 2009 102
Gráfico N° 4. Porcentajes (%) Total Seleccionados Año 2009 103
Gráfico N° 5: Porcentajes (%) Total Seleccionados Año 2010 106
Gráfico N° 6. Porcentajes (%) Total Seleccionados Año 2010 106
Gráfico N° 7. Porcentajes (%) Proveedores Posibles Según
Áreas de Impacto
109
Gráfico N° 8. Porcentajes (%) Proveedores Seleccionados
Según Áreas de Impacto
109
Gráfico N° 9. Promedios de Asignación Según Áreas de
Impacto
111
xviii
INTRODUCCIÓN
CVG Ferrominera Orinoco, C.A, es una empresa líder en
Venezuela y el mundo, ya que, permite contribuir con el crecimiento
económico del sector hierro y acero, con la agregación de valor a la
materia prima y el fortalecimiento de la industria en el país, a través de las
operaciones mineras y ferroviarias que desarrolla.
No obstante, para cumplir con su misión y los objetivos que año
tras año plantea, debe mantener relaciones efectivas con los proveedores
de todos los recursos que son necesarios para que la misma continúe con
los altos estándares de calidad que persigue.
Como toda empresa, mantiene dentro de sus procesos de gestión,
una estrecha relación con los suministradores de bienes y servicios que
impactaran de una u otra forma sus procesos productivos; dicha gestión
comprende entre sus parámetros, la evaluación del desempeño del
proveedor, en la cual se define si se están cumpliendo o no los acuerdos
contractuales y si se está cumpliendo con las medidas de servicio
esperadas para el éxito de sus operaciones. Adicionalmente, como
resultado de la evaluación, se pueden definir planes de mejoramiento y
estrategias de negociación con los proveedores, lo cual se orienta a
garantizar el éxito de la operación de toda la cadena de abastecimiento
dentro de una empresa.
La evaluación del desempeño de los mismos es entendida como la
estimación del cumplimiento del proveedor de los criterios definidos por la
organización como críticos para sus procesos de compras y adquisición
de bienes y servicios; sin embargo, antes de la evaluación, la empresa
debe considerar una serie de criterios que le permitan definir cuáles serán
los proveedores a estudiar, por lo que incurre en una etapa de selección,
la cual básicamente debe inclinarse hacia aquellos cuyo suministro de
2
bienes o prestación de servicio, impacte directamente en la producción de
la empresa, es decir, dar cumplimiento a la misión de la misma.
La actualización de los lineamientos referidos al proceso de
selección, es considerada una de las primeras etapas para mejorar
cualquier proceso, puesto que permitirá dar muestra a la gerencia y al
departamento al que reportan acerca del funcionamiento de dicho proceso
y la manera como están siendo ejecutadas las tareas. Por tanto, los
procedimientos deben contener información realista con base en un
análisis cuidadoso de los parámetros que en él se establecen, no estar
expuestos a diferentes interpretaciones, ser de fácil comprensión, explicar
cada uno de los documentos, su objetivo y su utilización, y por último, y
en la medida que sea posible, establecer estándares mínimos de
desempeño y gestión de las actividades y sus ejecutores.
El informe está compuesto por seis capítulos resumidos de la
siguiente manera:
Capítulo I, el cual contiene el planteamiento del problema, objetivo
general y específicos, alcance, importancia de la investigación
Capítulo II por su parte, describe las generalidades de la empresa,
su misión, visión, objetivos, estructura, proceso productivo y
políticas.
Capítulo III contiene el marco teórico y sustentos del estudio.
Capítulo IV presenta la metodología utilizada en el informe, tipo de
investigación, población y muestra, así como las estrategias para
la recolección de los datos y los pasos a ejecutar.
El Capítulo V, se fundamenta en el diagnóstico de actual del
Procedimiento, problemas presentes y descripción de las
actividades desarrolladas.
El Capítulo VI, muestra la propuesta realizada para su posterior
ejecución; y por último, se encuentran las conclusiones y
recomendaciones que serán de utilidad para la empresa.
3
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La Empresa CVG Ferrominera Orinoco, al constituirse como
industria pionera en Venezuela en la Extracción, Procesamiento y
Suministro del mineral de hierro en el mercado nacional e internacional,
traza actividades de evaluación continua de la función procura, dada la
necesidad de tener un mayor dominio en la obtención de insumos, que
mediante procesos de compra son obtenidos de los proveedores. Sin
embargo, evaluar tal función no es una tarea sencilla por involucrar una
gran cantidad de criterios e implicar una cuidadosa delimitación de cuáles
de esos recursos son los que tendrán mayor impacto en la producción de
la empresa.
Es por ello, que la empresa, con el fin de cumplir con sus
compromisos en el mercado, asegurando alta calidad y confiabilidad en
sus productos, delega en el Departamento de Control de Gestión e
Inventario, específicamente en la Unidad de Atención al Contratista, la
responsabilidad de redactar, accionar y llevar a cabo los lineamientos que
rigen el proceso de Selección de proveedores a evaluar con la definición
de criterios en base a la relación comercial que se haya establecido en un
período pasado, de manera que puedan mantener y desarrollar a los
proveedores o aliados de negocios existentes y evaluar su capacidad de
suministro de los productos y/o servicios en la oportunidad o tiempo
requerido.
4
1.2 SITUACIÓN ACTUAL
La Unidad de Atención al Contratista, adscrita al Departamento de
Control de Gestión e Inventario, la cual será sometida a estudio, es la
encargada de realizar las actividades de ejecución de los Procedimientos
860-P-05 y 860-P-03 referidos al Maestro de Proveedores y a la
Evaluación y Calificación de Proveedores, respectivamente, de CVG
Ferrominera Orinoco, C.A., una vez que se verifique que se haya
ejecutado una Obra o Servicio, o el suministro de un Bien, que impacte
directamente los procesos de producción de mineral fino y grueso y
producto final, además de la provisión de los mismos al resto de las áreas
que componen la empresa.
En la actualidad, dicha Unidad, realiza las actividades
contempladas en tales procedimientos tomando de forma aleatoria
diversos aspectos tales como: porcentaje de proveedores que
corresponden a las áreas operativas de la empresa, definición de criterios
de selección de proveedores a evaluar, el número de proveedores que
deben ser sometidos a escrutinio y la planificación de dicha evaluación
durante un año, lo que incurre en interrogantes para el Departamento
acerca de la sustentación de cada una de esas actividades.
Por tanto, el Problema de Investigación está referido a la necesidad
de Evaluar la Situación Actual que maneja la Unidad de Atención al
Contratista, concerniente a la ejecución de las actividades relacionadas
con el Procedimiento de Selección de Proveedores a Evaluar por la
Gerencia, con la finalidad de plantear mejoras para el óptimo desarrollo
de tales actividades.
1.3 ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN
Algunos de los factores que a lo largo del tiempo, han determinado
que existen deficiencias en la aplicación de los lineamientos de Selección
de Proveedores, se ven reflejados en los Reportes de Acción emitidos
5
por las Auditorías aplicadas a la Gerencia de Suministros y Compras
especiales del Estado, las cuales se traducen en No Conformidades para
las distintas Unidades y Departamentos que componen dicha Gerencia.
En el Informe o Reporte de Auditoría, presentado en el año 2009,
se reflejó el incumplimiento con el Manual de Sistema de Gestión de
CVG. Ferrominera Orinoco, C.A., vigente a la fecha, donde se establece
en el elemento 7.4.1 Proceso de Compras: el tipo y el grado de control
aplicado al proveedor están direccionados a aquellos que puedan afectar
las operaciones de producción de mineral fino y grueso y que tengan
impacto sobre la posterior realización del producto o el producto final.
Igualmente en el proceso de suministros se selecciona del Maestro de
Proveedores, aquellos a evaluar de acuerdo a la normativa
establecida en los procedimientos 860-P-03 “Evaluación y Calificación
de Proveedores” y 860-P-05 “Maestro de Proveedores” en las cuales se
establecen los criterios para la Selección, la Evaluación y la Re-
Evaluación. Sin embargo, durante dichas auditorias se evidenció lo
siguiente:
No habían sido determinados los proveedores cuyos productos
tuviesen un impacto en la realización del producto de la empresa.
Incumplimiento de los criterios de evaluación y re-evaluación
establecidos por la gerencia de suministros:
o Nº Pedidos Colocados > 5
o Montos Colocados que Sumen > BsF. 100.000,00.
o Recomendación del Área Usuaria.
Por otra parte, en el Reporte de Acción presentado para el año
2010, se evidencia una No Conformidad referida al Procedimiento 860-P-
03 Evaluación y Calificación de Proveedores, el cual señala en su
Norma Nº 1, que “El Departamento de Control de Gestión e Inventario
6
debe elaborar anualmente un programa de evaluación de proveedores,
tomando en consideración los criterios que para este fin sean
establecidos por la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del
Estado”, sin embargo se evidenció en el “Programa de Evaluación de
Proveedores Año 2010” que los proveedores que fueron seleccionados,
se encontraban incluidos en el programa, a pesar de que se comprobó
que incumplían con lo establecido en el documento “CRITERIO PARA
SELECCIONAR Y EVALUAR PROVEEDORES AÑO 2010”, donde se
estableció que para incluir a un proveedor en esta lista, el mismo debe
cumplir con al menos dos de los criterios planteados, verificándose
entonces que estos proveedores:
No fueron recomendados por las áreas usuarias.
No tienen pedidos de compras iguales o mayores a 5, durante el
año anterior.
El monto total de los pedidos del año anterior no es igual o superior
a los Bs.F 200.000,00.
1.4 CAUSAS PROBABLES
La Unidad de Atención al Contratista desconoce o no posee
herramientas de planificación y programación de actividades, lo
que ocasiona incumplimientos del Programa de Evaluación y
Calificación Anual.
Falta de identificación de los proveedores cuyos insumos tengan
un impacto en la realización del producto y el porcentaje que éstos
representan.
No se realiza una revisión estricta de los criterios utilizados para
seleccionar proveedores que serán sometidos a evaluación,
verificando su actualización y el cumplimiento de las normativas.
7
La Unidad desconoce bases teóricas que sustenten la muestra de
proveedores que deben seleccionar para evaluar.
Poco personal para el desarrollo de las actividades de evaluación,
lo que se presume, tiene un efecto significativo en el porcentaje de
proveedores que selecciona la Unidad, anualmente.
1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar los lineamientos del procedimiento de Selección de
Proveedores, formulado por la Gerencia de Suministros y Compras
Especiales del Estado, de la empresa CVG Ferrominera Orinoco, C.A., a
través de un análisis de la situación actual y optimización de la misma.
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analizar los Procedimientos que contemplan la Evaluación y
Calificación de Proveedores y Maestro de Proveedores, formulados
y utilizados por la empresa.
2. Recopilar la información acerca de las actividades que realiza el
personal adscrito a la Unidad de Atención al Contratista mediante
entrevistas no estructuradas.
3. Plantear los lineamientos o parámetros actuales de Selección de
Proveedores a evaluar.
4. Identificar las debilidades presentes en los lineamientos de
Selección de Proveedores mediante un análisis Causa-Efecto y
realización de Encuestas al personal.
5. Evaluar la Situación Actual del Procedimiento de Selección de
Proveedores a Evaluar, a través de un análisis estadístico de los
datos históricos del Departamento.
8
6. Formular estrategias de mejora del procedimiento, en conformidad
con los requisitos de la empresa y la NVC-ISO 9001:2008.
1.6 ALCANCE
El desarrollo del presente estudio permitirá lo siguiente:
Satisfacer las necesidades de entes Auditores de la empresa y
otros acreditados para tal fin, a razón del cumplimiento de los
procedimientos de selección de proveedores.
Controlar las actividades que rigen a la Unidad de Atención al
Contratista, adscrita al Departamento de Control de Gestión de
Inventario.
Proporcionar herramientas de administración de los procesos, bajo
los conceptos de Planificación, Organización, Dirección y Control
de las actividades, en la Unidad de Atención al Contratista.
Promover la participación y cumplimiento de la planificación y
programación de las actividades.
Mostrar criterios de selección sustentados bajo diferentes tipos de
análisis y que sean de fácil comprensión para los Usuarios.
1.7 DELIMITACIÓN
El estudio se desarrollará en la Gerencia de Suministros y Compras
Especiales del Estado de CVG Ferrominera Orinoco C.A., y el
departamento de Control de Gestión e Inventario, en el cual se encuentra
la Unidad de Atención al contratista, adscritos a esta Gerencia, cuyo
alcance está referido a cubrir la adquisición de materiales, repuestos,
equipos y la contratación de obras y servicios, tanto en el país como en el
exterior, así como la administración de los almacenes de materiales y
repuestos, para satisfacer la demanda de sus clientes internos (Unidades
Usuarias), y dentro de tales actividades, manejar los procedimientos
referidos al Maestro de Proveedores y Evaluación y Calificación de
9
Proveedores, además de la redacción de los criterios de selección y
evaluación especificados para aplicar tales procedimientos.
1.8 JUSTIFICACIÓN
El presente estudio, se fundamenta en la importancia que tiene
para la empresa CVG Ferrominera Orinoco, C.A., mantener proveedores
que determinen en gran medida su éxito y consolidación en el mercado
nacional e internacional, ya que, el contar con ellos no sólo significa tener
insumos de calidad y, por tanto, poder ofrecer productos con tal
característica, sino también la posibilidad de tener bajos costos, o la
seguridad de contar siempre con los mismos productos en la oportunidad
y tiempos requeridos, cumpliendo con los estándares que marcan pauta
en cuanto a satisfacción del cliente y ordenanzas ambientales, además
poder suplir la demanda existente del mineral de hierro y demás
productos que realiza la empresa, con miras a contribuir con el desarrollo
del país.
La actualización de los procedimientos o prácticas de trabajo
resulta de gran importancia ya que permitirá verificar que todos los
trabajadores, actuales y futuros, adscritos a la Unidad sometida a estudio,
utilicen las mejores formas para llevar a cabo actividades relacionadas
con el Proceso de Evaluación y Calificación de Proveedores.
Por tanto, se plantea una revisión y análisis del procedimiento de
selección de proveedores a evaluar, con la finalidad de proponer un
proceso actualizado, el cual supla la necesidad de tener bases definidas
de cada una de las actividades, permitiendo además realizarlas de forma
eficaz, eficiente, con fácil aplicación, sencilla al entendimiento de los
usuarios y cualquier investigador, e innovar en el proceso antes descrito,
dando cumplimiento a los objetivos que contempla el Departamento de
Control de Gestión e Inventario.
10
CAPITULO II
GENERALIDADES DE LA EMPRESA
2.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
La CVG Ferrominera Orinoco C.A., inicia sus operaciones a partir
del primero de enero de 1976. Es una empresa del estado venezolano,
filial de la Corporación Venezolana de Guayana (C.V.G.), la cual cuenta
con una filosofía de gestión, fundamentada en una:
2.1.1 Misión: Extraer, beneficiar, transformar y comercializar
mineral de hierro y derivados con productividad, calidad y sustentabilidad,
abasteciendo prioritariamente al sector siderúrgico nacional, manteniendo
relaciones de producción que reconozcan como único valor creador al
trabajo y apoyando la construcción de una estructura social incluyente.
2.1.2 Visión: Ser una empresa socialista del pueblo venezolano,
administrada por el Estado, base del desarrollo siderúrgico del país, que
responda al bienestar humano, donde la participación en la gestión de
todos los actores, el reconocimiento del trabajo como único generador de
valor y la conservación del medio ambiente, sean las fortalezas del
desarrollo de nuestra organización.
2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
Geográficamente, la organización se encuentra distribuida entre
Ciudad Piar y Puerto Ordaz. Las operaciones mineras incluyen las
siguientes actividades: exploración geológica (que consiste en la
prospección y exploración de los yacimientos, con el propósito de
identificar cantidad y características físicas- químicas), perforación,
voladura, excavación y acarreo, que se ejecutan en el distrito ferrífero
11
Piar. La ejecución del procesamiento, almacenaje, despacho de mineral
de hierro y sus derivados se realiza en Puerto Ordaz. La sede
administrativa de la empresa se encuentra en la Vía Caracas, Edificio de
Administración N° 2, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Código Postal 8050,
Venezuela. (Ver Figura N° 1).
Figura N° 1: Ubicación Geográfica de los Centros de Operaciones de
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Fuente: Intranet Corporativo.
La capacidad de producción de la empresa está en el orden de
los 23 millones de toneladas al año y cuenta con aproximadamente 6.327
trabajadores activos.
Las negociaciones de Venta de Mineral de Hierro de C.V.G.
Ferrominera Orinoco C.A., se han extendido a clientes de Europa,
América del Norte, Asia y Venezuela, contando con un número
aproximado de veinticinco (25) clientes, siendo los principales: Corus UK,
Corus Steel, Arcelor, Lucchini en Europa. Nipón Kokan (NKK), Crown V,
12
2.4 POLÍTICA DE GESTIÓN
La organización define su Política Integral de Sistemas de
Gestión, tal como se expresa en el siguiente texto, la misma es copia fiel y
exacta del aprobado en el Plan Corporativo Vigente.
limited en Asia y Sidor, Orinoco Iron, Comsigua, Venprecar en
Venezuela, entre otros.
2.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA:
CVG Ferrominera Orinoco C.A., cuenta con la Estructura
Organizativa mostrada a continuación. (Ver Figura N° 2):
Figura N° 2: Organigrama de la empresa.
Fuente: Portal intranet corporativo.
13
2.4 POLÍTICA DE GESTIÓN
La política en CVG Ferrominera Orinoco, es extraer, procesar y
suministrar mineral de hierro y derivados, cumpliendo con la normativa
legal, los compromisos acordados con nuestros clientes y los requisitos
aplicables relacionados con: la calidad, el medio ambiente, la seguridad y
la salud ocupacional.
Demostramos nuestro compromiso al mejorar continuamente el
sistema de gestión, con el objeto de:
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Evitar, reducir y controlar los riesgos e impactos ambientales
asociados a las actividades, productos y servicios.
Promover la participación y el bienestar de nuestros
trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes y el entorno
donde operamos.
Para cumplir con esta política CVG Ferrominera Orinoco C.A. se
establecen los Objetivos de Gestión en nuestra empresa, los cuales son
medibles y coherentes con las estrategias de la empresa, con la finalidad
de conducir a la organización hacia la mejora del desempeño. Estos
objetivos se encuentran disponibles en la Intranet de la empresa.
CVG Ferrominera Orinoco C.A. establece, documenta,
implementa, mantiene y mejora continuamente la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008, para lo cual se han determinado los siguientes procesos: (Ver
Figura N° 3).
14
MMAAPPAA DDEE PPRROOCCEESSOOSS PROCESO DE ALTA DIRECCIÓN
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
CLIENTE
PROCESOS CLAVES
COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS
CLIENTE
PRODUCCIÓN
FINOS Y GRUESOS
PRODUCCIÓN DE
PELLAS
PRODUCCIÓN DE
BRIQUETAS
DESARROLLO ENDÓGENO COMUNIDAD
PROCESOS DE SOPORTE
AUDITORIA
INTERNA
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
JURÍDICO
CONTROL DE
PROPIEDADES
PERSONAL
PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES
SEGURIDAD
PATRIMONIAL
GESTIÓN DE
SEGUROS
SUMINISTROS
GESTIÓN DE MEDIO
AMBIENTE
SERVICIOS SISTEMAS DE
GESTIÓN
IMAGEN
Proceso de vigilancia y seguimiento del Control Fiscal
Procesos no declarados en el Sistema de Gestión de la Calidad
Figura N° 3: Mapa de procesos de la empresa.
Fuente: Portal intranet corporativo.
La secuencia e interacción de los procesos que conforman el
Sistema de Gestión de la Calidad mencionados se describe a
continuación:
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA: A partir de los lineamientos
provenientes de la CVG, con la información sobre el desempeño de
los procesos, aspectos del entorno externo y con la información y
los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de
15
trabajo) derivados de los procesos de soporte, establece las
directrices estratégicas a corto, mediano y largo plazo que
agreguen valor a la organización, las cuales son dirigidas a todos
los proceso de la organización.
PRODUCCIÓN MINERAL FINO Y GRUESO: A partir de las
directrices estratégicas emanadas del proceso de Dirección
Estratégica, la estimación de demanda proveniente del proceso de
Comercialización y Ventas y con la información y los recursos (
financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo)
derivados de los procesos de soporte produce mineral de hierro el
cual es entregado al mercado nacional y cargado para el mercado
de exportación, dicho producto va dirigido al proceso de
Comercialización y Ventas.
COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS: A partir de las directrices
estratégicas emanadas del proceso de Dirección Estratégica, los
requisitos, necesidades y expectativas de los clientes los productos
a vender provenientes del proceso de Producción Mineral Fino y
Grueso y con la información y los recursos (financieros, humanos,
infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos
de soporte, comercializa y vende mineral de hierro y sus derivados
en aquellos mercados considerados convenientes para la
organización.
SISTEMAS DE GESTIÓN: A partir de las directrices estratégicas
emanadas del proceso de Dirección Estratégica y con la
información y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y
ambiente de trabajo) derivadas de los procesos de soporte
implanta y mantiene los sistemas de gestión de la organización.
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: A partir de las directrices
estratégicas emanadas del proceso de Dirección Estratégica, las
ventas realizadas provenientes del proceso de Comercialización y
16
Ventas y con la información y los recursos (financieros, humanos,
infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de
soporte procura y administra eficientemente los recursos
financieros requeridos por la organización, a fin de garantizar la
disponibilidad de recursos a toda la organización.
SERVICIOS: A partir de las directrices estratégicas emanadas del
proceso de Dirección Estratégica, solicitudes de servicios de todos
los procesos de la organización y con la información y los recursos
(financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo)
derivadas de los procesos de soporte atiende las necesidades de
servicios de toda la organización.
PERSONAL: A partir de las directrices estratégicas emanadas del
proceso de Dirección Estratégica, las necesidades en materia de
personal de todos los procesos de la organización y con la
información y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y
ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte;
proporciona, mantiene y desarrolla al personal de toda la
organización para satisfacer las necesidades de cada unidad.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: A partir de las directrices
estratégicas emanadas del proceso de Dirección Estratégica,
solicitudes provenientes de otros procesos y con la información y
los recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de
trabajo) derivadas de los procesos de soporte realiza actividades
de Investigación y desarrolla proyectos que cumplen con las
normas de calidad requeridas, para proporcionar y adecuar
tecnológicamente la infraestructura del proceso productivo;
tomando en cuenta, las normativas que regulan la materia
ambiental y salud e higiene ocupacional, que ayuden a mitigar el
impacto contra el ambiente y proteger la integridad física del
trabajador.
17
JURÍDICO: A partir de las directrices estratégicas emanadas del
proceso de Dirección Estratégica, de las solicitudes de asistencia
Jurídica de todos los procesos de la organización, de los requisitos
legales y reglamentarios que rigen la organización y con la
información y los recursos (financieros, humanos, infraestructura y
ambiente de trabajo) derivados de los procesos de soporte, presta
asistencia jurídica a toda la organización.
SUMINISTROS: A partir de las directrices estratégicas emanadas
del proceso de Dirección Estratégica, las solicitudes de pedido de
compras aprobadas, las solicitudes de despachos de todos los
procesos de la organización y con la información y los recursos
(financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo)
derivados de los procesos de soporte abastece a toda la
organización de los insumos necesarios.
AUDITORÍA INTERNA: A partir de las directrices estratégicas
emanadas del proceso de Dirección Estratégica, el contexto
Interno de todos los procesos de la organización, los lineamientos
de los órganos externos (CVG, CGR, SNAI), las denuncias
provenientes de las partes interesadas y con la información y los
recursos (financieros, humanos, infraestructura y ambiente de
trabajo) derivados de los procesos de soporte, genera resultados
de la vigilancia y seguimiento del control fiscal y resultados de
investigaciones (multas, reparos y responsabilidad administrativas).
IMAGEN: A partir de las directrices estratégicas emanadas del
proceso de Dirección Estratégica, las solicitudes de imagen de
todos los procesos de la organización, los lineamientos de la CVG
y con la información y los recursos (financieros, humanos,
infraestructura y ambiente de trabajo) derivados de los procesos de
soporte, genera y mantiene una matriz de opinión favorable en toda
la organización.
18
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: A partir de las
directrices estratégicas emanadas del proceso de Dirección
Estratégica, con la información de higiene, seguridad y salud
ocupacional de todos los procesos de la organización, los
lineamientos de la CVG y con la información y los recursos
(financieros, humanos, infraestructura y ambiente de trabajo)
derivados de los procesos de soporte, genera y mantiene la
prevención de riesgos laborales.
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad incluye
declaraciones documentadas de la política y objetivos de gestión; manual
de sistema de gestión, procedimientos documentados requeridos por la
norma, los documentos y registros necesitados por la organización para
asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
Además se ha convenido establecer la siguiente estructura piramidal de
la documentación (Ver Figura N° 4):
Figura N° 4: Estructura Piramidal de la documentación controlada de
CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
Fuente: Portal intranet corporativo.
19
La organización ha establecido y mantiene este Manual de Sistema
de Gestión de la Calidad que incluye: el alcance del Sistema de Gestión
de la Calidad incluyendo los detalles y la justificación de cualquier
exclusión, referencia a los procedimientos documentados y una
descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de
la calidad.
2.5 OPERACIONES DE LA EMPRESA
CVG Ferrominera Orinoco, C.A se dedica principalmente a la
extracción, procesamiento, comercialización y venta de mineral de hierro y
sus derivados en el territorio venezolano, donde provee a una acería y
cinco plantas de reducción directa y exporta a diversos países ubicados
en Europa, Asia y América Latina (Ver Figura N° 5).
2.5.1 OPERACIONES MINERAS
La producción del mineral de hierro, se realiza en base a los
planes de minas a largo, mediano y corto plazo, los cuales se elaboran
tomando como base la cantidad y calidad de las reservas y la demanda
exigida por los clientes. Para la evaluación de recursos, planificación y
diseño de la secuencia de excavación en las minas se utilizan sistemas
computarizados. Los procesos involucrados en la explotación del mineral
son:
Exploración: El paso inicial en la explotación del mineral de hierro
consiste en la prospección y exploración de los yacimientos, con el
propósito de identificar la cantidad de recursos así como sus
características físicas y químicas.
Perforación: Esta operación se realiza con 4 taladros eléctricos
rotativos que perforan huecos con brocas entre 0,11 m y 0,31 m
de diámetro a profundidades de 17,5m y patrones de perforación
de 7mx12m y 10mx12m lo que permite bancos efectivos de
explotación de 15 m de altura.
20
Voladura: Se utiliza como explosivo el ANFO, sustancia
compuesta por 94% de nitrato de amonio, mezclado con 6% de
gasoil y el ANFOAL compuesto por 87% de nitrato de amonio, 3%
de gasoil y 10% de aluminio metálico.
Excavación: Una vez fracturado el mineral por efecto de la
voladura, es removido por palas eléctricas desde los frentes de
producción. Se cuenta con 5 palas eléctricas con baldes de 10,70
m3 y 3 con baldes de 7,6 m3.
Acarreo: Se cuenta con 22 camiones de 90 t de capacidad que se
encargan de acarrear el mineral para depositarlo en vagones
góndola ubicados en las plataformas o muelles de carga. El
suministro de mineral de hierro a la Planta de Trituración Los
Barrancos se realiza con camiones de 170 t.
2.5.2 OPERACIONES FERROVIARIAS
Los vagones góndola, una vez cargados en los muelles de las
minas, son llevados al patio del ferrocarril donde se conforman trenes con
tres locomotoras de 2000 HP y 125 vagones de 90 t, para luego ser
trasladados hacia Ciudad Guayana a una distancia de 130 km.
Sistema Ferroviario: Comprende las redes de la vía férrea de
Puerto Ordaz - Ciudad Piar, interconexión Puerto Ordaz con el
Puerto de Palúa, la red ferroviaria hacia las plantas de reducción
directa en el sector Industrial de Matanzas (Sidor, Planta de Pellas
de Ferrominera, Orinoco Iron, Comsigua y Posven). Con un total de
320 km de vía férrea constituye la mayor red ferroviaria del país.
Recursos: Anualmente se transporta alrededor de 30 millones de
toneladas de mineral de hierro no procesado (todo-en-uno), fino,
grueso, pellas y briquetas hacia y desde las plantas siderúrgicas lo
cual se realiza con 38 locomotoras con potencias que oscilan entre
1750 y 2000 HP de capacidad y 1784 vagones: 1300 vagones
21
góndola de 90 toneladas de capacidad para el transporte de
mineral desde las minas, 467 vagones tolva o de descarga por el
fondo para el transporte de mineral fino, pellas y briquetas y 17
vagones de volteo lateral para el transporte de mineral grueso.
Control de Operaciones: El control central de las operaciones se
realiza con un sistema de tráfico centralizado (CTC) y un sistema
de tráfico automático de bloques. La comunicación se realiza
mediante radio enlace. Todas las operaciones son controladas
desde la oficina central en Puerto Ordaz.
Características de la Vía Férrea: La carga máxima por eje es de
32,5 toneladas, la pendiente máxima es de 3,1% y la mínima
0,045%. La trocha o ancho de la vía es de 1.435 mm. Los rieles
son de 132 libras por yarda. La velocidad máxima permitida para
el tráfico actual es de 45 km/h en trenes cargados y 55 km/h en
trenes vacíos.
22
Figura N° 5: Operaciones Mineras y Ferroviarias.
Fuente: Portal www.ferrominera.com
2.6 PROCESAMIENTO DEL MINERAL DE HIERRO
Al llegar a Puerto Ordaz los trenes cargados con mineral no
procesado proveniente de la mina (Todo en Uno) con granulometría de
hasta 1 m son seccionados en grupos de 35 vagones, que luego son
vaciados individualmente, mediante un volteador de vagones con
capacidad para 60 vagones por hora. Una vez volteados los vagones, el
23
mineral es transferido al proceso de trituración para ser reducido al
tamaño máximo de 44,45 mm.
Cernido: Luego de la etapa de trituración del mineral Todo
en Uno, el mineral fino se transporta hacia las pilas de
homogeneización y el mineral grueso hacia la Planta de
Secado y de allí va a los patios de almacenamiento de
productos gruesos.
Homogeneización y Transferencia: En esta etapa, el
mineral fino es depositado en capas superpuestas hasta
conformar pilas de mineral homogeneizado física y
químicamente de acuerdo con las especificaciones de cada
producto, de allí el producto es despachado a los clientes o
transferido hacia los patios de almacenamiento, los cuales
están ubicados en: Pila Norte (Finos), Pila Sur (Gruesos),
Pila Principal (Finos y Pellas) y Pila Clientes Locales
(Gruesos y pellas). (Ver Figura N° 6).
Despacho: El producto destinado para la exportación se
encuentra depositado en las pilas de almacenamiento en
Puerto Ordaz y en la Estación de Transferencia. El
embarque de mineral se realiza por medio de sistemas de
carga compuestos básicamente por equipos de recuperación
y carga de mineral, correas transportadoras y balanzas de
pesaje, para registrar la cantidad de mineral despachada.
24
Figura N° 6: Procesamiento del Mineral de Hierro.
Fuente: Portal www.ferrominera.com.
25
2.7 OBJETIVOS DE LA EMPRESA
2.7.1 OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal de la empresa C.V.G. FERROMINERA
ORINOCO C.A., es extraer, procesar y suministrar mineral de hierro, al
mercado nacional e internacional.
2.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Cumplir con los programas de producción y despacho que
permitan satisfacer los volúmenes requeridos por nuestros
clientes.
Satisfacer los requisitos de calidad del producto. Exigido por
los clientes.
Suministrar oportunamente los volúmenes de mineral exigido
por el cliente.
Mantener un programa de capacitación, desarrollo y
motivación del personal para el mejoramiento continuo de su
producción.
Desarrollar, integrar y consolidar, en forma sistemática y
continua todos los procesos productivos de la empresa.
Alcanzar niveles de productividad y calidad que mantengan a
la empresa en los segmentos del mercado donde participa.
Garantizar oportunamente en términos cualitativos y
cuantitativos el recurso humano requerido para el desarrollo
de las actividades normales.
No disminuir el nivel de empleo en la industria del hierro e
incorporar venezolanos capacitados a las más altas
posiciones directivas.
26
Mantener un sistema de calidad que cumpla con los requisitos
de la norma ISO vigente (9001:2000).
2.8 GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL
ESTADO:
La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado
es una administración dependiente en línea directa de la Gerencia
General de Apoyo y Logística de CVG Ferrominera Orinoco, C.A.
2.8.1 ALCANCE:
Garantizar que los procesos de contratación de obras, bienes y
servicios, se realicen mediante la Ley de Contrataciones Públicas,
lineamientos de CVG, procedimientos internos de la empresa y cualquier
otro lineamiento que rige en materia de compras, conforme a la visión de
la empresa o por instrucciones de la máxima autoridad, además de cubrir
la adquisición de materiales, repuestos, equipos y la contratación de
obras y servicios, tanto en el país como en el exterior, así como la
administración de los almacenes de materiales y repuestos, para
satisfacer la demanda de sus clientes internos.
2.8.2 PROPÓSITO:
Abastecer a la organización de los insumos, obras y servicios
necesarios para mantener la operatividad de las actividades de la
empresa.
La Gerencia comprende las actividades de:
Planificación de la Gestión de Suministros.
Gestión de Compra.
Gestión de Almacenaje y Control de Inventarios.
27
Seguimiento y Control de Gestión.
La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado está
estructurada de la siguiente forma (Ver Figura N° 7):
Departamento de Control de Gestión e Inventario.
Departamento de Sustitución e Importaciones.
Departamento de Contrataciones.
Departamento de Planes Especiales de Compras del Estado.
Departamento de Compras Nacionales.
Departamento de Compras Internacionales.
Departamento de Aduana y Tráfico.
Departamento de Contratos y Servicios.
Departamento de Materiales y Almacenes.
Figura N° 7: Estructura de Posición Gerencia de Suministros.
Fuente: Portal Intranet Corporativo.
28
2.9 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN E INVENTARIO:
El Departamento de Control de Gestión e Inventario es una unidad
de adscripción a la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del
Estado, cuyo propósito es asegurar el seguimiento y control de las
actividades de gestión, inventario, asistencia técnica y administrativa de la
Gerencia, así como la emisión de informes, a fin de apoyar y contribuir en
el establecimiento de metas y objetivos; evaluación de procesos,
resultados de gestión, mantenimiento y desarrollo de los sistemas de
información de suministros, estudios estadísticos, los proyectos
especiales que se le asignan de acuerdo con las prácticas y
procedimientos establecidos; así como el Registro, Control y Evaluación
de los proveedores de la Empresa.
El Departamento de Control de Gestión e Inventario, está
representado de la siguiente forma (Ver Figura N° 8):
Sección Control de Gestión.
Sección de Inventario.
Unidad de Atención al Contratista
Figura N° 8: Estructura del Departamento de Control de Gestión e
Inventario.
Fuente: Portal Intranet Corporativo.
29
La Sección de Control de Gestión comprende las siguientes
actividades:
1. PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE SUMINISTROS:
ENTRADAS:
Solicitudes de Bienes, Obras y Servicios aprobadas.
Presupuesto aprobado de FMO.
Necesidades de los clientes internos (Unidades usuarias de
FMO).
Movimiento de los inventarios de materiales en stock.
Solicitudes de Inscripción de Proveedores.
Informe de actuación de proveedores.
Documentación de proveedores.
Solicitud de Programación de Compras del SNC.
Solicitudes de desarrollo de procesos de Sustitución de
Importaciones emergentes.
ACTIVIDADES:
Formular y elaborar el Plan de Compras de Stock de la
Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado.
Consolidar y gestionar la aprobación del Plan de Compras
de FMO.
Definir objetivos, metas internas, indicadores de gestión,
formulación del presupuesto, mantenimiento de los niveles
de inventarios, planificación de las solicitudes de
exoneración de impuestos y planificación de la sustitución de
partes y piezas de naturaleza importada.
Inscripción de nuevos proveedores.
Evaluación y calificación de proveedores.
Actualización de registros de proveedores.
30
Realización de eventos referentes al proceso de sustitución
de importaciones.
Asignación de partes, piezas o equipos a los proveedores:
Análisis de los resultados de las evaluaciones realizadas.
Conformación de la parte, pieza o equipo desarrollado, de
acuerdo al informe de aprobación de la empresa como
proveedor nacional confiable.
SALIDAS:
Plan de Compras.
Objetivos de Gestión.
Plan de Inventario.
Presupuesto de gastos formulado.
Plan de Sustitución de Importaciones
Informe de Evaluación y/o Calificación de proveedores.
Proveedores potenciales para el suministro de bienes, obras
y servicios.
Proveedores no aptos para el suministro de bienes, obras y
servicios.
Carta compromiso entre CVG Ferrominera Orinoco y la
empresa a la que se le asigna el desarrollo de la parte, pieza
o equipo.
Informe de aprobación de prototipo, serie corta y proveedor
confiable.
Correspondencia solicitando la compra de la parte, pieza o
equipo al proveedor que le fue asignado su desarrollo, o el
contrato marco para los proveedores que han desarrollado la
parte, pieza o equipo.
31
2. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN.
ENTRADAS:
Resultados de gestión del Proceso de Suministros.
Registros del Sistema SAP.
Solicitudes de reformulaciones al Plan de Compras.
Solicitud de Sumarios al Servicio Nacional
Contrataciones.
Informe de Gestión Mensual por Departamento.
de
Consumo Telefónico.
Consumo de Combustible.
Horas de sobre tiempo y ausentismo.
Solicitud de Evaluación a Proveedores.
Desempeño de proveedores.
Presupuesto formulado.
ACTIVIDADES:
Revisar indicadores y objetivos de gestión.
Identificar desviaciones y causas de las mismas.
Determinar acciones correctivas y preventivas e
implementar.
Medir periódicamente satisfacción de clientes internos.
Seguimiento a la ejecución del plan de compras.
Seguimiento a los tiempos de procura comprometidos.
Modificaciones e inclusiones de partidas en el plan de
compras.
Elaboración y envió de los Sumarios Trimestrales al
Servicio Nacional de Contrataciones.
Seguimiento a la ejecución presupuestaria.
Elaboración de Informes solicitados.
32
SALIDAS:
Informe de gestión mensual.
Seguimiento a los Objetivos de Gestión.
Acciones preventivas y correctivas.
Recomendaciones de mejoras al proceso de Suministros
(metas, parámetros de inventario, indicadores y Plan de
Compras).
Transferencias de partidas en el plan de compras.
Sumarios trimestrales enviados al Servicio Nacional de
Contrataciones.
Informe de Consumo Telefónico.
Informe de Consumo de Combustible.
Informe de solicitudes pendientes por colocar.
Informe de Pedidos Colocados.
Información del Desempeño de Proveedores a SNC.
Es responsabilidad del Departamento de Control de Gestión e
Inventario, a través de sus Analistas de Planificación y Control de
Proveedores (Ver Apéndice A), realizar el análisis de los indicadores de
gestión, planes y programas de las diferentes unidades de su área de
adscripción, así como, prestar apoyo general en la implantación y
mantenimiento de los sistemas computarizados, a fin de contribuir a
controlar la gestión y el logro de las metas comprometidas, de acuerdo a
los programas de trabajo que les son asignados.
2.10 UNIDAD DE ATENCIÓN ALCONTRATISTA.
La Unidad de Atención al Contratista, unidad perteneciente al
Departamento de Control de Gestión e Inventario, tiene como propósito,
mantener actualizado el Registro Único de Proveedores de la empresa,
así como atender a las Unidades Usuarias que requieran información
acerca de los proveedores. Las actividades son realizadas por Analistas
33
de Proveedores (Ver Apéndice A), quienes para dar cumplimiento a los
objetivos, se rigen por los procedimientos 860-P-05 y 860-P-03, de CVG
Ferrominera Orinoco, C.A.
2.11 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
Los Procedimientos que rigen las funciones desempeñadas por la
Unidad de Atención al Contratista son los siguientes:
2.11.1 PROCEDIMIENTO 860-P-05: MAESTRO DE
PROVEEDORES
A. PROPÓSITO
Establecer normas y procedimientos para el registro, control y
actualización del Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco
C.A. que garantice la disponibilidad de la información de Proveedores de
bienes y servicios contribuyendo de esta manera a asegurar la
operatividad integral de la Empresa. Cubre las acciones referentes al
registro y control de los proveedores, las cuales se reflejan en las
siguientes fases: Registro del proveedor, Desactivación del proveedor,
Suspensión del proveedor y actualización de toda la información que se
obtiene de un proveedor o suministro así como el de información oportuna
y confiable de los proveedores de CVG Ferrominera Orinoco C.A.
B. UNIDADES INVOLUCRADAS
Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado.
Departamento de Control de Gestión e Inventario.
34
C. NORMAS
C.1- REGISTRO FORMAL DE PROVEEDORES
1- Todo proveedor nacional que solicite registrarse en el
Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C.
A. (Sistema de Información mySap-IS-Mining), debe estar
previamente inscrito en el Registro Nacional de Contratistas
(RNC), salvo aquellos casos de excepciones establecidos en
la Ley de Contrataciones Públicas.
2- El proveedor que solicite inscribirse en el Maestro de
Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., debe
llenar la planilla FERRO-5066 “Registro del Proveedor” y
anexar a la planilla FERRO-5071 “Recaudos” de acuerdo a
la actividad comercial de la empresa, la documentación
establecida en el Registro Nacional de Contratistas (RNC)
para:
Personas Naturales Comerciantes.
Personas Jurídicas.
Firmas Personales.
Asociaciones Civiles.
Empresas Extranjeras Con Sucursal
Venezuela.
en
Empresas Extranjeras Sin Domicilio
Venezuela.
en
Distribuidores o Servicios Autorizados.
Distribuidor Autorizado de Empresas Fabricantes
Nacionales
Asociaciones Cooperativas.
3- En los casos, en que se soliciten servicios, construcción de
obras o suministros de bienes a un proveedor internacional
35
y la colocación del pedido se realice a través de CVG
Internacional, el Analista de Proveedores debe verificar que
esté registrado en la base de datos de CVG Internacional, a
fin de cumplir con los requisitos mínimos (nombre y
dirección de la empresa, apartado postal, teléfono, fax, e-
mail, persona de contacto) para la asignación de un código
en el Registro de Maestro de Proveedores de CVG
Ferrominera Orinoco, C. A.,
4- Todo Proveedor que requiera la inscripción en el Maestro de
Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., a efecto
de realizar un pago de un bien y/o servicio prestado o
suministrado, debe consignar los requisitos mínimos
(nombre y dirección de la empresa, apartado postal,
teléfono, fax, e-mail, persona de contacto), a fin de asignarle
un código en el Registro de Maestro de Proveedores.
C.2- INSCRIPCIÓN PROVISIONAL DE PROVEEDORES
1- Para la inscripción provisional de proveedores el Gerente de
la unidad usuaria debe enviar al Gerente de Suministros y
Compras Especiales del Estado, la solicitud de inscripción
provisional de proveedores con la siguiente información:
1.1-Para las empresas nacionales: nombre de la empresa,
representante legal, número de cédula de identidad del
representante legal, teléfonos, e-mail, número de solicitud
de pedido, monto y objeto de la misma y anexar los
siguientes documentos:
- Copia del Certificado RIF.
- Copia del certificado de Registro Nacional de
Contratistas (RNC).
36
1.2-Para las empresas internacionales: nombre de la Empresa,
dirección, apartado postal, teléfonos, fax, e-mail, datos
bancarios para efectos de pago, nombre del representante
legal y nombre de la persona contacto y cargo.
2- La revisión de los proveedores con inscripción provisional se
realizará mensualmente y se bloquearan en el Maestro de
Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., de
acuerdo a los criterios establecidos por el Gerente de
suministros y Compras Especiales del Estado.
C.3- ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PROVEEDOR ASOCIADOS A
CUENTAS POR PAGAR
1- Los Indicadores de Retención de Impuesto del Proveedor
deben ser creados y/o actualizados por el analista de
proveedores en el Maestro de Proveedores de CVG
Ferrominera Orinoco, C. A., de acuerdo con la información
que indique por escrito, el Jefe del Departamento de
Cuentas por Pagar o el Jefe de Sección de Análisis de
Cuentas.
2- La cuenta mayor en el Maestro de Proveedores de CVG
Ferrominera Orinoco, C. A., solo debe modificarse con los
datos que indique, por escrito, el Jefe de Departamento de
Cuentas por Pagar o el Jefe de Sección de Análisis de
Cuentas.
C.4- DESACTIVACIÓN DE PROVEEDORES EN EL MAESTRO DE
PROVEEDORES.
1- La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado
a través del Departamento de Control de Gestión e
Inventario debe revisar cada dos (02) años el Maestro de
37
Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., con la
finalidad de desactivar a aquellos proveedores que cumplan
con algunos de los siguientes criterios:
- Estén suspendidos por el RNC (Registro
Nacional de Contratistas).
- Presenten desactualización de los documentos
que mantienen con el Maestro de Proveedores de
CVG Ferrominera Orinoco, C. A.
- Aquellos proveedores con más de tres (3)
evaluaciones consecutivas con calificación “C”,
excepto si el proveedor es único o critico.
- Proveedores que hayan Incumplido con un
contrato.
- Presenten código provisional con más de un (1)
pedido colocado.
C.5- SUSPENSIÓN DE PROVEEDORES
1- El tiempo máximo para suspender a un proveedor del Maestro
de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco C.A., será el
mismo lapso establecido por el Servicio Nacional de
Contrataciones (SNC) y se procederá cada vez que se
reciba comunicación de dicho organismo, indicando nombre
de la empresa a suspender, motivo y tiempo de suspensión.
2- Para reactivar un Proveedor en el Maestro de Proveedores
de CVG Ferrominera Orinoco C.A., cumplido el tiempo de
suspensión, el Proveedor debe dirigir una comunicación al
Gerente de Suministros y Compras Especiales del Estado
con copia al Departamento de Control de Gestión e
Inventario, anexando copia del oficio emitido por el Servicio
Nacional de Contrataciones (SNC) donde este organismo
deje sin efecto la suspensión aplicada.
38
D. PASOS A SEGUIR
D.1- REGISTRO DEL PROVEEDOR
Analista de Proveedores
1- Recibe y revisa la planilla de inscripción con los recaudos
presentados por el proveedor, y verifica que la información
requerida esté acorde con el FERRO-5071 “Recaudos”; igualmente
comprueba que los rubros, Obras y Servicios que ofrece de
acuerdo a la información obtenida del RNC y a los anexos al
FERRO-5066 “Registro del Proveedor”, estén descritos de acuerdo
al Catálogo de Rubros del Maestro de Proveedores, sellando los
documentos en conformidad de recibo.
1.1- Si es proveedor internacional y tiene orden de compra
colocada a través de C.V.G. Internacional, verifica la
información de acuerdo a lo indicado en el Capítulo C.
Normas, Subcapítulo C.1 “Registro Formal de
Proveedores”, numerales 3 y 4 de este procedimiento y
procede a crear el proveedor en el Maestro de Proveedores
de CVG Ferrominera Orinoco, C. A.
2 Si está conforme procede a ingresar todos los datos en el Maestro
de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C. A., utilizando la
Instrucción de Sistemas LOMM-I-0038 “Proveedores:
Creación/Modificación”; genera el ZREP-PROV “Reporte de Empresas” y
el FERRO-5058 “Constancia de Inscripción en el Maestro de
Proveedores”.
3 Entrega a la Secretaria del Departamento de Control de Gestión e
Inventario el expediente del proveedor inscrito debidamente identificado y
el FERRO-5058 “Constancia de Inscripción en el Maestro de
39
Proveedores”, a fin de que gestione la firma del Jefe del Departamento de
Control de Gestión e Inventario.
Secretaria del Departamento de Control de Gestión e Inventario.
4 Recibe el expediente del proveedor inscrito y solicita al Jefe del
Departamento de Control de Gestión e Inventario la firma del FERRO-
5058 “Constancia de Inscripción en el Maestro de Proveedores”, una vez
obtenida la firma la devuelve al Analista de Proveedores para su posterior
entrega al proveedor y la copia la resguarda en el archivo físico de
Proveedores de la Gerencia de Suministros y Compras Especiales del
Estado en el expediente correspondiente.
Jefe del Departamento de Control de Gestión e Inventario
5. Firma el FERRO-5058 “Constancia de Inscripción en el Maestro de
Proveedores” y lo devuelve a la Secretaria del Departamento de Control
de Gestión e Inventario.
D.2- ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PROVEEDOR ASOCIADOS A
CUENTAS POR PAGAR
Analista de Proveedores
1- Crea y/o actualiza los Indicadores de Retención de Impuestos del
Proveedor en el sistema de Maestro de Proveedores de acuerdo a lo
indicado en el Capítulo C. Normas, Subcapítulo C.3 “Actualización de
Datos del Proveedor Asociados a Cuentas por Pagar”, numeral 1 de
este procedimiento.
2- Modifica la cuenta mayor en el Maestro de Proveedores de CVG
Ferrominera Orinoco, C. A. de acuerdo a lo indicado en el Capítulo C.
Normas, Subcapítulo C.3 “Actualización de Datos del Proveedor
Asociados a Cuentas por Pagar”, numeral 2 de este procedimiento.
40
D.3- DESACTIVACIÓN DE PROVEEDORES NACIONALES DEL
MAESTRO DE PROVEEDORES.
Analista de Proveedores
1- Revisa cada dos (02) años el sistema de Maestro de
Proveedores con la finalidad de desactivar a aquellas
empresas que cumplan con algunos de los criterios
señalados en el subcapítulo C.4 “Desactivación de
Proveedores en el Maestro de Proveedores”. Si hay
alguna empresa que cumple con estos criterios,
procede a bloquear en el Maestro de Proveedores de
CVG Ferrominera Orinoco, C. A.
E. ANEXOS
DEFINICIONES
1- REGISTRO EN MAESTRO DE PROVEEDORES: Se refiere
al archivo físico y al sistema de información electrónico
utilizado por CVG Ferrominera Orinoco, C.A. para ingresar,
actualizar y consultar la información básica de los
proveedores.
2- INSCRIPCIÓN PROVISIONAL DE PROVEEDORES: Se
refiere a la asignación de un código temporal que se le
concede a aquellas empresas que no están registradas en el
Maestro de Proveedores de CVG Ferrominera Orinoco, C.A.,
y de las cuales se requiere la contratación de sus Servicios
para casos de emergencias y/o paradas de mantenimiento.
41
2.11.2 PROCEDIMIENTO 860-P-03: EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
A. PROPÓSITO
Establecer las normas y procedimientos aplicados en el proceso de
selección, evaluación y calificación de los proveedores de bienes, obras
y/o servicios que afectan las operaciones, la calidad del producto final que
comercializa CVG Ferrominera Orinoco C.A. o los sistemas de gestión de
la empresa. Aplica a todas las Unidades de la Empresa.
B. UNIDADES INVOLUCRADAS
Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado.
Departamento de Control de Gestión e Inventario.
Unidades Usuarias.
C. NORMAS
1- El Departamento de Control de Gestión e Inventario debe
elaborar anualmente un programa de evaluación de
proveedores, tomando en consideración los criterios que
para este fin sean establecidos por la Gerencia de
Suministros y Compras Especiales del Estado.
2- El Departamento de Control de Gestión e Inventario debe
solicitar anualmente a las Unidades Usuarias de FMO, un
listado con los posibles proveedores a ser evaluados. La
Gerencia de Suministros y Compras Especiales del Estado
debe seleccionar y aprobar el listado definitivo.
3- El tipo y grado de control aplicado a los proveedores de
Ferrominera que impactan directamente los procesos de
producción de mineral fino y grueso y por consiguiente el
producto final, se realiza mediante inspecciones, visitas
42
técnicas y/o evaluaciones que se ejecutan de acuerdo al
Plan de Evaluación de Proveedores una vez al año.
4- En el caso de que se considere necesario o sea requerido
para la evaluación a los proveedores seleccionados, se debe
realizar una visita técnica al proveedor utilizando el formato
FERRO-5017 “Visitas Técnicas”.
5- La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del
Estado es la única autorizada para solicitar y suministrar
información al proveedor en materia de evaluación en todas
sus modalidades.
6- En caso de que la Gerencia de Suministros y Compras
Especiales de Estado considere necesario realizar una
auditoría de sistemas de gestión a un proveedor, debe
solicitar a la Gerencia de Sistemas de Gestión /
Departamento Auditoria de Sistemas de Gestión, la
asignación de los auditores que realizan la mencionada
auditoria.
7- La Unidad Usuaria, debe evaluar el bien adquirido, el
servicio u obra contratada, para lo cual debe utilizar los
formatos FERRO-4186 “Evaluación de los Bienes
Suministrados / Obras o Servicios Ejecutados”.
8- La Unidad Usuaria debe aplicar instrumentos de control para
garantizar la entrega de acuerdo a lo establecido en el
pedido de compras, en caso de Evaluación de los Bienes
por Entregar / Obras o servicios en Ejecución.
9- Si transcurridos quince (15) días hábiles contados a partir de
haberse solicitado a la Unidad Usuaria la realización de la
evaluación del proveedor, la misma no ha respondido, el
Departamento de Control de Gestión e Inventario debe
proceder a obtener la evaluación de los parámetros
concernientes a Calidad del Producto y Tiempo de Entrega
43
de la(s) entrada(s) de servicio registrada(s) por el usuario en
el sistema de información mySAP -IS Mining.
10-Aquellos proveedores que una vez evaluados obtengan
calificación “C” son desactivados del maestro de
proveedores en el sistema mySAP -IS Mining, y su futura
reevaluación queda a consideración de la Gerencia de
Suministros y Compras Especiales del Estado; salvo los
casos en que dicho proveedor sea único o crítico para la
empresa.
11-Re-evaluación de proveedores.
A. Para aquellos proveedores que hayan obtenido calificación
“A” en el formato FERRO-5006 “Matriz de Evaluación”, su
seguimiento o re-evaluación queda a criterio de la Gerencia
de Suministros y Compras Especiales del Estado.
B. Para aquellos proveedores que hayan obtenido calificación
“B” en el formato FERRO-5006, su futura re-evaluación
queda a criterio de la Gerencia de Suministros y Compras
Especiales del Estado; no obstante, su inclusión en un
nuevo programa de evaluación no puede ser antes de
transcurrido un (1) año desde la fecha de la última visita.
C. Aquellos proveedores que hayan obtenido calificación “C” en
el formato FERRO-5006, deben ser desactivados del
sistema Maestro de Proveedores en el sistema de
información mySAP-IS Mining, no obstante, su futura re-
evaluación o su inclusión en un nuevo programa de
evaluación, queda a criterio de la Gerencia de Suministros y
Compras Especiales del Estado y no puede ser antes de
transcurridos dos (2) años desde la fecha de la última visita.
12-La Gerencia de Suministros y Compras Especiales del
Estado debe informar el resultado de la evaluación o la visita
técnica al proveedor a través de una correspondencia
dirigida al representante legal.
44
D. PASOS A SEGUIR
D.1- PLANIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Jefe Departamento de Control de Gestión e Inventario
1- Solicita la información a las Áreas Usuarias de los posibles
proveedores que impactan directamente los procesos de
producción de mineral fino, grueso y producto final para ser
evaluados, la Gerencia de Suministros y Compras Especiales
del Estado revisa, selecciona y aprueba de acuerdo a los
criterios establecidos, quienes son los proveedores a evaluar.
2- De acuerdo a los criterios establecidos y a la selección
realizada, elabora el Programa Anual de Evaluación a los
proveedores y los somete a la aprobación del Gerente de
Suministros y Compras Especiales del Estado.
D.2- PLANIFICACIÓN DE LA RE-EVALUACION A PROVEEDORES
Jefe Departamento de Control de Gestión e Inventario
1- Tomando en consideración las normativas 11.A, 11.B, y
11.C de este procedimiento, Planifica la re-evaluación de los
proveedores que a criterio de la Gerencia de Suministros y
Compras Especiales del Estado sean necesarios re-evaluar.
D.3- EVALUACIÓN Y RE-EVALUACION, CALIFICACIÓN DE
PROVEEDORES
Analista de Proveedores
1- Recopila la información requerida para llenar el formato
FERRO-5006 ”Matriz de Evaluación”.
45
2- Calcula la puntuación de los parámetros evaluados con base en
la información recopilada y aplicando los criterios de evaluación
establecidos.
3- Registra en el formato FERRO-5006 la puntuación obtenida en
cada uno de los parámetros evaluados.
4- Determina la calificación de la evaluación realizada.
5- Actualiza en el sistema de información mySAP-IS Mining,
Maestro de Proveedores, la calificación obtenida.
6- Prepara correspondencia al proveedor indicando el resultado de
la calificación obtenida.
E. ANEXOS
DEFINICIONES
1- PROVEEDOR POTENCIAL
Empresa que no tiene relación comercial con CVG Ferrominera
Orinoco C.A. y ésta tiene interés en evaluarla sin que ello implique un
compromiso de invitarla a participar en algún proceso de procura.
2- PROVEEDOR ACTUAL O PROVEEDOR
Empresa que está inscrita en el Registro Maestro de Proveedores
de CVG Ferrominera Orinoco C.A. y ha tenido o tiene relación comercial
con CVG Ferrominera Orinoco C.A.
3- VISITA TÉCNICA PARA EVALUAR Y CALIFICAR
PROVEEDORES
Es el contacto que establece el personal de la Gerencia de
Suministros y Compras Especiales del Estado con el proveedor actual o
potencial cuando se traslada a las instalaciones de éste para conocer y
46
levantar información sobre los aspectos definidos en el FERRO-5017
“Visitas Técnicas”.
4- CALIDAD DEL PRODUCTO
Se refiere a los rechazos de los productos, a la evaluación de los
trabajos mecánicos, eléctricos y civiles realizados y a la evaluación de los
servicios en proceso, en el período a evaluar.
5- MAESTRO DE PROVEEDORES
Se refiere al archivo físico y al sistema de información electrónico
utilizado por CVG. Ferrominera Orinoco C.A. para ingresar, actualizar y
consultar la información básica de los proveedores.
47
CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO
Para dar continuidad al desarrollo de la investigación, en el
presente capítulo se planteará la información básica necesaria para el
análisis del Proceso de Selección de Proveedores a Evaluar y
establecimiento de las mejoras en el mismo, dando cumplimiento a los
objetivos que en el informe se plantean.
3.1 MEJORAMIENTO DE PROCESOS
El mejoramiento de procesos es una metodología que permite a las
empresas identificar los procesos importantes en la cadena de valor, para
luego mapearlos e identificar las mejoras estructurales. Las mejoras
usualmente tienen que ver con la eliminación de:
Cuellos de botella.
Re-procesos.
Actividades que no añaden valor.
Esfuerzos perdidos.
División del trabajo innecesaria.
Inconsistencia
El mejoramiento de procesos es una metodología orientada a
aumentar la productividad, reducir el tiempo de ciclo de los procesos,
incrementar la velocidad en el funcionamiento del proceso y buscar la
optimización.
48
3.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO
El Empleado y el Proceso
Las personas le dan vida al proceso. El personal hace que el
proceso funcione; sin él obtenemos nada. Necesitamos entender qué
sienten acerca del proceso las personas que le dan vida a éste. ¿Qué
obstaculiza su camino?, ¿qué partes del proceso les agradan?, ¿qué les
causa molestia? El proceso final tiene que ser un matrimonio homogéneo
entre personas y metodologías, en el cual el equipo es esclavo de las
personas no al contrario.
Revisión del Proceso
En la revisión de los procesos suelen ocurrir los siguientes casos
significativos:
1. Los empleados malinterpretan los procedimientos.
2. No conocen los procedimientos
1. Descubren una manera mejor de hacer las cosas.
2. Es difícil poner en práctica el método documentado.
3. Les falta entrenamiento.
4. Se les entrenó para realizar la actividad en forma diferente.
5. No cuentan con las herramientas indispensables.
6. No disponen del tiempo suficiente.
7. Alguien les dijo que lo hicieran en forma diferente.
8. No comprenden por qué deben seguir los procedimientos.
La única manera de comprender realmente lo que sucede en los
procesos de la empresa es a través de un seguimiento personal del flujo
de trabajo, analizando y observando su desarrollo. Esto se conoce como
revisión del proceso.
49
3.1.2 ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS
Una tarea específica que las empresas precisan para el
Mejoramiento de los Procesos, resultan de abordar las fallas
oportunamente con la exactitud y lo adecuado de la documentación que
cubre dicho proceso. Con frecuencia, los procesos de la empresa no
están bien documentados y por lo general, no incluyen una serie de
programas detallados así como instrucciones de trabajo o planes de
entrenamiento como ocurre en los procesos de producción. Por tanto, la
estandarización de los procedimientos de trabajo es importante para
verificar que los trabajadores, actuales y futuros, utilicen las mejores
formas para llevar a cabo las actividades relacionadas con el proceso. La
estandarización es uno de los primeros pasos para mejorar cualquier
proceso. Esto se logra mediante el uso de procedimientos acertados.
Deben existir procedimientos para realizar la mayor parte de las
actividades y con bases que lo fundamenten, a fin de dar una idea a las
líneas superiores de cómo funcionan en relación a los objetivos que han
sido trazados.
Por tanto, para llevar a cabo la Estandarización del Proceso de
Selección de Proveedores a Evaluar por la Gerencia de Suministros y
Compras Especiales del Estado, se plantea la utilización de las siguientes
herramientas:
3.2 PLANIFICACIÓN
Planear, es la función administrativa que determina
anticipadamente cuáles son los objetivos a ser alcanzados y qué debe
hacerse para alcanzarlos de la mejor manera posible. La planeación está
orientada hacia la continuidad de la empresa y se centra en el futuro. Su
importancia radica en esto: sin planeación la empresa queda pérdida en el
caos. Así, al partir de la determinación de los objetivos a ser alcanzados,
la planeación determina a priori lo que se debe hacer, cuándo hacerlo,
50
quién debe hacerlo y de qué manera. Y se hace en base a un conjunto de
planes.
La Planificación representa el inicio del proceso administrativo y en
ella se establecen las premisas requeridas y se definen las metas y
objetivos que se quieren lograr proporcionándose el procedimiento
detallado para lograrlo.
En la Planificación se dan respuestas a preguntas claves como el
¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?
3.2.1 IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN
Evita las improvisaciones.
Coordina acciones.
Detalla e íntegra eficazmente el objetivo.
Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de
utilización racional de los recursos.
Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que
se presenten.
Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una
decisión.
Permite un mejor control.
3.2.2 CLASIFICACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
Estratégica:
- Establece los lineamientos generales de la empresa.
- Es diseñada por los miembros de mayor jerarquía.
- Es a largo plazo.
Táctica o Funcional:
- Planes más específicos referidos a cada departamento de la
empresa.
51
- Es establecida y coordinada por los directivos de nivel
medio.
- Se dan a mediano y corto plazo.
Operativa:
- Las actividades detalladas que ejecutan los últimos niveles
jerárquicos de la empresa.
- Son a corto plazo.
- Se refieren a cada una de las unidades en que se divide un
área de actividad.
3.2.3 ANÁLISIS FODA
También conocido como Matriz ó Análisis "DOFA" o también
llamado en algunos países "FODA" es una metodología de estudio de la
situación competitiva de una empresa en su mercado (situación externa) y
de las características internas (situación interna) de la misma, a efectos
de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y
debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos
factores no controlables: oportunidades y amenazas. Esta es la
herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la
situación real en que se encuentra la organización.
Este recurso fue creado a principios de la década de los setenta y
produjo una revolución en el campo de la estrategia empresarial. El
objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la
empresa bajo análisis y la estrategia genérica a emplear por la misma que
más le convenga en función de sus características propias y de las del
mercado en que se mueve. El análisis consta de cuatro pasos:
Análisis Externo, también conocido como "Modelo de las cinco
fuerzas de Porter".
Análisis Interno
52
Confección de la matriz DAFO
Determinación de la estrategia a emplear
3.2.3.1 ANÁLISIS EXTERNO
La organización no existe ni puede existir fuera de un ambiente,
fuera de ese entorno que le rodea; así que el análisis externo permite fijar
las oportunidades y amenazas que el contexto puede presentarle a una
organización.
Oportunidades
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas,
que se generan en el entorno y que, una vez identificadas, pueden ser
aprovechadas.
Amenazas
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o
proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso,
puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder
sortearla. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que
contribuyen en el desarrollo son:
¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa?
¿Qué están haciendo los competidores?
¿Se tienen problemas de recursos de capital?
¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la
actividad de la empresa?
3.2.3.2 ANÁLISIS INTERNO
Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis
FODA corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto
53
a la disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de
producto, estructura interna y de mercado, percepción de los
consumidores, entre otros. El análisis interno permite fijar las fortalezas y
debilidades de la organización, realizando un estudio que permite conocer
la cantidad y calidad de los recursos y procesos con que cuenta el ente.
Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse
diferentes técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué
atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de
sus competidores.
Fortalezas
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos
que diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. Algunas
de las preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el
desarrollo son:
¿Qué ventajas tiene la empresa?
¿Qué hace la empresa mejor que cualquier otra?
Debilidades
Las Debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos
elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y
que constituyen barreras para lograr la buena marcha de la organización.
También se pueden clasificar: Aspectos del Servicio que se brinda,
Aspectos Financieros, Aspectos de Mercadeo, Aspectos
Organizacionales, Aspectos de Control. Las Debilidades son problemas
internos, que, una vez identificados y desarrollando una adecuada
estrategia, pueden y deben eliminarse. Algunas de las preguntas que se
pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son:
¿Qué se puede mejorar?
¿Que se debería evitar?
54
¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad?
3.2.3.3 MATRIZ FODA
Luego de realizarse los respectivos análisis de cada una de las
características, tanto internas como externas, se plasma en una tabla
como la que se muestra a continuación a manera de visualizar
detenidamente y con mayor énfasis la información recaudada. (Ver
Figura N° 9).
Fortalezas Debilidades
Análisis
Interno
3 Capacidades 6 Recursos y capacidades
distintas escasas
4 Ventajas naturales 7 Resistencia al cambio
5 Recursos superiores 8 Problemas de motivación
Oportunidades Amenazas
Análisis
Externo
9 Nuevas tecnologías 12 Altos riesgos
10 Debilitamiento de 13 Cambios en el entorno
competidores
11 Posicionamiento
estratégico
Figura N° 9: Matriz FODA.
Fuente: Autor
De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las
potencialidades, las cuales señalan las líneas de acción más
prometedoras para la organización. Las limitaciones, determinadas por
una combinación de debilidades y amenazas, colocan una seria
advertencia.
3.2.4 GRÁFICA DE GANTT
En esencia se trata de una grafica de barras con la medición del
tiempo en el eje horizontal y las actividades que se van a programar en el
55
eje vertical. Las barras muestran la producción, tanto la planeada como la
real, durante cierto periodo.
El gráfico de Gantt (Ver Figura N° 10) es la forma habitual de
presentar el plan de ejecución de un proyecto, recogiendo en las filas la
relación de actividades a realizar y en las columnas la escala de tiempos
que estamos manejando, mientras la duración y situación en el tiempo de
cada actividad se representa mediante una línea dibujada en el lugar
correspondiente.
Figura N° 10: Diagrama de Gantt
Fuente: Presentación Prof. Emerys Albornoz, 2005
3.3 PROGRAMACIÓN
Los programas son aquellos planes en los que no solamente se
fijan los objetivos y la secuencia de las operaciones, sino principalmente
el tiempo requerido para realizar cada una de sus partes. Es un listado de
las actividades necesarias, su orden para realizarse, quien debe hacer
cada una y el tiempo necesario para terminarlas.
56
3.4 DIAGRAMA DE ISHIKAWA
El Diagrama Ishikawa (Ver Figura N° 11), también
llamado diagrama de causa-efecto, Se trata de un diagrama que
consiste en una representación gráfica sencilla en la que puede verse de
manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el
plano horizontal, representando el problema a analizar, que se escribe a
su derecha.
Este tipo de herramienta permite un análisis participativo
mediante grupos de mejora o grupos de análisis, que mediante técnicas
como por ejemplo la lluvia de ideas, sesiones de creatividad, y otras,
facilita un resultado óptimo en el entendimiento de las causas que
originan un problema, con lo que puede ser posible la solución del mismo.
La primera parte de este Diagrama muestra todos aquellos posibles
factores que puedan estar originando alguno de los problemas que
tenemos, la segunda fase luego de la tormenta de ideas es la
ponderación o valoración de estos factores a fin de centralizarse
específicamente sobre los problemas principales, esta ponderación puede
realizarse ya sea por la experiencia de quienes participan o por
investigaciones in situ que sustenten el valor asignado.
Figura N° 11: Diagrama Ishikawa utilizado en Ingeniería
Fuente: Portal Web Wikipedia.
57
La Estructura que presenta el Diagrama Ishikawa utilizado en
Ingeniería es conocida como el Método de 6M. Éstas son las siguientes:
1. Mano de Obra:
- Conocimiento: ¿El personal conoce su trabajo?
- Entrenamiento: ¿Están entrenados los Operarios?
- Habilidad: ¿Los Operarios han demostrado habilidad para el
trabajo que realizan?
- Capacidad: ¿Se espera que cualquier trabajador pueda
llevar a cabo de manera eficiente su labor?
2. Métodos; puede darse respuesta a las siguientes
interrogantes, para su aplicación:
- ¿Las responsabilidades y los procedimientos de trabajo
están definidos clara y adecuadamente?
- Cuando el procedimiento no se puede llevar a cabo ¿existe
procedimiento alternativo?
- ¿Están definidas las operaciones que constituyen los
procedimientos?
3. Máquina – Equipo:
- Capacidad.
- Ajustes.
- Herramientas.
4. Material:
- Variabilidad.
- Cambios.
- Proveedores.
58
5. Mediciones o Inspecciones:
- Disponibilidad
- Tamaño de la muestra.
- Capacidad de Repetición.
- Sesgo.
6. Medio Ambiente o Entorno Laboral:
- Temperatura.
- Iluminación.
- Mediciones
3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA
Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o
se relacionan dentro del contexto con que se trabajan. Por lo tanto es
necesario entender los conceptos de población y de muestra para lograr
comprender mejor su significado en la investigación educativa o social
que se lleva a cabo.
3.5.1 POBLACIÓN
Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen
algunas características comunes observables en un lugar y en un
momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna
investigación debe de tenerse en cuenta algunas características
esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. Entre éstas
tenemos:
Homogeneidad que todos los miembros de la población tengan las
mismas características según las variables que se vayan a
considerar en el estudio o investigación.
Tiempo se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la
población de interés. Determinar si el estudio es del momento
59
presente o si se va a estudiar a una población de cinco años atrás
o si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones.
Espacio se refiere al lugar donde se ubica la población de interés.
Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y
recursos hay que limitarlo a un área o comunidad en específico.
Cantidad se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la
población es sumamente importante porque ello determina o afecta
al tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la
falta de recursos y tiempo también nos limita la extensión de la
población que se vaya a investigar.
3.5.2 MUESTRA
Una parte fundamental para realizar un estudio estadístico de
cualquier tipo es obtener unos resultados confiables y que puedan ser
aplicables. Resulta casi imposible o impráctico llevar a cabo algunos
estudios sobre toda una población, por lo que la solución es llevar a cabo
el estudio basándose en un subconjunto de ésta denominada muestra.
Hay diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se
seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera sea el
estudio de la población.
Aleatoria cuando se selecciona al azar y cada miembro tiene igual
oportunidad de ser incluido.
Estratificada cuando se subdivide en estratos o subgrupos según
las variables o características que se pretenden investigar. Cada
estrato debe corresponder proporcionalmente a la población.
Sistemática cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar
la muestra. Ejemplo: se entrevistará una familia por cada diez que
se detecten.
El muestreo es indispensable para el investigador ya que es
imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a
60
problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo
que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero
que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que
luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población.
El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el
investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se
debe usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los
recursos que haya disponibles. Entre más grande la muestra mayor
posibilidad de ser más representativa de la población.
3.5.3 IMPORTANCIA DEL MUESTREO
El muestreo implica algo de incertidumbre que debe ser aceptada para
poder realizar el trabajo, pues aparte de que estudiar una población resulta ser
un trabajo en ocasiones demasiado grande, Wonnacott y Wonnacott ofrecen las
siguientes razones extras:
Recursos limitados. Es decir, no existen los recursos humanos,
materiales o económicos para realizar el estudio sobre el total de la
población.
Escasez. Es el caso en que se dispone de una sola muestra.
Pruebas destructivas. Es el caso en el que realizar el estudio
sobre toda la población llevaría a la destrucción misma de la
población.
El muestreo puede ser más exacto. Esto es en el caso en el que
el estudio sobre la población total puede causar errores por su
tamaño o, en el caso de los censos, que sea necesario utilizar
personal no lo suficientemente capacitado; mientras que, por otro
lado, el estudio sobre una muestra podría ser realizada con menos
personal pero más capacitado.
61
3.5.4 TAMAÑO DE LAS MUESTRAS
Para calcular el tamaño de una muestra hay que tomar en cuenta tres
factores:
1. El porcentaje de confianza con el cual se quiere generalizar los
datos desde la muestra hacia la población total.
2. El porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de
hacer la generalización.
3. El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis.
La confianza o el porcentaje de confianza es el porcentaje de
seguridad que existe para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir
que un porcentaje del 100% equivale a decir que no existe ninguna duda para
generalizar tales resultados, pero también implica estudiar a la totalidad de los
casos de la población.
El error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad de
aceptar una hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o la inversa:
rechazar a hipótesis verdadera por considerarla falsa. Al igual que en el caso de
la confianza, si se quiere eliminar el riesgo del error y considerarlo como 0%,
entonces la muestra es del mismo tamaño que la población, por lo que conviene
correr un cierto riesgo de equivocarse.
La variabilidad es la probabilidad (o porcentaje) con el que se aceptó y
se rechazó la hipótesis que se quiere investigar en alguna investigación anterior
o en un ensayo previo a la investigación actual. El porcentaje con que se aceptó
tal hipótesis se denomina variabilidad positiva y se denota por p, y el
porcentaje con el que se rechazó se la hipótesis es la variabilidad negativa,
denotada por q.
Una vez que se han determinado estos tres factores, entonces se puede
calcular el tamaño de la muestra como a continuación se expone.
Vamos a presentar dos fórmulas, siendo la primera la que se aplica en el caso
de que no se conozca con precisión el tamaño de la población, y es:
62
Donde:
n es el tamaño de la muestra;
Z es el nivel de confianza;
p es la variabilidad positiva;
q es la variabilidad negativa;
E es la precisión o error.
Hay que tomar en cuenta que el nivel de confianza no es ni un
porcentaje, ni la proporción que le correspondería, a pesar de que se expresa en
términos de porcentajes. El nivel de confianza se obtiene a partir de
la distribución normal estándar (Ver Figura N° 12), pues la proporción
correspondiente al porcentaje de confianza es el área simétrica bajo la curva
normal que se toma como la confianza, y la intención es buscar el valor Z de la
variable aleatoria que corresponda a tal área.
En el caso de que sí se conozca el tamaño de la población entonces
se aplica la siguiente fórmula:
Donde:
n es el tamaño de la muestra;
Z es el nivel de confianza;
p es la variabilidad positiva;
q es la variabilidad negativa;
N es el tamaño de la población;
E es la precisión o el error.
La ventaja sobre la primera fórmula es que al conocer exactamente
el tamaño de la población, el tamaño de la muestra resulta con mayor
63
precisión y se pueden incluso ahorrarse recursos y tiempo para la
aplicación y desarrollo de una investigación.
Figura Nº 12: Distribución Normal Estándar.
Fuente: Portal Educativo FVET
3.5.5 GRÁFICAS PARA DATOS SEGÚN EL TIPO DE
VARIABLE
Aunque las tablas estadísticas contienen toda la información
disponible, en ocasiones se hace necesario expresar esta información
mediante un gráfico, con el fin de hacerla más clara. Los más usuales
son:
a) Variables Cualitativas:
Diagramas de Sectores.
Diagrama de Barras.
Diagrama de Pareto.
Pictogramas.
64
b) Variables Cuantitativas:
Datos Agrupados:
o Histogramas de frecuencias.
o Polígonos de frecuencias.
o Polígono de frecuencias acumuladas.
Datos sin Agrupar:
o Diagrama de puntos.
o Gráfico de barras.
o Polígono de frecuencias.
o Polígono de frecuencias acumuladas.
o Gráficas de cajas y brazos.
3.5.5.1 GRÁFICO DE SECTORES
Se utiliza cuando nos interesa resaltar la proporción (porcentaje)
en que aparece una característica o atributo respecto al total. Para
construir el diagrama circular partimos del hecho de que un círculo
encierra un total de 360 grados, luego repartimos los 360° en distintos
sectores circulares de acuerdo con cada porcentaje.
3.5.5.2 GRÁFICO DE BARRAS
Muestra el porcentaje (%) de ítems que salen en cada categoría.
Muestra una barra para cada categoría, el ancho de la barra no tiene
importancia pero debería ser uniforme. Las barras pueden ser verticales u
horizontales. Puede ser usado para representar 2 categorías cuantitativas
al mismo tiempo lo que se llama gráfico de barras compuesto.
3.6 INDICADORES DE GESTIÓN
Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar
el éxito de un proyecto o una organización. Estos suelen establecerse por
los líderes del proyecto u organización, y son posteriormente utilizados
65
continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar el desempeño y
los resultados.
Los indicadores de gestión tienen la finalidad de guiar y controlar el
desempeño objetivo y comportamental requerido para el logro de las
estrategias organizacionales.
3.6.1 ÍNDICE E INDICADOR
Indicador:
Es una expresión matemática de lo que se quiere medir, con base
en factores o variables claves y tienen un objetivo y cliente predefinido.
Los indicadores de acuerdo a sus tipos (o referencias) pueden ser
históricos, estándar, teóricos, por requerimiento de los usuarios, por
lineamiento político, planificado, etc.
Índice:
Valor que da la expresión matemática (indicador) al
introducirle datos y se obtienen para evaluarlos a través de diagnóstico.
3.6.2 ATRIBUTOS DE LOS INDICADORES
Cada medidor o indicador debe satisfacer los siguientes criterios o
atributos:
Medible: El medidor o indicador debe ser medible. Esto significa
que la característica descrita debe ser cuantificable en términos ya
sea del grado o frecuencia de la cantidad.
Entendible: El medidor o indicador debe ser reconocido fácilmente
por todos aquellos que lo usan.
Controlable: El indicador debe ser controlable dentro de la
estructura de la organización.
66
3.6.3 TIPOS DE INDICADORES
En el contexto de orientación hacia los procesos, un medidor o
indicador puede ser de proceso o de resultados. En el primer caso, se
pretende medir que está sucediendo con las actividades, y en segundo se
quiere medir las salidas del proceso.
También se pueden clasificar los indicadores en indicadores
de eficacia o de eficiencia.
El indicador de eficacia mide el logro de los resultados
propuestos. Indica si se hicieron las cosas que se debían hacer,
los aspectos correctos del proceso. Se enfocan en el qué se
debe hacer por tal motivo, en el establecimiento de un indicador
de eficacia es fundamental conocer y definir operacionalmente
los requerimientos del cliente del proceso para comparar lo que
entrega el proceso contra lo que él espera. De lo contrario, se
puede estar logrando una gran eficiencia en aspectos no
relevantes para el cliente.
Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del
proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y
miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso.
Tienen que ver con la productividad.
3.6.4 CATEGORÍAS DE LOS INDICADORES
Se debe saber discernir entre indicadores de cumplimiento,
de evaluación, de eficiencia, de eficacia e indicadores de gestión. Como
un ejemplo vale más que mil palabras este se realizará teniendo
en cuenta los indicadores que se pueden encontrar en la gestión de un
pedido.
Indicadores de cumplimiento: con base en que el cumplimiento
tiene que ver con la conclusión de una tarea. Están relacionados
67
con las razones que indican el grado de consecución de tareas y/o
trabajos. Ejemplo: cumplimiento del programa de pedidos.
Indicadores de evaluación: la evaluación tiene que ver con el
rendimiento que se obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Los
indicadores de evaluación están relacionados con las razones y/o
los métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas,
debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del
proceso de gestión de pedidos.
Indicadores de eficiencia: teniendo en cuenta que eficiencia tiene
que ver con la actitud y la capacidad para llevar a cabo un trabajo o
una tarea con el mínimo de recursos. Los indicadores de eficiencia
están relacionados con las razones que indican los recursos
invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo:
Tiempo fabricación de un producto, razón de piezas / hora, rotación
de inventarios.
Indicadores de eficacia: eficaz tiene que ver con
hacer efectivo un intento o propósito. Los indicadores de eficacia
están relacionados con las razones que indican capacidad o acierto
en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de
satisfacción de los clientes con relación a los pedidos.
Indicadores de gestión: teniendo en cuenta que gestión tiene que
ver con administrar y/o establecer acciones concretas para hacer
realidad las tareas y/o trabajos programados y planificados. Los
indicadores de gestión están relacionados con las razones que
permiten administrar realmente un proceso.
Ejemplo: administración y/o gestión de los almacenes de productos
en proceso de fabricación y de los cuellos de botella.
68
3.6.5 CRITERIOS PARA ESTABLECER INDICADORES DE GESTIÓN
Para que un indicador de gestión sea útil y efectivo, tiene que
cumplir con una serie de características, entre las que destacan:
Relevante (que tenga que ver con los objetivos estratégicos de
la organización).
Claramente Definido (que asegure su correcta recopilación y
justa comparación)
Fácil de Comprender y Usar,
Comparable (se pueda comparar sus valores entre
organizaciones, y en la misma organización a lo largo del
tiempo),
Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que incurrir en costos
excesivos para obtenerlo).
3.6.6 PROPÓSITOS Y BENEFICIOS DE LOS INDICADORES DE
GESTIÓN
Podría decirse que el objetivo de los sistemas de medición es
aportar a la empresa un camino correcto para que ésta logre
cumplir con las metas establecidas. Todo sistema de medición
debe satisfacer los siguientes objetivos:
Comunicar la estrategia.
Comunicar las metas.
Identificar problemas y oportunidades.
Diagnosticar problemas.
Entender procesos.
69
Definir responsabilidades.
Mejorar el control de la empresa.
Identificar iniciativas y acciones necesarias.
Medir comportamientos.
Facilitar la delegación en las personas.
Integrar la compensación con la actuación.
3.6.7 IMPORTANCIA DE LAS MEDICIONES POR MEDIO DE
INDICADORES
El principal problema de la mayor parte de los procesos de la
empresa es que el rendimiento sólo se mide al final. En la generalidad de
los casos, lo anterior proporciona poca retroalimentación relativa sobre las
actividades individuales dentro del proceso o, cuando la proporciona, es
demasiado tarde. Los equipos de mejoramiento de las empresas deben
establecer puntos de medida aproximados a cada actividad, de manera
que las personas que la realizan reciban una retroalimentación directa,
inmediata y pertinente.
Las Mediciones por tanto, deben realizarse tan pronto como se
haya finalizado una actividad. Posponer las mediciones contribuye a que
se cometan errores adicionales. Es significativo medir entonces, la
eficiencia, la efectividad y la adaptabilidad del proceso total que se esté
estudiando.
La Gerencia tiene la responsabilidad de proporcionar sistemas de
medidas correctas y retroalimentación apropiada para ayudarles a todos a
que hagan mejor su trabajo. Mediante la evaluación de los resultados, la
gerencia señala qué cosas son importantes. La mejor manera de iniciar el
proceso es examinar cada actividad en el diagrama de flujo e identificar
aquellas que tienen un impacto significativo sobre la eficiencia y
70
efectividad del proceso total. Posteriormente, se establecen medidas para
estas actividades fundamentales.
Las mediciones deben ejecutarse por la persona que realiza la
actividad, pues de esta forma existe una retroalimentación inmediata, y
además esta persona es quien tiene el mejor conocimiento del trabajo.
La medición es además, importante para el mejoramiento, por
varias razones:
Esta centra su atención en factores que contribuyen a lograr
la misión de la organización.
Muestra la efectividad con la cual empleamos nuestros
recursos.
Nos ayuda a fijar metas y a monitorear las tendencias.
Nos proporciona el input para analizar las causas raíz y las
fuentes de los errores.
Nos ayuda a identificar oportunidades de mejoramiento
progresivo.
Da a los empleados un sentimiento de logro.
Nos proporciona los medios para saber si estamos
perdiendo o ganando.
Nos ayuda a monitorear el progreso.
Las organizaciones involucradas en los procesos de la empresa
tienden a considerar, y quizás a creer, que éstos no pueden medirse. En
consecuencia, en el pasado sólo medíamos productos e ignorábamos los
procesos de la empresa.
71
3.6.7.1 MEDICIONES DE EFECTIVIDAD
Las medidas de efectividad son los resultados que se obtienen de
los recursos empleados. Con frecuencia, éstos están relacionados
directamente con los clientes internos y/o externos, e indican al cierto con
que el output de una actividad o grupo de actividades satisface las
expectativas del cliente. Un proceso efectivo genera constantemente
productos y servicios que satisfacen o sobrepasan las necesidades y
expectativas del cliente con baja variabilidad en el proceso.
Para establecer medidas de efectividad, veamos qué desea el
cliente:
Exactitud.
Puntualidad en la entrega.
Confiabilidad.
Un servicio con personas responsables que sean:
- Atentas.
- Corteses.
- Conocedoras.
- Con poder de decisión.
Para el caso que nos ocupa, tales medidas podrían estar referidas a:
Oportunidad de Documentos.
Cumplimiento de Documentos.
3.6.7.2 MEDICIONES DE EFICIENCIA
Las medidas de eficiencia reflejan los recursos que una actividad o
grupo de ellas consume para generar un output que satisfaga las
72
expectativas del cliente interno y/o externo. El proceso eficiente es aquel
en el cual los recursos se han minimizado y el desperdicio se ha
eliminado.
En un proceso tal como se presenta en esta investigación, podría
tomarse en consideración los siguientes indicadores para la medición:
Eficiencia de Documentos.
Calidad de Producto (Documentos).
Cumplimiento del Programa.
3.6.7.3 MEDICIONES DE ADAPTABILIDAD
Las medidas de adaptabilidad reflejan cuán bien reaccionan el
proceso y las personas frente las peticiones específicas del cliente o a la
atmósfera cambiante. Debido al prolongado tiempo de ciclo que se
requiere para adaptarse a los cambios ambientales, el sistema de
medición debe orientarse a la capacidad que tiene el proceso para
reaccionar inmediatamente ante las solicitudes específicas internas y/o
externas.
La adaptabilidad es difícil de medir, pero no debe pararse por alto.
Puede medirse internamente, mediante indicadores relacionados al Clima
Organizacional que se presente dentro de la empresa, que por lo general
refleja la actitud de los empleados ante los cambios en los procesos.
3.7 NORMAS VENEZOLANAS COVENIN ISO-9001:2008
Es un conjunto de normas sobre la calidad y la gestión. La Norma
ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de
ISO Organización Internacional para la Estandarización y especifica los
requisitos para un buen sistema de gestión de la calidad que pueden
utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, para
certificación o con fines contractuales.
73
La norma ISO 9001 tiene origen en la norma BS 5750, publicada en
1979 por la entidad de normalización británica, la [British Standards
Institution] (BSI). La versión actual de ISO 9001 (la cuarta) data de
noviembre de 2008, y por ello se expresa como ISO 9001:2008.
La norma ISO 9001:2008 está estructurada en ocho capítulos,
refiriéndose los tres primeros a declaraciones de principios, estructura y
descripción de la empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de
carácter introductorio. Los capítulos cuatro a ocho están orientados a
procesos y en ellos se agrupan los requisitos para la implantación del
sistema de calidad.
3.8 CONCEPTOS BÁSICOS
3.8.1 ABASTECIMIENTO O PROCURA.
La función procura, es aquella función logística que se encarga del
manejo de materiales, equipos, repuestos y servicios que deben ser
recibidos por la organización, en las condiciones exigidas para que ésta
desempeñe sus operaciones de manera adecuada, con el objetivo final de
prestar el servicio que los clientes requieren. Asegura el nivel de stock
adecuado para cumplir los objetivos de servicio (evitar las rupturas de
stock) y de nivel de stock (respetar los objetivos de cobertura del stock).
Se puede identificar tres dominios principales:
La previsión de la demanda y la planificación de las necesidades
futuras.
La comunicación con los proveedores y almacenes logísticos para
asegurar la puesta a disposición de los productos y recursos
futuros.
La ejecución y gestión de los pedidos de compra.
74
3.8.2. PROVEEDORES.
Los proveedores, pueden ser generales, cuando realizan y ofrecen
distintas clases de servicios y productos, o especializados en una o varias
líneas de productos, o altamente especializados en un solo tipo de
producto. Éstos, además de contribuir con sus servicios y productos,
suelen apoyar las finanzas de la organización a través de los inventarios,
así como permiten presentar novedades a los clientes y actúan como
asesores comerciales, participando incluso en la capacitación y
entrenamiento de la fuerza de ventas, amén de compartir información
sobre participación y tendencias y cambios en el mercado.
3.8.3 SELECCIÓN DE PROVEEDORES
La selección se refiere a la identificación de los proveedores
críticos, basado en el impacto del producto suministrado sobre el producto
o servicio y su proceso de realización. Es una actividad que implica
establecer unos criterios para determinar si tales proveedores cumplen
con tal impacto.
3.8.4 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
La evaluación hace referencia o pretende verificar el cumplimiento
de requisitos por parte del proveedor, para así demostrar que este posee
la capacidad para satisfacer las necesidades y expectativas de la
organización. Para esto se establecen criterios para escoger cuál de esos
proveedores que son capaces de cumplir con los requisitos del producto
que han suministrado, y en caso de que existen varios que suministren el
mismo producto, poder determinar los que ofrecen mejores beneficios.
75
CAPÍTULO IV
MARCO METODOLÓGICO
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
De acuerdo al problema planteado referido a la necesidad de
Evaluar la Situación Actual que maneja la Unidad de Atención al
Contratista, concerniente a la ejecución de las actividades relacionadas
con el Proceso de Selección de Proveedores a Evaluar por la Gerencia de
Suministros y Compras Especiales del Estado de la empresa CVG
Ferrominera Orinoco, C.A., y en función de sus objetivos, se incorpora el
tipo de investigación Descriptiva, ya que, esta es la que permite
caracterizar o describir un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin
de establecer su estructura o comportamiento (Arias, 2006, p.24). Por
tanto, el desarrollo de esta investigación comprenderá un diagnóstico,
planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento
metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución y un
análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización de la
actualización.
4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El Diseño de la Investigación para el tipo planteado anteriormente,
es De Campo y Documental; De campo, ya que según Balestrini (2001,
p.132):
Estos diseños permiten establecer una interacción entre los objetivos
y la realidad de la situación de campo; observar y recolectar datos
directamente de la realidad, en su situación natural; profundizar en la
comprensión de los hallazgos encontrados con la realidad objeto de
76
estudio más rica en cuanto al conocimiento de la misma, para
plantear hipótesis futuras en otros niveles de investigación.
Y Documental, puesto que el estudio estará basado en la
búsqueda, recuperación y recopilación de información, y análisis de datos
obtenidos gracias a fuentes secundarias (datos históricos del
procedimiento) presentados de forma impresa y electrónica (Arias, 2006,
p.27).
La Evaluación del Procedimiento de Selección, permitirá la
observación directa y en vivo, de cosas, comportamiento de personas y la
circunstancia en la que ocurren los hechos partiendo desde su estado
natural hasta el desarrollo de la propuesta, apoyados en el análisis de los
documentos históricos (procedimientos) que posee en Departamento de
Control de Gestión e Inventario.
4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
Desde el punto de vista Estadístico, de acuerdo con Balestrini
(2004, p. 122),
La población o universo puede estar referido a cualquier conjunto
de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus
características, o una de ellas, y para el cual serán válidas las
conclusiones obtenidas en la investigación. Es el conjunto finito o
infinito de personas, casos o elementos que presentan
características comunes.
Por otra parte, Gabaldon Mejía (op cit, p.09), asegura que:
La Muestra Estadística es una parte de la Población, o sea, un
número de individuos u objetos seleccionados científicamente,
cada uno de los cuales es un elemento del universo. La muestra es
77
obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus
características particulares, las propiedades de una población.
Ahora bien, en el caso referido a esta investigación, la población
está referida a los procesos, procedimientos y tareas que realizadas por el
Departamento de Control de Gestión e Inventario adscrito a la Gerencia
de Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera
Orinoco, C.A.; mientras que la muestra está constituida por los procesos
que maneja la Unidad de Atención al Contratista de la empresa, la cual
lleva a cabo los procedimientos que a lo largo de esta investigación serán
estudiados.
4.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Las Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información están
referidos a los métodos que se incorporarán a lo largo de todo el proceso
de investigación, en función del problema y de las interrogantes que
puedan plantearse, así como de los objetivos que han sido definidos. Las
principales técnicas de recolección de datos que serán aplicadas, son las
siguientes:
Observación Directa:
Esta técnica permitió conocer la ejecución del trabajo, es decir, las
actividades relacionadas con los parámetros de Selección y Evaluación
de Proveedores, llevados a cabo por la Unidad, su utilización y la
disponibilidad de los recursos para llevar a cabo las tareas, con la
finalidad de lograr un conocer a ciencia cierta el desenvolvimiento de los
analistas y de forma objetiva, indagar en la raíz del problema.
Entrevistas no estructuradas:
Este tipo de entrevistas fueron realizadas durante observaciones
en la Unidad de Atención al Contratista, estableciendo un diálogo con el
78
personal que ella labora, con la finalidad de obtener información precisa y
detallada acerca de las actividades que diariamente se ejecutan
referentes a los Procedimientos de Selección y Evaluación de
Proveedores, así como su punto de vista con respecto a la efectividad de
dichos procedimientos.
Encuestas:
Por medio de esta técnica, se obtuvo información relacionada con
el conocimiento de los procesos, procedimientos y actividades inherentes
a la Unidad estudiada, con la estructuración de preguntas diseñadas para
tal fin (Ver Apéndice B).
Consultas académicas e industriales:
Esta técnica se llevó a cabo a través de reuniones informales con
el tutor académico e industrial, con el fin de recibir orientación acerca de
la definición y delimitación del trabajo, así los pasos a seguir para el
desarrollo de las actividades de recolección de información.
Material Bibliográfico:
En esta técnica documental, la información es recolectada de forma
secundaria: libros, boletines, revistas, folletos y periódicos. Para el
desarrollo de este proyecto se utilizaron libros, procedimientos e
información corporativa de la empresa.
Técnicas y herramientas de ingeniería industrial:
El análisis de esta información se realizó a través de las
herramientas de la Ingeniería Industrial adquiridas hasta la fecha, entre
las que se encuentran las técnicas estadísticas, herramientas de calidad
como la tormenta de ideas y diagrama causa efecto, además de
consultas con la Norma Venezolana Covenin ISO-9001:2008;
herramientas de Planificación como los Diagramas de Gantt y Matriz
FODA, así como el uso de indicadores de gestión o desempeño tales
79
como indicadores de efectividad, eficiencia y aplicabilidad de la propuesta
de actualización y estandarización presentada.
4.5 RECURSOS
4.5.1 MATERIALES
Softwares Microsoft Office.
Papel.
Lápices y Bolígrafos.
Computadora.
Pen Drive.
Impresora.
Calculadora.
4.5.2 RECURSO HUMANO
Tutora Industrial.
Tutor Académico.
Personal del Departamento de Control de Gestión e Inventario
(Analistas de Planificación de Proveedores y Analistas de
Proveedores.
4.6 PROCEDIMIENTO
Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos para esta
investigación, se procedió a realizar lo siguiente:
4.6.1 CONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS RELACIONADAS CON
EL ESTUDIO
Se realizó una pequeña introducción al área objeto de estudio, a fin
de conocer las actividades que allí se realizan de manera detallada y los
procedimientos que rigen dichas tareas, y poder tener en cuenta las
posibilidades de hallar fallas y debilidades en el procedimiento de
Selección de Proveedores a Evaluar el cual es aprobado por la Gerencia
80
de Suministros y Compras Especiales del Estado de CVG Ferrominera
Orinoco, C.A., y que puedan causar ambigüedades en su desarrollo.
4.6.2 DIAGNÓSTICO
Se procedió a recabar información acerca de las actividades que
comprenden los Procedimientos (lectura de los mismos), manejados por
la Unidad de Atención al Contratistas, los cuales son los referidos al
Maestro de Proveedores y a la Evaluación y Calificación de Proveedores,
Además, fue de gran importancia mantener conversaciones o entrevistas
no estructuras a fin de obtener dicha información por parte de los
analistas que laboran en la Unidad. De allí plantear las fallas encontradas
y proceder a su análisis.
4.6.3 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
Se realizó un análisis de las fallas encontradas en el procedimiento
de selección, por medio de un Diagrama Causa-Efecto o Diagrama
Ishikawa, con la finalidad de obtener el trasfondo de la situación que fue
diagnosticada y apoyar dicha información con elaboración de una
encuesta, con la intención de conocer la reacción y el conocimiento del
personal acerca de los procedimientos así como de las debilidades
presentes en el desarrollo de las actividades de la Unidad. Además se
realizó la revisión de los archivos o datos históricos que posee la Unidad
de Atención al Contratista, con relación al proceso de selección, a fin de
obtener una visión clara y objetiva de cómo se lleva a cabo la actividad
durante varios períodos, presentando en ella, la tendencia que ha tenido
la asignación de porcentajes en relación a las áreas operativas de la
empresa, previa definición de dichas áreas y la evaluación de los
porcentajes escogidos según los criterios actuales de aplicación.
81
4.6.4 PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
Dicha propuesta se llevó a cabo luego del análisis del
Procedimiento actual de Selección de Proveedores, a través de la
realización de tormentas de ideas con los Analistas de Proveedores (Ver
Apéndice A) y el planteamiento de posibles soluciones, dada la
formulación de una serie de estrategias en la Matriz FODA de la Unidad
de análisis. La Metodología se apoyó en los siguientes aspectos:
Homologación del Procedimiento con el cumplimiento de la
Norma Venezolana Covenin ISO 9001:2008 de los Criterios de
Selección de Proveedores a Evaluar.
Jerarquización de los Criterios de Selección de Proveedores a
Evaluar.
Realización de un análisis estadístico (Muestreo) para la
definición del número aceptado de proveedores dada la
población o el total de ellos durante el anterior período fiscal.
Propuesta de Actualización del Método utilizado para selección,
priorizando Proveedores Críticos de Bienes y Servicios.
Definición de Estrategias para la planificación de las
actividades de Evaluación de Proveedores.
Formulación e incorporación de indicadores de gestión para
medir el desempeño y la capacidad de respuesta de los
Analistas y de los procesos ante la aplicación de las
propuestas.
82
CAPÍTULO V
SITUACIÓN ACTUAL
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
La Situación Actual que presenta el Departamento de Control de
Gestión e Inventario, resulta de la necesidad de evaluar el desempeño y
la gestión que lleva a cabo la Unidad de Atención al Contratista, la cual es
de su adscripción y lleva a cabo las actividades referidas a los
Procedimientos 860-P-05 Maestro de Proveedores y 860-P-03
Evaluación y Calificación de Proveedores. Dicha Unidad, realiza sus
actividades sin la presentación de un análisis contemplado en el
porcentaje de proveedores asignados a las áreas operativas de la
empresa dada una tendencia anual, la definición de criterios de selección
de proveedores a evaluar de forma jerárquica, cumplimiento estricto de la
norma y procedimientos internos, el número de proveedores que deben
ser sometidos a escrutinio (análisis de la muestra) y la planificación de
dicha evaluación durante un año, contemplando porcentajes de ejecución
y cumplimiento dentro de ella; todo esto incurriendo en interrogantes para
el Departamento acerca de la sustentación de cada una de esas
actividades.
El Departamento por tanto, delegando las funciones de selección,
evaluación y calificación en la Unidad de Atención al Contratista y con el
fin de llevar a cabo tales actividades, se rige por la aplicación de los
procedimientos antes mencionado, en los que se contempla lo siguiente:
El Jefe del Departamento de Control de Gestión e Inventario debe
Solicitar la información a las Áreas Usuarias de los posibles proveedores
que impactan directamente los procesos de producción de mineral fino,
grueso y producto final para ser evaluados; la Gerencia de Suministros y
83
Compras Especiales del Estado revisa, selecciona y aprueba de
acuerdo a los criterios establecidos, quienes son los proveedores a
evaluar. Dichos criterios son redactados anualmente por el Departamento
y deben esperar ser aprobados para poder ser ejecutados, razón por la
cual, a espera de dicha aprobación, se presenta la evaluación de la
situación actual y diversas propuestas para el mejoramiento del proceso
que se lleva a cabo, el cual es de gran importancia dentro de la gestión de
dicho Departamento.
5.2 CRITERIOS PARA SELECCIONAR PROVEEDORES A
EVALUAR ACTUAL
Los criterios que son utilizados actualmente para la Selección de
Proveedores Actual (Año 2010), son los siguientes:
Proveedores del año 2009 con un Monto Total de todos los
Pedidos de Compras igual o mayor 200.000,00 BS.F.
Número de Pedidos colocados igual o mayor a 5.
Recomendado por el Área Usuaria, discriminados en críticos y no
críticos (previa conformación del Gerente de Suministros y
Compras Especiales del Estado).
Proveedor Único de un Bien o Servicio.
Además de esto, se plantea el cumplimiento de uno (1) o dos (2) de
los criterios antes descritos, para ser seleccionado un proveedor.
5.3 METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA SELECCIÓN
DE PROVEEDORES ACTUAL
La Unidad de Atención al Contratista, lleva a cabo el proceso de
selección de proveedores de la siguiente forma:
1. Obtienen la información con relación a las empresas que
suministraron bienes o prestaron servicios en el año anterior;
84
esta información es catalogada como una lista global, ya que
contiene proveedores críticos y no críticos para el proceso
productivo de FMO, tal como puede observarse en la figura
siguiente. (Ver Figura N° 13).
Figura Nº 13: Listado Global de Proveedores
Fuente: Realización Analistas de Proveedores. Unidad de Atención al
Contratista.
2. Una vez obtenida la información anterior, se da inicio a un
proceso de filtrado de los datos contenidos en la Lista Global
de Proveedores (Ver Figura N° 13), discriminando dentro de
esta, a los proveedores que poseen más de cinco (5) pedidos
de compra (Ver Figura N° 14) y a los que la suma de tales
pedidos superan los BSF. 200.000,00 (Ver Figura N° 15).
85
Figura Nº 14: Listado de Proveedores con cinco o más pedidos de
compra.
Fuente: Realización Analistas de Proveedores.
Figura Nº 15: Listado de Proveedores con cinco pedidos mayores o
iguales a BSF. 200.000.
Fuente: Realización Analistas de Proveedores. Unidad de Atención al
Contratista.
86
P R O V E E D O R Ú L T I M A
E V A L U A C I Ó N P L A N D E E V A L U A C I Ó N R E A L E J E C U T A D O N ° C O D I G O R A Z Ó N S O C I A L F E C H A C A L I F . U B I C .
G E O G R Á F I C A P E R S O N A D E
C O N T A C T O Á R E A U S U A R I A T I P O F E C H A D E
E V A L U A C I O N G R A D O F E C H A C A L I F . 1
7 0 0 0 0 4 4 6 C O O P E R A T I V A O B R A S Y S E R V I C I O S
D . A . L . A . N . , R . L . X X S A N F E L I X E D U A R D O L A N D A F F C C E V A L . F E B . 1 V E Z A L A Ñ O
2 4 0 0 0 0 5 5 5 D A L C G E A R & B E A R I N G S U P X X N E W Y O R K F R A N C I S
C O M P O L A N G F F C C E V A L . F E B . 1 V E Z A L A Ñ O
3 4 0 0 0 0 5 9 9 D I M A G O E X P O R T - I M P O R T X X M I A M I M A R I T Z A M A Z Z I N I F F C C - C A L I D A D E V A L . F E B . 1 V E Z A L A Ñ O
4
2 0 0 0 1 4 4 1 H E R M A C O , C O M P A Ñ I A A N O N I M A (H E R M A C O ,
C . A . ) X X Z U L I A C A R L O S
C O C C O N C E L L I F F C C - M I N E V A L . M A R Z . 1 V E Z A L A Ñ O
5 2 0 0 0 4 5 0 0 P E T R O I L S E R V I C E S , C . A . X X C A R A C A S L O C C I O L A G U A
G A B R I E L F F C C E V A L . M A R Z . 1 V E Z A L A Ñ O
6 2 0 0 0 0 2 5 4 R E P R E S E N T A C I O N E S F R E N , C . A .
(R E F R E N C A ) X X P U E R T O
O R D A Z B E R N A R D O W .
F R E N C H M E N D O Z A F F C C E V A L . M A R Z . 1 V E Z A L A Ñ O
7 2 0 0 0 2 1 9 2 S A I N R O S A L E S R E P R E S E N T A C I O N E S , C . A .
(S A I N C A ) X X P U E R T O
O R D A Z S A I N L I B A R D O
R O S A L E S C A L I D A D - M I N E V A L . M A R Z . 1 V E Z A L A Ñ O
8 2 0 0 0 0 7 8 1 D E L T A V E N , S . A 2 9 / 0 9 / 0 6 B C A R A C A S R A M O N
M A N T E L L I N I V A R I O S R E E V . A B R . 1 V E Z A L A Ñ O
9 2 0 0 0 1 9 2 0 E M P R E S A E L E C T R O M E C A N I C A A C E B E Y , C .
A . 3 0 / 0 4 / 0 8 B S A N F E L I X F E L I X A C E B E Y
S O T O P M H - P E L L A S R E E V . A B R . 1 V E Z A L A Ñ O
1 0 2 0 0 0 1 9 8 6 O R G A N I Z A C I O N S I N E R G I A 2 0 2 1 , C . A . X X S A N F E L I X R O D O L F O
Y A Z B E C K P M H - O P . S I D E R E V A L . A B R . 1 V E Z A L A Ñ O
1 1 2 0 0 0 0 9 2 1 C O N S T R U C C I O N E S G O B B O Y C O I N C . A . X X P U E R T O
O R D A Z S U S A N N A G O B B O P E L L A S E V A L . A B R . 1 V E Z A L A Ñ O
1 2 2 0 0 0 1 9 0 7 F U N D I C I O N E S L A N Z , C . A . X X P U E R T O
O R D A Z J U A N J O S E L A N Z P E L L A S E V A L . M A Y . 1 V E Z A L A Ñ O
1 3 2 0 0 0 3 9 9 9 A S O C . C O O P . L A H E R M A N D A D , R . L . X X S A N F E L I X E M E R S O N M O T A P E L L A S E V A L . M A Y . 1 V E Z A L A Ñ O
1 4
4 0 0 0 1 5 9 6 M I D R E X T E C H N O L O G I E S , I N C X X E E . U U . J A M E S D .
M C C L A S K E Y , J R . C A L I D A D - F F C C E V A L . M A Y . 1 V E Z A L A Ñ O
1 5 2 0 0 0 0 3 6 4 P R O V E E D O R E S D E M A T E R I A L E S
E L E C T R I C O S , C . A . (P R O M E L C A ) X X P U E R T O
O R D A Z P A O L O A N N A R E L L I C A L I D A D E V A L . M A Y . 1 V E Z A L A Ñ O
1 6 2 0 0 0 1 0 7 4 C O N S T R U C C I O N E S C O R M U R C . A . X X P U E R T O
O R D A Z J U A N J O S E
M U R I L L O O P . S I D E R U R G . E V A L . J U N . 1 V E Z A L A Ñ O
1 7 7 0 0 0 0 6 4 6 S E R M A P E S , C . A . X X P U E R T O
O R D A Z E N R I Q U E
R E S T R E P O O P . S I D E R U R G . E V A L . J U N . 1 V E Z A L A Ñ O
1 8 2 0 0 0 0 0 4 6 C L U B C A R O N O C O S . C X X P U E R T O
O R D A Z B R U N O O P . S I D E R U R G . E V A L . J U N . 1 V E Z A L A Ñ O
1 9 7 0 0 0 0 1 6 6 A S O C I A C I O N C O O P E R A T I V A L A A L E G R I A
2 3 3 , R . L . X X C I U D A D
B O L I V A R O S W A L D O
M A R T I N E Z R I V E R O P E L L . E V A L . J U N . 1 V E Z A L A Ñ O
2 0 7 0 0 0 0 8 1 1 A S O C . C O O P . S E R V . D E L U B R I C .
C E N T R A L I Z A D A Y M A N T T O . M E C . S I G L O X X I , X X S A N F E L I X E L V I S F E R N A N D E Z O P . S I D E R U R G . E V A L . J U L . 1 V E Z A L A Ñ O
2 1 2 0 0 0 3 6 9 3 A S O C . C O O P E R A T I V A E L E S F U E R Z O
C O N J U N T O , R . L . X X S A N F E L I X J U A N C A R L O S
R E I N A G O N Z A L E Z O P . S I D E R U R G . E V A L . J U L . 1 V E Z A L A Ñ O
2 2 2 0 0 0 1 5 8 7 D E L T A F I R E S Y S T E M S , C . A . X X M A R A C A I B
O J O R G E E L I E C E R
G U I L L E R M I N E R I A E V A L . J U L . 1 V E Z A L A Ñ O
2 3 2 0 0 0 0 9 2 7 M A Q U I N A R I A D I E K M A N N , S . A X X C A R A C A S C A R L O S R A F A E L
S A E Z C . M I N E R I A E V A L . J U L . 1 V E Z A L A Ñ O
2 4 2 0 0 0 4 0 6 5 E L E C T R O M A T E R I A L E S M A T A N Z A S , C . A . X X P U E R T O
O R D A Z R U B E N D A R I O
G A R C Í A S D I A Z M I N E R I A E V A L . A G O . 1 V E Z A L A Ñ O
2 5 4 0 0 0 1 9 2 8 S E A R O C K T R A D I N G C O R P X X M I A M I H E R N A N D O L O P E Z M I N E R I A E V A L . A G O . 1 V E Z A L A Ñ O
2 6
2 0 0 0 3 3 2 1 C O O P E R A T I V A M A R C O P O L O , R . L . X X P U E R T O
O R D A Z F R E D D Y A N T O N I O
P E Ñ A T E R A N T R A N S P . E V A L . A G O . 1 V E Z A L A Ñ O
2 7 2 0 0 0 0 8 5 3 D O T A M E L D O T A C I O N E S M E D I C A S L A R E N S E ,
C . A X X B A R Q U I S I M
E T O A N T O N I O P I Ñ E R O S . M E D I C . E V A L . S E P . 1 V E Z A L A Ñ O
2 8 2 0 0 0 4 5 3 4 D R O G U E R I A M A R A C A I B O 3 0 0 0 , C . A . X X M A R A C A I B
O E D D Y E . S A N C H E Z S . M E D I C . E V A L . S E P . 1 V E Z A L A Ñ O
2 9 2 0 0 0 3 7 7 5 P R O D U C C I O N E S M A R Q U I B E , C . A . X X M E R I D A G A U D E N C I O
M A R Q U I N A A B A S T . I N S T - S U M E V A L . S E P . 1 V E Z A L A Ñ O
3 0 2 0 0 0 1 3 5 6 G T R E P R E S E N T A C I O N E S , C . A . X X P U E R T O
O R D A Z G U S T A V O T O R R E S P . I N D . - S U M E V A L . S E P . 1 V E Z A L A Ñ O
3 1 2 0 0 0 4 4 8 6 C . A . N A C I O N A L D E G R A S A S L U B R I C A N T E S X X V A L E N C I A R I C A R D O
F R A N C I S C O V A R I O S E V A L . O C T . 1 V E Z A L A Ñ O
3 2 2 0 0 0 3 2 7 2 A S O C . C O O P E R A T I V A S E R M A B O L , R . L . X X S A N F E L I X I S N A R D Y C A S T I L L O P E L L E V A L . O C T . 1 V E Z A L A Ñ O
3 3
2 0 0 0 0 2 4 0 C O M E R C I A L I Z A D O R A E L V E R D U G O , C . A X X L O S
T E Q U E S A N T O N I O D E
A B R E U A B A S T . E V A L . O C T . 1 V E Z A L A Ñ O
3 4 2 0 0 0 3 9 1 3 C O R P O R A C I Ó N U N I V E R S A L D E L C A U C H O ,
C . A X X S A N F E L I X J O S É D E J E S U S
B U F A L I N O V A R I O S E V A L . O C T . 1 V E Z A L A Ñ O
3 5 2 0 0 0 0 2 9 0 E S P E C I A L I D A D E S T E C N I C A S I N D U S T R I A L E S ,
C . A . X X P U E R T O
O R D A Z W E L M E R
C O N T R E R A S V A R I O S E V A L . N O V 1 V E Z A L A Ñ O
3 6 2 0 0 0 1 9 3 1 C O O P E R A T I V A E L R O B L E 0 9 3 0 2 , R . S . X X S A N F E L I X S A N T I A G O R A M Ó N
F A J A R D O P E L L . E V A L . N O V 1 V E Z A L A Ñ O
3 7 7 0 0 0 0 1 3 8 P A P E L , S . A . X X M O R O N E D G A R P E Ñ A S E R - E D U C . E V A L . N O V 1 V E Z A L A Ñ O
R E A L I Z A D O P O R : F I C H A : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A P R O B A D O P O R : J O S E T R O M P I Z F I C H A : 1 0 3 9 8
3. Luego de tal determinación, definen una lista de proveedores
posibles (dentro de los criterios antes evaluados) y finalmente
una lista de proveedores seleccionados, donde se incluyen a
las empresas (críticas y no críticas) que serán evaluadas en el
año correspondiente. Es por tanto, que se define el Programa
Anual de Evaluación y Re-Evaluación de Proveedores (Ver
Figura N° 16)
C . V . G . F E R R O M I N E R A O R I N O C O , C . A . G E R E N C I A D E S U M I N I S T R O S Y C O M P R A S E S P E C I A L E S D E L E S T A D O
D P T O . D E C O N T R O L D E G E S T I Ó N E I N V E N T A R I O
E J E C U C I Ó N / P R O G R A M A D E E V A L U A C I Ó N Y R E - E V A L U A C I Ó N D E P R O V E E D O R E S A Ñ O 2 0 1 1
I N D U S T R I A V E N E Z O L A N A E N D O G E N A D E
Figura Nº 16: Programa Anual de Evaluación y Re-Evaluación de
Proveedores
Fuente: Realización Analistas de Proveedores. Unidad de Atención al
Contratista.
87
5.4 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Con el fin de realizar un análisis sustentado de las debilidades que
se mencionan en la descripción de la Situación Actual, se procedió a
utilizar la Herramienta de Calidad conocida como Diagrama Causa-Efecto
o Diagrama Ishikawa.
El Diagrama Ishikawa, muestra la relación entre las causas que
generan las fallas de la aplicación de los lineamientos de Selección de
Proveedores y los distintos parámetros considerados en Ingeniería para la
construcción de dicho diagrama. Los parámetros que por lo general se
utilizan son los conocidos como las 6M, referidas a: Método, Material o
Materia Prima, Medición, Mano de Obra (Hombre o Personal), Medio
Ambiente (Entorno) y Máquina (Equipo). A continuación se presenta el
Diagrama (Ver Figura N° 17) con la información recolectada:
Figura Nº 17: Diagrama Ishikawa del Proceso de Selección de Proveedores a Evaluar.
Fuente: Realización Analistas de Proveedores. Unidad de Atención al Contratista
88
89
En el Diagrama se toma en consideración los aspectos relevantes
referidos a Método, Material, Medición y Mano de Obra, ya que se
considera que son los presentados en el proceso de Atención al
Contratista (Selección de Proveedores a Evaluar). Ahora bien, tomando
en cuenta las relaciones que abarcan cada uno de los aspectos, se
presenta el siguiente desglose:
1. Medición:
Luego de entrevistas no estructuradas, aplicación de encuestas
a Analistas de Proveedores (Ver Apéndice B) y revisión de los
archivos que poseen para el desarrollo de las actividades, se
presume que la Unidad desconoce la implementación y el uso de
Herramientas de Planificación que puedan permitirles definir sus
aspectos internos y externos, las metas y objetivos que
persiguen con la realización de sus actividades así como de
Análisis Estadísticos, que indiquen las bases porcentuales que
deben ser otorgadas a las distintas áreas además del tamaño de
muestra que es significativo para todos los procesos de toma de
decisiones.
Los Criterios que rigen la selección de proveedores a evaluar,
carecen de una jerarquización definida y la pertinencia en cuanto
a cual el más importante dentro de ese conjunto de factores.
2. Material:
Las incidencias más relevantes que se reflejaron mediante la
aplicación de el diagnóstico realizado al Proceso de Atención al
Contratista (Selección de Proveedores a Evaluar) en el Material, se
refieren al uso de Documentos desactualizados, lo que representa un
aspecto desfavorable en la realización de sus actividades además de que
no contar con recursos y materiales suficientes para la realización de las
Visitas Técnicas, entre otros, tales como vehículos y personal asignado.
90
3. Método:
Luego del Diagnóstico se infiere que no se han realizado estudios
previos de análisis estadísticos acerca del porcentaje de asignación para
los proveedores que deben ser evaluados anualmente, que sustenten una
muestra confiable dentro de una población finita. Esto ocurre de igual
forma para la medición del porcentaje de cumplimiento de los criterios
anualmente, y de la proporción destinada para cada de una de las áreas
de la empresa, priorizando por supuesto, la producción de mineral fino y
grueso y producto final de la empresa.
4. Mano de Obra:
Se puede considerar dentro de esta categoría la mano de obra que
bien puede ser insuficiente o ineficaz; sin embargo, se presume que es
poco el personal que labora en dicha Unidad para la cantidad de
actividades que le son otorgadas anualmente. Por observación directa, se
pudo constatar que mantener actualizados los documentos es una tarea
que implica mucho tiempo y disponibilidad de recursos, ya que, los
archivos están ubicados fuera del área de Atención al Contratista y por el
traslado resulta tardía la actualización; además, constantemente atienden
a proveedores, realizan actividades referidas al Maestro de Proveedores y
a la Evaluación y Calificación de Proveedores de la empresa.
5.5 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Los Criterios Vigentes de Selección que mostrados
anteriormente, representan los parámetros que deben seguirse para
llevar a cabo las actividades de revisión y selección de los proveedores a
evaluar; sin embargo, como puede evidenciarse, dichos criterios no
contienen una metodología ni herramientas de aplicación, razón por la
cual se presume que los Analistas de Proveedores aplican de forma
aleatoria factores como:
91
Jerarquización de los Criterios; tal y como se muestran,
dichos criterios no obedecen a un orden de prioridad establecido,
el cual se corresponda con los procedimientos y normas de
estandarización, y que sean preponderantes para que el proveedor
sea seleccionado.
Impacto directo de los bienes suministrados al proceso
productivo de la empresa; este factor, que se considera el
preponderante según los procedimientos y la Norma ISO
9001:2008, no aparece reflejado en los criterios utilizados. Es
probable que lo anterior se deba a que dicho factor esté sobre
entendido, sin embargo, es de vital importancia su inclusión
conforme a la satisfacción de los entes auditores.
Cumplimiento de un número determinado de criterios; tal
y como se presentan los criterios, es muy ambigua la asignación,
ya que no se tiene claro si los criterios de cumplimiento deben ser
1 o 2, lo que puede generar que algunos proveedores puedan
quedar excluidos del proceso, además de que causa
incertidumbre, poca confiabilidad y confusión para el
entendimiento, la aplicación de los mismos, y satisfacción de entes
ajenos al Departamento tales como Auditores Internos y Externos.
Porcentajes (%) de Proveedores a Evaluar; anualmente se
establece un número de proveedores seleccionados pero en base
a cálculos anteriores, agregando uno o dos proveedores cada año,
sin que esto esté establecido en alguna metodología.
Porcentajes (%) otorgados a las distintas áreas de la
empresa, donde debe tomarse en cuenta la inclinación hacia los
procesos de producción de mineral fino, grueso y producto final, tal
como lo establece el Procedimiento 860-P-03 Evaluación y
Calificación de Proveedores y la NVC ISO 9001:2008, en el
proceso de compras.
92
Bases Estadísticas que demuestren el seguimiento de las
selecciones realizadas; no se tienen tales bases, lo que dificulta
poder analizar el comportamiento que ha tenido el proceso de
selección, al momento de revisar la información histórica que
posee el departamento.
5.6 PORCENTAJES (%) OTORGADOS A LAS DISTINTAS ÁREAS
DE LA EMPRESA
Los porcentajes que a continuación se presentan, son resultado de
una evaluación efectuada con bases a datos históricos que maneja la
Unidad de Atención al Contratista, con respecto a las asignaciones de
proveedores según posibles y seleccionados. Para Evaluar tal asignación,
es necesario definir previamente cuáles son las áreas funcionales de la
empresa.
5.6.1 ÁREAS FUNCIONALES DE LA EMPRESA
Las áreas de actividad de una empresa, conocidas como áreas de
responsabilidad, departamentos o divisiones, están relacionadas
directamente con las funciones básicas que realiza una empresa, con la
finalidad de lograr sus objetivos. Por lo general, estas áreas comprenden
actividades, funciones y labores coordinadas y bastante homogéneas; las
más usuales y comunes son: Producción, Mercadotecnia, Recursos
Humanos, Finanzas y sociales.
A continuación, se procederá a desglosar cada una de estas áreas,
con el fin de plantear una idea clara acerca de las actividades que cada
una de ella comprende y captar la incidencia de las mismas en la
producción de la empresa.
93
Producción:
El Área de Producción es la encargada de formular y desarrollar los
métodos más adecuados para la elaboración del producto al suministrar y
coordinar la mano de obra, el equipo, las instalaciones, los materiales y
las herramientas requeridas. Las funciones del área son las que a
continuación se muestran:
1. Ing. de producto:
Diseño del producto.
Pruebas de Ingeniería.
Asistencia a Mercadotecnia.
2. Ingeniería de planta:
Diseño de las Instalaciones y sus especificaciones.
Mantenimiento y control de equipo.
3. Ingeniería industrial:
Estudio de Métodos.
Medida del Trabajo.
Distribución de la planta.
4. Planeación y control de la producción:
Programación.
Informes de avances de la Producción.
Estándares.
5. Abastecimientos:
Tráfico.
Embarques.
Compras locales e internacionales.
94
Control de inventarios.
Almacén.
6. Fabricación:
Manufacturas.
Servicios.
7. Control de calidad:
Normas y especificaciones.
Inspección de prueba.
Registros de inspecciones.
Métodos de recuperación.
Mercadotecnia:
El área de Mercadotecnia, es aquella donde se reúnen los factores
y hechos que influyen en el mercado para crear lo que el consumidor
quiere, desea y necesita, distribuyéndolo de tal forma que esté a su
disposición en el momento oportuno, en el lugar preciso y al precio
adecuado. Las funciones principales del área son:
1. Investigación de mercados.
2. Planeación y desarrollo de producto:
Empaque.
Marca.
3. Precio.
4. Distribución y logística.
5. Administración de Ventas.
6. Comunicación:
Promoción de ventas.
Publicidad.
Relaciones públicas.
7. Estrategias de mercado.
95
Recursos Humanos:
El área de Recursos Humanos se encarga de conseguir y
conservar un grupo humano de trabajo, cuyas características vayan de
acuerdo con los objetivos de la empresa, mediante programas adecuados
de reclutamiento, de selección, capacitación y desarrollo.
Comprende las siguientes funciones:
1. Contratación y empleo:
Reclutamiento.
Selección.
Contratación.
Introducción o inducción.
Promoción, transferencias y ascensos.
2. Capacitación y desarrollo del personal.
3. Sueldos y salarios acordes:
Análisis y valuación de puestos.
Calificación de méritos.
Remuneración y vacaciones.
4. Relaciones laborales:
Comunicación.
Contratos colectivos de trabajo.
Disciplina.
Investigación de personal.
5. Servicios y Prestaciones:
Actividades recreativas.
Actividades culturales.
6. Higiene y seguridad:
Servicio médico.
Campaña de Higiene y seguridad.
96
Ausentismo y accidentes.
7. Planeación de recursos humanos:
Inventario de Recursos Humanos.
Rotación.
Auditoría de personal.
8. Instalaciones acorde a los objetivo de dicha empresa.
Finanzas:
El área de Finanzas es la encargada de manejar la obtención de
fondos y del suministro del capital necesario que se utiliza en el
funcionamiento de la empresa, procurando disponer con los medios
económicos necesarios para cada uno de los departamentos para que
puedan funcionar debidamente. Esta área tiene el objetivo del máximo
aprovechamiento y administración de los recursos financieros.
Sus funciones principales son:
1. Financiamiento.
Planificación financiera.
Relaciones financieras.
Tesorería.
Obtención de recursos.
Inversiones.
2. Contraloría:
Contabilidad general.
Contabilidad de costos.
Presupuesto.
Auditoría interna.
Estadística.
Crédito y Cobranza.
Impuestos.
97
Social:
El área Social se encuentra dentro de los nuevos enfoques de
Organización, y no es más que la encargada de orientarla hacia el medio
donde se desenvuelve y su funcionamiento no debe atentar contra el
bienestar social, moral y las buenas costumbres.
El rol social que tiene las organizaciones que se encuentra
estipulado en la constitución de cada uno de los países del
mundo debe estar relacionado con los objetivos del estado.
El estado debe concretar y luego mantener la justicia social con
los hechos inexorables.
La empresa desarrolla la función social en dos ámbitos:
- Ámbito interno: mediante programas de seguridad
personal-social que son efectuados durante el año de
acuerdo al plan de trabajo anual cuya función
corresponde al departamento de administración de
personal.
- Ámbito externo: esta mayormente ligado con el apoyo de
la comunidad donde se encuentra la empresa o donde se
desarrolla.
De una u otra manera, todas las empresas, presentan tales
funciones y por lo general, las áreas antes descritas persiguen los mismos
objetivos. Por otra parte, para dar cumplimiento a los objetivos de
estandarización que se buscan con a propuesta, se partirá de lo
mencionado anteriormente para establecer tres grandes grupos de
enfoque, los cuales deben ser tomados en consideración al momento de
otorgarse los porcentajes correspondientes a cada uno de ellos, al realizar
la selección de los proveedores. Estos son los siguientes:
Producción y Operaciones, la cual comprende las siguientes
Gerencias de la Empresa (Ver Apéndice C):
98
Operaciones Mineras.
Operaciones Siderúrgicas.
Ingeniería y Proyectos.
Apoyo y Logística.
Servicios al personal, la cual comprende la siguientes Gerencia
de la empresa (Ver Apéndice C):
Personal.
Otros, en donde se encuentra el resto de las Áreas
Administrativas que comprende la empresa y que en relación a las
funciones explicadas anteriormente, son las relacionadas con las
finanzas y la Gestión Social. Las gerencias incluidas en esta
categoría son las siguientes (Ver Apéndice C):
Comercialización y Ventas.
Administración y Finanzas.
Desarrollo Endógeno.
Ahora bien, para enfocar atención en la asignación de los
porcentajes, se tomarán los datos históricos de Selección de
Proveedores, es decir, los datos correspondientes a los años 2008, 2009
y 2010, de donde se hará un promedio que permita establecer a cuanto
corresponde tal asignación; cabe destacar, que los datos hacen referencia
al período en el que fueron seleccionados y evaluados los proveedores,
pero el suministro de los bienes y/o servicios fueron resultado de un
período anterior.
99
5.6.2 ASIGNACIÓN DE PORCENTAJES
AÑO 2008:
293 Proveedores con Pedidos Año 2007 (Según datos
encontrados, sistema interno)
El porcentaje de asignación que fue tomado para el año 2008,
corresponde a un análisis realizado, tomando en consideración el Listado
de Proveedores Posibles para Selección (que cumplen con Criterios) (Ver
Apéndice D) y el Programa Anual de Evaluación de Proveedores, es
decir, los Proveedores Seleccionados en tal período (Ver Apéndice E);
ambos listados son realizados por atribución de la Unidad que es
sometida a estudio. Los datos utilizados se resumen en la siguiente tabla
(Ver Tabla 5.1).
Tabla 5.1: Porcentajes (%) Otorgados según Área de Impacto
Área de
Impacto
Gerencia /
Área
Usuaria
Nº Prov
Posib
Nº
Prov.
Selecc
%
Posib
p/A.U
%
Total
Posi
b
%
Selecc
. p/A.U
%Total
Selecc.
Producción y
Operaciones
PMH 2 0 3,6
87,3
0
80,7
Planta de
Pellas
10
5
18,2
16,1
Ferrocarril 6 3 10,9 9,7
Minería 2 1 3,6 3,2
Planta de
Briquetas
2
1
3,6
3,2
Calidad 12 3 21,8 9,7
Ingeniería 14 12 25,5 38,7
Servicios Serv. Médicos 4 4 7,3 7,3 12,9 12,9
Otros G. Seguros 1 1,8
5,4
6,5 Todas 2 2 3,6 6,5
Totales 55 31 100 100 100 100
Fuente: Autor.
100
%
N
d
7% 6% Pro ucción y Operaciones
Servicios
87% Otros
Gráfico N°1: Porcentajes (%) Total de Posibles Año 2008
Fuente: Autor
6%
13 Producción y
Operaciones
Servicios
81% Otros
Gráfico ° 2: Porcentajes (%) Total Seleccionados Año 2008
Fuente: Autor
% Evaluados proveedores evaluados Año 2008
% = × = , %
101
Análisis del Año 2008:
En el cálculo anterior se obtiene la proporción de proveedores que
fueron evaluados en el Año 2008 con relación a la población total de los
mismos, es decir, de aquellos que presentaron asignación de pedidos de
compras en el período fiscal 2007.
En la Tabla 5.1: Porcentajes (%) Otorgados según Área de
Impacto, se evidenció que la mayor proporción se encontraba indicada
hacia los Proveedores cuyo suministro de Bienes y/o Servicios influía
directamente en la Producción y Operaciones de la Empresa,
constituyendo esto aproximadamente el 81% de la población de
proveedores. Sin embargo, la asignación correspondiente, representa un
bajo porcentaje con respecto a la totalidad de Proveedores con Pedidos
de Compras 2007, tal como se muestra en la fórmula anterior, que es de
un 10,6%.
AÑO 2009:
1256 Proveedores con Pedidos en el Año 2008 (Según datos
encontrados, sistema interno)
El porcentaje de asignación que fue tomado para el año 2009,
corresponde a un análisis realizado, tomando en consideración el Listado
de Proveedores Posibles para Selección (que cumplen con Criterios) (Ver
Apéndice D) y el Programa Anual de Evaluación de Proveedores, es
decir, los Proveedores Seleccionados en tal período (Ver Apéndice E).
Los datos utilizados se resumen en la siguiente tabla (Ver Tabla 5.2):
102
e
U
Tabla 5.2: Porcentajes (%) Otorgados según Área de Impacto
Área de
Impacto
G erencia /
Área
suaria
Nº Prov.
Posib.
Nº Prov.
Selecc.
% Total
Posib.
%
Selecc.
p/A.U
%Total
Selecc.
Producción y
Operaciones
PMH
105
16
79,5
45,7
100
Planta de
Pellas
3
8,6
Ferrocarril 3 8,6
Minería 5 14,3
Planta de
Briquetas
2
5,7
Calidad 1 2,9
Suministros
Transporte 1 2,9
Servicios 4 11,4
Servicios al
Personal
Servicios
Médicos
14
1
10,6
-
-
Otros Otros 13 1 9,8 - -
Totales 132 37 100 100 100
Fuente: Autor
11% 10%
Producción y
Operaciones
Servicios
79% Otros
Gráfico N° 3: Porcentajes (%) Total Posibles Año 2009 Fuente: Autor
103
% 50
40
30
20
10
Análisis Gráfico N° 3:
Dado que el Porcentaje de Selección para el Período 2009 se
inclinó en su totalidad para las áreas de Producción y Operaciones, a
continuación se presenta el siguiente Gráfico de Barras (Ver Gráfico N°
4), con la información referida al desglose en la asignación de porcentajes
según las Gerencias o Áreas Usuarias.
45,7
8,6 8,6 0
14,3
5,7 2,9 2,9 11,4
Producción y Operaciones
PMH Planta de Pellas Ferrocarril
Minería Planta de Briquetas Calidad
Transporte Servicios
Gráfico N° 4: Porcentajes (%) Total Seleccionados Año 2009 Fuente: Autor
% Evaluados proveedores evaluados Año 2009
% = × = , %
Análisis del Año 2009:
En el cálculo anterior se obtiene la proporción de proveedores que
fueron evaluados en el Año 2009 con relación a la población total de los
104
mismos, es decir, de aquellos que tenían asignación de pedidos de
compras en el período fiscal 2008.
En la Tabla N° 3: Porcentajes (%) Otorgados según Área de
Impacto, se evidenció que la mayor proporción se encontraba indicada
hacia los Proveedores cuyo suministro de Bienes y/o Servicios influía
directamente en la Producción y Operaciones de la Empresa,
constituyendo el 100% de la población de proveedores. Sin embargo, la
asignación programada correspondiente, representa un bajo porcentaje
con respecto a la totalidad de Proveedores con Pedidos de Compras
2007, tal como se muestra en la fórmula anterior, que es de un 2,8%.
AÑO 2010:
1688 Proveedores con Pedidos Año 2009 (Según datos
encontrados, sistema interno)
El porcentaje de asignación que fue tomado para el año 2010,
corresponde a un análisis realizado, tomando en consideración el Listado
de Proveedores Posibles para Selección (que cumplen con Criterios) (Ver
Apéndice D) y el Programa Anual de Evaluación de Proveedores, es
decir, los Proveedores Seleccionados en tal período (Ver Apéndice E).
Los datos utilizados se resumen en la siguiente tabla (Ver Tabla 5.3):
105
Tabla 5.3: Porcentajes (%) Otorgados según Área de Impacto
Área de
Impacto
Gerencia /
Área
Usuaria
Nº
Prov.
Posib.
Nº Prov.
Selecc.
% Posib.
p/A.U
%
Selecc.
p/A.U
%Total
Selecc.
Producción y
Operaciones
PMH
100
14
100
37,8
94,6
Planta de
Pellas
2
5,4
Ferrocarril 7 18,9
Minería 2 5,4
Planta de
Briquetas
1
2,7
Calidad 1 2,7
Suministros 2 5,4
Servicios 6 16,2
Servicios al
Personal
Servicios
Médicos
1
2,7
2,7
Otros Otros 1 2,7 2,7
Totales 100 37 100 100 100
Fuente: Autor
Cabe destacar, que los datos y porcentajes referidos a el listado de
proveedores que fueron catalogados por la Unidad de Atención al
Contratista como Posibles para Selección en el año anteriormente
mostrado, no se encuentra reflejado en la Tabla 5.3, dado que en los
documentos encontrados en el sistema interno del Departamento de
Control de Gestión e Inventario, no aparecía información relacionada con
las Gerencias y/o Unidades Usuarias que recibieron bienes/servicios por
parte de tales proveedores; por tanto, la única información tomada en
consideración es la referida al porcentaje de seleccionados para evaluar
por la Gerencia. Tales porcentajes son los siguientes (Ver Gráfico N° 5):
106
e
d
% 40
35
30
25
20
15
10
5
0
3% 3%
Producción y Operaciones
Servicios
94%
Otros
Gráfico N° 5: Porcentajes (%) Total Seleccionados Año 2010
Fuente: Autor
Dado que el Porcentaje de Asignación más alto lo obtuvo el Área
de Producción y
Operaciones, a continuación se presenta el siguiente
Gráfico de Barras (Ver Gráfico N° 6) con el desglose de las asignaciones
de porcentajes para las distintas Gerencias que corresponden a dicha
Área.
37,8
5,4
18,9
5,4 2,7 2,7
5,4
16,2
Producción y Operaciones
PMH
Planta de Briqu
Planta de Pellas Ferrocarril
tas Calidad Suministros
Minería
Servicios
Gráfico N° 6: Porcentajes (%) Total Selecciona Fuente: Autor
os Año 2010
107
% Evaluados proveedores evaluados Año 2010
% = × = , %
Análisis del Año 2010:
En el cálculo anterior se obtiene la proporción de proveedores que
fueron evaluados en el Año 2010 con respecto a la población total de los
mismos, es decir, de aquellos que tenían asignación de pedidos de
compras en el período fiscal 2009.
En la Tabla N° 5.3: Porcentajes (%) Otorgados según Área de
Impacto, se evidenció que la mayor proporción, una vez más, se
encontraba indicada hacia los Proveedores cuyo suministro de Bienes y/o
Servicios influía directamente en la Producción y Operaciones de la
Empresa, constituyendo el 94% de la población de proveedores. Sin
embargo, la asignación programada correspondiente, representa un bajo
porcentaje con respecto a la totalidad de Proveedores con Pedidos de
Compras 2007, tal como se muestra en la fórmula anterior, que es de un
2,2 %. Además, se muestra la información desglosada de los porcentajes
asignados a las Gerencias que componen el Área Funcional Producción y
Operaciones definida anteriormente.
108
5.6.3 RESUMEN PORCENTAJES (%) PROVEEDORES
POSIBLES Y SELECCIONADOS SEGÚN ÁREAS DE IMPACTO
En el siguiente Cuadro Resumen (Ver Tabla 5.4) se muestran los
resultados del Análisis efectuado a la tendencia en la asignación de
proveedores a Seleccionar, desde el Año 2008 al Año 2010.
Tabla 5.4: Resumen Porcentajes Asignados según Área de Impacto
Área de
Impacto
Año 2008
Año 2009
Año 2010
%
Proveed.
Posib.
%
Proveed.
Selecc.
%
Proveed.
Posib.
%
Proveed.
Selecc.
%
Proveed.
Posib.
%
Proveed.
Selecc.
Producción
y
Operaciones
87,3
80,7
79,5
100
100
94,6
Servicios al
Personal
7,3
12,9
10,6
-
2,7
Otros 5,4 6,5 9,8 - 2,7
Total 100 100 100 100 100 100
Fuente: Autor
Por otra parte, se muestran el siguiente Gráfico de Barras (Ver
Gráfico N° 7), la distribución porcentual de la asignación antes
mencionada.
109
o
2
o
% 100
80
60
87,3
79,5
33,33
Producción y Operaciones
40
20 7,3 5,4
0
10,6 9,8
33,33 33,33 Servicios al Personal
Otros
2008 2009 2010
Años
Gráfico N° 7: Porcentajes (%) Proveedores Posibles Según Áreas de Impacto
Fuente: Autor
Nota: En el Gráfico anterior, se presenta una distribución equitativa
de los porcentajes de asignación según las áreas de impacto, dado que
en los datos utilizados para el análisis, no se especifica a qué áreas los
proveedores realizaron suministro de bienes o prestación de servicios.
%
100 80,7
80
100 94,6
60
40 12,9
20 6,5 0 0
0
,7 2,7
2008 2009 2010
Producción y Operaciones Servicios al Pers nal Otros
Gráfic N° 8: Porcentajes (%) Proveedores Seleccionados Según Áreas de Impacto
Fuente: Autor
110
Análisis Gráfico N° 8:
En el Gráfico se muestra la distribución porcentual de las
asignaciones de los proveedores que son reflejadas en el Programa Anual
de Evaluación, es decir, los Seleccionados según cumplimiento de
Criterios. En dicha representación, el mayor porcentaje de asignación lo
constituye el año 2009, con el 100% de asignación en las Áreas
Funcionales de Producción y Operaciones.
Una vez definidos los porcentajes anteriores con respecto a la
tendencia que lleva la Unidad de Atención al Contratista en la Selección
de Proveedores para posterior evaluación, se puede determinar entonces,
dado un promedio simple (Ver Tabla 5.5), que los siguientes representan
los porcentajes que han sido otorgados a las distintas áreas de la
empresa.
Tabla 5.5: Promedios de Asignación Según Áreas de Impacto
Año
Áreas de Impacto
Producción y
Operaciones
Servicios al
Personal
Otros
2008 80,7 12,9 6,5
2009 100 0 0
2010 94,6 2,7 2,7
Promedio 91,8 5.2 3
Análisis Tabla N° 5.5:
Fuente: Autor
De lo anterior se puede concluir, que tal como se muestran los
datos en la tabla, ha sido orientada la tendencia de asignación de
porcentajes en la Selección de los Proveedores a Evaluar por la Gerencia
en el proceso que lleva el mismo nombre, dando importancia a la
Selección de Proveedores Críticos para la empresa, es decir, aquellos
que afectan directamente los procesos de producción de la misma, con
una proporción de más del 90% del total de la muestra seleccionada, tal
111
e
o
como se establece en la NVC-ISO 9001:2008 y los Procedimientos 860-P-
03 Evaluación y
Calificación de Proveedores de CVG Ferrominera
Orinoco, C.A. No obstante, dicha proporción podría estar aún por encima
de tal valor, puesto que es probable que existan casos
en los que la
muestra esté comprendida en su totalidad por proveedores críticos para la
empresa, tal como se evidenció en la selección para el año 2009, que en
tal caso se considera una situación ideal en lo que
se refiere a
cumplimiento de las Normas y Procedimientos antes descritas.
Sin embargo, para un escrutinio más acertado, valdría la pena
realizar un análisis posterior, de las discrepancias existentes entre los
listados de posibles y los listados de seleccionados, ya que en ambos, los
proveedores cumplen con los criterios; por tanto, queda
de parte de la
Unidad sometida
a estudio, presentar la debida justificación de las
diferencias, con la finalidad de dar a conocer a los mandos directos, las
metodologías y la defensa de dicha información.
Una vez obtenida esta información, se procede a plantear las
propuestas de mejora y estandarización de los lineamientos del Proceso
de Selección a fin de dar cumplimiento a los Objetivos que se plantearon
al inicio del presente informe.
5% 3% Producción y
Op raciones
Servicios
92%
Otr s
Gráfico N° 9: Promedios de Asignación Según
Áreas de Impacto Fuente: Autor
112
CAPÍTULO VI
SITUACIÓN PROPUESTA
A continuación, se procederá a plantear en el Capítulo, las medidas
correctivas y de actualización propuestas para el Proceso de Selección de
Proveedores a Evaluar por la Gerencia de Suministros y Compras
Especiales del Estado, dando seguimiento a los propósitos que han sido
definidos.
6.1 METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DEL
PROCESO DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES A EVALUAR
6.1.1 MATRIZ FODA
Una vez presentado el diagnóstico estadístico, en el cual se refleja
parte de la situación actual que presenta el proceso de Selección de
Proveedores que serán sometidos a Evaluación y posterior Calificación
por parte de la Gerencia, se muestra la siguiente Matriz FODA, la cual
contiene un análisis de cada uno de los aspectos internos y externos de la
Unidad de Atención al Contratista, contenida en el siguiente cuadro: (Ver
Tabla 6.1).
Los aspectos considerados en el cuadro, muestran de forma
general, la capacidad que presenta la Unidad de Atención al Contratista
para realizar las tareas que le son atribuidas y contempladas en los
procedimientos donde se incluye la realización de la Selección de
Proveedores y que en este caso representan ventajas para el
Departamento y el uso eficiente del Recurso Humano. Sin embargo,
muestra debilidades con respecto a la disponibilidad de los recursos con
que pudiesen contar con miras a realizar eficazmente sus actividades,
aunado al poco personal que labora en la Unidad y a la disponibilidad de
información referente a un mejor desempeño de las tareas. El Análisis
113
Unidad de Atención al Contratista,
Dpto. de Control de Gestión e Inventario.
Fortalezas
Debilidades
Análisis interno
Actividades definidas mediante procedimientos.
Comunicación efectiva mediante distintos medios con las líneas directas de autoridad.
Personal Capacitado.
Personal Motivado a realizar las tareas.
Recursos insuficientes.
Desconocimiento de Herramientas de planificación, análisis estadísticos, control de actividades.
Resistencia al cambio.
Poco personal.
Oportunidades Amenazas
Análisis externo
Debilitamiento de competidores.
Posicionamiento estratégico.
Atracción de nuevos proveedores.
Satisfacción de Entes Auditores.
Continuidad en la
capacitación del personal.
Inconformidad con Auditorías Externas.
Externo, por una parte, muestra las garantías positivas que puede
encontrar la empresa con la aplicación efectiva de estrategias de
absorción de las mismas y por la otra, las situaciones que podrían frenar
el desarrollo normal de la organización.
Tabla 6.1: Matriz FODA de la Unidad de Atención al Contratista,
con respecto al Procedimiento de Selección de Proveedores a Evaluar.
Fuente: Autor.
Es por ello que, a continuación se muestran (Ver Tabla 6.2) las
estrategias que resultan del Análisis FODA y propuestas para la
realización eficiente del Trabajo dentro de la Unidad.
114
Tabla 6.2: Estrategias del Análisis FODA
Estrategias
Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Fortalecer las actividades contenidas en los procedimientos de trabajo de la Unidad, para satisfacer la gestión que realizan los Auditores Internos.
Optimizar el procedimiento de definición de los proveedores críticos para la empresa, por medio de la aplicación del Proceso de Jerarquía Analítica, para obtener el resultado por medio de un análisis sencillo.
Implementar la utilización de Indicadores de Desempeño, los cuales permitan medir el seguimiento de las actividades y comportamiento del personal.
Considerar una reasignación de las actividades adjudicadas a la Unidad, con el fin de aligerar la carga de trabajo en función de optimizar el Proceso de Selección de Proveedores a Evaluar por la Gerencia.
Capacitar al Personal con relación a los estándares y demás propuestas que este informe se presenta de manera que se produzca un proceso de selección eficiente y de fácil aplicación.
Amenazas
Revisar periódicamente las estrategias de Gestión de la Unidad, con miras a cumplir efectivamente con las normas y procedimientos que rigen los Procesos de la misma y satisfacer los entes auditores externos.
Orientar al Personal adscrito a la Unidad de Atención al Contratista así como al resto del personal del Departamento, a estar motivados al logro de los objetivos y cumplimiento de sus actividades, por medio de charlas, capacitación continua y excelencia en el desarrollo del trabajo, comprometiéndolos aún más con la gestión que en él se realiza.
Fuente: Autor
115
Una vez presentadas las estrategias de mejoramiento del Proceso
de Selección de Proveedores, se plantean las siguientes propuestas
6.2 ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE SELECCIÓN DE
PROVEEDORES A EVALUAR
En función del cumplimiento del Objetivo General de la
investigación, referido a Evaluar los lineamientos del proceso de
Selección de Proveedores, formulado por la Gerencia de Suministros y
Compras Especiales del Estado, de la empresa CVG Ferrominera
Orinoco, C.A., a través de un análisis de la situación actual y optimización
de la misma, se plantea abordar el desarrollo de la propuesta de trabajo,
por medio de la Actualización del Proceso, con la finalidad de garantizar la
exactitud y la adecuación de los bases utilizadas para cada uno de los
criterios involucrados en la Selección.
La implantación de este tipo de estándares o actualizaciones,
permite establecer responsabilidad y comunicación entre los miembros
del departamento y en general, el usuario que hará uso de ellos; además,
requiere que la documentación indique cómo va a efectuarse el proceso y
cómo es considerado un desempeño aceptable del mismo, de allí la
necesidad de incorporar indicadores de gestión que permitan medir la
confianza que ha sido otorgada en tal práctica.
Por tanto, a continuación se presentan las propuestas de
Actualización, tomando en consideración el Análisis FODA en la etapa de
estrategias antes presentado (Ver Tabla N° 8) para el alcance de los fines
antes descritos.
6.2.1 JERARQUIZACIÓN DE LOS CRITERIOS
El establecimiento de la Jerarquización de los Criterios de
Selección planteados según el alcance de los objetivos, es resultado de
concesiones entre las partes interesadas y el investigador, el cual está
justificado de la siguiente forma:
116
1. PROVEEDORES CUYO SUMINISTRO DE BIENES/SERVICIOS
IMPACTEN DIRECTAMENTE LA PRODUCCIÓN DE MINERAL
FINO, GRUESO Y PRODUCTO FINAL DE LA EMPRESA
(PROVEEDOR CRÍTICO).
Análisis del Criterio 1:
El Criterio es considerado el prioritario o prevaleciente sobre el
resto de los parámetros contenidos en este proceso y tiene su justificación
en lo siguiente:
Norma ISO 9001-2008: 7.4.1 Proceso de Compras: La
organización debe asegurarse de que el producto adquirido cumple
los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado del
control aplicado al proveedor y al producto adquirido deben
depender del impacto del producto adquirido en la posterior
realización del producto o sobre el producto
final.Procedimiento 860-P-03: “EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
DE PROVEEDORES”; de CVG Ferrominera Orinoco, C.A., de
acuerdo a lo establecido en:
o Norma 3: El tipo y grado de control aplicado a los
proveedores de Ferrominera que impactan directamente
los procesos de producción de mineral fino y grueso y
por consiguiente el producto final, se realiza mediante
inspecciones, visitas técnicas y/o evaluaciones que se
ejecutan de acuerdo al Plan de Evaluación de Proveedores
una vez al año; y lo establecido en los:
o PASOS A SEGUIR: PLANIFICACIÓN DE
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Jefe Departamento de Control de Gestión e Inventario, Solicita la
información a las Áreas Usuarias de los posibles proveedores que
impactan directamente los procesos de producción de mineral fino,
117
grueso y producto final para ser evaluados. La Gerencia de
Suministros y Compras Especiales del Estado revisa, selecciona y
aprueba de acuerdo a los criterios establecidos, quienes son los
proveedores a evaluar.
2. PROVEEDOR ÚNICO DE UN BIEN O SERVICIO.
Análisis del Criterio 2:
Este Criterio constituye un caso particular, puesto que los
proveedores que posean estas características son cruciales para la
empresa y por lo general, responden a acuerdos estratégicos que ha
mantenido la organización, para afianzar el intercambio comercial tanto en
el mercado nacional como internacional. Por tanto, es importante que la
Unidad evaluadora conozca de antemano cuáles son los Proveedores que
poseen tal característica; además, de que realicen las estrategias
pertinentes para la actuación ante los mismos.
3. SUMA DE PEDIDOS MAYOR O IGUAL A BS.F 200.000
Análisis del Criterio 3:
Este criterio, por su parte, se corresponde con la posterior
evaluación del proveedor, en lo concerniente al parámetro PRECIO de los
Criterios de Evaluación y Calificación de Proveedores , puesto que ha
constituido un elemento crucial para la utilización del mismo y su registro
en el Formato FERRO-5006 Matriz de Evaluación. Por otra parte, valdría
para un estudio posterior, la verificación del monto utilizado como mínimo
(BS.F 200.000), dado que la cifra corresponde al año anterior, y es
probable que los estándares puedan modificarse con relación a las tasas
cambiarias y al monto de las Unidades Tributarias.
118
4. NUMERO DE PEDIDOS COLOCADOS IGUAL O MAYOR A 5
PEDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR AL EVALUADO.
Análisis del Criterio 2:
Este Criterio, tiene su importancia en los requerimientos de la
Empresa (Gerencias o Áreas Usuarios) hacia la satisfacción de una
necesidad por parte de un proveedor. Es posible que esto se deba, a la
buena prestación de un servicio o suministro de bienes, intercambio
satisfactorio de rubros, cumplimiento de garantías, o bien, el suministro de
productos únicos en la zona, entre otros factores que puedan colocar al
proveedor en una situación de ventaja ante la organización.
6.2.2 CRITERIOS A CUMPLIR
Dado que se definen 4 criterios principales para la Selección de
Proveedores, es necesario definir también la prioridad de cumplimiento
para que un proveedor pueda considerarse como Posible para Selección
y posterior Evaluación. Tal factor, debe ser el cumplimiento de al menos
dos (2) criterios para poder considerarse como Posible, lo cual permitirá
eliminar las ambigüedades entre uno y otro factor, y generar confianza en
la realización de la selección.
Bajo este concepto y siguiendo las normativas de la empresa y de
normalización internacional, se deben definir entonces, los porcentajes
que serán otorgados a las diferentes áreas que demandan suministros
para la realización de sus actividades, dentro de la empresa, lo cual
puede llevarse a cabo, mediante el análisis de los datos históricos de
Selección de Proveedores, que fueron planteados en el capítulo anterior;
sin embargo, tal elección corresponde a un proceso de toma de
decisiones por parte de la Dirección o Departamento de Control de
Gestión e Inventario (Jefe de Departamento) conjuntamente con los
Analistas involucrados en el proceso de Selección.
119
6.3 METODOLOGÍA PROPUESTA PARA REALIZAR EL PROCESO
DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES
1. Filtrar información del Sistema mySAP -IS Mining relacionada con
los proveedores críticos de la empresa, como la que se muestra en la
figura siguiente (Ver Figura N° 18). Esto se refiere básicamente, a
obtener del sistema de la empresa, la información acerca de las
empresas cuyos productos y/o servicios son cruciales para llevar a
cabo la producción de mineral fino y grueso y producto final de FMO.
Figura N° 18: Pantalla SAP Reporte de Empresas Críticas para CVG
Ferrominera Orinoco, C.A
Fuente: Sistema mySAP -IS Mining CVG Ferrominera Orinoco, C.A
120
2. Realizar el cruce de la información anterior, con la lista Global de
Proveedores (Ver Figura N° 19), para determinar cuáles de estos
cumplen con los criterios determinados para la Selección de
Proveedores a Evaluar; con esto, se cumple con el primer criterio
definido en el Proceso para el año correspondiente, priorizando a los
proveedores críticos para la empresa sobre el resto de las empresas
ganadoras.
Figura N° 19: Hoja de Cálculo “Empresas Ganadoras”, Selección de
Proveedores 2011.
Fuente: Realización Analistas de Proveedores. Unidad de Atención al
Contratista.
121
3. Determinar, a partir de la Población de Proveedores Críticos
filtrada, la muestra que debe ser considerada para la holgura en la
selección de Proveedores a Evaluar por la Gerencia, lo cual se
fundamente en el cumplimiento de los objetivos y contribuir a la
optimización del Proceso, por lo que a continuación se plantea la
realización del cálculo de la muestra o número total de proveedores
que deben ser evaluados por la Gerencia en un año determinado.
Para ilustrar tal aplicación, se realiza el cálculo, tomando a manera
de ejemplo, una muestra hipotética como población de proveedores
críticos; cabe destacar que la lista de ganadores para evaluación en el
período 2011 está constituida por un total de 1621 proveedores (Ver
Apéndice F), de donde se tomará como población de proveedores
críticos un total de 450 empresas. La lista de Proveedores Críticos con
Pedidos de Compras en el año 2010 (450 proveedores de bienes y
servicios) constituirá la población para el muestreo que a continuación se
presenta en la Tabla de Parámetros Estadísticos (Ver Tabla 6.3).
Tabla 6.3: Parámetros Estadísticos para la determinación de
Muestra
Parámetro Estadístico Valor
N 450
1 – α 0,95 (95%)
α 0,05
Z 1,96 (Ver Apéndice G)
p 0,5
q 0,5
E 0,05 (5%)
Fuente: Autor
Determinación de la Muestra:
122
= (1,96) (0,5)(0,5)(450)
(450 − 1)(0,05) + (1,96) (0,5)(0,5)
432,18 = 2,0829
= 207, 45 ≅ 208
Análisis de la Determinación de la Muestra:
El resultado presentado anteriormente, luego de utilizar un nivel de
confianza del 95% dado que es la primera experiencia en la realización
del muestreo y un porcentaje de error igual a 5%, el tamaño de la muestra
debe ser igual a 208 proveedores; una vez que se determine el
cumplimiento de los mismos con los criterios de selección. Por otra parte,
tal resultado, es decir, el tamaño de la muestra da un indicativo de la
holgura que se tendrá para tal Selección, o bien, hasta donde puede ser
tomado el número de Proveedores que sea aceptable y significativo para
el Departamento de Control de Gestión e Inventario, cumpliendo con lo
establecido en los procedimientos.
El dato obtenido representa un 46,2% sobre la Población de
Proveedores a Seleccionar (en base al ejemplo). Sin embargo, tomando
en cuenta la disponibilidad de recursos con los que cuenta la Unidad de
Atención al Contratista para la realización de actividades tales como
Visitas Técnicas y respuestas efectivas de los Proveedores, es posible
que se deba considerar una reformulación del tamaño de la muestra,
tomando como referencia un nivel de confianza del 98% (un valor mayor
dada la experiencia en la evaluación de la muestra) y un porcentaje de
error igual a 10%, entre otras consideraciones, tal como se muestra en la
Tabla siguiente (Ver Tabla 6.4):
123
Tabla 6.4: Parámetros Estadísticos para la determinación de
Muestra (Reformulación).
Parámetro Estadístico Valor
N 449
1 – α 0,98 (98%)
α 0,02
Z 2,23 (Ver Apéndice G)
p 0,5
q 0,5
E 0,1 (10%)
Fuente: Autor
Determinación de la Muestra (Reformulación):
= (2,23) (0,5)(0,5)(450)
(450 − 1)(0,10) + (2,23) (0,5)(0,5)
559, 45 = 5,73
= 97,6 ≅ 98
Análisis de la Determinación de la Muestra (Reformulación):
El Valor obtenido en la fórmula anterior, a pesar de ser mucho
menor al calculado anteriormente, refleja más confiabilidad al momento de
realizar la Selección de Proveedores a Evaluar, ya que, como se dijo en el
parágrafo anterior, en éste se podrían tomar en cuenta los recursos con
los que dispone la Unidad evaluadora así como la disponibilidad del
personal para la realización de las actividades de evaluación posteriores
a la Selección en paralelo al resto de las actividades que les son
Fuente: Autor
124
atribuidas según su descripción de cargo (Ver Apéndice B) y la gestión
que el Departamento se encuentre emprendiendo. Además, representa el
21,8%
La presentación de esta fórmula estadística representa la
contribución en el logro los fines que se han especificado, fortaleciendo
tales actividades y mostrando de forma clara y precisa a la Dirección
(Departamento de Control de Gestión e Inventario) la forma en la que
realizan su trabajo. De allí que les permitirá conocer cuál es el rango de
proveedores con el que puede “jugarse” tomando en cuenta las
limitaciones que puedan presentarse para la toma de dicha muestra. Por
ello, a continuación se observa el estándar que debe utilizar la unidad
para la realización de este paso, con la Fórmula de determinación de
Muestra y la Tabla de Parámetros Estadísticos Estándar (Ver Tabla 6.5):
Fórmula de determinación de muestra:
Tabla 6.5: Tabla de Parámetros Estadísticos Estándar
Parámetro
Estadístico
Valor
N: Población de Proveedores Ganadores ¿?
1 – α: nivel de confianza de la prueba 0,98 (98%)
α 0,02
Z: 2,23 (obtenido del Apéndice
G)
p 0,5 (50%)
q 0,5 (50%)
E: Error 0,1 (10%)
n= muestra de proveedores a seleccionar ¿?
125
4. Determinar el cumplimiento con al menos uno de los 3 criterios
restantes:
PROVEEDOR UNICO DE UN BIEN O SERVICIO.
SUMA DE PEDIDOS MAYOR O IGUAL A 200.000 BSF
NUMERO DE PEDIDOS COLOCADOS IGUAL O MAYOR A 5
PEDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR AL EVALUADO.
Lo Anterior, determinado una vez que se obtenga el cruce de los
proveedores críticos contenidos en la Hoja de Cálculo “Empresas
Ganadoras”, Selección de Proveedores 2011 (Ver Figura N° 19) con la
información reflejada en la Pantalla SAP Reporte de Empresas Críticas
para CVG Ferrominera Orinoco, C.A., (Ver Figura N° 18).
5. Definir la programación de las actividades concernientes al Plan de
Evaluación de Proveedores (Ver Apéndice H) de un año
correspondiente por medio de una Hoja de Cálculo (Ver Figura N°
20), donde se especifique la aplicación de la información
relacionada con los proveedores a evaluar y el cumplimiento de tal
evaluación, en orden de desempeño real y teórico, a través de
porcentajes. Apoyar dicha información con un Diagrama de Gantt
(Ver Figura N° 21), donde se muestre la ejecución del Proceso,
tomando en cuenta para las actividades: Fecha de Inicio, Duración
(días) y Fecha de Finalización. (Ver APÉNDICE H)
Fuente: Autor
126
Figura N° 20: Cumplimiento (%) del Plan de Anual de Evaluación y Re-
Evaluación de Proveedores.
Fuente: Autor
Figura N° 21: Diagrama de Gantt del Proceso de Selección de
Proveedores.
127
6. Aplicar la Hoja de Cálculo (Ver Figura N° 22) referida a un Control
Interno (Ver Apéndice H) llevado por la Unidad de Atención al
Contratista, de manera que puedan en reflejar en él, la
Programación Anual de Evaluación y Re-Evaluación de
Proveedores, conjuntamente con la información referente al
cumplimiento de los criterios de Selección y los resultados
obtenidos. Dicho formato permitirá obtener de forma eficaz la
información que corresponde al Procedimiento 860-P-03
“Evaluación y Calificación de Proveedores”, constituyendo una
ventaja en cuanto a organización y control de las actividades
relacionadas con tal proceso.
Figura N° 22: Hoja de Cálculo “Control Interno”; Selección, Aprobación,
Calificación y Evaluación de Proveedores Año 2011.
Fuente: Autor
128
7. Ejecutar Controles mediante Indicadores de Gestión o Desempeño,
con la finalidad de medir la eficiencia, efectividad y adaptabilidad
de los procesos y la recolección de la Información que interviene
en el Proceso de Selección de Proveedores a Evaluar, además de
las reacciones o compromiso de los ejecutores del mismo.
Los Indicadores de Gestión son los siguientes:
1. Efectividad
Indicador (1) Oportunidad de Documentos:
Definición del Indicador:
Por medio de este indicador, se puede medir la cantidad de
Documentos entregados oportunamente, ya sea por el Proveedor a la
Unidad de Atención al Contratista, o bien, por los Analistas de
Proveedores hacia las líneas superiores, con respecto a los estándares
internos que puedan existir para dicha entrega, los cuales pueden
establecerse como de permanencia en el Departamento.
Puede tomarse como base para el cálculo, los documentos que
hayan sido programados y entregados dentro de un período estándar
establecido.
Expresión Matemática:
= × 100
Donde:
Documentos Oportunos: son los documentos entregados en fecha de
acuerdo con estándares internos establecidos en cada una de las
unidades de División del Departamento, o en caso específico, la Unidad
estudiada.
129
Documentos Programados: son los documentos proyectados de acuerdo
a los estándares establecidos en cada una de las unidades de división.
Objetivo:
El Objetivo de este indicador es medir el tiempo de permanencia de
los Documentos en la Unidades del Departamento.
Consideraciones:
Consideraciones de Gestión, para medir el cumplimiento del
Proceso (Ver Tabla 6.6):
Tabla 6.6: Consideraciones de Gestión de los Indicadores
Estatus Significado Valores
Rojo Fuera de Control o
Crítico
< 85%
Amarillo Control Moderado
(Alerta de Revisión)
85 % – 94 %
Verde Bajo Control 95% - 100%
Fuente: Autor
Indicador (2) Cumplimiento de Documentos:
Definición del Indicador:
Por medio de este indicador, se puede medir la cantidad de
documentos entregados (revisados o elaborados) en un período que se
establezca según la programación.
Para el cálculo, puede tomarse como base, los documentos que
hayan sido programados en un período dentro de los tiempos de entrega
estándares que se determinen en el Departamento. Para un cálculo más
130
exacto, es conveniente que se evalúen los documentos en un período en
el cual está programada su entrega o fecha de finalización.
Expresión Matemática:
= × 100
Donde:
Documentos Entregados: los documentos facilitados de acuerdo a los
estándares internos establecidos en el período evaluado.
Documentos Programados: son los documentos proyectados de acuerdo
a los estándares establecidos en cada una de las unidades de división.
Objetivo:
El Objetivo que persigue el indicador, es incrementar la entrega de
los documentos incluidos en la programación del período evaluado.
Consideraciones:
Consideraciones de Gestión, para medir el cumplimiento del
Proceso (Ver Tabla 6.6).
2. Eficiencia
Indicador (3) Eficiencia de Documentos:
Definición del Indicador:
El indicador permite medir el cumplimiento de las horas
programadas para la revisión y elaboración de documentos programados
y entregados en un período determinado de acuerdo a los tiempos
estándares establecidos a cada documento.
131
Para el cálculo, puede tomarse como base, los documentos que
hayan sido terminados o entregados de acuerdo a un programa de
revisión o elaboración que se determine en el Departamento.
Expresión Matemática:
= × 100
Donde:
Horas Hombres Utilizadas: se refieren a las horas hombre de los
documentos programados con entregas reportadas.
Horas Hombres Estándar: se refieren a las horas hombres asociadas a
los documentos programados y entregados.
Objetivo:
Optimizar las horas hombre de revisión y elaboración de
documentos técnicos de acuerdo a los procedimientos del Departamento,
así como, aplicar control a las horas hombre de revisión y elaboración de
tales documentos.
Consideraciones:
Consideraciones de Gestión, para medir el cumplimiento del
Proceso (Ver Tabla 6.6).
Indicador (4) Cumplimiento del Programa:
Definición del Indicador:
La aplicación de este indicador se mide a través de porcentajes en
el Plan Anual de Evaluación de Proveedores. En este plan (Ver Figura N°
20) puede medirse el porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones
programadas por mes así como el cumplimiento con el total de
proveedores planificados para el año.
132
Objetivo:
El Objetivo de este indicador, es mostrar un avance en la gestión
tanto para las líneas de mando directas en reuniones ordinarias como
para la presentación del informe mensual que lleva el Departamento de
Control de Gestión e Inventario ante la Gerencia de Suministros y
Compras Especiales del Estado y la Gerencia General de Apoyo y
Logística de la empresa.
3. Adaptabilidad
La adaptabilidad, como se expuso en el CAPITULO III de este
informe, es difícil de medir, pero no debe ser pasada por alto. En el caso
de esta propuesta, se tomará el Indicador Clima Organizacional.
Indicador (5) Clima Organizacional:
Definición del Indicador:
El Indicador expresa la percepción de los trabajadores respecto a
los elementos de evaluación del clima organizacional (Autonomía,
Identificación de la Empresa, Motivación, Percepción General,
Reconocimiento, Relaciones Interpersonales y Responsabilidad).
Unidad de medida:
La forma de medir este indicador es a través de un cuestionario
donde se incluya una serie de preguntas que abarquen todos los factores
mencionados en la definición.
La calificación de este cuestionario se realiza por medio de
frecuencias, donde se reúnen los reactivos que evalúan cada factor y
luego se suman las respuestas iguales que proporcionen los
participantes.
133
Objetivo:
El Objetivo es generar información sobre la percepción de los
trabajadores con las políticas, lineamientos y directrices adoptadas por
organización, a fin de tomar acciones dirigidas a la creación de un clima
organizacional adecuado; además, compilar información para tomar
acciones dirigidas a mejorar la satisfacción del trabajador y prevenir
potenciales problemas respecto al personal. Y por último, identificar los
factores que puedan estar creando dispersión en la atención del
trabajador.
Los factores a emplear para medir el Indicador (5) Clima
Organizacional son:
- Factor Autonomía:
Este parámetro se refiere al grado de libertad que puede poseer un
sujeto (Analistas) para llevar a cabo su trabajo en cuanto a términos
decisivos como la toma de decisiones, supervisión, entre otros.
Se proponen las siguientes interrogantes para la medición:
La supervisión que recibe de su Jefe o Superiores es:
Autonomía Puntaje Porcentaje
Incómoda
Se interesa por mi trabajo
Me es indiferente si existe supervisión o no
Es importante recibir la apreciación del Jefe
134
¿Usualmente toma decisiones con autorización de sus
superiores?:
Autonomía Puntaje Porcentaje
Sólo si la decisión no es importante
No puedo tomar decisiones
Las decisiones deben consultarse con el
Jefe
¿Su Jefe genera un clima confiable de trabajo?:
Autonomía Puntaje Porcentaje
Siempre
Casi Siempre
Algunas veces
Muy pocas veces
Nunca
- Factor Motivación:
Por medio de este parámetro puede medirse la preferencia del
empleado, en la realización de actividades o tareas que les sean
asignadas, o bien, la disposición que presente en involucrarse en el
seguimiento de los objetivos del departamento o de la empresa. Este
factor es altamente influenciado por la satisfacción que le proporcione la
empresa al trabajador.
Se propone la siguiente interrogante para la medición:
135
Las Actividades que realiza en su puesto de trabajo:
Autonomía Puntaje Porcentaje
Las hace porque está obligado a realizarlas
No representan una carga
Son una molestia
- Factor Reconocimiento:
Este parámetro se refiere al valor e importancia que se le otorga al
empleado, dada la aprobación de su trabajo.
Se proponen las siguientes interrogantes para la medición:
¿Es importante para usted, que le reconozcan
constantemente el trabajo realizado?:
Autonomía Puntaje Porcentaje
No
Si
A veces. Depende de la situación
presentada
¿Es importante para usted, que le reconozcan
constantemente los sacrificios que hace por la empresa?:
Autonomía Puntaje Porcentaje
No. Puedo dar sin esperar nada a cambio
Si. Es importante recibir algo a cambio de lo
que se da.
A veces. Depende de la situación
presentada
136
- Factor Responsabilidad:
Este factor se refiere a la capacidad que tiene una persona para
responder a las obligaciones que les son otorgadas.
Se proponen las siguientes interrogantes para la medición:
¿Se hace cargo de todas las actividades relacionadas con
su puesto de trabajo?:
Autonomía Puntaje Porcentaje
Si
No
A veces
Depende de si quiero hacerlo o no
Asiste puntualmente a su trabajo porque:
Autonomía Puntaje Porcentaje
Le gusta ser puntual
Debe cumplir con el horario de trabajo
Al llegar tarde recibe amonestación o
descuento en su salario
La información requerida por mi Jefe o Superior inmediato:
Autonomía Puntaje Porcentaje
Siempre está completa
Completa, sujeta a cambios
Incompleta y con necesidad de
correcciones.
137
Es importante resaltar, que la presentación de estos indicadores
puede estar sujeta a cambio, puesto que pueden ser agregados tantos
índices como sea posible, a fin de medir el desempeño de la gestión que
lleve el Departamento de Control de Gestión e Inventario, de acuerdo a
los objetivos trazados.
Matriz de Indicadores:
La Matriz de Indicadores (Ver Apéndice I) es una herramienta
conexa a los indicadores antes mostrados, en la cual se realiza el vaciado
de la información recopilada y constituye una forma de elaborarlos y de
presentar de manera simplificada los resultados. En el Apéndice se
encuentra además, un formato de Reporte de Indicadores utilizado para el
control de los mismos. La Matriz contiene la siguiente información:
Fin: es el objetivo al cual el programa contribuye, en el largo
plazo, a la solución del problema que se ha diagnosticado.
Propósito: es el resultado directo a ser logrado como
consecuencia de la utilización de los componentes. Es una
hipótesis sobre el beneficio que se desea lograr.
Elementos: son las principales tareas que deben ejecutarse
para el logro de cada uno de los componentes del programa. Las
actividades deben presentarse agrupadas por componente.
Indicadores: son el reflejo de los logros y el cumplimiento de la
misión y objetivos de un determinado proceso. Los indicadores
de gestión sirven a los dueños de un proceso como herramienta
de mejoramiento de la calidad de las decisiones que sobre el
propio proceso se tomen.
Medidas de verificación: señalan las fuentes de información de
los indicadores. Incluyen material publicado, inspección visual,
138
registros de información, encuestas, reportes estadísticos, entre
otros.
Supuestos: son todos los acontecimientos o condiciones que
tienen que ocurrir para que los componentes alcancen el
propósito.
8. Presentación de la gestión mensual al Departamento de Control de
Gestión e Inventario. Esto último, con el fin de mostrar a las líneas
directas de mando, no sólo información referente a la inscripción de
proveedores mensual y acumulada, dando cumplimiento al
procedimiento 860-P-05 Maestro de Proveedores de la Empresa,
sino también la gestión mensual generada por el avance en el
Proceso de Evaluación y Calificación de Proveedores, la cual
podría ser mostrada conjuntamente con el Plan Anual de
Evaluación (Ver Figura N° 20), propuesto en el paso N° 5 de esta
metodología.
139
CONCLUSIONES
De acuerdo al análisis y discusión de los resultados referidos a la
Evaluación planteada para esta investigación, se puede concluir:
1. En el procedimiento referido a la Selección de Proveedores a
Evaluar no se tienen análisis estadísticos que les permitan
conocer cómo es la tendencia de selección que se lleva ni el
número de proveedores claves para ser seleccionados.
2. La selección no se realiza con una priorización exclusiva hacia
las áreas de producción y operaciones, ya que, se seleccionan
proveedores de áreas con menor importancia para el desarrollo
productivo de la empresa.
3. Los Programas de Evaluación generados luego de la Selección,
por lo general deben ser reformulados, ya que, en ellos se
contemplan proveedores internacionales que, dados los escasos
recursos asignados a la Unidad para la realización de las Visitas
Técnicas a estas empresas, no pueden ser sometidos a
evaluación.
4. La falta de un Control Interno en la recopilación de la información
les ha llevado igualmente a la reformulación, como resultado de
No conformidades encontradas, gracias a las auditorías anuales
a las que han sido sometido el Departamento.
5. Las mejoras planteadas fueron las referidas a la jerarquización
de los Criterios utilizados para la Selección de Proveedores a
evaluar, definiendo con esto, el número de parámetros a cumplir
dada tal priorización, eliminando las ambigüedades que
presentan los criterios actuales y realizando la homologación de
los mismos con la Norma NVC-ISO 9001:2008 y el
procedimiento 860-P-03 Evaluación y Calificación de
Proveedores
140
6. Se planteó la Priorización de las Empresas Críticas para FMO y
la determinación del Número de Proveedores Críticos contenidos
en la Lista Global de Proveedores.
7. Realización de Análisis Estadístico para la determinación de la
muestra de proveedores a evaluar, la cual sea significativa
dentro de la Lista Global de Empresas.
8. Aplicación de Hojas de Cálculo para la presentación del
Programa Anual de Evaluación y Re-Evaluación, con
los porcentajes de cumplimiento de las evaluaciones
discriminándolas entre porcentajes reales y de ejecución,
Diagrama de Gantt con la ejecución de las actividades en el
tiempo previsto y control interno de las actividades de evaluación
de proveedores.
9. Incorporación de Indicadores de Gestión referidos a la
Efectividad, Eficiencia y Adaptabilidad del Proceso y los
Analistas, ante la aplicación de la Selección de Proveedores,
conjuntamente con los Formatos para el vaciado de la
información.
10. Por último, la presentación de la Gestión Mensual al
Departamento, con el avance de las actividades de Evaluación.
141
RECOMENDACIONES
En función de los resultados y conclusiones que se obtuvieron con
esta investigación se recomienda lo siguiente:
1. Fortalecer las actividades contenidas en los procedimientos de
trabajo de la Unidad, para satisfacer la gestión que realizan los
Auditores Internos y Externos.
2. Implementar la utilización de Indicadores de Desempeño
contenidos en la situación propuesta, los cuales permitirán medir el
seguimiento de las actividades y comportamiento del personal.
3. Fundamentar las Actividades de Selección de Proveedores, con la
aplicación análisis de los porcentajes manejados, así como los
documentos, procedimientos y asignaciones que realicen los
Analistas de Proveedores, para dar a conocer a sus Jefes
Inmediatos, cómo han realizado las actividades y el porqué de las
mismas.
4. Justificar las discrepancias existentes entre los Listados de
Proveedores Posibles y Los Listados de Proveedores
Seleccionados, mostrando los criterios que sirven de base para
discriminar a tales empresas.
5. Capacitar al Personal con relación a las propuestas que este
informe se presentan, de manera que se produzca un proceso de
selección eficiente y de fácil aplicación.
6. Considerar una reasignación de las actividades adjudicadas a la
Unidad, con el fin de aligerar la carga de trabajo en función de
optimizar el Proceso de Selección de Proveedores a Evaluar por la
Gerencia, y la posterior realización de la Evaluación y Calificación
de Proveedores.
7. Presentar una Gestión de las actividades relacionadas con el
Proceso de Selección de Proveedores, a la fecha que sea
realizado, a fin de ser incorporado en la Gestión Mensual del
Departamento ante la Gerencia.
142
LISTA DE REFERENCIAS
Albornoz, E. (1995). Guía de organización de empresas.
Venezuela.
Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Introducción a la
Metodología Científica (5ª. ed,). Caracas: Editorial Episteme.
Balestrini, M. (2001). Como se elabora el proyecto de investigación
(5ª. ed.). Caracas: Consultores Asociados BL.
CVG Ferrominera Orinoco C.A. (Documento en Línea).
Disponible en la página web:
www.ferrominera.com
Distribución Normal Estándar (Documento en línea).
Disponible en la Página web.
http://www.fvet.edu.uy
Harrington, J. Mejoramiento de los Procesos de la Empresa.
Editorial McGraw-Hill.
Indicadores de Gestión. (Documento en línea).
Disponible en la página web:
http://www.degerencia.com/tema/indicadores_de_gestion
Miller, I., Freund, J. y Johnson R. (1992). Probabilidad y Estadística
para Ingenieros. México: Harla.
Mothes, J. y Ibern J. (1970). Estadística Aplicada a la Ingeniería.
España: Ariel.
Normas ISO 9001-2008 (Documento en línea).
Disponible en la página web:
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9001
143
APÉNDICES
144
o
Apéndice A
Descripción de Cargo Analista de Planificación y Control de
Proveedores.
Descripción de Cargo Analista de Proveedores.
145
Descripción de Cargo: Analista de Planificación y Control de
Proveedores
146
147
148
149
Descripción de Cargo: Analista de Proveedores
150
151
152
153
o
Apéndice B
Diagnóstico (Encuesta) Unidad de Atención al C ntratista.
Diagnóstico (Encuesta) Unidad de Atención al Contratista.
GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL ESTADO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN E INVENTARIO
DIAGNÓSTICO / CONTROL INTERNO EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
N° P R E G U N T A S RESPUESTA
SI NO 1 Se elabora anualmente un programa de evaluación de provedores? X 2 Existen criterios, los cuales son considerados para tal fin? X 3 Se solicita anualmente a las unidades usuarias de FMO, un listado de los proveedores a ser evaluados? X 4 La Gerencia de Suministros selecciona y aprueba el listado definitivo? X
5 De acuerdo al Plan de Proveedores, se realizan una vez al año inspecciones, visitas técnicas y evaluaciones a proveedores que impactan directamente los
procesos de producción de mineral fino y grueso y producto final?
X
6 Se realizan visitas técnicas a proveedores y se utiliza el FERRO -5017 para tal fin? X 7 Son autorizadas la solicitudes y el suministro de información al proveedor en materia de evaluación por parte de la Gerencia de Suminstros? X 8 Se disponen de los formatos FERRO-4186, elaborados por las unidades usuarias para evaluar el bien adquirido, el servicio u obra contratada? X 9 Se dispone de algún instrumento de control, que permita verificar la evaluación de proveedores conforme a lo establecido en el pedido de compras? X
10 Existe algún control interno que permita obtener la evaluación de los proveedores, en caso de no recibirlo en 15 días a partir de la solicitud a la unidad usuaria?
X
11 Se lleva algún registro estadístico donde se determine el número y el promedio de calificaciones de proveedores? X 12 Existe algún control interno donde se registren aquellos proveedores que son desactivados del maestro de proveedores por obtener calificación "C"? X
13 De acuerdo a las normativas que regulan la Re- evaluación de proveedores ( Norma 11; "Procedimiento Evaluación y Calificación de Proveedores"), se elabora
algún plan, donde la Gerencia de Suministros considera necesario re-evaluar?
X
14 La Gerencia de Sumnistros informa el resultado de la evaluación o la visita técnica al proveedor a través de correspondencia? X 15 Existen criterios para la Re-evaluación de proveedores? X 16 Existe Matríz de Re-evaluación de proveedores? X 17 Se revisa el archivo fisico y se constata la vigencia de los mismos? X
18 Existen archivos por sub-procesos por meses entregados y recibidos? X 19 Se Mantiene un criterio de archivo para las carpetas del proceso proveedores? X 20 Existe normativas internas propias y/o practicas de trabajo para cada subproceso de la unidad de proveedores.? X 21 Revisiòn de la matriz soporte para la calificaciòn de los proveedores. (pasante) 22 Existe un proceso de actualizaciòn de los proveedores internacionales con respecto a la data de CVG internacional.? X 23 Existe Proceso de retenciones a los proveedores? X
154
155
Apéndice C
Área Funcional: Producción y Operaciones.
Área Funcional: Servicios al Personal.
Área Funcional: Otros.
156
Área Funcional: Producción y Operaciones.
Gerencia General
Gerencia / Unidad Usuaria
Operaciones Mineras
- Gerencia de Minería. - Gerencia de Ferrocarril.
- Gerencia de PMH (Producción de
Mineral de Hierro.). - Gerencia Planta de Concentración.
- Gerencia de Servicios.
- Gerencia de Transporte.
- Gerencia Técnica Operaciones
Mineras.
Operaciones Siderúrgicas
- Gerencia Planta de Briquetas. - Gerencia Planta de Pellas.
Ingeniería y Proyectos
- Jefatura de Proyectos. - Jefatura de Proyectos Ferroviarios.
- Gerencia de Ingeniería.
- Centro de Investigación y Gestión
del Conocimiento.
Apoyo y Logística
- Gerencia de Suministros y Compras
Especiales del Estado. - Gerencia de Telemática.
- Gerencia de Calidad.
157
Área Funcional: Servicios al Personal.
Gerencia General
Gerencia / Unidad Usuaria
Personal
- Gerencia de Recursos Humanos. - Gerencia de Administración de
Beneficios. - Gerencia de Relaciones
Laborales.
- Gerencia de Seguridad Industrial,
Salud Ocupacional y Ambiente.
- Gerencia de Servicios Médicos.
Área Funcional: Otros
Gerencia General
Gerencia / Unidad Usuaria
Comercialización y Ventas
- Gerencia de Comercialización. - Gerencia de Ventas.
- Gerencia de Muelles y Transporte
Fluvial.
Administración y Finanzas
- Gerencia de Administración. - Gerencia de Finanzas.
- Gerencia de Administración de
Seguros.
Desarrollo Endógeno
- Gerencia de Desarrollo
Endógeno y Social Raúl Leoni. - Gerencia de Desarrollo
Endógeno y Social Piar-Caroní.
158
Gerenc
ia de Suministros y Compras Especiales del Estad
o
Apéndice D
Listado de Proveedores Posibles para Selección Año 2008.
Listado de Proveedores Posibles para Selección Año 2009.
Listado de Proveedores Posibles para Selección Año 2010.
159
Listado de Proveedores Posibles para Selección Año 2008
NRO.
EVA. COD.
PROV
RAZÓN SOCIAL
ÁREA USUARIA
1
90000183
MANFICA GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
2
20001120
MANINCA GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
3
20002392
SOTEINCA GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
4
20000807
TECNOSUR GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS 5 70000596 COOPERATIVA MI ESFUERZO, R. L HOSPITAL
6 20001295 INSIGNIAS Y UNIFORMES SANTA BARBARA, C. A HOSPITAL
7 20000594 AGRO INDUSTRIAL F & H, C.A. FERROCARRIL
8
20001827
SERVELEC, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
9
20000156
SISTEMAS TECNOLOGICOS C.A GERENCIA DE
INGENIERÍA
10
20001920
ACEBEY GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
11
20001815
CIRVAL DE VEZUELA GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
12
20000734
ELECT. INDUST. GUAYANA GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
13
20002168
MULTISERVICIOS MCS, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
14
20002312
PREYCO, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
15
20001536
REICOVAR, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
16
20000109
GEARCA GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
17
20002282
TECNORUBER GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
18
20002784 CYS CAPACITACION Y SERVICIOS
EMPRESARIALES
GERENCIA DE CALIDAD
19 20003141 SYMTEK DE VENEZUELA GERENCIA DE CALIDAD
20
20001224
C.S.M. GILCA, C. A GERENCIA DE
FERROCARRIL 21 20001527 R.E.M., C.A. FERROCARRIL
22 20001913 GUAYANA SERVICIOS Y SUMINISTROS GERENCIA DE CALIDAD
23 20001838 SERVOLAB GERENCIA DE CALIDAD
24 20000184 SOPORTES Y SERVICIOS PYH C.A GERENCIA DE CALIDAD
25 20001983 CVG INTERNACIONAL, C.A. TODAS
26 20002368 CENATEC GERENCIA DE CALIDAD
27 20001309 EQUILAB GERENCIA DE CALIDAD
28 20001128 LECO DE VENEZUELA GERENCIA DE CALIDAD
29 20000049 MERCK GERENCIA DE CALIDAD
30 20001212 SEGUROS CARACAS DE LIBERTY MUTUAL GERENCIA DE SEGUROS
31 20000609 EUROCIENCIA, C. A HOSPITAL
32
40000990
HARSCO TRACK TECHNOLOGIES GERENCIA DE
FERROCARRIL
160
33
40001365
WEG GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
34 40001230 METSO MINERALS INDUSTRIES, INC MINERIA
35 40000979 HARNISCHFEGER CORPORATION MINERIA/PMH
36 40000911 GILSON GERENCIA DE CALIDAD
37
40002014
METSO MINERALS (BRASIL) GERENCIA DE
FERROCARRIL
38 40002450 SISTEMAS ANALITICOS Y CIA. LTDA. GERENCIA DE CALIDAD
39 40001399 W.S.TYLER CANADA MINERIA/PMH
40
20001564
FELMAR ELECTRIC, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA 41 20002199 METRING C.A GERENCIA DE CALIDAD
42
20000408
INDUSTRIAL EHR, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
43
20001456
INVERPRO, C.A GERENCIA DE
INGENIERÍA
44
20000475
ANGELO DE LA TORRE, C.A
GERENCIA DE MINERIA
45
20000985
CONPIEDRA, C.A GERENCIA DE
FERROCARRIL
46
20001405
SALTECVEN, C.A. GERENCIA DE
INGENIERÍA 47 90000316 ECO, C.A PLANTA DE BRIQUETAS
48
20001813 INSTRUMENTACION, AUTOMATIZACION
MANTENIMIENTO INTEGRAL, C.A
HOSPITAL
49 70000644 STEEL POWER, C.A PLANTA DE BRIQUETAS
50
20001828
INVERSIONES TECNOLÓGICAS, C A. (INVERTEC) GERENCIA DE
INGENIERÍA
51
20002055
INVERSIONES TOBA, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
52
20001308 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS OSTI, COMPAÑIA
ANÓNIMA GERENCIA DE
INGENIERÍA
53
20000027
MARSE, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA 54 40000648 DURO FEKGUERA PLANTAS INDUSTRIALES TODAS
55
20000477
MONREAL ASOCIADOS , C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
161
Listado de Proveedores Posibles para Selección Año 2009
Nº COD.
PROV.
RAZÓN SOCIAL AREA
USUARIA
1
20000016
GERENCIA DE INGENIERIA, TECNOLOGIA E INSUMOS, C. A.
(GERINTECA)
PERS_MNTT PERS_MNTT DESP-NAC
PERS_MNTT PERS_MNTT
2
20000036
CALZADO FION, C. A
SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO
3
20000510
GUANTINDUSTRIA, C. A
SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO
4
20000617
VIVERES SALAMO HERMANOS, C. A
SERV_ABAST SERV_ABAST SERV_ABAST SERV_ABAST SERV_ABAST SERV_ABAST
5
20000626
PRAM, C.A.
MAN_MEC_BR
PERS_MNTT ENDURECIMI ENFR_CRIBD ENFR_CRIBD PERS_MNTT ENDURECIMI
6
20000759
INGENIERIA, MERCADEO, CONTROL AMBIENTAL, C.
A.(INGEMERCA, C.A.)
PERS_MNTT TRIT_TERC
SUMINISTRO SUMINISTRO PERS_MNTT
7
20000781
DELTAVEN, S. A
SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO
8
20000783
LUBRICANTES VENOCO INTERNACIONAL, C. A.
SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO
SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO
9
20000828
FUNDICIONES ACEROS HERGAR, C.A.
SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO
162
SUMINISTRO
10
20001362
SERVICIOS INDUSTRIALES VENEZOLANOS, C.A. (SIVECA)
S_PLNF_PMH VOLT_TPRIM TRIT_TERC
CERND_SEC PERS_MNTT
11
20001456
INVERPRO, C.A.
LIMPIEZA MNTT_ALT LIMPIEZA
S-MAN-ED-S LAB_P_PELL
12
20001564
FELMAR ELECTRIC, C. A.
EQP_SENA
SUP-ALT-TE
SUMINISTRO
13
20001827
SERVELEC, C.A.
D-MAN-EQ-P D-MAN-EQ-P T-MECN_SI T-MECN_SI
D-MAN-EQ-P MNTT_ALT
14
20002078
SERV. AUTONOMO DE BIENES Y SERVICIOS DEL EJERCITO
15
20002105
GRUPO ALIANZA, C.A.
DP-SER-CP DP-SER-CP DP-SER-CP S-MAN-ED-S DP-SER-CP DP-SER-CP
16
20002606
APLITECA, C.A.
DSP-INTER
17
20003303
MULTISERVICIOS HERMANOS SILVA, C.A.
V_LIN_PPAL S_VIASPO GEST_AMB
ADTECFFCC TRANSP_P.O CALID_PPFM
S_VIASPO
18
20003347
ASOC.COOP.COOPERATIVA ACCION LABORAL, R.L.
DP-SER-CP DP-SER-CP DP-SER-CP
V_ALT-CERR T-MECN_SI
19
40000555
DALC GEAR & BEARING SUP
SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO
163
EXCV_SI SUMINISTRO
SUMINISTRO SUMINISTRO
20
40000790
FENNER - DUNLOP BV
SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO
21
70000080
TATRA, A.S.
22
70000238
CONFORT SOBRE RUEDAS, C. A.
23
70000243
ASOC. COOP. DE SERVICIOS NUEVOS HORIZONTES, R. L.
S-MAN-ED-S S-MAN-ED-S S-MAN-ED-S S-MAN-ED-S S-MAN-ED-S
24
70000426
VENEZOLANA DE SERVICIOS MEDINA, C.A.
UN_MNTTVIA PLT_SECAD TRIT_TERC
VGNS
25 20000009 AGA GAS, C. A SUMINISTRO
26
20000054
ACUMULADORES DUNCAN, C. A
SUMINISTRO
27 20000077 MECANICA INDUSTRIAL "H. A.", C.A. PERS_MNTT
28 20000122 REPUESTOS DE REFRIGERACION, C. A.
29
20000146 REPRESENTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, C.A.
(RENAIN, C.A.) GEST_AMB
MAN_ELE_BR
30
20000157
TALLER INDUSTRIAL MORGRAN, C.A. RECP_APIL OPER_PTLB DSP-INTER
31 20000215 A. Z. INDUSTRIAL, C. A SUMINISTRO
32
20000268
COMERCIAL NAITEX C.A.
SUMINISTRO LOCMT_4HP R_INSNO_OP
D_PERSNL
33
20000844
ANCLAJES DE GUAYANA, C.A.
TRIT_SEC PERS_MNTT
TRN_N_PPAL
34
20000977
ATLAS COPCO VENEZUELA, S. A. PERF_D_PEQ SUMINISTRO
164
SUMINISTRO PERF_PRIM
35
20001071
FUNDICION YARACUY, C. A.FUNYARA
SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO
36
20000682
MONTAJES INDUSTRIALES VENEZOLANOS,C. A.(MONTIVEN, C. A.)
SUMINISTRO SUMINISTRO
37
20000695
HIERROS SAN FELIX, C. A SUMINISTRO
38
20000714
SUMINISTROS Y SERVICIOS BILMAR, C. A.
T_E_PESD DSP-INTER PLT_SECAD VOLT_TPRIM
39 20000745 TALLERES JRIF, C.A. API_AREA18
40
20000758 VENEZOLANA DE LIMPIEZAS INDUSTRIALES, C. A.(VENELIN, C. A.)
SUP-SER-LI
41
20000796
MAVULCA REMA TIP TOP, S.A. SUMINISTRO SUMINISTRO
42 20000802 EMBOBINADOS CARONI C.A. CERN_NAT 43 20000859 MATERIALES RUILECA, C. A SUMINISTRO
44
20000885
DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL SUR, C. A.(DISPASUR, C. A.) SUMINISTRO
45 20000914 SUMINISTROS CARPIO BARRETO, C. A PLT_SECAD
46
20000921
CONSTRUCCIONES GOBBO Y COIN C.A. MAN_MEC_BR T_CENTRAL
47 20000932 INVERSIONES LAGAMA, C. A SUMINISTRO
48
20000948 SERVICIOS DE FUMIGACIONES OBRAS Y CONSTRUCCIONES, C.
A.
PLA_CONT_B
49 20000956 INDUSTRIA NACIONAL DE GOMA, C.A. (INAGO, C.A.) SUMINISTRO
50 20000965 AUTOSURGERY INSTRUMENTOS, C. A SERV_MEDIC
51
20000977
ATLAS COPCO VENEZUELA, S. A.
PERF_D_PEQ SUMINISTRO SUMINISTRO PERF_PRIM
52 20001031 XERCOM GUAYANA, C. A TELEMATICA 53 20001065 CUMMINS SERVICE DIESEL , C. A. CARG_FRONT
55
20001105
MANGUERAS GUAYANA, C.A. API_OPCO API_OPCO
56 20001159 SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS,C. A.
JF-AR-REFR 57 20001163 EUROPA MAQUINARIAS, C. A PLT_SECAD
58
20001201
GERENPRO, C. A
V_LIN_PPAL EXPLORAC.
59
20001213
LA GALERA DE ARTES GRAFICAS, C.A. INF_COMUN INF_COMUN
60
20001275
COOPERATIVA LA UNION DE VUELVAN CARAS 564132, R.L. V_LIN_PPAL S_VIASPO
61
20001356
GT REPRESENTACIONES, C.A.
SUMINISTRO SUMINISTRO SERV_MEDIC
62
20001409
RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A.
SUP-ALT-TE
EST_TRANSF
165
63
20001421
SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ARM, C. A.
DSP-INTER ENFR_CRIBD
MAN_MEC_BR
64 20001437 EMVESA, C. A PLT_SECAD
65
20001461
MANELCA, C.A. API_AREA18 CERND_SEC
66
20001470 VENEZOLANA DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES
ALEMANAS, C. A
JF-AR-REFR
67
20001527
R.E.M., C.A. CALID_PPFM CALID_PPFM
MNTT_ALT
68
20001533
MATERIALES Y SUMINISTROS GUAYANA, C. A.
VOLT_TPRIM TRIT_TERC
SUMINISTRO SUMINISTRO
69
20001574
CONSTRUCTORA MARIVAN C.A. TELEMATICA
FINANZAS
70
20001581
GRUPO MM, C.A. CARG_FRONT CARG_FRONT
71
20001587
DELTA FIRE SYSTEMS, C.A.
ACRR_SI CARG_FRONT
TRACTORS MNTT_ALT
72 20001609 REPUESTOS Y SERVICIOS KOREA - JAPONS, C.A. D-MAN-EQ-L 73 20001621 NEUMATICOS INTYRE, S. A SUMINISTRO
74
20001635
HERVER, C.A.
D-MAN-EQ-L D-MAN-EQ-L D-MAN-EQ-L
75 INTERPLOT, C.A. SUMINISTRO 76 20001817 VENETA SYSTEM VENEZIAN, C.A TELEMATICA
77
20001841
L3G PROVEEDORES, C. A
SUMINISTRO DES_MINA
SUMINISTRO SUMINISTRO
78
20001907
FUNDICIONES LANZ, C.A. SUMINISTRO
79 20001946 RODAMIENTOS ROVI, C.A. SUMINISTRO
80
20001984
SAP ANDINA Y DEL CARIBE, C. A.
TELEMATICA TELEMATICA TELEMATICA
81
20001986
ORGANIZACION SINERGIA 2021,C.A. EXCV_SI
T_ELEC_SI
82
20002017
ENDURIDE VENEZUELA, C. A. DESP-NAC
GRUAS
83
20002155
SEPROFCA, C.A. T-MECN_SI MNTT_ALT
PROD_BRIQ
84
20002175
PRODUCTOS INDUSTRIALES REPRESENTADOS, C.A.
PERS_MNTT ENDURECIMI ENDURECIMI
MAN_MEC_BR
85
20002183
DISTRIBUIDORA MEDICA DEL NORTEC. A.
SERV_MEDIC SERV_MEDIC
86 20002261 OFIMUEBLES, C. A. GG_SER_APO 87 20002279 MAQUINARIAS Y SERVICIOS JORIN, C. A. D-MAN-EQ-P 88 20002392 SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES,C. A. PERS_MNTT 89 20002405 INGENIERIA DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO, C. A. EQPMOV_PMH
166
(IMPROMANCA) PREP_MATER
90 20002408 SERVICIOS Y SUMINISTROS GONZALEZ ALMENAR, C. A.
SERV_ABAST
91
20002414
COOPERATIVA LA FAMILIA 011, R.L. CALID_PPFM D-MAN-EQ-P D-MAN-EQ-P
92
20002500
S.T.P., C. A. PRO-IND-PO PRO-IND-PO
93 20002501 COOPERATIVA NUEVOS HORIZONTES 4010, R. L. SERV_EDUC 94 20002504 TECNICA PAUL PUERTO ORDAZ, C. A. SUMINISTRO
95
20002507
KARARA, C. A.
D_EN_S_RL D_EN_S_RL
96 20002529 OBRAS Y SERVICIOS J&D, C. A. EQ_REFRIGE 97 20002539 COOP. YAICON, R.L. 561 SUP-M-A-EX 98 20002556 EVERGREEN SERVICE, C. A. GEST_AMB
99
20002626
REPAINT, C. A.
PERS_MNTT PERS_MNTT ENDURECIMI PREP_MATER
100 20002750 REFRACTARIOS CAIRES REFCA, C. A. SUMINISTRO 101 20002766 GPM INSTRUMENTACION Y CONTROL, C. A. MAN_MEC_BR
102
20002768
R & L TRANSPORT, C. A.
T-MECN_SI DES_MINA T-MECN_SI DSP-INTER
103
20002869
COOP. CONST. DE GUANIPA, R.S. LOCMTRS ACRR_SI
104
20002977
COOPERATIVA GUAYANA PRODUCTIVA 44, R. L.
PLT_SECAD
OPER_PTLB
105
20003045
THERMOGRAPH, C. A. D_EN_S_RL
TRN_N_PPAL
106
20003088
COOP. SERVICIOS Y SUMINISTROS WAYU, R. L.
T_E_PESD
107
20003112
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES NAVARRO GUZMAN, C. A.
DSP-INTER 108
20003290
ASOC. COOP. TU CASA CONSTRUCCION SERVICIO Y
MANTENIMIENTO, R.L.
DP-SER-CP DP-SER-CP
SPTC_PRDM
109
20003385
MULTISERVICIOS GARLOW, C.A. G_SERVICIO
MAN_MEC_BR 110
20003412
MANTEX, C. A.
PROM_INST PROM_INST PROM_INST
111
20003437
COOPERATIVA EL CARDENAL DE UNARE, R. L.
DP-SER-PO DES_MINA
SUP-SIST-H 112 20003438 COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS, R. L. (SERVIVA) DP-SER-PO
113
20003439
CORPORACION GABY A. F., C. A. V_LIN_PPAL
JMNTTCB
114
20003470
SINSER, C.A GRUAS
CERND_SEC 115 20003471 META GUAYANA, S.A. PERF_PRIM 116 20003561 INDUSTRIAS LEXU LIGTH INDULEX, C .A SUMINISTRO
117
20003650
HUMANET EMPRESA DE INGENIERIA Y SERVICIOS, C.A. CALID_PPFM CALID_PPFM
167
CALID_PPFM 118 20003652 PUNTO SEGURO, C.A. SUMINISTRO
119
20003698 SANQUIZ SIRIT, MARLON RAMONTRANSPORTE SANQUIZ
TAMANACO TRANSP_P.O TRANSP_P.O
120 20003744 SUMIMPEX, C.A.
121
20003775
PRODUCCIONES MARQUIBE, C.A.
SUMINISTRO SUMINISTRO
122 20003789 COOPERATIVA YACIMIENTO BOLIVAR, R.L 123 40000172 ARMSTRONG EQUIPMENT, INC SUMINISTRO
124
40001230
METSO MINERALS INDUSTRIES, INC
SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO SUMINISTRO
125 40001399 W. S. TYLER CANADA 126 70000437 TALLER ORDAZ MECANICA INDUSTRIALC.A. ENFR_CRIBD
127
70000476
ASOCIACION COOPERATIVA MANGISA 478, R.L.
G-S-C-ES-E DP-SER-CP DP-SER-CP
128
70000478
GRANATI CORPORACION, C.A.
D-MAN-EQ-L D-MAN-EQ-L SUMINISTRO SUMINISTRO
129
70000498
ASOC. COOP. ESTUDIANTES MISIONEROS 29, R.L.
SPTC_PRDM T-MECN_SI S_VIASPO
130
70000508
COOPERATIVA GARLIZ - UNIDOS, R.L.
R_INSNO_OP
131
70000596
COOPERATIVA MI ESFUERZO, R. L.
CARR-IND-P SPTCINGMIN GCIA_RE_DI
132 70000646 SERMAPES, C. A. CALID_PPFM
168
Listado de Proveedores Posibles para Selección Año 2010
NRO.
CÓD PROVEED
NOMBRE DEL PROVEEDOR
1 20001424 BOINCA SERVICIOS, C. A
2 20001823 SUMINISTROS SANDOVAL & DOMINGUEZ,C.
3 20002386 BLC VENEZUELA, C. A.
4 20000787 COMERCIAL ESSA, C. A
5 20002408 SERVICIOS Y SUMINISTROS GONZALEZ ALMENAR, C. A.
6 20000435 DROGUERIA GUAYANA, C. A
7 20003447 COOPERATIVA CORPORACION SISTEMA 686, R. L.
8 20001841 L3G PROVEEDORES, C. A
9 20000982 FERREGLOBAL, C. A
10 20004173 DISTRIBUIDORA INDUSTRIALDEL SUR, C.A.
11
20000783
LUBRICANTES VENOCO INTERNACIONAL, C. A.
12 20001105 MANGUERAS GUAYANA, C.A.
13 20000896 TORINOCO, DISTRIBUIDORA TORVENCA, C. A
14 20001728 VALOR, C. A
15 20002619 INCAMAR, C. A.
16 20000187 GUANTERA CENTRAL, C.A.
17 20002483 DISTRIBUIDORA TECNICA DE ORIENTE,C.A
18 20000513 ELECTRICOS CARONI, C. A. (ELECTROCA)
19 20001910 ALQUIMSUR, C.A.
20 20000932 INVERSIONES LAGAMA, C. A
21 20004028 BALPROSER, C.A
22 20001906 TORNILLOS DE FIJACION Y REPRESENTACION, C.A.
23
20000814
SERVICIOS DE PRODUCTO DE MANGUERAS Y CONEXIONES, C. A.
24 20001470 VENEZOLANA DE REPRESENTACIONES INDUSTRIALES ALEMANAS, C. A
25 20000964 CABLE ACERO, C. A
26 20000782 E. B. SUMINISTROS Y SOLDADURAS, C.A
27 20000392 INVERSIONES CACHAMAY. C. A.(INCELCA )
28 20000301 SUMINISTRO FELVI, C. A
29 20000678 TORNILLOS AVILA, C. A. (TORNAVICA)
30 20002017 ENDURIDE VENEZUELA, C. A.
31 20000257 FILTROS GUAYANA, C. A. 32 20002073 UNICA, C. A.
33 20000860 ABASTECIMIENTOS MULTIPLES INDUSTRIALES Y SERVICIOS, C. A
34 20001907 FUNDICIONES LANZ, C.A.
35 20000254 REPRESENTACIONES FREN, C. A. (REFRENCA)
36 20000036 CALZADO FION, C. A
169
37 20000122 REPUESTOS DE REFRIGERACION, C. A.
38 20004065 ELECTRO MATERIALES MATANZAS, C.A.
39 20002797 MEGASERVI GUAYANA, C. A.
40 20002075 GRUPO LCM, C. A.
41 20001078 R.T.P RODAMIENTOS, C. A
42 20000859 MATERIALES RUILECA, C. A
43 20001986 ORGANIZACION SINERGIA 2021,C.A.
44 20001409 RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A.
45 20001163 EUROPA MAQUINARIAS, C. A
46 20003405 INVERSIONES Y SUMINISTROS JAMIL, C.
47 20000857 RACHA, C. A
48 20001390 MULTISERVICIOS EL PASEO, C. A
49 70000462 TALLER INDUSTRIAL METALURGICOANTONIO, C. A.
50 20004128 CONSTRUCCIONES Y MANTTO. E.W.M., C. A.
51 20004067 SIMARH, C.A
52 20001064 GASES Y EQUIPOS CARONI, C. A. (GASECA)
53 70000243 ASOC. COOP. DE SERVICIOS NUEVOS HORIZONTES, R. L.
54 20003601 ELECTRO REFRIGERACION PABLO, C.A.
55 20002539 COOP. YAICON, R.L. 561
56 20002358 ASOC. COOPERATIVA INSPECCIONES YECIRET, R. L. 60
57 20001931 COOPERATIVA EL ROBLE 09302, R.S.
58 20000335 C. A. VENEZOLANA DE GUAYAS
59 20000841 ELECTRO-REPUESTOS SALVADOR, C. A
60 20000291 CUARE DIESEL ORIENTE, C. A
61 20004179 SERMAFER, C.A.SERVICIOS Y MANTTO. INDUSTRIALES
62 20003778 NEXXUS, C.A.
63 20002016 ARGOS, C. A.
64 20003231 INSPECCIONES GUAYANA, C.A.
65 20004050 MAXSER 3, CA
66 20002106 ELECTROCABLES CARONI, C. A.
67 20000510 GUANTINDUSTRIA, C. A
68 20000459 FRIGORIFICOS ORDAZ, S. A. (FRIOSA)
69 70000216 ART DISEÑOS, C.A.
70 20001065 CUMISERVI, C. A.
71 20002989 GPR CORPORACION, C. A.
72 20003574 COOPERATIVA FERRO UNION, R. L.
73 20000074 REPRESENTACIONES ANGOSTURA, C. A. (ACA)
74 20002415 ENCLAVE TECNICO, C. A.
170
75 20000065 INGENIERIA ELECTRONICA Y MEDICA, C.A.
76 20003316 INDUSTRIAS DE GOMAS ORINOCO, C.A.
77 20000914 SUMINISTROS CARPIO BARRETO, C. A
78 20002880 AVIN, C. A.
79 70000539 HELITAC GUAYANA, S.A.
80
20000015
MONTAJES INDUSTRIALES PE & ANT., C.A.
81
20000026
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS NABEL, C. A.
82
20000071
AUTO TAPICERIA PACHECO, C.A.
83
20000113
METALMECANICA REYES C.A.
84 20000306 EQUIPOS INDUSTRIALES DEL SUR, C. A. (EINSURCA)
85 20000337 ROMILCA, C. A
86 20000404 SUMINISTROS NAITEX, C. A
87 20000627 SELLOS HIDRAULICOS DEL SUR, C. A.
88 20000776 GUMIS, C. A
89 20001103 J.O. METALMECANICA, C.A.(JOMETAL)
90 20001429 MAXY CAUCHOS, C. A
91 20001483 JHESA, C.A.
92 20001949 ELEVEN, C.A.
93 20002014 LEMAINOX, C. A.
94 20002113 ROVI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, C.A
95 20002261 OFIMUEBLES, C. A.
96 20002279 MAQUINARIAS Y SERVICIOS JORIN, C. A.
97 20002646 COOP. MANTENIMIENTO CONSTRUCCION, INSPECCION DE VIAS FERREAS, R. L.
98 20002692 MAQUINARIAS Y EQUIPOS OLEAGA, C.A.
99 70000424 ASOC. COOP. MANT. IND. FERROVIARIO 002, R.L.
100 70000493 SUSERVEN, C.A.
171
Apéndice E
Programa de Evaluación Año 2008 (Proveedores Selección).
Programa de Evaluación Año 2009 (Proveedores Selección).
Programa de Evaluación Año 2010 (Proveedores Selección).
172
Programa de Evaluación Año 2008 (Proveedores Seleccionados)
NRO.
EVA. COD.
PROV
RAZÓN SOCIAL
ÁREA USUARIA
1
90000183
MANFICA GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
2
20001120
MANINCA GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
3
20002392
SOTEINCA GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS 4 70000596 COOPERATIVA MI ESFUERZO, R. L HOSPITAL
5 20001295 INSIGNIAS Y UNIFORMES SANTA BARBARA, C. A HOSPITAL
6
20000594
AGRO INDUSTRIAL F & H, C.A. GERENCIA DE
FERROCARRIL
7
20001827
SERVELEC, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
8
20000156
SISTEMAS TECNOLOGICOS C.A GERENCIA DE
INGENIERÍA
9
20001920
ACEBEY GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
10
20001815
CIRVAL DE VEZUELA GERENCIA DE PLANTA DE
PELLAS
11
20002168
MULTISERVICIOS MCS, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
12
20002312
PREYCO, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
13
20001536
REICOVAR, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
14
20001224
C.S.M. GILCA, C. A GERENCIA DE
FERROCARRIL
15
20001527
R.E.M., C.A. GERENCIA DE
FERROCARRIL
16 20001913 GUAYANA SERVICIOS Y SUMINISTROS GERENCIA DE CALIDAD
17 20000609 EUROCIENCIA, C. A HOSPITAL
18 40001230 METSO MINERALS INDUSTRIES, INC MINERIA
19 40000648 DURO FELGUERA PLANTAS INDUSTRIALES TODAS
20
20000985
CONPIEDRA GERENCIA DE
FERROCARRIL 21 40001399 W.S.TYLER CANADA MINERIA/PMH 22 20001983 CVG INTERNACIONAL TODAS
23
20001456
INVERPRO, C.A GERENCIA DE
INGENIERÍA
24 20000475 ANGELO DE LA TORRE, C.A GERENCIA DE MINERIA
25
20001405
SALTECVEN, C.A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
26 90000316 ECO, C.A PLANTA DE BRIQUETAS
27
20001813 INSTRUMENTACION, AUTOMATIZACION
MANTENIMIENTO INTEGRAL, C.A
HOSPITAL
28
20001828
INVERSIONES TECNOLÓGICAS, C A. (INVERTEC) GERENCIA DE
INGENIERÍA
29
20002055
INVERSIONES TOBA, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
30
20001308 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS OSTI, COMPAÑIA
ANÓNIMA GERENCIA DE
INGENIERÍA
31
20000027
MARSE, C. A. GERENCIA DE
INGENIERÍA
173
Programa de Evaluación Año 2009 (Proveedores Seleccionados)
NRO.
EVA.
COD.
PROV
RAZÓN SOCIAL
ÁREA USUARIA
1
20000016 GERENCIA DE INGENIERIA, TECNOLOGIA E
INSUMOS, C. A. (GERINTECA)
PMH
2 20003303 MULTISERVICIOS HERMANOS SILVA, C.A. FERROCARRIL
3
20001421 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ARM,
C.A.
PMH
4 20000215 A. Z. INDUSTRIAL, C. A PLANTA DE PELLAS
5 20000077 MECANICA INDUSTRIAL "H. A.", C.A. PMH
6
20000146 REPRESENTACIONES NACIONALES E
INTERNACIONALES, C.A. (RENAIN, C.A.) PLANTA DE BRIQUETA
7 20000157 TALLER INDUSTRIAL MORGRAN, C.A. MINERIA
8 20000844 ANCLAJES DE GUAYANA, C.A. PMH
9 20001071 FUNDICION YARACUY, C. A.FUNYARA PMH
10
20000682 MONTAJES INDUSTRIALES
VENEZOLANOS,C. A.(MONTIVEN, C. A.)
PLANTA DE PELLAS
11
20001533 MATERIALES Y SUMINISTROS GUAYANA, C.
A.
PMH
12 20002500 S.T.P., C. A. SERVICIO
13 20001635 HERVER, C.A. TRANSPORTE
14 20002768 R & L TRANSPORT, C. A. MINERIA
15 20003045 THERMOGRAPH, C. A. SERVICIO
16
20003650 HUMANET EMPRESA DE INGENIERIA Y
SERVICIOS, C.A.
PLANTA DE PELLAS
17 70000646 SERMAPES, C. A. PLANTA DE BRIQUETA
18 20003770
G.T.I. GLOBAL TECHNOLOGY AND
INSTRUMENTS, C.A.
CALIDAD
19 20000626 PRAM, C.A. PMH
20 20003470 SINSER, C.A PMH
21 20002504 TECNICA PAUL PUERTO ORDAZ, C. A. PMH
22 20000802 EMBOBINADOS CARONI C.A. PMH
23 20002626 REPAINT, C. A. PMH
174
24 40001230 METSO MINERALS INDUSTRIES, INC MINERIA
25 40001399 W. S. TYLER CANADA MINERIA
26 20000164 INSUMOS FERROVIARIOS C.A. FERROCARRIL
27 20003525
CONSORCIO FERROVIARIO VENEZOLANO
C. A.
FERROCARRIL
28 20000086 GLEASON & CIA, S.A. PMH
29 20000347 TALLER GUAYANA, C.A. PMH
30 20001101
CIENTIFICA INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C.
A
PMH
31 20001174 ULIPER, C. A SERVICIO
32 20002033 INDUSTRIAS RULMECA, S. A. PMH
33 20000700 CONAIRE, C. A PMH
34 20000781 DELTAVEN, S. A SERVICIO
35 20002606 APLITEC, C.A MINERIA
175
Programa de Evaluación Año 2010 (Proveedores Seleccionados)
NRO.
EVA.
COD. PROV
RAZÓN SOCIAL
ÁREA USUARIA
1 20001424 BOINCA SERVICIOS, C. A PMH-FERROCARRIL
2 20001823 SUMINISTROS SANDOVAL & DOMINGUEZ,C. SERVICIOS
3 20002386 BLC VENEZUELA, C. A. PMH-FC-SERVICIOS
4 20000435 DROGUERIA GUAYANA, C. A SERV. MEDICOS
5 20001105 MANGUERAS GUAYANA, C.A. PMH-BRIQUETAS
6
20000896
TORINOCO, DISTRIBUIDORA TORVENCA, C. A PLANTA DE
BRIQUETA
7 20002619 INCAMAR, C. A. MINERIA
8 20004028 BALPROSER, C.A PMH
9 20001906 TORNILLOS DE FIJACION Y REPRESENTACION, C.A. PMH
10 20000392 INVERSIONES CACHAMAY. C. A.(INCELCA ) PLANTA DE PELLAS
11 20000036 CALZADO FION, C. A SUMINISTROS
12 20002797 MEGASERVI GUAYANA, C. A. SERVICIOS
13 20002016 ARGOS, C. A. SERVICIOS-FC-PMH
14 20001409 RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A. MINERIA
15 20001390 MULTISERVICIOS EL PASEO, C. A SERVICIO
16 70000462 TALLER INDUSTRIAL METALURGICOANTONIO, C. A. PELLAS-SERVICIOS
17 20004067 SIMARH, C.A PMH-MINERIA
18 20000335 C. A. VENEZOLANA DE GUAYAS FC-PMH-PELLAS
19 20002415 ENCLAVE TECNICO, C. A. CALIDAD
20 20000914 SUMINISTROS CARPIO BARRETO, C. A PMH-FC-SERVICIOS
21 20000026 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS NABEL, C. A. SERVICIOS
22 20000306 EQUIPOS INDUSTRIALES DEL SUR, C. A. (EINSURCA) PMH-FERROCARRIL
23 20000337 ROMILCA, C. A FERROCARRIL
24 20000627 SELLOS HIDRAULICOS DEL SUR, C. A. PMH-FC-SERVICIOS
25 20000776 GUMIS, C. A FC-PMH-SERVICIOS
176
26 20001103 J.O. METALMECANICA, C.A.(JOMETAL) FC-PMH
27 20001949 ELEVEN, C.A. PMH-SERVICIOS
28 20002014 LEMAINOX, C. A. PMH
29 20002279 MAQUINARIAS Y SERVICIOS JORIN, C. A. PMH-FC
30 70000424 ASOC. COOP. MANT. IND. FERROVIARIO 002, R.L. FC-PMH
31 20000113 METALMECANICA REYES C.A. SERVICIOS
32 20001841 L3G PROVEEDORES, C. A FC-PMH
33 20000964 CABLE ACERO, C. A FERROCARRIL
34 20002073 UNICA, C. A. SUMINISTROS
35 20001163 EUROPA MAQUINARIAS, C. A PMH-FC
36
20002358 ASOC. COOPERATIVA INSPECCIONES YECIRET, R. L.
60
SERVICOS
37 20000841 ELECTRO-REPUESTOS SALVADOR, C. A PMH-FC
177
Apéndice F
Listado Global de Proveedores a Evaluar Año 2011.
178
Listado Global de Proveedores a Evaluar Año 2011 Nombre del Proveedor
3B INDUSTRIES RAW MATERIALS AND TECHNOLOGIES SL 632 ª BATALLON DE ING.CONST.MANTTO. CORONEL CASIMIRO ISABA OLIVER A.P. ASOCIADOS, C.A. A-1 PREMIUM, C.A ABBOTT LABORATORIES, C. A ACIDOS Y MINERALES DE VENEZUELA, C.A. (AMV, C.A.) ACME 33 INTERNATIONAL CORP. ACOTEC, S.A. ACUMULADORES DUNCAN, C. A AFAMAGE, C.A. AGA GAS, C. A AGRO INDUSTRIAL F & H, C.A. ALBERTO RODRIGUEZ CABRERA ALCON PHARMACEUTICAL, C. A ALIMENTOS MERECURE, C. A. ALQUIMSUR, C.A. AMERICAN ALLOY STEEL, INC AMERICAN TRADE & EXPORT INC AM-LATINA GMBH AMSTED MAXION FUNDICAO E EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS, S.A. APCO ATLANTIC EX-IMPORTACION, C.A. ASAI ASESORES ASOCIADOS INTEGRALES, C. A ASO. COOP. LA FORTUNA DE DIOS, R.L. ASOC. COOP. SERVICIOS LA UNIDAD, R. L. ASOC. COOP. CONSTRUCCIONES MONAGAS ASOC. COOP. INSPECCIONES YECIRET R. L. 60 ASOC. COOP. LA HERMANDAD, R.L. ASOC. COOP. MUJERES DE SERVICIOS DE PALUA, R. L. ASOC. COOP. PRESTACION DE SERVICIOSOSERCA, R. L. ASOC. COOP. SERV. DE INSTRUM. Y CONTROL, R.L. ASOC. COOP. SERV. DE LUBRIC. CENTRALIZADA Y MANTTO. MEC. SIGLO XXI, ASOC. COOP. SERV. Y MANTENIMIENTOHIDROANGOSTURA, R. L. ASOC. COOP. SERVICIO Y MTTO. LA IGUALDAD, R.L. ASOC. COOP. SERVICIO Y MTTO. OXIMEDREANTE, R.L. ASOC. COOPERATIVA DE TRANSP. DE CARGA TEPUY, R.L. ASOC. COOPERATIVA EL ESFUERZO CONJUNTO, R.L. ASOC. COOPERATIVA FERROBAVEST, R.L. ASOC. COOPERATIVA FLOR DE GUAYANA 169, R.L. ASOC. COOPERATIVA SERMABOL, R.L. ASOC. COOPERATIVA SERVICIO FERROLIMP, R.L. ASOC. COOPERATIVA SOL DE ORDAZ, R.L ASOCIACION COOPERATIVA DON PEDRO 542, R.S. ASOCIACION COOPERATIVA EL COLIBRI,R.L. ASOCIACION COOPERATIVA LA ALEGRIA 233, R. L. ASOCIACIÓN COOPERATIVA SENTIMIENTO GUAYANES, R. L. ASOCIACION COOPERATIVA SERVICIOS FERROLINEAS, R.L. ASOCIACION COOPERATIVA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ALACLIN, R.L. ASOCIACION COOPERATIVA UNA NUEVA ESPERANZA, R. L.
179
ASOCIACION COOPERATIVANUEVA ANGOSTURA, R. L. ASTRALLOY STEEL PRODUCTS ASTRAZENECA VENEZUELA, S. A ATLAS COPCO VENEZUELA, S. A. AUTO TAPICERIA RUIZ, C.A. AUTODESK, INC. AVIN, C. A. AWISCO INT'L INC BALPROSER, C.A BANCO DE DROGAS ANTINEOPLASICAS BADAN BAYER, S. A BHEPAL INTERNACIONAL, C. A BOINCA SERVICIOS, C. A BOMBAS FLYGT DE VENEZUELA, S. A BRUKER AXS ADVANCED X-RAY SOLUTIONS BUENO COLINA HENRY RAFAEL C. A. NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) C. A. PRODUCTOS RONAVA C. A. VENEZOLANA DE GUAYAS C.A. HOTEL GUAYANA C.A. NACIONAL DE GRASAS LUBRICANTES CALZADO FION, C. A CARBOWELL, C. A. CARGO TRADING WORLDWIDE, INC CARRASQUEL MARTINEZ, OSWALDO ARTURO CEMTEC GmbH CHEM CRES INCORPORADA, C. A CIENTIFICA INDUSTRIAL DE VENEZUELA, C. A CIENTIFICA MIRANDA, C. A CLUB CARONOCO S. C CLUB TOCOMA COLEGIO MEDICO DEL ESTADO BOLIVAR COLONIAL SUPPLY COMPANY COLONIAL SUPPLY, INC. COMERCIAL CONTINENTAL, C. A. COMERCIAL ESSA, C. A COMERCIAL NAITEX C.A. COMERCIALIZADORA EL VERDUGO, C. A COMPAÑIA ANONIMA FARMACEUTICA CAFAR COMPAÑIA MANTENIMIENTO GLOBAL, C. A COMPUTL, INC CONFLUVENSA, S. A. CONGELADORA BOLIVAR C.A. CONSTRUCCIONES CORMUR C.A. CONSTRUCCIONES GOBBO Y COIN C.A. CONSTRUCTORA ANIBAL, C.A. CONSTRUCTORA MARIVAN C.A. CONTROLES ELECTRICOS DIASA, C.A . COOP. DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOSERVIFERRO, R.L. COOP. SERV. MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES SIERRA, R.L.
180
COOP. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EL ACUARIO, R. L. COOP. YAICON, R.L. 561 COOP.MULTISERVICIOS MAXGREM, R.L. COOPERATIVA ALRE, R.L. COOPERATIVA AMAZONAS II, R.L. COOPERATIVA BOLIVARIANA SALTO ANGEL, R.L. COOPERATIVA CATANIAPO DELAMAZONA 2005, R. L. COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES 321, R.L. COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS, R. L. (SERVIVA) COOPERATIVA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO COMAFET, R. L. COOPERATIVA DIAZ FERNANDEZ, R.L. COOPERATIVA DOS MIL TREINTA Y CINCO 2035, R. L. COOPERATIVA EL CARDENAL DE UNARE, R. L. COOPERATIVA EL RETORNO DE LA PAZ R. L. COOPERATIVA EL ROBLE 09302, R.S. COOPERATIVA FERRO UNION, R. L. COOPERATIVA LA LLOVISNA XXVII, R.L COOPERATIVA LOS TOVAREÑOS 56, R.L. COOPERATIVA MAR DE CRISTAL, R.L. COOPERATIVA MARCOPOLO, R.L. COOPERATIVA MULTISERVICIOS INTEGRALES 007, R.L. COOPERATIVA OBRAS Y SERVICIOS D.A.L.A.N., R.L. COOPERATIVA PADRE DE LA PATRIA, R. L. COOPERATIVA SERV. Y MANTENIMIENTO LA UNIÓN, R.L COOPERATIVA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MECANICO, R. L. COOPERATIVA YURICAR, R. L. CORPORACION CIENTIFICA VENEZOLANA,C. A CORPORACION METALCONTACT, C.A. CORPORACIÓN UNIVERSAL DEL CAUCHO, C.A CORPORACION Y. C, C. A. COVERLUX,INC. CQ-HMO ORGANIZACION EN SALUD CUIDAMED, C. A CROWN PARTS & MACHINE CUMISERVI, C. A. CURACAO DRYDOCK COMPANY INC CVG INTERNACIONAL, C. A. DAIICHI SANKYO VENEZUELA, S.A. DALC GEAR & BEARING SUP DATA CRUISE AIR INC DAYANA JOSEFINA DIAZ FIGARELLA DELTA FIRE SYSTEMS, C.A. DELTAVEN, S. A DEMAG CRANES & COMPONENTS GMBH DESCARTABLE MEDICO-QUIRURGICO, COMP AÑIA ANONIMA DESTACAMENTO NRO. 88 DE LA GUARDIA NACIONAL DIDACTA, C. A DIER, C.A. DIERCA, INC DIMAGO EXPORT-IMPORT DISTRIBUIDORA DE CALZADOS BONANZA
181
DISTRIBUIDORA ESCOLAR, S.A. DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA CARONI, C .A. DISTRIBUIDORA MEDICA DEL NORTEC. A. DISTRIBUIDORA MICROMED, C.A DISTRIBUIDORA NUBECITAS, C. A. DISTRIBUIDORA PAPELERA DEL SUR, C. A.(DISPASUR, C. A.) DISTRIBUIDORA RONAL, C.A.(RONALCA) DOTAMEL DOTACIONES MEDICAS LARENSE, C. A DREDGING INTERNATIONAL DROGUERIA DROMEDICA, C. A DROGUERIA GENERICA, C. A. (DROGECA) DROGUERIA GUAYANA, C. A DROGUERIA MARACAIBO 3000, C. A. DUFERCO, S. A. E,S. EMPRESA DE SERVICIO, C.A. E. B. SUMINISTROS Y SOLDADURAS, C.A E. L. Y CAMB. ORG. ELECO CONSULTORE SOCIEDAD CIVIL ECO, C. A. EDITORIAL SANTILLANA, S.A EL REPUESTO UNIVERSAL, C.A. ELECTRICOS CARONI, C. A. (ELECTROCA ELECTRO MATERIALES MATANZAS, C.A. ELECTRO MOTIVE DIESEL, INC. ELECTRO REFRIGERACION PABLO, C.A. ELECTRO TECNICA SAQUI, C.A. ELI LILLY Y CIA.DE VENEZUELA S.A. EMBOTELLADORA AGUA CLARITA, C.A EMPRESA ELECTROMECANICA ACEBEY, C. A. EMVESA, C. A ENDURIDE VENEZUELA, C. A. EQUIPOS Y SISTEMAS HIDROCAVEN C.A. ESCUELA TECNICA INDUSTRIAL RAUL LEONI OTERO ESPECIALIDADES DOLLDER, C.A ESPECIALIDADES TECNICAS INDUSTRIALES, C. A. ESTUDIOS,PLANIFICACION Y GESTION TECNICA, S. L. FARMA NUR, C. A. FEARNLEYS AS FELMAR ELECTRIC, C. A. FERREGLOBAL, C. A FERRO EDIFICACIONES, C.A. FERRVM INTERNATIONAL,INC FLSMIDTH EXCEL LLC FONDO DE DESARROLLO METROLOGICO FONDO PARA LA NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD FRANCO ESPINOZA, YADIRA DEL VALLE FRIGORIFICOS ORDAZ, S. A. (FRIOSA) FUNDACION EDUCACION INDUSTRIA - CAPITULO GUAYANA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LACIENCIA Y LA TECNOLOGIA EN EL FUNDICIONES ACEROS HERGAR, C.A. FUNDICIONES LANZ, C.A.
182
G&J MULTISERVICES, INC GAFFNEY-KROESE SUPPLY CORP. GAR INTERNATIONAL CORP GENERAL DE ENGRANAJES AUTOMOTRIZ REDUCTORES, C.A. GEYER KABEL UND LEITUNGEN GMBH GILBERTO RAMON BERRIOS GRANADOS GLAXOSMITHKLINE VENEZUELA, C. A. GLOBAL ENVIRONMENTAL SERVICES, C.A. (GESCA) GLOBAL EXPORT TRADERS INC GONRECA, C.A. GPM INDUSTRIAL, INC. GRACIELA C. DE ACOSTA GRAFICAS ARTE FINAL, C.A. GRUNENTHAL VENEZOLANA FARMACEUTICA, C. A GRUPO LCM, C. A. GT REPRESENTACIONES, C.A. GUANTINDUSTRIA, C. A GUAYANA SERVICIOS Y SUMINISTROS C. A. GUAYANA TRADING INC GUMIS, C. A GUSTAVO CELESTINO, GIRON STERLING HARDWELL COMPUTER INC. HARSCO RAIL HENRY PAREDES HERMACO, COMPAÑIA ANONIMA (HERMACO, C. A.) HIERROS SAN FELIX, C. A HOMERTON TECHNOLOGY, LTD HOT BRIQUETTED IRON ASSOCIATION HOWDEN UK LIMITED HYPAC (DIVISION DE TEREX MINING) INCAMAR, C. A. INDUCHEM, C. A. INDUSTRIA VENEZOLANA ENDOGENA DE PAPEL, S.A. INDUSTRIAL SERVICES INTERNATIONAL INDUSTRIAS KELKO, C. A INDUSTRIAS RULMECA, S. A. INDUSTRIAS TECNO RUBBER, C. A. INGENIERIA ELECTRONICA Y MEDICA, C.A. INGENIERIA Y PRODUCTOS MEDICOS C. A. INGENIERIA, MERCADEO, CONTROL AMBIENTAL, C. A.(INGEMERCA, C.A.) INMADICA, COMPAÑIA ANONIMA (INMADICA) INSPECCION Y CERTIFICACION GLOBAL C. A. INSPECCIONES GUAYANA, C.A. INSTITUTO DE SERVICIOS DE ASESORIA Y DE ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL INTER-CONTINENTAL TRADING INC INTERNATIONAL PROCUREMENTSERVICES, IPS, C. A. INTERNATIONAL SANFORD SUPPLY INTERVERTEBRA, C.A. INVERSIONES CACHAMAY. C. A.(INCELCA ) INVERSIONES DIESEL PUERTO ORDAZ, C. A.
183
INVERSIONES MAYU, C. A INVERSIONES SESGAL, C. A. INVERSIONES TECNOLOGICAS, C. A. (INVERTEC JEM IMPORTATIONS SUPPLY INC JUPITER SUMINISTROS, C.A. KELSER,C. A. KPMG-ESCRITORIO JURIDICO CONTABLE TRIBUTARIO KRON INTERNATIONAL INC L3G PROVEEDORES, C. A LABORATORIO BEHRENS, C. A LABORATORIO EICOPEN, C. A LABORATORIOS ELMOR, S.A LABORATORIOS GIEMPI, C.A. LABORATORIOS KLINOS, C. A LABORATORIOS LETI, S. A. V LACTUARIO DE MARACAY, C. A LARA MARAMBIO & ASOCIADOS LAUMAYER KG LEDI INTERNATIONAL CORP LEZAMA OSAIN, CRUZ ALEXIS LIBANBRAGA, C. A. LUBRICANTES VENOCO INTERNACIONAL, C. A. MANGUERAS GUAYANA, C.A. MANGUERAS ORINOCO, C. A. MANTENIMIENTO Y MANUFACTURAS INDUSTRIALES, C. A. (MANFICA) MANUFACTURAS MULTIPLES INDUSTRIALES, S.A. MAQUINARIA DIEKMANN, S. A MAQUINARIAS MEGA, C. A. MAQUINDUS C.A., INC. MARCOS MATIGUÁN MARCOS PERDOMO MARSE, C.A. MARUBENI CORPORATION MATERIALES DE FIJACION Y REPRESENTACIONES, S. A. MATERIALES RUILECA, C. A MAVULCA REMA TIP TOP, S.A. MAXSER 3, CA MAXY CAUCHOS, C. A MB CAMIONES DE GUAYANA, C. A. MB SUPPLY SOLUTIONS, INC MECANICA INDUSTRIAL "H. A.", C.A. MEDICA CONSOLIDADA GUAYANA, C. A MEDICION Y TECNOLOGIA, C.A. METAL BULLETIN PLC METALMECANICA REYES C.A. METRING, C. A. METSO MINERALS (PERÚ) S.A METSO MINERALS INDUSTRIES, INC MIAMI INDUSTRIAL SUPPLY, LLC MICROJURIS DE VENEZUELA, C. A.
184
MIDREX CORPORATION MIDREX TECHNOLOGIES, INC MILLER BEARINGS MILLITSON, S.A MINTEC, INC MTI 2000, C.A. MULT PARTS IMPORT & EXPORT, LTDA MULTISERVICIOS H. H. ORDAZ, C. A. NALCO VENEZUELA, S. C. A. NETWORK SOLUTIONS LLC. NEXPRO INTERNATIONAL, LLC NGI SERVICES NORTH AMERICA RUDISA CORP. NOVARTIS DE VENEZUELA, S. A O&M INTERNATIONAL CORPORATION OCENTES SUMINISTROS, C. A. ORANGE INTERNATIONAL ORGANIZACION SINERGIA 2021,C.A. OSCAR GARCIA ESPEJO P & H MINING EQUIPMENT, INC PALESTINA IMPORT, C. A. PALMERA MOTORS, C.A. PASTAS SINDONI, C. A PDVSA PETROLEO, S. A. PEDRO J. MOLINA M. PETROIL SERVICES, C. A. PFIZER VENEZUELA, S. A PHOENIX SALES & SERVICE CORP PHYSION TECNOLOGIA NUCLEAR C.A. PLASSER & THEURER GMBH PLASTICOS SAN MATEO, C. A. PLATINUM CARS, C.A. PLATTS POLISISTEMAS UDS C.A. PRAXAIR VENEZUELA, S.C.A. PROCESADORA DE CARNES FITCA, C.A. PRODUCCIONES MARQUIBE, C.A. PRODUCTOS INDUSTRIALES REPRESENTADOS, C.A. PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA, C. A. PRO-EX CANADA INC PROV. MER BREVINI RIDUCTORI S.P.A.BREVINI RIDUCTORI S.P.A. PROVEEDORES DE MATERIALES ELECTRICOS, C. A. (PROMELCA) R.S.T. SERVICIOS, C. A R.T.P RODAMIENTOS, C. A RACHA, C. A RADIADORES Y ESCAPES LARECA, C. A. RENIEL EDUARDO VAHLIS CASTRO REPAINT, C. A. REPRESENTACIONES ANGOSTURA, C. A.(RACA) REPRESENTACIONES FREN, C. A. (REFRENCA)
185
REPRESENTACIONES LANDAETA, S. A REPRESENTACIONES NOLVER, C.A. REPUESTOS DE REFRIGERACION, C. A. REPUESTOS Y SERVICIOS KOREA - JAPONS, C.A. REVIMA, C. A RIALVEN CONSULTING GMBH ROCKWELL AUTOMATION DE VENEZUELA, C. A RODAMIENTOS MARTIN, C. A . RODAMIENTOS ROVI, C.A. RODAMIENTOS Y SELLOS,C.A. ROLITEC GUAYANA, C. A S&S TRADING INC S.C.DE LA VEGA, MARQUEZ, PERDOMO & ASOCIADOS SAIN ROSALES REPRESENTACIONES, C. A. (SAINCA) SAINCA USA,INC SALTEC COMMUNICATIONS SUPPLIES GMBH SAMSCREEN INC SANOFI - AVENTIS DE VENEZUELA, S.A. SAP ANDINA Y DEL CARIBE, C. A. SARL F.I.2.E SCHENCK PROCESS GMBH SCHERING PLOUGH C.A SCHMIDT-CLEMENS SPAIN, S.A. SEAROCK TRADING CORP SEGURIDAD EN LA INFORMACION, S.A DE C. V. SEGUROS CARONI, COMPAÑIA ANONIMA SEGUROS NUEVO MUNDO, S. A. SELLOS HIDRAULICOS DEL SUR, C. A. SERMAPES, C. A. SERV VENEZOLANO DE TRANSFORMADORESC.A. SERV. Y MANT. COOPERATIVISTA SERMACOOP 1562, R.L. SERVICIOS DE PRODUCTO DE MANGUERAS Y CONEXIONES, C. A. SERVICIOS TECNICOS DE MAQUINAS, C.A. (SERTEMA, C. A.) SERVICIOS TECNICOS, S.A. (SERTESA) SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ARM, C. A. SERVICIOS Y SUMINISTROS CARMONA, C. A.(SESCCA) SERVICIOS-MANTENIMIENTO E INGENIERIA (SEMICA) SERVOLAB, C. A SIDEREA SIDERURGICA DEL ORINOCO (SIDOR), C. A SIEMENS ENERGY & AUTOMATION SIGMA INDUSTRIAL SUPPLY INC SISTEC-USA SOCIETA ITALIANA GOMMA SPA SOLINTEL S. R. L. SOLUCIONES PARA EL MANEJO DE LA INFORMACION, C. A. SOLUCIONES TECNICAS INDUSTRIALES,C. A. SOLVENSA SORTIJAS DE GRADUACION G-RETZIGNAC C.A. SPECTRO INC
186
STEEL BUSINESS BRIEFING LTD. STEWART & STEVENSON DE VENEZUELA, S.A. SUMINDU, S. A SUMINISTRO FELVI, C. A SUMINISTROS L Y D, C.A. SUMINISTROS SANDOVAL & DOMINGUEZ,C. SUMINISTROS VENEZOLANOS, C.A SUMINISTROS Y SERVICIOS DEL CARIBE, C. A. SUPER AUTOS PUERTO ORDAZ, C. A SUPER CAUCHOS CHIRICA UNO, C. A SUPLIDORES DE MAQUINARIAS Y REPUESTOS, C. A. (SUPLIMAQ, C. A SURAMERICANA DE PULTRUSIONADOS, C. A TAE MOTORS, C.A. TALLER INDUSTRIAL MECANICO PUERTO ORDAZ, C.A. (TIMPOCA) TALLER INDUSTRIAL METALURGICOANTONIO, C. A. TAVEL, COMPAÑIA ANONIMA (TAVELCA) TECNICA AFAMAGE, C. A TECNO AIRE CENTER, C. A TECNO MEDICA SUPPLY, C.A. TELCEL, C. A. TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A TEMA ISENMANN, INC TEVISA SA TEX REPORT LTD. THOMAS SCIENTIFIC TORINOCO, DISTRIBUIDORA TORVENCA, C. A TORNILLOS AVILA, C. A. (TORNAVICA) TORNILLOS DE FIJACION Y REPRESENTACION, C.A. TORNILLOS Y SUMINISTROS B-7, C. A. TOY´OFERTAS, C. A. TRANSFO, C.A. TRANSPORTE MARAYSA, C.A TRANSPORTE PUBLICO DEL ESTADO BOLIVAR, C. A. TRAPOVEN, C.A. UNICA, C. A. UNITES, INC UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA ANTONIO JOSE D VALOR, C. A VAN GORP CORPORATION VENECIA SHIP SERVICE, C. A. VENEQUIP MACHINERY SALES VENEQUIP, S.A. VENETA SYSTEM VENEZIAN, C.A VEYANCE TECHNOLOGIES DEVENEZUELA, C. A. VIVAX PHARMACEUTICALS, C. A W. S. TYLER CANADA WABTEC WALCO INDUSTRIAL, S. A WENCO INTERNATIONAL MINING SYSTEMSLTD WLS DRILLING PRODUCTS, S.A.
187
WORLD WIDE 750 XERCOM GUAYANA, C. A YOMA SERVICIOS, C.A. YURUARI TRAVEL, C.A. ZUOZ PHARMA, S. A Total general
188
Apéndice G
Tabla de Distribución Normal Estándar.
189
Distribución Normal Estándar
190
P
Apéndice H
Formato de Porcentajes de Cumplimiento Programa de
Evaluación.
Diagrama de Gantt Actividades de Selección y Evaluación.
Formato de Control Interno: Actividades de Selección y
Evaluación de Proveedores.
191
Formato de Porcentajes de Cumplimiento Programa de Evaluación.
CVG FERROMINERA ORINOCO GERENCIA DE SUMINISTROS Y COMPRAS ESPECIALES DEL ESTADO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE GESTIÓN E INVENTARIO
UNIDAD DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
EJECUCIÓN / PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y RE- EVALUACIÓN DE PROVEEDORES AÑO 2011
DESCRIPCIÓN MES % DE
REQUERIDO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CUMPLIMIENTO
EVALUACIÓN PLAN 3 0 REAL 0
EVALUACIÓN PLAN 4 0 REAL 0
EVALUACIÓN PLAN 4 0 REAL 0
EVALUACIÓN PLAN 4 0 REAL 0
EVALUACIÓN PLAN 4 0 REAL 0
EVALUACIÓN PLAN 4 0 REAL 0
EVALUACIÓN PLAN 3 0 REAL 0
EVALUACIÓN PLAN 4 0 REAL 0
EVALUACIÓN PLAN 4 0 REAL 0
EVALUACIÓN PLAN 3 0 REAL 0
TOTAL PLAN ACUMULADO
3 7 11 15 19 23 26 30 34 37
% PLAN ACUMULADO
8 19 30 41 51 62 70 81 92 100
TOTAL REAL ACUMULADO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% REAL ACUMULADO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diagrama de Gantt Actividades de Selección y Evaluación.
C V G F E R R O M IN E R A O R IN O C O G E R E N C IA D E S U M IN IS T R O S Y C O M P R A S E S P E C IA L E S D E L E S T A D O
D E P A R T A M E N T O D E C O N T R O L D E G E S T IÓ N E IN V E N T A R IO
U N ID A D D E A T E N C IÓ N A L C O N T R A T IS T A
P ro g ra m a c ió n A c tiv id a d e s d e S e le c c ió n , Ev a lu a c ió n y R e -Ev a lu a c ió n d e P ro v e e d o re s
0 2 / 0 5 1 0 / 0 8 1 8 / 1 1 2 6 / 0 2 0 6 / 0 6 1 4 / 0 9 2 3 / 1 2 0 1 / 0 4
S e le c c . d e P r o v e e d .
D is e ñ o d e l P la n
E v a l. F e b .
E v a l. M a r z o
G e s t ió n M a r .
E v a l. M a y o
G e s t ió n M a y o
E v a l. Ju l
G e s t ió n Ju lio
G e s t ió n A g o s t o
E v a l. O c t
E v a l. N o v
G e s t ió n N o v .
5 2 3
5
1 5
2
1 9
3
1 8
3
1 9
3 F e c h a d e In ic io
1 9 D u ra c ió n (d ía s)
2
1 9
3
1 5
3
2 0
3
1 4
3
2 0
3
192
193
P R O G R A M A A N U A L 2 0 1 1
U N I D A D
U S U A R I A
C R I T E R I O S / S E G Ú N E V A L U A C I Ó N C R I T E R I O S / S E G Ú N R E - E V A L U A C I Ó N
E V A L U A C I Ó N D E L P R O V E E D O R R E S U L T A D O
E V A L U A C I Ó N / R E -
E V A L U A C I Ó N U N I D A D U S U A R I A D P T O .
C O N T R O L
G E S T I Ó N E
I N V E N T .
P R O V E E D O R
T I P O / E V A L Y / O
R E - E V A L .
F E C H A
U S U A R I O
A P R O B A C I Ó N /
G C I A .
S U M I N I S T R O S
S O L I C I T U D
L I S T A D O D E
P R O V E E D . A S E R
E V A L U A D O S R E C O M E N D .
/ U S U A R I O
(C R I T I C O - N O
C R I T I C O )
P R O V E E D O R
U N I C O
M O N T O T O T A L D E L O S
P E D I D O S D E L A Ñ O
A N T E R I O R S E A I G U A L O
M A Y O R A B s . F .
2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 M A Y O R O I G U A L A 5
P E D I D O S / A Ñ O
A N T E R I O R
C O N C A L I F I C . " B " S / M A T R Í Z
D E E V A L U A C I Ó N F E R R O 5 0 0 6 D E E V A L U A C I Ó N F E R R 0 5 0 0 6 ,
Q U E H A L L A N
T R A N S C U R R I D O A L M E N O S 2
A Ñ O S . D E S D E L A Ú L T I M A R E C O M E N D .
/ U S U A R I O
F E C H A
S O L I C I T U D
N ° C O R R E S P .
F E C H A D E
R E C I B I D O
D Í A S T R A N S C .
m y S A P
C O R R E S P .
C A L I F I C .
N °
C O D I G O R A Z Ó N S O C I A L
F E C H A F E C H A / C O R R E S P -
C O R R E O F E C H A /
C O R R E S P . F E C H A / N °
C O N S T A N C I A N ° P E D I D O S M O N T O
T O T A L
B S . F .
C A N T . N ° P E D I D O S F E C H A
U L T I M A V I S I T A T I E M P O
T R A N S C . F E C H A U L T I M A
V I S I T A -
E V A L U A C I Ó N T I E M P O
T R A N S C . F E C H A / N °
C O R R E S P . F E C H A
N ° F E C H A
1
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7
R E A L I Z A D O P O R : F I C H A : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Formato de Control Interno: Actividades de Selección y Evaluación de Proveedores.
C . V . G . F E R R O M I N E R A O R I N O C O , C . A . G E R E N C I A D E S U M I N I S T R O S Y C O M P R A S
D P T O . D E C O N T R O L D E G E S T I Ó N E I N V E N T A R I O
U N I D A D D E A T E N C I Ó N A P R O V E E D O R E S
C O N T R O L I N T E R N O
A D M I N I S T R A C I Ó N (S E L E C C I Ó N , A P R O B A C I Ó N , C A L I F I C A C I Ó N Y E V A L U A C I Ó N ) D E P R O V E E D O R E S A Ñ O 2 0 1 1
C O N C A L I F I C . " C " S / M A T R I Z
V I S I T A O E V A L U A C I Ó N .
194
d
Apéndice I
Matriz de Indicadores de Gestión.
Formato e Reporte de Indicadores.
Matriz de Indicadores de Gestión
MATRIZ DE INDICADORES
UNIDAD:
OBJETIVOS SISTEMA DE INDICADORES
FIN
INDICADOR
TIPO
FÓRMULA MEDIO DE
VERIFICACIÓN
PROPÓSITO
ELEMENTOS
ACTIVIDADES
SUPUESTOS
195
196
Formato de Reporte de Indicadores
PROCESO
DE ESTUDIO
INDICADORES
TIPO
FÓRMULA
DE CALIDAD
RESEÑA HISTÓRICA
ESTIMACIÓN
META
MEDIO DE
VERIFICACIÓN FECHA FECHA FECHA
