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1
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
2
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Objetivo:
Satisfação dos Clientes.
3
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Vivemos a Era do Cliente
Satisfação do Cliente
Relacionamento com o Cliente
4
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
5
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
exigentecrítico
desconfiado impaciente
inseguro protegido por leis
6
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Maior qualidade possibilita >>>
•Aumento da Satisfação do Cliente;
•Melhoria nas Vendas ;
•Maior Competitividade;
•Aumento da Participação Mercado;
7
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Usualmente ...
Maior Qualidade
Maior Custo
8
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
QUALIDADE
Redução ...das deficiências.
9
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Maior qualidade possibilita >>>
•Redução taxa de erros;
•Redução de re-trabalhos, perdas,
• Redução de custos em garantia ;
• Redução de Inspeções;
•Aumento dos Lucros; etc
10
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Usualmente ...
Maior Qualidade
Menor Custo
11
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
SituaçãoIdeal
CustoLucroPreço
Mercado
0
Preço
0
CostSituaçãoIndesejável
CustoLucroCusto daQualidade
Custo = Soma dos custos da
qualidade e não qualidade.
12
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
SGQ
Fornecedor Organização Cliente
8 Princípios de Gerenciamento da
Qualidade
13
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Princípio 1
Organização Focada no
Cliente.
14
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Concorrente é qualquer empresa
com a qual o cliente o compara !
Organização Focada no Cliente.
15
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Princípio 2
Liderança
16
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Princípio 3
Envolvimentodas Pessoas
17
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
TREINAMENTO
QUALIFICAÇÃO GRUPOS DE AÇÃO
CORRETIVA
GRUPOS DE MELHORIA CONTÍNUA
PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
(Valores)
Envolvimento das Pessoas
18
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Princípio 4
Abordagem de Processo
19
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Atividades de
Processo+
Recursos
Entrada Saída
Controles(p.ex. procedimento)
Abordagem de Processo
20
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Processo
A
Monitoramento e Medição
ENTRADARequisitos Especificados
( inclui os recursos )
SAÍDARequisitos Atendidos
( resultado do processo )
EFICÁCIA DO PROCESSO :
Habilidade em atingir os resultados
desejados
EFICIÊNCIA DO PROCESSO :
Resultados atingidos versus recursos
utilizados
Controle Estatístico do
Processo.
21
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Princípio 5
Abordagem Sistêmica para o Gerenciamento
22
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Processo
A
Processo
D
Processo
B
Processo
C
Entrada
Saída
Controles
Abordagem Sistêmica para o Gerenciamento
23
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Gestão Tecnologia da Informação
Gestãode Pessoas
Gestão de Suprimentos
GestãoFinanceira
Gestão deAssuntos Jurídicos
Gestão da Qualidade
Processos de Orientação Processos GerenciaisProcessos de Apoio
Projeto e Desenvolvimento
Atendimento ao Cliente
Manutenção dos Sistemas
LABORATÓRIO
01
Obras, Instalação, e Operação
0203
04
Gestão Estratégica
08
070605
09 10 1211
“REALIZAÇÃO DO PRODUTO”
P
D
A
CP – Planejar (plan)D – Executar (do)
C – Checar (check)A – Agir (action)
24
FEQ 0317 Auditoria da QualidadeINTERAÇÃO DOS PROCESSOS
PROCESSO 04
OBJETIVOS DA QUALIDADE• Continuidade e Regularidade no abastecimento de água;
• Satisfação do Usuário;
• Redução de Perdas na Distribuição;
• Garantia da Qualidade da Água distribuída.
Indicadores do Processo- Índice de Cobertura;
-Índice de Regularidade;
-Índice de Satisfação dos Usuários;
-Índice de Qualidade da Água;
-Índice de Perdas na Distribuição;
Atividades Chaves-Análise Crítica do Sistema de Gestão da Qualidade;
ENTRADAS SAÍDAS
Gestão Estratégica
• Dados de Desempenho do SGQ;
•Necessidade de Recursos;
• Ações de Melhoria;• Disponibilização de Recursos;
25
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Princípio 6
Melhoria Contínua
Planejamento da Qualidade Controle da Qualidade
Cus
to d
a N
ão Q
ualid
ade
40
20
0
Iníc
io d
a O
pera
ção
Tempo
Zona Original de Controle da
Qualidade
Problemas Crônicos
(Oportunidade de Melhoria)
Mel
horia
da
Qua
lidad
e
Nova Zona de Controle da Qualidade
Aprendizado
Diagrama – Trilogia Juran
Pico Esporádico
27
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Princípio 7
Tomada de Decisões baseadas
em FATOS !
28
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Princípio 8
Relacionamento mutuamente
benéfico com os fornecedores.
29
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
A Hierarquia da Qualidade
Sistema da Qualidade Eficaz
S.Q. Eficiente
Vantagens Competitivas
30
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Zona 3
Zona 2Zona 1
Zona 4
Baixa Alta
Grau de Maturidade da “Cultura da Qualidade”
Mat
urid
ade
do
SG
Q
“Con
form
e”“N
ão-C
onfo
rme”
Conforme
ISO 9001
Conforme
ISO 9001
31
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
SGQ
Como implantar?
Planejamento
Execução
Verificação
Ações de
Melhoria PDCA
32
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
P D C AP D C AP D C AP D C A
PLAN
DOCHECK
ACTION
33
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
PLAN
DOCHECK
ACTION•Identificação dos Requisitos de Clientes;
•Identificação dos Requisitos Legais Aplicáveis;
•Levantamento dos Processos Chaves da Organização;
•Estabelecimento de Objetivos e Metas para os Processos;
•Elaboração do Plano de Gestão da Qualidade.
34
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
DO
CHECK
ACTION PLAN
•Definição das Responsabilidades/ Autoridades no SGQ ;
•Capacitação/ Conscientização do pessoal envolvido;
•Procedimento de Comunicação com as partes internas e externas;
•Gestão dos Recursos ( Humanos, Infra-Estrutura e Ambiente de Trabalho );
•Documentação do SGQ;
•Política da Qualidade;
•Realização do Produto;
35
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
CHECK
DO
ACTION PLAN
•Medição e Monitorização de Processos;
•Medição e Monitorização do Produto;
•Tratamento de Não-Conformidades;
•Auditorias Internas;
•ACA – Análise Crítica da Direção;
•Satisfação do Cliente;
36
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
ACTION
DOCHECK
PLAN
•Ações Corretivas e Preventivas;
•Revisão do Plano de Gestão da Qualidade;
•Ações de Melhoria Contínua;
ANALISE CRÍTICA DE CONTRATO/ VIABILIDADE NºDATA: / /
REQUISITOS DA ÁREA COMERCIALPRODUTO NOVO � MODIFICAÇÃO �
REQUISITOS TÉCNICOS / INDUSTRIAISO Produto está adequadamente definido?( ) Sim ( ) Não, Justifique: A documentação Técnica está completa? Incluindo req uisitos regulamentares?( ) Sim ( ) Não, Justifique:Há necessidade de desenvolvimento de dispositivos e/ou matéria-prima ?( ) Sim ( ) Não , Especifique :A homologação do produto necessita testes específic os? ( ) Sim ( ) Quais?Há investimentos em meios de produção?( ) Sim ( ) NãoO produto pode ser manufaturado com Cpk's que atend am a especificação?( ) Sim ( ) Não ( ) NAExiste disponibilidade de produção?( ) Sim ( ) NãoExiste área disponível para produção?( ) Sim ( ) NãoA fabricação do produto é viável para a produção?( ) Sim ( ) Não
Comentários:
Equipe multifuncional:( ) Viável - O produto pode ser produzido conforme requisitos especificados.( ) Viável - Alterações recomendadas ( Veja comentários )( ) Inviável - Revisão de Projeto requerida para a manufatura do produto dentro dos requisitos especificados.
___________________ _____________________ ___________________ _____________. Qualidade Produção Processos Comercial
Requisito após a confirmação de desenvolvimento/Pedido Cliente.O pedido do cliente esta conforme acordado em Analise Crítica deContrato/Viabilidade ? □ SIM □ NÃOLiberado Para Produção em : / /
______________________Gerência Comercial
S c h m id t + C le m e n sP roce sso: Q ualidadeID : P orce ntage m de R e fugo Inte rno
ja n/0 2 fe v /0 2 m a r/0 2 a br /0 2 m a i/0 2 jun/0 2 ju l/0 2 a go/0 2 s e t /0 2 out/0 2 nov /0 2 de z/0 2 ID -M e ta M é diaM e ta 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%ID 16,36% 6,01% 19,83% 1,12% 10,37% 2,10% 3,73% 3,16%
ID -Meta 11,36% 1,01% 14,83% -3,88% 5,37% -2,90% -1,27% -1,84%
Leg end a: ID - I n d ica d o r d e D e se m p e n h o Mé d ia = m é d ia a ritm é tica (ú ltim o trim e stre )
1- M elhorar o ac abam ento interno nos tubos . 2- M elhorar a pintura dos tubos 3- Im plantar us inagem de c orpos de prova c om diâm etros progres s ivos .
W aldem ar D. M ódulo
2,84% 7,84%
1- Cons tru indo dis pos it ivo pararec art ilham ento do diâm etrointerno. 2- Cons tru indo c arro de pintura s em elhante à S + C G erm any .3- Us inando am os tra parac ontrolar a efic ac ia do pó.
1- S etem bro de 2002. 2- S etem bro de 2002. 3- Julho de 2002.
Açõe s P re vista s
1- Cons eguir m elhor aderênc ia da t inta.2- Hom ogeneiz ar a qualidade da pinturaequiparando aos proc es s os da m atriz .3- E s tabelec er a quant idade ót im a de póex otérm ic o.
O q ue fa z e r Q ue m Co m o Q ua nd o Re su lta d o Esp e ra d o
O b je tivo da Q u a l id a d e : Ate n d im e nto a o p rog ra m a d e e n tre ga e m n íve is sa tisfa tó rios d e re fug o in te rno . M e ta : m á x im o 5%
Te m po p a ra o b te n çã o d a s m e ta s: 12 m e se s a p a rtir d e Ja n /02
O bjetivos e M etas
MELHOR
M e ta : 5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
jan/
02
fev/
02
mar
/02
abr/
02
mai
/02
jun/
02
jul/0
2
ago/
02
set/0
2
out/0
2
nov/
02
dez/
02
IDMetaTendênc ia
39
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
• definição do conteúdo de treinamento mínimo para cada operação.• identificação da pessoa dentro da organização que conduzirá o treinamento.• Estabelecimento da documentação necessária e dos métodos de rastreamento.
TREINAMENTO PADRONIZADO DO OPERADOR
Aplicação:
• Áreas de Montagem e/ou produção de um serviço• Operações de Manufatura• Áreas de Embarque / Recebimento• Áreas de Reparação / Retrabalho• Todas as Demais Operações• Funções de Suporte
Considerar os requisitos:
Aplica-se a todos os operadores novos a uma operação e para o treinamento de atualização do operador em:
40
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Sugestões:
• Utilizar uma folha de treinamento-padrão do funcionário .
• Os instrutores devem notificar os operadores sobre defeitos em potencial.
• Os instrutores devem monitorar as atividades dos novos operadores,
visando assegurar que as Instruções de Trabalho Padrão sejam seguidas.
RESPONSIBILIDADE:
• Responsabilidade direta- Ex: Gerente de Produção• Apoiado pelo
- Gerente da Qualidade- Gerente de Recursos Humanos
41
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Sugestões (continuação):
• O treinamento do operador deve ser rastreado através das “Folhas de Rastreamento do Operador Treinado”.
• As Folhas de Rastreamento do Operador devem ser atualizadas em cada operação e verificadas através de Auditorias Escalonadas.
• A programação de treinamento de atualização para operadores designados
deve ser realizada de acordo com as exigências locais.
• Funcionários adicionais não devem efetuar as tarefas a menos que eles
tenham sido treinados dentro dos últimos três meses.
• O monitor deve verificar a qualidade de acordo com uma freqüência determinada para assegurar que todos os padrões sejam atingidos. No mínimo, o instrutor deve retornar dentro do turno de trabalho, repetindo a visita no dia seguinte.
42
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Operação Padronizada - Registro de Treinamento (Exemplo)
Formulário: Os itens a seguir devem ser completados em caso de novo operador (para qualquer operação determinada).
Revisão Completo
Trabalho padronizado / instruções de trabalho
Registros de qualidade a serem preenchidos (por exe mplo:Folhas de Inspeção )
Demonstrar o funcionamento e responder perguntas / Simulação
Demonstrar “aferidores” e responder perguntas
Fazer que o novo funcionário realize a operação / s erviço e responda perguntas
Ensinar problemas passados (por exemplo: FMEA, List a de Principais Problemas, Não-Conformidades,etc
Verificar as primeiras unidades produzidas / serviç o executado , treinar, conforme necessário
Retornar dentro do turno; verificar novamente traba lho padronizado e qualidade do produto / serviço
Retornar dentro de aproximadamente 1 dia; verificar novamente o trabalho padronizado e qualidade do pr oduto/serv
Notificar as operações / fases que envolvam defeito s em potencial
Assinatura do Funcionário _______________ Assinatura do Instrutor _______________
Nome da Operação e # ___________________
Função da Peça (produto) ou Objetivo da Operação (s erviço)
Operação de Equipamento / Segurança
43
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Time # Exig. Real
12 3 3 S
13 3 3 S
Planejado 2 2 3 Conhece as Etapas - Em treinamento
Real 2 2 2 Pode executar sem supervisão
S S N Pode ensinar
Pode ensinar e fazer reparações% do grupo que atingiu a meta de cobertura (% de caixas marcadas)
90%
Marque aqui se o objetivo
foi atingido
% do grupo que atingiu a meta de tarefas / pessoal (% de caixas
verificada
100%
# de pessoas nos 3/4 do círculo pro tarefa para atingir as exigências de cobertura
# de 3/4 do círculo de
tarefas por pessoa
para atingir o plano de
rotatividade
Marque aqui se o objetivo foi atingido
Bas
e
Pin
tar
6 7 8 etc4 531
Lixa
r
2
Paulo da Silva
José Gomes
Nome (Escreva o cargo exceto T/M)
Data
Autor:
Grupo:
No Oper,
Nom
e da
Tar
efa
TABELA DE TREINAMENTO/FLEXIBILIDADE (Exemplo)
Data
44
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Rastreamento de Operador Treinado
(Exemplo)
Nome da Operação/ Nº ___________________
FUNCIONÁRIO DESIGNADO DO DEPT.
FUNCIONÁRIO ADICIONAL
DATA DO ÚLTIMO TREINAMENTO E INICIAIS DO INSTRUTOR
Data da Última Revisão de Instrução de Tarefa
45
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Requisitos de Documentação
Generalidades
Requisitos de Documentação
Generalidades� A documentação do SGQ deve incluir :
vvvv Política da Qualidade;
vvvv Objetivos da Qualidade;
vvvv Procedimentos Documentados (requeridos);
vvvv Documentos requeridos pela organização para assegurar processos eficazes de planejamento, operação & controle;
vvvvRegistros requeridos pela norma;
46
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Manual da QualidadeManual da Qualidade
� Deve incluir no mínimo:
vvvv O escopo do SGQ (incluindo detalhes e justificativas de exclusões) ;
vvvv Procedimentos documentados ou referência a eles;
vvvv Descrição da interação entre os processos do SGQ;
47
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Controle de DocumentosControle de Documentos
� Aprovação antes do uso;
� Analisar criticamente, atualizar e reaprovar docume ntos;
� Alterações e situação da revisão atual devem ser id entificadas;
� Versões pertinentes estejam disponíveis nos locais de uso;
� Sejam legíveis e prontamente identificáveis;
� Documentos de origem externa devem ser identificado s e terem sua
distribuição controlada;
� Evitar o uso não intencional de documentos obsoleto s ( identificar se
necessário retê-los);
48
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
NÚMERO TÍTULO TIPODATA
Ver/ReapREV HISTÓRICO DA REVISÃO PROX. .REV. TEMPO
APROV 1º AUT.
APROV 2º AUT.
Nº CÓPIAS
14/5/2004 00 EDIÇÃO INICIAL
14/9/2004 00 EDIÇÃO INICIAL
14/9/2004 00 EDIÇÃO INICIAL
14/9/2004 00 EDIÇÃO INICIAL
14/3/2004 00 EDIÇÃO INICIAL
14/9/2004 00 EDIÇÃO INICIAL
14/9/2004 00 EDIÇÃO INICIAL
14/9/2004 00 EDIÇÃO INICIAL
14/9/2004 00 EDIÇÃO INICIAL
14/9/2004 00 EDIÇÃO INICIAL
132
14/9/2005 132
P- 205AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMENTO
P- 206SELEÇÃO E
AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES
PROCEDIMENTO
P- 210 14/9/2005PROCEDIMENTOSITUAÇÃO DE
INSPEÇÃO
1
132
P- 208
132
14/9/2005 132
14/9/2005
PROCEDIMENTOCONTROLE DE
DADOS
P- 200 PROCEDIMENTO
13214/9/2005P- 201CONTROLE DE
REGISTROS PROCEDIMENTO
14/5/2005
P- 204
PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO 14/9/2005P- 202AÇÃO
PREVENTIVA
12 Marcelo xxxx
Marcelo
14/3/2005
14/9/2005
CONTROLE DE PRODUTO Ñ CONFORME
PROCEDIMENTO
P- 209 TREINAMENTO PROCEDIMENTO
LISTA MESTRA
CONTROLE DE DOCUMENTOS
-48
2/5/2005
132
132P- 203AÇÃO
CORRETIVA14/9/2005
LEIS DEVERÃO SER ATUALIZADAS NO SITE DA OAB: http://www.oabsp.org.br
49
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Controle de RegistrosControle de Registros
� Controle de identificação,
armazenamento, proteção,
recuperação, tempo de retenção e
descarte dos registros .
50
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Política da QualidadePolítica da Qualidade
� Apropriada aos objetivos da organização;
� Comprometimento com atendimento dos requisitos & melhoria contínua da eficácia do SGQ;
� Estruturada (para estabelecimento e análise crítica dos objetivos da qualidade);
� Comunicada e entendida dentro da organização;
� Analisada criticamente quanto à continuada adequação;
51
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Plano de Controle
• Processo / Atividade;
• Etapa do Processo / Atividade;
• Detalhamento do Processo / Atividade;
• Parâmetros que serão monitorados / medidos;
• Frequência de monitoração / medição;
• Responsável pela coleta / amostra / medição;
• Responsável pela execução / análise;
• Método / Procedimento utilizado;
52
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Plano de Controle
• Critério para aprovação;
• Local de Registro;
• Responsável pela aprovação / liberação;
• PLANO DE REAÇÃO.
53
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Ambiente para um Controle AdequadoIdentificação da Área
Peça Padrão Aprovada (Deve estar disponível em loca l de fácil acesso)
Amostra da Não-Conformidade (Pode ser fotografia)
Iluminação Adequada
A Área Deve ser preferencialmente Separada da Produ ção
A Área Deve ser suficiente para a Atividade de Sele ção, Não Pode estar Congestionada
A Área Deve estar Demarcada, Inclusive o Local dos Racks/Caixas
O Fluxo Deve estar Marcado no Chão tal qual Layout, indicando todas as Fases do Embarque
Todos os Racks/Caixas na Área do Embarque Devem est ar Devidamente Identificadas para Indicar a que se Destinam e a Si tuação da Inspeção (OK-Ñ OK)
Poderia haver na Área um Quadro para Divulgar o Em barque .
54
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
P r o c e s s o E t a p a d o P r o c e s s o
M é t o d o
S i s t e m a d e t r a t a m e n t o b i o l ó g i c o , p r o c e s s o d e l o d o s a t i v a d o s p o r b a t e l a d a ( d o i s t a n q u e s d e a e r a ç ã o
o p e r a n d o a l t e r n a d a m e n t e ) . C o m o a e r a d o r l i g a d o o e s g o t o e n t r a n o t a n q u e , q u a n d o o n ív e l m á x i m o d o
r e a t o r é a t i n g i d o o a e r a d o r d e s l i g a a u t o m a t i c a m e n t e d a n d o i n íc i o a o p e r ío d o d e s e d i m e n t a ç ã o e
p o s t e r i o r m e n t e a o d e d e s c a r g a d o c l a r i f i c a d o . O t e m p o d e e n c h i m e n t o v a r i a d e a c o r d o c o m a v a z ã o
a f l u e n t e a o t r a t a m e n t o , t e m p o d e s e d i m e n t a ç ã o é d e 1 5 0 m i n u t o s e o t e m p o d e d e s c a r g a d e 4 0 m i n u t o s .
T a n q u e d e a e r a ç ã o -
O x i d a ç ã o d a m a t é r i a o r g â n i c a e c l a r f i c a ç ã o d o
l íq u i d o .
Tra
tam
ento
55
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
MonitoramentoFrequência de
Monitoramento / Análise
Quem coleta amostra
Quem executa monitoramento /
análise
Procedimento (ensaio/método)
Critério de aceitação
Onde regista
1.1 pH A cada 01 hora
Agente técnico em
saneamento (Operador
ETE)
Operador da ETE
Ver procedimento para análise. Ver
procedimento coleta ETE Santa
Rosa
Maio ou igual a 5Controle de amostras
coletadas / laudo
1.2 DBO Semanal
Agente técnico em
saneamento (Operador
ETE)
Operador da ETE
Conforme método T-230
<550 mg/LControle de amostras
coletadas / laudo
1 - Esgoto bruto
56
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Plano de Reação
Se estive fora da faixa aceitável repetir a
análise, confirmado o resultado, deve ser
verificado a ocorrência de despejos
industriais. Solicitar a fiscalização (registrar
no sistema GA)
Se estive fora da faixa aceitável, repetir a
análise, confirmado o resultado, deve ser
verificado a ocorrência de despejos
industriais.Solicitar a fiscalização (registrar
no sistema GA)
Responsável pela Liberação
Operador da ETE
Engenheiro ou Agente Téc. de
Saneamento
Monitoramento
1.1 pH
1.2 DBO
57
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Protótipo
PLANO DE CONTROLEPré-Lançamento
Produção
Recebimento
Processo
Final
Item Oper. C A R A C TER Í ST IC A ESPEC IF IC A ÇÃ OC arac t .Especia l
M EIOS D E C ON T R LE
EX A T ID Ã O NÍVEL DE CONTROLE
F R EQ. T A M .
IPC / IT PLA N O D E R EA ÇÃ O
CLIENTE / PEÇA: REV.CÓDIGO: DATA DESENHO: REVISÃO: FOLHA:
Nº:
S
E
T
U
P
58
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Cliente:
Item
1
2
3 Colocar Chaves na Caixa Apropriada
Movimento
5 3
Inspecionar Chaves com Passa Não Passa
MODescrição do Trabalho / Etapas
Pegar 10 Chaves para Inspecionar
Inspeção
5
10
TOTAL
TEMPO TOTAL
3
Container
26
61010
Qualidade Critica
1108Peças p/Turno 8: Ass. FornecedorPeças p/hora: 138
CO Q C
Material não
Inspecionado
MaterialOK
1
Q2
3
NOK Suspeitos
GRÁFICO DIÁRIO DE QUALIDADE
MÊSANO
MARÇO 2005
31
28 29 30
23 24 25 26 27
16 17 18 19 20 21 22
06 07 08 10 11 12 13 14 15
01 02 03 04 05
LEGENDA:
VERDE SEM PROBLEMAS
AMARELO PROBLEMA DE DE QUALIDADE LOCAL
VERMELHO PROBLEMA DE QUALIDADE NO CLIENTE
60
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
CONTROLE DO PRODUTO NÃO-CONFORME
O Produto Não-Conforme deve ser :
� claramente identificado utilizando um sistema de identificação consistente (etiqueta por ex).
� contido através do uso de uma Planilha de Contenção .� segregado em áreas bem identificadas.� liberado utilizando um processo e autoridade definid os.� reintroduzido no processo no ponto ou antes de onde
foi removido.
Os tópicos da Contenção do Produto devem ser analis ados criticamente pela liderança.
61
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Aplicar
• 3F
(Fixação, Função, Forma)
• Teste Detecção Falha Prematura
Contenção Imediata
62
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
• Definir Lista itens Críticos
• Peças e Processos
• Aplicar Ferramentas de Qualidade
Date: 02/24/04
Issue title:
C ustomer concern:
Defect on part:
5 W hys C orrective Action Owner Due Date
P1RPN number was not determ ined properly in PFMEA.
P2Occurrence and detection ratings were not determ ined properly.
P3
P4
P5
P-RCInadequate knowledge of FMEA methodology.
FMEA training plan to be developed and monthly FMEA layered audit review to be implemented.
J. Sm ith 03/15/04
M1 Cylinder did not travel to full insertion.
M2Positive stops were not adjusted correctly for the new, low permeation fam ily insert.
M3Control Plan was not updated to indicate recalibration for new fam ily insert.
M4Manufacturing was not aware of a new fam ily insert.
M5Poor communication between Product Development & Manufacturing on design change.
M-R CSupplier XYZ Launch P lanning System was not followed.
Re-train employees and implement a layered audit of planning process.
J. Sm ith 03/31/04
Q 1No detection error-proofing for "end cap fully seated".
Q 2
Q 3
Q 4
Q 5
Q -RCFalse sense of security in error proofing prevention of positive stops in tooling.
Re-evaluate prevention error-proofing process and implement detection error-proofing process.
J. Sm ith 03/15/04
K1Engineering change management execution.
Develop regular change control meetings with entire team.
J. Sm ith 03/31/04
K2 PPAP / PTR execution.Develop Supplier C hange R equest audit process.
J. Sm ith 03/31/04
K3Insuffic ient error-proofing incorporated into valve assembly.
Re-evaluate prevention error-proofing process and implement detection error-proofing process.
J. Sm ith 03/31/04
K4Inadequate knowledge of FMEA methodology.
FMEA training plan to be developed and monthly FMEA layered audit review to be implemented.
J. Sm ith 03/15/04
K5
W hy did the manufacturing process not prevent the defect?
W hy did the quality process not protect G M from the defect?
W hat are the key findings based on this quality issue and the above 5
W hy analysis?
Drill Deep Worksheet
Product X YZ Fuel T ank Rollover Valve Assembly
End cap not fully seated into window on valve.
W hy did the planning process not predict the defect?
Loose parts found in P roduct X YZ fuel tanks. PR R# 30011223-989898.
Pr ed ictPlan n in g p r ocess -
in f or m at io n al con t en t in FM EAs an d CPs
Pr ed ictPlan n in g p r ocess -
in f or m at io n al con t en t in FM EAs an d CPs
Pr even tM an u f act u r in g p r ocess -st an d ard ized w or k an d
er r or pr oo f in g
Pr even tM an u f act u r in g p r ocess -st an d ard ized w or k an d
er r or pr oo f in g
Pro t ectQu al i t y p r ocess -
d et ect ion & r espon siven ess
Pro t ectQu al i t y p r ocess -
d et ect ion & r espon siven ess
5 Whys (Onde Aplicável)
FMEA/RPN
v2.1 Sistema ----- Processo FMEA -----Subsistema Modo de Falha Potencial e Análise de Efeito
Componente Desc.#REF! Número FMEA #REF!
Ano(s)-Modelo(s) #REF! Responsabilidade pelo Processo #REF! Preparado por #REF!
Veículo #REF! Data-Chave #REF! Data FMEA #REF!
Time Principal #REF! Data da Revisão #REF!
Resultados das Ações
Zon
a / O
p Função/Requi-sitos do
Processo
Modo(s) de Falha Potencial
Efeito(s) Potencial
(ais) da Falha
SEV C
lass
e
Causa(s) Potencial(ais)
/ Mecanismo(s)
de Falha
OCC
Controles do
Processo Atual
DET
RPN
Ação(ões) Recomendada(s)
Responsabilidade
Data de Conclusão Projetada
Ações Tomadas
SEV
Nov
o
OC
CN
ovo
DET
Nov
o
RPN
Nov
o
Esta
do Id
eal
10 Peça Correta - rolamento-piloto
Peça incorreta instalada
Imperfeita 7 Manual: incorretamente selecionado
4 Não detectado
10 280 Sensor para detectar o tipo de rolamento
Shadid, Basel
1/12/2003 7 4 4 112 40
20 Montagem Correta - conjunto do pistão e haste
Êmbolo incorreto ou invertido
Perda de Potência do Motor; Motor Preso; Falha do Motor
7 Identificação Incorreta da Máquina
2 Auditorias em linha
6 84 Pistão Novo, Estação Laser
NA 7 2 3 42 40
Contenção Imediata
63
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
1 – Envolvimento Pessoal
2 – “Tolerância Zero”
64
FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
PRODUTO NÃO-CONFORME PODE
SER UMA NÃO-CONFORMIDADE DE
SISTEMA OU PROCESSO TAMBÉM !
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FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
CONTROLE DO PRODUTO NÃO-CONFORME
No mínimo a contenção e/ou a correção devem
ser aplicadas ao produto não-conforme.
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FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Análise Crítica pela Alta Direção (A.C.D)Análise Crítica pela Alta Direção (A.C.D)
� Intervalos Planejados;
� Assegurar a pertinência, adequação e eficácia do SGQ;
� Avaliar as oportunidades para melhoria;
� Avaliar a necessidade de mudanças no SGQ, inclusive da política e objetivos.
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FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Entradas da A.C.D.Entradas da A.C.D.
� Resultados de Auditorias;� Retorno de Informação do Cliente;� Desempenho do Processo e Conformidade do
Produto;� Situação das Ações Corretivas / Preventivas;� Ações de acompanhamento das análises
anteriores;� Recomendações de melhorias;� Mudanças que possam afetar o SGQ;� Outras ...
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FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Saídas da A.C.D.Saídas da A.C.D.
� Melhoria da eficácia do SGQ e seus
processos;
� Melhoria do produto;
� Necessidades de recursos.
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FEQ 0317 Auditoria da Qualidade
Importância
Questão
Satisfação
Muito importante
Importante
Pouco importante
Insatisfatório
(1)
Necessita melhorias (2)
Razoável (3)
Boa (4)
Excelente (5)
CONCORRÊNCIA (1 a 5)
1) Facilidade de entrar em contato(através de fax, telefone e/ou). e-mail) com:
a)Representante
a)Empresa
1)Qualidade:(atendimento das suas expectativas)
a)Produto
a)Embalagem
Considerações complementares: - Comentários às notas atribuídas;(se necessário utilize o verso desta folha) - Sugestões de melhoria;- Reclamações; e;- Outras expectativas .