FLE SB E RG KOM M U N E/media/flesberg/dokumentarkiv/... · kriseteam Reetablere kriseteam Vedl.hold. Vedl.hold Vedl.hold. Vedl.hold Beredskapsøvelse Øvelse beredskapsplan Ja X

FLE SB E RG KOM M U N E

Friluftsområde ved Vatnebrynvannet Foto: Gudveig Førle

Dugnad – spleiselag – frivillighet - folkehelse

Kommunestyrets vedtak

Handlingsprogram og økonomiplan 201 7 - 20 20Budsjettrammer 201 7

K - sak 58 / 20 16 – 15. desember 2016

Handlingsprogram 2017-2020, budsjett 2017 K-sak 58/2016

Flesberg kommune Side 1

INNHOLD SIDE Kommunestyrets vedtak ................................................................................................... 2 Handlingsprogram og økonomiplan 2016 - 2019 - budsjettrammer 2016 ........................... 2 Arbeidsprogram og målindikatorer for 2016 ...................................................................... 4 Handlingsprogram HMS .................................................................................................... 4 Samfunnssikkerhet og beredskap ...................................................................................... 4 Fellestjenesten ................................................................................................................. 5 Oppvekst og kultur ........................................................................................................... 7 NAV Numedal ................................................................................................................. 10 Barnevern ....................................................................................................................... 11 Helse og omsorg ............................................................................................................. 12 Teknikk, plan og ressurs .................................................................................................. 15 Hovedoversikt driftsrammer (intern) .............................................................................. 17 Nye driftstiltak i planperioden ........................................................................................ 18 Nye investeringstiltak i planperioden .............................................................................. 19 Fondsmidler ................................................................................................................... 20 Langsiktig gjeld ............................................................................................................... 20 Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2016 .................................................................. 21 Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger ............................................................. 26 Rådmannens forslag med utdypende kommentarer ........................................................ 33



Kommunestyrets vedtak

Handlingsprogram og økonomiplan 2017 - 2020 - budsjettrammer 2017

MØTEBEHANDLING:

Utvalg Møtedato Utvalgssak

formannskapet 30.11.2016 38/2016

kommunestyret 16.12.2016 58/2016 PS 58/16 Handlingsprogram og økonomiplan 2017 - 2020 - budsjettrammer 2017 Behandling i kommunestyret 15.12.2016: Økonomisjefen Anne Rudi var tilstede. Repr. Sondre Kosmo Paulsen, FrP, opprettholdt rådmannens anbefaling pkt. 2. Repr. Sondre Kosmo Paulsen, Frp kom med følgende protokolltilførsel til budsjettet: FrP ba i juni om tallmateriale for konsekvensen av å bygge ny skole og flerbrukshall. FrP frykter utgiftssiden av denne investeringen, selv om det er positivt at denne utbyggingen skjer. Votering: Ved alternativ votering mellom formannskapets anbefaling pkt. 2 og repr. Paulsens anbefaling pkt. 2, ble formannskapets anbefaling vedtatt med 17 mot 4 stemmer. Formannskapets hele budsjettanbefaling ble deretter enstemmig vedtatt. Vedtak i kommunestyret 15.12.2016: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2017, handlingsprogram og økonomiplan for 2017 – 2020 for Flesberg kommune, vedtas. 2. Det foreliggende forslag til avgiftsregulativer, selvkostoversikter, husleier og priser for øvrig på kommunale tjenester for 2017, vedtas, slik de fremgår av økonomiplanen. Endring/tillegg:«Gebyrregulativet for vann, avløp, renovasjon og feiing»: «Vann Abonnementsgebyr» Tilknytningsavgift vann kr 25.000. Tilknytningsavgift leilighetsbygg, halv avgift pr. boenhet i bygget. «Avløp Abonnementsgebyr» Tilknytningsavgift avløp kr. 25.000. Tilknytningsavgift leilighetsbygg, halv avgift pr. boenhet i bygget. 3. . I henhold til statsbudsjettet benyttes høyeste skattøre ved beregning av formues- og inntektsskatten for forskuddspliktige skatteytere for år 2017. 4. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eigedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav a a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2017 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

b. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2017 er 3 promille, jf. esktl. § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.

c. Flesberg kommune benytter ikke bunnfradrag for sjølvstendige bustaddeler.



d. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Flesberg kommune vedtatt i kommunestyret 04.04.13 (sak 9/13) skal gjelde for eiendomsskatteåret 2017, jf. esktl. § 10.

e. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2017 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i år 2013.

f. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

g. For skatteåret 2017 unntas eiendom eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål som ble gitt fritak i kommunestyre sak 55/13 i medhold av esktl. § 7, bokstav a. 5. Rådmannen gis fullmakt til å sette i gang arbeider etter vedtatt budsjett for de prosjekter og tiltak som er finansiert. Rådmannen gis videre fullmakt til å endre etatenes driftsrammer for 2017 i tråd med resultatet av lokale lønnsforhandlinger (2016). 6. Det foretas låneopptak på 26.000.000 kroner til investeringer i 2017 som nedbetales over 30 år.

7. Det foretas låneopptak på 30.000.000 kroner i 2017 til ny skole og flerbrukshall på Stevningsmogen, ref. k.sak 22/16. Lånet nedbetales over 30 år fra ferdigstillelse av anlegget. Rådmannen gis fullmakt til å foreta låneopptak, pkt. 6 og 7, i henhold til kommunens finansreglement. Protokolltilførsel fra Flesberg FrP: FrP ba i juni om tallmateriale for konsekvensen av å bygge ny skole og flerbrukshall. FrP frykter utgiftssiden av denne investeringen, selv om det er positivt at denne utbyggingen skjer.



Arbeidsprogram og målindikatorer for 2016 Handlingsprogram HMS Mål Tiltak 2017 2018 2019 2020

Systematisk HMS-arbeid Oppfølging handlingsplan IA Ja Ja Ja Ja

Systematisk HMS-arbeid Verneombud har gjennomført grunnkurs i HMS

100 % 100 % 100 % 100 %

Systematisk HMS-arbeid Vernerunder og oppfølging (gjennomført)

100 % 100 % 100 % 100 %

Systematisk HMS-arbeid Møter i arbeidsmiljøutvalget 2 2 2 2

Systematisk HMS-arbeid Implementere IKT-basert kvalitetssystem

Drift og forbedring

Drift og forbedring

Drift og forbedring

Drift og forbedring

Systematisk HMS-arbeid Medarbeiderundersøkelse (hvert 3. år)

X X 100% X

Systematisk HMS-arbeid Gjennomføring av helsetest ansatte (hvert 3. år)

Nei Ja Nei Nei

Arbeidsgiverstrategi Revisjon personalreglement X X 100% X

Arbeidsgiverstrategi Rullering av lønnspolitisk plan Delvis Delvis 100% Delvis

Samlet sykefravær – mål handlingsplan IA

Løpende oppfølging 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Samfunnssikkerhet og beredskap Mål Tiltak 2017 2018 2019 2020

Kompetanseheving beredskapsledelse

Deltakelse på kurs innen samfunnssikkerhet og beredskap

X X X X

Beredskapsplan Sluttføre revisjon av beredskapsplanen X X

Oppdatering beredskapsplan

Årlig revidering Ja Ja Ja Ja

ROS-analyse Sluttføre hovedrevisjon av ROS-analyse X X

ROS-analyse Rullere/oppdatere ROS-analyse Vedl.hold. Hoved-rullering

Vedl.hold. Hoved-rullering

Operativt kriseteam

Reetablere kriseteam Vedl.hold. Vedl.hold Vedl.hold. Vedl.hold

Beredskapsøvelse Øvelse beredskapsplan Ja X Ja X

Samhandling Møte med samarbeidspartnere innenfor beredskap *

Ja Ja Ja Ja

Rapportering Statusmelding til kommunestyret om beredskap

Ja Ja Ja Ja



Fellestjenesten Målområder:

Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier.

Arbeidsprogram/tiltak 2017

Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)

Videreutvikle arbeidsgiverplattformen med hovedfokus på ledelse.

Bidra til videreutvikling av kommunens internkontrollarbeid via kvalitetssystemet Compilo (Kvalitetslosen).

Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMS-arbeid, IA-handlingsplan og løpende personalarbeid (mye av dette vil skje gjennom Compilo).

Videreutvikle Lean-verktøyet (et effektivitets- og forbedringsverktøy) innenfor egen avdeling og evt. i samarbeid med andre avdelinger/etater.

Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i kap. 4, kap 3.4.2, kap. 5 og kap. 3.4.1 innen 01.11.2017.

Videreutvikling av nettbasert nyansatt-kurs.

Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel bygge-saksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1)

Informasjon: Ha fortsatt fokus på forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av kommunens nettsider og sosiale medier. Jobbe videre med plan for informasjonsstrategi.

Forbedre de direktesendte overføringene fra kommunestyremøter, og få til bedre arkiveringsløsninger på disse.

Videreføre prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte sett i sammenheng med innføring av fullelektronisk sak/arkivsystem.

Utgi hytte-/fritidsmagasin i Numedal. Gjennomføres innen 1. juli

Lage hensiktsmessige interne rutiner for oppfølging av IKT-saker etter at felles IKT-driftsorganisasjon (K-IKT) ble etablert i 2015.

Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12)

Evaluere telefonsamarbeidsprosjektet med Rollag.

Følge opp endringer i alkoholloven i forhold til saksbehandling av fornying av salgs- og skjenkebevillinger 2016-2020.

Oppfølging av SvarUT (elektronisk løsning for utgående post). Dette har nå kommet på plass og det er behov for en videre oppfølging for å sikre at hele kommunen tar dette systemet i bruk.

Fortsatt deltagelse (arkivleder) i arkivnettverksgruppe i Kongsbergregionen.

Fortsatt deltakelse (personalsjef) i kompetanseforum som er en felles arena for satsning for kompetanseutvikling i Kongsbergregionen.

Vurdere og evt. iverksette aktuelle former for interkommunalt samarbeid



innen fellestjenestens områder med fokus på økt bruk av digitale verktøy og samarbeid om administrative funksjoner.

Andre oppgaver Stortings- og sametingsvalg: o For og etterarbeid

o Gjennomføring av valget (tidligstemmegivning, forhåndsstemmegivning og valgdagene)

Gjennomføre BHT-helsekontroll med tilbud til alle fast ansatte

Målindikatorer:

2015 Mål 2016 Mål 2017

Økonomi:

% avvik regnskap/budsjett -0,9 0 0

Medarbeidere:

Vernerunder Ja Ikke gjennomført enda

Ja

Kompetansetiltak Mer målrettet Gjennomført Gjennomføre enkel

kompetanseplan

Gjennomførte medarbeidersamtaler Ja Ikke gjennomført enda

Ja

Gjennomført medarbeiderkartlegging Nei Ikke gjennomført Nei

Tjeneste:

Journalføring av post innen 3 dager ja Delvis Ja

Ansettelser innen en måned etter søknadsfrist Ja Ja (dersom det ikke er en

spesiell situasjon)

Ja (dersom det ikke er en spesiell

situasjon

Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov

Ja Ja Ja

Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Påbegynt Videreføres Avsluttes

Elektroniske tjenester (selvbetjening):

Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Nei Nei Gjennomføres

Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider, intranett, sosiale medier og overføringer av kommunestyremøter på nett

Videreutvikle Videreutvikle Videreutvikle



Oppvekst og kultur Pågående og nye prosjekter

2017 2018 2019 2020

Forprosjekt ny skole og flerbrukshall med deltakere både i styringsgruppe og prosjektgruppe.

X X X

Vurdering for læring- skolebasert utviklingsarbeid. Et nasjonalt og interkommunalt satsingsområde.

X

Som del av folkehelseprosjektet «Opptur» gjennomføre kartlegging og forebyggende tiltak i samarbeid mellom barnehage, skole, helse og barnevern. Tiltakene er i samsvar med nasjonale føringer som pålegger kommuner å prioritere tverretatlig forebyggende innsats for barn og unge, jfr. Rundskriv Q-16/2013. Barnehage, skole, helseetat og barnevern deltar i et større prosjekt , BIR, med fokus på barn i risikofamilier. I prosjektet arbeider en blant annet med å forbedre etatenes rutiner og samarbeid om tidlig innsats og mer systematiske forebyggingstiltak.

X X

Arbeidsprogram 2017 – 2020:

Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier.

Tiltak Periode

Medarbeidere:

… attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)

Minst 1 assistent tar førskolelærerutdanning. 2017-2018

1 rektor tar videreutdanning i skoleledelse. 2017

Minst 2 lærere tar årlig 30 st.p. videreutdanning.

2017-2020

Minst 9 assistenter tar 30 timers etterutdanning.

2017

Minst 2 fagnettverksmøter for barnehageansatte.

Etablere 3 interkommunalt fagnettverk for lærere.

Styrerne får erfaring med og kompetanseutvikling på kollegaveiledning som arbeidsmetode.

2017-2020

… kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4)

Kursing, utprøving og kompetanseutvikling for alle elever, foresatte, lærere og ledelse knyttet til pilotering av den nye læringsplattformen Vklass.

2017-2018

Tjeneste:

Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne (2.6)

Månedlige fellesmøter for barnehage- og skoleledere i Numedal, fokus på ledelse og kompetanseutvikling i barnehage og skole.

2017

Månedlig dalkontormøter for konsulenter, enhetsledere og fagsjefer i Numedal.

2017

Fokus på samarbeid barnehage – hjem (4.1)

Gjennomføre årlige trekantsamtaler (foresatte, barnehage, skole).

2017-2020

…arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4)

Systematisk bruk av lesekurs på 2.- 4 trinn 2017-2020



Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev… (3.4)

Skolene skal ha et spesielt fokus på organisering av undervisning for å gi elevene mer variert og tilpasset opplæring.

2017-2020

Rektor gjennomfører to resultatsamtaler pr. år med lærere på trinnene for oppfølging av læringsresultatene til den enkelte elev med evt. påfølgende tiltak.

2017-2010

Flesberg skole kan gi tilbud om alternativ opplæring utenfor skolen til elever som har behov for det.

2017-2020

Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1)

Skolene skal delta i kostholdsprosjekt i samarbeid med helseetaten.

2017-2018

Gjennomføre kartleggingsundersøkelsen Ungdata.

2017

Felles planleggingsdag for alle ansatte i barnehage og skole som del av BIR-prosjektet.

2017

… holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4)

Lederskolering på MOT-camp for minst 2 elever pr. år.

2017-2020

Skolene skal delta i MOT- programmet ‘Skolen som samfunnsbygger’.

2017-2018

… skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12)

Arrangere Ungdommens (UKM) kulturmønstring i Flesberg.

2017-2020

Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3)

Minst 3 årlige samarbeidsmøter i koordinerende team (helse, barnehage, skole, barnevern).

2017-2020

Fokus på samarbeid skole/ – hjem (4.1)

Arbeid med MOT- verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett møte pr. klassetrinn.

2017-2020

Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.1)

Fremme forslag til kommunestyrene i Numedal om ny modell for ‘Oppvekst Numedal’.

2017

Arbeidet med planlegging av ny felles skole- og flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4)

Arbeid i prosjektgruppe og styringsgruppe i tett samarbeid med prosjektleder og KKE. Involvering av ansatte og brukere.

2017-2020

Det er etablert mange og varierte kunst- og kulturtilbud (2.3)

Revidere plan for Den Kulturelle Skolesekken 2017-2020.

2017

Minst ett arrangement i samarbeid med kirkekontoret.

2017-2020

Ett årlig arrangement for frivillige/andre i samarbeid med bibliotek, lag /foreninger og frivilligsentral.

2017-2020

Målindikatorer:

2017 2018 2019 2020

Økonomi:

Avvik regnskap/ budsjett 0 0 0 0

Medarbeidere:

Sykefravær 6,5% 6,5% 6% 6%

Andel styrere og pedagogiske ledere med barnehagelærerutdanning 90% 90% 95% 100%

% lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk 90% 95% 100% 100%



utdanning (Jfr. kostra-rapportering)

Antall lærere under videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) 2 2 2 2

Tjeneste:

Barnehagedekning - alle som har søkt innen hovedopptaket

100% 100% 100% 100%

Elektroniske tjenester:

Oppdaterte hjemmesider skolene Oppdaterte hjemmesider barnehagene

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Ja Ja

Resultater:

% av elevene på 3. trinn over bekymringsgrense i lesing/gj.sn. 4 delprøver

85% 85% 90% 90%

Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 47 48 49 49



Gjennomsnitt grunnskolepoeng 10. trinn 39 40 40 40

Gjennomsnitt elevundersøkelsen 7./10. trinn (mobbing)

1,3 1,3 1,3 1,3



NAV Numedal

Handlingsprogram 2017 - 2020:

Satsingsområde i kommuneplan

Tiltak Hensikt Periode

7.1 Tjenesteutvikling generelt 7.2 NAV 6.1 Omdømmebygging

NAV Numedal har løst behovet for aktivitetsplikt til sosialhjelpsmottagere etterhvert som det har oppstått. Lovfesting av aktivitetsplikt fra 01.01.17 vil medføre at det må systematiseres og rigges konkrete avtaler i forkant. Målindikator: Inngåtte avtaler

Sikre aktivitet for å unngå passive stønadsmottagere

2017

7.1 Tjenesteutvikling generelt

Innføre nye arbeidsmetoder for å jobbe med arbeidsinkludering (tettere oppfølging av brukere og arbeidsgivere) Målindikator: Endrede arbeidsprosesser

Sikre overgang til arbeid samt at arbeidsgivere og brukere får oppfølging etter behov

2017-2020

7.1 Tjenesteutvikling generelt

Deltagelse i KS Effektiviseringsnettverk Målindikator: Utarbeidet tjenesteanalyse Deltagelse i KS Læringsnettverk – utviklingsprogram for bosetting, kvalifisering og inkludering Målindikator: Utarbeidet arbeidsbok med effektmål og tiltak

Øke integreringen av flyktninger gjennom økt sysselsetting og utdanning og redusere sosialhjelpsutgifter.

2015-2017 2016-2018

Målindikatorer:

Faktisk 2015

Budsjett 2016

2017 2018 2019 2020

Økonomi:

Avvik i % (merforbruk +, mindreforbruk -) 30,4 0

Medarbeidere: 0 0 0 0

Medarbeiderundersøkelse / HKI* 24 >24 >24 >24 >24 >24

Brukere:

Brukerundersøkelse – brukertilfredshet i NAV, kvalitet på tjenestene (karakter 1-6)

4,9 >4 >24 >24 >24 >24

Andel mottagere som forsørger barn 39,5 <30 <30 <30 <30 <30

Andel sosialhjelpsmottagere 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år 4,3 4,1 >4 >4 >4 >4

Snitt antall måneder stønadslengde for økonomisk sosialhjelp 18-66 år

4,2 4 <4 <4 <4 <4

Andel i % som går over 6 måneder på stønad 32,9 30 <30 <30 <30 <30



Barnevern

Handlingsprogram 2017 - 2020

Større

utredninger/

arbeider

Mål Tiltak Periode

Plan for psykisk

helse, rus og

vold i nære

relasjoner

Internkontroll

Intern evaluering ferdigstilles. Lage plan for videre arbeid

Alle ansatte på avdelingen skal følge IK-system med felles struktur personalarkiv

Lage plan for barn og unge og psykisk helse. Integrere rusarbeidet i planen Satsing på forebygging Compilo brukes på tvers av tjenester der felles rutiner er utarbeidet – dette fordrer at ALLE gjør jobben ifht dette.

utarbeide og ta i bruk rutiner i smarbeid med arkiv

2017-2020

2017 - 2020

Satsingsområd

er

Mål Tiltak Periode

1. Gode oppvekstsvilkår for barn og unge; Holdningsskapende arbeid

Barneverntjenesten er en

MITT LIV – tjeneste. Verdiene

åpenhet, ydmykhet,

medbestemmelse og

kjærlighet skal være førende i

den jobben vi gjør.

Bidra til mer holdnings-

skapende arbeid spesielt i

barnehage og skole innen

fysisk og psykisk helse,

inkluderende miljø

Info til barn – barnevern

Utvikling av kompetanse og

samarbeid for å kunne

forebygge skjevutvikling

Styrke holdnings-skapende

arbeid i barnehage og skole

Verdiene innarbeides i

plandokumenter og rutiner. Følger opp logging, evaluering og samlinger med forandrings-fabrikken/barnevernproffene

Bruke resultatene fra Ungdata

til å bedre samarbeid hjem-skole-helse-barnevern og igangsette tiltak der det trengs.

Barneverntjenesten skal ut i skoler

og barnehager for å informere og

skape en dialog med barn og

foreldre om barneverntjenestens

formål og arbeid

BIR (barn i rusfamilier) – prosjekt Flesberg kommune

Videreutvikle tverrfaglig

forebyggende team; bruke

resultatene fra

2017-2020

2017-2020

2017-2020

2017-2020



for både fysisk og psykisk

helse, inkluderende miljø og kosthold

Legge til rette for å utvikle

fysisk og mentalt robuste og

lærende barn og unge

Utvikle en skole som

fremmer læring, trivsel og

helse

Ungdataundersøkelsen i 2017 til å

bedre samarbeid hjem-skole-

helse-barnevern og igangsette

tiltak der det trenges.

Veiledningsgrupper rettet mot

foreldre og ungdom for styrke

omsorgen og oppveksten for barn

og unge med bruk av anerkjente

metoder som COS (Circle of

Security) / - og ICDP

(International Child

Development Program)

COS / ICDP veiledning til ansatte

for å styrke deres kompetanse til

å ivareta barnas behov.

Helse og omsorg

Arbeidsprogram : Fokus på mennesker

Lederutvikling 2017 - fokus på ledelse i en tid med omstilling og krevende økonomi.

Myndiggjorte medarbeidere – K-lean som metode.

Rekruttering: Rett person på rett sted – behov for flere med høyskoleutdanning.

Behov for flere med spesialisering i psykiatri.

Kvalifisering: Medikamentkurs, vergekurs, øyeblikkelig hjelp, velferdsteknologiens ABC.

Fokus på kvalitet: Arbeid med prosedyrer og rutiner i kvalitetssystemet «Compilo» utvikles videre.

Lean brukes aktivt som metode i etatens fremtidige omstillingsprosess.

Jevnlige møter mellom ledere og ansatte for felles utveksling av utfordringer og mulige løsninger.

Fokus på informasjon

Informere godt om etatens utfordringer og tjenestetilbudet.

Informere om utfordringer som følge av samfunnsendringer.

Aktiv deltakelse i folkevalgte organer.

Delta på møter med frivillige lag og foreninger.

Oppdatere informasjon på kommunens nettsider.

Fokus på økonomi Etaten leverer et budsjett for 2017 med omstillingsbehov på 443 000,-. Det arbeides i prosess med å finne nye måter å arbeide på – nye tilnærminger for å mestre å gi tilstrekkelig gode tjenester til kommunens innbyggere innenfor den økonomiske rammen.

Faste økonomimøter hver måned også i 2017 i forbindelse med månedsrapporteringer.

Avvik oppdages tidlig. Utfordringen er at negative avvik kommer på grunn av store brukerbehov. Da oppstår ofte en klassisk konflikt mellom å gi forsvarlige tjenester og pådra seg et økonomisk merforbruk.

Fokus på tjenestene

Endring av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen:

Økt antall korttidsplasser. Etaten nådde målet om 6 korttidsplasser i 2015.

Det ble etablert et kommunalt akutt-tilbud i Kongsberg 01.12.2015 i samarbeid



med Kongsberg sykehus. Nå vil dette bli etablert sammen med interkommunal legevakt når nytt bygg for legevakten står ferdig i 2017.

Ved ledighet er det mulig med «øyeblikkelig-hjelp-plass» lokalt på Flesbergtunet. Samarbeid mellom fastlege og Flesbergtunet.

Psykiatritjenesten. Flere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten. Flere mennesker med psykisk sykdom medfører et sterkt press på tjenesten. Kriterier for å få tildelt tjenester må etableres. Grunnet trang økonomi må etaten forsøke å gi flere tjenester innenfor samme ramme. Gruppetilbud vil være et alternativ.

Interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom Numedalskommunene, NAV og DPS om psykisk langtidssyke. Kommunen har ansvar for stadig flere tungt psykisk syke mennesker. For å mestre å leve med sin sykdom er de avhengige av å ha en hverdag i en arbeidssituasjon der de kan bidra med det de kan, og at de er en del av et sosialt felleskap.

Etablering av et innsatsteam ble gjort i 2014 med eksisterende ressurser. Dette ble videreutviklet i 2015 og i 2016: Høy innsats fra fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenestene i begynnelsen av en rehabiliteringsfase etter sykdom vil bidra til å øke brukernes funksjonsnivå og mestringsnivå for å kunne bo hjemme så lenge som mulig,

økt lagerkapasitet på hjelpemidler økt kapasitet på kveldstid i hjemmetjenestene. natt-tjeneste

Flere med stor funksjonshemming bor hjemme.

Økt bevissthet og fokus på bruk av tekniske løsninger (velferdsteknologi). Det vil være en økende utfordring i årene fremover med «for få hender» til å løse alle oppgaver. Mange tekniske løsninger finnes tilgjengelig allerede i dag, og etaten er aktivt med i å prøve ut nye løsninger.

Økt bevissthet på rehabilitering i hjemmet. Prosjekt hjemme-rehabilitering starter primo 2017.

Helsenett Meldingsløftet

Helsenettet ble implementert i 2013/2014. Det har nå gått seg til, og etatens rutiner og prosedyrer i forhold til kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, HELFO, fastlegene, laboratorier og apotek fungerer.

Større fokus på folkehelse og samfunnsmedisin

Prosjektet «Opptur mellom linjene» er et kunnskapsbasert helhetlig/tverrfaglig arbeid i forhold til folkehelse fra 2014. Målet med prosjektet er å jobbe mer målrettet med å utjevne sosiale forskjeller. Sentralt er kunnskapen om at det er sammenheng mellom utdanningsnivå og helse. Det innebærer at en må jobbe med å legge til rette for læring gjennom hele livsløpet, både innen familien og innenfor læringsinstitusjonene. Det er avgjørende å ha kunnskap til å se tegn på svikt tidlig for å kunne komme tidlig inn med tiltak. Forstudiet ble avsluttet tidlig i 2015, og rapport vedtatt i kommunestyret med fortsettelse inn i et forprosjekt. Opptur mellom linjene er tatt opp i BIR (barn i risiko), et prosjekt i regi av Helsedirektoratet og Borgestadklinikken. Det har vært et engasjement i forhold til ferietilbud til barn i samarbeid med Røde Kors, og man har både søkt, og fått midler, fra direktorat til dette formålet. Det er etablert kontakt med fylkeskommunen, Numedalsutvikling og HSØ (Høyskolen sørøst) for å utvikle prosjektet videre, og det er innvilget midler til dette. Fylkesmannen vil bistå i forhold til samarbeid på tvers av etater og faggrupper. Prosjektet har fått tilbud om å delta i kompetanseheving i regi av Borgestadklinikken.

Øke antall sykepleiere

Stimulere ansatte til å benytte kommunens stipendordning. En person ble tatt opp på sykepleierutdanningen i 2015 og vil få nytte av stipendordningen. En må arbeide videre for å mestre utfordringen med å få flere sykepleiere.

Ressurs saksbehandling

Interkommunalt samarbeid om en forvaltningsenhet (2016/2017). Store krav til kunnskap om saksbehandling og lovverk medfører et sterkt behov for en fagperson med spesialkunnskap på området. Ikke økonomisk mulig i 2016, men man arbeider for å få til en interkommunal løsning i fremtiden.

All saksbehandling foregår nå digitalt. I hjemmetjenestene brukes nettbrett ute i



IKT-ressurs lokalt i helse- og omsorgsetaten

tjenestene, og ikke minst kommunikasjon med samarbeidspartnere foregår elektronisk. Det er kritisk viktig for etaten at alt fungerer 100% til enhver tid. Konsekvensene kan bli dramatiske om det ikke fungerer. Det er god bistand fra Kongsbergregionen IKT-drift og eksterne driftsleverandører, men det er et sterkt behov for lokal IKT-faglig bistand. Ikke mulig å finne rom for dette i 2016 eller 2017, men det arbeides med dette som en interkommunal løsning i fremtiden

Økt legeressurs i kommunen.

Økt behandling lokalt krever økte legeressurser, og økt fokus på samfunnsmedisin og folkehelse, og dette krever økt samfunnsmedisinsk kompetanse. Rollag og Flesberg kommuner har i dag økt kapasiteten fra 20 % til 40 % stilling som kommunelege. Det arbeides med samarbeid med Nore og Uvdal for å øke ytterligere.

Øke dagsenter kapasitet

Dagtilbud til demente ble etablert i 2015. Ingen med behov for spesialisert tilbud i 2016. Dagtilbudet vil bli revidert i 2017, og vil sette større fokus på forebygging og mestring. Det lovpålagte dagtilbudet vil bli noe mindre, mens lavterskeltilbud til mange med tilbud om mat, sosialt samvær og trening vil bli øket. Her blir det lagt til rette for et utvidet samarbeid med frivillige.

Øke dag kapasitet for mennesker med spesielle behov.

I 2016 ble det satt opp et hus av etatens egne ansatte for å kunne gi brukere med spesielle behov et dagtilbud. Brukere vil gjøre aktiviteter som å makulere, lage tennbrikker, hogge ved og annet.

Endre brukernes fokus fra å være passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Kunnskap om hva som skaper uhelse, og hvordan man kan leve med kronisk sykdom og smerter.

Pågående og nye prosjekter

2016 2017 2018 2019

Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelsen. Kommunene i Numedal har fått midler fra Helsedirektoratet for å arbeide målrettet med kartlegging av befolkningens helse og hvilke tiltak som er ønskelige.

X x x

Skolemat – etaten har fått midler fra Helsedirektoratet for å bidra til at barn i skolen får tilstrekkelig næring i løpet av dagen slik at de kan nyttiggjøre seg den kunnskapsformidlingen som foregår på skolen. Dette blir et tverretatlig/tverrfaglig samarbeid mellom skole, helse og frivillige.

x

Prosjekt hverdagsrehabilitering. Etaten har fått penger fra helsedirektoratet for å gjennomføre hverdagsrehabilitering som metode i tjenesten. I tillegg har etaten fått en medarbeider som deltar inn i regionens arbeid med Velferdsteknologi. Disse henger tett sammen i utviklingen av fremtidens helse- og omsorgstjenester.

X

x

x

Folkehelseprosjektet «Opptur». Forebyggende samarbeid mellom skole, helse og barnevern. Tiltaket er i samsvar med nasjonale føringer som pålegger kommuner å prioritere tverretatlig forebyggende innsats for barn og unge, jfr. Rundskriv Q-16/2013. Tidlig inn. BIR (barn i risiko).

X X x



Teknikk, plan og ressurs Pågående og nye prosjekter

2017 2018 2019 2020

Ny felles barneskole/flerbrukshall i samarbeid med oppvekst og kulturetaten.

X X X

Gjennomføre prioriterte tiltak i investeringsbudsjettet i h.h.t. hovedplan vann og avløp

X X X X

Etablere ny slamløsning i samarbeide med nabokommuner (evt. private)

X

Gjennomføring av tiltak i h.h.t. veiplan X X X X

Framskutt enhet/brann, redning X

Renovasjon. Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere.

X

Adressering og gatenummerering. Kommunestyret har vedtatt gatenavn til fastboende. Skilting startet i 2013, og prosessen avsluttes i 2017.

X

Implementering av IK Bygg pågår, og dette vil gi bedre grunnlag for styring og prioritering av utgiftene til vedlikehold av kommunens bygningsmasse, ref. mål i k.sak 44/12.

X X X X

Oppføring av carport ved Flesbergtunet X

Gjennomføring av EPC-kontrakt. X

Driftstiltak og utredninger

2017 2018 2019 2020

Organisasjonsgjennomgang av etaten. X

Bistå ved utarbeidelse av salgsavtale før salg av kommunens boligområde i Lampeland Øst-planen (ny sak til kommunestyret)

X

Nytt faktureringssystem for vann, avløp, renovasjon og tømming av private slamavskillere er innført. Innføre slammodulen i 2017.

X

Legge frem sak om utvidelse av feieordningen til også å omfatte fritidsboliger (ny forskrift – pålegg sentralt). Herunder ta i bruk digitale verktøy i større grad (dokumentasjon/informasjon).

X

Grønn dal. Fortsette samarbeidet utover i perioden. Gjennom samarbeidet får vi mange data vi trenger for vår rapportering om vanntilstanden i Numedalslågen.

X X X X

Klima- og energiplan. Bidra ved oppfølging av vedtatt plan (flere områder), ref. sluttføring av EPC-prosjekt.

X X X X

System for tettere oppfølging og bedre gjennomføring av investeringstiltak og drift. Månedlig rapportering.

X X X X

Planarbeider: a) Kommunal planstrategi, b) Reguleringsplan skoleområde Stevningsmogen c) Kommunedelplan for Blefjell, d) Sluttbehandle reguleringsplan for Moen industriområde, e) Planløsninger knyttet til etterbruk av skolebygg og områdene rundt disse, f) Rullering kommuneplan.

X X X X

Målindikatorer

Tekst skrevet med kursiv referer til utdrag fra kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier:

Mål 2016

Økonomi:

% avvik av regnskap/budsjett 0

Medarbeidere:



.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6):

Organisasjonsgjennomgang med sikte på god ressursutnyttelse, styring og et godt arbeidsmiljø i etaten. Påbegynt i 2014, og vil fortsette også utover i 2017. Fokusområder:

Struktur, organisering, internkontroll og oppgavefordeling

HMS og personal

Arbeidsflyt (LEAN)

Områder for interkommunalt samarbeid

Tilbud om medarbeidersamtaler til alle med påfølgende tiltak.

Gjennomføre minst en vernerunde.

kompetanseutvikling: Kursing av aktuelle medarbeidere i nytt lovverk.

Sykefravær <5 %

Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne: (2.6)

Overholde lovpålagte tidsfrister innen plan- og byggesaksbehandling. Fortsatt overholdelse av tidsfrister for å få saksbehandlingstiden ned til 14 dager.

Utføre brannsyn i alle § 13 bygg i kommunen.

Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk.

Være à jour med kartforretninger.

Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen, overholde krav i drikkevannsforskriften i vannprøver.

Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i h.h.t. gjeldende lovverk.

Jord, 11500 daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd: (3.2)

Bidra til å holde arealet og kulturverdiene i hevd ved å sørge for at disse får tilført midler gjennom statlige støtteordninger. Fortsette å bidra med søknadshjelp og midler gjennom statlige støtteordninger.

Skog. Årlig hogstkvantum er beregnet til 78.000 m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill: (3.2)

I følge skogloven skal det føres tilsyn med 10 % av alle skogavgiftssaker. I tillegg skal det føres utvidet tilsyn i avgiftssaker. Mål: Minst 10 % tilsyn gjennomført.

Fisk og vilt: (3.2) Sørge for tildeling av fiskefondsmidler etter søknad(er).

Helse- miljø og sikkerhet: Trafikksikkerhetsplan: (3.10)

Utarbeide ny trafikksikkerhetsplan. Bidra med innspill til Statens Vegvesen og Fylkeskommunen på temaer som gang/sykkelveier, busslommer etc.

Samfunnssikkerhet og beredskap: (3.11)

Nødvendig kursing og opplæring av kommunens brannmannskaper.

Hovedoversikt driftsrammer i økonomiplanperioden Intern oppstilling budsjett



Hovedoversikt driftsrammer (intern)

Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer

2016 2017 2018 2019 2020

Skatt -68 377 -71 624 -71 624 -71 624 -71 624

Rammetilskudd -91 142 -92 657 -91 694 -92 111 -91 839

Eiendomsskatt verker og bruk -3 300 -3 300 -3 300 -3 300 -3 300

Eiendomsskatt annen eiendom -9 900 -10 100 -10 100 -10 100 -10 100

Kompensasjonstilskudd -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 -1 600

Konsesjonsavgifter -400 -400 -400 -400 -400

Kraftsalg -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Sum driftsinntekter -175 419 -180 381 -179 418 -179 835 -179 863

Spesifikasjon etatene

7. Ymse inkl premieavvik 7 776 7 647 8 552 8 552 8 552

Driftsområder:

Omstilling og digitalisering av tjenester -1 200 -2 000 -2 500

0. Politiske styring og kontrollorgan 2 417 2 523 2 419 2 519 2 419

1. Fellestjenesten 15 180 16 089 15 876 15 876 15 876

2. Oppvekst- og kulturetaten 59 435 61 041 60 573 58 073 55 243

3. NAV, flyktningetjenesten og barnevern 9 460 9 060 9 060 9 060 9 060

4. Helse- og omsorgstjenesten 55 289 56 656 56 423 56 423 56 423

6. Teknikk, plan og ressurs 16 226 17 547 16 914 16 314 15 714

7. Flesberg kirkelig Fellesråd 3 858 3 550 3 300 3 050 3 050

Sum netto driftsutgifter i etatene 169 641 174 112 171 916 167 866 163 836

Brutto driftsresultat -5 778 -6 269 -7 502 -11 969 -16 027

Renteinntekter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Renteutgifter 2 100 2 200 2 400 2 300 2 300

Avdrag 4 942 5 400 5 050 5 050 3 050

Finansieringskostnader investeringer i gjeldende økonomiplan 0 174 1 666 5 915 13 296

Motpost avskrivninger -5 514 -5 514 -5 514 -5 514 -5 514

Netto driftsresultat (etter renter og avdrag) -5 250 -5 008 -4 900 -5 218 -3 895

Avsatt til bundne driftsfond 800 800 400 400 400

Avsatt til disposisjonsfond 750 1 208 1 500 2 818 3 495

Overføres til finansiering investeringsregnskapet 3 700 3 000 3 000 2 000 0

Til disposisjon 0 0 0 0 0

Netto driftsresultat i % av sum inntekter 2,33 % 2,14 % 2,09 % 2,23 % 1,66 %



Nye driftstiltak i planperioden

Forslag Forslag Forslag Forslag

2017 2018 2019 2020

Alle Omstilling og digitalisering av tjenester 0 -1 200 -2 000 -2 500

2. Oppvekst og kultur

NY skole fra 1.7.2019: Redusert drift jfr kalkyle = 41.955'-38.625'. 0 0 -1 500 -3 330

Reduksjon i driften oppvekst 0 0 -1 000 -2 000

6. Teknikk, plan og ressurs Økte inntekter jfr selvkostprognose vann,

opptrappingsplan 2017-2020 -300 -500 -800 -1 100

Økte inntekter jfr selvkostprognose avløp, opptrappingsplan 2017-2020 -300 -600 -900 -1 200

5. Kirke Maling av Flesberg kirke 300 0 0 0

Elektriskanlegg i kirkene 200 200 0 0

Nøkkelsystem 0 50 0 0

Sum nye tiltak -100 -2 050 -6 200 -10 130



Nye investeringstiltak i planperioden Investeringer inkl. mva

Forslag Forslag Forslag Forslag

2017 2018 2019 2020

Fellestjenesten

Avdrag startlån 200 200 200 200

Mottatt avdrag på Startlån -200 -200 -200 -200

Utstyr IKT Elev PC, smartboard 375 375 375 375

Egenkapitaltilskudd KLP 550 550 550 550

Kongsbergregionen 758 758 K-IKT 533

K-IKT lokalt nett i formålsbygg i Flesberg 300 eHandel 320 Oppvekst og kultur

Skole og flerbrukshall 37 500 125 000 85 225 Tilskudd og egenkapital

-26 870

Helse og omsorg

Carport 9 tjenestebiler/buss 700 0 0 0

Teknikk, plan og ressurs

VA- PLAN Ledningskartverk/saneringsplaner VA 200

UV-Vannbehandling Lyngdal

500 Renseanlegg Lyngdal 1 500

Nytt vannverk SV-L oppføring inkl trykkøkningsstasjon 13 500

Nytt høydebasseng Svene 5 000

Trykkøkningsstasjon med ledningsarbeid 3 000

Nytt renseanlegg Svene/Lampeland oppføring - 7 000 6 500

Flesberg vannverk 500 2 500

Nytt renseanlegg Flesberg oppføring

7 500 -

Bygg:

Oppgradering i sammenheng med gjennomføring av tillegg 750 0 0 0 Ladestasjon for el-biler 100 100 0 0

Ombygging av 2 stk heiser på Flesbergtunet 0 1 400 0 0

Brann:

Nytt utrykkningskjøretøy 700 0 0 0

Kommunale veier:

Asfaltering og rehabilitering kommunale veier 500 500 500 500

Adressering/Skilting 100 0 0 0

Manglende fortau Furulia 600

Ny gangvei KS 3 til KS 1 1 000

Kirke:

Servicebygg og handicapinngang Lyngdal Nybygg (kommunen søker om midler fra husbanken) 2 500

VAR område 20 700 13 000 14 000 0 Andre investeringer: 47 286 128 683 59 780 1 425

Finansiering

Bruk av nytt låneopptak 26 000 13 208 9 330

Bruk av nytt låneopptak, skole flerbrukshall 30 000 100 000 45 230

Bruk av disposisjonsfond 21 0 0 1 250 Momskompensasjon 8 965 25 475 17 220 175

Bruk av eiendomsskatt, overført fra drift 3 000 3 000 2 000 0

Sum finansiering 67 986 141 683 73 780 1 425



Fondsmidler

Budsjett Økonomiplan

2016 2017 2018 2019 2020

Disposisjonsfond 835 2 022 3 522 6 340 8 585

Bundne driftsfond 0 400 400 400 400

Ubundne Investeringsfond 5 138 5 138 5 138 5 138 5 138

Sum fond 5 973 7 560 9 060 11 878 14 123

Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld 2016 2017 2018 2019 2020

Låneopptak pr. 1.1. 114 728 119 027 158 385 265 330 311 282

Budsjett / Økonomiplan 20 241 56 000 113 208 54 560 0

Betalt avdrag -15 942 -16 642 -6 263 -8 608 -10 709

Saldo 31.12. 119 027 158 385 265 330 311 282 300 573



Obligatoriske oversikter for årsbudsjett 2017

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Tall i 1000 kroner

Budsjett

2017

Budsjett

2016

Regnskap

2015

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -71 624 -68 377 -64 103

Ordinært rammetilskudd -92 657 -91 142 -91 066

Eiendomsskatt verk og bruk -3 300 -3 300 -3 244

Eiendomsskatt annen fast eiendom -10 100 -9 900 -9 847

Andre direkte eller indirekte skatter -400 -400 -446

Andre generelle statstilskudd -1 300 -1 300 -1 255

Sum frie disponible inntekter -179 381 -174 419 -169 961

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -1 050 -1 050 -1 101

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 2 333 2 100 2 388

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0

Avdrag på lån 16 442 4 942 4 765

Netto finansinntekter/-utgifter 17 725 5 992 6 053

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 955

Til ubundne avsetninger 1 209 750 1 235

Til bundne avsetninger 800 800 3 374

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 -757

Bruk av ubundne avsetninger 0 0 -150

Bruk av bundne avsetninger -967 -520 -988

Netto avsetninger 1 042 1 030 3 669

FORDELING

Overført ti l investeringsbudsjettet 3 000 3 700 2 645

Til fordeling drift -157 614 -163 697 -157 594

Sum fordelt ti l drift (fra skjema 1B) 157 614 163 697 156 067

Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) 0 0 -1 527



Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Tall i 1000 kroner Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015

Sum fordelt til drift (fra skjema 1A) 157 614 163 698 156 069

Salg av konses jonskraft (netto) -1 000 -1 000 -938

Avskrivninger motpost -5 514 -5 514 -6 215

Korrigert Skjema 1A innen driftsrammer:

Innføring av eiendomsskatt, ans lått utgi fter 0 0 424

Renteinntekter ført innen dri ftsområde 1 50 50 62

Refusjon renter / Skjønnstilskudd på område 7 (180*) -488

Refusjon fra Fylkeskommunen -11 000

Avsetning fond i dri ftsrammen, korrigert 0 -400 -2 561

Bruk fond i dri ftsrammen, korrigert 967 520 1 137

Driftsområder:

0. Pol i tiske s tyring- og kontrol lorgan 2 524 2 418 2 525

1. Fel lestjenesten 16 090 15 181 15 063

2. Oppvekst- og kulturetaten 61 040 59 434 59 017

3. Sos ia l - og barneverntjenesten 9 060 9 460 8 556

4. Helse- og omsorgstjenesten 56 655 55 202 55 493

6. Teknisk, plan og ressurs 17 547 16 160 19 560

7. Ymse inkl premieavvik 7 918 8 329 1 550

Flesberg ki rkel ig fel lesråd 3 277 3 858 2 884

Sum fordelt 157 614 163 698 156 069



Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner

Budsjett

2017

Budsjett

2016

Regnskap

2015

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -8 665 -8 396 -8 202

Andre salgs- og leieinntekter -21 209 -20 731 -21 608

Overføringer med krav ti l motytelse -23 970 -21 077 -40 159

Rammetilskudd -92 657 -91 142 -91 066

Andre statlige overføringer -1 300 -1 300 -1 255

Andre overføringer -1 115 -1 115 -1 069

Inntekts- og formuesskatt -71 624 -68 377 -64 103

Eiendomsskatt -13 400 -13 200 -13 091

Andre direkte og indirekte skatter -400 -400 -446

Sum driftsinntekter -234 340 -225 738 -240 999

DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 107 338 104 447 109 587

Sosiale utgifter 33 175 32 131 29 418

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 28 199 25 265 32 387

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon 43 019 40 872 42 699

Overføringer 12 802 13 247 13 035

Avskrivninger 5 501 5 514 6 215

Fordelte utgifter -946 -946 0

Sum driftsutgifter 229 088 220 530 233 341

Brutto driftsresultat -5 253 -5 208 -7 658

EKSTERNE FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -1 050 -1 050 -1 101

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0

Mottatte avdrag på lån -11 000 0 -21

Sum eksterne finansinntekter -12 050 -1 050 -1 122

EKSTERNE FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 2 333 2 100 2 388

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0

Avdrag på lån 16 442 4 942 4 765

Utlån 0 0 0

Sum eksterne finansutgifter 18 775 7 042 7 153

Resultat eksterne finanstransaksjoner 6 725 5 992 6 031

Motpost avskrivninger -5 514 -5 514 -6 215

Netto driftsresultat -4 042 -4 730 -7 842

BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 -757

Bruk av disposisjonsfond 0 0 -150

Bruk av bundne fond -967 -520 -988

Sum bruk av avsetninger -967 -520 -1 895

AVSETNINGER

Overført ti l investeringsbudsjettet 3 000 3 700 2 645

Avsatt ti l dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 955

Avsatt ti l disposisjonsfond 1 209 750 1 235

Avsatt ti l bundne fond 800 800 3 374

Sum avsetninger 5 009 5 250 8 209

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 0 0 -1 527



Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Alle tall i 1000 kroner

Budsjett

2017

Budsjett

2016

Regnskap

2015

INVESTERINGSBEHOV

Investeringer i anleggsmidler 67 986 25 971 21 557

Utlån og forskutteringer 0 0 28 188

Avdrag på lån 200 200 263

Dekning av tidligere års udekket 0 0 0

Avsetninger 0 0 253

Årets finansieringsbehov 68 186 26 171 50 261

FINANSIERT SLIK:

Bruk av lånemidler -56 000 -20 241 -31 366

Inntekter fra salg av anleggsmidler 0 0 -720

Tilskudd til investeringer 0 0 -300

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -9 165 -2 230 -9 570

Andre inntekter 0 0 0

Sum ekstern finansiering -65 165 -22 471 -41 955

Overført fra driftsbudsjettet -3 000 -3 700 -2 645

Bruk av tidligere års udisponert 0 0 0

Bruk av avsetninger -21 0 -5 661

Sum finansiering -68 186 -26 171 -50 261

Udekket / Udisponert 0 0 0



Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner

Budsjett

2017

Budsjett

2016

Regnskap

2015

INNTEKTER

Salg driftsmidler og fast eiendom 0 0 -720

Andre salgsinntekter 0 0 0

Overføringer med krav ti l motytelse -8 965 -2 030 -9 171

Statlige overføringer 0 0 0

Andre overføringer 0 0 -300

Renteinntekter, utbytte og eieruttak 0 0 0

Sum inntekter -8 965 -2 030 -10 191

UTGIFTER

Lønnsutgifter 0 0 244

Sosiale utgifter 0 0 121

Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon 56 560 21 420 14 796

Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon 1 851 1 971 0

Overføringer 9 025 2 030 5 961

Renteutgifter og omkostninger 0 0 0

Fordelte utgifter 0 0 0

Sum utgifter 67 436 25 421 21 122

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 200 200 263

Utlån 0 0 28 188

Kjøp av aksjer og andeler 550 550 435

Dekning av tidligere års udekket merforbruk 0 0 0

Avsatt ti l ubundne investeringsfond 0 0 0

Avsatt ti l bundne fond 0 0 253

Sum finansieringstransaksjoner 750 750 29 138

Finansieringsbehov 59 221 24 141 40 070

FINANSIERING

Bruk av lån -56 000 -20 241 -31 366

Salg av aksjer og andeler 0 0 0

Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk 0 0 0

Mottatte avdrag på utlån -200 -200 -399

Overført fra driftsbudsjettet -3 000 -3 700 -2 645

Bruk av disposisjonsfond -21 0 -118

Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 -5 543

Bruk av bundne fond 0 0 0

Sum finansiering -59 221 -24 141 -40 070

Udekket / Udisponert 0 0 0



Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger





Merverdiavgift kommer i ti l legg på alle beløp.

Vann: 2016 2017

Abonnementsgebyr

< 300 m3 og stipulert Pr. år 1 382 1 496 114 8 %

>2000m3 Pr. år 20 714 22 371 1 657 8 %

Leiepris vannmåler Pr. m3 362 391 29 8 %

Forbruksgebyr vann Pr. m3 28,33 30,60 2 8 %

Tilknytningsavgift vann Pr. m3 11 320 25 000 13 680 121 %

Avløp 2016 2017

Abonnementsgebyr

<300 m3 og stipulert Pr. år 1 161 1 358 197 17 %

>2000 m3 Pr. år 23 244

Forbruksgebyr avløp Pr. m3 27,95 33 5 17 %

Tilknytningsavgift avløp 10 800 25 000 14 200 131 %

Renovasjon 2016 2017

I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensinger og om avfall § 34

Alle priser er pr. år eks. mva. så sant annet ikke er angitt

Bygderenovasjon

Basisabonnement pr.år 2 489 2 713 224 9 %

Basisabonnement 2 (2deler stativ) pr.år 1 204 1 312 108 9 %

Basisabonnement 3 (3deler stativ) pr.år 736 802 66 9 %

Bonusabonnement (med kompostering) pr.år 2 089 2 277 188 9 %

Bonusabonnement 2 (2deler m/kompost) pr.år 1 006 1 097 91 9 %

Bonusabonnement 3 (3 deler m/kompost) pr.år 671 731 60 9 %

Ekstra bonusabonnement pr.år 775 845 70 9 %

Høy miljøavgift (kun levering Moen etter søknad) pr.år 574 626 52 9 %

Bygderenovasjon henvist ti l container pr.år 1 899 2 072 173 9 %

Ekstra sekk pr.sekk 40 44 4 9 %

Miljøavgift pr.hustand 286 312 26 9 %

Hytterenovasjon

Lav avgift pr.år 986 1 075 89 9 %

Høy avgift (bedriftshytte dobbel) pr.år 1 738 1 894 156 9 %

Campingvogner pr.år 378 412 34 9 %

Miljøavgift pr.hytte pr.år 286 312 26 9 %

Levering Moen miljøstasjon pr.m2 179 195 16 9 %

Ekstra avgift

Avgift for dumping av avfall i hyttecontainer pr.tilfelle 631 688 57 9 %

Tilknytning hytterenovasjon 1 060 1 155 95 9 %

Slamtømming 2016 2017

Gebyrregulativ for vann, avløp, renovasjon og feiing.

Endring 16/17

Endring 16/17

Endring 16/17

Endring 16/17











Rådmannens forslag med utdypende kommentarer til

Handlingsprogram/økonomiplan 2017/2020

budsjettrammer 2017

Eget dokument

www.flesberg.kommune.no Politikk og samfunn/Økonomiplaner og rapporter

http://www.flesberg.kommune.no/

Documents

FLE SB E RG KOM M U N E/media/flesberg/dokumentarkiv/... · kriseteam Reetablere kriseteam Vedl.hold. Vedl.hold Vedl.hold. Vedl.hold Beredskapsøvelse Øvelse beredskapsplan Ja X