5/26/2018 Formato Matriz Riesgo Preliminar

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AUDITORA DE GESTINMATRIZ DE RIESGO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014EMPRESA AUDITADA: PROCOPET

N COMPONENTES CALIFICACIONSUBJETIVA

CALIFICACIONIMPORTANCIA

FACTOR DEPONDERACION

CALIFICACIONFINAL

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

RIESGO INHERENTE

RIESGO %

BAJO

ALTO 3

MODERADO 2

BAJO

RIESGO INHERENTE

RIESGO %ALTO

ALTO 99,99%

MODERADO 88,88%

BAJO 77,77%

RIESGO INHERENTE

RIESGO %MODERADO

ALTO 66,66%

MODERADO 55,55%

BAJO 44,44%

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