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UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

FUTGOLEA

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

Bachiller en las siguientes carreras:

ALVARO GONZALO SERRANO RODRIGUEZ –

Negocios Internacionales

CARLOS ROBERTO VILLACORTA GALVEZ –

Ingeniería Empresarial y de Sistemas

EDILBERTO FABIAN CASTILLO JAUREGUI –

Marketing y Gestión Comercial

ROXANA SHIRLEY RIOS MADRID –

Administración de Empresas

RUBEN DARIO GRANADOS ROJAS –

Ingeniería Empresarial y de Sistemas

Asesor:

Luis Enrique Cavero Velaochaga

Lima – Perú

2018

Tabla de contenido

1. Capítulo I: Información general ...................................................................................... 4

1.1. Nombre de la empresa ........................................................................................... 4

1.1.1. Horizonte de evaluación ..................................................................................... 4

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria ......................................... 5

1.3. Definición del Negocio ............................................................................................ 5

1.3.1. Modelo Canvas. .................................................................................................. 6

1.4. Representación del Servicio. ................................................................................ 10

1.5. Oportunidad de negocio ....................................................................................... 13

1.6. Estrategia genérica de la empresa. ...................................................................... 14

2. Capítulo II: Análisis del entorno ................................................................................... 15

2.1. Análisis del Macro entorno ................................................................................... 15

2.1.1. Del País. ........................................................................................................... 16

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes. ....... 16

2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. Población

económicamente activa. ........................................................................................... 18

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones. .............................. 19

2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país. 20

2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto. ....................... 21

2.1.2. Del Sector. ........................................................................................................ 21

2.1.2.1. Mercado Internacional. ............................................................................ 21

2.1.2.2. Mercado del Consumidor. ....................................................................... 22

2.1.2.3. Mercado de Proveedores. ....................................................................... 22

2.1.2.4. Mercado Competidor. .............................................................................. 23

2.1.2.5. Mercado Distribuidor. .............................................................................. 23

2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto. ........................ 24

2.2. Análisis del Micro Entorno .................................................................................... 24

2.2.1. Competidores Actuales. ................................................................................... 24

2.2.2. Fuerza Negociadora de los Clientes. ............................................................... 25

2.2.3. Fuerza Negociadora de los Proveedores. ....................................................... 26

2.2.4. Amenaza de Servicios Sustitutos. .................................................................... 26

2.2.5. Competidores Potenciales: barreras de entrada. ............................................ 27

3. Capítulo III: Plan Estratégico ....................................................................................... 28

3.1. Visión y misión de la empresa .............................................................................. 28

3.1.1. Visión. ............................................................................................................... 28

3.1.2. Misión. ............................................................................................................... 28

3.1.3. Análisis FODA. ................................................................................................. 28

3.2. Objetivos ............................................................................................................... 30

3.2.1. Perspectiva financiera. ..................................................................................... 30

3.2.2. Perspectiva clientes. ......................................................................................... 30

3.2.3. Procesos internos. ............................................................................................ 30

3.2.4. Aprendizaje y desarrollo. .................................................................................. 30

4. Capítulo IV :Estudio de mercado ................................................................................. 31

4.1. Investigación de Mercado ..................................................................................... 31

4.1.1. Criterios de Segmentación. .............................................................................. 31

4.1.2. Marco Muestral. ................................................................................................ 31

4.1.3. Entrevistas a profundidad. ................................................................................ 32

4.1.4. Focus Group. .................................................................................................... 33

4.1.5. Encuestas. ........................................................................................................ 36

4.2. Demanda y oferta ................................................................................................. 54

4.2.1. Estimación del mercado potencial. .................................................................. 54

4.2.2. Estimación del mercado disponible .................................................................. 55

4.2.3. Estimación del mercado efectivo...................................................................... 56

4.2.4. Estimación del mercado objetivo...................................................................... 57

4.2.5. Frecuencia de Compra. .................................................................................... 58

4.2.6. Cuantificación anual de la demanda. ............................................................... 59

4.2.7. Estacionalidad. ................................................................................................. 60

4.2.8. Programa de ventas en unidades. ................................................................... 62

4.2.9. Presupuesto de ingresos .................................................................................. 67

4.3. Mezcla de Marketing ............................................................................................. 72

4.3.1.1. Producto. ................................................................................................. 72

4.3.2. Precio. ............................................................................................................... 76

4.3.3. Plaza. ................................................................................................................ 77

4.3.4. Promoción. ........................................................................................................ 78

4.3.4.1. Campaña de Lanzamiento. ..................................................................... 78

4.3.4.2. Promoción para todos los años. ............................................................. 80

5. Capítulo V: Estudio legal y organizacional .................................................................. 82

5.1. Estudio Legal ........................................................................................................ 82

5.1.1. Forma societaria. .............................................................................................. 82

5.2. Estudio Organizacional ......................................................................................... 91

5.2.1. Organigrama Funcional. ................................................................................... 91

5.2.2. Servicios Tercerizados. .................................................................................... 91

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo. .................................................................. 92

5.2.4. Perfil de puestos de trabajo. ............................................................................. 93

5.2.5. Descripción de actividades de los servicios tercerizados. ............................... 96

5.2.6. Aspectos Laborales. ......................................................................................... 98

5.2.6.1. Forma de Contratación de puestos de trabajo y servicios tercerizados. 98

5.2.6.2. Régimen Laboral de puestos de trabajo. ................................................ 98

5.2.6.3. Planilla para todos los años del proyecto. ............................................ 100

5.2.6.4. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto. .. 103

5.2.6.5. Horario de Trabajo de puestos de trabajo. ........................................... 103

6. Capítulo VI : Estudio técnico ...................................................................................... 104

6.1. Tamaño del proyecto .......................................................................................... 104

6.1.1. Capacidad instalada. ...................................................................................... 104

6.1.2. Capacidad utilizada. ....................................................................................... 104

6.1.3. Capacidad máxima. ........................................................................................ 105

6.2. Procesos ............................................................................................................. 106

6.2.1. D Diagrama de flujo de proceso de producción. ............................................ 106

6.2.2. Programa de producción. ............................................................................... 112

6.2.3. Necesidad de materia prima e insumos. ........................................................ 113

6.2.4. Requerimiento de mano de obra. ................................................................... 113

6.3. Tecnología para el proceso ................................................................................ 114

6.3.1. Maquinarias. ................................................................................................... 114

6.3.2. Equipos. .......................................................................................................... 114

6.3.3. Útiles de oficina. ............................................................................................. 115

6.3.4. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos. .............................. 115

6.3.5. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de

maquinarias, equipos, herramientas, utensilios, mobiliario por incremento de

ventas.

........................................................................................................................ 116

6.4. Localización ........................................................................................................ 117

6.4.1. Macro localización. ......................................................................................... 117

6.4.2. Micro localización. .......................................................................................... 117

6.4.3. Gastos de adecuación. ................................................................................... 119

6.4.4. Gastos de servicios. ....................................................................................... 119

6.4.5. Plano de centro de operaciones..................................................................... 120

6.4.6. Descripción del centro de operaciones. ......................................................... 122

6.5. Responsabilidad social frente al entorno ........................................................... 122

6.5.1. Impacto ambiental. ......................................................................................... 122

6.5.2. Con los trabajadores. ..................................................................................... 122

6.5.3. Con la comunidad. .......................................................................................... 123

7. Capítulo VII: Estudio económico y financiero ............................................................ 124

7.1. Inversiones .......................................................................................................... 124

7.1.1. Inversión en activo fijo depreciable. ............................................................... 124

7.1.2. Inversión en activo intangible. ........................................................................ 124

7.1.3. Inversión en gastos pre-operativos. ............................................................... 125

7.1.4. Inversión en inventarios iniciales.................................................................... 125

7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado). ......................... 125

7.1.6. Liquidación del IGV......................................................................................... 127

7.1.7. Resumen de estructura de inversiones.......................................................... 128

7.2. Financiamiento .................................................................................................... 129

7.2.1. Estructura de financiamiento. ......................................................................... 129

7.2.2. Financiamiento del activo fijo. ........................................................................ 129

7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo. ............................................................ 130

7.3. Ingresos anuales ................................................................................................. 132

7.3.1. Ingresos por ventas. ....................................................................................... 132

7.3.2. Recuperación de capital de trabajo. ............................................................... 133

7.3.3. Valor de desecho Neto del activo fijo. ............................................................ 133

7.4. Costos y gastos anuales ..................................................................................... 134

7.4.1. Egresos desembolsables. .............................................................................. 134

7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos. ....................................... 134

7.4.1.2. Presupuesto de mano de obra directa. ................................................ 134

7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos. ........................................................ 135

7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración. ........................................... 135

7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas. ....................................................... 136

7.4.2. Egresos no desembolsables. ......................................................................... 136

7.4.2.1. Depreciación. ........................................................................................ 136

7.4.2.2. Amortización de intangibles. ................................................................. 137

7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables. ............................................... 137

7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario. ....................................... 137

8. Capítulo VIII: Estados financieros proyectados ......................................................... 138

8.1. Premisas del estado de ganancias y pérdidas y del flujo de caja ..................... 138

8.2. Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros .................................... 138

8.3. Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal .......... 139

8.4. Flujo de caja operativo ........................................................................................ 140

8.5. Flujo de capital .................................................................................................... 140

8.6. Flujo de caja económico ..................................................................................... 141

8.7. Flujo del servicio de la deuda ............................................................................. 142

8.8. Flujo de caja financiero ....................................................................................... 143

9. Capítulo IX :Evaluación económica financiera .......................................................... 144

9.1. Calculo de la tasa de descuento ........................................................................ 144

9.1.1. Costo de oportunidad. .................................................................................... 144

9.1.1.1. CAPM. ................................................................................................... 144

9.1.1.2. COK propio. ........................................................................................... 144

9.1.2. Costo promedio ponderado (WACC). ............................................................ 145

9.2. Evaluación económica financiera ....................................................................... 145

9.2.1. Indicadores de rentabilidad. ........................................................................... 145

9.2.1.1. VANE y VANF. ...................................................................................... 145

9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado. ............................................................... 145

9.2.1.3. Periodo de recuperación descontado. .................................................. 145

9.2.1.4. Análisis beneficio/costo (B/C). .............................................................. 146

9.2.2. Análisis del punto de equilibrio. ...................................................................... 146

9.2.2.1. Costos variables, costos fijos. ............................................................... 146

9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo). ................................................. 147

9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades. .................. 147

9.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles. ........................ 147

9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo .................................................................... 147

9.3.1. Variables de entrada. ..................................................................................... 147

9.3.2. Variables de salida. ........................................................................................ 148

9.3.3. Análisis unidimensional. ................................................................................. 148

9.3.4. Análisis multidimensional. .............................................................................. 149

9.3.5. Variables criticas del proyecto. ....................................................................... 149

9.3.6. Perfil de riesgo. ............................................................................................... 149

10. Conclusiones .......................................................................................................... 150

11. Referencias ............................................................................................................. 151

12. Anexos .................................................................................................................... 154

Lista de Tablas

Tabla 1 Canvas futgolea ya!................................................................................................. 7

Tabla 2 Indicadores del Perú. ............................................................................................. 16

Tabla 3 Población segmentada por departamento y género. ........................................... 17

Tabla 4 Ciudades importantes ........................................................................................... 17

Tabla 5 Población según generación. ................................................................................ 18

Tabla 6 Tasa de crecimiento. ............................................................................................. 18

Tabla 7 Indicadores Económicos ....................................................................................... 18

Tabla 8 Balanza Comercial ................................................................................................ 19

Tabla 9 Producto Bruto Interno .......................................................................................... 20

Tabla 10 Tasa de Interés. .................................................................................................. 20

Tabla 11 Tasa de Inflación. ................................................................................................ 20

Tabla 12 Tipo de Cambio. .................................................................................................. 21

Tabla 13 Matriz FODA. ....................................................................................................... 29

Tabla 14 Cuadro de dispersión de la muestra. ................................................................... 32

Tabla 15 Participantes del focus group. ............................................................................. 33

Tabla 16 Genero de los encuestados. ............................................................................... 36

Tabla 17 Edad de los encuestados. ................................................................................... 37

Tabla 18 Ingreso promedio mensual de los encuestados. ................................................ 37

Tabla 19 Distrito de residencia de los encuestados. ......................................................... 38

Tabla 20 Encuestados que juegan futbol........................................................................... 39

Tabla 21 Gasto mensual de los encuestados para alquilar canchas. ............................... 40

Tabla 22 Estación donde suelen practicar futbol los encuestados. .................................. 41

Tabla 23 Frecuencia con la que juegan futbol los encuestados. ...................................... 42

Tabla 24 Días en los que suelen practicar futbol los encuestados. .................................. 42

Tabla 25 Horarios en los que suelen practicar futbol los encuestados. ............................ 43

Tabla 26 Zonas en las que suelen alquilar canchas los encuestados. ............................. 44

Tabla 27 Características importantes al alquilar una cancha............................................ 45

Tabla 28 Disponibilidad de compañeros de equipo. .......................................................... 46

Tabla 29 Importancia de jugar con personas conocidas. .................................................. 47

Tabla 30 Encuestados que descargarían la aplicación. .................................................... 48

Tabla 31 Encuestados que pagarían por una suscripción mensual. ................................ 48

Tabla 32 Precio que estarían dispuestos a pagar los encuestados por suscripción de 3

meses. ................................................................................................................................. 49

Tabla 33 Precio que estarían dispuestos a pagar los encuestados por suscripción de 6

meses. ................................................................................................................................. 50

Tabla 34 Frecuencia de renovación de membresía. ......................................................... 50

Tabla 35 Participación de los torneos mensuales. ............................................................ 51

Tabla 36 Precio que estarían dispuestos a pagar los encuestados por inscripción de su

equipo. ................................................................................................................................. 52

Tabla 37 Características importantes para el uso de la aplicación. .................................. 52

Tabla 38 Medios por los que gustarían de informarse del servicio. .................................. 53

Tabla 39 Medios de pago de preferencia. ......................................................................... 54

Tabla 40 Estimación del Factor del mercado potencial ..................................................... 55

Tabla 41. Cuadro de Mercado Potencial ........................................................................... 55

Tabla 42. Cuadro de Mercado Disponible. ........................................................................ 56

Tabla 43. Cuadro del mercado efectivo ............................................................................. 57

Tabla 44. Cuadro de Mercado Objetivo. ............................................................................ 58

Tabla 45 Cuadro de Frecuencia de compra ....................................................................... 58

Tabla 46 Cuadro de frecuencia de alquiler de cancha ....................................................... 58

Tabla 47. Cuadro de Proyección de la demanda trimestral. ............................................. 59

Tabla 48 Cuadro de Proyección de la demanda semestral. .............................................. 59

Tabla 49. Cuadro de Proyección de la demanda en canchas........................................... 60

Tabla 50. Cuadro de Proyección de demanda en equipos ............................................... 60

Tabla 51 Cálculo de la estacionalidad. ............................................................................... 61

Tabla 52 Determinación de la estacionalidad. .................................................................... 61

Tabla 53 Programa de ventas en unidades año 2019. ....................................................... 62

Tabla 54 Programa de ventas en unidades año 2020 ........................................................ 63


Tabla 56 Programa de ventas en unidades año 2022....................................................... 65


Tabla 58 Presupuesto de ingresos año 1 ........................................................................... 67

Tabla 59 Presupuesto de ingresos año 2 ........................................................................... 68

Tabla 60 Presupuesto de ingresos año 3. .......................................................................... 69



Tabla 63 Resumen de ingresos. ......................................................................................... 71

Tabla 64 Costos de aplicación. ........................................................................................... 76

Tabla 65 Precio propuesto por suscripción. ....................................................................... 77

Tabla 66 Comisión propuesta por alquiler de canchas. ..................................................... 77

Tabla 67 Capital social. ....................................................................................................... 82

Tabla 68 Valorización de la constitución societaria. ........................................................... 83

Tabla 69 Valorización de registro de marcas y patentes.................................................... 85

Tabla 70 Valorización de licencias y autorizaciones. ......................................................... 86

Tabla 71 Legislación laboral................................................................................................ 87

Tabla 72 Puesto de trabajo – Administración. .................................................................... 88

Tabla 73 Puestos de trabajo – Ventas. ............................................................................... 88

Tabla 74 Puestos de trabajo – Operaciones. ..................................................................... 88

Tabla 75 Impuestos y tasas. ............................................................................................... 89

Tabla 76 Resumen del capítulo. ......................................................................................... 90

Tabla 77 Perfil Administrador. ............................................................................................. 93

Tabla 78 Perfil Community manager................................................................................... 94

Tabla 79 Perfil Ejecutivo comercial. .................................................................................... 95

Tabla 80 Perfil Supervisor de calidad y desarrollo (TI). ...................................................... 96

Tabla 81 Cantidad de trabajadores y remuneración por puesto. ..................................... 100

Tabla 82 Planilla para los años del Administrador. .......................................................... 101

Tabla 83 Planilla para los años del asistente de gerencia, Community manager y ejecutivo

comercial. .......................................................................................................................... 101

Tabla 84 Planilla para los años del supervisor de calidad y desarrollo. .......................... 102

Tabla 85 Resumen pago total de planillas. ....................................................................... 102

Tabla 86 Gastos por servicios Tercerizados. ................................................................... 103

Tabla 87 Horario de trabajo............................................................................................... 103

Tabla 88. Capacidad instalada. ......................................................................................... 104

Tabla 89. Capacidad utilizada ......................................................................................... 104

Tabla 90 Porcentaje capacidad instalada. ........................................................................ 104

Tabla 91 Suscripción de membresías. .............................................................................. 112

Tabla 92 Periodicidad de compra. .................................................................................... 113

Tabla 93 Mano de obra. .................................................................................................... 113

Tabla 94 Máquinas de operaciones. ................................................................................. 114

Tabla 95 Equipos de oficina .............................................................................................. 114

Tabla 96 Matriz de Localización. ....................................................................................... 118

Tabla 97 Inversión en activo fijo depreciable .................................................................... 124

Tabla 98 Inversión en activo intangible. ............................................................................ 124

Tabla 99 Gastos pre-operativos ........................................................................................ 125

Tabla 100 Capital de trabajo ............................................................................................. 126

Tabla 101 Liquidación del IGV. ......................................................................................... 127

Tabla 102 Liquidación del IGV para todos los años. ....................................................... 128

Tabla 103 Resumen de estructura de inversiones. .......................................................... 128

Tabla 104 Estructura de financiamiento. .......................................................................... 129

Tabla 105 Aportación socios. ............................................................................................ 129

Tabla 106 Financiamiento activo fijo. ................................................................................ 129

Tabla 107 Cronograma de pagos de activo fijo. ............................................................... 130

Tabla 108 Inicio del cronograma de pagos. ...................................................................... 130

Tabla 109 Financiamiento capital de trabajo .................................................................... 130

Tabla 110 Cronograma de pagos de activo fijo. ............................................................... 130

Tabla 111 Inicio del cronograma de pagos. ...................................................................... 131

Tabla 112 Ingreso por ventas 2019. ................................................................................. 132

Tabla 113 Ingreso por ventas por año. ............................................................................. 132

Tabla 114 Recuperación del capital de trabajo. ............................................................... 133

Tabla 115 Valor del desecho neto. ................................................................................... 133

Tabla 116 Presupuesto mano de obra directa. ................................................................. 134

Tabla 117 Presupuesto de costos indirectos. ................................................................... 135

Tabla 118 Presupuesto de gastos de administración. ...................................................... 135

Tabla 119 Presupuesto de gastos de ventas ................................................................... 136

Tabla 120 Depreciación. ................................................................................................... 136

Tabla 121 Amortización de intangibles ............................................................................. 137

Tabla 122 Costo de producción unitario y costo total unitario.......................................... 137

Tabla 123 Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros. ................................ 138

Tabla 124 Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal. ...... 139

Tabla 125 Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal,

incluyendo IGV. ................................................................................................................. 140

Tabla 126 Flujo de caja operativo. .................................................................................... 140

Tabla 127 Flujo de capital ................................................................................................. 140

Tabla 128 Flujo de caja económico. ................................................................................. 141

Tabla 129 Flujo del servicio de la deuda. ......................................................................... 142

Tabla 130 Flujo de caja financiero. ................................................................................... 143

Tabla 131 CAPM ............................................................................................................... 144

Tabla 132 COK propio. ...................................................................................................... 144

Tabla 133 WACC ............................................................................................................... 145

Tabla 134 Indicadores de rentabilidad. ............................................................................. 145

Tabla 135 Periodo de recuperación descontado económico. .......................................... 145

Tabla 136 Periodo de recuperación descontado financiero ............................................. 146

Tabla 137 Punto de equilibrio. .......................................................................................... 146

Tabla 138 Estado de resultados (costeo directo). ............................................................ 147

Tabla 139 Punto de equilibrio en unidades ...................................................................... 147

Tabla 140 Punto de equilibrio en soles. ............................................................................ 147

Tabla 141 Variable demanda. ........................................................................................... 148

Tabla 142 Variable precio. ................................................................................................ 148

Tabla 143 Análisis multidimensional. ................................................................................ 149

Tabla de figuras

Figura 1: Logotipo del producto. ........................................................................................... 4

Figura 2.Pantalla de carga o inicio. ..................................................................................... 11

Figura 3. Pantalla de registro. ............................................................................................. 12

Figura 4.Pantalla de servicios y más. ................................................................................. 12

Figura 5: Balanza comercial ................................................................................................ 19

Figura 6. Formula de servicio B2C...................................................................................... 31

Figura 7. Focus Group. ....................................................................................................... 34

Figura 8. Focus Group. ....................................................................................................... 34

Figura 9. Focus Group......................................................................................................... 35

Figura 10. Genero encuestado. .......................................................................................... 36

Figura 11. Edad de los encuestados. ................................................................................. 37

Figura 12. Ingreso promedio mensual de los encuestados. ............................................... 38

Figura 13. Distritos de residencia. ....................................................................................... 39

Figura 14. Encuestados que juegan y no al futbol. ............................................................ 40

Figura 15. Gasto mensual en alquiler de canchas. ............................................................ 40

Figura 16. Estación en la cual se práctica más el futbol. ................................................... 41

Figura 17. Frecuencia con la que se juega fútbol. .............................................................. 42

Figura 18. Días en los que se juega más al fútbol. ............................................................ 43

Figura 19. Horario en el que se práctica más el fútbol. ...................................................... 44

Figura 20. Zonas en donde se alquilan más canchas de fútbol. ........................................ 45

Figura 21. Características más importantes de la aplicación. ............................................ 46

Figura 22. Disponibilidad de compañeros o amigos para jugar fútbol. .............................. 46

Figura 23. Importancia de jugar futbol con personas conocidas. ....................................... 47

Figura 24. Quienes descargarían la aplicación. ................................................................. 48

Figura 25. Quienes pagarían suscripción por usar la aplicación. ...................................... 49

Figura 26. Cuanto pagaría por suscribirse 3 meses. .......................................................... 49

Figura 27. Cuanto pagaría por suscribirse 6 meses. .......................................................... 50

Figura 28. Renovación de membresía. ............................................................................... 51

Figura 29. Participación en los torneos. .............................................................................. 51

Figura 30. Precio por inscripción de equipo para los torneos. ........................................... 52

Figura 31. Importancia de una aplicación. .......................................................................... 53

Figura 32. Medios para informarse de la aplicación. .......................................................... 53

Figura 33. Medios de pago para pagar la suscripción de la app. ...................................... 54

Figura 34. Pantalla de carga o inicio ................................................................................... 73

Figura 35: Pantalla de registro ............................................................................................ 73

Figura 36. Pantalla de canchas disponibles ....................................................................... 75

Figura 37. Pantalla de posición en el campo de juego. ...................................................... 75

Figura 38. Aplicaciones descargadas en el año 2017. ....................................................... 78

Figura 39. Futgolea en Facebook. ...................................................................................... 79

Figura 40. Futgolea en Instagram. ...................................................................................... 79

Figura 41.Futgolea en Youtube. .......................................................................................... 80

Figura 42. Publicidad en exteriores..................................................................................... 81

Figura 43.Clasificación del servicio. .................................................................................... 84

Figura 44.Búsqueda de logotipo. ........................................................................................ 85

Figura 45. Organigrama funcional....................................................................................... 91

Figura 46.Proceso de afiliación de proveedores”. ............................................................ 106

Figura 47. Mapa del distrito. .............................................................................................. 118

Figura 48. Imagen de oficina coworking ........................................................................... 119

Figura 49.Plano oficina. ..................................................................................................... 120

Figura 50. Plano oficina. .................................................................................................... 121

Figura 51. Estructura de inversiones ................................................................................ 128

Figura 52.Estructura de financiamiento. ........................................................................... 129

Lista de Anexos.

Anexo 1 Entrevista a profundidad. ................................................................................... 154

Anexo 2 Entrevista a profundidad 2. ................................................................................ 157

Anexo 3 Entrevista a profundidad 3. ................................................................................ 160

Anexo 4 Focus Group. ..................................................................................................... 161

1

0. Resumen ejecutivo

El deporte que más se practica y que genera mayor pasión en el Perú es el futbol, este

llena de emoción y entusiasmo a cada hincha. Al ver esta oportunidad de negocio y el

gran mercado que podríamos abarcar decidimos crear Futgolea, una aplicación pensada

para todos aquellos amantes del futbol.

Futgolea es una aplicación móvil que permitirá reunir a todas aquellas personas que

quieran jugar fútbol en cualquier momento del día, con las personas que deseen y en el

lugar de su conveniencia.

Futgolea, es un producto nuevo en el mercado ya que no existe ninguna otra propuesta

de negocio que incluya los servicios de inscripción de jugadores, alquiler de canchas e

inscripción de las mismas, inscripción para participación en torneos y publicidad de

marcas no solo de productos relacionados al deporte, sino también de cualquier otro.

En el informe 1 decidimos el nombre de nuestra empresa denominada Futgolea SAC

cuyo rubro es la prestación de servicios, en nuestro caso, servicios relacionados al fútbol.

Contamos con un horizonte de evaluación de 5 años iniciando en el 2019 y contando con

el 2018 como año cero.

Nuestra estrategia a utilizar será la de diferenciación ya que somos una aplicación que

ofrece servicios que ninguna otra aplicación en el Perú brinda en la actualidad, nuestro

servicio se basará en calidad de atención a nuestros usuarios, además de ofrecerles

establecimientos que cumplan con requerimientos exigentes en cuanto a infraestructura

de las canchas asociadas a nosotros, seguridad de su información personal, filtros al

momento de la suscripción para evitar el acceso de usuarios no deseados.

Para analizar el Macro entorno se tomaron en cuenta factores como la tasa de

crecimiento de la población, indicadores económicos como el PBI, la inflación, tasa de

interés, tipo de cambio, riesgo país y las leyes y reglamentos necesarios para tener en

cuenta en la realización de nuestro proyecto. En lo que respecta al Micro entorno se

analizaron las “cinco fuerzas competitivas de Porter”. Finalmente, terminamos nuestro

plan estratégico estableciendo la misión y visión de la empresa, realizando el análisis

FODA y señalando los objetivos de nuestra empresa.

En el informe 2, realizamos el estudio de mercado teniendo en cuenta la segmentación y

definiendo nuestra muestra de estudio. Se realizaron 3 entrevistas de profundidad a

conocedores del tema, encuestas y focus group con nuestro público target que son

hombres y mujeres entre 18 y 39 años del nivel socio económico A, B y C de Lima

Metropolitana. Por otra parte, estimamos nuestro mercado potencial, disponible, efectivo

2

y objetivo correspondiente; evaluamos la frecuencia de compra, cuantificamos la

demanda, determinamos la estacionalidad y elaboramos el programa de ventas.

Adicionalmente elaboramos el marketing mix tomando como base las 4P´s: producto,

precio, plaza y promoción

En el informe 3 realizamos el estudio legal correspondiente del proyecto, determinamos

nuestra sociedad, obtuvimos los costos para el registro de marcas y patentes, licencias y

autorizaciones; además decidimos la legislación laboral correspondiente la cual es el

régimen laboral MYPE.

Estructuramos nuestro organigrama señalando los puestos de trabajo necesarios para

nuestra empresa ya sea en planilla como tercerizados, contando con cuatro empleados

en planilla y 4 áreas tercerizadas. Hallamos nuestra capacidad instalada de 15,000

usuarios activos, la capacidad utilizada en promedio es de 81.88% y la capacidad

máxima de 15,000 usuarios, es decir, igual a la capacidad instalada. En esta parte del

trabajo elaboramos, además, el programa de producción comenzando con 38,746

membresías para el 2019 y luego para los 5 años de nuestro proyecto y con los datos

obtenidos determinamos la tecnología a utilizar. Adicionalmente, elaboramos el estudio

de localización ubicando nuestra oficina coworking en el distrito de Miraflores de acuerdo

a previas evaluaciones realizadas.

En el informe cuatro, elaboramos el estudio económico y financiero decidiendo que

nuestro monto total a invertir sería de 285,624 soles al cual le incluimos el IGV,

realizamos el financiamiento con una entidad bancaria por 119,803 soles, que representa

el 42% de la inversión, definimos ingresos y gastos los cuales nos servirían para elaborar

nuestro estado de resultados correspondiente; y realizamos el flujo de caja para deducir

la viabilidad de nuestro proyecto. Luego de lo anterior, calculamos el costo de

oportunidad (COK), obteniendo un 13.51%, costo promedio ponderado (WACC) de

28.05%, con los resultados obtenidos hallamos los indicadores de rentabilidad VANE de

412,868 soles, VANF de 272,427 soles, TIRE de 79.02% mayor al WACC, TIRE y TIRF

modificado. Hicimos el análisis costo / beneficio económico y financiero obteniendo 2.45

soles y 2.03 soles respectivamente, lo que significa que por cada sol de inversión el

proyecto recibiría 1.45 soles en caso no existiera financiación y por cada sol de inversión

este recibe 1,03 soles en caso el proyecto se encuentre financiado, como es nuestro

caso.

Por otro lado, se realizó el análisis del punto de equilibrio para cada uno de nuestros

servicios en los 5 años de horizonte de nuestro proyecto, concluyendo que en el 2019

3

necesitamos producir 12,575 membresías trimestrales, representando 95,807 soles,

2,959 membresías semestrales representando 35,080 soles, 12,329 alquileres de

canchas, representando 83,585 soles, 64 equipos en torneos, representando 10,873

soles, 72 membresías de canchas que representan 2,446 soles y 12 unidades en

publicidad que representan 16,971 soles. También elaboramos el análisis de sensibilidad

y de riesgo correspondiente con nuestras variables de entrada y salida para determinar

las variables críticas del proyecto obteniendo que aún si la demanda y el precio bajan en

un 10% el proyecto sigue siendo rentable.

Finalmente elaboramos las conclusiones y recomendaciones de nuestro proyecto.

4

1. Capítulo I: Información general

1.1. Nombre de la empresa

Razón social: Futgolea Group SAC

Razón comercial: Futgolea

Tipo de empresa: Sociedad Anónima Cerrada.

Logo:

Figura 1: Logotipo del producto.

Elaboración propia.

1.1.1. Horizonte de evaluación.

Futgolea es una aplicación móvil que otorgará servicio a aquellas personas que disfrutan

y gustan del fútbol. Teniendo en cuenta el costo para el desarrollo de la misma, el público

objetivo que tendremos y la acogida que ha tenido el fútbol en los últimos meses y desde

siempre, consideramos que el horizonte de evaluación para nuestro proyecto es de 5

años, dando inicio en enero del 2019 y finalizando en el mes de diciembre del 2023. El

periodo mencionado se sustentará en los siguientes capítulos, realizando la proyección

financiera, considerando los costos, ingresos, gastos, etc.

Ciclo de vida del Servicio.

En la época en la que nos encontramos, donde la tecnología juega un papel importante

en el día a día de cada uno de nosotros, ya que es casi imposible encontrar a alguien que

no cuente con un celular con aplicaciones y donde se descubren mejoras y nuevas

5

versiones cada día. Consideramos que nos encontramos en la etapa de Introducción

dentro del ciclo de vida del servicio, este es un punto a tener en cuenta, debido a que es

probable, que se puedan desarrollar aplicaciones con las mismas características que

proponemos o incluso con mejoras, por lo que causará impacto en nuestro servicio.

De acuerdo a estadísticas, considerando también la cultura y el último suceso que

tuvimos con el mundial, donde se demuestra que nuestro país y muchos otros son

amantes del fútbol, consideramos que nos tomará un año y medio el poder llegar al nivel

de maduración, por lo que estaremos preparados para realizar modificaciones y mejoras

para que los usuarios continúen utilizando y sintiéndose cómodos con nuestro servicio.

Período de introducción.

De acuerdo a ciertas consideraciones, detectamos que los seis primeros meses son de

vital importancia, ya que será el periodo de introducción del servicio. Este periodo será

respaldado por la inversión de cada uno de los socios, así como también de alianzas con

empresas deportivas que nos ayudarán con el desarrollo del servicio planteado en la

aplicación y con la difusión del uso de la misma.

1.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria

La aplicación móvil Futgolea tendrá como actividad principal fomentar el deporte,

encontrar a personas que deseen jugar fútbol en el momento, sin necesidad de

conocerse. También la facilidad de encontrar canchas disponibles y cerca de donde se

encuentren.

Actividad económica: Otras actividades de tecnología de la información y de servicios

informáticos.

CIIU: 6209

Partida arancelaria: No tiene

1.3. Definición del Negocio

El negocio consistirá en el desarrollo y mantenimiento de la aplicación móvil, así como en

el soporte que se le otorgará a cada usuario de la misma para que así nuestro servicio

sea reconocido por los usuarios y por nuestros socios estratégicos, ya que estos últimos

nos ayudaran a generar los ingresos para que nuestra aplicación sea rentable. También

mencionar que nuestro servicio fomentará una comunidad deportiva, en este caso

puntual, del fútbol.

Futgolea se podrá descargar desde las principales plataformas de Android y Apple, es

decir desde la Playstore y Appstore. Tiendas con las que cuenta cada Smartphone en la

6

actualidad. También promocionaremos la aplicación a través de redes sociales, como

Facebook, Instagram, Twitter, para que de esta manera nuestro público objetivo tenga

otra vía por donde realizar la descarga.

Nuestro modelo de negocio será B2C, teniendo como público objetivo a hombres y

mujeres, desde los 18 hasta los 39 años, de niveles socioeconómicos A, B y C, ya que el

fútbol es un deporte que mueve masas a nivel nacional y mundial. Nuestra aplicación

móvil se enfocará en esta primera etapa en Lima metropolitana, cubriendo así una gran

parte del mercado nacional.

Futgolea otorgará a sus usuarios la facilidad de encontrar a otros usuarios que deseen

jugar fútbol, considerando edad, horario, fecha y ubicación. También brindará la facilidad

de poder encontrar una cancha disponible y cercana a la ubicación de su preferencia,

dando la opción de separarla y pagarla por esta vía.

De manera mensual se realizarán en coordinación con nuestros socios estratégicos,

torneos relámpagos, donde cada equipo deberá pagar una inscripción, otorgándole al

equipo o equipos ganadores un premio que se definirá posteriormente.

Nuestro canal de distribución será la propia aplicación móvil, teniendo en cuenta que la

tecnología es uno de los factores principales para los negocios hoy en día.

1.3.1. Modelo Canvas.

7

Tabla 1 Canvas futgolea ya!

CANVAS FUTGOLEA YA!

Socios clave Actividades clave Propuesta de Valor Relación con clientes Segmento de mercado

•Canchas deportivas •Creación de base de datos de canchas en Lima por disponibilidad de horarios y ubicación.

•Fomentar la comunidad deportiva futbolera.

•Servicio de soporte rápido y eficaz, atención 24x7.

Clientes

•Empresas de artículos deportivos.

•Creación de base de datos de los usuarios.

•Interacción entre usuarios en tiempo real.

•Programa de fidelización a través de puntos para los usuarios.

•Ambos generos

•Empresas de bebidas rehidratantes.

•Formar alianzas estratégicas con empresas de artículos y suplementos deportivos.

•Poder encontrar con quien jugar en cualquier momento y lugar.

•Descuentos en tiendas deportivas.

•Nivel socioeconómico A, B y C.

•Google. •Hacer campañas publicitarias. •Encontrar canchas disponibles en cualquier momento y lugar.

•Descuentos en alquiler de canchas.

•Edades entre los 18 y 39 años.

•Apple. •Conseguir los recursos financieros.

•Ranking de los usuarios de acuerdo a su desempeño y su distrito.

•Realización de torneos que otorguen premios a los ganadores.

•Residentes de Lima Metropolitana.

•Proveedor de desarrollo móvil.

•Diseñar la aplicación móvil. •Mejorar la calidad de vida a través del futbol.

Proveedores

•Inversionistas •Soporte y mantenimiento de la aplicación.

•Cubrir los horarios de las canchas en donde tienen menor afluencia de público.

•Canchas deportivas de grass artificial que quieran llegar a más clientes y cumplan con los requerimientos exigidos.

Recursos clave Canales •Empresas que deseen anunciar en nuestra aplicación movil. •Capital y financiamiento. •Aplicación móvil.

•Infraestructura tecnológica. •Redes sociales •Dominio y hosting. •Afiches.

•Personal administrativo y de TI. •e-mail y pagina web.

ESTRUCTURA DE COSTOS FUENTE DE INGRESOS •Mantenimiento de maquinarias y equipos.

•Publicidad y promoción •Suscripción de usuarios •Tarjeta de debito y/o crédito

•Proveedor de desarrollo móvil.

•Alquiler de oficina •Inscrpción en torneos •PayPal

•Infraestructura tecnológica.

•Planilla •Comisión por alquiler de canchas

•Pagoefectivo

•Registro de la aplicación en plataformas móviles.

•Venta por espacio publicitario

•Transferencia bancaria

Nota: Elaboración Propia.

8

Explicación del modelo Canvas.

Propuesta de Valor.

Futgolea será la primera aplicación móvil en el país que permitirá a jugadores o equipos

de fútbol reunirse para practicar este deporte sin necesidad de conocerse. Facilitando

una lista de canchas dónde jugar, de acuerdo a la fecha, horario y ubicación que deseen.

Fomentando así la práctica del deporte y una comunidad futbolera, sin necesidad de

esperar a que amigos se pongan de acuerdo para una “pichanga”.

Muchas personas dentro de Lima no pueden jugar un partido de fútbol cuando desean,

debido a que tienen que coordinar con amigos o compañeros un horario específico, que

muchas veces no es válido para todos. Por lo mismo, Futgolea será un medio para que

esa situación no suceda más, ya que a través de la aplicación podrán encontrar nuevas

personas con quien jugar, en el momento y lugar que deseen, creando así nuevas

comunidades futboleras y mejorando la calidad de vida a través de la práctica del fútbol.

Sucede también que una vez que se ponen de acuerdo para jugar, no encuentran

canchas disponibles, ya sea por desconocimiento de canchas cercanas o porque éstas

han sido reservadas. Con la aplicación cada usuario tendrá una lista de canchas

cercanas a su ubicación, así como también la opción de pagar a través de la misma,

evitando así pérdidas de tiempo en buscar canchas y reservarlas.

Como sabemos que cada usuario tiene preferencia por jugar en cierta posición en el

campo de juego, la aplicación permitirá ver cuántos jugadores faltan y en qué posiciones,

por lo mismo, los usuarios podrán decidir jugar en la posición que sea de su preferencia.

Cada usuario tendrá la opción de calificar a los usuarios con los que ha jugado, para que

de ésta manera se genere un ranking de acuerdo al desempeño de cada jugador.

Debido a que existirán horarios distintos en los que los suscriptores deseen jugar,

nuestros socios estratégicos (las canchas) se verán beneficiados, ya que podremos cubrir

los horarios muertos que tienen.

Relación con clientes.

La aplicación brindará soporte en línea al usuario que lo requiera, generando así

confianza, soluciones al instante y mayor interacción. Además, la atención será las 24

horas y los 7 días de la semana. Se fidelizará a los usuarios otorgándoles puntos por

cada participación en la aplicación y por cada estrella ganada en la encuesta post partido,

que le permitirá recibir descuentos en tiendas de nuestros socios estratégicos.

9

Se fomentará la competencia sana, ya que realizaremos torneos mensuales, donde el

equipo o equipos ganadores podrán llevarse un premio, que será un porcentaje del pozo

acumulado de la inscripción.

La aplicación podrá ser descargada desde Playstore y Appstore, es decir que, toda

aquella persona que disponga de un Smartphone tendrá acceso sin restricción.

Segmento de Mercado.

Clientes: La aplicación se encontrará disponible para todo el público que cuente con un

Smartphone en la ciudad de Lima, enfocándonos en hombres y mujeres desde los 18

hasta los 39 años de edad, de niveles socioeconómicos A, B y C. También comentar que

será intuitivo y comprensible, teniendo en cuenta el conocimiento de tecnología de cada

usuario.

Proveedores: Dueños de canchas deportivas de grass sintético artificial que posean la

infraestructura adecuada para ofrecer un buen servicio y toda empresa que desee

anunciarse en nuestra aplicación.

Canales.

Futgolea se podrá encontrar en las tiendas virtuales, como son Playstore y Appstore, de

donde se podrá descargar la aplicación, además nos promocionaremos a través de redes

sociales y correo electrónico, donde el público a través de un link podrá acceder a las

tiendas ya mencionadas para realizar la descarga de forma más directa. Contaremos con

una página web.

Daremos a conocer la aplicación también utilizando los establecimientos de nuestros

socios clave, pegando afiches en cada cancha, así como también en kioskos.

Actividades clave.

Crearemos y actualizaremos periódicamente la base de datos con las canchas asociadas

a nuestra aplicación, así como también actualizar la base de datos de los nuevos

usuarios, formaremos alianzas estratégicas con empresas deportivas para contar con su

apoyo en los torneos que se realizarán, haremos campañas publicitarias en redes

sociales y en otras plataformas para dar a conocer nuestra aplicación móvil, obtendremos

nuestros recursos financieros mediante capital propio y préstamos bancarios y finalmente

realizaremos el diseño de la aplicación para que la empresa contratada pueda iniciar el

desarrollo.

10

Socios claves.

Nuestros socios claves serán las empresas de artículos deportivos, los dueños de

canchas deportivas, colegios, clubes, etc. Empresas de bebidas rehidratantes, Google,

Apple y la empresa que desarrollará el aplicativo móvil.

Recursos Claves.

Dentro de nuestros recursos claves estará la inversión de cada uno de los socios del

proyecto además del financiamiento bancario, la infraestructura tecnológica, el dominio y

hosting correspondiente y el personal administrativo y de soporte TI.

Estructura de Costos.

Estará compuesta por el mantenimiento de maquinarias y equipos, el proveedor de

desarrollo móvil, la infraestructura tecnológica, el registro de la aplicación en plataformas

móviles, la publicidad y promoción que se realizará para el lanzamiento y desarrollo del

proyecto, el alquiler de la oficina coworking y la planilla de nuestros trabajadores.

Fuente de Ingresos.

Las fuentes de ingreso serán la suscripción por membresías trimestrales y semestrales

en caso de usuarios y mensuales para las canchas deportivas de grass artificial, la

inscripción a los torneos relámpagos que realizaremos de forma mensual, la comisión por

alquiler de canchas y el ingreso por venta de espacios publicitarios de todas las

empresas que deseen estar en nuestra aplicación. Otras fuentes de ingreso serán los

pagos por medio de tarjetas de crédito o débito, PayPal, pago efectivo y transferencia

bancaria.

1.4. Representación del Servicio.

Cualidades del Servicio.

Futgolea fue creado para fomentar el deporte, permitiendo la interacción con nuevas

personas que comparten la misma pasión por el futbol para así crear nuevas

comunidades deportivas.

El servicio permitirá reconocer la ubicación, edad, género y desempeño de los usuarios,

para que ellos tengan la opción de elegir con quienes o contra quienes desean jugar. Los

usuarios podrán registrarse con un equipo ya formado o como jugador individual, lo que

permitirá unir a usuarios que no se conocen.

De acuerdo a los partidos en los que haya participado cada usuario, se le otorgará cierta

cantidad de puntos, los cuales le servirán para obtener descuentos en las marcas

deportivas asociadas a nuestra aplicación.

11

Futgolea tendrá como socio estratégico a las diferentes canchas ubicadas en Lima

metropolitana, las cuales se podrán reservar y pagar a través de la aplicación, generando

así comodidad al usuario, ya que no tendrá que buscarla por otro medio.

La aplicación será de fácil uso, su diseño será intuitivo y amigable. En la pantalla de inicio

se podrá realizar el filtro de ubicación, ver cantidad de jugadores disponibles, fecha y

rango de edades, este filtro le permitirá a cada usuario ver un listado de las canchas

disponibles donde podría jugar. También se mostrará la publicidad del torneo que esté

próximo a realizarse, como la de nuestros socios estratégicos. Existirá un menú en el que

se podrá ver el perfil de cada usuario, las canchas de acuerdo a ubicación, usuarios

disponibles, ranking de equipos y de usuarios, etc.

La descarga de la aplicación se podrá realizar mediante Playstore y Appstore, con un

costo de suscripción de acuerdo al tiempo de permanencia que elija cada usuario.

Bosquejo Inicial de Futgolea

Inicialmente el bosquejo de la aplicación se trabajó con el programa Paint.

Figura 2.Pantalla de carga o inicio.

Elaboración: Propia.

12

Figura 3. Pantalla de registro.

Elaboración Propia.

Figura 4.Pantalla de servicios y más.


13

1.5. Oportunidad de negocio

Gracias a los últimos acontecimientos en Perú, donde alrededor de 45.000 peruanos

viajaron a Rusia para ver jugar a la selección de fútbol, según el portal online de RPP,

este deporte se ha visto favorecido y destacado nuevamente, fomentando la práctica del

mismo en todo el país con mayor intensidad que años anteriores. Aprovechando esta

coyuntura y combinándola con el desarrollo de tecnología que está a la vanguardia, nace

Futgolea, aplicación móvil que reunirá a jugadores y equipos de todo Lima metropolitana,

que deseen jugar un partido de fútbol sin importar si se conocen o no.

De acuerdo a PYMEX (portal de negocios y finanzas) existen en Lima metropolitana

alrededor de 1500 canchas de gras sintético. Viendo esta oportunidad de negocio, hemos

incluido en la aplicación Futgolea la opción de encontrar canchas disponibles y cercanas

a donde se encuentre el usuario, para que así el suscriptor tenga todo lo que necesita en

una sola aplicación.

Las canchas de gras sintético tienen una capacidad instalada que no se utiliza al 100%,

debido a los días y horarios de baja concurrencia. Viendo esta oportunidad, Futgolea

ofrecerá a sus socios claves, el cubrir un porcentaje de esa capacidad ociosa a cambio

de un porcentaje por cada cancha alquilada desde la aplicación.

Según el diario Gestión, la penetración de Smartphone casi se triplico en los últimos 4

años, por lo que para el 2018 superará a los 4 de cada 10 consumidores, esto representa

para nuestro proyecto información valiosa, ya que nuestra aplicación podrá ser

descargada y utilizada por más personas.

Es entonces, por los datos antes mencionados y considerando que el Perú es un país

donde el deporte que predomina es el fútbol, consideramos que nuestro servicio será

viable para el público al que nos dirigimos. Considerando también que no existe

actualmente un aplicativo con todas las funciones que planteamos.

Factor cultural.

Una de las características principales del peruano es que le gusta el fútbol, es uno de los

deportes más practicados por grandes y chicos y es un vínculo para cultivar la amistad y

fomentar la unión con la familia, ya que se juega desde que se es pequeño con nuestros

padres y hasta adultos con amigos o compañeros de trabajo.

Con la clasificación de Perú al mundial se revivió la esperanza que muchos habían

perdido, ésto ha generado que mayor cantidad de personas dediquen tiempo a un partido

de fútbol con amigos o conocidos, por lo mismo deben buscar una cancha disponible que

muchas veces es difícil de encontrar. Futgolea les facilitará la vida, debido a que tendrán

14

todo lo que necesitan en una sola aplicación, la que también les otorgará mayores

beneficios.

1.6. Estrategia genérica de la empresa.

La estrategia propuesta es la de diferenciación, ya que el servicio que se le brindará a

cada usuario no existe en otras aplicaciones para Lima, fomentará que aquellos usuarios

que no se conocen y estén disponibles puedan jugar fútbol, además de encontrar

canchas disponibles y cercanas a donde se encuentren, con un sistema de descuentos

en las tiendas de nuestros socios estratégicos, a través de un sistema de puntos que se

les otorgará por cada partido en el que participen y de acuerdo a la puntuación que le

pongan aquellos que jugaron con él o contra él.

15

2. Capítulo II: Análisis del entorno

2.1. Análisis del Macro entorno

Factores Políticos.

Desde el intento de renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre 2017,

el Perú está pasando por una serie de escándalos de corrupción a tal punto que para

marzo del 2018 el expresidente de la República luego de darse a conocer los videos y

grabaciones que implicaba a varios miembros de su entorno que incluían a su abogado,

un ministro y otros socios políticos en la supuesta compra de votos de congresistas a

cambio de obras públicas.

En Latinoamérica y el mundo se vive un escándalo de corrupción por parte de la empresa

Brasilera Odebrecht. A fines del 2016, el departamento de justicia de los Estados Unidos

revela como Odebrecht cometía una serie de delitos, pagos de sobornos en todo el

mundo en las concesiones de proyectos y así operar de manera ilícita.

Factores Económicos.

Según el Banco Mundial, luego de haber registrado el 3.1 por ciento en 2017 como 2018,

en los próximos 2 años presentará una desacelerada economía por el exceso de

capacidad a nivel global. (Banco Mundial, Perspectiva Económicas Mundiales 2018)

La economía peruana, según el Ministerio de Economía y Finanzas estima que la

proyección de crecimiento a través del informe de actualización de proyecciones

macroeconómica (IAPM) el PBI crecerá alrededor de 4% en el 2018 (MEF, Economía

peruana consolida su recuperación y va camino a crecer alrededor de 4% el 2018).

El poder Ejecutivo, luego de varias discusiones que se dio en el consejo de ministros tras

el informe técnico presentado, el poder ejecutivo anunció el incremento de la

remuneración mínima vital (RMV) de 850 a 930 soles otorgado a través del gobierno de

Pedro Pablo Kuczynski.

Tras la clasificación de Perú al mundial, fueron 20 mil los peruanos que viajaron a Rusia y

gastaron un promedio de US$ 5,000.00 Dólares Americanos, según indica la Cámara

Nacional de Turismo.

Factores Sociales.

Si bien es cierto, no existe aún algún deporte en el mundo y mucho menos en la región

Latinoamericana que reviva tantas pasiones y genere tantos sentimientos tristeza o

alegría, como el fútbol. (Morales O. 2016)

16

Perú en el mundial tras una larga espera. Perú logro ir después de 36 años a un mundial

y esto llevó a que muchas personas despierten emociones que no se habían visto en las

últimas décadas por la pasión del fútbol desde los más grandes hasta los más pequeños.

Factores Tecnológicos.

Una nueva tendencia en la tecnología son las apps que brindan un servicio y sobre todo

que facilitan la vida de los usuarios, un claro ejemplo son las apps de SUNAT o de los

bancos, además una compañía que no ingrese al mercado con una app, tiene una gran

desventaja frente a sus competidores. (Diario Gestión, ¿Cuán rentable es hacer un app

en el Perú?, 2018)

2.1.1. Del País.

2.1.1.1. Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de

habitantes.

El Perú cuenta con una superficie de 1´285,215.6 km2, con una población de 32´162,184

habitantes, Lima es su principal capital y representa el 35.1% de habitantes del Perú

donde el 51% son mujeres y el otro 49% hombres, en la tabla 1 mostramos más detalles

sobre el Perú como el tipo de moneda, esperanza de vida, etc. En la tabla 2 mostramos la

población por departamento y el género que nos ayudará a identificar el segmento de

mercado al cual vamos a dirigirnos.

Tabla 2 Indicadores del Perú.

PERU

Superficie 1285215.6 KM2

Esperanza de vida 75.2 años

Capital Lima

Población 32'162,184

Forma de gobierno República democrática

Su moneda Un sol

Lengua oficial Español

Nota: INEI. Elaboración: Propia.

17

Tabla 3 Población segmentada por departamento y género.

DEPARTAMENTO TOTAL HOMBRES MUJERES

Miles % Miles % Miles %

Lima 11,288,927 35.1 5,508,344 49% 5,780,583 51%

La Libertad 1,961,893 6.1 998,462 51% 963,431 49%

Piura 1,897,569 5.9 950,196 50% 947,373 50%

Cajamarca 1,543,785 4.8 773,041 50% 770,744 50%

Puno 1,447,298 4.5 724,725 50% 722,573 50%

Junín 1,382,974 4.3 692,515 50% 690,459 50%

Cusco 1,350,812 4.2 692,468 51% 658,344 49%

Arequipa 1,318,650 4.1 644,249 49% 674,401 51%

Lambayeque 1,286,487 4 628,143 49% 658,344 51%

Áncash 1,157,839 3.6 579,781 50% 578,058 50%

Loreto 1,061,352 3.3 547,522 52% 513,830 48%

Huánuco 868,379 2.7 434,835 50% 433,544 50%

San Martín 868,379 2.7 466,950 54% 401,429 46%

Ica 804,055 2.5 402,626 50% 401,429 50%

Ayacucho 707,568 2.2 354,310 50% 353,258 50%

Ucayali 514,595 1.6 273,737 53% 240,858 47%

Huancavelica 514,595 1.6 257,680 50% 256,915 50%

Apurímac 482,433 1.5 257,633 53% 224,800 47%

Amazonas 418,108 1.3 209,365 50% 208,743 50%

Tacna 353,784 1.1 177,155 50% 176,629 50%

Pasco 321,622 1 177,107 55% 144,515 45%

Tumbes 257,297 0.8 144,897 56% 112,400 44%

Moquegua 192,973 0.6 112,687 58% 80,286 42%

Madre de Dios 160,811 0.5 96,582 60% 64,229 40%

TOTAL 32,162,184 100 16,105,008 50% 16,057,176 50%

Nota INEI. Elaboración: Propia

El Perú tiene las siguientes ciudades importantes: lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y

Piura son las 5 ciudades más pobladas e importantes que tiene Perú, en la tabla 3

podemos ver la población por ciudad.

Tabla 4 Ciudades importantes.

N° PRINCIPALES CIUDADES % POBLACIÓN

1 Lima 52.4 10,209.30

2 Arequipa 4.6 910.20

3 Trujillo 4.3 850.80

4 Chiclayo 3.0 593.60

5 Piura 2.3 455.10

Nota: INEI. Elaboración Propia.

18

Tabla 5 Población según generación.

Genero Generación Z Centennials

Generación Y Milennials

Generación X

Baby Boomers

Generación silenciosa

Menores de 18 años

Entre 18 y 35 años

Entre 36 y 55 años

Entre 56 y 71 años

Mayores a 72 años

Hombres 5,268.90 4,920.30 3,841.50 1,552.00 522.30

Mujeres 5,069.50 4,816.00 3,849.80 1,659.60 662.30

Total 10,338.40 9,736.30 7,691.30 3,211.60 1,184.60

Procentaje que representa 32.1% 30.3% 23.9% 10.0% 3.7%

Nota: CPI. Elaboración Propia.

Se estima que un 54.2% de peruanos se concentra en edades de 18 hasta los 55 años y

solo el 3.7% son personas mayores de 72 años.

2.1.1.2. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita.

Población económicamente activa.

El Perú ha tenido una tasa de crecimiento 1.03% desde el 2013 y eso representa más de

1.6 millones de habitantes y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

se estima que la población seguirá en ese ritmo de crecimiento hasta el 2021.

Tabla 6 Tasa de crecimiento.

Año 2014 2015 2016 2017 2018

Población 30,814,175 31,151,643 31,488,625 31,826,018 32,162,184

Hombres 15,438,887 15,605,814 15,772,385 15,939,059 16,105,008

Mujeres 15,375,288 15,545,829 15,716,240 15,886,959 16,057,176

Tasa de crecimiento 1.11 1.1 1.08 1.07 1.06


Tabla 7 Indicadores Económicos.

Perú

PEA 16 142.1 Miles

PBI per cápita 17 852.69


El Perú cuenta con la una población económicamente activa de 16 142.1 miles de

personas. Tiene un PBI per cápita de 17,852.69 soles a junio del 2018, eso quiere decir,

que existe un mayor poder adquisitivo de los peruanos y les permite mejorar el nivel de

vida.

19

2.1.1.3. Balanza comercial: Importaciones y exportaciones.

La balanza comercial registra un superávit de alrededor de US$ 3,781.70 millones a Junio

del 2018 y se mantiene positivo para los términos de intercambio.

Las exportaciones registradas durante el 2017 fueron 45,275 millones, mientras que las

importaciones fueron de 38,703 millones y las del 2018 bordean los US$ 24 ,308 millones

y las importaciones fueron 20,527 millones a junio del presente año, con un superávit de

3,781 millones, ésto nos indica que el Perú tiene mayores ingresos frente a sus gastos.

Entre los principales productos de exportación tenemos: la harina de pescado, cobre, oro,

gas natural y derivados de petróleo, en tanto que entre los segundos sobresalieron los

productos pesqueros, agropecuarios, químicos y textiles.

Figura 5: Balanza comercial

Recuperado de BCRPDATA. Elaboración Propia.

Tabla 8 Balanza Comercial.

Año Balanza Comercial

2013 S/. 504.45

2014 S/. -1,509.47

2015 S/. -2,916.44

2016 S/. 1,953.34

2017 S/. 6,571.17

2018 S/. 3,781.70

Nota: Recuperado de BCRPDATA. Elaboración Propia.

20

2.1.1.4. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo

país.

Tabla 9 Producto Bruto Interno.

Año 2017 2018 2019 2020 2021 Prom 2018 -2021

Producto Bruto Interno (Miles de millones de Soles)

702 755 809 868 935 842

Producto Bruto Interno (Variación porcentual real)

2.5 3.6 4.3 4.5 5 4.3


Según las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el Perú irá

creciendo en promedio 4.3% al 2021 a pesar de los problemas políticos que están

surgiendo.

Tabla 10 Tasa de Interés.

TASA DE INTERES ACTIVA PROMEDIO 2013 2014 2015 2016

Moneda extranjera 4.10% 3.80% 3.80% 4.40%

Moneda nacional 15.90% 15.70% 16.10% 17.20%


De acuerdo a los datos históricos de las tasas de interés tanto moneda nacional como

extranjera es recomendable realizar un préstamo de alguna entidad financiera puesto que

la diferencia entre un año y otro son mínimas. Pese a las variaciones mínimas, en los 2

últimos años podemos observar que el comportamiento ha ido incrementan año tras año

para ello es mejor analizar qué tan rentable es solicitar un préstamo o tal vez ver las

diferentes posibilidades de tasas que tienen los bancos y el tiempo de endeudamiento.

Tabla 11 Tasa de Inflación.

AÑO INFLACIÓN%

2012 3.70%

2013 2.80%

2014 3.20%

2015 3.50%

2016 3.60%


El BCRP anunció que la inflación ha disminuido desde 1.54% en noviembre del 2017 a

1.18% en febrero del 2018, pese a las ofertas persistentes que afectaron a los

agricultores con el problema hídrico a finales del año 2016, y el fenómeno del Niño

Costero a comienzos del 2017.

21

Riesgo país.

El BCRP puede afirmar que la elevación reciente del riesgo país se debió a la situación

política doméstica que afronta el país.

Deriva mucho de la incertidumbre electoral.

Influye mucho las variables como inflación, déficit fiscal, tasa de interés internacional.

Tabla 12 Tipo de Cambio.

AÑO TIPO DE CAMBIO PROMEDIO

2012 2.64

2013 2.70

2014 2.84

2015 3.19

2016 3.38

2017 3.26

2018 3.24

Nota: SUNAT. Elaboración propia.

Analizando el cuadro podemos observar que el tipo de cambio está a la baja, tal vez no

es simbólico pero desde el 2016 ha ido decreciendo, esto beneficia a las empresas

importadoras mientras que para las exportadoras no es tan rentable.

2.1.1.5. Leyes o reglamentos generales vinculados al proyecto.

Permisos, licencias y condiciones de uso.

Derechos propios y de terceros

Protección de datos.

Funcionalidades licitas.

Privacidad y geolocalización.

Información y cookies.

Publicidad.

2.1.2. Del Sector.

2.1.2.1. Mercado Internacional.

Según el diario Oxford, define que una aplicación es “un programa o un conjunto de

programas que ayudan al usuario de un ordenador a procesar una tarea específica”.

22

No podemos dejar de tocar el tema de los aplicativos sin tener en cuenta la tecnología,

pues éstas son parte o consecuencia del avance tecnológico, y es que estamos

marcados por ello desde que existimos, poniendo el ejemplo de la invención de la rueda.

Sin más preámbulos, podemos ver a través de Play Store que existe un universo de

aplicaciones, los gustos y preferencias de cada uno pueden configurarse mediante el

panel principal de sugerencias.

Según AppBrain, en Android, existen en la actualidad un total de 3.638.448 de aplicativos

que pueden ser descargados pero, ¿cuántas de éstas merecen la pena?

Analizando en la web sobre diversas aplicaciones deportivas, podemos concluir diciendo

que la gran mayoría presenta un contenido básico. Un ejemplo de ello en Perú es la

empresa HuahLabs S.A.C., cuyo nombre comercial es Pichanga Maker, que muestra sólo

la ubicación de canchas deportivas donde los usuarios pueden alquilarlas.

2.1.2.2. Mercado del Consumidor.

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, los aplicativos móviles se

han convertido en una herramienta muy importante para las personas. Sin dudarlo,

simplifica la vida.

Estos aplicativos, incluso han llegado a conectar a deportistas aficionados para realizar

actividades que más prefieren.

En el caso del futbol, Daniel Ruiz (2014), nos brinda el siguiente ejemplo:

“Quiere jugar con un grupo de amigos un partido de futbol y no pueden disputarlo porque

les falta, digamos, un par de personas para completar el equipo, ¿le resulta esto familiar?

Para evitar este tipo de situaciones es que han surgido varias páginas web y aplicativos

gratuitos para móviles y tablets que permiten encontrar jugadores para ocupar las

vacantes, o bien sean ellos mismos quienes busquen compañeros de cancha.”

He aquí donde encontramos una oportunidad, ya que el Perú es un país futbolero, y de

eso no cabe la menor duda. Según el diario El Comercio, alrededor de US$50 millones de

dólares anuales es que mueve el fútbol en el país.

2.1.2.3. Mercado de Proveedores.

Hasta mayo del presente año, se conocía que tan sólo en Lima Metropolitana existían

más de 1,500 canchas sintéticas. Vemos una muy buena oportunidad al generar

demanda cuando éstas no están siendo ocupadas, además de poder ubicar a personas

disponibles que también quieran jugar fulbito.

23

Respecto al desarrollo del aplicativo, en el Perú existen diversas compañías dedicadas a

dicha actividad, es por ello que al momento de elegir a nuestro proveedor debemos tener

en cuenta la experiencia y que cumpla con las características tal cual las solicitemos.

Podemos mencionar algunas de ellas:

Peru Apps

HuahLabs S.A.C.

Doapps S.A.C.

Nosotros requeriremos de nuestro proveedor, que cuente con experiencia creando

aplicativos móviles deportivos y evaluaremos el piloto que nos vaya a brindar para tomar

una decisión y así llevar a cabo este gran proyecto.

2.1.2.4. Mercado Competidor.

Sabemos que para cada necesidad existe una App, y es que las hay para todos los

gustos y todas las edades, es por ello que cada vez resulta más difícil e innovador tratar

de lanzar al mercado algo nuevo. En el ámbito internacional existen modelos de

programas especiales para deportistas y aficionados como: Timpik, Fubles, Meetup,

Sport Meeting, Pichanga, entre otros, en su mayoría presentes para el público Europeo

de preferencia español.

Meetup que está presente hasta en 182 países abarca todo tipo de actividades, donde el

deporte es una más de la variedad.

En el Perú no contamos con competidores directos, Pichanga Maker es la única

aplicación móvil que existe pero muestra contenido muy básico, ya que solo indica dónde

se ubican las canchas deportivas. Entonces lo innovador de nuestra plataforma Futgolea,

será el reunir a deportistas y/o aficionados del futbol, de todo Lima metropolitana, el

sistema de puntos, organización de campeonatos, segmentación por edades y

disponibilidad de canchas, además de poder gestionar su alquiler.

2.1.2.5. Mercado Distribuidor.

Nuestra vitrina para poder llegar a muchos usuarios será nuestro propio aplicativo móvil,

ya que lo que buscan es que éste sea sencillo, rápido e interactivo para poder solucionar

alguna consulta o problema que presente. Es decir, Futgolea, será nuestra carta de

presentación para que pueda ser recomendado por los usuarios.

Cabe resaltar que también trabajaremos nuestra publicidad a través de las redes

sociales, hemos decidido que Facebook e Instagram serán nuestros canales para invitar

a las personas a unirse a nuestro aplicativo además de participar a los eventos que

24

organicemos. No obstante, dichos eventos también nos servirán de herramienta para

poder llegar a más personas, ya que quienes asistan pueden unirse y recomendar

nuestro aplicativo.

2.1.2.6. Leyes o reglamentos del sector vinculados al proyecto.

Ley sobre el Derecho del Autor

Decreto Legislativo N°822

Tiene por objetivo la protección de los autores de las obras literarias y artísticas y de sus

derechohabientes, de los titulares de derechos conexos al derecho de autor reconocidos

en ella y de la salvaguardia del acervo cultural. Esta protección se reconoce cualquiera

que sea la nacionalidad, el domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar de

la publicación o divulgación.

Ley de Protección de Datos Personales

Ley N°29733

Tiene como objetivo garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos

personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a

través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos

fundamentales que en ella se reconocen.

Superintendencia Nacional de Registros Públicos

Mediante Directiva No.010-2008-SUNARP/SN

Regula la atención de solicitudes de reserva de preferencia registral de nombre,

denominación completa y abreviada, y razón social.

2.2. Análisis del Micro Entorno

Modelo de las “cinco fuerzas competitivas de Porter” en el que se establece un marco para

analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y poder desarrollar una estrategia

de negocio.

Para nuestra empresa el análisis para determinar el perfil competitivo en el sector

al cual nos dirigimos es el siguiente:

2.2.1. Competidores Actuales.

Este modelo de negocio existe en Chile y ha sido todo un éxito, aplicaciones como

BeFitness, Easycancha, Timpik, etc, ofrecen diferentes tipos de servicios como

contactarse con gente para jugar fútbol y otros deportes, servicios de canchas

disponibles, preparación física, etc.

25

En nuestro país existen aplicaciones que ofrecen ciertos servicios específicos tales como

canchas.com.pe, hazfutbol.com y Pichanga. Todas ellas solamente organizan partidos y

seleccionan la cancha, pero ninguna evalúa a los jugadores, hace reserva ni usa todas

las plataformas de pago actuales que es por donde va la idea de nuestra propuesta de

negocio, es decir, ser más completos, además no todas cuentan con aplicativos en la

tienda de Google Play, sumado a que el proceso de reserva de la cancha es fuera de la

aplicación o de la web.

2.2.2. Fuerza Negociadora de los Clientes.

Nuestra propuesta de negocio está orientada a 3 clientes:

Un primer grupo de clientes serán aquellas personas que descarguen el APP de forma

gratuita para reunir sus equipos o completarlos en caso les falten jugadores, organizar

sus partidos de fútbol, o pactar partidos con otros equipos. Aquí concluimos que el nivel

de negociación de estos clientes es bajo.

Un segundo grupo de clientes serán los dueños de las canchas las cuales podrían ser

colegios o simplemente personas naturales que utilicen nuestra APP y la web para

exponer el alquiler de sus canchas y la disponibilidad de sus horarios, como se sabe la

descarga de nuestra APP será gratuita pero a las canchas se les cobrará un porcentaje

por el alquiler de ellas realizadas desde nuestra plataforma o un pago mensual por el

empalme de clientes. El nivel de negociación de este segundo grupo de clientes es

medio.

El tercer grupo de clientes serán todas aquellas empresas que deseen mostrar sus

promociones a todos los clientes que utilicen nuestra APP, así como también quieran

obtener datos importantes de los mismos, siendo las empresas más interesadas aquellas

que se dediquen a nutrición o comercialización de artículos deportivos, además estas

empresas podrán organizar campeonatos o pichangas en nuestra APP los cuales

contribuirán al consumo de sus productos y nosotros ganaremos un porcentaje de los

mismos. Es correcto pensar que estas empresas tendrían un importante poder de

negociación ya que el beneficio económico obtenido sería mayor a comparación de los 2

primeros grupos, sin embargo, debemos contar con 2 variantes importantes, una sería la

visibilidad que tendrá el sistema en tiendas virtuales como App Store y Google Play

contando además con el índice creciente en la compra de smartphones en el Perú; la

segunda variante sería aumentar el número de usuarios a utilizar nuestro aplicativo, para

ello debemos conseguir los estándares de calidad y de servicio para mantener y atraer

nuevos clientes.

26

2.2.3. Fuerza Negociadora de los Proveedores.

Según los clientes y considerando a los procesos de nuestra propuesta de negocio

nuestros proveedores son los siguientes:

Los dueños de las canchas: debemos mantener una muy buena relación con ellos ya que

son nuestros clientes aliados y uno de nuestros principales proveedores por ello

insistimos en que nuestra relación con ellos sea de cordialidad y de muy positiva

vinculación ya que el beneficio será para ambos en términos económicos y de marketing.

Concluimos para este grupo un nivel de negociación medio.

La empresa que nos proporcione el servicio de hosting para instalar la plataforma y que

se mantenga activa si es posible un 100% del tiempo. En la actualidad existe una alta

oferta nacional e internacional de servidores en nube y los costos de tener un servidor

activo para hacer funcionar una plataforma son bajos así como también el costo de

cambio en caso que el proveedor no satisfaga nuestras necesidades técnicas. Esto es

una ventaja competitiva para nosotros por lo cual se concluye que el nivel de negociación

de este grupo de proveedores es bajo.

La empresa de marketing que brinde publicidad en medios tradicionales (offline) y blogs,

redes sociales, email, etc. (online), y promocione las aplicaciones, creemos que aunque

el costo de cambio es bajo, sí influiría de manera directa la forma en la cual el proyecto le

llega al cliente por lo cual se concluye que su nivel de negociación es medio.

2.2.4. Amenaza de Servicios Sustitutos.

Para organizar eventos deportivos de cualquier índole se sigue usando el boca a boca, se

coordina vía mensajes de texto, llamadas telefónicas, etc., sumado a esto tenemos el

crecimiento del uso de smartphones que permite que existan productos sustitutos tales

como nuestros competidores actuales mencionados anteriormente.

Canchas.com.pe y hazfutbol.com ofrecen 2 tipos de servicios: Primero, un sistema de

gestión de canchas que la empresa ha desarrollado para que los dueños o empleados

tengan control de los horarios, ingresos de dinero, y otros puntos, ya que ese manejo

suele ser muy informal, con la información anotada en cuadernos o pizarras. Y adicional a

eso, un sistema para que los clientes busquen, reserven y paguen por Internet el horario

en el que quieren jugar.

Por otro lado, Pichanga acuerda la programación de partidos en cancha sintética afiliada

y solo ofrecen a amigos y conocidos programar partidos de fútbol y unirse a través de la

aplicación, a fin de fijar fecha, hora y cancha para el encuentro.

27

2.2.5. Competidores Potenciales: barreras de entrada.

Las barreras de entrada son bajas ya que el mercado de las Apps y plataformas web está

en constante aumento por lo que la amenaza de nuevos competidores es alta; los puntos

más importantes de bajas barreras de entrada son:

1. Legalidad: Al proceso de la constitución de la empresa, se accede de manera

rápida y sencilla y los costos no son altos, además, desde mayo del 2017 el

Ministerio de la Producción modificó la ley de sociedades para que las empresas

con un capital social menor 1 UIT no paguen derechos registrales.

2. Tecnología: Nuestra barrera más difícil serían la programación y el diseño de las

interfaces necesarias para nuestro proyecto, aunque la elevada oferta de

programadores y el despegue de las App han hecho que los costos de

programación sean más baratos. Hoy en día tenemos una gran variedad de

posibilidades para la creación de aplicativos y páginas web ya que encontramos

procesos gratuitos con diseños simples hasta procesos más personalizados que

requieren mayor inversión.

3. Digitalización: WAYRA, la aceleradora de negocios de Telefónica desde el año

2011 incentiva al emprendedor peruano a proyectos con alto potencial basados en

el uso de la tecnología, muchos de los mismos se basan en soluciones digitales y

Apps para satisfacer diversas necesidades.

28

3. Capítulo III: Plan Estratégico

3.1. Visión y misión de la empresa

3.1.1. Visión.

En los próximos 5 años queremos consolidarnos como la aplicación líder en la innovación

tecnológica para todos los apasionados al fútbol, brindando herramientas útiles para

fomentar así nuevas comunidades futboleras.

3.1.2. Misión.

Brindar el mejor servicio, otorgando una experiencia única que consiste en conectar a

través de la aplicación a nuestros usuarios, inspirando así la creación de comunidades

futboleras para una vida más sana.

3.1.3. Análisis FODA.

29

Tabla 13 Matriz FODA.

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 Servicio innovador y con funcionalidades variadas para la práctica de fútbol.

D1 Empresa nueva en el mercado.

F2 Tecnología que garantiza la disponibilidad del App 24x7.

D2 Cultura de usuarios baja en el uso de nuevas tecnologías.

F3 Costos bajos de mantenimiento y operación. D3 Concepto de negocio con facilidad de copiar o replicar.

F4 Financiamiento propio. D4 Posible pérdida de usuarios finales a través del contacto directo de estos con las canchas

deportivas.

OPORTUNIDADES PLAN DE ACCIÓN DEL CUADRANTE I PLAN DE ACCIÓN DEL CUADRANTE II

O1 Mercado en crecimiento debido al "boom" del fútbol por la clasificación de Perú al mundial.

F1-O1-O3: Nuestra App representa una solución innovadora y sin competencias actuales, poniendo como principal foco las necesidades comunes de

aquellas personas que gusten practicar este deporte en sus tiempos preferidos, lo cual significa una

marcada diferenciación.

O2-O4-D4: Buscar fortalecer alianzas con las canchas deportivas para así mantener a nuestros usuarios finales

dentro de la App.

O1-D1-D2: Promocionar nuestra App en eventos y ferias deportivas aprovechando el despegue del fútbol peruano

en la actualidad.

O2 Cantidad de canchas deportivas en la Lima, metropolitana.

O3 No existe competencia directa en el mercado.

O4 Capacidad ociosa de uso de las canchas deportivas en horarios no preferidos.

AMENAZAS PLAN DE ACCIÓN DEL CUADRANTE III PLAN DE ACCIÓN DEL CUADRANTE IV

A1 Ingreso de nuevos competidores al mercado. F1-F2-A1: Política de mejora continúa a través de la retroalimentación de nuestros usuarios finales para

fidelizarlos ante el ingreso de posibles nuevos competidores.

A1-A4-D2-D3: Fomentar el uso frecuente de la tecnología con la que ha sido desarrollado el servicio y destacar las características y beneficios únicos que se

puedan obtener a través del uso de nuestra App.

A2 Promulgación de leyes y regulaciones locales que afecten al sector.

A3 Posible inestabilidad económica del país.

A4 Cambio de hábitos del consumidor limeño.

Nota: Elaboración propia.

30

3.2. Objetivos

3.2.1. Perspectiva financiera.

Obtener márgenes positivos de rentabilidad respecto a la inversión inicial en el segundo

año de operaciones.

3.2.2. Perspectiva clientes.

Lograr ser la mejor opción para la mayoría de nuestros clientes a fines del año 2019.

3.2.3. Procesos internos.

Ser una empresa líder y de fácil adaptación a las nuevas tecnologías consolidándonos

como centralizadores de información relacionada a los servicios brindados al fomento de

la práctica de fútbol para mediados del año 2020.

3.2.4. Aprendizaje y desarrollo.

Buscar que los colaboradores sean continuamente capacitados en los procesos internos,

cultura organizacional e innovación de nuevas tecnologías cada año.

31

4. Capítulo IV: Estudio de mercado

4.1. Investigación de Mercado

Objetivo General del Estudio.

Nuestra investigación tiene como objetivo cuantificar la cantidad de usuarios potenciales

para nuestro proyecto, así como también la de conocer sus necesidades, de modo que

nos ayuden a tener una mejor perspectiva de como orientar nuestra propuesta, teniendo

en cuenta sus deseos y el precio que estarían dispuestos a pagar.

Objetivos Específicos.

Conocer el porcentaje de nuestro mercado disponible.

Descubrir el precio promedio de alquiler por hora de las canchas.

Advertir la frecuencia de práctica de futbol de nuestro mercado efectivo.

Conocer la inversión de los usuarios en el alquiler de canchas.

Identificar la preferencia de horarios que tienen los practicantes de este deporte.

Definir nuestro mercado objetivo

Determinar el precio de nuestro servicio.

4.1.1. Criterios de Segmentación.

Geográfico.

Residentes de Lima Metropolitana

Demográfico.

Hombre y mujeres con edad entre los 18 y 39 años.

Socioeconómico.

Nivel socioeconómico A, B y C.

4.1.2. Marco Muestral.

El modelo de negocio de nuestro proyecto es B2C (negocio – cliente), teniendo en cuenta

esta premisa, el tamaño de muestra que corresponde es de 385 personas.

Figura 6. Formula de servicio B2C.


𝒏 =(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝑩𝟐𝑪

32

Tabla 14 Cuadro de dispersión de la muestra.

DISTRITO Poblacion 2018 según INEI

Factor Nse

Factor edad(18-39)

Mercado Potencial 2018

% de cuota

Cuota distribuida

Zona 1 1,231,900 60% 37% 275,699 11% 43

Zona 2 1,349,200 81% 37% 407,634 17% 64

Zona 3 1,137,000 61% 37% 258,702 11% 41

Zona 4 722,300 77% 37% 207,452 8% 33

Zona 5 1,428,000 65% 37% 346,219 14% 54

Zona 6 412,100 94% 37% 144,491 6% 23

Zona 7 810,000 92% 37% 277,960 11% 44

Zona 8 891,400 76% 37% 252,694 10% 40

Zona 9 1,172,900 59% 37% 257,245 10% 40

Zona 10 157,500 43% 37% 25,026 1% 4

9,312,300 2,453,122 100% 385


Total de encuestas a realizar luego de utilizar la fórmula técnica de muestreo

probabilístico de población infinita: 385 encuestas (ver anexo 1).

4.1.3. Entrevistas a profundidad.

Objetivo: Conocer la opinión de expertos en temas de deporte, para así recopilar mayor

información relevante a considerar para el desarrollo de nuestro proyecto. (Ver anexo 1)

Conclusiones y recomendaciones.

o Existe un alto grado de interés por los servicios que brindaría la aplicación.

o Se debe poner mucha atención a la hora de definir el precio de suscripción, ya

que algunos no estarían dispuestos a pagar.

o Tener en cuenta altos estándares y un filtro claramente definido al momento de

considerar una cancha dentro de la aplicación.

o Se identifica claramente que existe la necesidad por parte de los aficionados, de

encontrar facilidades a la hora de jugar futbol.

o No centrarlo solo en el futbol, porque sería interesante ampliarlo también al

voleibol, ya que el Perú también es un país que tiene como cultura practicar este

deporte.

o Segmentarlo por edades, ya que es poco probable que un muchacho de 18 desee

jugar con alguien de 40, por la diferencia física y deportiva que tienen.

o Los campeonatos podrían realizarlos por distritos y luego hacer un campeonato

final de todo Lima Metropolitana.

33

4.1.4. Focus Group.

Objetivo.

Descubrir si la aplicación de nuestro proyecto es atractiva para los aficionados al fútbol,

así como también obtener nuevas ideas o propuestas para el desarrollo futuro de la

misma. (Ver anexo 2)

Datos.

Fecha del Focus: 08 de septiembre del 2018.

Lugar: Universidad San Ignacio de Loyola, La Molina.

Duración: 45 minuto

Participantes: 9 personas

Tabla 15 Participantes del focus group.

NOBRES Y APELLIDOS DNI

Oliver Orihuela 46658437

Camila Alvarez 19876381

Wan Jiaxu 98218039

Aarissa Diaz 5507021

Melvin Davalos 46760754

Perla Gomez 70356879

Lizbet Ayoque 45125429

Luis Tuesta 42101667

Melyna Fernanadez 47047428


34

Imágenes.

Figura 7. Focus Group.


Figura 8. Focus Group.


35

Figura 9. Focus Group


Conclusiones y recomendaciones.

• Los invitados mostraron gran interés respecto al servicio propuesto durante el

focus.

• Las mujeres mostraron interés por jugar fútbol, pero indicaron tener dificultad

al momento de buscar personas disponibles para llevarlo a cabo.

• Se confirma la necesidad de instalaciones seguras en las canchas afiliadas a

nuestra aplicación.

• Los invitados estarían dispuestos a descargar la aplicación dado que se obtiene

muchos beneficios (personas disponibles para jugar, canchas disponibles con

un riguroso filtro de ingreso a la aplicación, cumpliendo estándares de limpieza,

cuidado de las infraestructuras, seguridad y entrega de implementos deportivos

en la zona del partido

• Los invitados sugirieron lanzar campañas de descuentos para los usuarios

frecuentes de la aplicación.

• Se indicó que la aplicación debería entrar con un periodo de prueba de un mes

y después de este empezar a cobrar una membresía.

36

• Sugirieron reducir el nombre de la marca mostrada en el logotipo de: “Futgolea

ya!” a “Futgolea”, por otro lado, el slogan “¡No te quedes sin jugar, Futgolea ya!”

fue muy valorado por la audiencia en la presentación dada.

• Los invitados sugirieron que se realice cobros de penalidad a aquellos usuarios

que cancelen su participación en un partido a último momento.

4.1.5. Encuestas.

Las encuestas se han realizado de forma virtual y son de tipo probabilístico para

población infinita. (Ver anexo 3)

Análisis de los Resultados de las Encuestas.

Preguntas de la Sección 1: Filtro general:

1. ¿Cuál es su género?

Tabla 16 Genero de los encuestados.

Genero Encuestados

Femenino 122

Masculino 263

Total general 385


Figura 10. Genero encuestado.


Los resultados muestran que el 68% de los encuestados son de género masculino, así

como el 32%, de género femenino.

32%

68%

Femenino

Masculino

37

2. ¿Cuál es su rango de edad?

Tabla 17 Edad de los encuestados.

Edad Encuestados

De 18 a 24 años 87

De 25 a 39 años 298

Total general 385


Figura 11. Edad de los encuestados.


Los resultados muestran que el 77% de los encuestados están entre los 25 a 39 años de

edad, así como el 23%, entre los 18 a 24 años.

3. ¿Cuánto es su ingreso promedio mensual?

Tabla 18 Ingreso promedio mensual de los encuestados.

Rangos Femenino Masculino Total general

De 1700 a 3000 soles 77 148 111

De 3000 a 5000 soles 32 57 44

De 5000 a MÁS 12 59 35

Total general 122 263 385


23%

77%

De 18 a 24 años

De 25 a 39 años

38

Figura 12. Ingreso promedio mensual de los encuestados.


Los resultados muestran que el 63% de los encuestados pertenecen al nivel

socioeconómico C, así como el 27% al B y el 10% al A.

4. ¿En qué distrito reside?

Tabla 19 Distrito de residencia de los encuestados.

Zona Encuestados

Zona 1 43

Zona 2 64

Zona 3 40

Zona 4 33

Zona 5 55

Zona 6 23

Zona 7 44

Zona 8 40

Zona 9 40

Otros 3


63%

27%

10%

De 1700 a 3000 soles

De 3000 a 5000 soles

De 5000 a MÁS

39

Figura 13. Distritos de residencia.


Preguntas de la Sección 2: Perfil del consumidor.

5. ¿Juega fútbol o fulbito?

Tabla 20 Encuestados que juegan futbol.

Respuesta Encuestados

No (Fin de la encuesta) 173

Si 212

Total general 385


11%

17%

10%

9%14%

6%

12%

10%

10%1%

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Otros

40

Figura 14. Encuestados que juegan y no al futbol.


El 60% de los encuestados indicaron que sí juegan futbol.

6. ¿Cuánto gasta mensualmente en alquilar una cancha para jugar fútbol o fulbito?

Tabla 21 Gasto mensual de los encuestados para alquilar canchas.

Rango en S/ Encuestados

20 – 25 soles 93

25 – 30 soles 41

30 – 35 soles 26

35 – 40 soles 28

40 – 45 soles 43


Figura 15. Gasto mensual en alquiler de canchas.


45%

55%

No (Fin de la encuesta)

Si

93

41

26

28

43

0 20 40 60 80 100

20 – 25 soles

25 – 30 soles

30 – 35 soles

35 – 40 soles

40 – 45 soles

41

97 de los encuestados gastan más de 30 soles en alquilar canchas mensualmente, así

mismo, 134 gastan menos de 30 soles.

7. ¿En qué estación del año suele practicar más el fútbol o fulbito?

Tabla 22 Estación donde suelen practicar futbol los encuestados.

Estación Encuestados

Primavera 21

Verano 28

Otoño 11

Invierno 8

Todo el año 144

Total general 212


Figura 16. Estación en la cual se práctica más el futbol.


El 68% de los encuestados manifiesta que practica futbol todo el año, así como también

se observa que la temporada con menor práctica de dicho deporte es en invierno.

10%

13%

5%

4%

68%

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Todo el año

42

8. ¿Con qué frecuencia juega fútbol o fulbito?

Tabla 23 Frecuencia con la que juegan futbol los encuestados.

Frecuencia Encuestados

1 vez al mes 64

2 veces al mes 28

3 veces al mes 37

4 veces al mes 83

Total general 212


Figura 17. Frecuencia con la que se juega fútbol.


Los resultados indican que el 39% de los encuestados practican el fútbol 4 veces al mes,

siendo este el mayor porcentaje.

9. ¿Qué día suele practicar fútbol o fulbito?

Tabla 24 Días en los que suelen practicar futbol los encuestados.

Día Encuestados

Lunes 7

Martes 17

Miércoles 6

Jueves 23

Viernes 38

Sábado 67

Domingo 54

Total general 212


30%

13%

18%

39%1 vez al mes

2 veces al mes

3 veces al mes

4 veces al mes

43

Figura 18. Días en los que se juega más al fútbol.


El 75% de los encuestados prefiere practicar fútbol los fines de semana.

10. ¿En qué horario suele practicar fútbol o fulbito?

Tabla 25 Horarios en los que suelen practicar futbol los encuestados.

Horario Encuestados

De 6 a 9 am 16

De 9 a 12 pm 27

De 12 a 3 pm 28

De 3 a 6 pm 20

De 6 a 9 pm 58

De 9 a más 63

Total general 212


3%8%

3%

11%

18%

32%

25%

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

44

Figura 19. Horario en el que se práctica más el fútbol.


El resultado de las encuestas indica que el 57% prefiere practicar fútbol en horario

nocturno.

11. ¿En qué zona suele alquilar canchas?

Tabla 26 Zonas en las que suelen alquilar canchas los encuestados.

Zona Encuestados

Zona 1 4

Zona 2 20

Zona 3 17

Zona 4 26

Zona 5 38

Zona 6 18

Zona 7 49

Zona 8 38

Zona 9 0

Otros 2

Total general 212


7%

13%

13%

10%

27%

30%De 6 a 9 am

De 9 a 12 pm

De 12 a 3 pm

De 3 a 6 pm

De 6 a 9 pm

De 9 a más

45

Figura 20. Zonas en donde se alquilan más canchas de fútbol.


De acuerdo a la encuesta, se concluye en que la zona 5, 7 y 8 son las más concurridas al

momento de alquilar canchas de fútbol.

12. ¿Cuál de las siguientes características considera usted importante a la hora de

alquilar una cancha?

Tabla 27 Características importantes al alquilar una cancha.

Características Encuestados

Cercanía a mi lugar de residencia 55

Infraestructura 47

Precio 44

Disponibilidad de horarios 40

Limpieza 25

Total general 212


2% 9%

8%

12%

18%9%

23%

18%

0%1%Zona 1

Zona 2

Zona 3

Zona 4

Zona 5

Zona 6

Zona 7

Zona 8

Zona 9

Otros

46

Figura 21. Características más importantes de la aplicación.


Los encuestados consideran como la característica más importante al momento de

alquilar una cancha, la cercanía a su lugar de residencia, con un porcentaje del 26%

13. ¿Tus compañeros de esquipo están disponibles para jugar cuando tú lo estás?

Tabla 28 Disponibilidad de compañeros de equipo.

FRECUENCIA ENCUESTADOS

Siempre 21

Casi siempre 104

A veces 71

Raras veces 13

Nunca 3

Total general 212


Figura 22. Disponibilidad de compañeros o amigos para jugar fútbol.


26%

22%

21%

19%

12%Cercanía a mi lugar deresidencia

Infraestructura

Precio

Disponibilidad dehorarios

Limpieza

10%

50%

33%

6%1%

Siempre

Casi siempre

A veces

Raras veces

Nunca

47

Los encuestados manifiestan que solo el 10% de las veces que desean jugar, sus

compañeros o amigos están siempre disponibles.

14. ¿Considera importante juntarse con personas conocidas al momento de practicar

fútbol?

Tabla 29 Importancia de jugar con personas conocidas.

IMPORTANCIA ENCUESTADOS

Muy importante 52

Importante 80

Algo importante 50

No es importante 7

Poco importante 23

Total general 212


Figura 23. Importancia de jugar futbol con personas conocidas.


l 38% de los encuestados no consideran importante el practicar fútbol con personas

conocidas.

Preguntas de la Sección 3: Validación del producto

15. ¿Si le dijeran que existe una App que le permitiría no solo encontrar canchas

disponibles sino también personas en todo Lima Metropolitana que están

dispuestas a jugar fútbol a cualquier hora y cualquier momento del día, usted lo

descargaría?

24%

38%

23%

4%

11%

Muy importante

Importante

Algo importante

No es importante

Poco importante

48

Tabla 30 Encuestados que descargarían la aplicación.

RESPUESTA ENCUESTADOS

no 117

si 95

Total general 212


Figura 24. Quienes descargarían la aplicación.


El 55% de los encuestados estaría dispuesto a descargar el app Futgolea

16. ¿Estarías dispuesto a pagar por una suscripción trimestral que te permita obtener

los beneficios mencionados en la pregunta anterior?

Tabla 31 Encuestados que pagarían por una suscripción mensual.

RESPUESTA ENCUESTADOS

No 47

Si 48

Total general 95


45%

55%

no

si

49

Figura 25. Quienes pagarían suscripción por usar la aplicación.


El 51% de los encuestados estaría dispuesto a pagar una suscripción.

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una suscripción de 3 meses?

Tabla 32 Precio que estarían dispuestos a pagar los encuestados por suscripción de 3 meses.

Precio Encuestados

De 6.99 a 8.99 soles 34

De 8.99 a 10.99 soles 4

De 10.99 a 12.99 soles 5

De 12.99 a 14.99 soles 2

De 15.00 a más 3

Total general 48


Figura 26. Cuanto pagaría por suscribirse 3 meses.


49%51%

No

Si

71%

10%

10%

4%5%

De 6.99 a 8.99 soles

De 8.99 a 10.99 soles

De 10.99 a 12.99 soles

De 12.99 a 14.99 soles

De 15.00 a más

50

38 de los encuestados, que pagarían por suscribirse a la aplicación, estarían dispuestos a

pagar no más de S/8.99 por 3 meses.

18. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una suscripción de 6 meses?

Tabla 33 Precio que estarían dispuestos a pagar los encuestados por suscripción de 6 meses.

Precio Encuestados

De 11.99 a 13.99 soles 32

De 13.99 a 15.99 soles 6

De 15.99 a 17.99 soles 5

De 17.99 a 19.99 soles 4

De 20 a más 1

Total general 48


Figura 27. Cuanto pagaría por suscribirse 6 meses.


35 de los encuestados que pagarían por una suscripción, estarían dispuestos a pagar

hasta 13.99 soles, por una suscripción de 6 meses.

19. ¿Con qué frecuencia renovaría su membresía?

Tabla 34 Frecuencia de renovación de membresía.


Trimestral 33

Semestral 11

Total general 48


66%

13%

11%

8%2%

De 11.99 a 13.99 soles

De 13.99 a 15.99 soles

De 15.99 a 17.99 soles

De 17.99 a 19.99 soles

De 20 a más

51

Figura 28. Renovación de membresía.


El 68% de los encuestados estaría dispuesto a suscribirse trimestralmente, mientras que

al 32% restante le gustaría suscribirse de manera semestral.

20. ¿Te gustaría participar en los torneos que se realizarán mensualmente, teniendo

en cuenta que se deberá pagar una inscripción por equipo?

Tabla 35 Participación de los torneos mensuales.


Sí 14

No 34

Total general 48


Figura 29. Participación en los torneos.


68%

32%

Trimestral

Semestral

70%

30%

No

Si

52

El 30% de los encuestados estaría dispuesto a participar de los torneos que se realizarán

de manera mensual.

21. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por la inscripción de tu equipo?

Tabla 36 Precio que estarían dispuestos a pagar los encuestados por inscripción de su equipo.


De 150 a 200 soles 34

De 200 a 250 soles 7



Total general 48


Figura 30. Precio por inscripción de equipo para los torneos.


El 70% de los encuestados estaría dispuesto a pagar entre 150 a 200 soles, mientras que

el 30% estaría dispuesto a pagar de 200 hasta 350 soles.

22. ¿Qué es lo más importante para usted en una App como esta?

Tabla 37 Características importantes para el uso de la aplicación.

Características Encuestados

Amigable 12

Opciones a lo que estoy buscando 19

Rápido acceso 17

Total general 48


70%

14%

12%

4%

De 150 a 200 soles

De 200 a 250 soles

De 250 a 300 soles

De 300 a 350 soles

53

Figura 31. Importancia de una aplicación.


El 40% de los encuestados manifiesta que lo más importante para ellos en la aplicación,

es encontrar lo que estén buscando.

23. ¿A través de qué medios le gustaría informarse de nuestro servicio?

Tabla 38 Medios por los que gustarían de informarse del servicio.

Canales Encuestados

Redes sociales 42

Página web 2

Periódicos deportivos 2

Revistas 1

Afiches y paneles publicitarios 1

Total general 48


Figura 32. Medios para informarse de la aplicación.


25%

40%

35%Amigable

Opciones a lo queestoy buscando

Rápido acceso

88%

4%4%2%2%

Redes sociales

Página web

Periódicos deportivos

Revistas

Afiches y panelespublicitarios

54

El 88% de los encuestados manifiesta que le gustaría informarse de nuestro servicio, vía

redes sociales.

24. ¿Qué medios de pago le gustaría utilizar para poder pagar la suscripción?

Tabla 39 Medios de pago de preferencia.

MEDIOS DE PAGO ENCUESTADOS

Tarjeta de crédito y/o débito 27

PayPal 4

Pago efectivo 11

Depósito 6

Total general 48


Figura 33. Medios de pago para pagar la suscripción de la app.


El 57% de los encuestados indica que les gustaría utilizar como medio de pago tarjetas

de crédito o débito.

4.2. Demanda y oferta

4.2.1. Estimación del mercado potencial.

Para mercado potencial se procedió con la segmentación de personas con un rango de

edad entre los 18 hasta los 39 años, a distritos de NSE A, B y C, y estamos enfocados en

10 de las 11 zonas de lima metropolitana.

57%

8%

22%

13%

Tarjeta de créditoy/o débito

Paypal

Pago efectivo

Depósito

55

Tabla 40 Estimación del Factor del mercado potencial

DISTRITO Poblacion 2018 según INEI

Factor Nse

Factor edad (18-39)

Mercado Potencial 2018

% de cuota

Cuota distribuida

Zona 1 1,231,900 60% 37% 275,699 11% 43

Zona 2 1,349,200 81% 37% 407,634 17% 64

Zona 3 1,137,000 61% 37% 258,702 11% 41

Zona 4 722,300 77% 37% 207,452 8% 33

Zona 5 1,428,000 65% 37% 346,219 14% 54

Zona 6 412,100 94% 37% 144,491 6% 23

Zona 7 810,000 92% 37% 277,960 11% 44

Zona 8 891,400 76% 37% 252,694 10% 40

Zona 9 1,172,900 59% 37% 257,245 10% 40

Zona 10 157,500 43% 37% 25,026 1% 4

9,312,300 2,453,122 100% 385


Tabla 41. Cuadro de Mercado Potencial.

Distrito 2019 2020 2021 2022 2023

Zona 1 280,021 284,411 288,870 293,398 297,998

Zona 2 414,024 420,515 427,107 433,803 440,604

Zona 3 262,757 266,877 271,060 275,310 279,626

Zona 4 210,704 214,007 217,362 220,770 224,231

Zona 5 351,646 357,159 362,758 368,445 374,221

Zona 6 146,756 149,056 151,393 153,767 156,177

Zona 7 282,317 286,743 291,238 295,804 300,441

Zona 8 256,655 260,679 264,766 268,916 273,132

Zona 9 261,278 265,374 269,534 273,760 278,051

Zona 10 25,419 25,817 26,222 26,633 27,051

Mercado Potencial en personas 2,491,577 2,530,638 2,570,311 2,610,605 2,651,532


4.2.2. Estimación del mercado disponible

Para hallar el factor del mercado disponible se consideró la pregunta N° 5 del cual se

obtuvo el siguiente resultado:

56

Tabla 42 Cuadro de Mercado Disponible.

5.- ¿Juega Futbol o fulbito?

a) Si 55.00%

b) No( fin de la encuesta) 45.00%

Total 100.00%

Factor mercado disponible 55.000%

Distrito 2019 2020 2021 2022 2023

Zona 1 154,012 156,426 158,878 161,369 163,899

Zona 2 227,713 231,283 234,909 238,592 242,332

Zona 3 144,517 146,782 149,083 151,420 153,794

Zona 4 115,887 117,704 119,549 121,423 123,327

Zona 5 193,405 196,437 199,517 202,645 205,822

Zona 6 80,716 81,981 83,266 84,572 85,897

Zona 7 155,274 157,709 160,181 162,692 165,243

Zona 8 141,160 143,374 145,621 147,904 150,223

Zona 9 143,703 145,956 148,244 150,568 152,928

Zona 10 13,980 14,199 14,422 14,648 14,878

Mercado Disponible en personas 1,370,368 1,391,851 1,413,671 1,435,833 1,458,342


El mercado disponible está expresado en número de personas

En el año 2019 el mercado disponible asciende a 1’370,368 personas.





4.2.3. Estimación del mercado efectivo.

Para hallar el mercado efectivo se han considerado las preguntas N° 13, 14 y 15 de las

cuales se obtuvo el siguiente resultado:

57

Tabla 43 Cuadro del mercado efectivo.

Factor Mercado Efectivo Trimestral 34.7%

Factor Mercado Efectivo Semestral 16.3%

2019 2020 2021 2022 2023

Mercado efectivo Suscripción Trimestral 261,384 265,482 269,644 273,870 278,165

Mercado efectivo Suscripción Semestral 123,006 124,935 126,893 128,882 130,903

Mercado efectivo en personas 384,390 390,417 396,537 402,752 409,068

Distrito 2019 2020 2021 2022 2023

Zona 1 43,200 43,877 44,565 45,264 45,973

Zona 2 63,873 64,875 65,892 66,925 67,974

Zona 3 40,537 41,172 41,818 42,473 43,139

Zona 4 32,506 33,016 33,534 34,059 34,593

Zona 5 54,250 55,101 55,964 56,842 57,733

Zona 6 22,641 22,996 23,356 23,722 24,094

Zona 7 43,555 44,237 44,931 45,635 46,351

Zona 8 39,595 40,216 40,847 41,487 42,137

Zona 9 40,309 40,941 41,582 42,234 42,897

Zona 10 3,921 3,983 4,045 4,109 4,173

Mercado efectivo en personas 384,387 390,414 396,534 402,750 409,064


4.2.4. Estimación del mercado objetivo.

Hemos establecido que nuestra tasa de crecimiento a escoger será la metodología de

Pareto, considerando que el 20% del mercado estará libre para nuevos productos o

servicios y esto debido que el 80% está siendo ocupado por productos sustitutos,

entonces de esos 20% tomaremos para el proyecto solo el 15% que será nuestra tasa del

mercado objetivo para el 2019.

58

Tabla 44. Cuadro de Mercado Objetivo.

Tasa de mercado objetivo 2019(25% del 15%)= 3.000%

Tasa de crecimiento del sector servicio 4.00% Crecimiento del mercado objetivo (10%*4%) 0.40%

2019 2020 2021 2022 2023

Tasas de mercado objetivo 3.00% 3.12% 3.24% 3.37% 3.51%

Zonas 2019 2020 2021 2022 2023

Zona 1 1,296 1,369 1,390 1,412 1,434

Zona 2 1,916 2,024 2,056 2,088 2,121

Zona 3 1,216 1,285 1,305 1,325 1,346

Zona 4 975 1,030 1,046 1,063 1,079

Zona 5 1,628 1,719 1,746 1,773 1,801

Zona 6 679 717 729 740 752

Zona 7 1,307 1,380 1,402 1,424 1,446

Zona 8 1,188 1,255 1,274 1,294 1,315

Zona 9 1,209 1,277 1,297 1,318 1,338

Zona 10 118 124 126 128 130

Mercado objetivo en personas / Suscriptores 11,532 12,181 12,372 12,566 12,763


4.2.5. Frecuencia de Compra.

Para la validación de nuestra frecuencia de compra se ha trabajado con la siguiente

pregunta:

Tabla 45 Cuadro de Frecuencia de compra

¿Con qué frecuencia renovaria la membresía?

Frecuencia % Veces x año Ponderado

Trimestral 68.00% 4 2.7

Semestral 32.00% 2 0.6

Total 100.00% 6 3.36


Tabla 46 Cuadro de frecuencia de alquiler de cancha

¿Con qué frecuencia juega futbol o fulbito?

Frecuencia % Veces x año Ponderado

1 vez al mes 30% 12 3.6

2 veces al mes 13% 24 3.1

3 veces al mes 18% 36 6.4

4 veces al mes 39% 48 18.9

Total general 100% 120 32.0


59

4.2.6. Cuantificación anual de la demanda.

Hemos determinado la demanda en función a la multiplicación del mercado objetivo por el

porcentaje que desea renovar de manera trimestral o semestral por la cantidad de

trimestres o semestres al año:

Tabla 47. Cuadro de Proyección de la demanda trimestral.

Zonas 2019 2020 2021 2022 2023

Zona 1 3,525 3,724 3,782 3,841 3,901

Zona 2 5,212 5,506 5,592 5,680 5,769

Zona 3 3,308 3,494 3,549 3,604 3,661

Zona 4 2,652 2,802 2,846 2,890 2,936

Zona 5 4,427 4,676 4,749 4,824 4,899

Zona 6 1,848 1,952 1,982 2,013 2,045

Zona 7 3,554 3,754 3,813 3,873 3,934

Zona 8 3,231 3,413 3,466 3,521 3,576

Zona 9 3,289 3,474 3,529 3,584 3,640

Zona 10 320 338 343 349 354

Total de membresías trimestrales demandadas 31,366 33,132 33,651 34,179 34,715


Tabla 48 Cuadro de Proyección de la demanda semestral.

Zonas 2019 2020 2021 2022 2023

Zona 1 829 876 890 904 918

Zona 2 1,226 1,295 1,316 1,336 1,357

Zona 3 778 822 835 848 861

Zona 4 624 659 670 680 691

Zona 5 1,042 1,100 1,117 1,135 1,153

Zona 6 435 459 466 474 481

Zona 7 836 883 897 911 926

Zona 8 760 803 816 828 841

Zona 9 774 818 830 843 857

Zona 10 75 80 81 82 83

Total de membresías semestrales demandadas 7,380 7,796 7,918 8,042 8,168


60

Tabla 49. Cuadro de Proyección de la demanda en canchas.

Personas por equipo 12 6 vs 6

Zonas 2019 2020 2021 2022 2023

Zona 1 3,456 3,651 3,708 3,766 3,825

Zona 2 5,110 5,398 5,482 5,568 5,655

Zona 3 3,243 3,426 3,479 3,534 3,589

Zona 4 2,600 2,747 2,790 2,834 2,878

Zona 5 4,340 4,584 4,656 4,729 4,803

Zona 6 1,811 1,913 1,943 1,974 2,005

Zona 7 3,484 3,681 3,738 3,797 3,856

Zona 8 3,168 3,346 3,398 3,452 3,506

Zona 9 3,225 3,406 3,460 3,514 3,569

Zona 10 314 331 337 342 347

Total de canchas alquiladas al año 30,751 32,482 32,992 33,509 34,034


Tabla 50. Cuadro de Proyección de demanda en equipos

Zonas 2019 2020 2021 2022 2023

Zona 1 43 46 46 47 48

Zona 2 64 67 69 70 71 Zona 3 41 43 43 44 45 Zona 4 33 34 35 35 36 Zona 5 54 57 58 59 60 Zona 6 23 24 24 25 25 Zona 7 44 46 47 47 48 Zona 8 40 42 42 43 44 Zona 9 40 43 43 44 45

Zona 10 4 4 4 4 4

Total de equipos inscritos 384 406 412 419 425


4.2.7. Estacionalidad.

Para el cálculo de la estacionalidad, nos hemos basado en una pregunta de la encuesta

que nos ayudará a determinar el uso de manera mensual ya que nuestro proyecto no

brinda un producto que tenga estacionalidad, se asumirá la estacionalidad de manera

constante. Además, se ha considerado la siguiente pregunta:

61

Tabla 51 Cálculo de la estacionalidad.

7. ¿En qué estación del año suele practicar más el futbol o fulbito?

Estacionalidad Distribución para todo el año Estacionalidad Total

Primavera 10.00% 17% 27.00%

Verano 13.00% 17% 30.00%

Otoño 5.00% 17% 22.00%

Invierno 4.00% 17% 21.00%

Todo el año 68.00% 100.00%

100.00%


Apostamos que para los primeros 3 meses del primer año se comenzará con un 30% de

participación porque el negocio recién está empezando y el mercado es incierto, para el

2do trimestre aún la marca no es fuerte, por lo que tendremos un 22%, a partir del 3er

trimestre estamos asumiendo que ya el negocio es estable y no se realizará ningún

castigo.

Tabla 52 Determinación de la estacionalidad.

Año Verano (Enero-marzo)

Otoño (abril junio)

Invierno (Julio-setiembre)

Primavera (octubre-diciembre)

2019 30.0% 22.00% 21.00% 27.000%

2020 30.00% 22.00% 21.00% 27.00%

2021 30.00% 22.00% 21.00% 27.00%

2022 30.00% 22.00% 21.00% 27.00%

2023 30.00% 22.00% 21.00% 27.00%

Estacionalidad 2019 Estacionalidad 2020-2023

Enero 10.00% Enero 10.00%

Febrero 10.00% Febrero 10.00% Marzo 10.00% Marzo 10.00%

Abril 7.33% Abril 7.33%

Mayo 7.33% Mayo 7.33%

Junio 7.33% Junio 7.33% Julio 7.00% Julio 7.00%

Agosto 7.00% Agosto 7.00%

Septiembre 7.00% Septiembre 7.00%

Octubre 9.00% Octubre 9.00% Noviembre 9.00% Noviembre 9.00%

Diciembre 9.00% Diciembre 9.00%

Total 2019 100.000% Total 2019 al 2023 100%


62

4.2.8. Programa de ventas en unidades.

Tabla 53 Programa de ventas en unidades año 2019.

Estacionalidad 2019

Renovación de Membresía Trimestral

Renovación de Membresía Semestral

Canchas alquiladas

Equipo torneo modif.

Renovación de Membresía mensual

Canchas

Publicidad mensual en la app

Enero 10.000% 3,137 738 3,075 16 18 3

Febrero 10.000% 3,137 738 3,075 16 18 3

Marzo 10.000% 3,137 738 3,075 16 18 3

Abril 7.333% 2,300 541 2,255 16 13 3

Mayo 7.333% 2,300 541 2,255 16 13 3

Junio 7.333% 2,300 541 2,255 16 13 3

Julio 7.000% 2,196 517 2,153 32 12 3

Agosto 7.000% 2,196 517 2,153 32 12 3

Septiembre 7.000% 2,196 517 2,153 32 12 3

Octubre 9.000% 2,823 664 2,768 32 16 3

Noviembre 9.000% 2,823 664 2,768 32 16 3

Diciembre 9.000% 2,823 664 2,768 32 16 3

Total registro 100.000% 31,366 7,380 30,751 288 177 36


63


Estacionalidad 2020



Canchas alquiladas



Canchas

Publicidad mensual en la

app

Enero 10.000% 3,313 780 3,248 32 19 5

Febrero 10.000% 3,313 780 3,248 32 19 5

Marzo 10.000% 3,313 780 3,248 32 19 5

Abril 7.333% 2,430 572 2,382 32 14 5

Mayo 7.333% 2,430 572 2,382 32 14 5

Junio 7.333% 2,430 572 2,382 32 14 5

Julio 7.000% 2,319 546 2,274 32 13 5

Agosto 7.000% 2,319 546 2,274 32 13 5

Septiembre 7.000% 2,319 546 2,274 32 13 5

Octubre 9.000% 2,982 702 2,923 32 17 5

Noviembre 9.000% 2,982 702 2,923 32 17 5

Diciembre 9.000% 2,982 702 2,923 32 17 5

Total registro 100.000% 33,132 7,796 32,482 384 189 60


64


Estacionalidad 2021



Canchas alquiladas



Canchas


app

Enero 10.000% 3,365 792 3,299 32 19 7

Febrero 10.000% 3,365 792 3,299 32 19 7

Marzo 10.000% 3,365 792 3,299 32 19 7

Abril 7.333% 2,468 581 2,419 32 14 7

Mayo 7.333% 2,468 581 2,419 32 14 7

Junio 7.333% 2,468 581 2,419 32 14 7

Julio 7.000% 2,356 554 2,309 32 13 7

Agosto 7.000% 2,356 554 2,309 32 13 7

Septiembre 7.000% 2,356 554 2,309 32 13 7

Octubre 9.000% 3,029 713 2,969 32 17 7

Noviembre 9.000% 3,029 713 2,969 32 17 7

Diciembre 9.000% 3,029 713 2,969 32 17 7

Total registro 100.000% 33,651 7,918 32,992 384 189 84


65


Estacionalidad 2022



Canchas alquiladas



Canchas


app

Enero 10.000% 3,418 804 3,351 32 19 9

Febrero 10.000% 3,418 804 3,351 32 19 9

Marzo 10.000% 3,418 804 3,351 32 19 9

Abril 7.333% 2,506 590 2,457 32 14 9

Mayo 7.333% 2,506 590 2,457 32 14 9

Junio 7.333% 2,506 590 2,457 32 14 9

Julio 7.000% 2,393 563 2,346 32 14 9

Agosto 7.000% 2,393 563 2,346 32 14 9

Septiembre 7.000% 2,393 563 2,346 32 14 9

Octubre 9.000% 3,076 724 3,016 32 17 9

Noviembre 9.000% 3,076 724 3,016 32 17 9

Diciembre 9.000% 3,076 724 3,016 32 17 9

Total registro 100.000% 34,179 8,042 33,509 384 192 108


66


Estacionalidad 2023



Canchas alquiladas



Canchas


app

Enero 10.000% 3,472 817 3,403 32 19 11

Febrero 10.000% 3,472 817 3,403 32 19 11

Marzo 10.000% 3,472 817 3,403 32 19 11

Abril 7.333% 2,546 599 2,496 32 14 11

Mayo 7.333% 2,546 599 2,496 32 14 11

Junio 7.333% 2,546 599 2,496 32 14 11

Julio 7.000% 2,430 572 2,382 32 14 11

Agosto 7.000% 2,430 572 2,382 32 14 11

Septiembre 7.000% 2,430 572 2,382 32 14 11

Octubre 9.000% 3,124 735 3,063 32 18 11

Noviembre 9.000% 3,124 735 3,063 32 18 11

Diciembre 9.000% 3,124 735 3,063 32 18 11

Total registro 100.000% 34,715 8,168 34,034 384 195 132


67

4.2.9. Presupuesto de ingresos

Tabla 58 Presupuesto de ingresos año 1.

Alquiler prom. de Cancha S/100.00 Precio de aficiliación USD USD 500.00

Comisión Pecio membresia mensual canchas

Precio de aficiliación S/

S/0.08 S/40.00 S/1,665.00

Membresía Trimestral

Membresía Semestral

Comisión en soles

Costo x torneo

Membresia mensual canchas

Costo de afiliación S/

Valor S/7.62 S/11.86 S/6.78 S/169.49 S/33.90 S/1,411.02

Igv S/1.37 S/2.13 S/1.22 S/30.51 S/6.10 S/253.98

Precio de venta

S/8.99 S/13.99 S/8.00 S/200.00 S/40.00 S/1,665.00

2019 Membresía Trimestral


Comisión por cancha

Equipo por torneo

Renovación de Membresía mensual Canchas


Total

Enero S/23,896.64 S/8,749.68 S/20,848.14 S/2,711.86 S/610.17 S/4,233.05 S/61,049.54

Febrero S/23,896.64 S/8,749.68 S/20,848.14 S/2,711.86 S/610.17 S/4,233.05 S/61,049.54

Marzo S/23,896.64 S/8,749.68 S/20,848.14 S/2,711.86 S/610.17 S/4,233.05 S/61,049.54

Abril S/17,524.20 S/6,416.43 S/15,288.63 S/2,711.86 S/440.68 S/4,233.05 S/46,614.86

Mayo S/17,524.20 S/6,416.43 S/15,288.63 S/2,711.86 S/440.68 S/4,233.05 S/46,614.86

Junio S/17,524.20 S/6,416.43 S/15,288.63 S/2,711.86 S/440.68 S/4,233.05 S/46,614.86

Julio S/16,727.65 S/6,124.77 S/14,593.69 S/5,423.73 S/406.78 S/4,233.05 S/47,509.68

Agosto S/16,727.65 S/6,124.77 S/14,593.69 S/5,423.73 S/406.78 S/4,233.05 S/47,509.68

Septiembre S/16,727.65 S/6,124.77 S/14,593.69 S/5,423.73 S/406.78 S/4,233.05 S/47,509.68

Octubre S/21,506.98 S/7,874.71 S/18,763.32 S/5,423.73 S/542.37 S/4,233.05 S/58,344.16

Noviembre S/21,506.98 S/7,874.71 S/18,763.32 S/5,423.73 S/542.37 S/4,233.05 S/58,344.16

Diciembre S/21,506.98 S/7,874.71 S/18,763.32 S/5,423.73 S/542.37 S/4,233.05 S/58,344.16

Total valor de ventas

S/238,966.39 S/87,496.78 S/208,481.36 S/48,813.56 S/6,000.00 S/50,796.61 S/640,554.69

Igv S/43,013.95 S/15,749.42 S/37,526.64 S/8,786.44 S/1,080.00 S/9,143.39 S/115,299.85 Ingresos S/281,980.34 S/103,246.20 S/246,008.00 S/57,600.00 S/7,080.00 S/59,940.00 S/755,854.54


68

Tabla 59 Presupuesto de ingresos año 2







Total

Enero S/25,242.09 S/9,242.88 S/22,021.69 S/5,423.73 S/644.07 S/7,055.08 S/69,629.55

Febrero S/25,242.09 S/9,242.88 S/22,021.69 S/5,423.73 S/644.07 S/7,055.08 S/69,629.55

Marzo S/25,242.09 S/9,242.88 S/22,021.69 S/5,423.73 S/644.07 S/7,055.08 S/69,629.55

Abril S/18,510.87 S/6,778.12 S/16,149.24 S/5,423.73 S/474.58 S/7,055.08 S/54,391.62

Mayo S/18,510.87 S/6,778.12 S/16,149.24 S/5,423.73 S/474.58 S/7,055.08 S/54,391.62

Junio S/18,510.87 S/6,778.12 S/16,149.24 S/5,423.73 S/474.58 S/7,055.08 S/54,391.62

Julio S/17,669.46 S/6,470.02 S/15,415.19 S/5,423.73 S/440.68 S/7,055.08 S/52,474.16

Agosto S/17,669.46 S/6,470.02 S/15,415.19 S/5,423.73 S/440.68 S/7,055.08 S/52,474.16


Octubre S/22,717.88 S/8,318.60 S/19,819.53 S/5,423.73 S/576.27 S/7,055.08 S/63,911.09




S/252,420.92 S/92,428.85 S/220,216.95 S/65,084.75 S/6,406.78 S/84,661.02 S/721,219.25

Igv S/45,435.76 S/16,637.19 S/39,639.05 S/11,715.25 S/1,153.22 S/15,238.98 S/129,819.47

Ingresos S/297,856.68 S/109,066.04 S/259,856.00 S/76,800.00 S/7,560.00 S/99,900.00 S/851,038.72


69








Total

Enero S/25,637.50 S/9,387.53 S/22,367.46 S/5,423.73 S/644.07 S/9,877.12 S/73,337.40

Febrero S/25,637.50 S/9,387.53 S/22,367.46 S/5,423.73 S/644.07 S/9,877.12 S/73,337.40

Marzo S/25,637.50 S/9,387.53 S/22,367.46 S/5,423.73 S/644.07 S/9,877.12 S/73,337.40

Abril S/18,800.83 S/6,884.19 S/16,402.80 S/5,423.73 S/474.58 S/9,877.12 S/57,863.25

Mayo S/18,800.83 S/6,884.19 S/16,402.80 S/5,423.73 S/474.58 S/9,877.12 S/57,863.25

Junio S/18,800.83 S/6,884.19 S/16,402.80 S/5,423.73 S/474.58 S/9,877.12 S/57,863.25

Julio S/17,946.25 S/6,571.27 S/15,657.22 S/5,423.73 S/440.68 S/9,877.12 S/55,916.26

Agosto S/17,946.25 S/6,571.27 S/15,657.22 S/5,423.73 S/440.68 S/9,877.12 S/55,916.26


Octubre S/23,073.75 S/8,448.77 S/20,130.71 S/5,423.73 S/576.27 S/9,877.12 S/67,530.35




S/256,374.99 S/93,875.27 S/223,674.58 S/65,084.75 S/6,406.78 S/118,525.42 S/763,941.79

Igv S/46,147.50 S/16,897.55 S/40,261.42 S/11,715.25 S/1,153.22 S/21,334.58 S/137,509.52



70








Total

Enero S/26,039.76 S/9,534.54 S/22,717.97 S/5,423.73 S/644.07 S/12,699.15 S/77,059.22

Febrero S/26,039.76 S/9,534.54 S/22,717.97 S/5,423.73 S/644.07 S/12,699.15 S/77,059.22

Marzo S/26,039.76 S/9,534.54 S/22,717.97 S/5,423.73 S/644.07 S/12,699.15 S/77,059.22

Abril S/19,095.83 S/6,992.00 S/16,659.84 S/5,423.73 S/474.58 S/12,699.15 S/61,345.12

Mayo S/19,095.83 S/6,992.00 S/16,659.84 S/5,423.73 S/474.58 S/12,699.15 S/61,345.12

Junio S/19,095.83 S/6,992.00 S/16,659.84 S/5,423.73 S/474.58 S/12,699.15 S/61,345.12

Julio S/18,227.83 S/6,674.18 S/15,902.58 S/5,423.73 S/474.58 S/12,699.15 S/59,402.05

Agosto S/18,227.83 S/6,674.18 S/15,902.58 S/5,423.73 S/474.58 S/12,699.15 S/59,402.05


Octubre S/23,435.79 S/8,581.09 S/20,446.17 S/5,423.73 S/576.27 S/12,699.15 S/71,162.20




S/260,397.64 S/95,345.41 S/227,179.66 S/65,084.75 S/6,508.47 S/152,389.83 S/806,905.75

Igv S/46,871.57 S/17,162.17 S/40,892.34 S/11,715.25 S/1,171.53 S/27,430.17 S/145,243.04



71







Canchas


Total

Enero S/26,448.12 S/9,683.93 S/23,073.90 S/5,423.73 S/644.07 S/15,521.19 S/80,794.93

Febrero S/26,448.12 S/9,683.93 S/23,073.90 S/5,423.73 S/644.07 S/15,521.19 S/80,794.93

Marzo S/26,448.12 S/9,683.93 S/23,073.90 S/5,423.73 S/644.07 S/15,521.19 S/80,794.93

Abril S/19,395.29 S/7,101.55 S/16,920.86 S/5,423.73 S/474.58 S/15,521.19 S/64,837.19

Mayo S/19,395.29 S/7,101.55 S/16,920.86 S/5,423.73 S/474.58 S/15,521.19 S/64,837.19

Junio S/19,395.29 S/7,101.55 S/16,920.86 S/5,423.73 S/474.58 S/15,521.19 S/64,837.19

Julio S/18,513.69 S/6,778.75 S/16,151.73 S/5,423.73 S/474.58 S/15,521.19 S/62,863.65

Agosto S/18,513.69 S/6,778.75 S/16,151.73 S/5,423.73 S/474.58 S/15,521.19 S/62,863.65 Septiembre S/18,513.69 S/6,778.75 S/16,151.73 S/5,423.73 S/474.58 S/15,521.19 S/62,863.65

Octubre S/23,803.31 S/8,715.53 S/20,766.51 S/5,423.73 S/610.17 S/15,521.19 S/74,840.44 Noviembre S/23,803.31 S/8,715.53 S/20,766.51 S/5,423.73 S/610.17 S/15,521.19 S/74,840.44 Diciembre S/23,803.31 S/8,715.53 S/20,766.51 S/5,423.73 S/610.17 S/15,521.19 S/74,840.44


S/264,481.23 S/96,839.25 S/230,738.98 S/65,084.75 S/6,610.17 S/186,254.24 S/850,008.62

Igv S/47,606.62 S/17,431.07 S/41,533.02 S/11,715.25 S/1,189.83 S/33,525.76 S/153,001.55 Ingresos S/312,087.85 S/114,270.32 S/272,272.00 S/76,800.00 S/7,800.00 S/219,780.00 S/1,003,010.17


Tabla 63 Resumen de ingresos.

RESUMEN INGRESOS S/2,019.00 S/2,020.00 S/2,021.00 S/2,022.00 S/2,023.00

Membresía Trimestral S/238,966.39 S/252,420.92 S/256,374.99 S/260,397.64 S/264,481.23 Membresía Semestral S/87,496.78 S/92,428.85 S/93,875.27 S/95,345.41 S/96,839.25 Comisión por alquiler de Canchas S/208,481.36 S/220,216.95 S/223,674.58 S/227,179.66 S/230,738.98 Equipo torneo modif. S/48,813.56 S/65,084.75 S/65,084.75 S/65,084.75 S/65,084.75 Membresía mensual canchas S/6,000.00 S/6,406.78 S/6,406.78 S/6,508.47 S/6,610.17 Ingreso por Publicidad mensual en la app S/50,796.61 S/84,661.02 S/118,525.42 S/152,389.83 S/186,254.24

Total valor de ventas S/640,554.69 S/721,219.25 S/763,941.79 S/806,905.75 S/850,008.62 Igv S/115,299.85 S/129,819.47 S/137,509.52 S/145,243.04 S/153,001.55 Ingresos S/755,854.54 S/851,038.72 S/901,451.31 S/952,148.79 S/1,003,010.17


72

4.3. Mezcla de Marketing

4.3.1.1. Producto.

Marca.

Futgolea

Presentación.

La descarga del Aplicativo móvil será gratuita y estará disponible para celulares con

sistemas operativos Android e IOS (Apple).

Aplicativos utilizables para el desarrollo del aplicativo.

MySQL: Motor de Base de datos OpenSource compatible con tecnologías web y

desarrollo de aplicativos móviles.

Android studio: Software que se empleará para desarrollar el aplicativo que funcionará en

los sistemas Android.

Xcode: Software que se empleará para desarrollar la aplicación que se ejecutará en

sistemas operativos IOS (Apple).

Requerimientos.

Para el correcto funcionamiento del aplicativo móvil Futgolea se deberá cumplir con los

siguientes requerimientos:

Celular con sistema operativo Android o IOS (Apple).

Conexión a internet.

Función de GPS activada.

20 MB de espacio disponible en el celular.

Pantallas del aplicativo.

Pantalla de carga o inicio.

Se visualizará el logo y el slogan “¡No te quedes sin jugar, Futgolea ya!”

73

Figura 34. Pantalla de carga o inicio

Elaboración: Propia

Pantalla de registro.

En esta pantalla se visualizará la opción de registro para crear el usuario y contraseña

correspondiente.

Figura 35: Pantalla de registro


74

Pantalla de servicios y más.

En esta pantalla podrá visualizar 5 botones: En el botón “juega” tendrá la opción de

encontrar canchas disponibles, buscar un equipo para formar parte de él o si ya tiene su

equipo formado, podrá buscar equipos para confrontar. En el botón “torneos” podrá

inscribir su equipo suscrito para participar del torneo a jugarse o podrá también inscribir

un equipo externo. En el botón “afilia tu cancha”, todos aquellos proveedores de canchas

podrán inscribirla para formar parte de Futgolea.

Luego tenemos el botón “noticias” donde los usuarios podrán estar informados con todas

las noticias futbolísticas nacionales e internacionales, así como información de futuros

torneos. Finalmente, en el botón “contáctanos” los usuarios tendrán la opción de colocar

comentarios o sugerencias para mejorar nuestro servicio.

Figura 34: Pantalla de servicios y más


Pantalla de canchas disponibles.

Aquí aparecerán canchas disponibles que se encuentran cerca, además tendrá la opción

de buscar canchas disponibles en otros distritos.

75

Figura 36. Pantalla de canchas disponibles


Luego de haber escogido alguna cancha disponible, se podrá observar el campo de

juego con las posiciones en el mismo. Los puntos de color rojo son las posiciones

escogidas por los jugadores y los puntos blancos son las posiciones disponibles.

Figura 37. Pantalla de posición en el campo de juego.


76

4.3.2. Precio.

Costo de la aplicación en el proyecto.

El costo de desarrollo para una aplicación móvil es variable dependiendo de su dificultad

y módulos que se agregarán. A mayor cantidad de funciones, mayor será el costo. Se

calcula el costo de desarrollo de una aplicación va desde S/20,000.00 hasta S/100,000.00

dependiendo del país y contratos. En el Perú, este costo se calcula en función a las horas

de programación que se necesiten para el proyecto, el cual va entre S/80.00 hasta

S/360.00 por hora.

Nuestros costos están calculados en el siguiente cuadro:

Tabla 64 Costos de aplicación.

Descripción Costo Total anual Observaciones

Diseño de App S/. 6,000.00 S/. 6,000.00 Único pago, se realizará el primer año.

Desarrollo de App S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 Único pago, se realizará el primer año.

Infraestructura tecnológica (Cloud)

S/. 55,000.00 S/. 55,000.00 Pago anual.

Soporte y actualizaciones (App) S/. 1,800.00 S/. 21,600.00 Pago mensual

Total año 1 S/. 112,600.00

Descripción Costo Total anual Observaciones

Infraestructura tecnológica (Cloud)

S/. 55,000.00 S/. 55,000.00 Pago anual.

Soporte y actualizaciones (App) S/. 1,800.00 S/. 21,600.00 Pago mensual

Total a partir del año 2 S/. 76,600.00


Precio de la aplicación para el proyecto y margen de utilidad.

Nuestra aplicación será gratuita el primer mes para el usuario final, pero a partir del

segundo mes el margen de utilidad lo generarán por los suscriptores, las canchas y los

sponsors que estén inscritos en la aplicación donde funcionaremos como medio de

contacto. Después de haber realizado un estudio de mercado que incluye encuestas a

aficionados al fútbol, entrevistas a expertos en el tema y análisis de probables

competidores y futuros proveedores y además de considerar la demanda hacia nuestro

producto y la psicología del consumidor peruano, concluimos fijar nuestros precios de la

siguiente manera:

Suscriptores.

Por 3 meses: S/8.99 y por 6 meses: S/13.99

77

Canchas.

8% del precio de la cancha por hora, en promedio el precio del alquiler de las canchas es

de la siguiente manera:

6 jugadores: S/100.00 en promedio por cancha.

Estos precios le permitirán a la empresa dar a conocer nuestro servicio puesto que nos

encontramos en la etapa de introducción, y dar una imagen de alta calidad del mismo.

Tabla 65 Precio propuesto por suscripción.

Membresía Trimestral Membresía Semestral

Valor S/7.62 S/11.86

Igv S/1.37 S/2.13

Precio de venta S/8.99 S/13.99


Tabla 66 Comisión propuesta por alquiler de canchas.

Alquiler prom. de Cancha S/100.00

Comisión S/0.08

Comisión en soles Valor S/6.78

Igv S/1.22

Precio de venta S/8.00


4.3.3. Plaza.

Nuestra distribución será vía web disponible en las plataformas de Play Store y App Store

de los sistemas operativos Android y IOS respectivamente. Vamos a aprovechar el gran

posicionamiento de ambas plataformas en el mercado y su relación directa con el servicio

que ofreceremos, lo cual nos va a permitir publicar y mantener nuestro aplicativo a

disposición del usuario final.

Número de aplicaciones descargadas de Play Store y App Store.

A través del siguiente gráfico podremos observar la cuantía de descargas de aplicaciones

que se han efectuado por medio de ambas plataformas en el 2017.

78

Figura 38. Aplicaciones descargadas en el año 2017.

Recuperado de Global App Revenue Grew

4.3.4. Promoción.

La empresa Futgolea Group S.A.C. pondrá una campaña completamente agresiva para

posicionarse en un mercado que actualmente es virgen porque no tiene competencia

directa, solamente existe competencia indirecta, por ello concluimos que posicionarse en

la mente del consumidor debe ser de forma rápida, para lo cual la extensión de la

campaña debe crear gran impacto en el público y establecer una respuesta conveniente

por parte del consumidor.

4.3.4.1. Campaña de Lanzamiento.

Redes sociales.

Ya que somos un servicio virtual, nuestra presencia en redes sociales debe ser la más

adecuada para conseguir que los usuarios potenciales descarguen la misma de forma

sencilla y práctica. Estaremos en Facebook, Instagram y en YouTube en la cual

compartiremos algunos videos tales como experiencias de usuarios, tutoriales, pequeños

comerciales, etc.

Facebook.

Una de las redes sociales más usadas, mediante ella crearemos un Fan page, que será

administrado por un Community Manager, en el cual se brindará información

constantemente de nuestra aplicación, se invertirá en publicidad de este medio.

79

Figura 39. Futgolea en Facebook.


Instagram.

Otra red social muy usada en el Perú, aprovecharemos esta herramienta para compartir

información.

Figura 40. Futgolea en Instagram.


80

YouTube.

Plataforma de videos en la que compartiremos diferentes tipos de videos (comerciales,

experiencias de usuarios, torneos, etc.)

Figura 41.Futgolea en Youtube.


Activaciones.

Colocaremos afiches o banners en tiendas deportivas localizadas en centros comerciales

ya que el tránsito aquí es elevado y estamos seguros que podremos conseguir gran

cantidad de nuevos usuarios en dichos lugares. Iremos a las canchas y repartiremos

volantes a todas las personas que encontremos, para ello contaremos con un stand y una

anfitriona encargada de hacerlo, así varios aficionados al fútbol podrían convertirse en

usuarios.

4.3.4.2. Promoción para todos los años.

Publicidad en Exteriores.

La publicidad en exteriores se refiere a publicidad en la calle que se usará como

herramienta de recordación para los usuarios y estará dirigida al público en general,

hablamos de paneles y vallas publicitarias.

81

Figura 42. Publicidad en exteriores.


Redes sociales.

Se transmitirá publicidad todo el año a través de estas herramientas ya que hoy en día

las redes sociales son usadas por mucha gente alrededor del mundo y el Perú no es

indiferente a ello.

Descuentos.

Ofreceremos descuentos a nuestros suscriptores que alquilen canchas en las

temporadas de menos afluencia.

82

5. Capítulo V: Estudio legal y organizacional

5.1. Estudio Legal

5.1.1. Forma societaria.

Actividades.

Futgolea Group será una empresa constituida como una SAC (Sociedad Anónima

Cerrada), establecida por la ley General de sociedades 26887, teniendo como referencia

las siguientes características:

Estará conformada por 5 socios de manera activa, quienes podrán adquirir y/o negociar

con las acciones dentro del mismo grupo de accionistas, a ello se agrega que como

máximo se tendrá la participación de 20 accionistas respetando lo establecido según lo

que indica la norma, esto no implica que se vea afectada la posibilidad de manejar

grandes capitales por cada accionista. Cada acción está representada por un valor

nominal de un sol (S/.1.00).

Hemos decidido no contar con un directorio, para ello se contará con un Gerente General

quien asumirá todas las responsabilidades de la organización según lo estipulado en los

estatus.

El domicilio fiscal estará ubicado en el distrito de Miraflores y no tendrá fecha de vigencia.

El capital social será conformado por el aporte del 20% del capital total por cada

accionista.

Tabla 67 Capital social.

APORTE DE CADA SOCIO (En Nuevos Soles)

Castillo Jauregui, Edilberto Fabian S/33,164.21

Granados Rojas, Ruben Dario S/33,164.21

Rios Madrid, Roxana Shirley S/33,164.21

Serrano Rodriguez, Alvaro Gonzalo S/33,164.21

Villacorta Galvez, Carlos Roberto S/33,164.21

TOTAL S/165,821.07


Pasos necesarios para el registro de nuestra sociedad.

Primero se debe buscar en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos

(SUNARP) el nombre la cual se le va a colocar a la empresa.

Luego debemos elaborar la minuta a través de un abogado y luego ir a la notaria para las

firmas de los representantes, para ello se presenta 2 juegos de la minuta originales, copia

simple de los DNI de los socios y cónyuges, este documento deberá ser firmado tanto por

83

el notario como cada uno de los participantes de la sociedad incluido los cónyuges de los

casados.

Una vez escrita la minuta, deberá ser revisada ante un notario y este a su vez será

elevado a escritura pública como validación de la constitución.

Para el registro de personas jurídicas en Sunarp deberemos presentar los siguientes

documentos:

Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y deberá ser suscrita

de manera correcta.

Una copia del DNI del representante legal con la constancia de haber

participado en las últimas elecciones.

La escritura pública en el cual deberá contener el pacto social y los estatutos.

Comprobante del pago realizado por los derechos registrales.

Para la obtención del RUC (Registro Único de Contribuyente que permitirá la

declaración y pago de impuestos, se deberá presentar los siguientes

documentos:

Un juego original y una copia de la partida electrónica y deberá estar

certificada por Registros Públicos, y la antigüedad no deberá ser mayor a 30

días calendarios.

Un juego original y una copia simple del DNI vigente del representante legal.

Un juego original y una copia de cualquier documento privado o público en la

que conste la dirección del domicilio fiscal declarado (recibo de agua, luz,

teléfono o contrato de alquiler).

Valorización.

Tabla 68 Valorización de la constitución societaria.

CONCEPTO DETALLES TIEMPO COSTO

Búsqueda de nombre Piden 5 opciones de nombres 30 min. S/5.00

Reserva de nombre Se registra el nombre elegido 30 diías S/20.00

Minuta Estatutos redactados 15 días aprox S/250.00 Escritura publica Según normas dadas 15 días aprox S/450.00

Inscripción en Sunarp Presentar los documentos 5 días hábiles S/150.00

Obtención de RUC De acuerdo al giro El mismo día S/-

Total S/875.00


84

Para formar la sociedad se requiere un presupuesto de 875.00 soles.

Registro de marcas y patentes.

Actividades.

Para el registro de nuestra marca Futgolea, debemos acudir a INDECOPI (Instituto

Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual)

tomaremos en consideración su clasificación NIZA, en el cual nos encontramos ubicados

en la clase 41. Los pasos a seguir son los siguientes:

Figura 43.Clasificación del servicio.


Búsqueda de Antecedes Fonéticos.

Se realizará la búsqueda de antecedentes fonéticas para encontrar una palabra, frase o

combinación de palabras que vamos a utilizar en nuestra marca y así evitar que sea

igual, similar o tenga un sonido parecido al pronunciarlo a otra marca, en caso sea así, no

podríamos registrar la marca como de nuestra propiedad.

Este procedimiento se solicitará en las oficinas de INDECOPI o también se puede hacer

ante los centros MAC a nivel nacional.

Se deberá llenar el formato para la búsqueda fonética y deberá ser presentada en mesa

de parte en INDECOPI (respuesta en 20 minutos) (ver formato en anexo 2).

Búsqueda de antecedentes figurativo.

Realizaremos la búsqueda de alguna marca cuyos gráficos o alguna relación visual sea

igual o similar al que queramos colocar como nuestra marca.

En caso exista otra marca con las mismas características no podremos registrarla como

nuestra, del mismo modo que en la búsqueda fonética, esta búsqueda se puede realizar

en las instalaciones de INDECOPI o en algún centro MAC.

Para realizar nuestra búsqueda figurativa deberemos:

Llenar el formato.

Adjuntar un logotipo impreso de tamaño 5x5 cm,

Ambos documentos se presentan en mesa de partes de INDECOPI (ver

formato en anexo 2).

85

Figura 44.Búsqueda de logotipo.


Solicitud de Registro de Marca.

Una vez que hayamos verificado que nuestra marca no tiene antecedentes fonéticos y

figurativos procederemos a realizar la solicitud de registro de nuestra marca del servicio,

que nos permitirá protegerla y patentarla como nuestra propiedad intelectual y así evitar

que otros se apropien de ella, además nos da derecho de transferirlo y hacer uso del

signo registrado, y también nos da la potestad de otorgar.

Valorización.

Tabla 69 Valorización de registro de marcas y patentes.

CONCEPTO DETALLES TIEMPO COSTO

Búsqueda de antecedentes fonéticos. Por clase 20 minutos S/30.99

Búsqueda de antecedentes figurativos. Por clase 3 días S/38.46

Registro de marca y otros signos Por clase 6 meses S/534.99

Publicación de solicitud de Registro Por clase 3 meses S/-

Total S/604.44


Licencia y autorizaciones.

Actividades.

Nuestra oficina principal estará ubicada en la Av. José Pardo 223, Piso 9, cuya

jurisdicción le corresponde al distrito de Miraflores.

Los requisitos que debemos presentar para el trámite de licencia de funcionamiento son

los siguientes:

Formato de solicitud de licencia de funcionamiento (de distribución gratuita o

de libre reproducción), con carácter de declaración jurada, que incluya:

Número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del solicitante, tratándose de

personas jurídicas o naturales, según corresponda.

86

Número de DNI o Carné de Extranjería del representante legal, en caso de

persona jurídica u otros entes colectivos; o, tratándose de personas naturales

que actúen mediante representación.

Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas

jurídicas u entes colectivos. Tratándose de representación de personas

naturales, se requiere de carta poder con firma legalizada.

Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite.

Declaración Jurada de Observancia de Condiciones de Seguridad.

Valorización.

Tabla 70 Valorización de licencias y autorizaciones.

Actividad Detalles Tiempo de duración

Costo

Licencia de Funcionamiento

Será obtenida en la Municipalidad de Miraflores

15 días hábiles S/242.90

Total S/242.90


Legislación laboral.

Actividades.

Nuestro régimen laboral se ha seleccionado en función a la cantidad de personas las

cuales trabajaran en nuestra oficina y al volumen de venta con los que se estimada iniciar

el funcionamiento de la empresa, entonces para nuestro negocio Futgolea Group S.A.C.

se regirá bajo la denominación de “pequeña empresa” según el acuerdo del Texto Único

Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-TR, vigente desde el 01 de

octubre del 2008.

Futgolea Group S.A.C. tendrá los siguientes contratos laborales:

Contrato de Locación de Servicio

Contrato de Trabajo Indefinido

Contrato de Locación de Servicio.

Contrataremos los siguientes servicios externos:

Diseño de App

Desarrollo de App

Infraestructura tecnológica (Amazon web services)

Contabilidad

Asesoría legal

87

Se tercerizarán estos servicios porque nos permitirán minimizar nuestros costos de

operación, además de reducir cualquier tipo de riesgo y sobre todo asegurar que el

servicio sea continuo y estable.

Contrato Indeterminado.

Hemos determinado para Futgolea Group S.A.C. que los empleados tendrán contrato

indeterminado, y serán parte de la planilla como lo estipula la ley, de manera que,

contarán con todos los derechos y beneficios sociales que se regirá bajo las normas de la

Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, cuya

vigencia ha sido prorrogada durante 3 años en virtud de la Ley N.° 30056, Ley que

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el

crecimiento empresarial..

Este tipo de contrato será otorgado a:

Administrador

Community Manager

Ejecutivo Comercial

Supervisor de calidad y desarrollo

Tabla 71 Legislación laboral.

REGIMEN PEQUEÑA EMPRESA

LIMITES MAX

INGRESOS EN UIT X VENTAS ANUALES

1700

INGRESOS EN SOLES X VENTAS ANUALES

S/7,055,000.00

JORNADA LABORAL 8 horas o 48 horas semanales

REMUNERACION MINIMA VITAL

930

CTS ½ sueldo por cada año de trabajo. con tope de 90 días de remuneración.

GRATIFICACION ½ sueldo en julio y ½ sueldo en diciembre (*)

UTILIDAD según los alcances del Decreto Legislativo N.° 892. VACACIONES 15 días al año o reducir a 7 días con la debida compensación económica DESCANSO Gozar de los feriados establecidos en el régimen laboral común o

general. HORAS EXTRAS Remuneración por trabajo en sobretiempo SEGURO Cobertura de seguridad social en salud a través del ESSALUD INDEMNIZACION Indemnización por despido de 20 días de remuneración por año de

servicios (con un tope de 120 días de remuneración)


88

Valorización.

Tabla 72 Puesto de trabajo – Administración.

Concepto 2019

Administrador

Sueldo bruto 42,000.00

Asignación familiar 1,116.00

Gratificación 3,500.00

Pago de CTS 1,942.33

Essalud 3,780.00

Bono ley (9% de gratif.) 315.00

Total Pago 52,653.33


Tabla 73 Puestos de trabajo – Ventas.

Concepto 2019

Community manager

Ejecutivo comercial

Sueldo bruto 32,400.00

Asignación familiar 2,232.00

Gratificación 2,700.00

Pago de CTS 1,555.50

Essalud 2,916.00

Bono ley (9% de gratif.) 243.00

Total Pago 42,046.50


Tabla 74 Puestos de trabajo – Operaciones.

CUADRO DE PROVISIONES 2019

Supervisor de calidad y desarrollo S/. 30,000.00

Total sueldo bruto S/. 30,000.00

Gratificación (1/12) S/. 2,500.00

Total sueldo S/. 32,500.00

Asignación familiar S/. 1,116.00

CTS (1/24) S/. 1,354.17

Essalud (9%) S/. 2,700.00

Bono Ley (9% de gratif.) S/. 225.00

Gasto total Operaciones S/. 37,895.17


Legislación tributaria.

Actividades.

Futgolea Group S.A.C., estará bajo el Régimen MYPE Tributario (RMT), contaremos con

la participación de 5 socios, y cada socio contará con la participación en las acciones que

89

podrán hacer negocios entre los socios de la empresa, creemos que para empezar el

negocio este régimen es la mejor opción ya que permite llevar una contabilidad bastante

clara y sobre todo que ante cualquier eventualidad en la empresa, sea por negociaciones

de las acciones, estas se podrán realizar sin ningún tipo de restricción y solo se deberá

registrar en el libro de matrículas de acciones.

Valorización.

Impuestos a utilizar.

Tabla 75 Impuestos y tasas.

IMPUESTOS TASA

Impuestos generales a la venta (IGV) 18.000%

Impuesto a la renta 29.500%

Impuesto a la transacción financiera 0.005%


Otros aspectos legales.

Actividades.

Otro aspecto importante que debemos considerar para el proyecto es la protección de

datos para los aplicativos móviles, en el Perú existe la Ley 29733 que regula la trata de

información de los usuarios y que ésta no puede ser expuesta de manera pública y

mucho menos puede ser comercializado.

Según el Artículo 1 de la presente Ley que tiene como objetivo garantizar el derecho

primordial a la llamada protección de datos personales, previsto en el artículo 2 numeral 6

de la Constitución Política del Perú, a través de su adecuado tratamiento, en un marco de

respeto de los demás derechos fundamentales que en ella se reconocen.

Artículo 2. Definiciones Para todos los efectos de la presente Ley, se entiende por:

Banco de datos personales.

En el artículo 39 nos indica las Sanciones administrativas que en caso de violación de las

normas de esta Ley o de su reglamento, la Autoridad Nacional de Protección de Datos

Personales puede aplicar las siguientes multas:

Las infracciones leves son sancionadas con una multa mínima desde 0.5 de una unidad

impositiva tributaria (UIT) hasta cinco unidades impositivas tributarias (UIT).

90

Resumen del capítulo.

Cuadro valorizado de todos los puntos previos, distribuido por las áreas de Administración, Ventas y Operaciones / Producción

Tabla 76 Resumen del capítulo.

CONCEPTO DETALLES TIEMPO VALOR TOTAL IGV COSTO TOTAL

Búsqueda de nombre Piden 5 opciones de nombres 30 min. S/ 5.00 S/ - S/ 5.00

Reserva de nombre Se registra el nombre elegido 30 días S/ 20.00 S/ - S/ 20.00

Minuta Estatutos redactados 15 días aprox S/ 211.86 S/ 38.13 S/ 250.00

Escritura publica Según normas dadas 15 días aprox S/ 381.36 S/ 68.64 S/ 450.00

Inscripción en Sunarp Presentar los documentos 5 días hábiles S/ 150.00 S/ - S/ 150.00

Obtención de RUC De acuerdo al giro El mismo día S/ - S/ - S/ -

Búsqueda de antecedentes fonéticos. Por clase 20 minutos S/ 30.99 S/ - S/ 30.99

Búsqueda de antecedentes figurativos. Por clase 3 días S/ 38.46 S/ - S/ 38.46

Registro de marca y otros signos Por clase 6 meses S/ 534.99 S/ - S/ 534.99

Publicación de solicitud de Registro Por clase 3 meses S/ - S/ - S/ -

Licencia de Funcionamiento Será obtenida en la Municipalidad de Miraflores

15 días hábiles S/ 205.85 S/ 37.05 S/ 242.90

TOTAL S/ 1,578.51 S/ 143.82 S/ 1,722.34


91

5.2. Estudio Organizacional

5.2.1. Organigrama Funcional.

Figura 45. Organigrama funcional.


Futgolea cuenta con cuatro empleados a tiempo completos y tres áreas tercerizadas, con

las que podremos iniciar operaciones en el 2019, ya que serán las necesarias.

El diseño y desarrollo inicial de la aplicación será también tercerizado, pero posterior a

ello será responsabilidad del personal propio gestionar las actualizaciones o

modificaciones que se requieran.

5.2.2. Servicios Tercerizados.

Futgolea ha decidido tercerizar los siguientes servicios, teniendo en cuenta que será una

pequeña empresa:

Contabilidad

Asesoría Legal

Infraestructura tecnológica

92

5.2.3. Descripción de puestos de trabajo.

Administrador.

El administrador será el profesional con la más alta responsabilidad dentro de la

empresa, ya que dependerá de su gestión y la de su equipo, lograr los objetivos

propuestos.

Funciones.

Administrar y gestionar los recursos materiales y económicos de la empresa.

Supervisar el correcto funcionamiento de todas las áreas del negocio.

Manejo y elaboración del presupuesto.

Distribuye y controla las actividades de su equipo.

Plantea estrategias y objetivos para el equipo.

Responsable de realizar los pagos correspondientes a sus trabajadores.

Community manager.

El Community manager será el responsable de crear, manejar y elaborar contenidos de

acuerdo a lo requerido por el servicio,

Funciones.

Elaboración y manejo de contenidos

Proponer mejoras campañas de acuerdo a los requerimientos que se presenten

por los suscriptores o proveedores.

Elaborar el calendario de publicaciones.

Planificar acciones de marketing digital y cumplir con los objetivos trazados.

Generar buena relación con los clientes a través de todos nuestros medios de

comunicación web.

Mantenerse actualizado con respecto las diferentes plataformas más visitadas

por el público.

Ejecutivo comercial.

El profesional de marketing será el responsable de la publicidad con la que contará

Futgolea en diferentes lugares de la ciudad.

Funciones.

Elaborar un plan de marketing en conjunto con el Community manager.

Contactar con diferentes proveedores para la colocación de la publicidad.

Definir plazos y priorizar de acuerdo al plan de marketing elaborado.

93

Negociar con los proveedores y conseguir sponsors para el App.

Mantenerse actualizado con las últimas tendencias de publicidad.

Supervisor de calidad y desarrollo (TI).

El técnico de sistemas será el responsable de mantener la aplicación funcionando

correctamente, evitando cualquier desperfecto.

Funciones.

Actualizar y dar mantenimiento a las diferentes bases de datos con las que

pueda contar la aplicación.

Solucionar cualquier inconveniente que pueda presentar la aplicación.

Proponer mejoras en diseño y desarrollo de la aplicación.

Brindar el soporte necesario a los usuarios que presenten inconvenientes.

5.2.4. Perfil de puestos de trabajo.

Tabla 77 Perfil Administrador.

Administrador

Descripción y perfil del puesto

Nombre del puesto Administrador

Competencias

Grado de instrucción Titulo Profesión

Educación Superior Bachiller Administrador de empresas o afines

Experiencia 2 años en puestos similares

Otros Manejo de office avanzado - Ingles intermedio

Habilidades Liderazgo

Comunicación eficaz

Trabajo en equipo

Manejo de conflictos

Acciones y resultados esperados

Gestiona y administra los recursos económicos y materiales de la empresa Supervisa el correcto funcionamiento de cada área del negocio, así como de sus responsables Maneja, analiza y controla el presupuesto Negocia con nuevos clientes y proveedores Distribuye y controla las actividades de su equipo a cargo

Condiciones del puesto

Tipo de contrato Contrato a plazo indefinido

Remuneración S/. 3,500.00

Ubicación Ficación Gerencia

Beneficios sociales Sí

Jornada Diurna

Horario 9:00 am a 5:00 pm

Tipo de sueldo Fijo mensual


94

Tabla 78 Perfil Community manager

Community manager


Nombre del puesto Community manager

Competencias


Educación Superior Licenciado o bachiller Marketing y publicidad


Otros Manejo de redes sociales y páginas web

Habilidades Conocimiento de tecnología

Comunicación efectiva y alto nivel de creatividad

Actitud positiva y proactiva

Adaptación a los cambios y al entorno


Elaboración y manejo de contenidos

Alto grado de comunicación con la comunidad. Establecer diálogos, generar público, generar valor Planificar acciones de marketing digital y cumplir objetivos.

Elaboración de calendario de publicaciones

Establecer relaciones con clientes, proveedores, influencers, etc.




Ubicación Ficación Administrativo


Jornada Diurna




95

Tabla 79 Perfil Ejecutivo comercial.

Ejecutivo comercial


Nombre del puesto Ejecutivo comercial

Competencias


Educación Superior Licenciado o bachiller Marketing, Comunicaciones.


Otros Manejo office - Ingles intermedio

Habilidades Comunicación efectiva

Alto nivel de motivación

Trabajo en equipo

Buen negociador

Acciones y resultados esperados Coordinar con el community manager el plan de marketing y publicidad

Buscar nuevos proveedores para la aplicación

Negociar con los proveedores y conseguir sponsors para el App.

Promover la marca a través de los diferentes modelos de publicidad

Informar de los avances al gerente general.




Ubicación Ficación Ventas


Jornada Diurna




96

Tabla 80 Perfil Supervisor de calidad y desarrollo (TI).

Supervisor de calidad y desarrollo (TI)


Nombre del puesto Supervisor de calidad y desarrollo (TI)

Competencias

Grado de instrucción

Titulo Profesión

Educación Superior Licenciado o bachiller

Ingeniero de sistemas, programador, a fines.


Otros Especialización en diseño y soporte de aplicaciones móviles

Habilidades Conocimiento de tecnología

Alto nivel resolutivo

Alto nivel de creatividad

Adaptación a los cambios y al entorno


Supervisar el correcto funcionamiento de la aplicación

Controlar y supervisar que el proveedor cumpla con los entregables según cronograma establecido Informar de forma inmediata de cualquier inconveniente o error que presente la aplicación Ser el nexo de comunicación entre la empresa desarrolladora o de soporte y el administrador de futgolea Proponer mejoras para la aplicación, teniendo en cuenta el perfil de nuestros clientes




Ubicación Ficación Operaciones


Jornada Diurna




5.2.5. Descripción de actividades de los servicios tercerizados.

Diseño y desarrollo de la aplicación.

Se tercerizará la parte del diseño y desarrollo de la aplicación, teniendo en cuenta que

esta será la parte más importante, ya que, de no cumplir con los plazos y condiciones

definidas, no podrá iniciar el proyecto como tal.

Funciones.

Diseño de la aplicación móvil, teniendo en cuenta todos los requerimientos de

acuerdo a la propuesta de valor y a la idea de negocio.

Desarrollo de la aplicación móvil, teniendo en cuenta el diseño planificado.

97

Soporte ante cualquier desperfecto que pueda presentar la aplicación o los

usuarios.

Infraestructura tecnológica.

Se tercerizará la Infraestructura tecnológica, ya que, al ser una aplicación móvil, es

necesario contar con diferentes elementos como bases de datos, imágenes, etc que

deberán alojarse en un servidor.

Funciones.

Nube donde se alojará toda la información de la aplicación.

Soporte 24/7 de acuerdo a los parámetros establecidos, de acuerdo al contrato.

Contabilidad.

La contabilidad es una pieza muy importante en toda empresa, pero al no ser nuestro

servicio como tal, se tercerizará con un contador que pueda llevar todas las finanzas

correctamente, así como también nos pueda transmitir propuestas para mejorar la

rentabilidad y eficiencia de la empresa.

Funciones.

Llevar los registros contables de la empresa.

Registrar todo ingreso o egreso, catalogándolo correctamente como activo o

pasivo, comprobando que todo documento recibido contenga los datos de la

empresa correctamente indicados.

Responsable de la declaración y pago de impuestos de la empresa.

Elaboración y manejo de todos los datos contables requeridos, estado de

resultados, balance general, etc.

Alto nivel de conocimiento no solo en contabilidad sino también en finanzas,

para poder brindar asesoría referente al tema, si es que se necesitará.

Asesoría legal.

Se tercerizará la asesoría legal, contando con un free lance para revisar cualquier tema

relacionado y evitar así cualquier problema legal que se pudiera ocasionar.

Funciones.

Elaboración de contratos.

Elaboración de cartas de despido.

Consultoría relacionada a temas legales.

98

5.2.6. Aspectos Laborales.

5.2.6.1. Forma de Contratación de puestos de trabajo y servicios

tercerizados.

El artículo 1351 del Código civil menciona “El contrato es el acuerdo de dos o más partes

para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial.” Lo que nos

indica es que es un documento que existe siempre que ambas partes se encuentren

conformes con lo que indica el contrato

El Contrato de Trabajo “Es el acuerdo prestado en forma libre y voluntaria, entre

trabajador y empleado, mediante el cual el primero se obliga a poner a disposición del

segundo su propia fuerza de trabajo, a cambio de una remuneración”.

Un contrato debe contener lo siguiente y de la manera más precisa posible.

El tipo de contrato, es decir si será indefinido o no, etc.

Los datos personales de las partes interesadas.

El puesto del empleado.

El sueldo del empleado.

El horario laboral definido.

Tiempo de vigencia del contrato.

Tiempo en el cual el empleado estará en periodo de prueba.

Tiempo que duraran las vacaciones del empleado.

Todo aquello que las partes deseen acordar para la relación laboral.

Firma del empleado y empleador.

5.2.6.2. Régimen Laboral de puestos de trabajo.

Algunas normas que regulan lo que corresponde a la jornada de trabajo son:

Artículo N. º 1 del Decreto Supremo N.º 007-2002-TR.

Artículo N. º 24 de la Constitución Política del Perú.

Decreto Legislativo N. º 854 (01.10.1996), modificado por la Ley N.º 27671

(21.02.2002).

Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Decreto Supremo N. º

007-2002-TR (04.07.2002) y su Reglamento el Decreto Supremo N.º 008-2002-

TR.

Estos artículos mencionas que la máxima cantidad de horas de trabajo permitidas para

un empleado por ley son 8 horas diarias o 48 horas semanales, teniendo en cuenta que

99

el empleador puede modificar dicha cantidad siempre que sea para disminuirlas o

balancearlas en diferentes días sin superar las 48 horas.

El tiempo de descanso no podrá ser menor a 45 minutos y en caso se trabaje

sobretiempo. Por las dos primeras horas se aplicará un recargo del 25% del valor de la

hora y a partir de la tercera hora, será del 35%.

El empleador tiene la potestad de disminuir o incrementar los días de trabajo, siempre

que la suma de las horas no supere las 48 a la semana.

Todo aquel trabajador que laboré entre las 10 pm y 6 am deberá recibir un recargo del

35% sobre su salario base.

100

5.2.6.3. Planilla para todos los años del proyecto.

Tabla 81 Cantidad de trabajadores y remuneración por puesto.

Beneficios al 50% por regimen MYPE

Cantidad de trabajadores Remuneración mensual

Area Puestos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Administrativo Administrador 1 1 1 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Ventas Community manager 1 1 1 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Ventas Ejecutivo comercial 1 1 2 2 2 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Operaciones Supervisor de calidad y desarrollo 1 1 1 1 1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Total de trabajadores 4 4 5 5 5

Nota: Elaboración propia

101

Tabla 82 Planilla para los años del Administrador.

Cuadro de provisiones 2019 2020 2021 2022 2023

Administrador S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00

Total sueldo bruto S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00

Gratificación (1/12) S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00

Total sueldo S/. 45,500.00 S/. 45,500.00 S/. 45,500.00 S/. 45,500.00 S/. 45,500.00

Asignación familiar S/. 1,116.00 S/. 1,116.00 S/. 1,116.00 S/. 1,116.00 S/. 1,116.00

CTS (1/24) S/. 1,942.33 S/. 1,942.33 S/. 1,942.33 S/. 1,942.33 S/. 1,942.33

Essalud (9%) S/. 3,780.00 S/. 3,780.00 S/. 3,780.00 S/. 3,780.00 S/. 3,780.00

Bono Ley (9% de gratif.) S/. 315.00 S/. 315.00 S/. 315.00 S/. 315.00 S/. 315.00

Gasto total Admin S/. 52,653.33 S/. 52,653.33 S/. 52,653.33 S/. 52,653.33 S/. 52,653.33

Cuadro de pagos 2019 2020 2021 2022 2023

Sueldo bruto S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00 S/. 42,000.00


Gratificación S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00 S/. 3,500.00

Pago de CTS S/. 1,942.33 S/. 1,942.33 S/. 1,942.33 S/. 1,942.33 S/. 1,942.33

Essalud S/. 3,780.00 S/. 3,780.00 S/. 3,780.00 S/. 3,780.00 S/. 3,780.00

Bono ley (9% de gratif.) S/. 315.00 S/. 315.00 S/. 315.00 S/. 315.00 S/. 315.00

Pago total Admin S/. 52,653.33 S/. 52,653.33 S/. 52,653.33 S/. 52,653.33 S/. 52,653.33


Tabla 83 Planilla para los años del asistente de gerencia, Community manager y ejecutivo comercial.


Community manager S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

Ejecutivo comercial S/. 18,000.00 S/. 18,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00 S/. 36,000.00





CTS (1/24) S/. 1,555.50 S/. 1,555.50 S/. 2,414.50 S/. 2,414.50 S/. 2,414.50

Essalud (9%) S/. 2,916.00 S/. 2,916.00 S/. 4,536.00 S/. 4,536.00 S/. 4,536.00


Gasto total Admin S/. 42,046.50 S/. 42,046.50 S/. 65,276.50 S/. 65,276.50 S/. 65,276.50

Cuadro de pagos 2019 2020 2021 2022 2023




Pago de CTS S/. 1,555.50 S/. 1,555.50 S/. 2,414.50 S/. 2,414.50 S/. 2,414.50

Essalud S/. 2,916.00 S/. 2,916.00 S/. 4,536.00 S/. 4,536.00 S/. 4,536.00


Pago total Admin S/. 42,046.50 S/. 42,046.50 S/. 65,276.50 S/. 65,276.50 S/. 65,276.50


102

Tabla 84 Planilla para los años del supervisor de calidad y desarrollo.


Supervisor de calidad y desarrollo

S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00





CTS (1/24) S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17

Essalud (9%) S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00


Gasto total Operaciones S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17

Cuadro de pagos 2019 2020 2021 2022 2023




Ppago de CTS S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17

Essalud S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00


Pago total planilla Operaciones

S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17


Tabla 85 Resumen pago total de planillas.

Cuadro resumen 2019 2020 2021 2022 2023

Planilla Administrativa S/. 52,653.33 S/. 52,653.33 S/. 52,653.33 S/. 52,653.33 S/. 52,653.33

Planilla Ventas S/. 42,046.50 S/. 42,046.50 S/. 65,276.50 S/. 65,276.50 S/. 65,276.50

Planilla Operaciones S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17

Total pago planillas S/. 132,595.00 S/. 132,595.00 S/. 155,825.00 S/. 155,825.00 S/. 155,825.00


103

5.2.6.4. Gastos por servicios tercerizados para todos los años del proyecto.

Tabla 86 Gastos por servicios Tercerizados.

Descripción Monto en S/ Frecuencia 2019 2020 2021 2022 2023

Diseño de App S/. 6,000.00 Unico pago

Desarrollo de App S/. 30,000.00 Unico pago

Infraestructura tecnológica (Cloud) S/. 55,000.00 Anual S/. 55,000.00 S/. 55,000.00 S/. 55,000.00 S/. 55,000.00 S/. 55,000.00

Soporte y actualizciones (App) S/. 1,800.00 Menusal S/. 21,600.00 S/. 21,600.00 S/. 21,600.00 S/. 21,600.00 S/. 21,600.00

Membresía app store (anual) S/. 330.00 Anual S/. 330.00 S/. 330.00 S/. 330.00 S/. 330.00 S/. 330.00

Membresía play store (anual) S/. 82.51 Anual S/. 82.51 S/. 82.51 S/. 82.51 S/. 82.51 S/. 82.51

Afiliación Visa net S/. 401.20 Anual S/. 401.20 S/. 401.20 S/. 401.20 S/. 401.20 S/. 401.20

Contabilidad S/. 150.00 Menusal S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00 S/. 1,800.00

Asesoria legal S/. 200.00 Semestral S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00 S/. 400.00

Total Servicio Terceriazado S/. 79,613.71 S/. 79,613.71 S/. 79,613.71 S/. 79,613.71 S/. 79,613.71


5.2.6.5. Horario de Trabajo de puestos de trabajo.

El horario que se ha designado para los trabajadores es el siguiente:

Tabla 87 Horario de trabajo.

Personal Turno Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Adinistrador 1 9:00 - 17:00 Descanso

Community manager 1 9:00 - 18:00 Descanso 9:00 - 18:00

Ejecutivo comercial 1 Descanso 10:00 - 19:00

Supervisor de calidad y desarrollo 1 Descanso 9:00 - 18:00


104

6. Capítulo VI: Estudio técnico

6.1. Tamaño del proyecto

6.1.1. Capacidad instalada.

Criterios.

La capacidad instalada está basada en términos del servidor del proyecto, que se calcula

tendrá un soporte de hasta 15,000 usuarios simultáneos que soliciten servicios o que se

encuentren activos en su membresía.

Cálculos.

Tabla 88. Capacidad instalada.

Año 2019 2020 2021 2022 2023

Capacidad instalada de usarios activos 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000


6.1.2. Capacidad utilizada.

Criterios.

Se considerarán los servicios de membresías comprendidos en la demanda por nuestro

mercado objetivo para comparar con la capacidad instalada de los servicios.

Cálculos.

Tabla 89. Capacidad utilizada

CAPACIDAD 2019 2020 2021 2022 2023

Instalada 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Utilizada 11,532 12,181 12,372 12,566 12,763


Porcentaje de utilización de la capacidad instalada.

Tabla 90 Porcentaje capacidad instalada.

CAPACIDAD 2019 2020 2021 2022 2023

Instalada 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

Utilizada 11,532 12,181 12,372 12,566 12,763

% de utilización 76.88% 81.21% 82.48% 83.77% 85.09%

Ociosa 23.12% 18.79% 17.52% 16.23% 14.91%


105

6.1.3. Capacidad máxima.

El servidor tendrá una capacidad máxima de 15,000 usuarios simultáneos, estando

operativo durante las 24 horas del día indistintamente de su uso, este tendrá la misma

capacidad. La capacidad máxima será igual a la capacidad instalada.

106

6.2. Procesos

6.2.1. D Diagrama de flujo de proceso de producción.

Proceso de afiliación de proveedores.

Figura 46.Proceso de afiliación de proveedores”.


107

- Proveedor debe descargar la aplicación

- Si es nuevo debe ingresar datos

- Elegir el tipo de usuario, en este caso es proveedor

- Ingresar formulario

- Tiempo de espera es de 1 a 5 días

- En esta parte el ejecutivo comercial debe verificar el formulario ingresado

- Si es correcto, enviar aprobación si no, enviar rechazo

- Luego, el proveedor debe verificar el estado del formulario

- Si no es aprobado debe corregir las observaciones

- Si es aprobado debe realizar el pago y registrar usuario

- Finalmente, ya puede ingresar a la aplicación

108

Proceso de registro de nuevos usuarios

Figura 42. Proceso de inscripción de nuevos usuarios.


109

- Cliente debe descargar la aplicación

- Si es nuevo debe ingresar sus datos

- Elegir entre cliente o proveedor, en este caso es cliente y debe ingresar sus

datos

- Luego, puede ingresar a la aplicación

- Si ya es usuario simplemente puede ingresar a la aplicación

110

Proceso Inscripción de equipos

Figura 43. Proceso de inscripción de equipos.


111

- Se debe descargar la aplicación

- Ir a “Inscripción de equipos”

- Si se tiene el equipo completo entonces se realizará la reserva del cupo, de

lo contrario se regresa al botón anterior

- Después de reservar el cupo se realiza el pago que puede ser con tarjeta de

crédito, transferencia o pago efectivo

- Si el pago procede se envía la confirmación al equipo, de lo contrario debe

volver a la opción “realizar pago”

112

6.2.2. Programa de producción.

Tabla 91 Suscripción de membresías.

2019 2020 2021 2022 2023

Suscripción de membresias

38,746 40,928 41,569 42,221 42,883

2018-2019 Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL

Suscripción de membresías (%)

10.00% 10.00% 10.00% 7.33% 7.33% 7.33% 7.00% 7.00% 7.00% 9.00% 9.00% 9.00% 100.00%

Membresías demandadas(Und)

3,875 3,875 3,875 2,841 2,841 2,841 2,712 2,712 2,712 3,487 3,487 3,487 38,746

Membresías a registrar 3,875 3,875 3,875 2,841 2,841 2,841 2,712 2,712 2,712 3,487 3,487 3,487 38,746

2020 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic TOTAL Membresías demandadas(%)

10.00% 10.00% 10.00% 7.33% 7.33% 7.33% 7.00% 7.00% 7.00% 9.00% 9.00% 9.00% 100.00%


4,093 4,093 4,093 3,001 3,001 3,001 2,865 2,865 2,865 3,684 3,684 3,684 40,928



10.00% 10.00% 10.00% 7.33% 7.33% 7.33% 7.00% 7.00% 7.00% 9.00% 9.00% 9.00% 100.00%


4,157 4,157 4,157 3,048 3,048 3,048 2,910 2,910 2,910 3,741 3,741 3,741 41,569



10.00% 10.00% 10.00% 7.33% 7.33% 7.33% 7.00% 7.00% 7.00% 9.00% 9.00% 9.00% 100.00%


4,222 4,222 4,222 3,096 3,096 3,096 2,955 2,955 2,955 3,800 3,800 3,800 42,221



10.00% 10.00% 10.00% 7.33% 7.33% 7.33% 7.00% 7.00% 7.00% 9.00% 9.00% 9.00% 100.00%


4,288 4,288 4,288 3,145 3,145 3,145 3,002 3,002 3,002 3,859 3,859 3,859 42,883



113

6.2.3. Necesidad de materia prima e insumos.

El proyecto que desarrollamos es una aplicación, por lo tanto, no necesita materia prima.

Periodicidad de compra.

Tabla 92 Periodicidad de compra.

Descripción Costo Observaciones

Infraestructura tecnológica (Cloud) S/. 55,000.00 Pago anual.

Soporte y actualizaciones (App) S/. 1,800.00 Pago mensual


6.2.4. Requerimiento de mano de obra.

Se requiere de las siguientes personas:

Tabla 93 Mano de obra.

PUESTOS CANTIDAD DE TRABAJADORES

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Administrador 1 1 1 1 1

Community manager 1 1 1 1 1

Ejecutivo comercial 1 1 2 2 2

Supervisor de calidad y desarrollo 1 1 1 1 1

Total de trabajadores 4 4 5 5 5


114

6.3. Tecnología para el proceso

6.3.1. Maquinarias.

Tabla 94 Máquinas de operaciones.

Maquinas para operaciones Cantidad Costo unitario

Valor total

IGV Monto total Reposición Costo de mantenimiento

Frecuencia de mantenimiento

Laptop Dell Core i5 1 S/1,972.60 S/1,972.60 S/355.07 S/2,327.67 5 años S/120.00 Semestral

Smartphone Android 1 S/2,650.00 S/2,650.00 S/477.00 S/3,127.00 5 años S/100.00 Semestral

Smartphone iPhone IOS 1 S/3,319.00 S/3,319.00 S/597.42 S/3,916.42 5 años S/100.00 Semestral

S/7,941.60 S/1,429.49 S/9,371.09


6.3.2. Equipos.

Tabla 95 Equipos de oficina

Equipos de oficina Cantidad Costo unitario

Valor total

IGV Monto total Reposición Costo de mantenimiento

Frecuencia de mantenimiento

Laptop Dell Core i5 2 S/1,972.60 S/3,945.20 S/710.14 S/4,655.34 5 años S/120.00 Semestral

MacBook Air 13 1 S/3,305.08 S/3,305.08 S/594.92 S/3,900.00 5 años S/250.00 Semestral

S/7,250.28 S/1,305.05 S/8,555.34


115

6.3.3. Útiles de oficina.

Tabla 74 Útiles de oficina.

Descripción Proveedor Cantidad Costo unitario

Valor total IGV Monto total Frecuencia de compra

Cuadernos cuadriculados A4 Tai Loy 12 S/2.97 S/35.64 S/6.42 S/42.06 Anual

Block oficio cuadriculado x50 hojas Tai Loy 16 S/3.64 S/58.31 S/10.49 S/68.80 Anual

Lapiceros (caja x50 unidades) Tai Loy 1 S/24.49 S/24.49 S/4.41 S/28.90 Anual

S/118.44 S/21.32 S/139.76


6.3.4. Programa de mantenimiento de maquinarias y equipos.

Tabla 75 Programa de mantenimiento a maquinarias de operaciones.

Mantenimiento de maquinarias Cantidad Costo mantenimiento Frecuencia Jun Dic 2019 2020 2021 2022 2023

Laptop Dell Core i5 1 S/120.00 Semestral S/120.00 S/120.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00 S/240.00

Smartphone Android 1 S/100.00 Semestral S/100.00 S/100.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00

Smartphone iPhone IOS 1 S/100.00 Semestral S/100.00 S/100.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00 S/200.00

Costo de mantenimiento S/320.00 S/320.00 S/640.00 S/640.00 S/640.00 S/640.00 S/640.00 IGV S/57.60 S/57.60 S/115.20 S/115.20 S/115.20 S/115.20 S/115.20

Costo total S/377.60 S/377.60 S/755.20 S/755.20 S/755.20 S/755.20 S/755.20


116

Tabla 76 Programa de mantenimiento a equipos y mobiliario de oficina.

Mantenimiento de equipos

Cantidad Costo mantenimiento

Frecuencia Jun Dic 2019 2020 2021 2022 2023

Laptop Dell Core i5 2 S/120.00 Semestral S/240.00 S/240.00 S/480.00 S/480.00 S/480.00 S/480.00 S/480.00

MacBook Air 13 1 S/250.00 Semestral S/250.00 S/250.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00 S/500.00

Costo de mantenimiento S/490.00 S/490.00 S/980.00 S/980.00 S/980.00 S/980.00 S/980.00 IGV S/88.20 S/88.20 S/176.40 S/176.40 S/176.40 S/176.40 S/176.40

Costo total S/578.20 S/578.20 S/1,156.40 S/1,156.40 S/1,156.40 S/1,156.40 S/1,156.40


6.3.5. Programa de compras posteriores (durante los años de operación) de maquinarias, equipos, herramientas,

utensilios, mobiliario por incremento de ventas.

Tabla 77 Programa de compras años posteriores.

Reposición de útiles de oficina Cantidad Costo unitario

Costo total

Frecuencia de compra

Dic (Año 0)

Dic 2019 2020 2021 2022 2023

Cuadernos cuadriculados A4 12 S/2.97 S/35.64 Anual S/35.64 S/35.64 S/35.64 S/35.64 S/35.64 S/35.64 S/35.64

Block oficio cuadriculado x50 hojas 16 S/3.64 S/58.31 Anual S/58.31 S/58.31 S/58.31 S/58.31 S/58.31 S/58.31 S/58.31

Lapiceros (caja x50 unidades) 1 S/24.49 S/24.49 Anual S/24.49 S/24.49 S/24.49 S/24.49 S/24.49 S/24.49 S/24.49

Total valor de venta

S/118.44 S/118.44 S/118.44 S/118.44 S/118.44 S/118.44 S/118.44

IGV S/21.32 S/21.32 S/21.32 S/21.32 S/21.32 S/21.32 S/21.32

Costo total S/139.76 S/139.76 S/139.76 S/139.76 S/139.76 S/139.76 S/139.76


117

6.4. Localización

6.4.1. Macro localización.

Son 4 los factores que hemos considerado para la elección de la ubicación de la Oficina

Administrativa y Centro de Operaciones de Futgolea.

Nuestra oficina se ubicará en el distrito de Miraflores, ya que nuestro segmento abarca

todo Lima Metropolitana, estos factores los detallamos a continuación:

Tabla 78 Matriz de Macro localización.

Distritos evaluados

Variable Peso Miraflores San Isidro La Molina

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.

Avenidas principales 0.2 9 1.8 9 1.8 9 1.8

Cercania a clientes 0.3 8 2.4 6 1.8 8 2.4

Espacio 0.2 6 1.2 6 1.2 6 1.2

Precio de alquiler 0.3 7 2.1 5 1.5 5 1.5

Total 1 7.5 6.3 6.9


- Avenidas principales: para este factor se ha considerado un valor de 20%, esto

es importante, ya que el personal que labore con nosotros podrá contar con la

facilidad de transportarse desde su hogar a su centro de labores y viceversa,

por medio de las diversas líneas de transportes.

- Cercanía a clientes: para este factor se ha considerado un valor de 30%, ya

que Miraflores colinda con distritos que pertenecen a los NSE A, B y C, quienes

son nuestro mercado.

- Espacio: para este factor se ha considerado un valor de 20%, si bien es cierto,

el área no es muy grande, pero el ambiente es acogedor.

- Precio de alquiler: para este factor se ha considerado un valor de 30%.

Podríamos decir que es uno de los principales factores por los que hemos

escogido el distrito de Miraflores.

6.4.2. Micro localización.

La dirección de la oficina es: Av. José Pardo, Nro. 223, Piso 9 - Miraflores. Referencia:

Edificio Lima Business Center.

118

Figura 47. Mapa del distrito.

Recuperado de Google Maps

Para la toma de decisión se han considerado los siguientes factores:

Tabla 96 Matriz de Localización.

Oficinas Co- working evaluadas

Variable Peso Lima Business Center

Uniglobal Business Center

Alonso & Cia Office Center

Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond.

Ubicación 0.3 9 2.7 8 2.4 9 2.7

Infraestructura 0.3 9 2.7 9 2.7 9 2.7

Pago de servicios 0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2

Costo de mantenimiento

0.2 1 0.2 1 0.2 1 0.2

Total 1 5.8 5.5 5.8


119

Figura 48. Imagen de oficina coworking

Recuperado de Tuofis.com

6.4.3. Gastos de adecuación.

No aplicaría, ya que la opción por la que hemos optado es alquilar una oficina coworking,

ésta viene totalmente equipada simplemente para que los colaboradores puedan llegar a

la oficina y comenzar con sus labores.

6.4.4. Gastos de servicios.

Tampoco aplicarían los gastos de servicios, ya que dentro del costo de la oficina

coworking están incluidos los servicios de: agua, luz, teléfono, internet, mantenimiento,

limpieza y vigilancia, además de otros servicios que nos permitirán ahorrar costos.

120

6.4.5. Plano de centro de operaciones.

Figura 49.Plano oficina.


121

Figura 50. Plano oficina.


122

6.4.6. Descripción del centro de operaciones.

La oficina está ubicada en un 9no piso, cuenta con ascensor.

El área es de 28 mt2, tiene: (1) baño, piso alfombrado, cielo raso, ventanas con vista a la

calle, parlantes integrados, iluminación LED y Wifi.

Son (4) los escritorios, que serán ocupados por:

(1) Administrador General

(1) Community Manager

(1) Ejecutivo Comercial

(1) Supervisor de Calidad y Desarrollo TI

6.5. Responsabilidad social frente al entorno

6.5.1. Impacto ambiental.

Nuestro aplicativo móvil al tratarse de un desarrollo tecnológico requiere del uso de

electricidad, es de suma importancia manejarlo de manera adecuada.

Vamos a fomentar la reutilización y/o reciclaje de las piezas que sean

cambiadas de nuestras herramientas de trabajo, es decir, las laptops.

Vamos a fomentar el ahorro de energía, mediante la desconexión de la red

eléctrica de todos los dispositivos que no ameriten mantenerse conectados

(Wifi, computadoras, etc.).

Implementaremos como protocolo de la empresa, el mantenimiento preventivo

de las instalaciones eléctricas y tomacorrientes de la oficina cada 3 meses.

6.5.2. Con los trabajadores.

Todo el personal estará en planilla, contará con todos los beneficios sociales que por ley

corresponde. Además, queremos crear un ambiente de trabajo agradable de manera que

facilite realizar las funciones de cada uno.

Elaborar el horario de trabajo, así como la planilla de todo el personal.

Crear un buen clima laboral con comunicación clara entre todos los

colaboradores.

Realización de actividades de complementación del equipo de trabajo en

fechas relevantes para la compañía.

Monitoreo continuo.

Proporcionar los recursos que sean necesarios para los colaboradores, de

modo que puedan realizar sus labores normalmente.

123

6.5.3. Con la comunidad.

Fomentaremos el deporte mediante nuestro aplicativo móvil, de esta manera

evitaremos que más personas sufran de enfermedades.

Haremos que más personas estén dispuestas a jugar en el momento que

quieran y donde quieran.

Personas desconocidas podrán socializar mediante un partido de fulbito.

124

7. Capítulo VII: Estudio económico y financiero

7.1. Inversiones

Las inversiones son aquellos recursos que utilizamos para obtener rentabilidad o algún

beneficio en un determinado tiempo a futuro.

7.1.1. Inversión en activo fijo depreciable.

Para que un activo sea depreciable, debe superar el valor de un cuarto de UIT, es decir

su valor debe ser S/1037.00, ya que la UIT tiene como valor S/4150.00, y su vida útil

deberá ser superior a un año.

Tabla 97 Inversión en activo fijo depreciable

Descripción Cantidad Costo Unitario Valor Total I.G.V. Total Precio

Maquinarias 7,941.60 1,429.49 9,371.09 Laptop Dell Core i5 1 1,972.60 1,972.60 355.07 2,327.67 Smartphone Android 1 2,650.00 2,650.00 477.00 3,127.00 Smartphone iPhone IOS 1 3,319.00 3,319.00 597.42 3,916.42

Equipos 7,250.29 1,305.05 8,555.34 Laptop Dell Core i5 2 1,972.60 3,945.20 710.14 4,655.34 MacBook Air 13 1 3,305.08 3,305.08 594.92 3,900.00

TOTAL ACTIVO FIJO 15,191.89 2,734.54 17,926.43


7.1.2. Inversión en activo intangible.

La inversión en activos intangibles es todo recurso que se ha utilizado para adquirir

licencias, patentes, marcas, también lo que se utilizó para la constitución de la empresa y

todo aquel activo que no se pueda tocar, pero existe y tiene un valor para la empresa.

Tabla 98 Inversión en activo intangible.

Concepto Valor I.G.V. Importe

Constitución De La Empresa 768.22 106.78 875.00

Búsqueda De Nombre 5.00 5.00 Reserva De Nombre 20.00 20.00 Elaboración De La Minuta Y Escritura Publica 593.22 106.78 700.00 Elevar La Escritura Pública A La Sunarp 150.00 150.00 Obtención Del Ruc 0.00 0.00 0.00 Marcas Y Patentes 604.44 0.00 604.44

Búsqueda Fonética En Indecopi (0.84% Uit) 30.99 30.99 Búsqueda de antecedentes figurativos 38.46 38.46 Solicitud De Registro De Marca (14.46% Uit) 534.99 534.99 Publicación En La Web La Gaceta Electrónica De Indecopi 0.00 0.00 Licencias 205.85 37.05 242.90

Licencia De Funcionamiento 205.85 37.05 242.90 Software 635.51 114.40 749.91 Creación De Pagina Web 338.98 61.02 400.00 Microst Office 135.59 24.41 160.00 Antivirus 84.66 15.24 99.90 Dominio 42.37 7.63 50.00 Hosting 33.90 6.10 40.00

TOTAL GASTOS INTANGIBLES 2,214.02 258.23 2,472.25


125

7.1.3. Inversión en gastos pre-operativos.

Son todos aquellos que se han generado para la puesta en marcha de la empresa.

Tabla 99 Gastos pre-operativos

CONCEPTO CANT. COSTO UNITARIO

VALOR TOTAL

I.G.V. IMPORTE TOTAL

ALQUILER PRE OPERATIVO

Alquiler de local 1 S/2,542.37 S/2,542.37 S/457.63 S/3,000.00

MARKETING DE LANZAMIENTO

Campaña de lanzamiento 1 S/3,875.71 S/3,875.71 S/697.63 S/4,573.33

GASTOS DE PERSONAL

Administrador 1 S/3,910.92 S/3,910.92 S/- S/3,910.92

Community manager 1 S/1,568.04 S/1,568.04 S/- S/1,568.04

Ejecutivo comercial 1 S/1,935.83 S/1,935.83 S/- S/1,935.83

Supervisor de calidad y desarrollo 1 S/3,157.93 S/3,157.93 S/- S/3,157.93

SERVICIOS

Diseño de App 1 S/5,084.75 S/5,084.75 S/915.25 S/6,000.00

Desarrollo de App 1 S/25,423.73 S/25,423.73 S/4,576.27 S/30,000.00

Infraestructura tecnológica (Cloud) 1 S/46,610.17 S/46,610.17 S/8,389.83 S/55,000.00

Membresía app store (anual) 1 S/279.66 S/279.66 S/50.34 S/330.00

Membresía play store (anual) 1 S/69.92 S/69.92 S/12.59 S/82.51

Afiliación Visa net 1 S/340.00 S/340.00 S/61.20 S/401.20

Contabilidad 1 S/127.12 S/127.12 S/22.88 S/150.00

Asesoría legal 1 S/169.49 S/169.49 S/30.51 S/200.00

BIENES NO DEPRECIABLES

Cuadernos cuadriculados A4 12 S/2.97 S/35.64 S/6.42 S/42.06

Block oficio 16 S/3.64 S/58.31 S/10.49 S/68.80

Lapiceros (caja por 50) 1 S/24.49 S/24.49 S/4.41 S/28.90

TOTAL GASTOS PRE OPERATIVOS S/95,214.07 S/15,235.44 S/110,449.52


7.1.4. Inversión en inventarios iniciales.

Debido a que somos una aplicación móvil, no contamos con inventario.

7.1.5. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado).

El capital de trabajo es aquello que la empresa puede seguir invirtiendo durante el

funcionamiento de la misma, para así seguir obteniendo utilidades y rentabilidad.

126

Tabla 100 Capital de trabajo

CONCEPTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

Saldo Inicial de Caja 0 (40,542) 4,051 (1,096) (12,446) (14,656) (12,525) (17,416) (11,873) (11,873) (7,388) (9,977) Total Ingresos en Efectivo 39,311 39,311 39,311 30,017 30,017 30,017 30,593 30,593 30,593 37,569 37,569 37,569 Ventas mensuales 61,050 61,050 61,050 46,615 46,615 46,615 47,510 47,510 47,510 58,344 58,344 58,344 Total Egresos en Efectivo 79,854 35,261 40,407 42,463 44,672 42,541 48,008 42,465 42,465 44,957 47,546 49,952 Materiales Insumos (Incl. IGV) Personal Mano de Obra Directa 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Mano de Obra Indirecta Personal Administrativo 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 Personal de Ventas 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 Asignación familiar 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 372 Gratificación 4,350 4,350 CTS 2,426 2,426 ESSALUD 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 494 Servicios Alquiler de oficina co-working 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 Infraestructura software 48,136 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 2,113 Soporte y actualización 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 1,525 Útiles de Oficina 118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Promoción y Publicidad Gastos de Prom. y Publicidad 3,588 5,367 5,367 5,367 5,367 5,367 6,638 5,367 5,367 5,367 5,367 5,367 Premios de torneo mensual 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 Mantenimiento 360 0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 Outsoursing (Legal y contabilidad) 350 150 150 150 150 150 350 150 150 150 150 150 Impuestos Pago a Cuenta Imp. Renta 0 916 916 916 699 699 699 713 713 713 875 875 Pagos de IGV al Estado 0 0 5,146 7,924 7,924 7,859 7,820 8,085 8,085 10,035 10,035 9,929 Prestamo e Imprevistos Cuotas préstamo activo fijo 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 904 Cuotas préstamo capital de trabajo 6,754 6,754 6,754 6,754 6,754 6,754 6,754 6,754 6,754 6,754 6,754 6,754 Imprevistos 3,052.48 3,052 3,052 2,331 2,331 2,331 2,375 2,375 2,375 2,917 2,917 2,917 Ingresos menos Egresos del mes (40,542) 4,051 (1,096) (12,446) (14,656) (12,525) (17,416) (11,873) (11,873) (7,388) (9,977) (12,382) Saldo Acumulado (40,542) (36,492) (37,587) (50,033) (64,689) (77,214) (94,629) (106,502) (118,375) (125,763) (135,739) (148,122) Máximo Déficit Mensual Acumul. (148,122) Caja Mínima Requerida (6,654) Inversión en Capital de Trabajo (154,776)


127

7.1.6. Liquidación del IGV.

El impuesto general a las ventas es aquello que toda empresa o persona debe pagar por comprar un producto, lo positivo es que este

puede ser deducido posteriormente de los impuestos que deba pagar la empresa por las ventas que ha realizado.

Tabla 101 Liquidación del IGV.

Concepto Año 0 Año 1

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

IGV Ventas 0 10,989 10,989 10,989 8,391 8,391 8,391 8,552 8,552 8,552 10,502 10,502 10,502

IGV Insumos 0

I.G.V. servicios 0 -8,664 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -275 -380

I.G.V. Útiles de Oficina 0 -21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IGV Co Work Local 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801

I.G.V. Mantenimiento -65 0 0 0 0 -65 0 0 0 0 0 0

IGV - Outsoucing -63 -27 -27 -27 -27 -27 -63 -27 -27 -27 -27 -27

IGV Publicidad y Marketing -646 -966 -966 -966 -966 -966 -1,195 -966 -966 -966 -966 -966

IGV Activo Fijo -2,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IGV Intangibles -258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IGV Gastos Pre Operativos -15,235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IGV Neto -18,228 2,330 10,522 10,522 7,924 7,924 7,859 7,820 8,085 8,085 10,035 10,035 9,929

Crédito Fiscal -18,228 -15,898 -5,376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago de IGV 0 0 0 5,146 7,924 7,924 7,859 7,820 8,085 8,085 10,035 10,035 9,929


128

Tabla 102 Liquidación del IGV para todos los años.

Concepto Año 0 2020 2021 2022 2023

IGV Ventas 0 129,819 137,510 145,243 153,002

IGV Insumos 0

I.G.V. servicios 0 -11,791 -11,791 -11,791 -11,791

I.G.V. Útiles de Oficina 0 -21 -21 -21 -21

IGV Co Work Local 9,610 9,610 10,983 10,983

I.G.V. Mantenimiento -130 -130 -130 -130

IGV - Outsoucing -396 -396 -396 -396

IGV Publicidad y Marketing -8,808 -5,440 -5,440 -5,440

IGV Activo Fijo -2,735 0 0 0 0

IGV Intangibles -258 0 0 0 0

IGV Gastos Pre Operativos -15,235 0 0 0 0

IGV Neto -18,228 118,284 129,343 138,449 146,208

Crédito Fiscal -18,228 0 0 0 0

Pago de IGV 0 118,284 129,343 138,449 146,208


7.1.7. Resumen de estructura de inversiones.

Tabla 103 Resumen de estructura de inversiones.

Rubro Inversión % Deuda Patrimonio

Activo Fijo 17,926 6% 20,399

Activos Intangibles 2,472 1%

Capital de Trabajo 154,776 54% 154,776

Gastos Pre Operativos 110,450 39% 99,405 11,045

TOTAL 285,624 100% 119,803 165,821


Figura 51. Estructura de inversiones


6%

1%

54%

39%Activo Fijo

Activos Intangibles

Capital de Trabajo

Gastos Pre Operativos

129

7.2. Financiamiento

7.2.1. Estructura de financiamiento.

Tabla 104 Estructura de financiamiento.

Tipo Monto %

Deuda 119,803 42%

Capital Propio 165,821 58%

TOTAL 285,624 100%


Figura 52.Estructura de financiamiento.


Tabla 105 Aportación socios.

APORTE DE CADA SOCIO (En Nuevos Soles)

Castillo Jauregui, Edilberto Fabian S/33,164.21

Granados Rojas, Ruben Dario S/33,164.21

Rios Madrid, Roxana Shirley S/33,164.21

Serrano Rodriguez, Alvaro Gonzalo S/33,164.21

Villacorta Galvez, Carlos Roberto S/33,164.21

TOTAL S/165,821.07


7.2.2. Financiamiento del activo fijo.

Tabla 106 Financiamiento activo fijo.

Crediscotia

Préstamo Activo Fijo Préstamo 20,399 TCEA 39.00% TEM 2.78220% Plazo años 3 Plazo meses 36

Cuota Mensual 904


42%

58%

Deuda

Capital Propio

130

Tabla 107 Cronograma de pagos de activo fijo.

Rubro 2019 2020 2021 2022 2023

Saldo Inicial 20,399 15,679 9,119

Interés 6,131 4,290 1,732

Capital 4,720 6,560 9,119

Cuota 10,851 10,851 10,851

Saldo Final 15,679 9,119 0


Tabla 108 Inicio del cronograma de pagos.

Rubro 1 2 3 4 5 6

Saldo Inicial 20,399 20,062 19,716 19,360 18,995 18,619

Interés 568 558 549 539 528 518

Capital 337 346 356 366 376 386

Cuota 904 904 904 904 904 904

Saldo Final 20,062 19,716 19,360 18,995 18,619 18,233


7.2.3. Financiamiento del capital de trabajo.

Tabla 109 Financiamiento capital de trabajo

CREDISCOTIA

Préstamo Capital de Trabajo (pre operativos)

Préstamo 99,405

TCEA 30.00%

TEM 2.21045%

Plazo años 1.5

Plazo meses 18

Cuota Mensual 6,754


Tabla 110 Cronograma de pagos de activo fijo.

Rubro 2019 2020 2021 2022 2023

Saldo Inicial 99,405 37,564

Interés 19,205 2,959 0

Capital 61,841 37,564 0

Cuota 81,046 40,523 0

Saldo Final 37,564 (0) 0


131

Tabla 111 Inicio del cronograma de pagos.

Rubro 1 2 3 4 5 6

Saldo Inicial 99,405 94,848 90,191 85,431 80,565 75,592

Interés 2,197 2,097 1,994 1,888 1,781 1,671

Capital 4,557 4,657 4,760 4,865 4,973 5,083

Cuota 6,754 6,754 6,754 6,754 6,754 6,754

Saldo Final 94,848 90,191 85,431 80,565 75,592 70,509


132

7.3. Ingresos anuales

7.3.1. Ingresos por ventas.

Tabla 112 Ingreso por ventas 2019.

RUBRO 2019

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Membresía Trimestral 23,897 23,897 23,897 17,524 17,524 17,524 16,728 16,728 16,728 21,507 21,507 21,507

Membresía Semestral 8,750 8,750 8,750 6,416 6,416 6,416 6,125 6,125 6,125 7,875 7,875 7,875

Comisión por alquiler de Canchas 20,848 20,848 20,848 15,289 15,289 15,289 14,594 14,594 14,594 18,763 18,763 18,763

Equipos para torneo 2,712 2,712 2,712 2,712 2,712 2,712 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424 5,424

Membresia mensual canchas 610 610 610 441 441 441 407 407 407 542 542 542

Publicidad mensual en la app 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233 4,233

TOTAL VENTA 61,050 61,050 61,050 46,615 46,615 46,615 47,510 47,510 47,510 58,344 58,344 58,344

I.G.V. de Ventas 10,989 10,989 10,989 8,391 8,391 8,391 8,552 8,552 8,552 10,502 10,502 10,502

VENTA CON I.G.V. 72,038 72,038 72,038 55,006 55,006 55,006 56,061 56,061 56,061 68,846 68,846 68,846


Tabla 113 Ingreso por ventas por año.

RUBRO 2019 2020 2021 2022 2023

Membresía Trimestral 238,966 252,421 256,375 260,398 264,481

Membresía Semestral 87,497 92,429 93,875 95,345 96,839

Comisión por alquiler de Canchas 208,481 220,217 223,675 227,180 230,739

Equipos para torneo 48,814 65,085 65,085 65,085 65,085

Membresia mensual canchas 6,000 6,407 6,407 6,508 6,610

Publicidad mensual en la app 50,797 84,661 118,525 152,390 186,254

TOTAL VENTA 640,555 721,219 763,942 806,906 850,009

I.G.V. de Ventas 115,300 129,819 137,510 145,243 153,002

VENTA CON I.G.V. 755,855 851,039 901,451 952,149 1,003,010


133

7.3.2. Recuperación de capital de trabajo.

El capital de trabajo será recuperado en el quinto año.

De acuerdo a las necesidades de la empresa la ratio es de 24,16%, esto nos permitirá

cubrir los requerimientos que se presenten sin afectar el desempeño del negocio.

Tabla 114 Recuperación del capital de trabajo.

Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 640,555 721,219 763,942 806,906 850,009

Capital de trabajo necesario 154,776 174,267 184,590 194,971 205,386

Inversion capital de trabajo (154,776) (19,491) (10,323) (10,381) (10,415)

Recuperacion de capital de trabajo 205,386


7.3.3. Valor de desecho Neto del activo fijo.

Tabla 115 Valor del desecho neto.

Descripción Total Precio

Vida Util (años)

Deprec. V.Libros V.Merc. (%)

V. Mercado (Soles)

Valor de Desecho

Operaciones 4,622.60 4,622.60 0.00 1,750.41 1,225.29

Laptop Dell Core i5

1,972.60 5 1,972.60 0.00 35% 690.41 483.29

Smartphone Android

2,650.00 5 2,650.00 0.00 40% 1,060.00 742.00

Smartphone iPhone IOS

3,319.00 5 3,319.00 0.00 40% 1,327.60 929.32

Administración 4,655.34 3,945.20 0.00 1,380.82 966.57

Laptop Dell Core i5

4,655.34 5 3,945.20 0.00 35% 1,380.82 966.57

MacBook Air 13 3,900.00 5 3,305.08 0.00 25% 826.27 578.39

TOTAL ACTIVO FIJO

9,277.94 8,567.81 0.00 3,131.23 2,191.86

IGV 563.62

Valor de Desecho con IGV 2,755.48


134

7.4. Costos y gastos anuales

7.4.1. Egresos desembolsables.

7.4.1.1. Presupuesto de materias primas e insumos.

Debido a que somos una aplicación móvil, no tenemos presupuesto para materia prima, ya que no la necesitamos.

7.4.1.2. Presupuesto de mano de obra directa.

Tabla 116 Presupuesto mano de obra directa.


Supervisor de calidad y desarrollo S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00 S/. 30,000.00





CTS (1/24) S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17

Essalud (9%) S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00


Gasto total Operaciones S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17

Cuadro de pagos 2019 2020 2021 2022 2023




Ppago de CTS S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17 S/. 1,354.17

Essalud S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00


Pago total planilla Operaciones S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17 S/. 37,895.17


Fuente: Elaboración propia

135

7.4.1.3. Presupuesto de costos indirectos.

Tabla 117 Presupuesto de costos indirectos.

CONCEPTO 2019 2020 2021 2022 2023

Alquiler de Co working 2,542.37 30,508.47 30,508.47 30,508.47 30,508.47

IGV Co Work Local 5,491.56 5,491.56 5,491.56 5,491.56 5,491.56

Premios de torneo mensual 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00

Primer Puesto 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00

Segundo Puesto 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Infraestructura Tecnológica, servicios 65,502.83 65,502.83 65,502.83 65,502.83 65,502.83

Membresia App store anual 279.66 279.66 279.66 279.66 279.66

Membresia Play store anual 69.92 69.92 69.92 69.92 69.92

Infraestructura Tecnológica 46,610.17 46,610.17 46,610.17 46,610.17 46,610.17

Soporte y actualización 18,305.08 18,305.08 18,305.08 18,305.08 18,305.08

Renovación Visa Net 238.00 238.00 238.00 238.00 238.00

I.G.V. servicios 11,790.55 11,790.55 11,790.55 11,790.55 11,790.55

Total Gasto sin IGV 98,045.21 126,011.31 126,011.31 126,011.31 126,011.31

Total Gasto con IGV 115,327.32 143,293.42 143,293.42 143,293.42 143,293.42


7.4.1.4. Presupuesto de gastos de administración.

Tabla 118 Presupuesto de gastos de administración.

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Administrador

Sueldo bruto 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00 42,000.00

Asignación familiar 1,116.00 1,116.00 1,116.00 1,116.00 1,116.00

Gratificación 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Pago de CTS 1,942.33 1,942.33 1,942.33 1,942.33 1,942.33

Essalud 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00 3,780.00

Bono ley (9% de gratif.) 315.00 315.00 315.00 315.00 315.00

Total Pago 52,653.33 52,653.33 52,653.33 52,653.33 52,653.33

Alquiler de Local 7,627.12 7,627.12 7,627.12 7,627.12 7,627.12

IGV Co Work Local 1,372.92 1,372.92 1,372.92 1,372.92 1,372.92

Útiles de Oficina 118.44 118.44 118.44 118.44 118.44

Cuadernos cuadriculados A4 35.64 35.64 35.64 35.64 35.64

Block oficio 58.31 58.31 58.31 58.31 58.31

Lapiceros (caja por 50) 24.49 24.49 24.49 24.49 24.49

I.G.V. Útiles de Oficina 21.32 21.32 21.32 21.32 21.32

Mantenimiento 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

Laptop Dell Core i5 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 Laptop Dell Core i5 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 MacBook Air 13 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 I.G.V. Mantenimiento 129.60 129.60 129.60 129.60 129.60 Servicios Outsourcing 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00

Contabilidad 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 Asesoría Legal 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 IGV - Outsoucing 396.00 396.00 396.00 396.00 396.00

Total Gasto sin IGV 14,445.56 14,445.56 14,445.56 14,445.56 14,445.56 Total Gasto con IGV 16,365.40 16,365.40 16,365.40 16,365.40 16,365.40 Total Pago sin IGV 63,200.45 63,200.45 63,200.45 63,200.45 63,200.45 Total Pago con IGV 65,120.29 65,120.29 65,120.29 65,120.29 65,120.29


136

7.4.1.5. Presupuesto de gastos de ventas.

Tabla 119 Presupuesto de gastos de ventas

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Community manager

Ejecutivo comercial

Sueldo bruto 32,400.00 32,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00

Asignación familiar 2,232.00 2,232.00 3,348.00 3,348.00 3,348.00

Gratificación 2,700.00 2,700.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

Pago de CTS 1,555.50 1,555.50 2,414.50 2,414.50 2,414.50

Essalud 2,916.00 2,916.00 4,536.00 4,536.00 4,536.00

Bono ley (9% de gratif.) 243.00 243.00 378.00 378.00 378.00

Total Pago 42,046.50 42,046.50 65,276.50 65,276.50 65,276.50

Alquiler de Local 15,254.24 15,254.24 22,881.36 22,881.36 22,881.36

IGV Co Work Local 2,745.72 2,745.72 4,118.64 4,118.64 4,118.64

Material gráfico y otro 39,660.93 30,508.49 17,898.19 17,898.19 17,898.19

Volantes 813.56 813.56 406.78 406.78 406.78

Banner 2,542.37 2,542.37 2,542.37 2,542.37 2,542.37

Polos promocionales 2,745.76 2,745.76 2,745.76 2,745.76 2,745.76

Marketing digital 18,305.04 12,203.40 6,101.64 6,101.64 6,101.64

Publicidad de redes 18,305.04 12,203.40 6,101.64 6,101.64 6,101.64

Marketing directo 0.00 288.14 288.14 288.14 288.14

Campaña emailing 0.00 288.14 288.14 288.14 288.14

Activaciones 5,932.20 5,932.20 5,932.20 5,932.20 5,932.20

Anfitrionas 2,542.37 2,542.37 2,542.37 2,542.37 2,542.37

Módulo 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83

IGV Publicidad y Marketing 11,501.67 8,807.84 5,439.58 5,439.58 5,439.58

Total Gasto sin IGV 79,395.41 64,429.47 53,479.53 53,479.53 53,479.53

Total Gasto con IGV 93,642.80 75,983.03 63,037.75 63,037.75 63,037.75

Total Pago sin IGV 121,198.91 106,232.97 118,378.03 118,378.03 118,378.03

Total Pago con IGV 135,446.30 117,786.53 127,936.25 127,936.25 127,936.25


7.4.2. Egresos no desembolsables.

7.4.2.1. Depreciación.

Tabla 120 Depreciación.

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Operaciones 1,588.32 1,588.32 1,588.32 1,588.32 1,588.32

Laptop Dell Core i5 394.52 394.52 394.52 394.52 394.52

Smartphone Android 530.00 530.00 530.00 530.00 530.00

Smartphone iPhone IOS 663.80 663.80 663.80 663.80 663.80

Administración 789.04 789.04 789.04 789.04 789.04

Laptop Dell Core i5 789.04 789.04 789.04 789.04 789.04

MacBook Air 13 661.02 661.02 661.02 661.02 661.02

Total Depreciación 2,377.36 2,377.36 2,377.36 2,377.36 2,377.36


137

7.4.2.2. Amortización de intangibles.

Tabla 121 Amortización de intangibles

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Amortización 442.80 442.80 442.80 442.80 442.80

Total Amortización 442.80 442.80 442.80 442.80 442.80


7.4.2.3. Gasto por activos fijos no depreciables.

Al ser una aplicación móvil y por lo mismo no tener demasiados activos fijos, no

contamos con activos fijos no depreciables, por lo que no tenemos este gasto.

7.4.3. Costo de producción unitario y costo total unitario.

Tabla 122 Costo de producción unitario y costo total unitario.

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Venta en Unidades 30,753 32,481 32,988 33,510 34,032




Equipos para torneo 288 384 384 384 384

Membresia mensual canchas 177 189 189 192 195

Publicidad mensual en la app 36 60 84 108 132

Mano de Obra Directa 37,895.17 37,895.17 37,895.17 37,895.17 37,895.17

Materia Prima

Costos Indirectos 126,011.31 126,011.31 126,011.31 126,011.31 126,011.31

Total Costo de servicio (en soles) 163,906.48 163,906.48 163,906.48 163,906.48 163,906.48

Membresía Trimestral 102.79 97.31 95.81 94.33 92.88

Membresía Semestral 159.96 151.43 149.09 146.80 144.53

Comisión por alquiler de Canchas 91.47 86.60 85.26 83.94 82.65

Equipos para torneo 1,399.15 932.77 932.77 932.77 932.77

Membresia mensual canchas 467.28 436.21 436.21 426.99 421.50

Publicidad mensual en la app 15,530.59 9,318.35 6,655.97 5,176.86 4,235.61

Costo Unitario de servicio (en soles) 17,751.25 11,022.67 8,355.11 6,861.69 5,909.94

Gastos Administrativos 14,445.56 14,445.56 14,445.56 14,445.56 14,445.56

Gastos de Venta 79,395.41 64,429.47 53,479.53 53,479.53 53,479.53

Depreciación Activo Fijo 2,377.36 2,377.36 2,377.36 2,377.36 2,377.36

Amortización de Intangibles 442.80 442.80 442.80 442.80 442.80

Amortiz. Gasto Pre Operativo 22,089.96 22,089.96 22,089.96 22,089.96 22,089.96

Costo Total (en soles) 282,657.56 267,691.62 256,741.68 256,741.68 256,741.68

Membresía Trimestral 42.01 37.51 35.38 34.83 34.29

Membresía Semestral 65.38 58.38 55.05 54.20 53.36

Comisión por alquiler de Canchas 37.38 33.38 31.48 30.99 30.52

Equipos para torneo 616.90 371.60 356.40 356.40 356.40

Membresia mensual canchas 190.47 168.01 160.91 157.98 156.25

Publicidad mensual en la app 6,532.97 3,712.24 2,543.14 1,977.99 1,618.36

Costo Unitario Total (en soles) 7,485.11 4,381.12 3,182.34 2,612.40 2,249.18


138

8. Capítulo VIII: Estados financieros proyectados

8.1. Premisas del estado de ganancias y pérdidas y del flujo de caja

Todos los montos, tanto en el Estado de Ganancias y Pérdidas como en los flujos

proyectados se encuentran expresados en Nuevos Soles.

De conformidad con las normas y procedimientos contables vigentes, los rubros

incluidos en los estados de ganancias y pérdidas presentados no incluyen IGV.

Solo para fines comparativos y de análisis se presentan versiones de los estados

de pérdidas y ganancias que incluyen IGV.

Para los flujos de caja, tanto económicos como financieros, los rubros considerados

sí incluyen IGV, toda vez que en ellos se reflejan los movimientos de efectivo.

Para efectos de la asignación de gastos por centros de costo, se han considerado

las áreas de operaciones, administración y ventas.

Se ha considerado una tasa del 29.5%

La T.C.E.A. aplicada al financiamiento bancario se encuentra respaldada por la

cotización que le fue solicitada a la financiera.

Los precios de venta son los siguientes: Describir las comisiones que manejan.

8.2. Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros

Tabla 123 Estado de ganancias y pérdidas sin gastos financieros.

Rubro 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 640,555 721,219 763,942 806,906 850,009

(-) Costo de Ventas (163,906) (163,906) (163,906) (163,906) (163,906)

(-) Materia Prima 0 0 0 0 0

(-) Mano de Obra (37,895) (37,895) (37,895) (37,895) (37,895)

(-) Costos Indirectos (126,011) (126,011) (126,011) (126,011) (126,011)

Utilidad Bruta 476,648 557,313 600,035 642,999 686,102

(-) Gastos Operativos (118,751) (103,785) (92,835) (92,835) (92,835)

(-) Administrativos (14,446) (14,446) (14,446) (14,446) (14,446)

(-) De Ventas (79,395) (64,429) (53,480) (53,480) (53,480)

(-) Depreciación (2,377) (2,377) (2,377) (2,377) (2,377)

(-) Amortiz. Gasto Pre Operativo (22,090) (22,090) (22,090) (22,090) (22,090)

(-) Amortización de Intangibles (443) (443) (443) (443) (443)

EBIT o Resultado Operativo 357,897 453,528 507,200 550,164 593,267

(-) Impuesto a la Renta (105,580) (133,791) (149,624) (162,298) (175,014)

Resultado Neto 252,318 319,737 357,576 387,866 418,253


El cuadro indicado nos permite comparar la rentabilidad con relación a los años

anteriores o posteriores, así como también el impuesto a la renta.

139

8.3. Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal

Tabla 124 Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal.

Rubro 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 640,555 721,219 763,942 806,906 850,009

(-) Costo de Ventas (163,906) (163,906) (163,906) (163,906) (163,906)

(-) Materia Prima

(-) Mano de Obra (37,895) (37,895) (37,895) (37,895) (37,895)


Utilidad Bruta 476,648 557,313 600,035 642,999 686,102



(-) De Ventas (79,395) (64,429) (53,480) (53,480) (53,480)

(-) Depreciación (2,377) (2,377) (2,377) (2,377) (2,377)




(+) Ingresos Financieros 0 0 0 0 0

(-) Gastos Financieros (25,336) (7,249) (1,732) 0 0

(-) Pérdida Venta Activo Fijo 0 0 0 0 (21,733)

(+) Otros Ingresos (Gastos) 0 0 0 0 0

Resultado antes de I. Renta 332,561 446,278 505,468 550,164 571,534


Resultado Neto 259,792 321,876 358,087 387,866 424,664

Escudo Fiscal 7,094 1,957 468 0 0


El estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros nos permite visualizar el

impuesto a la renta que debemos pagar en cada periodo, también podemos mencionar

que debido a los gastos financieros la empresa como tal genera un escudo fiscal que le

permite un pagar menos en el impuesto a la renta.

140

Tabla 125 Estado de ganancias y pérdidas con gastos financieros y escudo fiscal, incluyendo IGV.

Rubro 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 755,855 851,039 901,451 952,149 1,003,010

(-) Costo de Ventas (181,189) (181,189) (181,189) (181,189) (181,189)


(-) Mano de Obra (2,818) (37,895) (37,895) (37,895) (37,895)


Utilidad Bruta 574,666 669,850 720,263 770,960 821,822



(-) De Ventas (93,643) (75,983) (63,038) (63,038) (63,038)

(-) Depreciación (2,377) (2,377) (2,377) (2,377) (2,377)




(+) Ingresos Financieros 0 0 0 0 0

(-) Gastos Financieros (25,336) (7,249) (1,732) 0 0

(-) Pérdida Venta Activo Fijo 0 0 0 0 (21,733)

(+) Otros Ingresos (Gastos) 0 0 0 0 0

Resultado antes de I. Renta 414,412 545,342 614,218 666,647 695,776


Resultado Neto 317,496 391,716 434,755 469,986 512,254

Escudo Fiscal 7,094 1,957 468 0 0


8.4. Flujo de caja operativo

Tabla 126 Flujo de caja operativo.

CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos por Ventas 755,855 851,039 901,451 952,149 1,003,010

(-) Costos operativos (562,703) (579,212) (619,254) (640,173) (654,236)


(-) Mano de Obra Directa (37,895) (37,895) (37,895) (37,895) (37,895) (-) Costos Indirectos (143,293) (143,293) (143,293) (143,293) (143,293) (-) Gastos Administrativos (65,120) (65,120) (65,120) (65,120) (65,120) (-) Gastos de Venta (135,446) (117,787) (127,936) (127,936) (127,936) (-) Impuesto a la Renta (98,106) (131,652) (149,113) (162,298) (168,603) (-) Pago de IGV 0 (82,843) (83,465) (95,896) (103,630) (111,388) FLUJO DE CAJA OPERATIVO 193,151 271,827 282,197 311,976 348,774


8.5. Flujo de capital

Tabla 127 Flujo de capital

CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

Inversión en Activo Fijo (17,926) 0 0 0 0 0

Inversión en Intangibles (2,472) 0 0 0 0 0

Capital de Trabajo (154,776) (19,491) (10,323) (10,381) (10,415) 205,386 Gastos Pre Operativos (110,450) 0 0 0 0 0 Valor de Desecho 0 0 0 0 2,755 FLUJO DE CAPITAL (285,624) (19,491) (10,323) (10,381) (10,415) 208,142


141

8.6. Flujo de caja económico

Tabla 128 Flujo de caja económico.

CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022 2023




(-) Mano de Obra Directa (37,895) (37,895) (37,895) (37,895) (37,895)


(-) Gastos Administrativos (65,120) (65,120) (65,120) (65,120) (65,120)

(-) Gastos de Venta (135,446) (117,787) (127,936) (127,936) (127,936)


(-) Pago de IGV 0 (82,843) (83,465) (95,896) (103,630) (111,388)

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 193,151 271,827 282,197 311,976 348,774



Capital de Trabajo (154,776) (19,491) (10,323) (10,381) (10,415) 205,386

Gastos Pre Operativos (110,450) 0 0 0 0 0

Valor de Desecho 0 0 0 0 0 2,755

FLUJO DE CAPITAL (285,624) (19,491) (10,323) (10,381) (10,415) 208,142

FLUJO DE CAJA ECONOMICO (285,624) 173,660 261,504 271,816 301,561 556,916


142

8.7. Flujo del servicio de la deuda

Tabla 129 Flujo del servicio de la deuda.

CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022 2023







(-) Gastos de Venta (135,446) (117,787) (127,936) (127,936) (127,936)


(-) Pago de IGV 0 (82,843) (83,465) (95,896) (103,630) (111,388)







FLUJO DE CAPITAL (285,624) (19,491) (10,323) (10,381) (10,415) 208,142


Préstamo 20,399 0 0 0 0 0

Cuotas de reembolso del préstamo (91,896) (51,374) (10,851) 0 0

Escudo Fiscal 7,094 1,957 468 0 0

FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 20,399 (84,802) (49,416) (10,383) 0 0


143

8.8. Flujo de caja financiero

Tabla 130 Flujo de caja financiero.

CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022 2023







(-) Gastos de Venta (135,446) (117,787) (127,936) (127,936) (127,936)


(-) Pago de IGV 0 (82,843) (83,465) (95,896) (103,630) (111,388)







FLUJO DE CAPITAL (285,624) (19,491) (10,323) (10,381) (10,415) 208,142


Préstamo 20,399 0 0 0 0 0

Cuotas de reembolso del préstamo (91,896) (51,374) (10,851) 0 0

Escudo Fiscal 7,094 1,957 468 0 0

FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 20,399 (84,802) (49,416) (10,383) 0 0

FLUJO DE CAJA FINANCIERO (265,226) 88,858 212,087 261,433 301,561 556,916


144

9. Capítulo IX: Evaluación económica financiera

9.1. Calculo de la tasa de descuento

9.1.1. Costo de oportunidad.

El costo de oportunidad o COK es el porcentaje de rendimiento mínimo que los

inversionistas esperan recibir y al mismo tiempo exigen a cambio de su contribución

9.1.1.1. CAPM.

Tabla 131 CAPM.

Concepto Base Sigla Dato

Rendimiento del Mercado Rendimiento USA (S&P 500) - Damodaran (1928 - 2018) RM 11.53%

Tasa Libre de Riesgo Tasa USA (T-Bonds) - Damodaran (1928 - 2018) TLR 5.15%

Beta Software (System & Application) - Damodaran B 1.09

% Capital Propio Estructura de financiamiento del proyecto E 58.06%

% Financiamiento Estructura de financiamiento del proyecto D 41.94%

Tasa Impuesto a la Renta Legislación Vigente I 29.50%

Beta Desapalancada BD = B/{[1+(D/E)]*(1-I)} BD 0.90

Riesgo País BCR (11/2017 - 10/2018) RP 1.41%

Beta Apalancado BA = BD*{[1+(D/E)]*(1-I)} BA 1.09

CAPM (COK) KP = TLR+[BA*(RM-TLR)]+RP KP 13.51%


9.1.1.2. COK propio.

Tabla 132 COK propio.

Concepto Base Sigla Dato

Roxana Rios Madrid Banco BCP - Depósito a plazo fijo 4.15%

Fabian Castillo Jauregui Caja Huancayo - Depósito a plazo fijo 4.00%

Carlos Villacorta Galvez Banco De Comercio – Maxiplazo 5.00%

Alvaro Serrano Rodriguez Banco GNB - Depósito a plazo fijo 5.15%

Ruben Granados Rojas Mi Banco - Depósito a plazo fijo 5.50%

Promedio de tasas bancos 4.76%

Factor riesgo 6.78

Costo Capital Propio KP1= Promedio bancos * FACTOR RIESGO 32.26%

Costo Efectivo de Deuda 1 CE = CD*(1-I) CE 27%

Costo Efectivo de Deuda 2 CE = CD*(1-I) CE 21%


145

9.1.2. Costo promedio ponderado (WACC).

Tabla 133 WACC.

Concepto Monto % Costo Neto Wacc

Deuda de Activo Fijo Activo Fijo 20,399 7.14% 27.50% 0.0196

Deuda de Capital de Trabajo 99,405 34.80% 21.15% 0.0736

Capital propio 110,450 58.06% 32.26% 0.1873

28.05%


9.2. Evaluación económica financiera

9.2.1. Indicadores de rentabilidad.

Tabla 134 Indicadores de rentabilidad.

CONCEPTO Año 0 2019 2020 2021 2022 2023

FLUJO ECONOMICO (285,624) 173,660 261,504 271,816 301,561 556,916

FLUJO FINANCIERO (265,226) 88,858 212,087 261,433 301,561 556,916


9.2.1.1. VANE y VANF.

VANE = 9412,868

VANF= 272,427

9.2.1.2. TIRE y TIRF, TIR modificado.

TIRE= 79.02%

TIRF = 67.41%

TIRME= 54.06%

TIRMF= 51.41%

Considerando una tasa del 30% para las reinversiones

9.2.1.3. Periodo de recuperación descontado.

El periodo de recupero económico es de 1 año y 11 meses.

Tabla 135 Periodo de recuperación descontado económico.

Flujo Económico Descontado (285,624) 135,619 159,484 129,459 112,164 161,766

Acumulado (285,624) (150,005) 9,479 138,938 251,102 412,868


El periodo de recupero financiero es de 2 años y 7 meses y medio.

146

Tabla 136 Periodo de recuperación descontado financiero

Flujo Financiero Descontado (265,226) 67,187 121,253 113,012 98,566 137,635

Acumulado (265,226) (198,039) (76,786) 36,226 134,791 272,427


9.2.1.4. Análisis beneficio/costo (B/C).

Relación B/C económico S/ 2.45

Relación B/C financiero S/ 2.03.

9.2.2. Análisis del punto de equilibrio.

9.2.2.1. Costos variables, costos fijos.

Tabla 137 Punto de equilibrio.

Concepto 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos (en soles) 640,555 721,219 763,942 806,906 850,009 Membresía Trimestral 238966 252421 256375 260398 264481 Membresía Semestral 87497 92429 93875 95345 96839 Comisión por alquiler de Canchas 208481 220217 223675 227180 230739 Equipos para torneo 48814 65085 65085 65085 65085 Membresia mensual canchas 6000 6407 6407 6508 6610 Publicidad mensual en la app 50797 84661 118525 152390 186254 Demanda (en unidades) Membresía Trimestral 31366 33132 33651 34179 34715 Membresía Semestral 7380 7796 7918 8042 8168 Comisión por alquiler de Canchas 30751 32482 32992 33509 34034 Equipos para torneo 288 384 384 384 384 Membresia mensual canchas 177 189 189 192 195 Publicidad mensual en la app 36 60 84 108 132 Valor de Venta Promedio (en soles) 19,687.93 19,687.93 19,687.93 19,687.93 19,687.93 Membresía Trimestral 91.42 91.42 91.42 91.42 91.42 Membresía Semestral 142.27 142.27 142.27 142.27 142.27 Comisión por alquiler de Canchas 81.36 81.36 81.36 81.36 81.36 Equipos para torneo 2,033.90 2,033.90 2,033.90 2,033.90 2,033.90 Membresia mensual canchas 406.78 406.78 406.78 406.78 406.78 Publicidad mensual en la app 16,932.20 16,932.20 16,932.20 16,932.20 16,932.20 Costos Indirectos 126,011 126,011 126,011 126,011 126,011 Gastos Administrativos 14,446 14,446 14,446 14,446 14,446 Gastos de Venta 79,395 64,429 53,480 53,480 53,480 Depreciación Activo Fijo 2,377 2,377 2,377 2,377 2,377 Amortización de Intangibles 443 443 443 443 443 Amortización de Pre Operativos 22,090 22,090 22,090 22,090 22,090 Costos Fijos 244,762 229,796 218,847 218,847 218,847

Punto de Equilibrio (Nº de Unidades) Membresía Trimestral 12,575 11,806 11,244 11,244 11,244 Membresía Semestral 2,959 2,778 2,646 2,646 2,646 Comisión por alquiler de Canchas 12,329 11,575 11,023 11,023 11,023 Equipos para torneo 64 60 57 57 57 Membresia mensual canchas 72 68 65 65 65

Publicidad mensual en la app 12 11 11 11 11 Punto de Equilibrio (En soles)

Membresía Trimestral 95,807 89,949 85,663 85,663 85,663 Membresía Semestral 35,080 32,935 31,365 31,365 31,365 Comisión por alquiler de Canchas 83,585 78,474 74,735 74,735 74,735 Equipos para torneo 10,873 10,208 9,721 9,721 9,721 Membresia mensual canchas 2,446 2,297 2,187 2,187 2,187 Publicidad mensual en la app 16,971 15,934 15,174 15,174 15,174


147

9.2.2.2. Estado de resultados (costeo directo).

Tabla 138 Estado de resultados (costeo directo).

Resultados (Costeo Directo) 2019 2020 2021 2022 2023

Ventas 640,555 721,219 763,942 806,906 850,009

(-) Costos Variables 0 0 0 0 0

Margen de Contribución 640,555 721,219 763,942 806,906 850,009

(-) Costos Fijos (244,762) (229,796) (218,847) (218,847) (218,847)

Utilidad Operativa 395,792 491,423 545,095 588,059 631,162


9.2.2.3. Estimación y análisis del punto de equilibrio en unidades.

Tabla 139 Punto de equilibrio en unidades

Punto de Equilibrio (En Unidades)

Productos 2019 2020 2021 2022 2023




Equipos para torneo 64 60 57 57 57

Membresía mensual canchas 72 68 65 65 65

Publicidad mensual en la app 12 11 11 11 11


Futgolea deberá vender 12,575 membresías trimestrales, 2,959 membresías

semestrales, 12,329 alquileres de canchas, 64 inscripciones a torneos, 72 membresías a

dueños de canchas y 12 renovaciones de publicidad durante el primer año para cubrir sus

costos y no tener pérdida.

9.2.2.4. Estimación y análisis del punto de equilibrio en soles.

Tabla 140 Punto de equilibrio en soles.

Punto de Equilibrio (En soles

Productos 2019 2020 2021 2022 2023




Equipos para torneo 10,873 10,208 9,721 9,721 9,721

Membresía mensual canchas 2,446 2,297 2,187 2,187 2,187

Publicidad mensual en la app 16,971 15,934 15,174 15,174 15,174


9.3. Análisis de sensibilidad y de riesgo

9.3.1. Variables de entrada.

Las variables de entrada para Futgolea son: Variable demanda y variable precio

148

9.3.2. Variables de salida.

Las variables de salida para Futgolea son: VAN económico, TIR económica, VAN

financiero y TIR financiera.

Variables criticas del proyecto.

Tabla 141 Variable demanda.

Variable Demanda Actual Límite

Variación 0% -24%

VANE 412,868 115,954

VANF 272,427 -0

TIRE 79% 41%

TIRF 67% 32%

COK 27% 27%

WACC 28% 29%


Tabla 142 Variable precio.

Variable Precio Actual Límite

Variación 0% -22%

VANE 412,868 115,852

VANF 272,427 0

TIRE 79% 41%

TIRF 67% 32%

COK 27% 27%

WACC 28% 29%


9.3.3. Análisis unidimensional.

El análisis unidimensional, nos permite conocer cuál es el porcentaje máximo de

variación que puede tener nuestro proyecto para que siga siendo rentable, modificando

solo una variable, en este caso la demanda o el precio,

149

9.3.4. Análisis multidimensional.

Tabla 143 Análisis multidimensional.

Pesimista Base Optimista

Demanda -10% 0% 5%

Precio -10% 0% 5%

VANE 164,973 412,868 548,515

VANF 45,559 272,427 393,694

TIRE 46% 79% 101%

TIRF 37% 67% 88%

% de ocurrencia 30% 40% 30%

VANE Esperado 379,194

VANF Esperado 240,746


9.3.5. Variables críticas del proyecto.

De acuerdo a los datos que hemos obtenido podemos decir que ambas variables son

importantes y tienen un peso similar a la hora de definir si el proyecto es viable o no, en

este caso se puede observar como al modificar ambas variables el VANE disminuye un

37 % aproximadamente y el VANF un 17%

9.3.6. Perfil de riesgo.

Nuestro perfil de riesgo es moderado.

150

10. Conclusiones

Futgolea es una aplicación que busca mejorar la calidad de vida de sus suscriptores

a través de la práctica del futbol, ofreciéndoles distintas alternativas para que no

existan más excusas al momento de planificar un partido.

Desde siempre ha existido en el Perú esa pasión por el futbol, pero siempre han

existido también algunas trabas para poder practicar este deporte, como el no tener

a los amigos disponibles, no encontrar canchas, etc. al utilizar la tecnología que se

encuentra en pleno crecimiento, podemos ofrecer opciones para cada uno de

nuestros suscriptores y mejorar así su experiencia con relación al futbol.

A través de la investigación de mercado se pudo identificar que las personas

desean tener una aplicación como esta, ya que haría más fácil para ellos poder

practicar su deporte favorito. Las herramientas que se utilizaron fueron las

encuestas y las entrevistas a profundidad.

Para poder ofrecer los servicios que Futgolea ha contemplado, es necesario que

los socios estratégicos sean los correctos y se consoliden en el momento adecuado,

ya que esto permitirá cubrir la necesidad de nuestros suscriptores y al mismo tiempo

obtener un beneficio para nuestros socios como para Futgolea.

La estrategia elegida para lograr obtener el público objetivo definido, es la de

diferenciación, ya que ofreceremos servicios que no tiene otra aplicación, también

utilizaremos la estrategia comunicacional, utilizando redes sociales y campañas de

publicidad agresivas, para así lograr el crecimiento definido en nuestro estudio de

mercado.

De acuerdo al análisis de sensibilidad, Futgolea es rentable en los tres escenarios,

en el optimista, real y pesimista, ya que el COK propio es menor que la TIR.

De acuerdo al análisis de rentabilidad se ha obtenido un VANF de S/ 417,729.00 y

una TIRF de 67.41% en el escenario normal.

El periodo de recupero de inversión de Futgolea es de 2 años y 7 meses y medio.

151

11. Referencias

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http://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects

http://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects

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12. Anexos

Anexo 1 Entrevista a profundidad.

Entrevistas a profundidad

Nombre: Marcos Gonzales Infante

Edad: 33 años

Profesión: Licenciado en Educación Física y Deportes

¿Cómo nació la idea de seguir tu carrera?

Por un tema familiar ya que mis padres, es decir, mamá y papá, son también licenciados

en Educación Física y bueno crecí en este mundo y la pasión la tengo desde niño; para mí

esta carrera es una pasión.

¿Actualmente dónde estás laborando?

Actualmente me desempeño como Jefe de Deportes de la Universidad de Lima

¿En dónde estudiaste esta carrera?

Me gradué en la Escuela Internacional de Educación Física con sede en La Habana, Cuba.

¿Has dirigido equipos de competencia o profesionales?

He trabajado con equipos internacionales de triatlón en Cuba y también en Perú como el

Club de triatlón de la Asociación Cristiana de Jóvenes y que actualmente se denomina

Guayac.

¿Has dirigido algún equipo de fútbol?

Actualmente como Jefe de Deportes tengo a mi cargo el equipo de la Universidad de Lima.

¿Juegas fútbol?

Si, lo hago de manera ocasional y recreativa.

¿Desde qué edad empezaste a jugarlo y cada cuánto tiempo?

Desde la época de colegio, jugaba en el equipo, y ahora lo hago una vez a la semana o

cada dos semanas con los compañeros de trabajo.

¿Aparte de jugar con tus compañeros de trabajo, imagínate que no tienen tiempo,

tienes alguna otra forma de encontrar gente que pueda jugar contigo cuando quieres

hacerlo?

No

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¿Qué haces en caso de que nadie esté disponible y tú tengas ganas de jugar?

No juego, si no encuentro a nadie disponible me quedo con las ganas de jugar.

¿Si supieras de la existencia de una aplicación que te permita encontrar gente que

así como tú quiera jugar fútbol, te interesaría?

Yo creo que sería una muy buena idea y más aún si es que esta también ligada a los

espacios disponibles para jugar fútbol y a la cercanía de que se encuentren amigos, si

considero que es una muy buena idea.

¿Si aparte de lo que mencionaste anteriormente, te permitiera encontrar canchas

cercanas, te interesaría?

Creo que de por sí la conducta social del peruano es ser “pichanguero”, si te vas por los

parques ves gente de todas las edades jugando fútbol, yo creo que si tu grupo de amigos

no puede y tu estas con las ganas de jugar y tienes una aplicación que te diga que hay

gente disponible que se puedan encontrar en tal punto yo creo que sería bastante atractivo

para la gente que quiere jugar y no puede, ahora hay que ver a que segmento social va ya

que no todos tienen la facilidad de encontrar una app.

¿Estarías dispuesto a pagar algo por utilizar esta aplicación?

No

¿Aparte de lo mencionado anteriormente, es decir, de la gente disponible, las

canchas cercanas, te parecería bueno que pudieras pagar a través de la aplicación?

¿Preferirías tal vez llegar a la cancha y pagar ahí mismo?

Sería un golazo pagar la cancha a través de la app ya que difícilmente la gente tiene

efectivo.

¿Qué más te atraería que tuviera la aplicación?

Desde mi punto de vista no lo centraría solamente en fútbol sería interesante que amplíen

la aplicación al vóley ya que los municipios están apostando también por el tema de los

espacios deportivos públicos porque no solamente ponen una cancha de fútbol sino

también de vóley por ejemplo, me ocurrió una vez que fui a un parque en Surquillo y bueno,

para jugar fútbol no era difícil pero si quería jugar vóley yo estaba solo ahí y dije “como no

hay gente para jugar vóley” ; creo que el vóley es parte de la cultura del peruano.

Si bien sabes de la disponibilidad de gente, que puedes ver las canchas en cualquier

momento, me comentas lo de ampliarlo a más deportes como el vóley, ¿qué

156

elementos que tiene la aplicación preferirías, es decir, entre encontrar gente y

canchas?, ¿cuál preferirías?, ¿Cuál sería más importante para ti?

Yo creo que ambos porque uno depende del otro, ya que necesitas encontrar gente para

jugar en algún lugar, pero si tienes la gente y no sabes dónde vas a jugar, imagínate, yo

creo que van de la mano, quizás se me ocurre segmentarlo por grupos de edades ya que

tal vez un muchacho de 18 años no quiera jugar con alguien de 40 por la diferencia tanto

física y deportiva, los chicos quieren jugar con gente de su misma edad.

¿Te parecería interesante que se organicen campeonatos donde te puedas inscribir

con tus equipos a través de la aplicación?

Por supuesto que sí; la gente quiere pichanguear, quiere jugar y si la app puede

proporcionar o armar torneos relámpago sería un plus también, imagínate que puedas

hacer un torneo por distritos y que la app te diga por ejemplo “la siguiente etapa es esta”,

a la gente, aunque no lo creas le gusta la competencia y creo que sería también un buen

aditivo.

En el tema de las cachas, ¿para ti qué es prioritario el grass, la iluminación, que tenga

casilleros, los baños que estén limpios?

Obviamente creo que todo el mundo por el problema de la inseguridad busca la seguridad,

si un sitio me puede garantizar que yo puedo dejar mis cosas en un lugar y no va a pasar

nada lo consideraría, la seguridad; en segundo lugar todo el mundo quiere asearse en un

lugar que esté limpio y en tercer lugar creo que pondría la infraestructura desde mi punto

de vista porque de nada sirve que yo vaya a una cancha que esté súper bacán pero que

no me de la seguridad de que pueda dejar mi carro sin que no le pase nada por ejemplo.

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Anexo 2 Entrevista a profundidad 2.

Entrevistas a profundidad 2

Nombre: Pierre Orosco Torrelio.

Edad: 31 años.

Profesión: Futbolista profesional.

¿Cómo nació la idea de seguir esta carrera?

Desde muy Niño marcaba diferencia jugando fútbol y eso ayudó a que me incline por

hacerlo de manera más competitiva.

¿A qué edad empezaste?

Empecé tarde en alguna academia cuando tenía 15 años.

¿Actualmente dónde estás laborando/jugando?

Juego en el Real Garcilaso de Cusco.

¿En dónde estudiaste/iniciaste esta carrera?

Empecé a jugar de manera profesional en el club virgen de Chapi de segunda profesional

en el 2005.

¿Has jugado en otros equipos profesionales?

Jugué en América Cochahuayco, Universitario de Deportes, Bolognesi de Tacna,

Caimanes de Puerto Eten, Unión Huaral y ahora Real Garcilaso.

¿Con quienes has compartido equipo de fútbol?

Compartí con muchos jugadores durante mi carrera extranjeros como nacionales.

¿Cuál ha sido el equipo que más marcó tu carrera y por qué?

Hay dos clubes que marcaron mi carrera, Universitario por ser un equipo importante en

Peru y Caimanes por qué campeonamos el 2013.

¿Juegas fútbol de manera recreativa? ¿Cada cuánto tiempo?

Juego de manera recreativa muy de vez en cuando

Cuando juegas de manera recreativa, ¿tus amigos siempre están disponibles?

Siempre hay un grupo de amigos que juegan regularmente.

¿Qué haces en caso de que nadie esté disponible y tú tengas ganas de jugar?

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Bueno, cuando no hay personas disponibles no juego.

¿Si supieras de la existencia de una aplicación que te permita encontrar gente que

así como tú quiera jugar fútbol, te interesaría? Pensando en el juego recreativo.

Si claro estaría buenazo contar con una aplicación así. Conoces más personas con el

mismo gusto a practicar fútbol.

¿Si aparte de lo mencionado en la pregunta anterior, también te permitiera

encontrar canchas cercanas, te interesaría?

Si me interesaría contar con ese soporte.

¿Estarías dispuesto a pagar algo por utilizar esta aplicación?

Si podría pagar dependiendo de cuánto la usaría también.

¿Aparte de lo mencionado anteriormente, es decir, de la gente disponible, las

canchas cercanas, te parecería bueno que pudieras pagar a través de la

aplicación? ¿Preferirías tal vez llegar a la cancha y pagar ahí mismo?

Si tuviera la opción de poder pagar y así separar la cancha sería bueno también.

¿Qué más te atraería que tuviera la aplicación?

Quizás que también se pueda comprar bebidas hidratantes o algo para comer, algún

snack.

¿Qué elementos que tiene la aplicación preferirías, es decir, entre encontrar gente y

canchas, cuál preferirías? ¿Cuál sería más importante para ti?

Creo que encontrar gente sería lo principal.

¿Te parecería interesante que se organicen campeonatos donde te puedas inscribir

con tu equipo a través de la aplicación?

Sería bueno contar con la posibilidad de competir en campeonatos ya sea relámpagos o

de varias fechas.

En el tema de las cachas, ¿para ti qué es prioritario el grass, la iluminación, que

tenga casilleros, los baños que estén limpios, la seguridad?

La prioridad es que tenga buen grass, luego un lugar donde cambiarse, que sea seguro y

venda bebidas hidratantes.

¿Recomendarías la app?

Si existiera una aplicación así, claro que lo recomendaría.

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160

Anexo 3 Entrevista a profundidad 3.

Entrevista a profundidad 3.

Nombre: Talia Poblete

Edad: 33 años

Profesión: Magister en Marketing y gestión y comercial.

¿Dónde has laborando antes?

Antes de asumir el cargo de gerente de Marketing en Skechers trabaje con el mismo cargo

en Nike.

¿Alguna vez has invertido en publicidad en una app?

En realidad, no estoy muy segura de cuanto invertiría en publicidad en una app, he invertido

en digital, pero ha sido un monto tipo 6,000 dólares que se distribuyen en varias plataformas

que va acorde a mi publicidad.

¿Al ser una app con un nicho muy segmentado como personas dedicadas a jugar

futbol, invertirías?

Calculo que podría destinar 1000 dólares o tal vez un poco menos en una app ya que es

un nicho o un público muy segmentado.

¿Qué recomendaciones nos podrías dar para obtener ingresos?

Creo que también hay otras maneras de sacarle el jugo a la app con temas de marketing,

por ejemplo, asociarte con una cancha de futbol y hacer un evento en conjunto, tipo un

campeonato y ahí también hacer que más marcas quieran entrar con publicidad.

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Anexo 4 Focus Group.

Focus Group

Guía de pautas estudio de mercado para identificar posibles usuarios de app Futgolea.

Dirigido a:

La comunidad futbolera de Lima Metropolitana, hombres y mujeres entre los 18 a 39 años.

Fase de calentamiento

o Presentación del moderador/a.

o Explicación del desarrollo de la reunión

o Presentación de los participantes: Nombre y distrito/ zona en la que residen.

Aspectos generales

1. ¿Con que frecuencia juegas futbol en una cancha de grass artificial?

2. ¿Cuenta con alguna cancha favorita de tu concurrencia?

3. ¿Qué esperas encontrar cuando vas a una cancha? ¿te da facilidades de pago?

4. ¿Qué haces cuando no encuentras una cancha disponible cerca de dónde vives?

5. ¿Qué haces cuando no encuentras gente para jugar?

Perfil ideal del usuario de Futgolea

Ahora quisiera mencionen la frecuencia con la que usan aplicativos móviles.

1. ¿Utilizan aplicaciones móviles para solicitar algún servicio o realizar la búsqueda

de algún lugar?

2. ¿Conocen algún aplicativo móvil orientado a práctica de fútbol? ¿Cuál? ¿Qué

servicio ofrece?

3. ¿Consideran utilizar un aplicativo móvil que le brindará la ubicación de canchas,

gente disponible para jugar, así como conocer también las posiciones en el campo

de juego?

Luego de la presentación del servicio que les ofrecería el aplicativo Futgolea se les

preguntó qué opinan acerca de sus características.

1. ¿Qué les parece la funcionalidad del aplicativo?

2. ¿Consideran que los servicios que se ofrecen son los correctos? ¿Agregarían o

quitarían alguno? ¿Cuál?

3. ¿Creen que el aplicativo es fácil de manejar?

4. ¿Consideran que la información que muestra es la necesaria? ¿Qué información

adicional quieran visualizar en el aplicativo?

5. ¿Qué opinan del logo?

6. ¿Qué opinan del nombre Futgolea?

7. ¿Qué opinan del slogan? “NO TE QUEDES SIN JUGAR” FUTGOLEA YA!

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8. ¿Qué agregarían al aplicativo?

9. ¿Utilizarían nuestro aplicativo? ¿Lo recomendarían?

¡Muchas gracias por su colaboración!

Documents

Futgolea - repositorio.usil.edu.pe