Gestion No Conformidades

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMEJORASevilla 26/09/03

Sevilla, 7/03/03

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NO CONFORMIDADNO CONFORMIDAD

DESVIACIÓNDESVIACIÓN

INCIDENCIAINCIDENCIA

NO

PROCESO, CURSO O

COMPRA

CONFORME

¿HEMOS ALCANZADO LOS

OBJETIVOS DE CALIDAD?.

MANTENER /MEJORAR

SI

CONTROL DE:CONTROL DE:

PROCESO, CURSO o COMPRAPROCESO, CURSO o COMPRA

APARTADO 8.APARTADO 8.

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES PR8502. ACCIONES CORRECTIVAS PR8503. ACCIONES PREVENTIVAS PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

8.2 Seguimiento y medición

8.3 Control del producto no conforme

8.4 Análisis de datos

8.5 Mejora

PR8301. GESTIÓNPR8301. GESTIÓNdede

NO CONFORMIDADESNO CONFORMIDADES

PR8301. GESTIÓN DE NO PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADESCONFORMIDADES

TIPOLOGÍA:– De proceso– De curso (por evaluación y final)– De compra

PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADESPR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES

PROCESO DE ACTUACIÓNPROCESO DE ACTUACIÓN Cualquier persona puede detectar una no

conformidad. Una vez detectada, se le comunica al RD. Levanta un informe (MD830101). Se comunica a las personas involucradas. Se realiza un análisis de causas. Se establecen acciones reparadoras y/o correctivas. Se realiza seguimiento y valoración de la

efectividad.

PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADESPR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES INFORME DE NO CONFORMIDADINFORME DE NO CONFORMIDAD

Se numeran según: XX/YYYY. Siendo XX un número de orden y YYYY los dígitos de curso.

Se gestionarán a través de una base de datos. Deben contener los siguientes datos:

– Tipología de la no conformidad, donde y quién la detectó.– Descripción de la No Conformidad.– Decisión sobre si se aplica A. Correctivas y/o Reparadoras.– Resultado de la verificación de las acciones reparadoras.– Fecha de cierre del Informe.

PR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADESPR8301. GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES REPARADORAS / CORRECTIVASREPARADORAS / CORRECTIVAS

Acciones Reparadoras: sirven para eliminar la No Conformidad y sus efectos.

Acciones Correctivas: sirven para tratar las causas de la No Conformidad y evitar su posible repetición (PR8502).

PR8502. ACCIONES PR8502. ACCIONES CORRECTIVASCORRECTIVAS

PR8502. ACCIONES CORRECTIVASPR8502. ACCIONES CORRECTIVAS

Las acciones correctivas deben:– Estar orientadas a la no repetición de la no

conformidad– Ser proporcionales a los problemas detectados

o a los riesgos que se deriven.

El proceso se inicia al recibir el informe de no conformidad (MD830101).

Se abre un informe de acción correctiva MD850201.


PROCESO DE ACTUACIÓNPROCESO DE ACTUACIÓN Al detectar una no conformidad, se inician acciones

correctivas. Se abre el informe de acción correctiva. Se asignan responsables y se fijan plazos. El responsable (RD, JE, VS) aprueba las acciones

correctivas, controla la ejecución y valora la eficacia.

Ejecutadas las acciones correctivas, los resultados se recogen en el informe.

Los cambios se incorporarán a la documentación del sistema de la calidad.


INFORME DE ACCIÓN CORRECTIVAINFORME DE ACCIÓN CORRECTIVA

Debe tener las siguientes características:– Identificación del origen y tipo de la no

conformidad– Análisis de causas– Aplicación y seguimiento de las acciones

correctivas – Valoración de la eficacia de las acciones.

PR8503. ACCIONES PR8503. ACCIONES PREVENTIVASPREVENTIVAS

PR8503. ACCIONES PREVENTIVASPR8503. ACCIONES PREVENTIVAS

Están orientadas a evitar una posible no conformidad.

Cuando se detecte un problema potencial en procesos, cursos o compras, se iniciarán acciones preventivas proporcionales a los problemas detectados.


PROCESO DE ACTUACIÓNPROCESO DE ACTUACIÓN Cuando se deduzca que existen potenciales no

conformidades, se iniciarán acciones preventivas. Se abre el informe de acción preventiva. Se asignaran responsables y se fijarán plazos. El RD aprueba las acciones preventivas, controla la

ejecución y valora la eficacia. Ejecutadas las acciones preventivas, los resultados

se recogen en el informe. Los cambios se incorporarán a la documentación

del sistema de la calidad.


INFORME DE ACCIÓN PREVENTIVAINFORME DE ACCIÓN PREVENTIVA

Se numeran según: XXX/YYYY. Siendo XXX un número de orden y YYYY los dígitos de curso

Se gestionarán a través de una base de datos. Deben contener los siguientes datos:

– Número del informe– Fecha de apertura del informe– Responsables de su resolución– Plazos de ejecución.– Fecha de cierre del informe.

PR8202. PR8202. SUGERENCIAS, SUGERENCIAS,

QUEJAS Y QUEJAS Y RECLAMACIONES RECLAMACIONES

(SQR)(SQR)

PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)RECLAMACIONES (SQR)

Cualquier persona puede presentar las sugerencias, quejas o reclamaciones que crea oportunas.

Utilizará unas hojas (MD820201) que depositará en el “buzón de sugerencias”

Deberán tener un acceso fácil para promover su utilización.

El RD recogerá semanalmente las hojas y les dará tratamiento.

PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)PR8202. SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES (SQR)

DIFERENCIASDIFERENCIASSugerencia: idea que se aporta con

ánimo constructivo.Queja: insatisfacción sobre aspectos no

contractuales.Reclamación: insatisfacción sobre

aspectos contractuales.


TRATAMIENTO DE LAS SQRTRATAMIENTO DE LAS SQR

Analizada la SQR se entregará a la persona adecuada para dar una respuesta.

La respuesta se entregará en el Dpto. de Calidad en un plazo breve.

Se devolverá la contestación a la persona demandante de la SQR.

Si es aceptada la SQR se dará un plazo de ejecución.

Si la SQR es anónima la respuesta quedará expuesta en el tablón de anuncios.


TRATAMIENTO DE LAS SQRTRATAMIENTO DE LAS SQR

Las SQR que se consideren reclamaciones serán tratados como no conformidades.

Cuando las SQR impliquen una no conformidad se documentarán según el PR8301. Gestión de no conformidades.

Las reclamaciones de notas se pueden tratar de forma diferenciada.

Las SQR presentadas se recogerán en una base de datos informática.


“BUZÓN de SUGERENCIAS”“BUZÓN de SUGERENCIAS”


“BUZÓN de SUGERENCIAS”“BUZÓN de SUGERENCIAS”

FINFIN

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