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Ministerio de Salud DGAF - DGPD. M. FASF. GESTION ORIENTADA A RESULTADOS. Un Plan de Todos y Para Todos Managua, 01 de Abril del 2009. Organización política. Nicaragua se autodefine como un Estado independiente, libre, soberano, unitario e indivisible. - PowerPoint PPT Presentation
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1
GESTION ORIENTADA A RESULTADOSGESTION ORIENTADA A RESULTADOS
Un Plan de Todos y ParaUn Plan de Todos y Para TodosTodosManagua, 01 de Abril del 2009Managua, 01 de Abril del 2009
MFASF
Ministerio de SaludMinisterio de SaludDGAF - DGPDDGAF - DGPD
2
Organización políticaNicaragua se autodefine como un Estado
independiente, libre, soberano, unitario e indivisible. Suele ser así mismo considerada una República
democrática, participativa y representativa manteniendo, cuatro grandes poderes: Legislativo (unicameral 92 diputados) Ejecutivo Judicial Electoral
Administrativamente se divide en:153 municipios15 Departamentos y2 Regiones especiales (Regiones autónomas)
Datos interesantesSuperficie: 130 mil km2
Población: 5,122,098 mil habit. (48% H; 52%M)
Densidad poblacional: 42 habitantes/km2
Proporción urbana: 65.6%
Etnias 9
Esperanza de vida: 69 (63.8H;68M)
TGF 2.7
TMI 29 por mil nv (2008)RMM 85 por cien mil nv (2008)
Población pobre extrema 48% .
La Exclusión Social en SaludPorcentaje de población basado en EMNV 2005
84
65
44
99
76
95
15
89
15
44
95
29
58
0 20 40 60 80 100
Pobre extremo
Pobre no extremo
No pobre
Atlántico Rural
Atlántico Urbano
Central Rural
Central Urbano
Pacífico Rural
Pacífico Urbano
Managua
Rural
Urbano
La República
Mortalidad Infantil1950-2006
167
100
121
88
71 6758
3931 29
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1950-
55
1970-
7519
7719
8119
84
1985-
9019
9319
9820
0120
06
Tasa
por
10
00
NV
Fuente: Fuente: Las condiciones de salud de las Américas Las condiciones de salud de las Américas 1981-1984 y 1990 OPS/OMS1981-1984 y 1990 OPS/OMS
ESF 1993 y ENDESA’s 1998, 2001 y 2006ESF 1993 y ENDESA’s 1998, 2001 y 2006
Meta a 2015Meta a 20151919
Guerra deAgresión
Guerra deAgresión
TENDENCIA DE LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA Años 1977 - 2008
TENDENCIA DE LA TASA DE MORTALIDAD MATERNA Años 1977 - 2008
190
54.747.1
80
150
8897
8389
98 94
8067
87.7118106
121125
1069891107
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Fuente: Fuente: Las condiciones de salud de las Américas 1981-1984 y 1990Las condiciones de salud de las Américas 1981-1984 y 1990A.I.M.. SVE, MINSAA.I.M.. SVE, MINSA
Meta a 2015Meta a 2015 4040
Guerra deAgresión
Guerra deAgresión
Evolución del Financiamiento: el gasto de los hogares
26.831.4
54.3 56.4 5954.9 55.8
52.146.8 49.4 47.8 48.5
7.58.6
6.1 5.16.9
5.9 7.18.6
10.611.6
10.4 9.7
19.215.2
10.4 9.18.5
7.27.7
7.610
11.311.7
7.5
46.5 44.9
29.2 29.425.6
32 29.428.9
26.1 19.8 23.1 29.4
2.8 6.5 7.9 7 4.9
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Hogares Empresas C. Externa Fiscal F. Alivio Interino
Fuente: Cuentas Nacionales en Salud MINSAFuente: Cuentas Nacionales en Salud MINSA
Relevancia - Situación encontrada 2007Relevancia - Situación encontrada 2007¿POR QUÉLA GESTION POR RESULTADOS?Contexto Externo
Restricciones fiscales del EstadoLa presión política por los resultados de los
servicios públicosEl desarrollo de alternativas de mercado
Contexto InternoLos cambios en la frontera entre política y
administración
Relevancia - Situación encontrada 2007Relevancia - Situación encontrada 2007¿POR QUÉLA GESTION POR RESULTADOS?Un Estado con más responsabilidades pero con
relativamente menos recursos directosEl cambio en la forma de ejercicio de responsabilidades
públicas (“gobernanza sin gobierno”)Desarrollo de la regulaciónPrestación a través del mercado (externalización)Directivos de movimientos sociales fuertesDiversos paradigmas de la arquitectura administrativa
(gerencialista y economicista)
Relevancia - Situación encontrada 2007Relevancia - Situación encontrada 2007La asignación presupuestaria tiene poca correspondencia con
las prioridades políticas del MINSA
La planificación y presupuestación no se constituyen en un instrumento para la gestión institucional.
No existe un MPMP que materialice la Política Nacional de Salud
El Plan Institucional Anual no muestra vinculación con el Presupuesto.
Sistema de información en salud no establece relación entre los procesos de planificación y presupuestación
No existe sincronía entre el financiamiento, producción y desempeño institucional
12
PLANPLAN PRESUPUESTOPRESUPUESTO
Situación Encontrada del Proceso de Planificación y Situación Encontrada del Proceso de Planificación y PresupuestaciónPresupuestación
¿ Cómo catalogar al Sistema de Salud ?
Ineficiente.... Por los resultados que alcanza....
Ineficaz... Por la baja capacidad de producir lo que produce...
Inequitativo...porque está dispuesto al margen de las verdaderas necesidades...
¿Qué hemos hecho?Articulación en los procesos de planificación
y presupuestacion de las instancias de toma de decisiones
Resolver el divorcio entre planificación y la administración
Iniciado al implementación de un Modelo de Salud Familiar y comunitario, basado en el promoción y la prevención, con participación ciudadana
14
PRESUPUESTARIO
Estructuras ArmonicasPLAN
Desarrollo del proceso
Se conformó la comisión de Planificación y Presupuestación (instancia responsable de la elaboración del MGSMP y demás actividades que componen la formulación del presupuesto)
Se definió Estructura Programática, centros de gestión productivo
Se identificó productos, resultados e indicadores
Se formuló el Plan Plurianual para un periodo de tiempo igual al Marco de Gasto Salud de Mediano Plazo
Se obtuvo a partir del Plan Plurianual y Marco de Gasto el Plan y Presupuesto Anual
Quienes integran la Comisión de Planificación y Presupuestación
PLANIFICACIÓN
PROGRAMAS CLAVE
PRESUPUESTO INVERSIÓN
PLANIFICACIÓN
PROGRAMAS CLAVE
PRESUPUESTO INVERSIÓN
Coordinada por la DGPD y DGAF
Facilitar el intercambio de información y la coordinación entre las Direcciones Organizacionales
La función de la Comisión será no sólo elaborar el MGSMP y presupuesto, sino que se encargará de todo lo relacionado con el presupuesto en el futuro, incluyendo su seguimiento
Estructura Presupuestaria del MPMP que coincide con el presupuesto
PRG ACTIV DESCRIPCION
1 Actividades Centrales1 Coordinación Intra y Extra Sectorial2 Regulación para la Salud3 Gestión de Recursos Físicos Financieros4 Gestión de Recursos Humanos5 Fortalecimiento Institucional6 Fortalecimiento SNIP/MINSA7 Organización para la Salud
8 Planificación, Monitoreo y Evaluación del Desarrollo
9 Centro de Diagnostico Nacional
10 Programa de Cooperación Técnica y Financiera
11Sistema de Información y Gerencia Logística de Insumos Médicos
12 Gestión Administrativa Complejo Concepción Palacios
13 Docencia e InvestigaciónProyectos
Programa 1: Actividades CentralesEste programa está compuesto por las actividades que realiza el nivel central a fin de:Garantizar las políticas, planes estratégicos, y anuales para el desarrollo del ministerio.Garantizar las normas o protocolos de atención a la salud.Controlar la salud y asegurar la calidad de los servicios de salud.Administrar el seguimiento del presupuesto físico - financiero.Asegurar la vigilancia de la salud.Garantizar el desarrollo de los recursos humanos.
PRG ACTIV DESCRIPCION
2 Actividades Sedes Locales1 Dirección y Coordinación Técnica Local2 Centros Formadores del Personal de Salud3 Programa de Cooperación Técnica y Financiera
Proyectos
3 Comunicación y Promoción para la Salud1 Campañas de promoción y educación en salud2 Gestión de la Red Comunitaria
4 Prevención de EnfermedadesLucha Antiepidémica
1 Jornadas Populares de Salud2 Vacunación Sistemática
Salud Ambiental
1Control y vigilancia de enfermedades transmitidas por vectores
2Control y vigilancia de enfermedades transmitidas por agua, alimentos y desechos
3 Vigilancia de la Salud (Malaria)
Programa 2: Actividades Sedes Locales Esta compuesto por las acciones dirigidas al fortalecimiento, conducción de los SILAIS para la aplicación del marco regulatorio y normativo de salud.
Programa 4: Prevención de Enfermedades Comprende el conjunto de acciones encaminadas a prevenir el daño y mantener el bienestar de la población, también se incluyen las acciones con énfasis en enfermedades inmunoprevenibles, prevención y control de las principales enfermedades transmitidas por vectores, agua, alimentos, sustancias tóxicas y peligrosas, vigilancia y control epidemiológico, epizoótico y entomológico.
Programa 3: Comunicación y Promoción de la Salud Contempla las acciones que realiza la red de servicios del primer nivel de atención dirigidas a implementar estrategias de promoción en salud y el fomento de la educación y participación popular en salud en el nivel local.
PRG ACTIV DESCRIPCION
5
Atención Integral en el Primer Nivel de Atención
1 Atención dispensarizada a la familia en la comunidad2 Atención para la protección y prevención de la salud3 Atención de la morbilidad ambulatoria4 Atención de la morbilidad no ambulatoria5 Servicios de Apoyo al Diagnóstico6 Gestión Técnica Administrativa7 Extensión de Cobertura8 Brigada Médica Cubana9 Brigada Médica Especializada
10Equipamiento No Médico para Unidades de Salud del Primer Nivel de AtenciónProyectos
6 Atención de Salud Hospitalaria1 Servicios de Consulta Externa2 Servicios de Atención Ambulatoria Especializada3 Servicios de Emergencia4 Servicios de Atención Médicos y/o Quirúrgicos5 Servicios de Apoyo al Diagnóstico6 Gestión Técnica Administrativa7 Programa de Cooperación Técnica y Financiera8 Equipamiento No Médico para Unidades Hospitalarias
Proyectos
Programa 5: Atención Integral en el Primer Nivel Comprende el conjunto de acciones dirigidas a la preservación y/o recuperación de la salud de las personas desarrolladas en los centros y puestos de salud; además se incluyen las acciones de apoyo al diagnóstico y la gestión técnica administrativa que realizan todas las unidades de salud. Se contemplan proyectos que contribuyen directamente a la atención integral en el primer nivel.
Programa 6: Atención de Salud HospitalariaConjunto de acciones orientadas al restablecimiento de la salud mediante la recuperación de las características estructurales y funcionales normales de una persona. Se contemplan proyectos que contribuyen directamente a la atención integral en el primer nivel.
Indicadores de impacto para la modificación de la situación de salud
Plan Plurianual y Marco de Gasto Sectorial de Mediano Plazo 2009 - 2012
2008 2009 2010 2011 2012
(meta) (meta) (meta) (meta) (meta)
1. Tasa de mortalidad materna
Tasa x 100,000 81 78.3 60 57 55 52
2. Tasa de mortalidad infantil
Tasa x 1,000 nacidos vivos
29 28 27 26 25 25
Impacto
IndicadorUnidad de
Medida2007 (Real)
2008 2009 2010 2011 2012
(meta) (meta) (meta) (meta) (meta)
1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Gasto Corriente
Porcentaje 99.3 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5
2. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Gasto de Capital
Porcentaje 93.9 82.5 85 90 92 92
Desempeño (efecto)
IndicadorUnidad de
Medida2007
(Ejecutado)
Programa 1: Actividades CentralesIndicadores
2008 2009 2010 2011 2012
(meta) (meta) (meta) (meta) (meta)
1. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Gasto Corriente
Porcentaje 99.63 99.7 99.7 99.7 99.7 99.7
2. Porcentaje de defunciones maternas y neonatales auditadas
Porcentaje SD 70 80 90 95 95
3. Porcentaje de establecimientos farmacéuticos inspeccionados
Porcentaje 80 85 85 90 90 90
IndicadorUnidad de
Medida2007
(Ejecutado)
92
Desempeño (efecto)
2. Porcentaje de ejecución presupuestaria del Gasto de Capital
Porcentaje 97.24 82.5 85 90 92
Programa 2: Actividades Sedes LocalesIndicadores
2008 2009 2010 2011 2012
(meta) (meta) (meta) (meta) (meta)
1. Número de campañaseducativas coordinadas con losConsejos de Poder Ciudadano
Número - 871 871 871 871 871
2. Número de Brigadistascaptados y formados paradesarrollar acciones en salud
Número 40,000 50,000 50,000 55,000 55,000 60,000
IndicadorUnidad de
Medida2007 (Ejecutado)
Desempeño (efecto)
Programa 3: Comunicación y Promoción para la SaludIndicadores
2008 2009 2010 2011 2012
(meta) (meta) (meta) (meta) (meta)
1. Cobertura de pentavalente en niños menores de 1 año
Porcentaje 93 100 100 100 100 100
2. Cobertura de MMR en niños de 1 año.
Porcentaje 95 100 100 100 100 100
Desempeño (efecto)
IndicadorUnidad de
Medida2007 (Ejecutado)
Programa 4: Prevención de EnfermedadesIndicadores
1. Tasa de incidencia de Casos de Dengue
Tasa por 10,000 habitantes
17.5 18 18.5 19 19 19
2. Incidencia anual de Malaria (Índice Parasitario Anual)
Tasa por 1,000 habitantes
2.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
1.Número de viviendas fumigadas
Número de viviendas
211,461 311,461 311,461 320,805 320,805 320,805
2.Número de viviendas abatizadas
Número de viviendas
152,000 152,000 152,000 156,580 156,580 156,580
3. Porcentaje de establecimientos procesadores de alimentos inspeccionados
Porcentaje 90 92 92 93 93 93
Seguimiento (Producto)
Desempeño (efecto)
2008 2009 2010 2011 2012
(meta) (meta) (meta) (meta) (meta)
1. Número de atenciones prenatales
Número 139,803 142,599 145,450 148,359 151,326 154,293
2. Cobertura de Atención Prenatal
Porcentaje 89.4 89.6 89.6 89.8 90.1 90.4
3. Número de partos atendidos institucionalmente
Partos 106,552 109,748 113,040 116,431 119,923 123,314
4. Cobertura de parto institucional
Porcentaje 75.7 76.5 77.3 78.2 79.3 80.4
5. Número de controles puerperales
Número 96,724 99,625 102,613 105,691 108,861 111,861
6. Cobertura de puerperio Porcentaje 68.7 69.5 70.2 71 72 73
Número 2,500 1,702 2,643 3,605 3,605 3,605
Tasa por 100 pacientes detectados
85 85 88 90 90 90
IndicadorUnidad de
Medida2007 (Ejecutado)
Desempeño (efecto)
7. Tasa de curación de pacientes TB.
Programa 5: Atención Integral en el Primer NivelIndicadores
2008 2009 2010 2011 2012
(meta) (meta) (meta) (meta) (meta)
8. Número de controles de VPCD en niños menores de 1 año
Controles 623,346 635,812 648,528 661,498 674,728 687,828
9. Número de embarazadas captadas en el primer trimestre de embarazo
Mujeres embarazadas
72,102 75,707 79,492 83,466 87,639 91,812
10. Porcentaje de embarazadas captadas en el primer trimestre de embarazo
Porcentaje 46.1 47.6 49 50.6 52 53.4
11. Número de embarazadas con cuatro controles prenatales
Mujeres embarazadas
83,681 85,354 87,061 88,802 90,578 92,328
12. Porcentaje de embarazadas con cuatro controles prenatales
Porcentaje 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8 59.8
13. Número de Controles de Planificación Familiar
Controles 1,237,071 1,252,534 1,268,190 1,284,042 1,300,092 1,316,142
14. Número de Personas VIH/SIDA con tratamiento
Personas 552 952 1,152 1,312 1,448 1,584
Seguimiento (producto)
IndicadorUnidad de
Medida2007 (Ejecutado)
2008 2009 2010 2011 2012
(meta) (meta) (meta) (meta) (meta)
1. Hospitales Primarios construidos
Número 5 3 1 0
2. Centros de Salud construidos
Número 1 6 3 3 4
3. Puestos de Salud construidos
Número 2 1 5 4 4
4. Casas Maternas construidas Número 3 3 3 3 3
5.Hospitales Primarios rehabilitados
Número 2 3 3 3
6. Centros de Salud rehabilitados
Número 3 16 8 5 6
7. Puestos de Salud rehabilitados
Número 2 6 10 8 8
8. Casas Maternas rehabilitadas Número 1 3 3 3 3
IndicadorUnidad de
Medida
Seguimiento (producto)
2008 2009 2010 2011 2012
(meta) (meta) (meta) (meta) (meta)
1.Porcentaje de egresos institucionales por asfixia neonatal en partos institucionales
Porcentaje < 2% < 2% < 2% < 2% < 2% < 2%
2. Porcentaje de mujeres con atención institucional del parto que presentaron hemorragia postparto
Porcentaje 0.6 0.5 0.45 0.4 0.35 0.35
1. Número de Egresos hospitalarios
Número Egresos 328,758 312,073 320,808 336,849 354,578 371,463
2. Egresos por habitanteEgresos por 100 habitantes
5.9 5.5 6 6 6 6
3. Número de Consultas médicas
Número de consultas
8,906,119 9,070,203 9,474,809 9,886,390 10,305,653 10,721,075
4. Consultas médicas por habitante
Consultas por habitante
1.6 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8
5. 5. Número de Cirugías totales
Número de cirugías
152,347 109,200 113,880 118,560 124,800 130,260
6. Cirugías por habitanteCirugías por 100 habitantes
2.7 1.9 2 2.9 3 3
IndicadorUnidad de
Medida2007 (Ejecutado)
Desempeño (efecto)
Seguimiento (producto)
Programa 6: Atención de Salud HospitalariaIndicadores
2008 2009 2010 2011 2012
(meta) (meta) (meta) (meta) (meta)
1. Hospitales construidos Número 1 1 1 1
2. Hospitales Rehabilitados Número 3 3 0 3 3
IndicadorUnidad de
Medida
Seguimiento (producto)
DEMANDA 2009
DEMANDA 2010
DEMANDA 2011
DEMANDA 2012
014000 MINISTERIO DE SALUD 5,607,117.00 6,170,735.00 6,522,057.00 6,667,401.00
001 ACTIVIDADES CENTRALES 600,635.00 588,926.00 561,168.00 545,452.00
002 PROYECTOS CENTRALES 18,000.00
013 ACTIVIDADES SEDES LOCALES 356,398.00 372,691.00 413,581.00 432,412.00
014 COMUNICACIÓN Y PROMOCION PARA LA SALUD 88,604.00 97,232.00 110,501.00 121,556.00
015 PREVENCION DE ENFERMEDADES 190,266.00 214,557.00 235,300.00 258,844.00
016ATENCION INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION
2,134,241.00 2,481,795.00 2,521,797.00 2,666,813.00
017 ATENCION DE SALUD HOSPITALARIA 2,218,973.00 2,415,534.00 2,679,710.00 2,642,324.00
5,607,117.00 6,170,735.00 6,522,057.00 6,667,401.00
GASTO CORRIENTE 4,852,235.00 5,309,893.00 5,685,307.00 5,948,401.00Rentas del Tesoro 4,390,327.00 4,907,432.00 5,598,717.00 5,901,068.00Donaciones Externas 283,565.00 218,273.00 39,257.00 0.00Préstamos Externos 136,010.00 136,855.00 0.00 0.00Rentas con Destino Especifico 42,333.00 47,333.00 47,333.00 47,333.00
GASTO DE CAPITAL 754,882.00 860,842.00 836,750.00 719,000.00Rentas del Tesoro 309,501.00 256,979.00 307,250.00 247,000.00Donaciones Externas 308,872.00 350,700.00 365,000.00 307,500.00Préstamos Externos 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00Rentas con Destino Especifico 126,509.00 243,163.00 154,500.00 154,500.00
TOTAL MINISTERIO DE SALUD 5,607,117.00 6,170,735.00 6,522,057.00 6,667,401.00Rentas del Tesoro 4,699,828.00 5,164,411.00 5,905,967.00 6,148,068.00Donaciones Externas 592,437.00 568,973.00 404,257.00 307,500.00Préstamos Externos 146,010.00 146,855.00 10,000.00 10,000.00Rentas con Destino Especifico 168,842.00 290,496.00 201,833.00 201,833.00
ENTIDAD/PROGRAMA
MINISTERIO DE SALUDMARCO PRESUPUESTARIO DE MEDIANO PLAZO
TOTAL GENERAL
Desafios PendientesDesarrollar un Sistema de Información Integrado
que unifique a los subsistemas de planificación, presupuestacion
Desarrollar un sistema de Monitoreo y Evaluación
Desarrollar un sistema de asignación de recursos
Procesos de capacitación a los recursos humanos
OBJETIVO DEL DESARROLLO
Contribuir a Mejorar los Servicios de Salud que brindan a la población que acude a las unidades de Salud Ministeriode salud
Muchas Gracias