GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS Secretaría de Finanzas. PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS ZACATECAS ZACATECAS GOBIERNO QUE ACTÚA CUMPLE

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASGOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECASSecretaría de Finanzas.Secretaría de Finanzas.

PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS ZACATECASZACATECAS

PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS PRESENTACIÓN EXPERIENCIAS ZACATECASZACATECAS

GOBIERNO QUE GOBIERNO QUE ACTÚAACTÚA

GOBIERNO QUE GOBIERNO QUE CUMPLECUMPLE


Principales indicadores macroeconómicos 2008.Principales indicadores macroeconómicos 2008.

Mezcla Mexicana 22 nov. 07 Mezcla Mexicana 22 nov. 07 84.2084.20 Dls./barril Dls./barril


Inflación 2008.

Salario mínimo estimado 2008 (Zona “C”).

4.61 %

49.27

0.92 %

PIB Estatal estimado 2008 Crecimiento real 2.42 %

% del Nacional

Indicadores económicos estatales estimados 2008.Indicadores económicos estatales estimados 2008.


Inversión estimada por concepto de Desarrollo Social 2008.Inversión estimada por concepto de Desarrollo Social 2008.

Programa Habitat, SEDESOL del. Zac.Microregiones, SEDESOL del. Zac.PET, SEDESOL del. Zac.Apoyo a proyectos sociales y productivos para el combate a la pobrezaPrograma Rescate de espacios públicosPrograma de apoyo a los vecinados en condic de pobreza patrimonialServicios a grupos con necesidades especialesPrograma de guarderías y estancias infantiles para madres trabajadoras

10,100,000

9,364,691

7,618,291

26,724,491

10,000,000

950,00018,020,7

1716,483,9

4699,262,136


Inversión estimada por concepto de Infraestructura Carretera 2008.Inversión estimada por concepto de Infraestructura Carretera 2008.Construcción y ModernizaciónConstrucción y Modernización

ZACATECAS945,800,000

Zacatecas-Saltillo, Tramo Entr. Villa de Cos-Lím. Edos. Zac.-Coah. 550,000,000

Aguascalientes-Zacatecas Tr. Ojo Caliente-Las Arcinas 60,000,000

Guadalajara-Zacatecas, Tr. La Escondida-Cieneguillas 120,000,000

Fresnillo-Durango 140,000,000

Malpaso-Jèrez 60,000,000

Gastos asociados a inversión 15,800,000


Inversión estimada por concepto de Infraestructura Carretera 2008.Inversión estimada por concepto de Infraestructura Carretera 2008.Caminos Rurales y Carreteras.Caminos Rurales y Carreteras.

ZACATECAS62,700,000

Huejuquilla-San Juan Capistrano Límite de Estados Zac./Nay. 8,000,000

Entr. Huejucar-Monte Escobedo-San Luis 5,000,000

Laguna Grande la Masita 5,000,000

El Tule- Santa Elena 10,000,000

Boca de Río Chico-Rincón de la Florida, Entr. Fresnillo Valparaiso 3,700,000

Morfin Chávez-Entr. Fresnillo-Estación San José 7,000,000

Parque Industrial Ojocaliente-E.C. vía del Ferrocarril 9,000,000

Valparaiso -Trojes-San Mateo 7,000,000

Valparaiso -San Martín-Santa Ana de Arriba 6,500,000

Gastos asociados a inversión 1,500,000


IngresosTotales

Ingresos Locales

Regul. y no Regul.

Ing. Coordinados

Aportaciones Federales

11.97%11.97%

9.60%9.60%

26.72%26.72%

51.71%51.71%

=

Origen del Ingreso.Origen del Ingreso.

100 %100 %


Naturaleza de los Ingresos.Naturaleza de los Ingresos.

Etiquetados.Etiquetados. No EtiquetadosNo Etiquetados

Impuestos y Impuestos y AprovechamientosAprovechamientos

Aportaciones FederalesAportaciones Federales

Ingresos CoordinadosIngresos Coordinados

Ingresos ExtraordinariosIngresos Extraordinarios

ProductosProductosAprovechamientosAprovechamientos


DerechosDerechosImpuestosImpuestos

72.94% Del total del Ingreso 72.94% Del total del Ingreso 27.06% Del total del Ingreso27.06% Del total del Ingreso


No E

tiqueta

dos

No E

tiqueta

dos

ProductosProductos

AprovechamientosAprovechamientos


DerechosDerechos

ImpuestosImpuestos

27.06% Del total del Ingreso27.06% Del total del Ingreso

Ingresos con aplicación Irreductible.Ingresos con aplicación Irreductible.

Gasto EducativoGasto Educativo

Gasto de OperaciónGasto de Operación

Gasto de SaludGasto de Salud

Organismos AutónomosOrganismos Autónomos

Poder LegislativoPoder Legislativo

Poder JudicialPoder Judicial

Aportación a Aportación a Convenios FederalesConvenios Federales


INGRESOS PROPIOS

INGRESOS COORDINADOS

INGRESOSEXTRAORDINARIOS

INGRESOS TOTALES

=

F U E N T E

GASTO TOTAL

APORTACIONES FEDERALES

=

PODER LEGISLATIVO

PODER JUDICAL

ORGANISMOS AUTONOMOS

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES

D E S T I N O

Equilibrio Presupuestal.Equilibrio Presupuestal.


=

F U E N T E

=

D E S T I N O

Equilibrio Presupuestal.Equilibrio Presupuestal.

INGRESOS PROPIOS 810’ 713,749 (5.85%)

INGRESOS COORDINADOS4 553’ 450, 322

(32.84%)

INGRESOSEXTRAORDINARIOS

1 331’ 473,828 (9.60%)

INGRESOS TOTALES

13 865’ 938,059

(100%)

GASTO TOTAL

13 865’ 938,059

(100%)

APORTACIONES FEDERALES

7 170’ 300, 160(51.71%)

PODER LEGISLATIVO 175’ 661,,271 (1.32%)

PODER JUDICAL 216’ 287, 296 (1.44%)

ORGANISMOS AUTONOMOS943’ 141, 478 (7.75%)

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS

2 736’ 087, 532 (17.92%)

DEPENDENCIAS Y

ENTIDADES

9 794’ 760, 482(71.58%)


Proceso de Planeación – Presupuestación.Proceso de Planeación – Presupuestación.


EVALUACIÓN

Calificar los resultados y el desempeño

Identificar logros y desviaciones

La evaluación del Presupuesto de Egresos del ejercicio 2007 se presentará en febrero del próximo año en la Cuenta Pública, apegada a la estructura programática con evaluación por resultados con indicadores financieros para conocer cuantitativa y cualitativamente la aplicación de los recursos públicos, esta es otra de las virtudes de la técnica del Presupuesto por Programas. La SEPLADER continúa trabajando con todas las Dependencias de la Administración Pública para definir el catálogo de indicadores de desempeño, herramienta fundamental para conocer el crecimiento o abatimiento de las metas programadas.

Etapa de evaluación.Etapa de evaluación.


Proceso de Planeación – Presupuestación.Proceso de Planeación – Presupuestación.

•PLANEACION PARTICIPATIVA

•LOCALIDAD

•MUNICIPAL

•REGIONAL

•DEPENDENCIA

POA 2008


Desarrollo de Proyectos

Asignación de Recursos por Objeto de Gasto

Integración Presupuesto por Programas

El PxP no sustituye el presupuesto por objeto del gasto, es un avance para controlar y evaluar el gasto público. Un PxP terminado permitirá conocer a través de indicadores el desarrollo económico y social de nuestra entidad

Etapa de presupuestación.Etapa de presupuestación.


3 Objetivos

17 Programas

80 Subprogramas

Distribución de la estructura programática.Distribución de la estructura programática.


Política Transversal de

3 Objetivos

17 Programas

80 SubprogramasEquidad de Genero

Enfoque transversal.Enfoque transversal. Presupuesto con equidad de géneroPresupuesto con equidad de género

Este nuevo esquema no exige mayores recursos, sino trabajar con información desagregada para obtener estadísticas que permitan tomar decisiones para actuar en favor de grupos vulnerables.

Actualmente el beneficio hacía las mujeres con recursos públicos se hace evidente en sectores como:

Salud - Con programas de prevención y atención de cáncer cervico uterino

Educación - Educación para adultas Campo - Créditos para mujeres del

medio rural Desarrollo social – Créditos para

proyectos productivos a organización de mujeres

Desarrollo Económico – Fondo Plata apoya con créditos a mujeres empresarias.


Dependencias con proyectos con equidad de generoDependencias con proyectos con equidad de generoDEPENDENCIA PROYECTO IMPORTE

SECRETARIA DE FINANZAS GESTION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DEL DESPACHO DEL SECRETARIO

3,783,361.00

DESARROLLO RURAL INTEGRAL 23,351,222.00FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL 132,000.00COMPETITIVIDAD POR SISTEMA PRODUCTO 13,807,605.00RECONVERSION PRODUCTIVA 25,597,605.00DESARROLLO Y FOMENTO AGROPECUARIO 65,821,750.00FONDO DE APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

4,000,000.00

PROGRAMAS FORESTALES 14,111,000.00INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA 16,767,222.00SISTEMA DE GESTION DEL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE SERVIDORES Y SERVIDORAS PUBLICAS

25,751,670.00

CONTROL GERENCIAL DE OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO 55,155,609.00

CONTRALORIA INTERNA GESTION ESTRATEGIA DE LA CONTRALORIA INTERNA 3,349,617.00PLANEACION Y EVALUACION DE PROGRAMAS 686,893.00EJECUCION A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 860,562.00CONTRALORIA SOCIAL 2,303,995.00PROGRAMA INTEGRAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 32,469,604.00

MICROFINANCIAMIENTO A PROYECTOS PRODUCTIVOS 2,059,836.00ALTA GERENCIA PARA LA PLANIFICACION Y EL DESARROLLO 3,953,739.00PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 581,895.00CONVENIO DE COLABORACION CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR

30,000,000.00

PROGRAMA ESTATAL DE POBLACION 2008 570,520.00CAPACITACION PARA EL DESARROLLO LOCAL 11,192,373.00PROYECTOS PRODUCTIVOS II 11,500,000.00FONDO DE APORTACIONES PARA EL DESARROLLO REGIONAL 15,000,000.00PROGRAMA 3X1 51,359,823.00

INSTITUTO PARA LA MUJER ZACATECANA

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GENERO

322,411.00

PROYECTOS DE GENERO 6,324,577.00

COMISION PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIFUSION E IMAGEN 327,590.00

ADMINISTRACION RESPONSABLE 11,470,304.00POLITICA PUBLICA DE JUVENTUD 1,972,728.00PODER JOVEN Y ENLACE MUNICIPAL 1,738,931.00PREVENCION EN LA SALUD JUVENIL 345,165.00EXPRESION JUVENIL 769,793.00ESTIMULOS A LA JUVENTUD 3,208,887.00SEXUALIDAD, EQUIDAD Y GENERO 300,501.00

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO REGIONAL

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE ZACATECAS

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO


INDICADORES DE EQUIDAD DE GENEROINDICADORES DE EQUIDAD DE GENERO

CUENTA PUBLICA OPORTUNACUENTA PUBLICA OPORTUNA

INCLUSION DE INDICADORES EN LA CUENTA PUBLICAINCLUSION DE INDICADORES EN LA CUENTA PUBLICA

EVALUACION EVALUACION


Distribución por objetivos.Distribución por objetivos.

2008 %

Gobernabilidad Democrática para el DesarrolloHumano

1,502,060,243.00 15.99%

Hacia un Desarrollo Económico Sustentable 885,433,806.00 9.43%

Desarrollo Social con Equidad 7,006,985,589.00 74.59%

TOTAL: 9,394,479,638.00 100.00

OBJ ETIVOS

Hacia un Desarrollo Económico Sustentable

9%

Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano

16%

Desarrollo Social con Equidad

75%


Comparativo por objetivoComparativo por objetivo

20072007

20082008

2007 2008 %

Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano

1,254,857,286.00 1,502,060,243.00 19.70%

Hacia un Desarrollo Económico Sustentable

515,225,414.00 885,433,806.00 71.85%

Desarrollo Social con Equidad 6,642,274,810.00 7,006,985,589.00 5.49%

TOTAL: 8,412,357,510.00 9,394,479,638.00 11.67%

OBJ ETIVOS


Distribución por programas.Distribución por programas.

P R O G R A M A IMPORTE %

Gobernabilidad Democrática para el Desarrollo Humano 1,502,060,243.00 15.99

Gobernabilidad Democrática 84,230,109.00 5.61

Impulso a la Reforma Democrática del Estado 471,318,729.00 31.38

Mejoramiento de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública 475,982,353.00 31.69

Gestión Administrativa Eficaz y Transparente de la AdministraciónPública

470,529,052.00 31.33

Gobernabilidad Democrática $ 117,691,431.00

9.38% Impulso a la Reforma Democrática del Estado

$ 97,564,439.007.77%

Mejoramiento de la P rocuración de J usticia y la

Seguridad P ública $ 459,084,248.00

36.58% Gestión Administrativa

Eficaz y Transparente de la Administración P ública

$ 580,517,168.0046.26%



Hacia un Desarrollo Económico Sustentable 885,433,806.00 9.43

Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal 133,244,631.00 15.05

Desarrollo Rural y Organización de Productores 153,664,535.00 17.35

Integración Regional 279,737,872.00 31.59

Financiamiento para el Desarrollo 58,422,331.00 6.60

Apoyo para el Desarrollo Industrial y de Servicios 14,748,303.00 1.67

Zacatecas como Destino Turístico Cultural 92,563,520.00 10.45

Agua y Saneamiento Ambiental 133,301,179.00 15.05

Impulso a la Innovación Científico Tecnológica 19,751,435.00 2.23


Financiamiento para el Desarrollo

7%

Desarrollo Local y Fortalecimiento Municipal

15%

Desarrollo Rural y Organización de P roductores

17%

Integración Regional32%

Apoyo para el Desarrollo Industrial y de Servicios

2%

Zacatecas como Destino Turístico Cultural

10% Agua y Saneamiento

Ambiental15%

Impulso a la Innovación Científico Tecnológica

2%



Desarrollo Social con Equidad 7,006,985,589.00 74.59

Educación y Cultura 5,390,675,095.00 76.93

Compromiso con la Salud 1,004,895,904.00 14.34

Desarrollo Urbano con Calidad de Vida 285,706,466.00 4.08

Atención a Grupos Vulnerables 242,369,897.00 3.46

Atención a Grupos Migrantes 83,338,227.00 1.19


Compromiso con la Salud14% Desarrollo Urbano

con Calidad de Vida4%

Atención a Grupos Vulnerables

3%

Educación y Cultura

78%

Atención a Grupos Migrantes

1%


Comparativo de obra públicaComparativo de obra pública

SUMA 343,063,531.00 602,991,747.00 75.77%

SECOP 163,796,609.00 196,031,867.00 19.68%

CEAPA 40,000,000.00 72,802,575.00 82.01%

COCEEZ 99,266,922.00 125,645,227.00 26.57%

J.E.C. 40,000,000.00 208,512,078.00 421.28%

DEPENDENCIA T.C.PRESUPUESTO

2008PRESUPUESTO

2007

SECOP CEAPA COCEEZ J.E.C.

20072007

20082008


POR SU ATENCIÓNPOR SU ATENCIÓN--- GRACIAS------ GRACIAS---

POR SU ATENCIÓNPOR SU ATENCIÓN--- GRACIAS------ GRACIAS---

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GOBIERNO QUE GOBIERNO QUE CUMPLECUMPLE

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