Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
1. INTRODUCERE
Prezentul Manual al Calitatii de la Gradinita nr.4,sector 4,Bucuresti constituie
o prima versiune care se poate imbunatati.Este un instrument de lucru pentru
evaluarea si asigurarea calitatii in curs de implementare in Gradinita nr.4 si este
elaborat dupa o ampla documentare si numeroase perfectionari in domeniul
calitatii.
Manualul este sustinut de proceduri generale,specifice si de lucru,in curs de
perfectare si de documentele legislative in vigoare,pe baza carora functioneaza
Invatamantul Preuniversitar din Romania.
2.DECLARATIA DIRECTORULUI IN PRIVINTA CALITATII PROCESULUI
EDUCATIONAL
Gradinita nr.4 din Bucuresti, sector 4, este o institutie de invatamant
preuniversitar de stat cu o bogata traditie, in care se asigura, prin ansamblu de
activitati educationale(de predare–invatare-evaluare, de consiliere si
extrascolare)pe care le desfasoara,dezvoltarea si valorificarea resurselor umane
si materiale la un standard performant.
Calitatea este elementul fundamental al procesului educational desfasurat in
cadrul Gradinitei nr.4, concretizata in:
servicii educationale de buna calitate care sa satisfaca beneficiarii directi
si indirecti(prescolarii,familia);
preocuparea si obligatia fiecarui angajat al Gradinitei nr.4 de a spori
calitatea muncii prestate;
Pentru realizarea acestor deziderate, trebuie promovate urmatoarele principii:
1. G 4 doreste sa devina unul din liderii educationali din sectorul 4 ;
2. satisfacerea cerintelor si asteptarilor clientilor externi si interni si
ale celorlalte parti interesate;
3. introducerea/mentinerea sub control si imbunatatirea continua a
proceselor din institutii;
4. identificarea unor indicatori relevanti ai calitatii si introducerea de
mecanisme de evaluare interna si externa a acestora.
Declaratia reprezinta politica in domeniul calitatii a G4 , directiile si intentiile
generale cu privire la calitate,exprimate oficial de directorul acesteia.Prin
aceasta politica G4 doreste sa isi consolideze reputatia castigata pe piata
educationala ca furnizor de servicii educationale de calitate si imbunatatirea
continua a acestora .
G4 se afla permanent la dispozitia clientilor pentru obtinerea de rezultate
conform principiilor calitatii si se angajeaza sa foloseasca eficient toate resursele
umane si materiale necesare, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
3. DOMENIUL DE APLICARE
a)Scopul :
Manualul Calitatii, cod MC-01,este documentul cadru al Sistemului de
Management al Calitatii de la G4,din Bucuresti, sector 4, pentru asigurarea
calitatii serviciilor educationale si de consiliere prestate de gradinita.
b)Domeniul de aplicare:
Prezentul manual (cod MC-01) se utilizeaza pentru documentarea privind
politica, obiectivele,structurile si procesele sistemului de management al calitatii
din cadrul gradinitei, in scopul verificarii si imbunatatirii eficientei acestuia.
Manualul calitatii este utilizat:
de conducerea si personalul gradinitei ca element de referinta
pentru monitorizarea si imbunatatirea continua a sistemului de
evaluare si asigurare a calitatii ;
pentru a demonstra organismelor de audit extern si altor parti
interesate,conformitatea sistemului de management al calitatii
din gradinita.
4.DOCUMENTE DE REFERINTA
Ordonanta de urgenta nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calitatii
educatiei,publicata in Monitorul Oficial nr.642/20.07.2005.
Aceasta ordonanta a fost modificata de:
-Metodologia din 10.01.2007 de evaluare institutionala in vederea
autorizarii,acreditarii si evaluarii periodice a organizatiilor furnizoare de
educatie, publicata in Monitorul Oficial nr.59/25.01.2007;
-Standarde din 10.01.2007 de autorizare de functionare provizorie a
unitatilor de invatamant preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial
nr.38/18.01.2007;
-Legea nr.240/12.07.2007 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.102/2006 pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, publicata in
Monitorul Oficial nr.4978/25.07.2007;
-Ordonanta de Urgenta nr.102/13.12.2006 privind modificarea Ordonantei de
Urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei,
publicata in Monitorul Oficial nr.1004/18.12.2006;
-Ordonanta nr.6/19.01.2006 pentru prorograrea termenului prevazut de
art.19 alin(5) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/2005 privind
asigurarea calitatii educatiei ,publicata in Monitorul Oficial nr.79/27.01.2006;
-Regulamentul din 18.10.2005 de organizare si functionare al Agentiei Romane
de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar, publicata in Monitorul
Oficial cu nr.966/1.11.2005;
-Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului
nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calitatii educationale ,publicata in Monitorul
Oficial nr.59/25.01.2007;
-Hotararea de Guvern nr.22/25.02.2007 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare institutionala in vederea autorizarii , acreditarii si evaluarii periodice a
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
organizatiilor furnizoare de educatie, publicata in Monitorul Oficial
nr.59/25.01.2007;
-Hotararea de Guvern nr.21/25.10.2007 privind aprobarea Standardelor de
autorizare si functionare provizorie a unitatilor de invatamant preuniversitar,
precum si a Standardelor de acreditare si evaluare periodica a unitatilor de
invatamant preuniversitar , publicata in Monitorul Oficial nr.38/18.01.2007;
-SR EN ISO 9001:2001-Sistemul de management al calitatii-Cerinte;
-SR EN ISO 9000:2001-Sistemul de management al calitatii –Principii si
vocabular;
-SR EN ISO 9004:2000-Sisteme de management al calitatii. Linii directoare
pentru imbunatatirea performantei;
-SR EN ISO 10013:1997-Ghid pentru dezvoltarea manualelor calitatii.
5.TERMENI,DEFINITII SI ABREVIERI
Termeni si definitii
Pe langa termenii recomandati de documentatia de referinta ,prezentul
’’Manual al Calitatii’’ adopta unele definitii specifice pentru produs si client,
prin adaptarea conceptelor fundamentale din managementul calitatii la
invatamantul preuniversitar.
Produsul gradinitei este dat de competentele scolare asimilate de copii la nivel
prescolar, in procesul de invatamant , derulat conform planurilor de invatamant
si a programelor scolare aprobate.
Clientul gradinitei este societatea, membrii acesteia, reprezentata prin prescolari,
parinti, scoli gimnaziale, cluburi scolare.
Prescolarii sunt purtatorii cerintelor clietului,dar si ai produsului gradinitei, ei
au asteptari proprii in ceea ce priveste pregatirea scolara, iar ca participanti la
procesul de invatamant achizitioneaza cunostinte si deprinderi, care formeaza
competente de cultura generala .
Abrevieri
D.-Director
G4-Gradinita nr.4
S.M.C.-Sistemul de Management al Calitatii;
E/P.-Educator /Profesor de specialitate;
M.-Medic pediatru;
C.E.A.C.-Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii;
R.M.C.-Responsabil cu managementul calitatii;
M.C.-Manualul Calitatii;
P.G.-Procedura generala S.M.C.;
P.O.-Procedura Operationala S.M.C;
R.O.I.-Regulament de Ordine Interioara;
R.A.I.-Raport de Audit Intern;
R.N.C.-Raport de neconformitati ;
R.A.C.-Raport de Actiuni Corective;
R.A.P.-Raport de Actiuni Preventive;
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
R.A.M.-Raport de analiza efectuate de Management;
F.p.-Fisa Postului;
6.SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII
6.1.Cerinte generale
Sistemul de management al calitatii are un rol important in managementul
schimbarii si dezvoltarii la nivelul institutiei de invatament.
Managementul calitatii permite gradinitei:
-sa invete despre ea insasi ;
-sa se autocunoasca ;
-sa efectueze schimbari si imbunatatiri acolo unde este necesar;
-sa interactioneze eficient cu mediul extern national si internationla;
Managementul calitatii include atat evaluarea si asigurarea calitatii, cat si toate
actiunile si mecanismele prin care caliatea invatamantului din gradinita noastra
este mentinuta si dezvoltata.
Sistemul de management al calitatii din cadrul G4 din Bucuresti, sector
4,urmareste satisfacerea cerintelor standardului SR EN ISO 9000:2001 si SR EN
ISO 9001:2001 in aplicarea principiilor de baza ale managementului calitatii.La
realizarea sistemului s-au avut in vedere reglementarile nationale si cerintele din
standardele de referinta europene, particularitatile G4 din Bucuresti, sector 4, cu
privire la cerintele managementuli strategic al calitatii.
Conducerea G4 din Bucuresti, sector 4, abordeaza sistemic managementul
calitatii, considerand gradinita ca un sistem compus, complex,pe nivele de varsta
si din comisii, cabinet de asistenta psihopedagogica, compartimente si alte
servicii suport pentru procesul de invatamant.Aceste structuri manageriale au
un statut bine definit, iar intre ele se stabilesc legaturi functionale, constituind o
entitate de baza a sistemului de management al calitatii. Aceasta abordare
permite implicarea conducerii de la toate nivelurile in implementarea si
imbunatatirea continua a S.M.C., prin intelegerea nevoilor clientilor si
reflectarea acestora in calitatea prestatiilor educationale.
Sistemul de management al calitatii din cadrul G4 din Bucuresti,sector 4,
asigura calitatea si dezvoltarea viitoare a tuturor activitatilor educationale si de
consiliere desfasurate in cadrul acesteia:
-predarea, invatarea si evaluarea;
-activitatea de consiliere;
-activitatea extracurriculara;
-politica educationala a gradinitei;
-functiile manageriale si administrative;
-relatiile interumane din gradinita.
Pentru realizarea acestor activitati sistemul de management al calitatii se
bazeaza pe procese,care implica:
-identificarea proceselor care duc la obtinerea rezultatelor dorite;
-stabilirea succesiunii si interferentei acestor procese;
-determinarea interactiunilor proceselor cu entitatile structural-functionale ale
gradinitei ;
-identificarea si evaluarea datelor de intrare si iesire ale proceselor;
-stabilirea indicatorilor de performanta cuantificabili, pentru a se asigura
eficienta acestor procese;
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
-determinarea metodelor de monitorizarea, analiza si imbunatatire a
performantelor;
-abordarea proceselor conform metodologiei PEVA (Planifica –Efectueaza-
Verifica-Actioneaza) aplicata in sistemul de management al calitatii.
PEVA se poate descrie astfel:
-Planifica –se stabilesc obiectivele si procesele necesare obtinerii rezultatelor in
concordanta cu cerintele clientului si cu politicile gradinitei;
-Efectueaza –presupune implementarea proceselor;
-Verifica-face referire la monitorizarea si masurarea proceselor educationale si
de consiliere, in raport cu obiectivele stabilite si elaboreaza rapoarte periodice
si finale;
-Actioneaza-presupune elaborarea unui plan de imbunatatire a calitatii si
implementarea acestuia.
6.2 Harta proceselor
Procesele S.M.C. din cadrul G4 sunt grupate in patru categorii de procese
pentru care s-au creat documente si instrumente specifice, conform
standardelor de referinta ale calitatii.
Harta proceselor face referire la principalele procese de management care
asigura implementarea si imbunatatirea continua a S.M.C..Se disting patru
categorii de procese:
Procese de management –se refera la elaborarea politicii si a
obiectivelor calitatii, la viziunea conducerii gradinitei, la strategii, la
indicatori, la standarde si imbunatatirea calitatii educationale si de
consiliere.Acest gen de procese urmaresc: managementul general al
proceselor, stabilirea politicii si obiectivelor calitatii, planificarea si
elaborarea documentelor S.M.C., controlul si analiza acestora, alocarea
responsabilitatilor si comunicarea;
Procesele de asigurare a resurselor fac referire la procesele care
contribuie la asigurarea resurselor umane si materiale necesare
desfasurarii procesului educational si de consiliere. In cadrul acestor
procese regasim: asigurarea resurselor umane, asigurarea
infrastructurii si asigurarea mediului de lucru;
Procesele principale si de suport sunt cele care contribuie la realizarea
procesului educational si de consiliere.Se au in vedere procesele ce
asigura procesul educational si de consiliere, formarea si perfectionarea
profesionala, resursele, mentenanta, servicii financiar-contabilitate,
sistemul informatic . Vizeaza activitatile educationale si de consiliere ce se
desfasoara de-a lungul unui ciclu educational (planificare calendaristica si
dezvoltarea programelor de curriculum la decizia scolii, proiectul planului
de scolarizare, procesul de invatamant cu componentele sale si alte procese
de mentenanta si servicii);
Procese de control si imbunatatire vizeaza buna functionare a
S.M.C., asigurand imbunatatirea continua a calitatii educationale si
de consiliere.Se au in vedere procesele care urmaresc :auditul
S.M.C., monitorizarea procesului de invatamant, analiza si
imbunatatirea S.M.C.
Fiecare proces are ca scop satisfactia clientului, ce presupune ca acesta sa fie
multumit de serviciile educationale si de consiliere oferite de gradinita.Serviciile
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
oferite de gradinita sunt identificate in harta proceselor cu procedurile din
cadrul S.M.C. ;Tabel nr.1.
Avand ca suport harta proceselor, conducerea gradinitei stabileste
responsabilitatile pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar si
nedidactic prin fisa postului.
Tabel nr.1 Interactiunea dintre procese
Procesele Procese in interactiune
Natura interactiunii
Metode si criterii de
SMC
control
1 2 3 4
a. Procese de management general
Procese de Analiza efectuata de Informatii, programe Politica si obiective
planificare management PV analiza
strategica: Analiza satisfactiei clientului Cerinte pentru servciu Chestionare de evaluare
politica, Realizarea cerintelor legale Cerinte privind mediul de Controale de la institutii
obiective, lucru, înrijirea copiilor, masă, specializate,
tinte. igienă, somn, învăŃare, Audituri interne
activităŃi recreative,
securitate, mentenanŃă
infrastructură, resurse.
Managementul resurselor Resurse necesare/ Planificare
planificarea resurselor Programe si proceduri
Analiza Toate procesele Furnizarea de informatii de Urmarire actiuni
efectuata de intrare in analiza, corective/ preventive
management Aplicarea masurilor stabilite Criterii de imbunatatire
b. Procese pentru managementul resurselor
Managemetul Planificare strategica Alocare resurse umane, Organigrame, investitii
resurselor materiale, financiare
Realizarea produsului Necesar de resurse umane Fise de post
si materiale Plan de instruire
Necesar de calificare Cerinte legale de
/instruire calificare, autorizare
Necesar de mentenanta Planuri de mentenanta
Grafic de curăŃenie
Procese de masurare,
Realizarea conditiilor pentru
Cerinte pentru resurse
analiza si imbunatatire resurse (alocare, utilizare, Cerinte pentru pregătirea mentenanta, verificare), personalului de performanta curriculei, specialitate (educatori, calitatea serviciilor, gradul profesori, antrenori, de ocupare, fidelizarea medic, psiholog) clientilor etc. Verificare software, respectarea conditiilor de mediu Respectare fluxuri Metode noi de învătare
Analiza efectuata de Stabilire necesar de resurse Programe sau actiuni management stabilite la analiza (P.V. de analiza) Procese de administrare a Elaborare documente, Obtinerea acreditării, SMC stabilirea resurselor pentru avizelor si autorizarilor avize si autorizari
Analiza Planificarea activitatilor Politica si obiective in relatia Politica si obiective
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
ofertei/ cu clientul
contractului Compartimente si functii in Organigrama si relatia cu clientul responsabilitati Furnizarea servicului Realizarea calitatii cerute Parametri stabiliti pentru serviciu Analiza cerintelor pentru Facturare serviciu, preturi
Evaluarea satisfactiei Monitorizarea satisfactiei Chestionar de evaluare clientului clientului
Aprovizionare Analiza contractului Stabilire necesitati de Oferta tehnice (cerinte client, Contract cerinte legale)
Furnizarea Planificarea activitatilor Obiective pentru produs Obiectivele calitatii serviciului Managementul resurselor Alocare de resurse umane si Organigrama, fise de
materiale necesare post Analiza contractului Necesar de echipamente, Contracte termene si conditii de
producere si livrare a
venitului, detalii de plată
Aprovizionare Asigurare cu alimente, Necesar de aprovizionare rechizite, programe Comanda software, lenjerie de pat,
produse pentru igienă,
veselă etc.
Procese de masurare si Masurare si monitorizare Proceduri de proces, monitorizare parametri proces proceduri specifice, legislatie, standarde, buletine de analiza, fise medicale, dosare copii
Controlul produsului Identificare si tratare RNC neconform
Controlul echipamentelor de Verificarea capabilitatii de Softuri licentiate masurare masurare
d. Procese de masurare, monitorizare, analiza, imbunatatire
Procese de Toate procesele Monitorizarea si masurarea Documente de proces
masurare si aspectelor (caracteristicilor) Metode de analiza
monitorizare planificate standardizate, programe
de monitorizare a
curăteniei
Analiza date si Toate procesele Stabilirea realizarii Documente de proces
imbunatatire aspectelor planificate. Programe de
Aplicare de programe de imbunatatire
imbunatatire, Programe de actiuni
Aplicare de actiuni corective, corective si preventive
preventive
Controlul Aprovizionare Determinarea produsului Procedura
produsului neconform la receptie
neconform Realizarea serviciului Determinarea produsului Procedura
neconform pe fluxul de
realizare a serviciului
Audit intern Toate procesele Pentru a stabili Proces
conformitatea cu cerintele
specificate
e. Procese principale si de suport
Procese de Toate procesele Furnizare de documente, Proceduri/ fise de proces
administrarea cerinte pentru functionarea
SMC sistemului
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
Fiecare proces va fi abordat prin prisma metodologiei cunoscută sub
denumirea PEVA descrisă în standardul SR EN ISO 9001 : 2008(Planifica-
Efectueaza-Verifica-Actioneaza).
POLITICA
MANUALUL CALITĂłII
PROCEDURI DE SISTEM
PROCEDURI OPERAłIONALE
PLANURILE DE LECTIE/ FISA DISCIPLINEI
ÎNREGISTRĂRI
7.CERINTE REFERITOARE LA DOCUMENTATIE
7.1 Manualul Calitătii Manualul Calitătii reprezintă sinteza elementelor sistemului, stabilind în mod
explicit domeniile de competentă, limitele de responsabilitate, strategia si
politica în domeniul calitătii si face referire la procedurile SMC astfel încât să
poată fi controlată întreaga activitate ce concură la realizarea obiectivelor si
scopurilor propuse. Manualul Calitătii este destinat managerilor societătii, furnizorilor,
organismelor de certificare, potentialilor parteneri, investitorilor, inspectiilor
autorizate etc.
Manualul calitatii include:
-termenii si definitiile necesare pentru organizatie;
-politici reglementate si organizationale;
-legi si reglementari aplicabile;
-competentele corpului didactic(furnizor de educatie);
-programe de acreditare si certificare;
-planuri de studiu si curriculare;
-programe de competenta, constientizare, educare, instruire si actualizare
servicii suport.
ANEXE o Organigrama o Politica in domeniul calitatii o Lista proprietarilor de procese (matricea proceselor si a
proprietarilor acestora) o Harta de procese o Lista documentelor SMC (centralizeaza documentatia
SMC)/Matricea documentelor si inregistrarilor calitatii.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
7.2 Controlul documentelor a) Generalităti
Toate documentele i informatiile ce se referă la cerintele sistemului de
management al calitătii, inclusiv documentele de provenientă externă, cum ar fi
standarde, norme, legi etc., precum si documentele specifice desfăsurării
activitătilor în cadrul organizatiei sunt mentinute sub control, prin procedura
documentată.
b) Aprobarea si emiterea documentelor
Documentele, înainte de emitere, sunt analizate de către sefii compartimentelor
emitente si aprobate de directorul gradinitei pentru a confirma că sunt
adecvate.
Lista de control / Lista procedurilor de sistem identifică stadiul editiei/reviziilor în
vigoare cu specificarea numărului exemplarelor documentelor în vigoare,
prevenind astfel utilizarea unor documente perimate.
Acest control asigură că: - editiile în vigoare ale documentelor adecvate sunt disponibile acolo unde se execută activităti esentiale pentru functionarea eficace a sistemului de management al calitătii pe baza Listelor de difuzare/retragere;
-documentele nevalabile si/sau perimate sunt retrase prompt pe baza Listei de
difuzare/retragere din toate punctele de difuzare sau utilizare, sau sunt asigurate
în alt mod împotriva utilizării neintentionate;
c) Modificările documentelor si ale datelor
Modificările documentelor si ale datelor sunt analizate de aceleasi
functii/organizatii care le-au analizat si aprobat initial, dacă nu se specifică
altfel. Ca să-i fundamenteze analiza si aprobarea, functiile/organizatiile
desemnate vor avea acces la informatiile de bază, adecvate.
Orice modificare a unui document va fi difuzată tuturor detinătorilor de copii
oficiale conform Listei de difuzare.
Responsabilitatea inserării paginilor modificate în copia detinută revine după
caz emitentului sau destinatarului, conform celor specificate in Fisa de evidenta
a modificărilor. Paginile înlocuite vor fi returnate emitentului care le poate
păstra în scopuri juridice sau de conservare a cunostintelor.
Pentru cazurile în care modificările sunt efectuate de emitent direct pe copiile
detinute de utilizatori, aceste modificări vor fi certificate de către emitent prin
semnătură autorizată si/sau stampilă.
În cazul în care un document devine în întregime aplicabil, neemitentul are
obligatia retragerii tuturor copiilor difuzate conform Listei de difuzare.
Modificările sunt sintetizate în Lista de control a documentelor.
Responsabilitătile ce decurg din aplicarea prezentului element de sistem sunt
atribuite tuturor departamentelor din cadrul G4.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
Controlul documentelor externe
Compartimente
Documente Externe Analizate
implicate
Aprobate D.
Înregistrate
RMC
Lista de
difuzare
Copii
Semnatura de primire
Compartimente
implicate
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
Controlul documentelor interne
MC/PS
Documente Interne
Cod
Revizia
RMC/
Consultant
Editia
Elaborare Modificare
Analiză/avizare
RMC
Aprobare
D.
RMC
Indexare RMC
Arhivare:
Originale MC/PS Multiplicare/difuzare
Originalele perimate ale controlată
MC/PS
· Copiile
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
Controlul procedurilor operationale
PO
Documente Interne Cod
Revizia
RMC
Editia
Compartimente
Elaborare Modificare
implicate
Avizare
RMC
Aprobare
D.
Indexare
RMC
Arhivare:
Multiplicare/difuzare
Originale PO
Originale perimate PO controlată
Copii perimate PO
Compartimente interesate
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
Controlul formularelor
Documente Interne
Formulare
Cod
Revizia
RMC
EdiŃia
Compartimente
Elaborare
Modificare
implicate
Avizare
RMC
Arhivare:
Aprobare
D.
Formulare originale
Difuzare
la
RMC
compartimente
Controlul înregistrărilor Organizatia a stabilit si mentine procedura documentată (Controlul
înregistrărilor) pentru identificarea, colectarea, indexarea, accesul,
îndosarierea, arhivarea, păstrarea si eliminarea înregistrărilor calitătii,
precum si a inregistrarilor determinate de organizatie ca fiind necesare pentru
a se asigura de eficacitatea planificarii, operarii si controlului proceselor sale
determinate.
Înregistrările calitătii sunt păstrate pentru demonstrarea conformitătii cu
conditiile specificate si functionarea eficace a sistemului de management al
calitătii prin care se demonstrează că:
activitatea de analiză a comenzilor de aprovizionare s-a efectuat
corespunzător;
activitătile de învătământ s-au efectuat în mod corespunzător;
neconformitătile sunt identificate, înregistrate, analizate si se
dispun actiuni corective pentru rezolvarea lor, precum si actiuni
preventive pentru prevenirea lor;
actiunile corective au fost efectuate si au avut rezultate favorabile;
auditurile interne s-au efectuat conform planificării;
personalul este instruit si calificat corespunzător pentru activitătile
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
ce le desfăsoară.
Înregistrările adecvate ale calitătii provenite de la furnizori constituie un
element al acestor date. Toate înregistrările calitătii trebuie să fie lizibile si
trebuie arhivate si păstrate astfel încât să fie regăsite prompt în amenajări care
asigură un mediu adecvat pentru prevenirea deteriorării sau distrugerii si
pentru prevenirea pierderii lor. Duratele de păstrare a înregistrărilor calitătii
sunt stabilite si înregistrate. Atunci când s-a convenit prin contract,
înregistrările calitătii trebuie să fie disponibile pe o perioadă stabilită de comun
acord.
8. RESPONSABILITĂTI LEGATE DE SISTEMUL DE MANAGEMENT AL
CALITĂTII
8.1 DIRECTORUL
- Stabileste si declară politica si obiectivele în domeniul calitătii; -Este responsabil pentru coordonarea tuturor activitătilor desfăsurate în
unitate;
- Asigură protectia si promovarea intereselor unitatii; -
-Asigură necesarul de resurse umane, financiare si infrastructura pentru
implementarea si mentinerea sistemului de management al calitătii, dar si
pentru ocrotirea si educarea copiilor; -Aprobă Manualu Calitatii si procedurile de sistem si
operationale;
-Aprobă utilizarea documentelor externe in cadrul
unitatii; -Aprobă structura
organizatorica
-Aprobă cheltuielile de personal, achizitionare i investitii;
-Analizează si semnează contractele pe care gradinita le încheie cu furnizorii;
-Elaborează curricula de învătământ în concordantă cu prevederile legale
specifice, cu ajutorul educatorilor si a profesorilor de specialitate;
-Asigură interfata cu părintii, medicul pediatru si Inspectoratul Scolar;
-Aprobă planificarea instruirilor si planificarea auditurilor interne pentru anul
în curs; -Numeste prin decizii Reprezentantul Managementului pentru Calitate; -Conduce sedintele managementului de vârf cu privire la stadiul implementării
si îmbunătătirii SMC în cadrul unitatii i aprobă RAM-ul;
-Aprobă actiunile corective si preventive întreprinse în urma rezultatelor auditurilor interne; -Răspunde de aplicarea normelor legale si de securitatea muncii.
8.2 CADRELE DIDACTICE
- Organizează, supraveghează si desfasoara activitatea
instructiv-educativa;
- Asigură securitatea copiilor;
-Utilizează resursele materiale necesare îndeplinirii obiectivelor calitatii, obtinerii rezultatelor stabilite si asigurării calitătii cerute a proceslui de învătământ prin respectarea recomandărilor psihologului, pediatrului, precum
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
si a cerintelor legale specifice; -Raspunde de modul în care se respectã legislatia;
8.3 REPREZENTANTUL CEAC
- Este responsabil pentru monitorizarea implementării si mentinerii SMC în
cadrul gradinitei în conformitate cu prevederile standardului adoptat;
-Raportează Directorului în legătură cu functionarea SMC în scopul analizei
acestuia pentru îmbunătătirea activitătilor legate de calitate;
-Reprezintă managementul de vârf în relatiile cu părtile externe privind problemele legate de SMC; -Monitorizeaza si analizeaza gradul de satisfactie al clientilor; -Avizeaza Planurile de instruire a personalului unitatii; -Avizeaza documentatia S.M.C.; -Este responsabil cu implementarea si mentinerea S.M.C. in cadrul gradinitei; -Elaboreaza si gestioneaza documentatia SMC.; -Este responsabil cu desfasurarea activitatilor de audit in cadrul gradinitei;
- Redactează rapoarte de audit, rapoarte de actiuni corective si rapoarte de
actiuni preventive;
- Monitorizează implementarea actiunilor corective/preventive;
- Realizează instruirea personalului organizatiei privind SMC;
- Răspunde de controlul depozitării si arhivării documentatiei.
9. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
a) Angajamentul managementului Directorul gradinitei se preocupă în mod direct de implicarea tuturor
angajatilor săi în dezvoltarea, implementarea, mentinerea si îmbunătăirea
continuă a SMC prin: a) stabilirea politicii si obiectivelor în domeniul calitătii si promovarea
acestora în cadrul gradinitei pentru a spori gradul de constientizare si
motivare a acestora; b) concentrarea întregii activitati asupra îmbunătătirii produsului ;
c) asigurarea disponibilitătii resurselor necesare atingerii obiectivelor
propuse ;
d) analiza periodică a SMC ;
b) Orientarea catre client
Gradinita nr. 4 asigură toate conditiile necesare identificării si satisfacerii
cerintelor clientilor prin: -întelegerea necesitătilor si asteptărilor acestora; - asigurarea produsului conform normelor reglementate;
-identificarea si evaluarea competitivitătii pe piată; -identificarea oportunitătilor pietei, a punctelor slabe si a avantajelor
viitoare.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
Cerintele clientilor sunt adeseori implicite. Indicatori:
- Gradul de ocupare a locurilor la înscriere;
- Evolutia locurilor/grupelor;
- Evolutia performantei individuale (profesionale) a cadrelor didactice;
- Evolutia satisfactiei părintilor/copiilor;
c) Politica referitoare la calitate G4 din Bucuresti, sector 4, se mobilizeaza sa rasunda la provocarile generate de implementarea sistemului de management al calitatii , vizand urmatoarele obiective: - Focalizarea catre client si a celorlalte parti interesate prin identificarea
cerintelor rezente si viitoare ale clientilor si ale celorlalte parti interesate de seviciile educationale pe care le ofera gradinita, asigurand satisfacerea lor integrala;
- Leadership-ul presupune stabilirea unei viziuni clare privind viitorul gradinitei; o atitudine proactiva si exemplul personal; intelegerea schimbarilor intervenite in mediul extern si raspuns la aceste schimbari; asigurarea unui climat de incredere intre membrii comunitatii G4, incurajarea si recunoasterea contributiei fiecarei persoane; promovarea unei comunicari deschise si oneste;
- Implicarea personalului necesita punerea in valoare a competentelor,
cunostintelor si experientei in relatia cu parintiisi cu celelalte parti interesate; impartasirea cunostintelor si a experientei in cadrul colectivelor fiecarei entitati functionale; asumarea raspunderii pentru rezolvarea problemelor; implicarea activa in identificarea oprtunitatilor de imbunatatire; dezvoltarea unui spirit creativ in definirea viitoarelor obiective ale gradinitei;
- Abordarea procesuala a tuturor activitatilor prin identificarea si evaluarea
datelor de intrare si de iesire ale tuturor activitatilor ; identificarea interfetelor activitatilor cu entitati functionale; evaluarea riscurilor posibile, a consecintelor si a impactului activitatilor asupra clientilor si a celorlalte parti interesate cu privire la activitatile respective; stabilirea clara a responsabilitatilor si a autoritatii privind managementul proceselor;
- Abordarea sistemica la nivelul conducerii se realizeaza prin integrarea
proceselor care intervin in relatia cu clientii si cu celerlalte parti interesate, cu cele corespuzatoare activitatilor din interiorul gradinitei. Evaluarea si analiza rezultatelor este efectuata de catre conducerea gradinitei , in scopul identificarii posibilitatilor de imbunatatire a calitatii serviciilor educationale oferite;
- Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor educationale si de consiliere
prin imbunatatirea continua a calitatii tuturor proceselor; evaluarea periodica a criteriilor de evaluare stabilite pentru a identifica zonele in care trebuie facute imbunatatiri; imbunatatirea continua a serviciilor de consiliere; promovarea activitatilor bazate pe prevenire;
- Argumentarea cu date a deciziilor conducerii prin asigurarea unui sistem
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
performnt de colectare a datelor si informatiilor considerate relevante pentru obiectivele stabilite; luarea masurilor necesare pentru ca datele si informatiile sa fie suficient de clare, disponibile si accesibile; analiza informatiilor si datelor in mod corespunzator.
d) Planificare
Date de intrare
Sunt stabilite de către managerul unitatii, având în vedere:
- obiectivele stabilite;
- strategiile organizatiei;
- asteptările clientilor si ale altor părti interesate;
- cadrul legislativ si reglementările în vigoare;
- datele privind performantele proceselor;
- experienta anterioară ;
- oportunităŃile de îmbunătătire
- evaluarea riscurilor si posibilitătilor de reducere a acestora.
Date de iesire
Se constituie în:
- abilităti si cunostinte necesare gradinitei;
- responsabilităti si autorităti în implementarea planurilor de îmbunătătire a
proceselor metode de evaluare a atingerii performantelor de îmbunătătire ale
SMC;
- metode si instrumente necesare îmbunătătirii proceselor.
e) Responsabilitate, autoritate si comunicare
Responsabilitate si autoritate
Responsabilitatile referitoare la coordonarea activitatilor in gradinita sunt
stabilite in Regulamentul de organizare si functionare a institutiilor de
invatamant preuniversitar, Regulamentul de ordine interna al gradinitei si fisa
postului.
Autoritatea si responsabilitatile manageriale sunt stabilite pe baza
Organigramei Gradinitei nr. 4 din Bucuresti, sector 4 si sunt cuprinse in fisa
postului. La inceputul fiecarui an scolar, in sedinta Consiliului de Administratie
sunt stabilite responsabilitatile aprobate si comunicate intregului personal al
gradinitei prin decizia directorului.
Responsabilitatile structurilor specializate privind calitatea, CEAC. sunt
precizate in Regulamentul de ordine interna al gradinitei si sunt comunicate prin
decizia de numire pentru responsabilul CEAC.(responsabilul cu asigurarea
calitatii).
Responsabilitatile privind calitatea pentru toate categoriile de personal sunt
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
precizate in fisa postului.
Reprezentantul managementului
Directorul poate numi ca Reprezentant al managementului pentru calitate, un
cadru didactic care are urmatoarele responsabilitati:
-stabileste, implementeaza si mentine standardele de calitate pentru activitatea
educationala si de consiliere;
-prezinta rapoarte periodice directorului gradinitei cu privire la functionarea
sistemului de management al calitatii si solutii de imbunatatire;
-promoveaza cerintele clientului in cadrul gradinitei.
Comunicarea interna
Directorul Gradinitei nr. 4 din Bucuresti, sector 4, poarta raspunderea pentru
crearea unui sistem adecvat de comunicare interna. Toate hotararile Consiliului
de Administratie si cele ale Cosiliului Pofesoral sunt identificate prin Antetul
Directorului, numerotate, datate si transmise tuturor compartimentelor
gradinitei. Pentru conformitate, aceste documente sunt aduse la cunostinta, sub
semnatura, personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic.
Toate documentele S.M.C. se difuzeaza in mod controlat, conform procedurii
Circuitul documentelor , cod P.O. 06. De comunicarea hotararilor, deciziilor si a
altor informatii referitoare la Sistemul de Management al Calitatii catre
persoanele implicate se ocupa responsabilul CEAC.
f) Analiza efectuata de management
Generalitati
Factorii de decizie ai Graninitei nr. 4. analizează anual (sau ori de câte ori
necesitatea o impune) SMC implementat în cadrul organizatiei, pentru a se
asigura de continua adecvare si eficacitate a acestuia în satisfacerea conditilor
standardului adoptat, precum si a politicii si obiectivelor declarate.
Elemente de intrare ale analizei
Datele de intrare ale analizei de management este întocmit de către CEAC.
folosind:
- Rezultatele auditurilor interne şi externe efectuate în cadrul instituţiei,stadiul,
implementării acţiunilor corective şi preventive;
-Feedback-ul de la clienţi;
- Costurile calităţii;
-Situaţia reclamaţiilor cu privire la procesul didactic;
-Situaţia evaluărilor ciclurilor de studii şi disciplinelor;
-Stadiul implementării deciziilor şi hotărârilor luate la reuniunile anterioare;
-Recomandări pentru îmbunătăţire.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
Elemente de iesire ale analizei
Rezultatele analizelor efectuate de management sunt înregistrate sub forma
deRapoarte ale Analizelor efectuate de Management (RAM) având în vedere:
a. îmbunătătirea eficacitătii SMC; b. îmbunătătirea serviciilor în raport cu normele legslative în vigoare;
c. revizuirea sau reanalizarea proiectării atunci când un program de
învătare interactivă se modifică. d. nevoile de resurse.
Elementele de iesire ale analizei constituie date de intrare pentru îmbunatătirea
SMC.
10. MANAGEMENTUL RESURSELOR
Asigurarea resurselor
Directorul, în colaborare cu ceilalti membrii ai organizatiei, identifică si
asigură optimul de resurse necesare implementării politicii în domeniul calitătii
si atingerii obiectivelor propuse, precum si operationalizării si dezvoltării SMC,
în vederea cresterii gradului de satisfactie a clientilor si a celorlalte părti
interesate.
Resursele se referă la: -personalul gradinitei (nivel de pregătire, examen psihologic, experienta);
-infrastructură (sistem de încălzire si climatizare, sală de mese, toalete,
dormitoare, rechizite si infrastructură IT, spatii de joacă, etc.) - mediu de lucru ; -parteneriate; -resurse financiare; -timp.
Optimizarea resurselor existente presupune: -identificarea limitelor si oprtunitatilor legate de eficienta resurselor;
-îmbunătătirea infrastructurii; -evaluarea competentei resurselor umane;
-încurajarea îmbunătătirii continue a calitătii resurselor;
-managementul adecvat al informatiilor si al suportului logistic;
-perfectionarea continua a resurselor umane.
Resurse umane a) Generalitati Conducerea gradinitei se va preocupa pentru a asigura o resursa umana(cadre didactice, personal didactic auxiliar si nedidactic) cu competente si abilitati adecvate activitatilor prestate in limita legislatiei in vigoare.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
b) Competenta, constientizare si instruire
Nivelul de competenţă cerut de Fişa postului se asigură prin
angajarea/promovarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic prin
concurs, conform Regulamentului intern şi legislaţiei în vigoare.
Cadrele didactice se instruiesc permanent prin activitatea de pregătire
personală.
Procedura operationala privind desfasurarea activitatii Comisiei de dezvoltare
profesionala si formare continua , cod PO-31, documentează procesul de
planificare, instruire, testare şi certificare a achiziţiei de cunoştinţe şi formarea
de deprinderi pentru personalul ce desfăşoară activităţi care influenţează
calitatea proceselor şi implicit a preşcolarilor .
Cadrele didactice, personalul didactic auxiliar si nedidactic se instruiesc
permanent prin activitati de perfectionare si formare. Inscrierea si sustinerea
gradelor didactice, masterate si doctorate de catre cadrele didactice, precum si
conditiile minime de promovare sunt cele prevazute de reglementarile in vigoare.
Asigurarea infrastructurii
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor, Gradinita nr.4 din
Bucuresti, sector 4, dispune de o infrastructura decvata: cladire, spatii de lucru
cu utilitatile necesare, echipamente hardware si software pentru cabinete si
servicii suport, cum sunt cele desfasurate de cabinetul psihologic, cabinetul
metodic, serviciul administrativ, serviciul contabilitate si cabinetul medical.
Evidenţa spaţiilor de învăţământ ale instituţiei este ţinută sub control prin Lista
spaţiilor destinate procesului didactic aflată pentru consultare la Directorul
instituţiei.
Asigurarea mediului de lucru
In gradinita sunt intreprinse masuri pentru a se asigura conditii adecvate de
derulare a proceselor educationale se de consiliere. Autorizatia de functionare se
regaseste in Dosarul cu autorizari, detinut de directorul unitatii.
11. REALIZAREA SERVICIILOR EDUCATIONALE SI DE CONSILIERE
a)Planificarea realizarii serviciilor educationale si de consiliere
În scopul creşterii continue a calităţii procesului de învăţământ, managementul
G4 planifică şi dezvoltă programe educaţionale care să fie compatibile cu
cerinţele clienţilor şi societăţii şi cu resursele disponibile. Acestea se regasesc in
Planul de Dezvoltare al gradinitei.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
Etapele planificării-dezvoltării de programe educationale si de consiliere
include:
- Stabilirea obiectivelor şi cerinţelor referitoare la competenţele profesionale;
- Stabilirea resurselor necesare, studiu de fezabilitate;
-Derularea procesului didactic si de consiliere;
-Consilierea, promovarea.
Procedurile specifice: Inscrierea prescolarilor in gradinita, cod PO-27, State de
personal, cod PO-09, Planificare, proiectare si organizare a activitatilor
instructiv-educatie, cod PO-25, Evaluarea rezultatelor invatarii, cod PO-26,
exprima managementul calitatii acestor procese.
b)Procese referitoare la relatia cu clientul
Cerintele generale si specifice ale programelor educationale si de consiliere sunt
precizate in:
-documentatia de referinta a Manualului Calitatii;
-lista de standarde, criterii si indicatori de calitate elaborata de ARACIP.;
-Ordonanţa de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
-HG nr.21 /18.01.2007 pentru aprobarea standardelor de autorizare de
funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitare precum si a
standardelor de acreditare şi evaluare perioadică a unităţilor de învăţământ
preuniversitar.
G4 are un proces specific bine definit pentru analiza cerinţelor de şcolarizare
anuală, documentat înprocedura operaţională Însrierea, Cod PO 7.2-01 şi
procedura State de funcţii, cod PO7.2-02. Oferta curriculara a instituţiei este
prezentată în oferta educationala a gradinitei.
În raport cu acestea, G4 garantează existenţa resurselor interne necesare, a
autorizări lor/ acreditărilor aferente precum şi conformitatea cu standardele
minimale de autorizare / acreditare corespunzătoare formării competenţelor
generale şi de specialitate. Indicatorii de performanţă sunt precizaţi de ARACIP.
c) Proiectare si dezvoltare
Datele de intrare pentru iniţierea procesului de proiectare/ dezvoltare a unui
ciclu de studii sunt rezultatele analizelor de management, a studiilor preliminare
privind cerinţele clienţilor (grupuri ţintă, parteneri sociali,) a studiilor,
reglementărilor noi apărute în domeniu pe plan naţional/internaţional şi
capabilitatea G4 de a le îndeplini, resursele disponibile, sugestii din interior/
exterior.
Consiliul Profesoral,prin Director, numeste Comisia pentru Curriculum, iar
responsabilul acesteia va coordona intregul proces de intocmire a documentatiei
necesare.
Datele de ieşire sunt planificarille calendaristice, dosarul si portofoliul cadrelor
didactice.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
d) Aprovizionare Procesul de aprovizionare cu materiale
G4 se asigură că materialele aprovizionate sunt conforme cu cerinţele de
aprovizionare specificate. Pentru aceasta anual se va întocmi necesarul de
materiale şi apoi se vor evalua şi selecta furnizorii, pe baza capabilităţii acestora
de a furniza materiale necesare procesului didactic în concordanţă cu cerinţele
specificate şi legislaţia în vigoare. Aceste materiale trebuie sa:
-fie adecvate obiectivelor stabilite şi sarcinilor de pregătire;
-asigure un realism suficient pentru a permite preşcolarilor să-şi formeze
deprinderile corespunzătoare obiectivelor de pregătire;
- asigure un regim de funcţionare, exploatare controlat, capabil să creeze o
varietate de condiţii, relevante pentru obiectivele de pregătire;
- permită cadrului didactic să controleze, monitorizeze şi înregistreze exerciţiile
pentru o informare eficientă a preşcolarilor.
Procedura Asigurarea mijloacelor de invatamant, a materialului didactic si a
auxiliarelor didactice, cod PO-34, documentează procesul de aprovizionare cu
materiale necesare desfăşurării activităţilor didactice din G4.
Procesul de achizitie a publicatiilor Gradinita nr.4 din Bucuresti, sector 4, se asigura ca publicatiile achizitionate sunt conforme cu cerintele de aprovizionare specificate. Indicatorul de performanta a procesului de de achozitie reprezinta reducerea ponderii publicatiilor achizitionate cu neconformitati. e) Furnizare de servicii educationale si de consiliere
Controlul procesului educational si de consiliere
G4 planifică şi realizează procesul de învăţământ în condiţii specificate.
Documentele G4 asigura ca:
-sunt desemnate responsabilităţile şi autorităţile pentru managementul
procesului de învăţământ, în toate etapele: înscriere, derularea procesului
didactic, promovare şi absolvire;
-sunt disponibile informaţiile necesare referitoare la finalitatea ciclurilor de
studii care se derulează în instituţie(certificate, baze de date cu situatii
scolare,etc);
-sunt disponibile informaţiile şi documentele necesare derulării activităţilor
didactice care sunt comunicate tuturor persoanelor implicate în procesul
didactic dar si părinţilor;
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
-sunt controlate procesele suport de mentenanţă şi servicii care asigură creşterea
eficienţei procesului de învăţământ şi sunt utilizate echipamente de măsurare şi
monitorizare;
Procesul de inscriere(înscrierea preşcolarilor şi şcolarilor, intocmirea dosarelor,
repartitia pe grupe) este reglementat în procedura privind inscrierea cod PO-27.
Această metodologie stabileşte responsabilităţile şi căile de îmbunătăţire
continuă a calităţii acestui proces.
Programarea procesului didactic se face pentru fiecare nivel de varsta pe baza
Planului de învăţământ.
Derularea procesului didactic , cu specificarea condiţiilor de desfăşurare a
activităţilor didactice este reglementată în procedura operaţională Procesul
didactic, cod PO-25. Pe parcursul semestrului cadrul didactic ţine evidenţa şi
consemnează în caietul cadrului didactic/ condicile grupelor activităţile prestate
şi rezultatele evaluărilor pe parcurs.
Promovarea şi absolvirea este faza finală a procesului de învăţământ. Se
precizează responsabilităţile, modalităţile şi condiţiile de promovare a unei
discipline, a unui an de studiu, a ciclurilor de studiu.
Validarea procesului educational si de consiliere
Nivelul de pregătire al copiilor se evaluează conform Metodologiei privind
examinarea şi notarea/evaluarea elevilor. Pe parcursul derulării procesului
didactic, directorul sau coordonatorul ciclului de studii efectuează verificări la
fiecare activitate didactică specifică disciplinei, pentru toţi parametrii specifici
procesului didactic şi pentru fiecare etapă în parte. Înregistrările acestor
verificări sunt gestionate de coordonatorul ciclului de studii.
Identificare si trasabilitate
Identificarea procesului didactic se realizează prin intermediul Planului de
învăţământ. Deoarece programele analitice se pot modifica anual (îmbunătăţiri,
optimizări), codificarea disciplinelor trebuie să includă acronimul, specializarea,
anul de studiu şi anul în care programa analitică aferentă va fi valabilă.
Trasabilitatea procesului didactic este asigurată prin: Manuale, culegeri, Caietul
cadrului didactic. Activităţile didactice efectuate se înregistrează în Caietul
cadrului didactic atât pentru norma de bază cât şi pentru activităţile
suplimentare de cumul sau plată cu ora. Şeful comisiei metodice, Directorul G4
poate organiza prin sondaj controlul respectării orarului şi a înregistrării corecte
a orelor efectuate. Şeful comisiei metodice gestionează înregistrările referitoare
la verificările efectuate.
Proprietatea clientului
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
G4 trebuie să identifice, să verifice, să protejeze şi să pună în siguranţă
proprietatea clientului pusă la dispoziţie pentru a fi utilizată. Proprietatea
clientului cuprinde documentele din Dosarul personal întocmit la înscrierea
preşcolarului şi completat pe parcursul anilor de studii. Dosar ul personal
cuprinde documentele menţionate în Regulamentul privind activitatea
preşcolarilor elaborat de G4. Dosarul personal al preşcolarului se păstrează in
cadrul unitatii.
În situaţia în care, din motive ce ţin de cauze de forţă majoră ( incendii,
explozii, cutremure, etc) dosarele personale sunt distruse sau deteriorate, G4
raportează acest lucru părinţilor şi impreună cu aceştia reconstituie dosarele pe
baza inregistrărilor pe parcursul anilor de studii şi introducerii duplicatelor
actelor originale.
Pastrarea produsului
G4 păstrează produsul– achiziţia de informaţii, capacităţi şi aptitudini
materializate prin rezultatele evaluărilor copiilor şi a cadrelor didactice,
diplome, certificate ş.a, pe tot parcursul procesării interne şi al livrării la
destinaţia intenţionată pentru a menţine conformitatea cu cerinţele, conform
Reglementărilor în vigoare şi a documentelor Sistemului de Management al Calit
ăţii. Această păstrare după cum este cazul, include identificarea, manipularea,
ambalarea, depozitarea şi protejarea acestor documente.
f) Controlul proceselor suport
In cabinete se utilizeaza echipamente, aparate si instrumente de masura care
sunt verificate si intretinute corespunzator. Administratorul de patrimoniu, ca
responsabil de proces, verifica periodic efectuarea de catre persoanele desemnate
in acest scop, a intretinerilor curente si a celor periodice conform fisei
aparatului.
12. MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE
a) Generalitati
G4 planifică şi implementează procese adecvate de monitorizare, măsurare,
analiză şi îmbunătăţire, pentru:
a demonstra performanţele procesului didactic raportate la cerinţele
beneficiarului;
a se asigura conformitatea sistemului de management al calităţii cu
reglementările în vigoare;
a îmbunătăţi continuu eficacitatea sistemului de management al calităţii.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
Pentru aceasta G4 stabileşte metode (inclusiv tehnici statistice) care să permită
verificarea/estimarea calităţii serviciilor prestate, satisfacţiei clienţilor, evoluţiei
pozitive a SMC.
b) Monitorizare si masurare
Satisfactia clientului
G4 monitorizează informaţiile referitoare la percepţia clientului asupra
satisfacerii cerinţelor sale, ca una dintre modalităţile de măsurare a
performanţei sistemului de management al calităţii. Măsura satisfacţiei clientului
este dată de un ansamblu de indicatori prin intermediul cărora este caracterizat
gradul de competenţă, perfecţionare, spiritul de iniţiativă şi implicare,
creativitate, spirit de echipă/ comunicare şi responsabilitate socială dovedită de
absolvent atat la finalizarea unui an de studiu dar şi a unui ciclu de studii.
Înregistrările rezultate din analiza satisfacţiei clientului sunt date de intrare în
analizele efectuate de management, în cadrul cărora sunt stabilite căile de
îmbunătăţite a satisfacţiei clientului.
Auditul sau evaluarea interna
Evaluarea interna constituie primul si cel mai important pas al procesului de
evaluare, iar scopurile autoevaluarii sunt:
- prezentarea sintetica, dar completa, obiectiva si clara a viziunii gradinitei
asupra calitatii procesului educational si de consiliere;
- analiza punctelor tari si a celor slabe ale obiectivului supus autoevaluarii si
propunerea unui plan de imbunatatire;
- furnizarea informatiilor necesare evaluarii externe, care reprezinta punctul
terminus al procesului de evaluare.
Raportul de evaluare interna este mijlocul cel mai important pentru a furniza
informatii utile asupra starii calitatii procesului educational si de consiliere. El
permite:
-reflexii critice referitoare la procesul managerial;
-evidentierea modului in care este tratata calitatea ca element al strategiei
decizionale;
-identificarea cauzelor care genereaza punctele slabe.
Inaintea evaluarii externe, se introduc corectii, acolo unde este posibil, care sa
inlature sau cel putin sa diminueze punctele slabe.
C.E.A.C. planifica si organizeaza auditul intern al calitatii la intervale planificate
pentru:
-verificarea conformitatii SMC. cu cerintele standardului de referinta;
- identificarea neconformitatii SMC. , evidentierea potentialelor neconformitati
si verificarea daca conformitatile identificate au fost corectate;
-verificarea functionalitatii SMC. precum si identificarea posibilitatilor de
imbunatatire a eficacitatii SMC.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
Atingerea indicatorilor de performanţă a managementului procesului de audit
intern se asigură prin desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor, însuşirea
responsabilităţilor şi alocarea de resurse.
Monitorizarea si masurarea proceselor
Managementul evaluarii va stabili starea actuala si directia de evolutie a
gradinitei. Este un mijloc eficace de diagnoza a calitatii si o oportunitate
deosebita pentru imbunatatirea procesului educational si de consiliere. G4 din
Bucuresti, sector 4, isi cladeste sistemul de asigurare al calitatii la nivelul
gradinitei pe urmetoarele activitati specifice:
-evaluarea interna prin auditare si difuzarea rapoartelor de evaluare;
-realizarea de planuri de imbunatatire a calitatii;
-verificarea sistemului de asigurare a calitatii la nivelul catedrelor, comisiei
metodice, cabinetului de consiliere prin audituri interne de calitate.
Sistemul de invatamant al G4 se poate considera ca fiind alcatuit din mai multe
subsisteme, aceasta organizare asigura functionarea sistemului de evaluare a
calitatii. Subsistemele sistemului de invatamant sunt:
Subsistemul resurselor umane
personal didactic;
personal didactic auxiliar;
personal nedidactic sau administrativ.
Subsistemul resurselor materiale
cladire destinata procesului de invatamant;
dotari pentru necesitatile procesului educational, de consiliere si
administrativ;
cabinet de consiliere;
cabinet medical;
informatizare si sisteme de comunicare.
Subsistemul resurselor financiare
resurse bugetare;
resurse extrabugetare( donatii si sponsorizari).
Subsistemul asistente si relatii
servicii de consiliere;
servicii sociale.
Subsistemul servicii auxiliare
mentenanta;
reabilitare;
investitii.
Evaluarea se face pe baza unui program intocmit de CEAC. avizata conform de
Consiliul de Administratie si aprobat de Consiliul Profesoral. Obiectivele
principale supuse evaluarii sunt:
- evaluarea interna a gradinitei conform legislatiei calitatii din Romania;
- evaluarea catedrelor
- evaluarea cabinetului de consiliere;
- evaluarea procesului curricular;
- evaluarea procesului extracurricular.
Evaluarea procesului educational si de consiliere este un obiectiv esential al
managementului calitatii si are un caracter pedagogic urmarindu-se eficienta
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
invatarii prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate, programe
elaborate si rezultatele evaluarii copiilor.
Rezultatele obtinute se refera principal la:
-utilizarea cunostintelor acumulate;
-abilitati formate;
-capacitati dezvoltate.
Acestea constituie masura modului in care se autoregleaza procesul educational
si de consiliere, relatiile educator-copii, relatiile gradinita-familie si relatiile
gradinita-comunitate. In acest proces se pot identifica si cauze externe care
impiedica reglarea procesului educational si de consiliere, putand diminua
calitatea asteptata, si din aceasta cauza sunt necesare strategii de ameliorare.
Gradinita nr. 4 din Bucuresti, sector 4, asigura imbunatatirea continua a
calitatii, prin activitati sistematice de evaluare periodica.
Monitorizarea si masurarea serviciului educational
G4 monitorizează calitatea competenţelor achiziţionate de către copii prin
examinare şi promovare. Procedura operaţională Elaborarea şi eliberarea
actelor de studii, PO 4.2-02, stabileşte responsabilităţile secretarului instituţiei
în gestionarea actelor de studii aferente fiecărui nivel de varsta.
c) Controlul produsului neconform
G4 tratează produsul neconform prin eliminarea neconformităţilor detectate pe
parcursul derulării procesului educational si de consiliere. În cazul procesului
didactic, produsul este achiziţia de informaţii, capacităţi şi aptitudini, care în
practica socială vor face dovada competenţelor câştigate. Aceste produse sunt
evaluate calitativ prin examinare,lucrari, proiecte, etc., în conformitate cu
cerinţele curricumului scolar.
Produsul neconform este ansamblul de informaţii, cunoştinţe, capacităţi al
căror nivel nu corespunde cerinţelor de inscriere/ promovare/ absolvire.
Identificarea produsului neconform care poate apărea în procesul de inscriere
şi instruire a prescolarilor si se realizează pe parcursul etapelor de monitorizare
a proceselor şi anume:
controlul efectuat la inscriere;
controlul efectuat pe parcursul derulării procesului didactic (evaluările copiilor
semestriale/ anuale, evaluarea disciplinelor, analiza planurilor de învăţământ, a
materialelor didactice, auditurile);
controlul final al activităţii didactice (evaluarea copiilor la finalizarea
gradinitei, auditurile externe);
controlul efectuat de client, care se concretizează prin neconformităţile
depistate de către părinţi/personal didactic calificat la inscrierea copiilor pentru
un nou an scolar.
Cauzele obţinerii unor produse neconforme (competenţe insuficiente) în
procesul didactic sunt multiple. Dintre acestea menţionăm: inscrierea în G4 a
unor prescolari cu disabilităţi care fac obiectul unor programe de pregătire in
instituţii speciale cu personal specializat, prescolari care nu reuşesc să se
adapteze şi să se integreze sistemului de pregătire centralizat, a unei comunicări
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
deficitare între copil şi cadrul didactic, a elaborării unor materiale didactice
necorespunzătoare conform cerinţelor fiecarui nivel de varsta, elaborării unei
documentaţii SMC neconformă cu cerinţele. Indiferent de etapa în care se
depistează, produsul neconform se identifică prin documente specifice în funcţie
de etapa în care este depistat. După examinare şi evaluare efecte, aceste persoane
decid asupra solutiei posibile:
readucerea la conformitate, propunând măsuri corective;
cceptarea neconformităţii, propunând autorizarea prin derogare a
neconformităţii;
neconformitatea este critică, caz în care se propune întreruperea procesului în
care a fost identificată neconformitatea.
Analiza neconformităţilor şi a tendinţelor lor de apariţie se iau în considerare
pentru îmbunătăţire şi sunt date de intrare pentru analiza efectuată de
management, atunci cand se au in vedere obiective de reduceri si necesitati de
resurse.
d) Analiza datelor
G4 determină, colectează şi analizează datele corespunzătoare, pentru a
demonstra adecvarea şi eficacitatea sistemului de management al calităţii şi
pentru a evalua unde se poate interveni pentru îmbunătăţirea continuă a
eficacităţii sistemului de management al calităţii. Sunt incluse date rezultate din
activităţile de măsurare, evaluare şi monitorizare şi din alte surse relevante.
Analiza datelor furnizează informaţii referitoare la: satisfacţia clientului;
conformitatea cu cerinţele referitoare la produs; caracteristicile şi tendinţele
proceselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni preventive şi partenerii sociali.
e) Imbunatatire SMC
Imbunatatire continua
Imbunatatirea continua a eficientei sistemului de management al calitatii se
realizeaza dupa analiza datelor care privesc politica referitoare la calitate,
obiectivele calitatii, rezultatele evaluarilor, analiza datelor, actiuni corective si
preventive si analiza efectuata de management.
Îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMC, se realizează prin efectuarea ciclului
P.E.V.A. (P. D. C. A.):
Planifică– se stabilesc noi obiective privind calitatea şi se propun proiecte
pentru realizarea acestor obiective;
Efectuează– prin documentare şi instruire se implementează noi procese sau
se modifică cele existente;
Verifică– prin măsurarea şi monitorizarea proceselor, care se raportează la
indicatori de performanţă specificaţi în proceduri aplicabile şi a produselor, care
se raportează la cerinţe specificate;
Acţionează– pentru îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor, se
raportează şi se analizează rezultatele obţinute în etapa de verificare, în cadrul
analizei efectuate de management. Datele de ieşire sunt utilizate pentru stabilirea
de noi obiective.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
Actiuni corective
Gradinita nr.4 din Bucuresti, sector 4, prin SMC. initiaza si deruleaza actiuni
corective pentru a elimina cauza neconformitatilor depistate sau a altor situatii
nedorite si a preveni reaparitia acestora.
Dupa raportarea de catre R.M.C. a situatiei produselor neconforme,
responsabilul CEAC. desemneaza membrii comisiei de analiza a
neconformitatilor. Din comisie fac parte, dupa caz: responsabilul R.M.C.,
responsabilul de proces, participanti la proces. La convocarea responsabilului de
proces, se întruneşte CEAC, care:
analizează documentele de intrare şi documentele asociate şi stabileşte cauzele
neconformitatilor semnalate;
stabileşte acţiunile corective în vederea eliminării neconformităţilor;
ACłIUNI CORECTIVE
RMC
D
Rezultate ale
auditurilor interne
si externe
Analiza cauzelor
Rezultatele neconformitătilor:
Aprobarea actiunii
produs
aplicării tehnicilor
statistice sistem corective
Reclamatiile
Informare
clientului
Implementarea actiunii
Evaluarea eficientei
Închidere RAC
corective
actiunii corective
Analiza efectuată
Compartiment
RMC
de management
afectat
Rezultatele acţiunilor corective se utilizează ca date de intrare în analiza de
management. În urma analizei de management sau a unor audituri interne
programate de comisia CEAC, se verifică eficienţa acţiunilor corective propuse.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
În cazul în care acţiunea corectivă nu a avut rezultatul scontat, responsabilii de
proces vor propune noi acţiuni corective şi se vor întocmi RAC.
Actiuni preventive
G4 îmbunătăţeşte calitatea procesului de învăţământ şi reduce continuu
pierderile prin acţiuni preventive adecvate.
Datele relevante pentru identificarea neconformităţilor potenţiale sunt obţinute
din:
datele de analiză a necesităţilor şi a satisfacţiei clienţilor;
datele de ieşire de la analiza efectuată de management;
elementele de ieşire de la analiza datelor, date de măsurare a proceselor;
înregistrările relevante ale SMC, rezultate ale autoevaluărilor.
Aceste date sunt culese şi sistematizate la nivel de CEAC. de catre
responsabilul CEAC. Analizele şi identificarea cauzelor potenţiale ale
neconformităţilor se efectuează anual şi atunci când este nevoie la toate
nivelurile, de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii.
De fiecare dată când se iniţiază şi se implementează o acţiune preventivă se
parcurg următoarele etape:
stabilirea obiectivului acţiunii preventive;
stabilirea acţiunii preventive, a responsabilităţilor şi a termenelor;
implementarea eficienţei acţiunii preventive;
evaluarea eficienţei acţiunii preventive.
Acţiunile preventive implementate vor fi verificate şi evaluate periodic prin
intermediul evaluarilor interne şi prin intermediul analizelor efectuate de
management. Constatările referitoare la finalizarea acţiunilor preventive sunt
efectuate de responsabilul , sau un membru CEAC. si completatein rapoarte ce
contin date de intrare pentru analizele de management.
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0
ACłIUNI PREVENTIVE
RMC D Informatii:
Procese cu impact
Asupra calitatii
Rezultate ale
Analiza cauzelor
potentiale ale Aprobarea actiunilor
auditurilor
neconformitătilor:
interne/externe
preventive
produs
Reclamatii din
sistem
partea clientului Tehnici statistice
Informare
Evaluarea
Implementarea actiunilor
eficacitătii si a Închidere RAP
preventive
eficientei
Analiza
Compartiment
RMC efectuată de
afectat
management
Data intrarii in vigoare 17 noiembrie 2014.
Aprobat
Director,
Sperchez Mihaela
Elaborat,
Alexandru Valentina
Velicu Mihaela
GRADINITA NR.4 MANUALUL CALITATII EDITIA 1
BUCURESTI MC-01 REVIZIA 0