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Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Guía Operativa de Contraloría Social para el Programa
de Apoyo a la Educación Indígena y el Programa para
Mejoramiento de la Producción y Productividad
Indígena a cargo de la Coordinación General de
Fomento al Desarrollo Indígena
2014
Guía Operativa de Contraloría Social
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General de Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2014
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I N D I C E
Introducción 4
I. Objetivos de la Guía Operativa 6
II. Marco Jurídico 7
III. Actores de la Contraloría Social 8
IV. Aspectos a considerar en los Programas Estatales de Contraloría Social 11
V. Plan de difusión 12
VI. Procedimiento para la constitución y registro de Comités 15
VII. Procedimiento para la capacitación y asesorías 16
VIII. Cédulas de vigilancia y formato de informe anual 17
IX. Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y denuncias 18
X. Procedimiento para la captura de información 21
XI: Anexos
1. Glosario 22
2. Contactos 23
3. Ficha de definiciones para la operación de la Contraloría Social de los dos
programas de la CGFDI
24
4. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa Apoyo a la
Educación Indígena.
32
5. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa para el
Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena
33
6. Modelo de la Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos
sobre Contraloría Social.
34
7. Modelo de Carta Descriptiva del Evento de Capacitación para integrantes del Comité
de Contraloría Social.
38
8. Modelo del Programa Estatal de la Contraloría Social (PECS) 40
9. Modelo del Acta de Registro del Comité de Contraloría Social 41
10. Modelo del Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social 42
11. Modelo de Ficha informativa de apoyo y servicio 43
12. Formato de la “Cédula de vigilancia de apoyos” 44
13. Formato de la “Cédula de vigilancia de servicios” 47
14. Formato para levantar una queja ante el Comité de Contraloría Social 50
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15. Formato Informe Anual 52
16 Minuta de trabajo. 55
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Introducción La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio a partir de la Ley de su creación,
publicada el 21 de mayo de 2003. La entidad cuenta con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa,
y no se encuentra sectorizada en Dependencia alguna. Su ámbito de competencia, al no estar acotado a un solo
sector, le permite tener injerencia en todas las áreas de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, previstas
en el apartado B del Artículo 2º Constitucional.
La CDI a través de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena (CGFDI) como Unidad Administrativa,
es la encargada de coordinar y ejecutar el Programa de Apoyo a la Educación Indígena y el Programa para
Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena sujetos a reglas de operación, las cuales se pueden
consultar en la página de la CDI (www.cdi.gob.mx), a favor de la población indígena del país a través de los siguientes
tipos de apoyo:
1. Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI):
Albergues y Comedores Escolares Indígenas
Albergues y Comedores Comunitarios
Becas a estudiantes indígenas de educación superior y apoyo a su titulación
Apoyo para la construcción de albergues y comedores comunitarios
2. Programa para Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN):
Mujer Indígena
Turismo de Naturaleza
Proyectos Productivos Comunitarios
Apoyos complementarios para el desarrollo indígena
Con relación a las actividades de Contraloría Social, el 11 de abril de 2008, la Secretaría de la Función Pública
(SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social”, estos
lineamientos tienen como objetivo establecer las bases a partir de las cuales las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal deberán instrumentar el Programa de Contraloría Social en los programas sociales a
su cargo.
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En cumplimiento a los artículos 2º y 9º de los citados Lineamientos, la CGFDI de la CDI, en colaboración con la
Coordinación General de Delegaciones (CGD), se emite la presente Guía Operativa de Contraloría Social para el
Programa de Apoyo a la Educación Indígena y Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad
Indígena de la CGFDI 2014; cuyo objetivo es proporcionar a los Responsables Estatales de Contraloría Social
(RECS), los insumos necesarios para la integración y funcionamiento de los Comités de Contraloría Social.
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I. Objetivos de la Guía Operativa
General
Proporcionar un instrumento técnico-administrativo que norme la coordinación y ejecución del programa de contraloría
social, correspondiente a los programas de la CGFDI, con el apoyo de la CGD, en las Unidades Administrativas
Foráneas de la CDI con el propósito de contribuir con el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y el
manejo transparente de los recursos fiscales.
Específicos
1. Generar mecanismos que permitan la integración de la Contraloría Social de los Programas a cargo de la CGFDI.
2. Promover mecanismos que faciliten la implementación de los programas estatales de contraloría social en las
Unidades Administrativas Foráneas, y
3. Delimitar funciones y procedimientos, así como el esquema de coordinación general.
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II. Marco Jurídico
1. Ordenamientos para los Programas de la Coordinación General de Fomento al Desarrollo de los Pueblos
Indígenas:
ACUERDOS de modificación a las Reglas de Operación 2014, publicados en el Diario Oficial de la Federación:
Programa Apartado Fecha de Publicación
Programa de Apoyo a la Educación Indígena 8.2 Contraloría Social 27 de Diciembre del 2013
Programa para el Mejoramiento de la ¨Producción y Productividad Indígena
15.2. Contraloría Social 27 de Diciembre del 2013
8.2. / 15.2. Contraloría Social
La Contraloría Social estará a cargo de los beneficiarios de los programas que opera la CDI, quienes podrán
conformar Comités de contraloría social para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los
recursos públicos asignados a los programas, en apego al Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para
la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, publicados el
viernes 11 de abril de 2008, en el Diario Oficial de la Federación.
Las Delegaciones CDI y los CCDI promoverán acciones de contraloría social entre los beneficiarios de los
programas que opera la CDI, de acuerdo al esquema, guía operativa y programa anual de trabajo de contraloría
social, elaborados por la Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena (CGFDI) y validados por la
Secretaría de la Función Pública. El plan de difusión de la Contraloría Social deberá contener, conforme al proceso
de ejecución del programa de la CDI, la siguiente información:
Características de las obras y acciones.
Padrón de beneficiarios de la localidad.
Costo, periodo de ejecución y fecha programada de entrega.
Instancia normativa, ejecutoras del programa federal y órganos de control, así como sus respectivos canales de
comunicación.
Tipos y montos de apoyos económicos o en especie.
Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.
Requisitos para elegir a los beneficiarios.
Procedimientos para realizar actividades de contraloría social.
Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
Cuando aplique, medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la ejecución del programa
federal.
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III. Actores en la Contraloría Social
Con la finalidad de llevar a cabo las acciones del Programa de Contraloría Social descritas en la presente Guía
operativa, es fundamental la participación de las diferentes instancias de la CDI, como lo son:
1. Instancia Normativa: encargada de coordinar la estrategia del Programa de Contraloría Social con la SFP y las
representaciones federales, conformada por:
a. La Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
b. La Coordinación General de Delegaciones, y
c. La Dirección de Operación de Programas Especiales y la SFP.
Las funciones que desempeña la Instancia Normativa se describen enseguida:
a. La CGFDI y la CGD elaborarán el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).
b. La CGFDI proporcionará capacitación y los documentos necesarios a los Responsables Estatales de
Contraloría Social (RECS) para el cumplimiento de sus funciones.
c. El o los enlaces del Programa de la Coordinación serán responsables de:
I. Dar seguimiento a la operación de la CS en las delegaciones.
II. Supervisar el cumplimiento en la captura de la información en el Sistema Informático de Contraloría
Social (SICS).
III. Capturar la información general de los programas en el SICS.
IV. Administrar los usuarios y contraseñas de los RECS en el SICS.
V. Canalizar las quejas y denuncias a las instancias correspondientes, así como su seguimiento.
2. Representación Federal: se refiere a las Delegaciones Estatales de la CDI, las cuales son las responsables de
ejecutar la estrategia del Programa de CS, a través de:
a. El o la Delegado(a) Estatal de la CDI, y
b. Los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS) que serán los Responsables Estatales de cada
tipo de apoyo del Programa de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena y Programa de
Apoyo a la Educación Indígena de la CGFDI 2014.
c. En su caso en Coordinación con los Órganos Estatales de Control.
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Las funciones que la representación federal desempeñará son las siguientes:
a. Delegado(a) Estatal:
I. Validará y enviará el PECS del Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena
y Programa de Apoyo a la Educación Indígena.
II. En caso de sustitución o ratificación del RECS, deberá notificar oficialmente a la CGFDI a más tardar 10
días hábiles después del cambio o ratificación.
Responsable Estatal de Contraloría Social (RECS)
I. Elabora y captura en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS).
II. Coordinará la integración de comités de CS y elabora la constancia de registro correspondiente.
III. Coordina el plan de difusión a través reuniones informativas y levanta minuta de trabajo para su captura
en el SICS,
IV. Capacita y asesora a los integrantes de los comités y levanta la minuta para su captura en el SICS.
V. Concentra y captura en el SICS las actividades de promoción, las fichas informativas (apoyos y
servicios), las cédulas de vigilancia (apoyos y servicios) e informe anual, y en caso de que se presenten
quejas y denuncias dará atención y seguimiento, haciéndolo del conocimiento del enlace del programa
a nivel central.
VI. Informa a los comités, el estado que guardan las quejas y/o denuncias.
VII. Integra el expediente de Contraloría Social el cual quedará bajo el resguardo de las Delegaciones
Estatales y/o CCDI´s según sea el caso, con base en la cercanía del Comité. El expediente deberá
contener al menos:
- Programa Estatal de Contraloría Social.
- Acta(s) constitutiva del comité.
- Evidencias documentales de las acciones de difusión, capacitación y asesorías.
- Minutas de las reuniones normativas, asesorías, etc.
- Seguimiento a las quejas y denuncias, en caso de que se presentaran
- Informe Anual.
Funciones del personal de los CCDI’s
I. Convocar a las Asambleas de constitución de Comités de Contraloría Social.
II. Informar al Comité de Contraloría Social sobre el presupuesto asignado de cada apoyo
III. Recopilar las Cédulas de Vigilancia durante las visitas de supervisión y enviarlas a Delegación Estatal
para su captura.
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3. Comités de Contraloría Social: son las formas de organización social constituidas por los beneficiarios de los
programas a cargo de la CGFDI, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de los apoyos o servicios que se
otorguen, a través de los Programas para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena y Apoyo a la
Educación Indígena de la CGFDI para verificar el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos,
así como de la correcta aplicación de los recursos asignados.
Las funciones de los Comités de Contraloría Social son las siguientes:
I. Solicitar a la instancia normativa la información pública relacionada con la operación del programa;
II. Vigilar que:
a. se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa,
b. el ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de
operación,
c. se cumpla con los periodos de ejecución y de la entrega de los apoyos,
d. exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos,
e. los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos para tener ese carácter,
f. se difunda el padrón de beneficiarios,
g. el programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo,
h. el programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres, y
i. las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas.
III. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las
Actividades de Contraloría Social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos;
IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del programa, recabar la información para
verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada al
Responsable Estatal de Contraloría Social a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y
V. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales.
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IV. Aspectos a considerar en los Programas Estatales de
Contraloría Social
Las Delegaciones Estatales de la CDI, a través de los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS), elaboran
y capturan en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social (PECS), para promover acciones con los Comités.
Es importante mencionar, que los PECS deberá estar alineado con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría
Social (PATCS) establecido por los Programas para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena y Apoyo
a la Producción Indígena a cargo de la CGFDI; se podrán agregar pero no eliminar acciones que estén consideradas
en el PATCS.
En la elaboración del PECS, se deberá considerar la participación de los CCDI´s de su cobertura geográfica y tomar
como base el PACTS que le corresponda (Anexo 4 o 5), considerando los aspectos sustantivos siguientes:
Planeación, promoción, operación y seguimiento de la contraloría social.
Responsables de las actividades.
Unidad de medida y metas de la actividad.
Calendarización para la ejecución de las actividades.
El PECS (Anexo 8), se deberá enviar a la instancia normativa, para su validación, antes de ser capturara por los
Responsables Estatales (RECS) en el SICS.
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V. Plan de difusión
La difusión de la contraloría social se realizará a través de los responsables de las Delegaciones Estatales y del
personal de los CCDI´s, correspondientes al año fiscal vigente. Posteriormente, el RECS fortalecerá la difusión a
través de reuniones informativas, entrega de material impreso, transmisión de mensajes radiofónicos a través del
Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI y una vez que se concluya con el diseño de los
materiales de difusión y sea autorizada la presente Guía, éstos se publicaran en el portal de esta Comisión, en la
siguiente liga:
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2812.
Estas acciones deberán estar incorporadas en el PATCS de la CGFDI y en los PECS de cada Delegación Estatal.
Es importante que el contenido y características de los medios de difusión se apeguen al Manual de Promoción y
Operación de la Contraloría Social emitido por la SFP, así como a las políticas establecidas por la Dirección de
Comunicación Intercultural de la CDI.
La información que se proporcionará mediante las acciones de difusión será:
Características de las acciones que se contemplan.
Estimación de beneficiarios que reciben información sobre reglas de operación.
Estimación de beneficiarios que reciben información relativa a derechos y obligaciones en materia de Contraloría
Social.
Costo, periodo de ejecución y fecha programada de entrega de las acciones.
Tipos y montos de apoyos económicos o servicios que se ofrecen.
Requisitos y criterios para ser beneficiarios.
Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
Padrón de beneficiarios.
Instancia normativa, ejecutora y órgano de control, y sus canales de comunicación.
Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.
Procedimientos para realizar actividades de contraloría social.
Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en su aplicación.
La difusión, se llevará a cabo de la siguiente forma:
Se iniciará con la difusión general de las Reglas de Operación 2014, haciendo énfasis sobre los tipos de apoyo,
montos, requisitos, procedimientos y plazos que deben cubrir los solicitantes, para acceder a los beneficios de los
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Programas de Apoyo a la Educación Indígena y para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena,
está actividad se realiza a través de reuniones de trabajo en localidades y/o Municipios con población indígena en
general y que son elegibles por los Programas.
Se elaborarán trípticos, en los que de manera general se de a conocer a los beneficiarios en que consiste cada
uno de los programas, los requisitos de acceso a los mismos, procedimientos, plazos, derechos y obligaciones de
los beneficiarios y sanciones. Asimismo, se elaborará un tríptico para la difusión de Contraloría Social, su
importancia, la operación y funciones generales de los comités, así como el procedimiento para realizar las
actividades de Contraloría Social, (incluyendo, la constitución y registro del comité, elaboración del programa de
trabajo, realización de reuniones de trabajo, levantamiento de cedulas e informes de vigilancia), dichos materiales
se distribuirán en reuniones con los beneficiarios, durante la entrega de recursos o durante la conformación de los
comités. Asimismo, se elaborará un tríptico en el que se indique el procedimiento para la presentación de una
queja o denuncia.
Se solicitará la transmisión de spots sobre la Contraloría Social, en la barra de programación de las
Radiodifusoras Indígenas.
La difusión de las características de los apoyos que se brinden por parte de los Programas, así como, su costo,
periodo de ejecución, fecha de entrega y padrón de beneficiarios, se difundirán a través de listados que se
colocaran en las instalaciones de los Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena (CCDI), en lugares visibles
para su consulta tanto de los beneficiarios, como del público en general.
En las instalaciones de los CCDI’s y de las Delegaciones Estatales, se colocaran en lugares visibles el nombre,
cargo y correo electrónico, de los responsables, de la instancia normativa, de la representación federal y del
Órgano Interno de Control, así como, de los mecanismos para presentar quejas y denuncias.
Por lo que se refiere a los procedimientos para realizar actividades de Contraloría Social, en la presente Guía se
incluyen 2 modelos de cartas descriptivas para llevar a cabo la capacitación de los servidores públicos y de los
comités de Contraloría Social (Anexos 6 y 7), además, se solicitará que en las representaciones federales y los
CCDI’s que se coloque en un lugar visible, un esquema en el que se indiquen el procedimiento para la realización
de las. Actividades de Contraloría Social.
En las reuniones informativas que se lleven a cabo, deberá levantarse una minuta de trabajo (Anexo 16), misma que
será incorporada en el SICS y deberá contener al menos: el nombre del programa, nombre y firma de los
participantes, información entregada, conclusiones y acuerdos.
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Las medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, están establecidas en las Reglas de Operación
vigentes, y se concretan a través de los mecanismos de selección y priorización de los apoyos que se otorgan a la
población objetivo.
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VI. Procedimiento para la constitución y registro de Comités
1. Para la constitución:
Los Comités, deberán estar integrados por los beneficiarias(os) de los programas que opera en cada
Delegación Estatal.
Para la constitución de los Comités podrán considerarse como integrantes de éste, a todos les beneficiarios
que hayan recibido los beneficios del Programa, de acuerdo con lo que se establece en la operación de cada
tipo de apoyo o servicio.
Los beneficiarios de los Programas acordarán la constitución del Comité y elegirán por mayoría de votos a los
integrantes del mismo, lo cual deberá hacerse constar por escrito. La Representación Federal promoverá que
el Comité se integre equitativamente por mujeres y hombres; salvo el caso de los programas federales cuya
población beneficiaria sean las mujeres.
El procedimiento de constitución de Comités de Contraloría Social, por cada uno de los Programas se indica en la
“Ficha de Definiciones” en el Anexo 3.
2. Para el registro de los comités:
Los RECS, deberán elaborar las constancias de registro, de los comités, a través del Modelo de Acta de
Registro del Comité de Contraloría Social (Anexo 9), asimismo deberán capturarlas y subirlas escaneada al
SICS.
El número de registro lo asigna el Sistema Informático de Contraloría Social de manera automática.
Cualquier sustitución o baja de los integrantes del Comité deberá darse a conocer a la Delegación Estatal o CCDI que
corresponda, a través del Modelo de Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social”
(Anexo 10).
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VII. Procedimiento para la capacitación y asesorías
La CGFDI utilizará y proporcionará a las Delegaciones Estatales el Modelo de la Carta Descriptiva del Taller de
Capacitación a Servidores Públicos Sobre Contraloría Social (Anexo 6), que servirá de apoyo para a las
actividades de capacitación, la cual podrá ser adecuada a las características y requerimiento a nivel local. El Plan de
capacitación deberá contar al menos con los siguientes elementos1:
Objetivo
A quién va dirigido
Contenido
Metodología
Recursos humanos
Material didáctico y de apoyo necesarios,
Distribución de tiempo para cada sección del evento
Asimismo, se incluye el Modelo de la Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Integrantes del Comité de
Contraloría Social (Anexo 7), la cual, está considerada para un día de trabajo, en este sentido, la carta se puede
adaptar, en cuanto a los temas y los horarios, dependiendo del tiempo que disponga cada comité, asimismo, en el
portal de la CDI, se incorporará una relación de dinámicas, con el procedimiento de aplicación, las cuales, podrán ser
utilizadas para la capacitación tanto de los comités, como de los servidores públicos.
A cada uno de los Comités se les capacitará y se les proporcionará el siguiente material, para el desempeño de sus
funciones:
Cuaderno de trabajo,
Ficha informativa con los apoyos que les corresponderá vigilar (Anexo 11),
Anexos en blanco de los formatos de solicitud de información, queja o denuncia, y de las cédulas de informe
trimestral y anual.
Asesoría permanente con base en el Programa de Trabajo
Trípticos y carteles.
El RECS, brindará asesoría a los integrantes de los Comités, con el propósito de que realicen adecuadamente sus
funciones, de acuerdo a la programación considerando las fechas de entrega de recursos o de supervisión del
programa.
Durante las asesorías, también se dará seguimiento a las actividades de CS y se conocerán las experiencias,
comentarios y observaciones de los beneficiarios, dichas asesorías deberán concretarse en una minuta de trabajo, la
cual deberá ser registrada en el SICS.
1 Puede utilizarse como base para este fin el Guion de capacitación
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VIII. Cédulas de vigilancia y formato de informe anual
Los Comités deberán aplicar los formatos denominados “Cedula de Vigilancia” e “Informe Anual” presentados en esta
Guía, donde plasmarán los resultados de sus actividades desarrolladas.
Los responsables de los Programas de los Centros Coordinadores de Desarrollo Indígena (CCDI) apoyan a los
comités en la aplicación de la cedula e informe anual principalmente en aquellas localidades, en donde la población es
monolingüe y en ese momento se recopila la cedula o el informe.
En el caso de las localidades bilingües, los responsables de los Programas en el CCDI o Representación Federal
realizan una visita a las diferentes localidades de acuerdo a las fechas establecidas con cada comité y recopilaran la
información, ya sean las cédulas o los informes.
El Responsable Estatal de Contraloría Social del programa, recopilará la información referente a la operación del
Comité, los informes de Contraloría Social, las cédulas de vigilancia y el informe anual, en apego a la programación
del PATCS y PETCS, establecidos por el área normativa y la representación federal, respectivamente, para
posteriormente capturar en el SICS la información recabada.
Los programas adscritos a la CGFDI, consideran la aplicación de dos tipos de Cédula de Vigilancia.
1. Apoyos para el Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.
2. Servicios para el Programa de Apoyo a la Educación Indígena.
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IX. Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y
denuncias
Existen dos mecanismos para la recepción de quejas y denuncias:
1. Por medio de un proceso de Atención Ciudadana.
Las(los) beneficiaria(o)s del programa, podrán presentar quejas y/o denuncias en cualquier unidad administrativa
de la CDI, la cual estará obligada a atender y dar el seguimiento respectivo. Los medios disponibles para
presentarlas serán a través de:
buzones de Oficinas Centrales de la CDI, Delegaciones Estatales y los CCDI.
correo electrónico; [email protected], [email protected]
vía telefónica; (01-55) 91-83-21-00 extensiones 7255 y 7270 y al Centro de Contacto Ciudadano al teléfono
01800 386 24 66 en el interior de la República, así como al 2000 2000 en la Ciudad de México.
atención directa por parte de los servidores públicos de la CDI al tel. (01-55) 91-83-21-00
2. A través de los Comités de Contraloría Social
Los beneficiarios presentarán ante los Comités sus quejas y denuncias, a través de las cédulas de vigilancia de
apoyo o servicios, según sea el caso.
Los RECS, deberán informar al Comité que corresponda, el estado que guardan las quejas y/o denuncias
presentadas por cualquiera de los integrantes.
La información necesaria para presentar una queja o denuncia es la siguiente:
1. Nombre de la persona que la presenta
2. Domicilio
3. Localidad
4. Estado
5. Nombre del servidor público involucrado
6. Delegación Estatal o Centro Coordinador de la cobertura de atención.
7. Dependencia y programa
8. Descripción de los hechos.
9. Lugar y fecha de los hechos
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El Comité, además deberá:
a. recibir la queja o denuncia mediante el Formato para levantar una queja ante el Comité de Contraloría
Social (Anexo 14) o bien escrito libre, y deberá entregar un ACUSE DE RECIBO, a quien presenta la queja
o denuncia, el ACUSE DE RECIBO, deberá realizarse a través de un folio que se integrará con los siguiente
nomenclatura: 3001_PROIN_001, 3002_PAEI_001, que significa lo siguiente:
3001.- Indica la clave del estado y la clave de la Unidad Administrativa, en donde se presente la queja o
denuncia.
PROIN o PAEI.- Siglas del Programa, por el cual se presente la queja.
001.- Número consecutivo de la queja o denuncia.
b. analizar la queja y la información que en ésta se incluya,
c. solicitar información a la autoridad competente, en su caso, para contar con elementos que permitan realizar
un correcto análisis del caso, y
d. verificar que la queja sea procedente y presentar a la autoridad competente con todos los elementos
recopilados.
En caso de que el asunto de la queja o denuncia esté relacionado con la aplicación de los recursos de un
Programa de la CGFDI, el Comité deberá:
a. acudir con el área competente responsable del Programa de la CGFDI en la Delegación o CCDI, entregar la
información recopilada acerca de la queja o denuncia y solicitar la solución de la queja relacionada con la
aplicación y ejecución de dicho programa,
b. solicitar el número de registro con el que se recibe la queja o denuncia, así como el nombre de la persona a
quien fue entregada.
c. los plazos y tipo de seguimiento dependerán de las características de la queja o denuncia presentada,
d. acudir en el plazo establecido por la autoridad competente, para dar seguimiento a la respuesta que se emita,
e. informar al interesado sobre el seguimiento o resolución sobre el asunto.
Los RECS, deberán turnar el caso conforme a la siguiente tabla:
Personas involucradas Turnar a: Nota general
Beneficiarias(os) A la autoridad local competente Existe la posibilidad de que alguna denuncia genere al mismo tiempo responsabilidades de tipo
Servidores públicos de la CDI
Responsable de programa en la CGFDI (Anexo 2) y al Órgano Interno de Control en la CDI
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Personal de instancias ejecutoras estatales y/o
municipales
La Oficina del Órgano Interno de Control de la CDI
administrativo, penal o civil, por lo que las características de cada caso proporcionarán más elementos para la toma de decisiones
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X. Procedimiento para la captura de información
La CGFDI, como instancia normativa del Programa de Contraloría Social, será la responsable de capturar en el SICS,
la siguiente información:
Datos generales del Programa,
Esquema de Contraloría Social,
Guía Operativa, y
Actividades del PATCS
Asimismo, la CGFDI, mediante el monitoreo a través del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), será la
instancia encargada de supervisar el cumplimiento en la captura de información por parte de los RECS en las
Delegaciones Estatales. En caso de retraso en el cumplimiento del PATCS, solicitará por oficio al Delegado Estatal el
procesamiento oportuno de la información solicitada en el sistema.
El RECS, a quien se le proporcionará su clave de usuario y contraseña, deberá capturar las actividades de Contraloría
Social realizadas en el ámbito de su competencia trimestralmente, a más tardar durante los 15 primeros días
naturales del mes siguiente al cierre del trimestre; además de incorporar los datos referentes al registro de los
Comités, los resultados contenidos en las cédulas de vigilancia y los reportes realizados mediante los informes
anuales.
La captura de actas, cédulas periódicas e informes anuales, sólo se realizará a nivel Delegación y deberá apegarse al
calendario establecido por la CGFDI en el PATCS, así como, al PECS elaborado por cada una de las Delegaciones
Estatales.
Captura Plazo para capturar
De las actividades de capacitación y asesoría
Durante los 15 días hábiles siguientes al término de cada trimestre
Del registro de los Comités Durante los 15 días hábiles siguientes de la conformación del comité
De la información contenida en las minutas
Durante los 15 días hábiles siguientes de la realización de la reunión con el comité
Del contenido de los informes anuales y cédulas de vigilancia
Durante los 15 días hábiles siguientes a la recopilación de cédulas de vigilancia y elaboración del informe anual
De igual forma los documentos anteriores, se encontraran publicados en el portal de la CDI, en la siguiente liga:
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2812
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XI. Anexos
1. Glosario
CCDI´s Centros Coordinadores para el Desarrollo Indígena.
CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
CGD Coordinación General de Delegaciones.
CGFDI Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena.
Comité Comité de Contraloría Social, que conforman los beneficiarios de los Programas para Mejoramiento de Producción y Productividad Indígena y de Apoyo a la Educación Indígena.
Delegación Estatal Representaciones de la CDI en las Entidades Federativas con cobertura.
MI Tipo de Apoyo denominado Mujer Indígena
PATCS Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
PECS Programa Estatal de la Contraloría Social
PAEI Programa de Apoyo a la Educación Indígena.
PMPPI Programa para Mejoramiento de Producción y Productividad Indígena.
PPC Tipo de apoyo denominado Proyectos Productivos Comunitarios
SFP Secretaria de la Función Pública.
SICS Sistema Informático de Contraloría Social.
TN Tipo de apoyo denominado Turismo de Naturaleza.
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2. Contactos
Nombre del Servidor Público Cargo Conmutador
9183-2100 Extensión.
Correo electrónico
Coordinación General de Fomento de Fomento al Desarrollo Indígena
Alma Verónica Pérez Zárate Coordinadora del General de Fomento al Desarrollo Indígena
7151 [email protected]
Dirección de Operación de Programas Especiales
Jesús Horacio Gala Palacios Director de Operación de Programas Especiales
7153 [email protected]
Claudia Olivia Levet Velasco Subdirectora de Estrategia Operativa 7135 [email protected]
Dirección de Albergues Escolares Indígenas
Daisy Yolanda Marcín Hidalgo Directora del Programa de Albergues Escolares Indígenas
7163 [email protected]
Cirilo Martínez Gutiérrez Jefe de Departamento 7147 [email protected]
Dirección de Fondos Regionales y Apoyo a la Producción Indígena
Cesar Escalona Fabila Director de Fondos Regionales y Apoyo a la Producción Indígena
8523 [email protected]
Susana García Vázquez Jefe de Departamento 8509 [email protected]
Para el registro y seguimiento de quejas y/o denuncias, se encuentran a su disposición los siguientes contactos:
Nombre del Servidor Público Cargo Conmutador
9183-2100 Extensión.
Correo electrónico
Órgano Interno de Control (OIC) en la CDI
Francisco Jesús Gómez Rivera Titular del Área de Responsabilidades y Quejas
7255 [email protected]
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3. Ficha de definiciones para la Operación de la Contraloría Social, de los dos programas de la CGFDI
Programa: de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI)
Objetivo general:
1. Presupuesto autorizado:
Total asignado en el PEF:
Subsidios:
2. Presupuesto a vigilar:
3. Cobertura de Atención:
21 Entidades Federativas
4. Cobertura de Contraloría Social:
a. 21 Entidades Federativas en las que opera el Programa de Albergues Escolares.
b.
Albergues en Operación
14. Querétaro 5 1 376,731.00
15. Quintana Roo 6 2 741,824.00
12. Oaxaca 261 53 22,095,596.00
13. Puebla 83 17 7,200,216.00
10. Michoacán 13 3 1,321,844.00
11. Nayarit 38 8 5,273,611.00
8. Jalisco 17 4 4,422,507.00
9. México 8 2 795,829.00
6. Guerrero 100 20 11,371,776.00
7. Hidalgo 68 14 6,925,077.00
4. Chihuahua 104 21 14,525,048.00
5. Durango 20 4 2,650,666.00
2. Campeche 8 2 806,439.00
3. Chiapas 145 29 14,600,122.00
Se deberán constituir comités de contraloría social en aquellos albergues que cuenten con obra de
rehabilitación y/o equipamiento.
Entidad Albergues con CS Monto a vigilar
1. Baja California 7 2 678,427.00
Apoyar la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes indígenas inscritos en escuelas públicas, a
través de modelos diferenciados de atención, priorizando aquellos que no tienen opciones educativas en su
1,040,285,811.00
1,012,274,379.00
111,044,517.00
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Albergues en Operación
5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social:
6. Población objetivo
7. Beneficiarios:
8. Beneficiarios de Contraloría Social
9. Comités
Vigencia Operativa: 1 ciclo escolar (Agosto- Julio)
Responsabilidades y/o principales tareas:
a. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité
b.
c. Rendir informe de su trabajo ante la asamblea comunitaria
d. Levantar las cédulas de vigilancia del servicio de alimentación
e. Redactar las propuestas de apoyo que el Comité gestione ante las Dependencias e instituciones
f. Llevar el registro de entradas y salidas de los recursos financieros que se asignen al albergue.
g. Verificar las Adquisiciones y Manejo de Alimentos Frescos
h. Apoyar de manera permanente al jefe del albergue en la recepción de donativos de cualquier índole .
Número de participantes: mínimo 3
Nombre: Comité del Albergue __________ localidad _________
Área operativa o de influencia del comité: Albergue Escolar
Entidad Albergues con CS Monto a vigilar
Niñas, niños y jóvenes indígenas que vivan en comunidades alejadas que no cuenten con servicios
Comités de Padres de Familia que representan los intereses de los niños, niñas y jóvenes indígenas que
asisten a los Albergues Escolares y Comunitarios.
Autorizar la aplicación de los recursos financieros destinados a satisfacer necesidades del Albergue en
coordinación con el CCDI.
TOTAL 1064 221 111,044,517.00
Los CCDI enviarán los registros a la Delegación, posteriormente la Delegación capturará la información en el
SICS y por ultimo Oficinas Centrales revisará la información contenida en el Sistema.
Niñas, niños y jóvenes indígenas que se encuentren inscritos en escuelas públicas de la localidad sede de un
albergue o comedor escolar, que residean en localidades que no cuentan con el servicio educativo público o
que no tengan apoyo de otro programa de alimentación escolar.
20. Veracruz 76 16 7,527,455.00
21. Yucatán 38 8 3,900,423.00
18. Sonora 14 3 1,558,880.00
19. Tabasco 12 3 933,810.00
16. San Luis Potosí 33 7 2,750,296.00
17. Sinaloa 8 2 587,940.00
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10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:
11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:
Servicio de alimentación y hospedaje
12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:
13. Frecuencia de la captura en el Sistema:
Trimestral
Materia l de
higiene y
l impieza
ApoyoSe entrega mensualmente a cada beneficiario un paquete
de artículo de higiene personal .
Se contabilizará el presupuesto destinado al servicio de alimentación y servicios locales por los meses del
ciclo escolar 2012-2013
Actividades
Extraescolares y
Capaci tación
Apoyo
Son las acctividades extraescolares que inciden en el
desarrol lo de las capacidades de los beneficiarios con
enfoque de derechos .
Se destinará hastra
el 2% del
presupuesto
as igando a l
programa.
Úti les escolares Apoyo
Como complementoa los uti les escolares , cada
beneficiario recibe anualmemte un paquete de materia l
escolar acorde a l grado escolar que cursa.
Rehabi l i tación Apoyo Rehabi l i tación y reparación de inmuebles dañados
Hasta por 7 mi l lones
con base a proyecto
ejecutivo
Equipamiento Obra
Son todos aquel los enceres domésticos del espacio fís ico
de un a lbergue que permite el funcionamiento óptimo del
mismo ta les como: Mobi l iario en madera, Blancos ,
Utens i l ios de cocina, Loza negra y blanca
Variable según
número de
beneficiarios y
espacios fís icos .
Servicio de
Al imentación y
hospedaje
Servicio
El hospedaje se otorga en especia l a aquel los niños y
jóvenes que viven en comunidades a lejadas y no cuentan
con escuelas en su loca l idad, a su vez se otorga el servicio
de Al imentación a través de menús ba lanceados para cada
día , de manera que se asegure una buena nutrición para
los beneficiarios de los a lbergues escolares Indígenas .
30 pesos diarios X
beneficiario
Mantenimiento Servicio
Son las acciones que se l levan a cabo para mantener en
buen estado la infraestructura de los a lbergues y la
construcción de nuevos a lbergues
20,000 por a lbergue
Vertiente Tipo Descripción Recursos Asignados
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14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:
I.
II.
IV.
V.
VI.
VII.
III.
IV.
V.
Trimestral
VI.
Realizar reuniones con los
beneficiarios y Comités de
Contraloría Social
constituidos
x Anual
EJECUTOR
ESTATAL
(CCDI's)
a.Envío de la información a la
Delegación EstatalI.
Enviar las cedulas de
vigilancia que realicen los
comités
Cargar el material de
difusión distribuidox Anual
Capacitar a los integrantes
de los comitésx Anual
II.
Capturar las cedulas de
vigilancia y los informes
anuales que emitan los
comités
x Trimestral
Distribuir los materiales de
difusiónx Anual
Dar seguimiento a la captura
en el SICSx Trimestral
REPRESENTACIÓN
FEDERAL
(Delegaciones
Estatales)
a.Coordinar el cumplimiento de
metas de CS
I.Elaborar constancias de
Registro de los comitésAnual
Elaborar plan de difusión Anual
Cargar el material de
difusiónx Anual
Capacitar a los RECS en la
delegaciones estatalesx Anual
Elaborar ficha técnica del
programaAnual
INSTANCIA
NORMATIVA
(CGFDI)
a.
Coordinar y dar seguimiento a las
acciones de Contraloría Social a
nivel Nacional
Elaborar Plan Anual de
Trabajox Anual
Elaborar la Guía Operativa x Anual
III.
Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos
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Programa: Para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena
Obejtivo general:
1. Presupuesto autorizado:
Total asiganado en el PEF:
Subsidios:
2. Presupuesto a vigilar:
3. Cobertura de Atención:
28 Entidades Federativas
4. Cobertura de Contraloría Social:
a. 28 Entidades Federativas
b.
14. Michoacán 3 1.50 3,446,652.24
15. Morelos 1 0.50 711,036.81
12. Jalisco 5 2.50 4,562,535.97
13. México 14 7.00 14,460,790.61
10. Guerrero 14 7.00 13,911,298.06
11. Hidalgo 9 4.50 8,464,815.96
8. Durango 3 1.50 3,101,773.57
9. Guanajuato 1 0.50 1,112,642.78
6. Colima 1 0.50 69,571.01
7. Distrito Federal 4 2.00 3,625,601.12
4. Chiapas 29 14.50 29,128,647.99
5. Chihuahua 4 2.00 3,741,042.84
2. Baja California Sur 1 0.50 961,284.99
3. Campeche 7 3.50 7,167,136.09
Se pretende constituir un total de 200 Comités de Contraloría Social, uno por localidad, dando preferencia
aquellas que estén incluidas en el Sistema Nacional de la Cruzada contra el Hambre (SNCCH).
Entidad No. de comités % Comités Monto a vigilar
1. Baja California 2 1.00 1,940,479.73
Mejorar los ingresos de la población indígena atendida a través del apoyo a proyectos productivos y desarrollo de
capacidades con enfoque de género e interculturalidad.
1,284,060,000.00
691,438,870.00
198,186,675.00
Representa el 29% del apoyo destinado a los tipos de Apoyo, Mujer Indígena, Turismo de Naturaleza y
Proyectos Productivos Comunitarios considerados en el Programa.
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5. Forma de concentrar y procesar la información de contraloría social estatal:
Estatal
6. Población objetivo
7. Beneficarios:
8. Beneficarios de Contraloría Social
9. Comités
Entidad No. de comités % Comités Monto a vigilar
La población indígena organizada en grupos de trabajo o sociedades legalmente constituidas, que habita en las
zonas identificadas en la cobertura del Programa.
Productores indígenas (hombres y mujeres) que sean integrantes de un grupo de trabajo o una sociedad
legalmente constituida, los cuales sean benefiados por algún tipo de apoyo del PMPPI.
Se consideraran beneficiarios aquellos que reciban recursos del PMPPI para el apoyo de proyectos productivos
durante el ejercicio fiscal 2014, y que se ubiquen en las localidades seleccionadas para llevar a cabo las acciones
de Contraloría Social, que formen parte del comité de Contraloría Social o que reciban capacitación en esta
materia.
Previo a la instanción de los Comités de Contraloría Social, se llevará a cabo una reunión de promoción y
difusión de las acciones de Contraloría Social, con las autoridades de las localidades seleccionadas, con el
propósito de solicitarles que se incluya en el orden del día de su próxima asamblea, la conformación del
Comité de Contraloría Social, que vigilará los recursos otorgados por el PMPPI.
En la Asamblea de la localidad, se deberá nombrar al Comité de Contraloría Social de entre los beneficiarios,
presidentes o vocales de control y vigilancia de los grupos de trabajo o sociedades legalmente constituidas,
dicho comité será capacitado para el cumplimento de sus fuciones y en lo que se refiere a los aspectos a vigilar.
28. Yucatán 13 6.50 12,558,929.16
TOTAL 200 100.00 198,186,675.00
26. Tlaxcala 1 0.50 1,414,316.09
27. Veracruz 23 11.50 23,138,818.93
24. Sonora 3 1.50 2,951,323.15
25. Tabasco 2 1.00 2,237,038.34
22. San Luis Potosí 6 3.00 6,029,403.14
23. Sinaloa 1 0.50 647,180.60
20. Querétaro 1 0.50 589,274.25
21. Quintana Roo 6 3.00 5,668,255.26
18. Oaxaca 27 13.50 27,774,121.57
19. Puebla 15 7.50 14,910,574.36
16. Nayarit 3 1.50 2,814,176.69
17. Nuevo León 1 0.50 1,047,953.69
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Vigencia Operativa:
Responsabilidades y/o principales tareas:
a. Conocer las Reglas de Operación del Programa.
b.
c.
d.
e. Conocer los recursos autorizados por tipo de apoyo y los conceptos de gasto en los que se aplicarán.
f. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados por la (s) organización (es).
g. Verificar que la organización cuente con la documentación completa del proyecto productivo autorizado.
h. Firmar las facturas de comprobación del gasto.
i.
Número de participantes: mínimo de 3 personas y máximo 5 personas.
Nombre:
El comité se identificará con la siguiente nomenclatura: PMPPI_TN_HGO_000_0000_Localidad_001
PMPPI: Programa para Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.
TN: Turismo de Naturaleza.
HGO: Siglas del estado que corresponda.
000: Clave del municipio del catalogo del INEGI.
0000: Clave de la localidad, del catalogo de INEGI.
001: Número consecutivo del comité.
Localidad: Nombre de la localidad.
Área operativa o de influencia del comité: Localidad
10. Características de los bienes o servicios que proporciona el programa:
Se otorgan recursos para la instrumentación y ejecución de proyectos productivos.
11. Modalidad o vertiente de operación del programa donde operara la contraloría social:
12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité:
Vigilar que los recursos otorgados por el Programa se utilicen en los conceptos de apoyo solicitados
en el proyecto.
Conocer en la medida de lo posible los Reglamentos Internos de los grupos de trabajo o sociedades
legalmente constituidas.
Denunciar ante la CDI ya sea en el Centro Coordinador Indígenista (CCDI), Delegación Estatal o Unidad
Responsable del Programa cualquier anomalía detectada en la operación y aplicación del proyecto y de
La Contraloría Social, vigilará los recursos que se otorguen en los tipos de apoyo denominados: Mujer Indígena,
Turismo de Naturaleza y Proyectos Productivos Comunitarios, los cuales forman parte del Programa para
Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena.
Del presupuesto previsto para el apoyo a proyectos productivos, por un monto de $691´438,870.00, se vigilará el
29%, lo que representa un monto de $198'186,675.00, en este sentido, se estima que cada comité vigile
aproximadamente hasta un millón de pesos.
La vigencia del comité se determinará por cada una de las localidades seleccionadas, dependiendo de la
naturaleza de los proyectos, es decir, aquellas localidades, en las cuales el Programa otorgue apoyos que
concluyan en el mismo año fiscal, el comité tendrá una duración de un año; en en donde los proyectos que
se apoyen sean continuidad el comité podrá tener una duración multianual.
Vigilar que los recursos públicos otorgados se entreguen de manera oportuna, transparente y con apego
a las Reglas de Operación del Programa, que los recursos no se utiliceb con finaes políticos, electorales u
otro fin ilícito.
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13. Frecuencia de la captura en el Sistema:
14. Estructura operativa del programa para la captura en el SICS:
I.
INSTANCIA
NORMATIVA
d.
Capacitar a los
servidores públ icos de
las Representaciones
Federa les
x abri l - mayo
IV.
Reportar en el SICS las acciones de
di fus ión, promoción y capaci tación en
materia de contra loría socia l .
I.
Adaptar la carta descriptiva que se incluye
en la presente Guía , de acuerdo a los
requerimientos del Programa en tiempo y
recursos disponibles .
x abri l
c.
Promover y di fundir las
acciones en materia de
Contra loría Socia l
I.
Dar a conocer el PATCS a los responsables
del PMPPI en las Representaciones
Federa les (Delegaciones Estata les ). xfebrero -
marzo
II.Preparar materia l de di fus ión a través de
los medios a su a lcance.
III.
Distribuir el materia l de di fus ión a las
Representaciones Federa les . (contar con
evidencia).
Dar seguimiento a l cumpl imiento del
PATCS.
IV.
General y mantener actual izadas las claves
de los usuarios responsables a nivel
estata l del manejo y operación del SICS de
manera mensual .
V. Incorporar a l SICS los datos genera les y
presupuesta les del Programa.
VI.
Sol ici tar a las Representaciones Federa les
la elaboración y regis tro del PECS en el
SICS.
enero -
febrero
b.
Diseñar y apl icar el
Programa Anual de
Trabajo de contra loría
Socia l (PATCS)
Elaborar el PATCS.
x enero -
diciembre
II.Regis trar en el SICS el Programa Anual de
Trabajo de Contra loría Socia l .
III.
Tipo Responsabilidades Tareas Captura Tiempos
a.
Fungir como Enlace del
PMPPI ante la CGFDI y la
instancia responsable
de las acciones de
Contra loría Socia l
I.
Participar en las reuniones que se
convoquen y atender los requerimientos en
materia de Contra loría Socia l .
De acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS) la información de los comités se
registrará de manera trimestral.
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4. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa Apoyo a la Educación Indígena
Inic
ioF
in1
23
45
67
89
10
11
12
13
14
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45
46
47
48
49
50
51
52
1. P
LA
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Guía Operativa de Contraloría Social
para los Programas a cargo de la Coordinación
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Versión 2014
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 33 de 56
5. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) del Programa para el Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena
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Guía Operativa de Contraloría Social
para los Programas a cargo de la Coordinación
General de Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2014
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 34 de 56
6. Modelo de Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos sobre Contraloría Social.
Guía Operativa de Contraloría Social
para los Programas a cargo de la Coordinación
General de Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2014
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 35 de 56
Modelo de Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos sobre Contraloría Social (Hoja 2 de 4)
Guía Operativa de Contraloría Social
para los Programas a cargo de la Coordinación
General de Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2014
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
Página 36 de 56
Modelo de Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos sobre Contraloría Social (Hoja 3 de 4)
Guía Operativa de Contraloría Social
para los Programas a cargo de la Coordinación
General de Fomento al Desarrollo Indígena
Versión 2014
Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena
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Modelo de Carta Descriptiva del Taller de Capacitación a Servidores Públicos sobre Contraloría Social (Hoja 4 de 4)
Guía Operativa de Contraloría Social
para los Programas a cargo de la Coordinación
General de Fomento al Desarrollo Indígena
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7. Modelo de Carta Descriptiva del Evento de Capacitación para integrantes del Comité de Contraloría Social.
Guía Operativa de Contraloría Social
para los Programas a cargo de la Coordinación
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Modelo de Carta Descriptiva del Evento de Capacitación para Integrantes del Comité de Contraloría Social (Hoja 2 de 2)
Guía Operativa de Contraloría Social
para los Programas a cargo de la Coordinación
General de Fomento al Desarrollo Indígena
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8. Modelo del Programa Estatal de Contraloría Social (PECS).
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para los Programas a cargo de la Coordinación
General de Fomento al Desarrollo Indígena
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9. Modelo de acta de registro del Comité de Contraloría Social:
Indicar el programa:
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
Programa de Mejoramiento a la Producción y Productividad Indígena
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Periodo de la ejecución ó entrega: Del Al
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
(Adjuntar la lista con nombre y f irma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)
II. DATOS DEL APOYO O SERVICIO DEL PROGRAMA QUE SE VIGILA
Monto del proyecto productivo apoyo:
III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Funciones:
1. Solicitar a la instancia normativa la información pública relacionada con la operación del programas;
2. Vigilar que:
a. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa.
b. El ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación
c. Se difunda el padrón de beneficiarios.
d. Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter.
e. Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.
f. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos
g. El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo.
h. El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.
i. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas.
3.
4.
5. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a sanciones administrativas, civiles o penales.
Compromisos:
añodía mes año día mes
Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las Actividades de
contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos.
Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la Información
para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la
representación federal a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y
Nombre y firma del Responsable Estatal de Contraloría Social
Nombre y descripción del tipo de apoyo que se recibe:
Ubicación o Dirección:
Localidad: Municipio: Estado:
Nombre de los contralores sociales Sexo Calle y Número Localidad Municipio Firma o Huella Digital
ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA Y
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA
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10. Modelo de acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social.
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Periodo de la ejecución ó entrega: Del Al
II. DATOS DEL APOYO O SERVICIO DEL PROGRAMA
Monto del proyecto productivo apoyo:
(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA Y
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA
ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Nombre y firma de alguno de los integrantes del
Comité de Contraloría Social
Nombre del Responsable Estatal de Contraloría Social
NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR
Nombre de los contralores sociales Sexo Calle y Número Localidad Municipio Firma o Huella Digital
Pérdida del carácter de beneficiario(a) del
programa
Otra. Especifique
Separación voluntaria, mediante escrito libre a los
integrantes del Comité (se anexa el escrito)
Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se
anexa listado)
SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del
proyecto (se anexa listado)Muerte o enfermedad del integrante
NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
A SUSTITUIR
Nombre de los contralores sociales Sexo Calle y Número Localidad Municipio Firma o Huella Digital
Ubicación o Dirección:
Localidad: Municipio: Estado:
Nombre y descripción del proyecto productivo que se recibe:
Nombre del Programa:
Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro
día mes año día mes año
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11. Modelo de ficha informativa de apoyo y servicio.
Responsable del llenado: Representación Federal
Periodo de la ejecución ó entrega: Del Al
Estado: Municipio: Localidad:
1. El tipo de beneficio a recibir es un:
Servicios y consiste en:
Apoyos y consiste en:
2. Los funcionarios responsables de esta actividad son:
a. c.
b. d.
3. La dependencia que le entregará el beneficio es:
1 La Representación Federal 2 El Gobierno Federal 3 El Municipio 4 Otro
Nombre y firma del Servidor Público Nombre del integrante del Comité que lo recibe
Puesto y sello de la dependencia
FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS
Nombre del Programa:
Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro
día mes año
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA Y
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA
Esta ficha ha sido llenada por el Representante Federal, para que usted tenga la información del apoyo o servicio
que le corresponde para hacer contraloría social.
Lo invitamos a que vigile que la entrega de recursos sea puntual, en los plazos establecidos y que éstos estén
completos, así como recibir un trato de respeto durante su entrega o servicio.
Fecha de llenado
día mes año día mes año
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12. Formato de “Cédula de vigilancia de apoyos”
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social
Fecha de llenado de la cédula:
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran: Número total de hombres: Número total de mujeres:
Comité constituido en: (Sólo aplica para PAEI)
Estado:
Municipio:
Localidad:
Nombre del programa:
Programa de Mejoramiento a la Producción Indígena (PROIN)
Tipo de Apoyo:
Mujer Indígena Proyectos Productivos Comunitarios Turismo de Naturaleza
Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI)
Tipo de Apoyo:
Alberguer y Comedores Escolares Indígenas Albergues y Comedores Comunitarios
Nombre de la organización:
Nombre del proyecto:
Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio (bien o servicio) que recibió del programa:
1 Apoyo 2 Servicio 3 Equipamiento 4 Proyecto
Periodo de la ejecución ó entrega: Del Al
1. ¿Les han dado información del programa del que son beneficiarios(as)?
1 Si 2 No (pase a pregunta 10)
2. ¿Cómo se enteraron de este programa?
1 Cartel informativo 3 Radio, T.V., Periódico 5 Internet
2 Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.) 4 Asamblea comunitaria 6 Otro
3. ¿Quién les proporcionó la información?
1 Personal del programa 3 Personal del municipio 5 Otro beneficiario(a) del programa
2 Personal de otra dependencia 4 6 Otro:
día mes año
CÉDULA DE VIGILANCIA DE APOYOS
El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información
que conozca y de acuerdo a las actividades realizadas, gracias.
día mes año
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA Y
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA
2013 2014
añodía mes
Responsable a cargo
de realizar la obra
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Cédula de vigilancia de apoyos (continuación 2 de 3)
4. La información que conoce se refiere a: (puede elegir más de una opción)
1 Objetivo del programa. 7 Conformación y funciones del comité o vocal.
2 Apoyos que otorga el programa. 8 Dónde presentar quejas y denuncias.
3 Requisitos para ser beneficiario(a). 9 Derechos y obligaciones de quienes operan el programa.
4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse. 10 Derechos y obligaciones de quienes se benefician.
5 Dependencias que aportan los recursos para el proyecto. 11 Formas de hacer contraloría social.
6 Dependencias que ejecutan el proyecto. 12 Otra:
5. La información que recibieron del Programa es:
5.1. Útil 1 Si 2 No 5.4. Completa 1 Si 2 No
5.2. Clara 1 Si 2 No 5.5. Fácil de entender 1 Si 2 No
5.3. Confiable 1 Si 2 No 5.6. Fácil de conseguir 1 Si 2 No
6. Recibieron capacitación y asesoría para llenar la cédula de vigilancia? 1 Si 2 No
7. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa y la cantidad.
Monetario $
Especie (describa)
8. Marque con una X la opción que corresponda.
8.1. ¿Los apoyos fueron completos? 1 Si 2 No En caso de que la respuesta sea negativa pase a la
8.2. ¿Los apoyos se entregaron a tiempo? 1 Si 2 No pregunta 12.
9. ¿Conocer la documentación que comprueba los gastos del apoyo monetario o en especie recibido?
1 Si 2 No
10. ¿El comité realizó acciones de contraloría social en este programa? 1 Si 2 No (Se termina el llenado de la cédula)
11. ¿Qué actividades realizaron?
1 Solicitar información de los apoyos, proyectos o servicios 7 Entregar quejas a las autoridades
2 Verificar el cumplimiento de apoyos o servicios 8
3 Vigilar el uso correcto de los recursos del programa
4 Informar a otros(as) beneficiarios(as) sobre el programa 9
5 Verificar la entrega a tiempo del apoyo o servicio
6 Recibir quedas y orientar a beneficiarios(as) 10 Otro:
12. En las siguientes preguntas señale lo que piensa, después de hacer contraloría social:
12.1. ¿El programa operó correctamente, conforme a las reglas de operación vigentes? 1 Si 2 No 88 No sabe
12.2. 1 Si 2 No 88 No sabe
12.3. 1 Si 2 No 88 No sabe
12.4. ¿Recibieron quejas o denuncias sobre la aplicación u operación del programa? 1 Si 2 No (Pase a pregunta 13)
88 No sabe
12.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? 1 Si 2 No 88 No sabe
12.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? 1 Si 2 No 88 No sabe
12.7. 1 Si 2 No 88 No sabe
Reunirse con servidores(as) públicos(as) para hablar del
programa
Expresar dudas y propuestas a los(as) responsables del
programa
Después de realizar la supervisión del bien o servicio ¿Considera que cumple con lo
que el programa les informó que se les entregaría?
¿Detectaron que el programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos a su objetivo?
¿Proporcionaron a quienes se benefician las respuestas recibidas de las quejas
presentadas?
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Cédula de vigilancia de apoyos (Hoja 3 de 3)
13. Contestar las dos preguntas siguientes sólo cuando apliquen al programa:
13.1. 1 Si 2 No 88 No sabe
13.2. ¿El programa cumple con el principio de igualdad entre hombres y mujeres? 1 Si 2 No 88
14. ¿Para qué les sirvió participar en actividades de contraloría social?
1 Para gestionar o tramitar los apoyos y servicios del programa. 7
2 Para recibir oportunamente los apoyos y servicios.
3 Para recibir mejor calidad en los apoyos y servicios del Programa.
4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios(as). 8 Para lograr que el programa funciones mejor.
5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios. 9 Otro:
6 Para que se atiendan nuestras quejas.
15. ¿Algún empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle el apoyo monetario o en especie
autorizado?
1 Si 2 No
16. Mencione el nombre y dependencia en donde trabaja este funcionario.
17. Si recibieron quejas o denuncias de la operación del programa. ¿A qué se refirieron?
1 Aplicación de recursos 3 Irregularidades en el servicio ofrecido.
2 Ejecución del programa 4 Otros:
18. Si entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente ¿En dónde las entregaron?
1 Dependencia Federal 3 Dependencia Municipal
2 Dependencia Estatal 4 Otros. Especifique:
19. Escriba el nombre del empleado que recibió las quejas o denuncias y la dependencia donde trabaja:
20.
Identificación oficial: RFC:
Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta
cédula
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
Para que personas del servicio público cumplan
con la obligación de rendir cuentas de los
recursos del programa.
Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número
correspondiente
¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos
promotores del programa, todas las personas cumplen con los requisitos para ser
beneficiario
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13. Formato de “Cédula de vigilancia de servicios”
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social
Fecha de llenado de la cédula:
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran: Número total de hombres: Número total de mujeres:
Comité constituido en:
Estado:
Municipio:
Localidad:
Nombre del albergue:
Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio (bien o servicio) que recibió del programa:
1 Apoyo 2 Servicio 3 Equipamiento 4 Útiles escolares
Periodo de la ejecución ó entrega: Del Al
1. ¿Les han dado información del programa del que son beneficiarios(as)?
1 Si 2 No (pase a pregunta 10)
2. ¿Cómo se enteraron de este programa?
1 Cartel informativo 3 Radio, T.V., Periódico 5 Internet
2 Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.) 4 Asamblea comunitaria 6 Otro
3. ¿Quién les proporcionó la información?
1 Personal del programa 3 Personal del municipio 5 Otro beneficiario(a) del programa
2 Personal de otra dependencia 4 6 Otro:
4. La información que conoce se refiere a: (puede elegir más de una opción)
1 Objetivo del programa. 7 Conformación y funciones del comité o vocal.
2 Apoyos que otorga el programa. 8 Dónde presentar quejas y denuncias.
3 Requisitos para ser beneficiario(a). 9 Derechos y obligaciones de quienes operan el programa.
4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse. 10 Derechos y obligaciones de quienes se benefician.
5 Dependencias que aportan los recursos para el proyecto. 11 Formas de hacer contraloría social.
6 Dependencias que ejecutan el proyecto. 12 Otra:
5. La información que recibieron del Programa es:
5.1. Útil 1 Si 2 No 5.4. Completa 1 Si 2 No
5.2. Clara 1 Si 2 No 5.5. Fácil de entender 1 Si 2 No
5.3. Confiable 1 Si 2 No 5.6. Fácil de conseguir 1 Si 2 No
6. Recibieron capacitación y asesoría para llenar la cédula de vigilancia? 1 Si 2 No
CÉDULA DE VIGILANCIA DE APOYOS
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA
El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información
que conozca y de acuerdo a las actividades realizadas, gracias.
día mes año
2013 2014
año
Responsable a cargo
de realizar la obra
día mes año día mes
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Cédula de vigilancia de servicios (Hoja 2 de 3)
7. Marque con una X el cuadro que indique el tipo de apoyo que recibió del programa y la cantidad.
Monetario $
Especie (describa)
8. Marque con una X la opción que corresponda.
8.1. ¿Los apoyos fueron completos? 1 Si 2 No En caso de que la respuesta sea negativa pase a la
8.2. ¿Los apoyos se entregaron a tiempo? 1 Si 2 No pregunta 12.
9. ¿Conocer la documentación que comprueba los gastos del apoyo monetario o en especie recibido?
1 Si 2 No
10. ¿El comité realizó acciones de contraloría social en este programa? 1 Si 2 No (Se termina el llenado de la cédula)
11. ¿Qué actividades realizaron?
1 Solicitar información de los apoyos, proyectos o servicios 7 Entregar quejas a las autoridades
2 Verificar el cumplimiento de apoyos o servicios 8
3 Vigilar el uso correcto de los recursos del programa
4 Informar a otros(as) beneficiarios(as) sobre el programa 9
5 Verificar la entrega a tiempo del apoyo o servicio
6 Recibir quedas y orientar a beneficiarios(as) 10 Otro:
12. En las siguientes preguntas señale lo que piensa, después de hacer contraloría social:
12.1. ¿El programa operó correctamente, conforme a las reglas de operación vigentes? 1 Si 2 No 88 No sabe
12.2. 1 Si 2 No 88 No sabe
12.3. 1 Si 2 No 88 No sabe
12.4. ¿Recibieron quejas o denuncias sobre la aplicación u operación del programa? 1 Si 2 No (Pase a pregunta 13)
88 No sabe
12.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? 1 Si 2 No 88 No sabe
12.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? 1 Si 2 No 88 No sabe
12.7. 1 Si 2 No 88 No sabe
13. En las siguientes preguntas señale lo que piensa, después de hacer contraloría social:
13.1 ¿De acuerdo con la informacion proporcionada por los servidores publicos promotores 1 Si 2 No 88 No sabe
del programa, todas las personas cumplen con los requisitos para ser beneficiarios?
13.2. ¿El programa cumple con el principio de igualdad entre hombres y mujeres? 1 Si 2 No 88 No sabe
14. ¿Para qué les sirvió participar en actividades de contraloría social?
1 Para gestionar o tramitar los apoyos y servicios del programa. 7
2 Para recibir oportunamente los apoyos y servicios.
3 Para recibir mejor calidad en los apoyos y servicios del Programa.
4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios(as). 8 Para lograr que el programa funciones mejor.
5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios. 9 Otro:
6 Para que se atiendan nuestras quejas.
Después de realizar la supervisión del bien o servicio ¿Considera que cumple con lo
que el programa les informó que se les entregaría?
¿Detectaron que el programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros
distintos a su objetivo?
¿Proporcionaron a quienes se benefician las respuestas recibidas de las quejas
presentadas?
Expresar dudas y propuestas a los(as) responsables del
programa
Para que personas del servicio público cumplan
con la obligación de rendir cuentas de los
recursos del programa.
Reunirse con servidores(as) públicos(as) para hablar del
programa
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Cédula de vigilancia de servicios (Hoja 3 de 3)
15. ¿Algún empleado del gobierno le ha tratado mal o se ha negado a darle el apoyo monetario o en especie
autorizado?
1 Si 2 No
16. Mencione el nombre y dependencia en donde trabaja este funcionario.
17. Si recibieron quejas o denuncias de la operación del programa. ¿A qué se refirieron?
1 Aplicación de recursos 3 Irregularidades en el servicio ofrecido.
2 Ejecución del programa 4 Otros:
18. Si entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente ¿En dónde las entregaron?
1 Dependencia Federal 3 Dependencia Municipal
2 Dependencia Estatal 4 Otros. Especifique:
19. Escriba el nombre del empleado que recibió las quejas o denuncias y la dependencia donde trabaja:
20.
Identificación oficial: RFC:
Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta
cédula
Nombre y firma del (la) integrante del Comité
Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número
correspondiente
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14. Formato para levantar una queja ante un Comité de Contraloría Social.
INSTRUCCIONES: Llene los recuadros con la información solicitada a máquina o con letra de molde.
Favor de señalar con un X en el espacio que corresponda a la opción deseada. FOLIO:
I. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO
Es importante que proporcione toda la información solicitada o al menos uno de ellos.
Nombre:
Puesto:
Lugar de trabajo:
Domicilio de la dependencia:
II. HECHOS QUE DESEA DENUNCIAR
¿Cuándo ocurrieron los hechos? Fecha: Hora aproximada: A las
¿Donde ocurrieron los hechos?
Mencione el lugar específico:
Si intervinieron más servidores públicos, favor de identificarlos, de ser posible.
Narración de los Hechos:
III. DATOS DEL BENEFICIARIO O QUEJOSO
Nombre Completo:
Calle y número Colonia
CP Estado: Municipio:
Teléfono (10 digitos):
Correo Electrónico (opcional):
IV. FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIAdd mes año
PRESENTACIÓN DE QUEJA O DENUNCIA
Queja : La que es presentada por el particular directamente afectado.
Denuncia : La que es presentada por cualquier tercero que tenga conocimiento del incumplimiento de las obligaciones
previstas en las Reglas de Operación.
dd mes año
La narración debe ser concreta, describiendo la forma en que sucedieron los hechos, especificando el orden en que acontecieron, los nombres de
las personas involucradas, acompañantes, servidores públicos o bien personas presentes durante el desarrollo de éstos y su participación en los
mismos, evitando descripciones de situaciones vagas e imprecisas, para que pueda respaldar lo sucedido.
Es importante que nos proporcione sus datos personales, los cuales serán protegidos con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. Lo anterior con la finalidad de notificarle sobre la resolución del asunto y de ser necesario, requerir de su apoyo.
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA Y
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA
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Formato para levantar una queja (Hoja 2 de 2)
V. FIRMA DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA O DENUNCIA
FOLIO:
Nombre y firma de quien recibe la solicitud:
Fecha: Hora:
añomesdd
Nombre y Firma del quejoso o denunciante
RECIBO DE QUEJA EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL
DE LA DEPENDENCIA
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15. Formato Informe Anual.
Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social
Fecha de llenado del informe
No. de registro del Comité de Contraloría Social:
El Comité lo integran: Número total de hombres: Número total de mujeres:
Comité constituido en: (Sólo aplica para PAEI)
Estado:
Municipio:
Localidad:
Marcar con una "X" el programa: Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI)
Programa de Mejoramiento a la Producción y Productividad Indígena (PROIN)
Dependencia que ejecuta el programa:
Marque con una X el cuadro que indique el tipo de beneficio (bien o servicio) que recibió del programa:
Apoyo Servicio
Periodo de la ejecución ó entrega: Del Al
1. Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?
1 Si 2 No (pase a pregunta 2)
1.1. ¿Qué información recibió? (puede elegir más de una opción)
1 Objetivo del programa. 7 Conformación y funciones del comité o vocal.
2 Apoyos que otorga el programa. 8 Dónde presentar quejas y denuncias.
3 Requisitos para ser beneficiario(a). 9 Derechos y obligaciones de quienes operan el programa.
4 Tipo y monto del apoyo o servicio proporcionado. 10 Derechos y obligaciones de quienes se benefician.
5 Dependencias que aportan los recursos para el proyecto. 11 Formas de hacer contraloría social.
6 Dependencias que ejecutan el proyecto. 12 Otra:
1.2. ¿Através de que medio recibió esta información?
1 Cartel informativo 3 Radio, T.V., Periódico 5 Internet
2 Folletería (tríptico, circular, díptico, etc.) 4 Asamblea comunitaria 6 Otro:
1.3. ¿Quién les proporcionó la información?
1 Personal del programa 3 Personal del municipio 5 Otro beneficiario(a) del programa
2 Personal de otra dependencia 4 6 Otro:
(puede elegir más de una opción)
Responsable a cargo de
proporcionar el apoyo o servicio.
mes año
INFORME ANUAL
En los casos en que la obra, apoyo o servicio, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas
de vigilancia correspondientes, deberá llenar el presente informe anual al representante del Programa Federal.
día mes año
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA Y
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA
2013 2014
día mes año día
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Informe Anual (Hoja 2 de 3)
2. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento, supervisión y vigilancia de la obra, apoyo o servicios?
(puede marcar más de una opción)
1 El apoyo o servicios se realizó conforme a las reglas de operación. 1 Si 2 No 88 No sé
2 Se detectó alguna personas que no era beneficiario(a) del programa. 1 Si 2 No 88 No sé
3 El programa operó con igualdad entre hombres y mujeres. 1 Si 2 No 88 No sé
4 Se cumplieron las metas en el tiempo establecido en la obra, servicio o apoyo 1 Si 2 No 88 No sé
5 Se vigiló el uso correcto de los recursos del programa. 1 Si 2 No 88 No sé
6 Se verificó la entrega a tiempo de los apoyo o servicios. 1 Si 2 No 88 No sé
7 Se recibieron quejas y se oriento a los beneficiarios(as). 1 Si 2 No 88 No sé
8 Se entregaron quejas a las autoridades. 1 Si 2 No 88 No sé
9 Hubo reuniones con servidores(as) públicos que hablaron del programa. 1 Si 2 No 88 No sé
10 Se expresaron dudas y propuestas a los responsables del programa 1 Si 2 No 88 No sé
11 Otro:
3. Los servicios o apoyos se utilizaron con fines distintos a su objetivo. 1 Si 2 No (pase a pregunta 4)
3.1. Especifíque, según corresponda:
1 Políticos 2 Lucro 3 Beneficios personales 4 Otro
4. ¿Recibió quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o algún otro integrante del comité?
1 Si 2 No (pase a pregunta 7)
4.1. ¿Cuántas?
4.2. ¿Cuántas sobre aplicación de recursos?
4.3. ¿Cuántas sobre ejecución del programa?
4.4. ¿Cuántas sobre irregularidades sobre el servicio ofrecido?
4.4. Otra.
5. ¿Realizó investigaciones de las quejas o denuncias que recibió?
1 Si 2 No (pase a pregunta 7)
5.1. ¿Qué resultados obtuvo?
1 El servidor público incumplió la norma. 4 La queja fue resulta en la comunidad.
2 El quejoso cuenta con pruebas. 5 No constituye una queja.
3 El quejoso no cuenta con pruebas 6 Otra:
6. ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?
1 Si 2 No 6.1. ¿Por qué? (pase a pregunta 7)
6.1. Le dieron número de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó 1 Si 2 No
7. ¿Qué resultados generó la aplicación de la contraloría social?
¿Informó a su comunidad sobre los resultados obtenidos tras la aplicación de la contraloría social?
1 Si 2 No
¿Cuántas veces se reunió con los beneficiarios para informarles de los resultados obtenidos?
8.
8.1.
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Informe Anual (Hoja 3 de 3)
Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes
Nombre, puesto y firma del Representante Federal
que recibe esta cédula
Nombre y firma del integrante del Comité
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Versión 2014
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16. Minuta de trabajo
Estado: Municipio: Localidad:
Descripción del apoyo
Motivo de la reunión
Asesorar en el llenado de Cedulas Captar Cédulas e Informes Otro, especifíque:
Asesorar en la Vigilancia Constituir Comités de CS
Atención Directa a Beneficiarios Entrega-recepción del apoyo
Programa de la reunión (Orden del día)
Resultados de la reunión
* Necesidades expresadas por los beneficiarios
* Opiniones de los beneficiarios
* Comentarios adicionales
Acuerdos
1.
2.
3.
Responsables de atender los acuerdos
Instancia Normativa (IN) Ejecutor Municipal (EM) Otro, especifique
Representación Federal (RF) Órgano Estal de Control (OEC)
Ejecutor estatal (EE) Órgano Interno de Control (OIC)
Fecha de cumplimiento
MINUTA DE TRABAJO
Fecha de la Reunión
Nombre del Programa:
mes año
PROGRAMA DE APOYO A LA EDUCACIÓN INDÍGENA Y
PROGRAMA DE MEJORAMEITNO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD INDÍGENA
día
Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro en el SICS
día mes año
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Minuta de trabajo (Hoja 2 de 2)
Asistentes a la reunión
Instancia Normativa (IN)
Representación Federal (RF)
Órgano Estal de Control (OEC)
Otro, especifique:
Integrante del comité
Integrante del comité
Beneficiario del programa
Beneficiario del programa
NOTA: Eliminar o agregar filas, según el número de asitentes.
NombreInstancias asistentes Firma