Informe de Rendición de Cuentas de la Administración ... · Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. Informe de Rendición de Cuentas

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012.

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 2 de 98



Índice de Informe de Rendición de Cuentas

Presentación.

Aspectos Financieros y Presupuestarios.

Resumen Ejecutivo de las Acciones y Resultados Relevantes.

Marco Jurídico de Actuación.

Recursos Materiales.

PEMG: Síntesis de las Acciones y Resultados Relevantes.

PNRCTCC: Síntesis de las Acciones y Resultados Relevantes.

LFTAIPG: Cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Observaciones de Auditorías de las Instancias de Fiscalización en Proceso de Atención.

Procesos de Desincorporación.

Recursos Humanos.

Resultados Relevantes de las Bases de Convenios de Desempeño o de Administración por Resultados.

Otros Aspectos Relativos a la Gestión Administrativa.

Acciones y Compromisos Relevantes en Proceso de Atención al 31 de noviembre de 2011.

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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo y Lineamientos para la formulación del informe

para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012, los cuales

establecen la forma y términos en que las dependencias y entidades, llevarán a cabo la

planeación, ejecución y seguimiento de la formulación del informe, así como la entrega-

recepción de los asuntos para la siguiente gestión gubernamental, con la finalidad de que la

misma permita dar continuidad a los servicios y funciones gubernamentales, y a los

programas y proyectos a cargo de esta entidad, resaltando el programa presupuestario E026

Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la ciudad de México, y su

objetivo estratégico “Asegurar que la infraestructura con que cuenta el AICM permita el

desarrollo de las operaciones de aviación comercial, optimizando la plataforma del AICM

mediante la operación y funcionamiento de las terminales I y II”, los cuales están alineados

con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el Eje de Política Pública denominado

“Economía Competitiva y Generadora de Empleos”, cuyo objetivo es “Garantizar el acceso y

ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a

nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse

de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el

transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de

manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que

cuenta México”, y con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012,

cuya visión es Contar con un Sistema Aeroportuario Mexicano moderno, suficiente y

competitivo, alcanzando estándares internacionales tanto en su infraestructura, como en sus

servicios y consolidando la industria aérea nacional a través de la convivencia armónica entre

aerolíneas tradicionales y las de bajo costo, manteniendo altos estándares de seguridad,

eficiencia y calidad; ahora bien, es importante precisar que esta entidad se conforma por tres

empresas las cuales son: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.,

(GACM) esta sociedad fue creada únicamente para representar a ambas empresas AICM y

SACM; Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., (AICM) esta

empresa cuenta con la Concesión otorgada a través del Gobierno Federal, para administrar,

operar explotar y, en su caso, llevar a cabo construcciones en el aeródromo civil, y finalmente

Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (SACM), fue creada para

prestar servicios de dirección y asesoría de carácter técnico, de ingeniería, administrativo,

financiero, procesamiento y control de datos, supervisión, organización, mercadotecnia y en

general, cualquier clase de servicio que se requiera en relación con la administración,

operación, construcción y/o explotación de aeródromo civil, servicios que son prestados al

AICM, a través del contrato para Prestación de Servicios Administrativos y Operativos,



celebrado el 24 de noviembre de 1998, por lo anterior, es importante aclarar que los

resultados informados son por parte de la empresa AICM, ya que el presupuesto que se

asigna a SACM, es únicamente para el pago de la nomina del personal de mando por el

capitulo 1000 y algunos otros gastos por servicios proporcionados, y en cuanto a GACM, no

cuenta con personal ni presupuesto asignado, en ese sentido, se ponen a su disposición el

“INFORME”, cumpliendo con las estrategias fundamentales, para la rendición de cuentas y la

Transparencia de la Administración Pública Federal, fortaleciendo así, los valores y las

acciones honestas, responsables y eficientes, en la consecución de metas y objetivos

administrativos en materia Aeroportuaria, así como la optimización de Recursos Financieros,

Materiales y Humanos, en los términos, disposiciones y atribuciones jurídicas aplicables que

tiene conferida esta Entidad.



11.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y FUNCIONES

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (en lo sucesivo GACM), en su afán de

satisfacer las necesidades de sus clientes y usuarios y otorgar servicios aeroportuarios,

complementarios y comerciales con niveles de calidad internacionales, el Manual General del

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, documentando su Estructura Orgánica vigente

a partir del primero de enero del 2003 y cuyo diseño se fundamentó en incrementar la

productividad al tener una división de trabajo más acorde a los procesos operativos,

comerciales, administrativos y jurídicos, equilibrar la pirámide orgánico-funcional a través de

movimientos compensados que no generaron incremento en los costos de la misma.

El Manual contempla a todas las unidades administrativas que conforman las empresas del

GACM definiendo sus misiones, visiones, objetivos, funciones y atribuciones con la finalidad

de establecer en forma clara la delimitación de responsabilidad de cada área, asimismo con

la finalidad de enfocar la gestión hacia una moderna administración de procesos se incluyó

en cada unidad una pequeña relación sobre los procesos en que interviene y sus relaciones

hacia adentro y hacia fuera de las empresas.

Cabe señalar que GACM, está conformado por tres entidades paraestatales, todas ellas en

su carácter de empresas de participación estatal mayoritaria, estas son: Grupo Aeroportuario

de la Ciudad de México, S.A. de C.V., cuya finalidad es ser le empresa controladora del todo

el Grupo; Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo

AICM) que es la empresa concesionaria y responsable de operar el aeródromo civil y

Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo SACM) cuyo

objeto es prestar servicios de dirección y asesoría a las tres empresas.

En este contexto, la primera, GACM en su carácter de controladora carece de personal y

únicamente tiene un representante legal, que recae en la misma persona que ocupa la

Dirección General de las otras dos; AICM como administradora del aeródromo civil, está

compuesta por personal operativo de confianza y sindicalizado, así como el personal de

enlace, y por último SACM, cuya plantilla está integrada exclusivamente por los funcionarios

de mando cuya responsabilidad administrativa en la estructura trasciende en el AICM, a

través del contrato para Prestación de Servicios Administrativos y Operativos, celebrado el

24 de noviembre de 1998.

Asimismo, el manual en comento documenta la misión, objetivos, funciones, división del

trabajo y delimitación de atribuciones entre las áreas de responsabilidad de cada una de las

empresas que integran el GACM, de tal forma que dicho documento aplica a cada una de las



empresas de acuerdo a su entorno administrativo y a su propia naturaleza jurídica y por lo

tanto su aplicación trasciende a todo su personal, independientemente de las características

o tipo de relación laboral que prevalezca en cada unidad de trabajo, situación que se

establece en la introducción de dicho documento.

De igual forma, el citado Manual sienta las bases para que en la documentación de los

procesos y en los Manuales de Organización Específicos de cada área se establezcan con

mayor precisión y detalle las actividades, tareas, mecanismos de coordinación y sistemas de

control.

A partir de la reestructuración de la red aeroportuaria nacional en 1998, y habiéndose creado

los Grupos Aeroportuarios, el personal que labora en las empresas del grupo pasó al

régimen del apartado “A” de la Ley Federal de Trabajo, teniendo presupuesto, personalidad

jurídica y estructura orgánica propias, desde entonces se designan Directores Generales.

En su estructura orgánica consta de cinco niveles; Director General, Directores Generales

Adjuntos, Subdirectores, Gerentes y Subgerentes, esta estructura orgánica tiene como

finalidad mantener la operación de la terminal aérea y cumplir la misión de las empresas que

conforman GACM, fortaleciendo la coordinación y la vinculación técnica y operativa entre las

distintas áreas.

En este contexto, el Manual General de Organización (MGO) fue creado, con el objeto de

atender de manera oportuna, eficaz y eficiente la creciente demanda de operaciones en los

edificios terminales del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México,

coordinando las acciones directivas en las propias instalaciones de origen, para una óptima

gestión de los servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios que se ofrecen a los

pasajeros, usuarios y público en general.

Vinculo a MGO de Intranet institucional:

http://172.16.2.32/Manuales/Manuales/MGO 2010.pdf



FUNCIONES GENÉRICAS DE LOS PUESTOS DE MANDO

Administrar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos asignados a sus áreas procurando la optimización de los mismos.

Formular e integrar los programas de trabajo de mediano plazo y anuales, así Como darles seguimiento y reportar sus avances y el comportamiento de sus indicadores estratégicos.

Aplicar las Condiciones Generales de Trabajo y propiciar un ambiente de trabajo cordial hacia el interior de sus áreas y en general con todo el personal de las empresas que integran el GACM.

Fomentar la capacitación y desarrollo del personal. Apoyar a la Dirección General Adjunta de Administración en la integración del

Presupuesto Anual. Coordinar la elaboración de los documentos y manuales administrativos de los

procesos en los que interviene el área a su cargo y propiciar la sistematización de los mismos.

Establecer mecanismos y controles para la administración documental en los archivos de trámite de las áreas y coordinar que las transferencias al Archivo de Concentración se realicen conforme a la normatividad vigente en la materia.

Atender y dar seguimiento a las observaciones efectuadas por el Órgano Interno de Control y demás instancias fiscalizadoras.

Proporcionar la información institucional que se genere en sus áreas y que le sea requerida por las autoridades superiores o instancias oficiales.

Proporcionar, en coordinación con la Unidad de Enlace, la información institucional que solicite el público en general conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Participar en los comités y subcomités que se hayan constituido ante el Consejo de Administración o cualquier otra instancia legal dentro del ámbito de su competencia, conforme a las disposiciones y funcionamiento de cada uno de ellos. Conocer y mantenerse actualizado respecto a normatividad, tecnologías y metodologías inherentes a su ámbito de acción.

Conocer, aplicar y vigilar que el personal a su cargo cumpla con el Código de Conducta de las empresas que conforman el GACM.

Las demás que correspondan a su ámbito de acción, le encomiende su inmediato superior o se establezcan en los manuales específicos.



11.1 OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y SU VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO 2007-2012

Programa Presupuestario 2011.- Conservación y Operación de la infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México

Eje de Política Pública: Economía Competitiva y Generadora de Empleos

Objetivo Estratégico de la Dependencia ó Entidad:

Asegurar que la infraestructura con que cuenta el AICM permita el desarrollo de las operaciones de aviación comercial, optimizando la plataforma del AICM mediante la operación y funcionamiento de las Terminales I y II.

Objetivo del Programa: Seguridad. Incrementar los niveles de seguridad asociados a la infraestructura y los servicios del sector, mediante acciones para mejorar la calificación del factor humano, la infraestructura, los sistemas y equipamientos, así como la supervisión y cultura de seguridad, a fin de prevenir la ocurrencia de ilícitos, accidentes, pérdidas de vidas humanas y materiales dentro del sistema de comunicaciones y transportes.

Objetivo de Eje de Política Pública: Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

Objetivo Nacional: Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones



favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.



11.2 MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

Los ordenamientos jurídicos vinculados directamente con los objetivos institucionales de esta entidad y/o aquellos que resultan aplicables, son los siguientes: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. Ley Federal del Trabajo. Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Ley Federal de Instituciones de Finanzas. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y su

Reglamento. Ley General de Bienes Nacionales. Ley Federal de Protección al Consumidor y su Reglamento. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su

Reglamento. Ley General de Sociedades Mercantiles. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Ley de Aeropuertos y su Reglamento. Ley de Concursos Mercantiles. Ley Sobre el Contrato de Seguro. Ley General de Población y su Reglamento. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y sus Reglamentos. Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento. Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Ley del Seguro Social. Ley del Impuesto Sobre la Renta y su Reglamento. Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento. Ley del Sistema de Horario en los Estados Unidos Mexicanos. Código Penal para el Distrito Federal. Código Penal Federal. Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Código Federal de Procedimientos Penales. Código de Comercio. Código Fiscal de la Federación.



Código Civil para el Distrito Federal. Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Código Civil Federal. Código Federal de Procedimientos Civiles. Título de Concesión a favor de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de

C.V., de fecha 29 de junio de 1998 y su modificación de fecha 9 de febrero de 2004. Contrato para Prestación de Servicios Administrativos y Operativos, celebrado el 24 de

noviembre de 1998 Relación de Entidades Paraestatales. Manual General de Organización. Normas y Políticas para la Comercialización de Espacios y Servicios.

Las empresas que conforman Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, ponen a disposición su Normateca Interna en la siguiente liga http://www.aicm.com.mx/Obligaciones/Normateca/, con la información relativa a los procedimientos, políticas y disposiciones que regulan su operación y administración, se enlista lo correspondiente:

PROCEDIMIENTO

Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicios de Transportación Terrestre. Manual de Procedimientos para la Integración, Aplicación de la Cobranza, Notas de

Crédito y Cobro de Costos Financieros bajo el Régimen de Crédito. Manual para el Control y Operación de los Estacionamientos Administrados por AICM. Manual para la Administración de Ingresos, Egresos y Disponibilidades. Manual para regular los servicios que proporciona la Subgerencia de Orientación e

Información, a pasajeros y usuarios del aeropuerto. Normas, Bases y Procedimiento para Cancelar Adeudos a Cargo de Terceros y a favor

de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Normas, Políticas y Procedimientos de la Subdirección de Seguridad de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.

Normas, Políticas y Procedimientos para el Manejo de Documentación y Administración de los Archivos de las empresas que conforman el GACM.

Políticas y Procedimiento para Realizar Limpieza por Derrames en la Plataforma del AICM.

Procedimiento de Entrada y Salida de Aeronaves a las posiciones 27 a la 36 de la Plataforma Central.

Procedimiento para el Cobro de Contraprestación por el Acceso Esporádico de Vehículos a Zona Federal (Terminal Terrestre de Autobuses).



Procedimiento para el Cobro de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). Procedimiento para el Cobro de los Servicios Aeroportuarios. Procedimiento para el Cobro de Servicios Aeroportuarios y TUA en Modalidad de

Contado. Procedimiento para el Levantamiento de Medición de Áreas, Edificios y Locales del

AICM. Procedimiento para el Registro de Operaciones en el AICM. Procedimiento para el Uso de Grúa Operacional en el Área de Movimiento del AICM. Procedimiento para la Asignación de Bandas de Reclamo de Equipaje en el AICM. Procedimiento para la Atención de Inconformidades, por los Conceptos de Revisión de

Equipaje, TUA y Servicios. Procedimiento para la Determinar el Grado de Contaminación por Agua en Pistas del

AICM. Procedimiento para la Facturación de Revisión de Equipaje, TUA y Servicios

Aeroportuarios. Procedimiento para la Prestación del Servicio de Estacionamiento Gratuito en la

Terminal Terrestre del AICM. Procedimiento para la Prestación del Servicio de Salas Móviles y Aerocares. Procedimiento para Mantener Máximos y Mínimos de Bienes en Almacenes de la

Gerencia de Obras y Conservación. Procedimiento para realizar de Barrido en el Área Operacional del AICM. Procedimiento para Realizar Limpieza del Área Operacional del AICM por Derrames de

Hidrocarburos. Procedimientos de la Dirección General Adjunta Jurídica para la atención de los asuntos

que involucran a las Empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Procedimientos de los Servicios y Uso de los Salones Oficiales en Terminal 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Benito Juárez de la Ciudad de México.

Procedimientos para el Control de Operaciones Financieras contraídas con el Fideicomiso 80460.

Procedimientos para la Integración y Verificación de Registros Operacionales. Procedimientos para los Servicios Médicos de Urgencia en el Aeropuerto Internacional

Benito Juárez de la Ciudad de México.

BASICOS

Código de Ética para Gobernar



Lineamientos por los que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en AICM y SACM

CATALOGOS E INSTRUCTIVOS

Catálogo de Indicadores de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.

COMITÉ

Comité de Dirección. Comité Interno de Contratación, Tarifas y Crédito de los Servicios Aeroportuarios,

Complementarios y Comerciales (COCOSA). Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles de Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de México, S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

Integración y Funcionamiento del Comité de Mejora Regulatoria Interna del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.

Integración y Funcionamiento del Subcomité Revisor de Bases para Licitación Pública Nacional e Internacional y por Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de AICM.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para AICM, S. A. de C. V. y SACM, S.A. de C. V.

Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para AICM S.A. de C.V.

Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité Interno de Cuentas Incobrables. Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité Revisor de Bases para Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.

Subcomité de Calidad de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.



NORMAS Y POLITICAS

Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A de C.V.

Código de Conducta de las Empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

Manual de Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de AICM, S.A. de C.V. y SACM, S.A. de C.V.

Manual para la Comercialización de los Servicios Aeroportuarios, Complementarios y Comerciales

Normas y Políticas para el Cierre Parcial o Total de Zonas de Área de Movimiento en el AICM.

Normas y Políticas para la Expedición de Tarjetones Temporales de Conducir en Área Operacional AICM

Normas y Políticas para la Expedición, Revalidación y Reposición de Licencias de Conducir para el Área Operacional del AICM.

Normas y Políticas para la Expedición, Revalidación, Inspección y Reposición de Permisos de Acceso y Circulación de Vehículos en el Área Operacional del AICM.

Normas, Políticas y Procedimientos de la Gerencia de Comunicación Social de AICM S.A. DE C.V.

Políticas de Limpieza en Área de Movimiento Operacional. Políticas para Realizar Inspección de los Equipos Contra Incendios en el Edificio Terminal. Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.

ORGANIZACIÓN

Manual de Organización y Procedimientos Órgano Interno de Control en las Empresas que Conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México



MANUALES ADMINISTRATIVOS DE APLICACIÓN GENERAL

Presentación

Las Manuales Administrativos de Aplicación General tienen como marco el proyecto de Regulación Base Cero que el Ejecutivo Federal ha impulsado como uno de los diez puntos para transformar al país, y se inscriben dentro de las acciones de mejora regulatoria interna del Programa de Mejora de la Gestión Pública 2008-2012.

Objetivos

Los Manuales Administrativos de Aplicación General atienden tres grandes objetivos:

Homologar y estandarizar la operación administrativas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. - Eficientar la operación del Gobierno Federal. - Simplificar y eliminar el marco normativo con el que operan las instituciones públicas.

Relevancia

Los Manuales Administrativos de Aplicación General son de observancia obligatoria en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y, conjuntamente con las leyes y reglamentos, son los únicos ordenamientos que podrán regular las materias de: Adquisiciones.-http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50 D 2793 26-08-2011.pdf Obra Pública.-http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50 D 2794 29-08-2011.pdf Recursos Financieros.- http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50 D 2821 03-10-

2011.pdf Recursos Humanos.- http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50 D 2822 03-10-

2011.pdf Recursos Materiales.- http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50 D 2820 03-10-

2011.pdf TIC´s.- http://www.normateca.gob.mx/Archivos/67 D 2934 05-12-2011.pdf Transparencia y Archivos.- http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50 D 2755 11-08-

2011.pdf Auditoria.-http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50 D 2744 02-08-2011.pdf Control Interno.- http://www.normateca.gob.mx/Archivos/50 D 2745 02-08-2011.pdf

Por ello, las instituciones no podrán emitir disposiciones normativas adicionales, salvo en los casos y bajo las condiciones que estos mismos ordenamientos establecen.



11.3 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES.

Acciones y los resultados relevantes obtenidos al 31 de diciembre de 2006.

En el marco del Programa Sectorial para el ejercicio 2006; el Aeropuerto Internacional de la

Ciudad de México llevó a cabo diversos proyectos tendientes a conservar y mantener la

infraestructura aeroportuaria, como fueron:

El Programa de Obra Pública destinado principalmente a la Rehabilitación de la Pista

05L/23R.

La Rehabilitación de Rodaje Alfa y Obras Complementarias.

La Construcción de la Plataforma para Aeronaves (1ª etapa).

Construcción de una Nueva Subestación Eléctrica para Plataforma y Calles de Rodaje para

las Aeronaves.

Adecuación de las Instalaciones y Equipamiento Eléctrico de la Subestación de Ayudas

Visuales.

Implementación del Sistema de Barras de Parada en Pistas y Rodajes en Áreas

operacionales.

En lo correspondiente a las adquisiciones destacan los equipos de seguridad destinados a la

revisión del equipaje documentado, incluyendo las bandas de transportación, con el fin de

cumplir con las disposiciones en materia y mejorar la seguridad con que opera la terminal

aérea.



Por otra parte y conforme a la implementación y ejecución del Programa de Trabajo del Sector 2006 en lo correspondiente al número de pasajeros atendidos este fue mayor en 251,403 (1%) en comparación con su meta anual que fue de 24, 475,893, asimismo se rebasaron las metas programadas 19,615 (10%) del número de operaciones realizadas en posiciones de contacto en el AICM, y del número de posiciones realizadas en el AICM por 17,133 (5%). Por lo que se refiere al movimiento de pasajeros los 24,727,296 transportados fueron

superiores en 1.0% en comparación con los 24,475,893 programados en 2006.

Vínculo electrónico al Portal de Obligaciones de Transparencia al apartado TRANSPARENCIA / INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN para su consulta.

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search& idDependencia=09451#resultados




En el marco del programa sectorial para el ejercicio 2007; en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se llevaron a efecto diversos proyectos tendientes a conservar y mantener la infraestructura aeroportuaria, así como a mejorar las condiciones de seguridad y calidad con que se opera actualmente en las que se estima invertir 183.0 mdp, destacándose las concernientes a:

Rehabilitación de Pistas y Rodajes.

Rehabilitación y modernización de los principales elementos del edificio Terminal.

Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves.

Asimismo, en materia de equipamiento se acentúa que el AICM continuo con el mejoramiento en los sistemas de seguridad a través de la adquisición de un equipo para la revisión de equipaje documentado adicional, ampliando con ello la cobertura de dicho procedimiento a un mayor número de pasajeros. En lo referente a la construcción de la Nueva Terminal 2, el AICM en conjunto con Aeropuertos y Servicios Auxiliares quien líder del “Proyecto de Atención a la Demanda de Servicios Aeroportuarios del Centro del País”, determinaron las facilidades técnicas y operativas para la conclusión de las obras y la puesta en operación de la Nueva Terminal, a efecto de atender oportunamente los compromisos planteados por dicho organismo ante la Presidencia de la República.



ASIGNACIÓN PROGRAMADO

PARA CADA

OBRA

AVANCE DE

CADA OBRAVARIACIÓN PROGRAMADO EJERCIDO

0609KDN0001Equip de inspección para equip e d cumentado del á ea

nacional68,568.0 98.0% 98.0% 0.00% 68,568.0 68,597.0 29.0

0609KDN0002Sustitución y Complemento de Equipo de Transporte

Terrestre9,535.8 98.0% 98.0% 0.00% 9,535.8 7,391.5 (2,144.3)

0709KDN0003Complementación y sustitución de equipo aeroportuario

29,675.9 98.0% 98.0% 0.00% 29,675.9 14,617.0 (15,058.9)

0709KDN0004 Equipo de apoyo aeroportuario sistematizado 0.0 0.0% 0.0% 0.00% 0.0 0.0 0.0

107,779.7 73.5% 73.5% 0.00% 107,779.7 90,605.5 (17,174.2)

0309KDN0023Acciones para a tender la demanda de servicios

aeroportuarios del centro del país (6000)21,662.9 100.0% 76.2% (23.80)% 21,662.9 16,115.0 (5,547.9)

0709KDN0005 Servicios Relacionados con Obra Pública 30,893.6 100.0% 99.4% (0.60)% 30,893.6 30,014.8 (878.8)

0709KDN0001 Rehabilitación de Pistas y Rodajes 577,706.3 100.0% 97.1% (2.90)% 577,706.3 553,231.7 (24,474.6)

0709KDN0002

Rehabilitación, complementación y Modernización de los

Elementos de Apoyo en zona Operacional de Aeronaves 66,234.2 100.0% 84.7% (15.30)% 66,234.2 58,127.0 (8,107.2)

0709KDN0006 Separación de flujos 61,548.0 100.0% 88.0% (12.00)% 61,548.0 57,904.6 (3,643.4)

0809KDN0008 Pasillos telescopicos 17,475.3 0.0% 0.0% 0.00% 17,475.3 0.0 (17,475.3)

775,520.3 100.0% 89.1% (10.92)% 775,520.3 715,393.1 (60,127.2)

SA

CM Adquisición de equipo administrativo

1,532.9 98.0% 98.0% 0.00% 1,532.9 1,464.2 (68.7)

1,532.9 98.0% 98.0% 0.0% 1,532.9 1,464.2 (68.7)

884,832.9 90.5% 86.9% (3.64)% 884,832.9 807,462.8 (77,370.1)

NOTA: Cifras dev ng d s

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL EJERCICIO 2008(Miles de pesos)

PROYECTO

AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO

VARIACIÓN

SUBTOTAL ADQUISICIONES AICM

SUBTOTAL OBRA PÚBLICA AICM

SUBTOTAL ADQUISICIONES SACM

TOTAL GACM

ROGRAMDESARROL

DESARRO LAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURADESARRO LAR Y CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA

DESARROL

Acciones y los resultados relevantes obtenidos al 31 de diciembre de 2008. En el marco del programa sectorial para el ejercicio 2008; en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se llevaron a efecto diversos proyectos tendientes a conservar y mantener la infraestructura aeroportuaria, así como mejorar las condiciones de seguridad y calidad con que se opera actualmente, destacándose las concernientes a: Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes. Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operacional de Aeronaves. Acciones de Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos del Edificio Terminal. Separación de Flujos Área Internacional Terminal 1. Servicios relacionados con la Obra Pública. Asimismo, en materia de equipamiento de seguridad, se acentúa que el AICM llevó a cabo la actualización de su activo, destacando las maquinas de rayos “X”, arcos detectores de metales, detectores portátiles, también la adquisición de 2 unidades móviles para Inspección de carga por medio de rayos “X”, Sistema de cámaras para visión nocturna para el área perimetral, un equipo examiner L-3 para la revisión de equipaje documentado para el área nacional y 7 grúas para el arrastre de vehículos.



Cabe mencionar que el Gobierno Federal, en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) llevó a cabo el Proyecto Aeroportuario Metropolitano, el cual tiene como finalidad que el AICM se encuentre como el aeropuerto más importante de América Latina, para tal fin, la entidad informó que para el 15 de enero de 2008 fue posible que Aeromexico, Lan y Copa iniciaran sus operaciones utilizando la Nueva Terminal 2, sumándose con ello a Aeromar y Delta quienes ya habían iniciado operaciones en noviembre 15 del año 2007, para lo cual se dispuso de los espacios e infraestructura que las líneas aéreas requerían, asimismo con el Sistema de Conexión entre terminales (Aerotrén) y la prestación del servicio aeroportuario de abordador mecánico en la modalidad de pasillos telescópicos con la operación de los aeropuentes instalados en las posiciones 53, 54 y 55 y el Distribuidor Vial D1. Se adjudicaron a través de procesos de subasta y adjudicaciones directas un total de la ocupación comercial en la T2 del 78%. Vínculo electrónico al Portal de Obligaciones de Transparencia al apartado TRANSPARENCIA / INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN para su consulta.





En el marco del programa sectorial para el ejercicio 2009; en el Aeropuerto Internacional de

la Ciudad de México se llevaron a efecto diversos proyectos tendientes a conservar y

mantener la infraestructura aeroportuaria, así como a mejorar las condiciones de seguridad y

calidad con que se opera actualmente, destacándose las concernientes a:

Separación de Flujos Área Internacional Terminal 1. Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos del Edificio Terminal. Rehabilitación, Complementación y Modernización de los Elementos de Apoyo en Zona Operación de Aeronaves. Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes. Servicios relacionados con la Obra Pública. Asimismo, en materia de equipamiento de seguridad, se acentúa que el AICM llevó a cabo varias adquisiciones, destacando 4 Equipos de Revisión de Equipaje de Gran Tamaño L-3, 8 Equipos Portátiles Detectores de Explosivos IMPLANT SCIENCES estos equipos para ambas Terminales del AICM, también se llevó a cabo la adquisición de un sistema de cámaras para visión nocturna para el área confinada al Aerotrén y 10 cámaras Termográficas que dieron atención a la emergencia sanitaria relacionada con la influenza humana.



Por lo que respecta a la Terminal 1, se encuentra en operación atendiendo 166.263 operaciones que corresponden al 69.9% nacional y 30.1% internacional en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009. Por lo que se refiere a la construcción de la Nueva Terminal 2, se encuentra en operación en su totalidad, atendiendo en lo que va del año 157,944 operaciones que corresponden al 81.20% nacional y 18.80% internacional en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009.



PROGRAMADO AVANCE

REALVARIACIÓN PROGRAMADO EJERCIDO VARIACIÓN

0809KDN0001Comp ementac ón y susti ución de equipo

electromecanico y herramientas12,352.4 96.0% 96.0% 0 0% 12,352.4 8,747.6 (3,604.8)

0809KDN0003Actualización y complementación de equipo

aeroportuario5,966.0 68.0% 68.0% 0 0% 5,966.0 4,985.5 (980.5)


Terrestre25,781.6 99.6% 99.6% 0 0% 25,781.6 25,007.9 (773.7)

Recursos pendientes de liberar 25,900.0 25,900.0 0.0 0.0

70,000.0 87.9% 87.9% 0.0% 70,000.0 38,741.0 (31,259.0)

0309KDN0023 *Acciones para a tender la demanda de servicios

aeroportuarios del centro del país (6000)864.0 - - - 864.0 863.8 (0.2)

0709KDN0001 * Rehabilitación de Pistas y Rodajes 3,628.5 - - - 3,628.5 3,480.8 (147.7)

0709KDN0002 *


Elementos de Apoyo en zona Operacional de Aeronaves 304.8 - - - 304.8 304.8 0.0

0709KDN0006 Separación de flujos 62,800.0 100 0% 100.0% 0 0% 62,800.0 60,048.7 (2,751.3)

0809KDN0004

Rehabilitación, complementación y modernización de los

elementos de apoyo en Zona Operacional de Aeronaves 8,000.0 100 0% 100.0% 0 0% 8,000.0 7,371.9 (628.1)

0809KDN0005 Rehabilitación de Pistas,Plataformas y Rodajes 43,402.7 100 0% 100.0% 0 0% 43,402.7 39,144.8 (4,257.9)

0809KDN0007 Servicios Relacionados con Obra Pública 12,000.0 100 0% 100.0% 0 0% 12,000.0 10,943.7 (1,056.3)


240,200.0 100.0% 100.0% 0.0% 240,200.0 122,158.5 (118,041.5)

310,200.0 93.9% 93.9% 0.0% 310,200.0 160,899.5 (149,300.5)

SA


1,000.0 45.0% 45.0% 0 0% 1,000.0 388.2 (611.8)

1,000.0 45.0% 45.0% 0.0% 1,000.0 388.2 (611.8)

311,200.0 77.6% 77.6% 0.0% 311,200.0 161,287.7 (149,912.3)

* Pasivos pagados el c o 2008

AVANCE FINANCIERO



TOTAL AICM


TOTAL GACM

NUMERO PROYECTOASIGNACIÓN

MODIFICADA

AVANCE FÍSICO

ROGR MA DDE ARROLLAR

DESARR LAR O RU R INFR ST TURADESARR LAR O RU R INFR ST TURA

DE ARROLLAR




En el marco del programa sectorial para el ejercicio 2010; en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se llevaron a efecto diversos proyectos tendientes a conservar y mantener la infraestructura aeroportuaria, así como a incrementar los niveles seguridad y calidad con los que se opera en el aeropuerto, obras cuyo valor estimado es de 155 mdp destacando las siguientes: Terminación de la Obra Separación de Flujos Área Internacional Terminal 1.

Rehabilitación de la Pista 05L-23R.

Rehabilitación de Rodaje Bravo 5ª. Etapa.

Rehabilitación de Circuitos de Pistas y Rodajes.

Construcción de Dados en Plataformas Aduana.

Servicios relacionados con la obra pública.

Así también se precisa que en el marco de las acciones tendientes a brindar las mejores condiciones de operación, fue necesario programar la Rehabilitación de Rodaje Bravo 4 con carácter de multianualidad, estimando terminar a finales del mes de marzo 2011. Por lo que refiere a servicios de seguridad se llevó a cabo la adjudicación de partidas correspondientes a Filtros de control, revisión de equipaje documentado y salas de última espera, estacionamientos y control y monitoreo de ambas terminales del Aeropuerto, logrando obtener un control cruzado en cada uno de los servicios de seguridad y con ello optimizar los horarios de mayor afluencia de pasajeros toda vez que se cuenta con empresas distintas para la prestación del servicio de seguridad en el AICM. De igual forma se continua con el servicio no convencional de seguridad (personal en sillas de ruedas), que representa un apoyo a los pasajeros para hacer más fácil su visita en el AICM, contándose con un total de 58 personas con capacidades diferentes las cuales están distribuidas en 2 horarios de 5 hrs cada uno en las 2 terminales. En lo que respecta a las operaciones comerciales realizadas en el AICM, se atendieron un total de 313,923 operaciones aéreas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2010, correspondiendo 74.4% a nacionales y 25% a internacionales.



En la terminal se atendieron 137,781 operaciones comerciales, correspondiendo el 66.7% a nacionales y el 33.3% a internacionales. Por su parte en la terminal 2, se atendieron 176,142 operaciones comerciales, correspondiendo el 80.5% a nacionales y el 19.5% a internacionales. En materia de adquisiciones de equipos tendientes a mejorar las condiciones de operación, se precisa que fue adquirida una Unidad Escala para Combate de Fuego Estructural y Evacuación de personas con Manga de Escape, única en América Latina, con escalera de 30 metros de longitud que se extiende en 27 segundos y brazo articulado que se extiende en 17 segundos.






En el marco del programa sectorial para el periodo de enero-diciembre 2011; en el Aeropuerto

Internacional de la Ciudad de México se llevaron a efecto diversos proyectos tendientes a conservar y

mantener la infraestructura aeroportuaria, así como a incrementar los niveles seguridad y calidad con

los que se opera en el aeropuerto, destacando las siguientes:

Suministro e Instalación de Loseta Tipo Porcelanato en Salas de última Espera Nacional e Internacional Terminal 1. Segunda Etapa de Construcción de Líneas de Presión de Cárcamo No. 5 a Laguna de Regulación. Rehabilitación de la Pista 05R-23L. Construcción de Dados de Atraque en Plataforma Comercial, Terminal 1.- Segunda Etapa de Construcción y Dados de Atraque y Reconstrucción de Plataforma de Aduana. Rehabilitación de Rodaje Bravo 4 y Obras Complementarias 1° Etapa.

Rehabilitación de Rodaje Bravo 6ª Etapa.

Rehabilitación de Rodaje Bravo 7.

Rehabilitación de Rodaje Coca 1 y Coca 2 y Ampliación de Filete.

Rehabilitación de Rodajes de Acceso a Plataformas en Terminal 2. Sistema de Ampliación y Modernización del Centro de Gestión Aeroportuaria de la Terminal 1. Implementación de Nueva Tecnología de Iluminación y Modernización de Circuitos Eléctricos en Salas de Última Espera y Reclamo de Equipaje Nacional, en Terminal 1. Sistema de Generación y Almacenamiento de Agua Helada para el Servicio de Aire Acondicionado, en Salas de Ultima Espera Terminal 1.



PROGRAMADO AVANCE


1009KDN0001EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA REVISIÓN DE EQUIPAJE

MEDIANTE MÁQUINAS DE RAYOS "X"40,000 0 13 0% 13.0% 0.0% 40,000.0 59.7 (39,940 3)

1009KDN0002

SISTEMA DE CONTROL AVANZADO, VEHÍCULO NUEVO-PUESTO

DE MANDO MÓVIL CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN SATELITAL Y

SISTEMAS DE GRABACIÓN INTEGRAL

0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0 0

1009KDN0004ADQUISICIÓN DE TRES BARREDORAS DE RECIRCULACIÓN DE AIRE

15,000 0 100.0% 100.0% 0.0% 15,000.0 11,046.4 (3,953 6)

1009KDN0005

SISTEMA DE INFORMACIÓN AEROPORTUARIA DE FIDS, BIDS Y

GIDS Y AMPLIACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y

VOCEO PARA LA TERMINAL 1

20,000 0 100.0% 100.0% 0.0% 20,000.0 0.0 (20,000 0)

1109KDN0002MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO

TERMINAL1,720 0 93 0% 93.0% 0.0% 1,720.0 119.8 (1,600 2)

76,720.0 76.5% 76.5% 0.0% 76,720.0 11,225.9 (65,494.1)

1009KDN0003 REHAB LITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES 2011 295,046 9 100.0% 89.6% (10.4)% 295,046.9 238,183.3 (56,863 6)

1109KDN0001

REHAB LITACIÓN, COMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DE LOS

ELEMENTOS DE APOYO EN ZONA OPERACIONAL DE AERONAVES 18,301.1 100.0% 79.8% (20.2)% 18,301.1 11,039.8 (7,261 3)

1109KDN0003REHAB LITACION Y MODERNIZACION DE LOS PRINCIPALES

ELEMENTOS DEL EDIFICIO TERMINAL3,412 0 100.0% 91.0% (9.0)% 3,412.0 2,065.2 (1,346 8)

1109KDN0010

TRABAJOS EMERGENTES PARA LA SEPARACION DE CIRCUITOS

ELECTRICOS DE AYUDAS VISUALES EN AREA OPERACIONAL Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS

14,020 0 100.0% 37.2% (62.8)% 14,020.0 6,047.1 (7,972 9)

330,780.0 100.0% 74.4% (25.6)% 330,780.0 257,335.4 (73,444.6)

407,500.0 88.3% 75.5% (12.8)% 407,500.0 268,561.3 (138,938.7)

PROGRAMADO AVANCE


0809KDN0001Comp ementación y sus tución de equipo

electromecanico y herramientas0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 320.3 320 3


Terrestre0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 6,283.8 6,283 8

0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 6,604.1 6,604.1

0809KDN0002Rehabilitación y modernización de los principales

elementos del edificio términal0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 853.1 853.1

0809KDN0005 Rehabilitación de Pistas Plataformas y Rodajes 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 40 978.7 40 978.7

0709KDN0006 Separación de flujos 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 6,606.6 6,606 6

0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 48,438.4 48,438.4

0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 55,042.5 55,042.5

* Pasivos pagados del j ci 2010

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO



TOTAL AICM


TOTAL AICM


MODIFICADA

AVANCE FÍSICO



MODIFICADA

AVANCE FÍSICO

PROGRAMA DESARROLLAR

DESARROLLAR O RUIR INFR STR TURADESARROLLAR O RUIR INFR STR TURA

DESARRO AR Y C NST U R INFRAE TR CTURADESARRO AR Y C NST U R INFRAE TR CTURA

Separación de Flujos Área Internacional en Terminal 1 En lo que respecta a las operaciones comerciales realizadas en el AICM, se atendieron un total de

350,032 operaciones aéreas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2011,

correspondiendo 76% a nacionales y 24% a internacionales.

En la terminal 1 se atendieron 121,828 operaciones comerciales, correspondiendo el 66.38% a

nacionales y el 33.62% a internacionales. Por su parte en la terminal 2, se atendieron 199,319

operaciones comerciales, correspondiendo el 78.49% a nacionales y el 21.51% a internacionales.





IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

INGRESOS

INGRESOS T.U A. 1,496,957.4$ 41.5 1,496,957.4$ 41 5

SERVICIOS AEROPORTUARIOS 676,740.4 18.7 676,740.4 18.7

SERVICIOS COMERCIALES 485,303.7 13.4 485,303.7 13.4

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 82,679.5 2.3 82,679.5 2 3

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,741,681.0 75.9 2,741,681.0 75 9

REMANENTES POR DERECHOS DE TUA 869,799.1 24.1 869,799.1 24.1

SERVICIOS ADM NISTRATIVOS (1) 90,961.1 100.0

PARTICIPACION EN SUBS DIARIAS 308,659 2 100.0

TOTAL DE INGRESOS 3,611,480.1$ 100.0 90,961.1$ 100.0 308,659.2$ 100.0 3,611,480.1$ 100.0

GASTOS

CESION POR DERECHOS DE COBRO TUA 1,440,863.2$ 39.9 -$ 1,440,863.2$ 39 9

SERVICIOS ADM NISTRATIVOS (1) 993,432.4 27.5 - - 902,471.3 25 0

APROVECHAMIENTO CONCESIÓN OTORGADA 935,850.8 25.9 - 935,850.8 25 9

OTROS GASTOS 317,065.4 8.8 1,530.7 1.7 - - 318,596.1 8 8

SERVICIOS PERSONALES 228,714.5 6.3 85,571.9 94.1 314,286.4 8.7

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 173,073.1 4.8 2,441.9 2.7 175,515.0 4 9

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 153,624.1 4.3 62.1 0.1 153,686.2 4 3

CONSERVACIÓN Y MANTEN M ENTO 142,129.4 3.9 345.2 142,474.6 3 9

MATERIALES Y SUM NISTROS 33,461.2 0.9 408.3 0.4 - 33,869.5 0 9

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 4,418,214.1$ 122.3 90,360.1$ 99.0 - - 4,417,613.1$ 122.3

UTILIDAD (ó PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (806,734.0)$ (22.3) 601.0$ 1.0 308,659.2$ 100.0 (806,133.0)$ (22.4)

INTERESES, NETO 52,681.5 1.5 258.1 0.3 6 0 100.0 52,945.6 1 5

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 30 319.9 0.8 17.4 0.0 4 3 71.7 30 341.6 0 8

RESULTADO INTEGRAL DE F NANCIAM ENTO 22,361.6$ 0.7 240.7$ 0.3 1.7$ 28.3 22,604.0$ 0.7

OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 27,077.8 0.7 322.6 0.4 1.4 23.3 27,401.8 0 8

CONTRAPRESTACION POR CESION DERECHOS TUA 1,087,972.7 30.1 - - - 1,087,972.7 30.1

UTILIDAD (ó PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 330,678.1$ 9.2 1,164.3$ 1.7 308,662.3$ 151.8 331,845.5$ 9.2

ISR DEL EJERCICIO 32,179.8 0.9 412.0 0.5 - - 32,591.8 0 9

PTU DEL EJERCICIO 9,996.7 0.3 186.8 0.2 10,183.5 0 3

ISR DEL EJERCICIO DIFER DA (11,916.7) (0.3) (65.7) (0.1) (11,982.4) (0 3)

PTU DEL EJERCICIO D FERIDA (7,578.4) (0.2) (31.3) (0.0) (7,609.7) (0 2)

UTILIDAD (ó PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO 307,996.7$ 8.4 662.5$ 1.2 308,662.3$ 151.8 308,662.3$ 8.6

(1) SE ELIMINAN CONTRA GASTOS (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) DE OPERACIONES INTERCOMPAÑÍAS.

A I C M

% %C O N C E P T O

S A C M CONSOLIDADO

% %

G A C M

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006


(CIFRAS EXPRESADAS A PESOS DE PODER ADQUISITIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006)

(Miles de pesos)

11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS: INGRESOS Y EGRESOS

(INFORMACIÓN MONETARIA EN MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)

En el presente apartado se señalan los Ingresos y Egresos autorizados y ejercidos de

cada ejercicio del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, con base en la

información reportada en las Cuentas Públicas de los años 2006 a 2011. (Información

monetaria en miles de pesos con un decimal)

Ingresos y Egresos al 31 de diciembre de 2006




CIRCULANTE

EFECTIVO Y VALORES DE INMEDIATA REALIZACION 655,056.9 26.4 4,180.5 40.1 70.8 0.0 659,308.2 26.5

INVERSIONES DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS (1) - - - - 1,970,224.7 100.0 - -

CUENTAS POR COBRAR , NETO 505,478.7 20.4 - - - - 505,478.7 20.3

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (2) 19,893.8 0.8 192.5 1.8 - - 20,086.3 0.8

IMPUESTOS A FAVOR 48,590.0 2.0 353.1 3.4 4.6 0.0 48,947.7 2.0

ALMACÉN 964.5 0.0 7.7 0.1 - - 972.2 0.0

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 1,229,983.9$ 49.6 4,733.8$ 45.4 1,970,300.1$ 100.0 1,234,793.1$ 49.6

FIJO

BIENES MUEBLES 558,361.5 22.5 19,080.1 183.0 - - 577,441.6 23.2

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (208,857.4) (8.4) (14,689.8) (140.9) - - (223,547.2) (9.0)

SUMA ACTIVO FIJO 349,504.1$ 14.1 4,390.3$ 42.1 - - 353,894.4$ 14.2

DIFERIDO

MEJORAS A INMUEBLES CONCESIONADOS, NETO 891,381.8 35.9 - - - - 891,381.8 35.8

OTROS ACTIVOS 2,856.5 0.1 1,303.5 12.5 - - 4,160.0 0.2

ACTIVO LABORAL 7,445.7 0.3 - - 7,445.7 0.3

SUMA ACTIVO DIFERIDO 901,684.0$ 36.3 1,303.5$ 12.5 -$ - 902,987.5$ 36.2

TOTAL ACTIVO 2,481,172.0$ 100.0 10,427.6$ 100.0 1,970,300.1$ 100.0 2,491,675.0$ 100.0

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES 81,603.2 3.3 221.0 2.1 - - 81,824.2 3.3

ACREEDORES DIVERSOS (2) 189,582.6 7.6 314.6 3.0 - - 189,897.2 7.6

IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 125,091.1 5.0 4,413.9 42.3 0.3 0.0 129,505.3 5.2

ANTICIPOS DE CLIENTES 4,328.3 0.2 - - - - 4,328.3 0.2

OTRAS OBLIGACIONES 10,403.5 0.4 308.0 3.0 - - 10,711.5 0.4

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 411,008.7$ 16.6 5,257.5$ 50.4 0.3$ 0.0 416,266.5$ 16.7

A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES LABORALES 7,835.9 0.3 1,221.8 11.7 - - 9,057.7 0.4

OBLIGACIONES POR IMPUESTOS DIFERIDOS 96,051.0 3.9 - - - - 96,051.0 3.9

SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 103,886.9$ 4.2 1,221.8$ 11.7 - - 105,108.7$ 4.2

TOTAL PASIVO 514,895.6$ 20.8 6,479.3$ 62.1 0.3$ 0.0 521,375.2$ 20.9

CAPITAL SOCIAL 101,431.3 4.1 81.3 0.8 102,976.8 5.2 102,976.8 4.1

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,524,454.6 61.4 3,168.7 30.4 1,526,013.6 77.5 1,526,013.6 61.2

RESULTADO DEL EJERCICIO 307,996.7 12.4 662.5 6.4 308,662.3 15.7 308,662.3 12.4

EFECTO ACUMULADO DE ISR DIFERIDO 17,402.7 0.7 24.2 0.2 17,481.1 0.9 17,481.1 0.7

RESERVA LEGAL 14,991.1 0.6 11.6 0.1 15,166.0 0.8 15,166.0 0.7

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,966,276.4$ 79.2 3,948.3$ 37.9 1,970,299.8$ 100.0 1,970,299.8$ 79.1

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE 2,481,172.0$ 100.0 10,427.6$ 100.0 1,970,300.1$ 100.0 2,491,675.0$ 100.0

#

G A C M

IMPORTE

CONSOLIDADO

IMPORTE

CAPITAL CONTABLE

A C T I V O

P A S I V O

A I C M

IMPORTE

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006

C O N C E P T O% % %

(Miles de pesos)

%

S A C M

IMPORTE




FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO PROGRAMADO - EJERCIDO

EJERCICIO 2006

( Miles de Pesos )

VARIACIÓN VARIACIÓN

$ % $ % $ %

INGRESOS PROPIOS 3,264,763.6 3,197,953.9 (66,809.7) (2.0) 102,001.5 91,690.5 (10,311.0) (10.1) 3,366,765.1 3,289,644.4 (77,120.7) (2.3)

VENTA DE SERVICIOS 3,186,694.0 3,146,479.0 (40,215.0) (1.3) 101,950.1 91,206.5 (10,743.6) (10.5) 3,288,644.1 3,237,685.5 (50,958.6) (1.5)

INGRESOS T.U A. 905,727.9 851,031.6 (54,696.3) (6.0) - - - - 905,727.9 851,031.6 (54,696.3) (6.0)

SERVICIOS AEROPORTUARIOS 656,347.2 657,007.5 660.3 0.1 - - - - 656,347.2 657,007.5 660.3 0.1

SERVICIOS AUXILIARES 553,233.5 562,878.2 9,644.7 1.7 - - - - 553,233.5 562,878.2 9,644.7 1.7

ANTICIPOS - 4,176.3 4,176.3 100.0 - - - - - 4,176.3 4,176.3 100.0

CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO DE T.U A. 1,071,385.4 1,071,385.4 - - - - - - 1,071,385.4 1,071,385.4 - -

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - - - - 101,950.1 91,206.5 (10,743.6) (10.5) 101,950.1 91,206.5 (10,743.6) (10.5)

INGRESOS DIVERSOS 78,069.6 51,474.9 (26,594.7) (34.1) 51.4 484.0 432.6 841.6 78,121.0 51,958.9 (26,162.1) (33.5)

PRODUCTOS FINANCIEROS 78,069.6 51,474.9 (26,594.7) (34.1) 51.4 263.2 211.8 412.1 78,121.0 51,738.1 (26,382.9) (33.8)

OTROS - - - - - 220.8 220.8 100.0 - 220.8 220.8 100.0

GASTO PROGRAMABLE 3,122,090.3 2,991,086.0 (131,004.3) (4.2) 102,001.5 89,140.1 (12,861.4) (12.6) 3,224,091.8 3,080,226.1 (143,865.7) (4.5)

GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 2,747,315.6 2,660,312.0 (87,003.6) (3.2) 100,001.5 86,132.4 (13,869.1) (13.9) 2,847,317.1 2,746,444.4 (100,872.7) (3.5)

SERVICIOS PERSONALES 228,855.3 216,565.7 (12,289.6) (5.4) 88,857.3 83,391.9 (5,465.4) (6.2) 317,712.6 299,957.6 (17,755.0) (5.6)

MATERIALES Y SUMINISTROS 44,910.9 38,540.2 (6,370.7) (14.2) 1,495.1 385.1 (1,110.0) (74.2) 46,406.0 38,925.3 (7,480.7) (16.1)

SERVICIOS GENERALES 2,473,549.4 2,405,206.1 (68,343.3) (2.8) 9,649.1 2,355.4 (7,293.7) (75.6) 2,483,198.5 2,407,561.5 (75,637.0) (3.0)

DIVERSOS 545,092.7 476,779.6 (68,313.1) (12.5) 8,430.1 2,021.2 (6,408.9) (76.0) 553,522.8 478,800.8 (74,722.0) (13.5)

IMPUESTOS 58,191.0 52,447.9 (5,743.1) (9.9) 1,219.0 334.2 (884.8) (72.6) 59,410.0 52,782.1 (6,627.9) (11.2)

SERVICIOS PROFESIONALES 33% A.S A. 846,732.9 863,189.4 16,456.5 1.9 - - - - 846,732.9 863,189.4 16,456.5 1.9

SERVICIOS PROFESIONALES S A.C.M. 101,950.1 91,206.5 (10,743.6) (10.5) - - - - 101,950.1 91,206.5 (10,743.6) (10.5)

CONCESIÓN 921,582.7 921,582.7 - - - - - - 921,582.7 921,582.7 - -

GASTO DE CAPITAL (INVERSIÓN FÍSICA) 374,774.7 315,917.4 (58,857.3) (15.7) 2,000.0 1,124.4 (875.6) (43.8) 376,774.7 317,041.8 (59,732.9) (15.9)

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 204,774.7 128,352.1 (76,422.6) (37.3) 2,000.0 1,124.4 (875.6) (43.8) 206,774.7 129,476.5 (77,298.2) (37.4)

OBRA PÚBLICA 170,000.0 187,565.3 17,565.3 10.3 - - - - 170,000.0 187,565.3 17,565.3 10.3

OPERACIONES AJENAS - 14,856.6 14,856.6 100.0 - 1,883.3 1,883.3 100.0 - 16,739.9 16,739.9 100.0

EROGACIONES POR CTA. DE TERCEROS - 6,305.4 6,305.4 100.0 - 1,892.1 1,892.1 100.0 - 8,197.5 8,197.5 100.0

RECUPERABLES 8,551.2 8,551.2 100.0 (8.8) (8.8) (100.0) - 8,542.4 8,542.4 100.0

SUPERÁVIT PRIMARIO 142,673.3 206,867.9 64,194.6 45.0 - 2,550.4 2,550.4 100.0 142,673.3 209,418.3 66,745.0 46.8

ENTEROS A TESOFE 142,426.0 131,951.6 (10,474.4) (7.4) - - - - 142,426.0 131,951.6 (10,474.4) (7.4)

ORDINARIOS 142,426.0 131,951.6 (10,474.4) (7.4) 142,426.0 131,951.6 (10,474.4) (7.4)

EXTRAORDINARIOS - - - -

SUPERAVIT NETO 247.3 74,916.3 74,669.0 30,193.7 - 2,550.4 2,550.4 100.0 247.3 77,466.7 77,219.4 31,225.0

DISPONIBILIDAD INICIAL 463,568.7 659,541.2 195,972.5 42.3 607.4 2,048.5 1,441.1 237.3 464,176.1 661,589.7 197,413.6 42.5

DISPONIBILIDAD FINAL 463,816.0 734,457.5 270,641.5 58.4 607.4 4,598.9 3,991.5 657.1 464,423.4 739,056.4 274,633.0 59.1

MAS: OPERACIONES EN TRÁNSITO (45,582.0) 25.6 (45,556.4)

SALDO BANCARIO 688,875.5 4,624.5 693,500.0

PROGRAMADO EJERCIDO

GRUPO AEROPORTUARIO

PROGRAMADO EJERCIDOVARIACIÓN

S.A.C.M.

PROGRAMADO EJERCIDO

CONCEPTO

A.I.C.M.



IMPORTE IMPORTE IMPORTE IMPORTE

INGRESOS

INGRESOS T.U.A. 1,566,793.3$ 41.6 1,566,793.3$ 41.6

SERVICIOS AEROPORTUARIOS 739,881.4 19.7 739,881.4 19.7

SERVICIOS COMERCIALES 551,065.1 14.6 551,065.1 14.6

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 125,519.4 3.3 125,519.4 3.3

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,983,259.2 79.2 2,983,259.2 79.2

REMANENTES POR DERECHOS DE TUA 781,579.7 20.8 781,579.7 20.8

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (1)

96,572.1 100.0

PARTICIPACION EN SUBSIDIARIAS (2)

(98,249.4) -

TOTAL DE INGRESOS 3,764,838.9$ 100.0 96,572.1$ 100.0 (98,249.4)$ - 3,764,838.9$ 100.0

GASTOS

CESION POR DERECHOS DE COBRO TUA 1,518,882.3$ 40.3 -$ - 1,518,882.3$ 40.3

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (1)

1,071,591.9 28.5 - - 975,019.8 25.9

OTROS GASTOS 497,850.6 13.2 4,930.2 5.1 502,780.8 13.4

SERVICIOS PERSONALES 239,535.0 6.4 92,042.0 95.3 331,577.0 8.8

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 198,513.3 5.3 1,667.8 1.7 200,181.1 5.3

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 167,622.2 4.5 60.3 0.1 167,682.5 4.5

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 196,822.1 5.2 213.8 0.2 197,035.9 5.2

MATERIALES Y SUMINISTROS 31,438.6 0.8 468.6 0.5 - 31,907.2 0.8

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 3,922,256.0$ 104.2 99,382.7$ 102.9 - - 3,925,066.6$ 104.2

(PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (157,417.1)$ (4.2) (2,810.6)$ (2.9) (98,249.4)$ - (160,227.7)$ (4.2)

INTERESES, NETO 52,227.2 1.4 250.3 0.3 (5.5) 100.0 52,472.0 1.4

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 33,557.3 0.9 (81.5) (0.1) 2.9 (52.7) 33,478.7 0.9

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 18,669.9$ 0.5 331.8$ 0.3 (8.4)$ 152.7 18,993.3$ 0.5

OTROS INGRESOS Y GASTOS 15,090.8 0.4 306.5 0.3 (1.3) 23.9 15,396.1 0.4

(PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS (123,656.4)$ (3.3) (2,172.3)$ (2.2) (98,259.1)$ 176.6 (125,838.3)$ (3.3)

ISR DEL EJERCICIO - - 588.2 0.6 - - 588.2 0.0

ISR DEL EJERCICIO DIFERIDA (28,183.3) (0.7) 15.8 0.0 (28,167.4) (0.7)

(PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO (2)

(95,473.1)$ (2.5) (2,776.3)$ (2.9) (98,259.1)$ 176.6 (98,259.1)$ (2.6)

1) SE ELIMINAN CONTRA GASTOS (SERVICIOS ADMINISTRATIVOS) DE OPERACIONES INTERCOMPAÑÍAS.

2) SE ELIMINAN CONTRA EL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO DE LAS SUBSIDIARIAS (AICM Y SACM)

(Miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007



A I C M

% %C O N C E P T O

S A C M CONSOLIDADO

% %

G A C M





CIRCULANTE

EFECTIVO Y VALORES DE NMEDIATA REALIZACION 694,065.9 25.7 123 2 1.1 63.5 0.0 694,252 6 25.7

NVERSIONES DE ACCIONES EN SUBSIDIARIAS (1)

- - - - 1,946,036 8 100.0 - -

CUENTAS POR COBRAR , NETO (2)

487,819.2 18.1 5,750 0 52.1 - - 487,819 2 18.0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22,497.0 0.8 254.4 2 3 - - 22,751.4 0.8

ANTICIPOS A CONTRATISTAS - - - -

MPUESTOS A FAVOR 81,318.1 3.0 193 9 1 8 4.8 0.0 81,516 8 3.0

ALMACÉN 1,631.5 0.1 4 2 0 0 - - 1,635.7 0.1

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 1,287,331.7$ 47.7 6,325.7$ 57.3 1,946,105.1$ 100.0 1,287,975.7$ 47.6

FIJO

BIENES MUEBLES 711,054.4 26.3 20,197.4 183 0 - - 731,251 8 27.0

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (260,754.0) (9.7) (16,914.1) (153 3) - - (277,668.1) (10.2)

SUMA ACTIVO FIJO 450,300.4$ 16.6 3,283.3$ 29.8 - - 453,583.7$ 16.8

DIFERIDO

MEJORAS A INMUEBLES CONCESIONADOS, NETO 952,692.3 35.3 - - - - 952,692 3 35.2

OTROS ACTIVOS 2,834.0 0.1 172.7 1 6 - - 3,006.7 0.1

ACTIVO LABORAL 7 942.4 0.3 1 254 2 11.4 9 196 6 0.3

SUMA ACTIVO DIFERIDO 963,468.7$ 35.7 1,426.9$ 12.9 -$ - 964,895.6$ 35.6

TOTAL ACTIVO 2,701,100.8$ 100.0 11,035.9$ 100.0 1,946,105.1$ 100.0 2,706,455.0$ 100.0

A CORTO PLAZO

PROVEEDORES 147,135.4 5.4 158 9 1.4 - - 147,294 3 5.4

ACREEDORES DIVERSOS (2)

403,285.2 14.9 538 9 4 9 - - 398,074.1 14.7

MPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR 136,351.8 5.0 7,368 3 66 8 0.1 0.0 143,720 2 5.3

ANTICIPOS DE CLIENTES 1,377.9 0.1 - - - - 1,377 9 0.1

OTRAS OBLIGACIONES 13 564.2 0.5 278.1 2 5 - - 13 842 3 0.5

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 701,714.5$ 26.0 8,344.2$ 75.6 0.1$ 0.0 704,308.8$ 26.0

A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES LABORALES 10,419.4 0.4 1,371 2 12.4 - - 11,790 6 0.4

OBLIGACIONES POR IMPUESTOS DIFER DOS 44,250.6 1.6 - - - - 44,250 6 1.6

SUMA PASIVO A LARGO PLAZO 54,670.0$ 2.0 1,371.2$ 12.4 - - 56,041.2$ 2.1

TOTAL PASIVO 756,384.5$ 28.0 9,715.4$ 88.0 0.1$ 0.0 760,350.0$ 28.1

CAPITAL SOCIAL 105,244.2 3.9 84.4 0 8 106,847 8 5.5 106,847 8 3.9

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,901,333.8 70.3 3,975 3 36 0 1,903,642 0 97.8 1,903,642 0 70.3

RESULTADO DEL EJERCICIO (95,473.1) 3.5- (2,776 3) (25.1) (98,259.1) (5.0) 98,259.1- (3.6)

EFECTO ACUMULADO DE ISR DIFER DO 18,056.8 0.7 25.1 0 2 18,138.2 0.9 18,138 2 0.7

RESERVA LEGAL 15,554.6 0.6 12 0 0.1 15,736.1 0.8 15,736.1 0.6

TOTAL CAPITAL CONTABLE 1,944,716.3$ 72.0 1,320.5$ 12.0 1,946,105.0$ 100.0 1,946,105.0$ 71.9

TOTAL PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE 2,701,100.8$ 100.0 11,035.9$ 100.0 1,946,105.1$ 100.0 2,706,455.0$ 100.0

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

C O N C E P T O% % %

(Miles de pesos)

%

S A C M

IMPORTE

1) SE ELIMINA EN GACM CONTRA EL CAPITAL CONTABLE DE LAS SUBSIDIARIAS

2) SE ELIMINA EN SACM EL IMPORTE, CONTRA ACREEDORES DE AICM POR 5,750 MILES POR OPERACIONES INTERCOMPAÑIAS.

CAPITAL CONTABLE

A C T I V O

P A S I V O

A I C M

IMPORTE

G A C M

IMPORTE

CONSOLIDADO

IMPORTE




FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO PROGRAMADO - EJERCIDO

DEL EJERCICIO 2007

( Miles de Pesos )

VARIACIÓN VARIACIÓN

$ % $ % $ %

INGRESOS PROPIOS 2,500,092.1 2,186,655.8 (313,436.3) (12.5) 102,034.1 90,333.8 (11,700.3) (11.5) 2,602,126.2 2,276,989.6 (325,136.6) (12.5)

VENTA DE SERVICIOS 2,447,733.1 2,135,187.9 (312,545.2) (12.8) 101,950.1 89,773.8 (12,176.3) (11.9) 2,549,683.2 2,224,961.7 (324,721.5) (12.7)

INGRESOS T.U.A. 873,492.4 775,445.3 (98,047.1) (11.2) - - - - 873,492.4 775,445.3 (98,047.1) (11.2)

SERVICIOS AEROPORTUARIOS 711,863.8 698,130.3 (13,733.5) (1.9) - - - - 711,863.8 698,130.3 (13,733.5) (1.9)

SERVICIOS AUXILIARES 862,376.9 660,295.0 (202,081.9) (23.4) - - - - 862,376.9 660,295.0 (202,081.9) (23.4)

ANTICIPOS - 1,317.3 1,317.3 100.0 - - - - - 1,317.3 1,317.3 100.0

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - - - - 101,950.1 89,773.8 (12,176.3) (11.9) 101,950.1 89,773.8 (12,176.3) (11.9)

INGRESOS DIVERSOS 52,359.0 51,467.9 (891.1) (1.7) 84.0 560.0 476.0 566.7 52,443.0 52,027.9 (415.1) (0.8)

PRODUCTOS FINANCIEROS 52,359.0 51,467.9 (891.1) (1.7) 84.0 270.3 186.3 221.8 52,443.0 51,738.2 (704.8) (1.3)

OTROS - - - - - 289.7 289.7 100.0 - 289.7 289.7 100.0

GASTO PROGRAMABLE 2,339,600.7 2,005,224.6 (334,376.1) (14.3) 101,934.1 94,391.1 (7,543.0) (7.4) 2,441,534.8 2,099,615.7 (341,919.1) (14.0)

GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN 2,013,985.9 1,776,881.2 (237,104.7) (11.8) 99,934.1 96,161.8 (3,772.3) (3.8) 2,113,920.0 1,873,043.0 (240,877.0) (11.4)

SERVICIOS PERSONALES 259,560.0 210,674.8 (48,885.2) (18.8) 88,238.8 86,341.9 (1,896.9) (2.1) 347,798.8 297,016.7 (50,782.1) (14.6)

MATERIALES Y SUMINISTROS 46,439.7 45,585.4 (854.3) (1.8) 1,527.7 353.0 (1,174.7) (76.9) 47,967.4 45,938.4 (2,029.0) (4.2)

SERVICIOS GENERALES 1,707,986.2 1,520,621.0 (187,365.2) (11.0) 10,167.6 9,466.9 (700.7) (6.9) 1,718,153.8 1,530,087.9 (188,065.9) (10.9)

DIVERSOS 571,917.8 471,891.6 (100,026.2) (17.5) 7,922.9 7,603.6 (319.3) (4.0) 579,840.7 479,495.2 (100,345.5) (17.3)

IMPUESTOS 58,852.3 28,073.4 (30,778.9) (52.3) 2,244.7 1,863.3 (381.4) (17.0) 61,097.0 29,936.7 (31,160.3) (51.0)

SERVICIOS PROFESIONALES 33% A.S A. 975,266.0 930,882.1 (44,383.9) (4.6) - - - - 975,266.0 930,882.1 (44,383.9) (4.6)

SERVICIOS PROFESIONALES S A.C.M. 101,950.1 89,773.9 (12,176.2) (11.9) - - - - 101,950.1 89,773.9 (12,176.2) (11.9)

GASTO DE CAPITAL (INVERSIÓN FÍSICA) 325,614.8 208,005.1 (117,609.7) (36.1) 2,000.0 562.2 (1,437.8) (71.9) 327,614.8 208,567.3 (119,047.5) (36.3)

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 142,614.8 69,990.1 (72,624.7) (50.9) 2,000.0 562.2 (1,437.8) (71.9) 144,614.8 70,552.3 (74,062.5) (51.2)

OBRA PÚBLICA 183,000.0 138,015.0 (44,985.0) (24.6) - - - - 183,000.0 138,015.0 (44,985.0) (24.6)

OPERACIONES AJENAS - 20,338.3 20,338.3 100.0 - (2,332.9) (2,332.9) (100.0) - 18,005.4 18,005.4 100.0

EROGACIONES POR CTA. DE TERCEROS - (1,459.7) (1,459.7) (100.0) - (2,287.3) (2,287.3) (100.0) - (3,747.0) (3,747.0) (100.0)

RECUPERABLES - 21,798.0 21,798.0 100.0 (45.6) (45.6) (100.0) - 21,752.4 21,752.4 100.0

SUPERÁVIT PRIMARIO 160,491.4 181,431.2 20,939.8 13.0 100.0 (4,057.3) (4,157.3) (4,157.3) 160,591.4 177,373.9 16,782.5 10.5

ENTEROS A TESOFE 160,391.4 142,422.2 (17,969.2) (11.2) - - - - 160,391.4 142,422.2 (17,969.2) (11.2)

ORDINARIOS 160,391.4 142,422.2 (17,969.2) (11.2) 160,391.4 142,422.2 (17,969.2) (11.2)

EXTRAORDINARIOS - - - - - - - -

SUPERAVIT NETO 100.0 39,009.0 38,909.0 38,909.0 100.0 (4,057.3) (4,157.3) (4,157.3) 200.0 34,951.7 34,751.7 17,375.8

DISPONIBILIDAD INICIAL 463,568.7 655,056.9 191,488.2 41.3 607.4 4,180.5 3,573.1 588.3 464,176.1 659,237.4 195,061.3 42.0

DISPONIBILIDAD FINAL 463,668.7 694,065.9 230,397.2 49.7 707.4 123.2 (584.2) (82.6) 464,376.1 694,189.1 229,813.0 49.5

MAS: OPERACIONES EN TRÁNSITO 1,283.3 619.1 1,902.4

SALDO BANCARIO 695,349.2 742.3 696,091.5

PROGRAMADO EJERCIDO

CONCEPTO

A.I.C.M.

PROGRAMADO EJERCIDO

GRUPO AEROPORTUARIO

PROGRAMADO EJERCIDOVARIACIÓN

S.A.C.M.



GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CONSOLIDACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Cifras en Pesos)

AICM SACM GACM CONSOLIDADO

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo e inversiones en valores 558,845,273$ 1,589,412$ 68,190$ 560,502,875$

Cuentas por cobrar neto 800,888,909 800,888,909

Deudores diversos 17,830,507 189,921 18,020,428

Anticipos a proveedores 23,886,096 - 23,886,096

Impuestos por recuperar 298,902,416 2,148,305 2,213 301,052,934

Total Cuentas por Cobrar 1,141,507,928 2,338,226 2,213 1,143,848,367

Inventarios 1,065,019 2,798 1,067,817

Total Activo Circulante 1,701,418,220$ 3,930,436$ 70,403$ 1,705,419,059$

FIJO

Maquinaria, mobiliario y equipo, neto 480,613,301$ 3,757,182$ -$ 484,370,483$

DIFERIDO

Inversiones permanentes (1)

1,920,445,765$ -$

Otros activos, neto 1,446,038,709$ 75,440$ 1,446,114,149$

Impuesto Diferidos (2)

177,575$ -

Activo laboral 135,131 - 135,131

Total Activo Diferido 1,446,173,840$ 253,015$ 1,920,445,765$ 1,446,249,280$

TOTAL ACTIVO 3,628,205,361$ 7,940,633$ 1,920,516,168$ 3,636,038,822$

PASIVO

A CORTO PLAZO

Proveedores 46,093,329$ 12,949$ 46,106,278$

Acreedores diversos 735,974,955 876,260 736,851,215

Anticipo de clientes 20,222,106 - 20,222,106

Partes relacionadas - - -

Impuesto y otras obligaciones 189,569,237 5,282,787 - 194,852,024

Total Pasivo a Corto Plazo 991,859,627$ 6,171,996$ -$ 998,031,623$

A LARGO PLAZO

Obligaciones laborales 8,021,810$ 117,037$ 8,138,847$

Impuestos diferidos (2)

118,229,759 118,052,184

Total Pasivo a Largo Plazo 126,251,569$ 117,037$ 126,191,031$

Total Pasivo 1,118,111,196$ 6,289,033$ -$ 1,124,222,654$

CAPITAL CONTABLE (1)

Capital social 105,244,180$ 84,401$ 106,847,794$ 106,847,794$

Resultado de ejercicios anteriores 1,823,917,572 1,223,986 1,823,521,151 1,823,521,151

Reserva legal 15,554,613 12,034 15,736,058 15,736,058

Aportaciones del gobierno federal 591,300,000 591,300,000

Resultado del ejercicio (25,922,200) 331,179 (25,588,835) (25,588,835)

Total Capital Contable 2,510,094,165$ 1,651,600$ 1,920,516,168$ 2,511,816,168$

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 3,628,205,361$ 7,940,633$ 1,920,516,168$ 3,636,038,822$

(1) Se cancela la Inversión vs el Capital Contable de las Subsidiarias -

(2) Se reclasifica el saldo del activo vs el pasivo reconocido por este concepto




GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

CONSOLIDACION DEL ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(Cifras en Pesos)


INGRESOS

Tarifa de uso de aeropuerto 1,559,679,787$ 1,559,679,787$

Servicios aeroportuarios 758,864,139 758,864,139

Servicios comerciales 762,984,268 762,984,268

Servicios complementarios 156,347,433 156,347,433

Remanentes por derechos TUA 651,538,785 651,538,785

Servicios Administrativos (1)

86,143,470 -

Par icipación en Subsidiarias (pérdida) (2)

(25,591,021) -

Total 3,889,414,412$ 86,143,470$ (25,591,021)$ 3,889,414,412$

GASTOS DE OPERACIÓN

Servicios personales 303,030,507$ 80,620,451$ 383,650,958$

Servicios materiales 333,390,711 560,524 333,951,235

Servicios administrativos (1)

1,102,131,173 1,015,987,703

Servicios generales 875,922,614 4,598,638 - 880,521,252

Cesión por derechos de cobro de TUA 1,352,410,967 1,352,410,967

Total 3,966,885,972$ 85,779,613$ -$ 3,966,522,115$

Pérdida de Operación (77,471,560)$ 363,857$ (25,591,021)$ (77,107,703)$

OTROS INGRESOS Y GASTOS, neto 44,911,346$ 473,001$ (2,887)$ 45,381,460$

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

Intereses, neto 46,612,201$ 375,895$ 5,073$ 46,993,169$

Resultado por posición monetaria - - - -

Total 46,612,201$ 375,895$ 5,073$ 46,993,169$

(Pérdida) utilidad antes de impuestos a la utilidad 14,051,987 1,212,753 (25,588,835) 15,266,926

Impuestos a la Utilidad (39,974,187)$ (881,574)$ -$ (40,855,761)$

(Pérdida) utilidad neta del ejercicio (2)

(25,922,200)$ 331,179$ (25,588,835)$ (25,588,835)$

Promedio ponderado de acciones comunes 64,626,514 50,000 65,576,514 65,576,514

(Pérdida) utilidad neta por acción (0.40)$ 7$ (0.39)$ (0.39)$

(1) Se cancela el ingreso de SACM vs el gasto reconocido en AICM pr este concepto.

(2) Se cancela la Participación de las Subsidiarias vs el Resultado del ejercicio de cada una





(Cifras en miles de pesos)


ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo e inversiones en valores 529,007.8$ 841.6$ 51.7$ 529,901.1$

Cuentas por cobrar neto (1)

841,054.5 2,000.0 - 841,054.5

Otras cuentas por cobrar (1)

18,913.9 158.3 - 19,068.3

Anticipos a proveedores 9,952.7 - - 9,952.7

Impuestos por recuperar 348,774.0 2,955.5 2.8 351,471.4

Inventarios 1,468.5 - - 1,468.5

Total Activo Circulante 1,749,171.4$ 5,955.4$ 54.5$ 1,752,916.5$

FIJO

Maquinaria, mobiliario y equipo, neto 446,552.9$ 3,464.5$ -$ 450,017.4$

DIFERIDO

Inversiones permanentes (2)

-$ -$ 1,731,577.3$ -$

Mejoras a inmuebles concesionados,neto 1 343,157.4 - - 1,343,157.4

Obras en proceso 87,771.5 - - 87,771.5

Otros activos 3,058.3 75.4 - 3,133.7

Impuesto Diferidos (3)

- 58.0 - -

Activo laboral 135.1 - - 135.1

Total Activo Diferido 1,434,122.3$ 133.4$ 1,731,577.3$ 1,434,197.7$

TOTAL ACTIVO 3,629,846.6$ 9,553.3$ 1,731,631.8$ 3,637,131.6$

PASIVO

A CORTO PLAZO

Proveedores 10,230.3$ 18.4$ -$ 10,248.7$

Acreedores diversos (1)

853,401.5 800.5 - 852,197.9

Impuesto y otras obligaciones 216,968.9 6,187.8 - 222,895.8

Anticipo de clientes 34,476.1 - - 34,476.1

Depósitos en garantía 62,247.8 - - 62,247.8

Total Pasivo a Corto Plazo 1,177,324.6$ 7,006.7$ -$ 1,182,066.4$

A LARGO PLAZO

Obligaciones laborales 8,021.8$ 117.0$ -$ 8,138.8$

Impuestos diferidos (2)

149,563.5 - - 149,505.5

Total Pasivo a Largo Plazo 157,585.3$ 117.0$ -$ 157,644.3$

Total Pasivo 1 334,909.9$ 7,123.7$ -$ 1,339,710.7$


Capital social 105,244.2$ 84.4$ 106,847.8$ 106,847.8$

Resultado de ejercicios anteriores 1,797,995.4 1,555.2 1,797,932.3 1,797,932.3

Reserva legal 15,554.6 12.0 15,736.1 15,736.1

Aportaciones del Gobierno Federal años anteriores 565,289.0 - - 565,289.1

Superávit por Donación 500.0 - - 500.0

Resultado del ejercicio (189,646.5) 778.0 (188,884.4) (188,884.4)

Total Capital Contable 2 294,936.7$ 2,429.6$ 1,731,631.8$ 2,297,420.9$

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 3,629,846.6$ 9,553.3$ 1,731,631.8$ 3,637,131.6$

(1) Se cancela los movimientos intercompañía vs acreedores diversos

(2) Se cancela la Inversión vs el Capital Contable de las Subsidiarias

(3) Se reclasifica el saldo del activo vs el pasivo reconocido por este concepto

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009




GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009


AICM SACM GACM ELIMINACION CONSOLIDADO

INGRESOS

Tarifa de uso de aeropuerto 1,879,396 0$ -$ 1,879,396.0$

Servicios aeroportuarios 810,054 9 - 810,054.9

Servicios comerciales 895,957.6 - 895,957.6

Servicios complementarios 145,296.1 - 145,296.1

Ingresos por la prestación de servicios 3,730,704.6$ -$ 3,730,704.6$

Remanentes por derechos TUA 725,613.3 - 725,613.3

Servicios Administrativos (1)

- 93,521.7$ (93,521.7) -

Par icipación en Subsidiaria (188,868.5) 188,868.5

Total 4,456,317 9$ 93,521.7$ (188,868.5)$ -$ 4,456,317.9$


Cesión por derechos de cobro de TUA 1,816,196.7$ -$ -$ -$ 1,816,196.7$

Servicios administrativos (1)

1,345,993 2 - - (93,521.7) 1,252,471.5

Servicios personales 327,909.4 88,660 5 - - 416,569.9

Servicios conservación y materiales 494,847 0 372.1 - - 495,219.1

Servicios generales 1,019,382 5 3,891 8 19.9 - 1,023,294.2 0 0 0 -

Total 5,004,328 8$ 92,924.4$ 19.9$ -$ 5,003,751.4$

(Pérdida) Utilidad de Operación (548,010 9)$ 597.3$ (188,888.4)$ -$ (547,433.5)$

OTROS INGRESOS , neto 150,847.6 382.7 0.1 - 151,230.4

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAM ENTO

Intereses, neto 29,940.6 286.6 3.9 - 30,231.1

(Pérdida) Utilidad antes de impuestos a la u ilidad (367,222.7)$ 1,266.6$ (188,884.4)$ -$ (365,972.0)$

Impuestos a la Utilidad (28,423 8) (488.6) - - (28,912.4)

Subsidios y Transferencias 206,000 0 - - - 206,000.0

(Pérdida) Utilidad neta del ejercicio (189,646.5)$ 778.0$ (188,884.4)$ (188,868 5)$ (188,884.4)$

Promedio ponderado de acciones comunes 64,626 5 50 0 65,576.5

U ilidad neta por acción (2 93)$ 15 56$ (2.88)$

(1) Se cancela el ingreso de SACM vs el gasto reconocido en AICM por este concepto.



ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO $ %

INGRESOS TOTALES 3,273,080.5 3,359,080.5 3,359,080.5 2,979,196.1 (379,884.4) (11.3)

Venta de Servicios 3,097,902 0 3,097,902.0 3,097,902.0 2,767,483.5 (330,418.5) (10.7)

Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) 983,734 0 983,734.0 983,734.0 683,650.8 (300,083.2) (30 5)

Servicios Aeroportuarios 886,430.7 886,430.7 886,430.7 797,677.1 (88,753.6) (10 0)

Servicios Comerciales y Complementarios 1,097,528 8 1,097,528.8 1,097,528.8 1,168,661.6 71,132.8 6.5

Anticipos 0 0 0.0 0.0 25,711.4 25,711.4 100.0

Servicios Administrativos 130,208 5 130,208.5 130,208.5 91,782.6 (38,425.9) 100.0

Transferencias de Recursos Fiscales 120,000 0 206,000.0 206,000.0 179,989.1 (26,010.9) (12.6)

Ingresos Diversos 55,178 5 55,178.5 55,178.5 31,723.5 (23,455.0) (42 5)

Productos Financieros 55,178 5 55,178.5 55,178.5 33,525.4 (21,653.1) (39 2)

Ingresos diversos 0 0 0.0 0.0 (1,801 9) (1,801.9) (100 0)

PRESUPUESTO ANUAL ENERO - DICIEMBRE VARIACIÓNCONCEPTO


GASTO PROGRAMABLE 3,087,439.2 3,017,546.8 3,017,546.8 2,836,184.5 (181,362.3) (6.0)

Gasto corriente de operación 2,656,239.2 2,706,346.8 2,706,346.8 2,633,767.9 (72,578 9) (2.7)

Servicios Personales 406,352.4 394,452.8 394,452.8 367,395.7 (27,057.1) (6.9)

Materiales y Suministros 60,446.8 66,446.8 66,446.8 61,984.7 (4,462.1) (6.7)

Servicios Generales 2,189,440.0 2,245,447.2 2,245,447.2 2,204,387.5 (41,059.7) (1.8)

Servicios ASA 33 % 1,129,324.3 1,129,324.3 1,129,324.3 1,108,409.0 (20,915.3) (1.9)

Servicios SACM 130,208.5 130,208.5 130,208.5 91,782.6 (38,425 9) (29.5)

Otros servicios Generales 929,907.2 985,914.4 985,914.4 1,004,195.9 18,281.5 1.9

Gasto de capital 431,200.0 311,200.0 311,200.0 202,416.6 (108,783.4) (35.0)

Inversión Física 431,200.0 311,200.0 311,200.0 202,416.6 (108,783.4) (35.0)

Bienes muebles e inmuebles 71,000.0 71,000.0 71,000.0 71,199.4 199.4 0.3

Obra Pública 360,200.0 240,200.0 240,200.0 131,217.2 (108,982 8) (45.4)

Inversión Financiera

CONCEPTOPRESUPUESTO ANUAL ENERO - DICIEMBRE VARIACIÓN

1.- Ingresos Totales

1.1.-Gasto Programable








ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO OBTENIDO $ %

INGRESOS TOTALES 2,910,383.2 2,910,383.2 2,910,383.2 2,925,013.2 14,630.0 0.5

Venta de Servicios 2,868,237.8 2,868,237.8 2,868,237.8 2,889,364.2 21,126.4 0.7

Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) 1,059,153.0 1,059,153.0 1,059,153.0 838,214.2 (220,938.8) (20.9)

Servicios Aeroportuarios 725,111.4 725,111.4 725,111.4 739,857.4 14,746.0 2.0

Servicios Comerciales y Complementarios 953,274.7 953,274.7 953,274.7 1,203,067.5 249,792.8 26.2

Anticipos 0.0 0.0 0.0 24,761.8 24,761.8 100.0

Servicios Administrativos 130,698.7 130,698.7 130,698.7 83,463.3 (47,235.4) (36.1)

Ingresos Diversos 42,145.4 42,145.4 42,145.4 35,649.0 (6,496.4) (15.4)

Productos Financieros 42,145.4 42,145.4 42,145.4 30,431.7 (11,713.7) (27.8)

Ingresos diversos 0.0 0.0 0.0 5,217.3 5,217.3 100.0

CONCEPTOANUAL ENERO - DICIEMBRE VARIACIÓN

|


GASTO PROGRAMABLE 2,591,913.5 2,515,654.1 2,515,654.1 2,610,518.4 94,864.3 3.8

Gasto corriente de operación 2,400,913.5 2,324,654.1 2,324,654.1 2,502,529.4 177,875.3 7.7



Servicios Generales 1,888,155.1 1,800,532.1 1,800,532.1 2,057,361.8 256,829.7 14.3

Servicios ASA 33 % 701,811.4 462,213 2 462,213.2 888,872.7 426,659 5 92.3

Servicios SACM 130,698.7 130,698.7 130,698.7 83,463.3 (47,235.4) (36.1)

Otros servicios Generales 1,055,645.0 1,207,620 2 1,207,620.2 1,085,025.8 (122,594.4) (10.2)

Otras erogaciones 35,004.1 35,004 2 35,004.2 11,345.8 (23,658.4) (67.6)

Gasto de capital 191,000.0 191,000 0 191,000.0 107,989.0 (83,011.0) (43.5)

Inversión Física 191,000.0 191,000 0 191,000.0 107,989.0 (83,011.0) (43.5)

Bienes muebles e inmuebles 36,000.0 36,000 0 36,000.0 9,646.8 (26,353.2) (73.2)

Obra Pública 155,000.0 155,000 0 155,000.0 98,342.2 (56,657.8) (36.6)








ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo e inversiones en valores 886,300.0$ 3,124.2$ 24.9$ 889,449.1$

Cuentas por cobrar neto 815,018.4 5,800.0 - 815,018.4

Otras cuentas por cobrar 29,116.4 112.1 - 29,228.5

Impuestos por recuperar 273,615.2 1,953.0 3.2 274,771.4

Anticipos a contratistas 20,427.0 - - 20,427.0

Inventarios 2,635.9 - - 2,635.9

Total Activo Circulante 2,027,112.9$ 10,989.3$ 28.1$ 2,031,530.3$

NO CIRCULANTE

Maquinaria, mobiliario y equipo, neto 357,254.2$ 2,056.5$ -$ 359,310.7

Inversiones permanentes (1) - - 851,052.1 -

Mejoras a inmuebles concesionados,neto 1,381,489.8 - - 1,381,489.8

Obras en proceso 232,584.2 - - 232,584.2

Otros activos 3,602.0 81.7 - 3,683.7

Total Activo No Circulante 1,974,930.2$ 2,138.2$ 851,052.1$ 1,977,068.4$

TOTAL ACTIVO 4,002,043.1$ 13,127.5$ 851,080.2$ 4,008,598.7$

PASIVO

A CORTO PLAZO

Proveedores 26,034.6$ 2.5$ -$ 26,037.1$

Acreedores diversos 1,881,843.4 1,333.0 - 1,877,376.4

Impuesto y otras obligaciones 285,371.8 5,949.5 - 290,521.3

Anticipo de clientes 66,827.8 - - 66,827.8

Depósitos en garantía 94,627.3 - - 94,627.3

Total Pasivo a Corto Plazo 2,354,704.9$ 7,285.0$ -$ 2,355,389.9$

A LARGO PLAZO

Obligaciones laborales 24,408.5$ 2,873.2$ -$ 27,281.7$

Impuestos diferidos 208,964.1 593.7 - 209,557.8

Total Pasivo a Largo Plazo 233,372.6$ 3,466.9$ -$ 236,839.5$

Total Pasivo 2,588,077.5$ 10,751.9$ -$ 2,592,229.4$


Capital social 105,244.2$ 84.4$ 106,847.8$ 106,847.8$

Aportaciones del Gobierno Federal años anteriores 565,289.1 - - 565,289.1

Reserva legal 15,554.6 12.0 15,736.1 15,736.1

Superávit por Donación 500.0 - 500.0 500.0

Resultado Acumulado del ejercicio 727,377.7 2,279.2 727,996.3 727,996.3

Total Capital Contable 1,413,965.6$ 2,375.6$ 851,080.2$ 1,416,369.3$

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 4,002,043.1$ 13,127.5$ 851,080.2$ 4,008,598.7$

(1) Se cancela la Inversión vs el Capital Contable de las Subsidiarias

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011




GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011



INGRESOS

Tarifa de uso de aeropuerto 2,100,704.6$ 2,100,704.6$

Servicios aeroportuarios 801,877.6 801,877.6

Servicios comerciales 1,165,714.3 1,165,714.3

Servicios complementarios 219,226.1 219,226.1

Ingresos por la prestación de servicios 4,287,522.6$ 4,287,522.6$

Remanentes por derechos TUA 1,022,211.2 1,022,211.2

Servicios Administrativos (1) - 96,262.1$ -

Total 5,309,733.8$ 96,262.1$ -$ 5,309,733.8$


Cesión por derechos de cobro de TUA 1,966,818.1$ -$ -$ 1,966,818.1$

Servicios administrativos (1) 1,459,091.9 31.5 - 1,362,861.3

Servicios personales 340,547.6 86,948.0 - 427,495.6

Servicios materiales 460,747.2 357.0 - 461,104.2

Servicios generales 868,124.5 3,867.8 - 871,992.3

Depreciación y amortización 118,180.0 435.5 - 118,615.5

Total 5,213,509.3$ 91,639.8$ -$ 5,208,887.0$

Utilidad de Operación 96,224.5$ 4,622.3$ -$ 100,846.8$

Otros ingresos , neto 102,051.9 454.3 1.2 102,507.4

Resultado Integral de Financiamiento

Intereses, neto 32,189.2 198.4 0.1 32,387.7

Pérdida en cambios, neto (24.5) (0.1) - (24.5)

Total 32,164.7 198.3 0.1 32,363.2

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 230,441.1$ 5,274.8$ 1.3$ 235,717.4$

Impuestos a la Utilidad 222,469.3 1,738.8 0.1 224,208.2

Utilidad Neta del Ejercicio 7,971.8$ 3,536.0$ 1.2$ 11,509.2$

Promedio ponderado de acciones comunes 64,626.5 50.0 65,576.5

Utilidad neta por acción 0.12$ 70.72$ 0.00$

(1) Se cancela el ingreso de SACM vs el gasto reconocido en AICM por este concepto.



ORIGINAL MODIFICADO PROGRAMADO OBTENIDO $ %

INGRESOS TOTALES 3,131,545.3 3,284,726.0 3,284,726.0 3,313,513.4 28,787.4 0.9

Venta de Servicios 3,095,220.8 3,247,666.9 3,247,666.9 3,271,504.2 23,837.3 0.7

Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) 1,043,933.1 986,172.5 986,172.5 1,029,082.8 42,910.3 4.4

Servicios Aeroportuarios 752,763.7 684,301.6 684,301.6 666,262.0 (18,039.6) (2.6)

Servicios Comerciales y Complementarios 1,162,110.8 1,440,779.6 1,440,779.6 1,438,251.5 (2,528.1) (0.2)

Anticipos 0.0 0.0 0.0 42,635.5 42,635.5 100.0

Servicios Administrativos 136,413.2 136,413.2 136,413.2 95,272.4 (41,140.8) (30.2)

Ingresos Diversos 36,324.5 37,059.1 37,059.1 42,009.2 4,950.1 13.4

Productos Financieros 36,324.5 37,059.1 37,059.1 35,973.0 (1,086.1) (2.9)

Ingresos diversos 0.0 0.0 0.0 6,036.2 6,036.2 (100.0)



GASTO PROGRAMABLE 2,684,061.1 2,772,784.8 2,772,784.8 2,835,113.3 62,328.5 2.2

Gasto corriente de operación 2,684,061.1 2,406,238.4 2,406,238.4 2,511,480.2 105,241.8 4.4



Servicios Generales 2,108,864.2 1,828,580.4 1,828,580.4 2,029,805.8 201,225.4 11.0

Servicios ASA 33 % 552,851.8 552,851.8 552,851.8 723,715.5 170,863.7 30.9

Servicios SACM 136,413.2 136,413.2 136,413.2 95,272.4 (41,140.8) (30.2)

Otros servicios Generales 1,419,599.2 1,139,315.4 1,139,315.4 1,210,817.9 71,502.5 6.3

Otras erogaciones 27,425.5 27,900.4 27,900.4 11,838.5 (16,061.9) (57.6)

Gasto de capital 0.0 366,546.4 366,546.4 323,633.1 (42,913.3) (11.7)

Inversión Física 0.0 366,546.4 366,546.4 323,633.1 (42,913.3) (11.7)

Bienes muebles e inmuebles 0.0 35,766.4 35,766.4 17,829.9 (17,936.5) (50.1)

Obra Pública 0.0 330,780.0 330,780.0 305,803.2 (24,976.8) (7.6)






11.4 ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS: AVANCES EN LOS PROGRAMAS SUSTANTIVOS

En el presente apartado se señalan los Ingresos y Egresos autorizados y ejercidos de cada ejercicio del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, con base en la información reportada en las Cuentas Públicas de los años 2006 a 2011. PROGRAMAS SUSTANTIVOS: El ejercicio de los recursos del Grupo Aeroportuario tiene como objetivo atender tres Actividades Institucionales que a continuación se detallan. La primera se denomina “Función Pública y Buen Gobierno” y tiene como objetivo la atención de los aspectos relacionados con auditorías, quejas, denuncias y responsabilidades administrativas de la entidad, y en consecuencia es el concepto en que se registra el gasto erogado por el Órgano Interno de Control. La segunda actividad se denomina “Servicios de Apoyo Administrativo”, y tiene por objeto apoyar las actividades operativas y administrativas que permitan atender con calidad, eficiencia y seguridad a los pasajeros y operaciones. La tercera se denomina “Aeropuertos Eficientes y Competitivos”, y tiene como objetivo asegurar que la infraestructura con que cuenta AICM permita el adecuado flujo, atención de pasajeros y usuarios de la aviación comercial mediante la operación y funcionamiento de las Terminales I y II, así como los servicios administrativos prestados por SACM, que se divide a su vez en dos Programas Prioritarios; 1.- Conservación y Operación de Infraestructura aeroportuaria y 2.-Mantenimiento de Infraestructura. SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES OTRAS EROGACIONES BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PÚBLICA



Con corte al 31 de diciembre de 2006





PROGRAMADO AVANCE


0809KDN0001Complementación y sus itución de equipo

electromecanico y herramientas12,352.4 96.0% 96.0% 0.0% 12,352.4 8,747.6 (3,604.8)


aeroportuario5,966.0 68.0% 68.0% 0.0% 5,966.0 4,985.5 (980.5)


Terrestre25,781.6 99.6% 99.6% 0.0% 25,781.6 25,007.9 (773.7)


70,000.0 87.9% 87.9% 0.0% 70,000.0 38,741.0 (31,259.0)

0309KDN0023 *Acciones para a tender la demanda de servicios

aeroportuarios del centro del país (6000)864.0 - - - 864.0 863.8 (0.2)

0709KDN0001 * Rehabilitación de Pistas y Rodajes 3,628.5 - - - 3,628.5 3,480.8 (147.7)

0709KDN0002 *


Elementos de Apoyo en zona Operacional de Aeronaves 304.8 - - - 304.8 304.8 0.0

0709KDN0006 Separación de flujos 62,800.0 100.0% 100 0% 0.0% 62,800.0 60,048.7 (2,751.3)

0809KDN0004


elementos de apoyo en Zona Operacional de Aeronaves 8,000.0 100.0% 100 0% 0.0% 8,000.0 7,371.9 (628.1)

0809KDN0005 Rehabilitación de Pistas,Plataformas y Rodajes 43,402.7 100.0% 100 0% 0.0% 43,402.7 39,144.8 (4,257.9)

0809KDN0007 Servicios Relacionados con Obra Pública 12,000.0 100.0% 100 0% 0.0% 12,000.0 10,943.7 (1,056.3)


240,200.0 100.0% 100.0% 0.0% 240,200.0 122,158.5 (118,041.5)

310,200.0 93.9% 93.9% 0.0% 310,200.0 160,899.5 (149,300.5)

SA

CM Adquisición de equipo administrativo1,000.0 45.0% 45.0% 0.0% 1,000.0 388.2 (611.8)

1,000.0 45.0% 45.0% 0.0% 1,000.0 388.2 (611.8)

311,200.0 77.6% 77.6% 0.0% 311,200.0 161,287.7 (149,912.3)

* Pasivos pagados del j c o 2008

AVANCE FINANCIERO



TOTAL AICM


TOTAL GACM


MODIFICADA

AVANCE FÍSICO

PROGRAMA DDE ARROL AR

DESARR LAR O RU R INF ST TURADESARR LAR O RU R INF ST TURA

DE ARROL AR




PROGRAMADO AVANCE


0809KDN0001Complementación y sustitución de equipo

electromecanico y herramientas20,000.0 70.0% 70.0% 0 0% 20,000 0 4,502.0 (15,498.0)


Terrestre15,000.0 88.0% 88.0% 0 0% 15,000 0 9,931.0 (5,069.0)

35,000.0 79.0% 79.0% 0.0% 35,000.0 14,433.0 (20,567.0)


elementos del edificio términal9,100.0 100.0% 56.0% 44.0% 9,100 0 6,202.8 (2,897.2)

0809KDN0005 Rehabilitación de Pistas,Plataformas y Rodajes 133,900.0 100.0% 49.9% 50.2% 133,900 0 99,986.7 (33,913.3)

0709KDN0006 Separación de flujos 12,000.0 100.0% 100.0% 0 0% 12,000 0 11,653.3 (346.7)

155,000.0 100.0% 68.6% (31.4)% 155,000.0 117,842.8 -37,157.2

190,000.0 89.5% 73.8% (15.7)% 190,000.0 132,275.8 (57,724.2)

SA


1,000.0 0.0% 0 0% 0 0% 1,000 0 0.0 (1,000.0)

1,000.0 0.0% 0.0% 0.0% 1,000.0 0.0 (1,000.0)

191,000.0 59.7% 49.2% (10.5)% 191,000.0 132,275.8 (58,724.2)

0809KDN0001Complementación y sustitución de equipo

electromecanico y herramientas0.0 0.0% 0 0% 0 0% 0 0 1,774.4 1,774.4


aeroportuario0.0 0.0% 0 0% 0 0% 0 0 35.0 35.0

0809KDN0004


elementos de apoyo en Zona Operacional de Aeronaves 0.0 0.0% 0 0% 0 0% 0 0 163.6 163.6

0809KDN0005 Rehabilitación de Pistas, Plataformas y Rodajes 0.0 0.0% 0 0% 0 0% 0 0 1,945.1 1,945.1

0709KDN0006 Separación de flujos 0.0 0.0% 0 0% 0 0% 0 0 24,894.7 24,894.7


Terrestre0.0 0.0% 0 0% 0 0% 0 0 25.7 25.7

0809KDN0007 Servicios Relacionados con Obra Pública 0.0 0.0% 0 0% 0 0% 0 0 1,934.3 1,934.3

0809KDK0001 Adquisición de equipo de apoyo administrativo (SACM) 0.0 0.0% 0 0% 0 0% 0 0 16.0 16.0

0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 30,788.8 30,788.8

191,000.0 59.7% 49.2% (10.5)% 191,000.0 163,064.6 (27,935.4)

* Pasivos pagados del ejercicio 2009

TOTAL GACM 2010

TOTAL PASIVOS 2009

AVANCE FINANCIERO


TOTAL


MODIFICADA

AVANCE FÍSICO


TOTAL AICM





PROGRAMADO AVANCE


1009KDN0001EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA REV SIÓN DE EQUPAJE

MEDIANTE MÁQUINAS DE RAYOS "X"6,000.0 13.0% 13.0% 0.0% 6,000.0 59.7 (5,940.3)

1009KDN0002

SISTEMA DE CONTROL AVANZADO, VEHÍCULO NUEVO-PUESTO

DE MANDO MÓVIL CON EQUIPO DE COMUNICACIÓN SATELITAL Y

SISTEMAS DE GRABACIÓN INTEGRAL

0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0

1009KDN0004ADQUISICIÓN DE TRES BARREDORAS DE RECIRCULACIÓN DE A RE

11,046.4 100 0% 100.0% 0.0% 11,046.4 11,046.4 0.0

1009KDN0005

SISTEMA DE INFORMACIÓN AEROPORTUARIA DE FIDS, BIDS Y

GIDS Y AMPLIACION Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE AUDIO Y

VOCEO PARA LA TERMINAL 1

17,000.0 100 0% 100.0% 0.0% 17,000.0 0.0 (17,000.0)

1109KDN0002MODERNIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO

TERMINAL1,720.0 93.0% 93.0% 0.0% 1,720.0 119.8 (1,600.2)

35,766.4 76.5% 76.5% 0.0% 35,766.4 11,225.9 (24,540.5)

1009KDN0003 REHAB LITACIÓN DE PISTAS, PLATAFORMAS Y RODAJES 2011 295,046.9 100 0% 89.6% (10.4)% 295,046.9 238,212 8 (56,834.1)

1109KDN0001

REHAB LITACIÓN, COMPLEMENTACION Y MODERNIZACION DE LOS

ELEMENTOS DE APOYO EN ZONA OPERACIONAL DE AERONAVES 18,301.1 100 0% 79.8% (20.2)% 18,301.1 11,039 8 (7,261.3)

1109KDN0003REHAB LITACION Y MODERNIZACION DE LOS PRINCPALES

ELEMENTOS DEL EDIFICIO TERMINAL3,412.0 100 0% 91.0% (9.0)% 3,412.0 2,065 2 (1,346.8)

1109KDN0010

TRABAJOS EMERGENTES PARA LA SEPARACION DE CIRCUITOS

ELECTRICOS DE AYUDAS VISUALES EN AREA OPERACIONAL Y

OBRAS COMPLEMENTARIAS

14,020.0 100 0% 37.2% (62.8)% 14,020.0 6,047.1 (7,972.9)

330,780.0 100.0% 74.4% (25.6)% 330,780.0 257,364.9 (73,415.1)

366,546.4 88.3% 75.5% (12.8)% 366,546.4 268,590.8 (97,955.6)

PROGRAMADO AVANCE


0809KDN0001Comp ementación y sus tución de equipo

electromecanico y herramientas0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 320.3 320.3


Terrestre0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 6,283 8 6,283.8

0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 6,604.1 6,604.1


elementos del edificio términal0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 853.1 853.1

0809KDN0005 Rehabilitación de Pistas,Plataformas y Rodajes 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 40,978.7 40,978.7

0709KDN0006 Separación de flujos 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 6,606 6 6,606.6

0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 48,438.4 48,438.4

0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 55,042.5 55,042.5

* Pasivos pagados el c 2010

AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO



TOTAL AICM


TOTAL AICM


MODIFICADA

AVANCE FÍSICO



MODIFICADA

AVANCE FÍSICO

ROGR MA DDE ARROLLAR

DESARRO LAR O RU R INFR ST TURADESARRO LAR O RU R INFR ST TURA

DESARRO AR Y C NST UIR INFRAE TR CTURADESARRO AR Y C NST UIR INFRAE TR CTURA




11.5 RECURSOS HUMANOS: ESTRUCTURA BASICA Y NO BASICA Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Informe Concentrado de Estructura al Cierre de 2011

Tipo de estructura No.

Básica 0

NO Básica 1185

Informe Concentrado por tipo de Personal al cierre de 2011

Tipo de Personal No.

Base 684

Confianza 501

Honorarios 190*

Eventual 0

Total 1375

Nota: * este personal se contrata para trabajar solamente en periodos vacacionales (fin de año, Semana Santa y Verano). Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Informe Concentrado de Estructura al Cierre de 2011

Tipo de estructura No.

Básica 102

NO Básica 0

Informe Concentrado por tipo de Personal al cierre de 2011

Tipo de Personal No.

Base 0

Confianza 102

Honorarios 0

Eventual 0

Total 102



11.5 RECURSOS HUMANOS: PERSONAL DE BASE, CONFIANZA HONORARIO Y

EVENTUAL

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

DENOMINACION DEL PUESTO NIVEL

SALARIAL

NUMERO DE

PLAZAS

Personal Operativo de Confianza

501

CHOFER S. P. S. 4 1

SUPERVISOR TECNICO MEDIO 5 18

COORDINADOR DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LOS AEROPUERTOS

6 4

RESPONSABLE DE FONDOS Y VALORES 7 12

COORDINADOR ADMINISTRATIVO 7 12

SUPERVISOR ESPECIALIZADO 8 8

ANALISTA 8 6

TECNICO ESPECIALIZADO EN AEROPUERTOS 8 8

ANALISTA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 8 17

SUPERVISOR GENERAL 9 35

JEFE DE UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA 9 13

PROFESIONAL EJECUTIVO AEROPORTUARIO 9 25

TECNICO SUPERVISOR 9 9

ANALISTA TECNICO 9 32

ASISTENTE EJECUTIVO 10 142

COORDINADOR DE AREA 11 27

PROFESIONAL DICTAMINADOR DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS

11 19

PROFESIONAL DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS AEROPORTUARIOS

11 51

SECRETARIA EJECUTIVA ESPECIALIZADA 11 3

SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS AEROPORTUARIOS

12 55

AUDITOR 12 4

Personal Operativo Sindicalizado

684

AUXILIAR DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 1 3

ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 2 2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 20



TECNICO AUTOMOTRIZ 3 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 4 19

TECNICO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 4 10

MECANICO DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA 4 1

TECNICO ELECTRICISTA DE EDIFICIOS 4 1

SECRETARIA AUXILIAR 5 5

OPERADOR DE EQUIPO 5 10

AUXILIAR DE ADMINISTRADOR 6 65

OPERADOR DE EQUIPO ESPECIALIZADO DE COM. EN AEROPUERTOS

6 7

JEFE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 6 14

MECANICO AUTOMOTRIZ 6 1

TECNICO ELECTRICISTA EN PISTAS DE AEROPUERTOS 6 7

TEC. ESP. EN MANNTO. DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES EN AEROPUERTOS

6 1

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 6 1

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 6 16

SECRETARIA 7 20

BOMBERO DE AEROPUERTOS 7 49

JEFE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 7 43

CHOFER DE TRANSPORTE PESADO 7 23

MECANICO ELECTRICISTA ESPECIALIZADO EN AEROPUERTOS

7 16

OFICIAL DE OPERACIONES DE AEROPUERTOS 7 53

PROYECTISTA 7 1

ASISTENTE TECNICO EN COMPUTACION 7 11

ENFERMERA ESPECIALIZADA 7 9

ANALISTA ADMINISTRATIVO 7 21

AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN AEROPUERTOS 8 77

TECNICO EN MANTENIMIENTO MECANICO EN AEROPUERTOS 8 28

TECNICO EN AERONAVES 8 2

TECNICO ESPECIALIZADO EN AEROPUERTOS 8 107

JEFE DE OPERACIONES DE AVIACION 9 40

T O T A L 1185



Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V.

No. DE PLAZAS

TIPO DE PERSONAL

NIVEL SALARIAL

CATEGORIA

1 FUNCIONARIO KC1 DIRECTOR GENERAL

4 FUNCIONARIO MC3 DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

1 FUNCIONARIO MC3 CONTRALOR INTERNO

13 FUNCIONARIO MB3 SUBDIRECTOR

3 FUNCIONARIO MC1 SUBDIRECTOR DE TERMINAL

35 FUNCIONARIO MA2 GERENTE

45 FUNCIONARIO OB1 SUBGERENTE

102 TOTAL

Vinculo a Portal de Obligaciones de Transparencia:

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/estructura/showOrganigrama.do?method=showOrganigrama& id

Dependencia=09451



I. Estructura Orgánica Operativa







11.5 RECURSOS HUMANOS: CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATO COLECTIVO

Se presentan las caratulas del Reglamento Interior de Trabajo de Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. y del Contrato Colectivo de Trabajo de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V., los documentos íntegros se encuentran en la carpeta del respaldo documental.



11.5 RECURSOS HUMANOS: PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y PUESTOS SUJETOS A LA

LSPCAPF O A OTRO SERVICIO DE CARRERA ESTABLECIDO LEGALMENTE.

NO APLICA A

LA ENTIDAD



11.6 RECURSOS MATERIALES: BIENES MUEBLES.

INFORME GENERAL CONSENTRADO DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES

INSTRUMENTALES AL SERVICIO DE LA ENTIDAD

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CANTIDAD DE BIENES IMPORTE ACUMULADO

31 DE DICIEMBRE 2011

Aparatos y Herramientas 1,242 12,050,054.18

Armamento 3 56,000.00

Ayudas Visuales y Señales Luminosas 77 19,339,275.17

Bienes Acervo Cultural y Técnico 42 795,936.90

Equipo de Computo 2,006 32,870,971.26

Equipo de Transporte 255 91,723,661.90

Equipo para Comedores 806 2,502,170.95

Equipos Detectores de Rayos X 814 320,935,938.52

Maquinaria y Equipo de la Construcción 20 6,305,775.50

Maquinaria y Equipo de Operación 3,747 192,441,054.58

Maquinaria y Equipo Eléctrico 153 36,374,254.83

Mobiliario y Equipo de Oficina 11,387 34,328,467.65

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 225 1,176,569.42

Muebles Menores 670 350,125.77

Vehículos Eléctricos 9 803,100.00

TOTALES 22,456 752,053,356.63



Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CANTIDAD DE BIENES IMPORTE ACUMULADO

31 DE DICIEMBRE 2011

Aparatos y Herramientas 11 86,424.0

Bienes Acervo Cultural y Técnico 1 0.0

Equipo de Computo 915 8,951,091.4

Equipo de Transporte 9 1,096,316.0

Equipo para Comedores 6 128,665.5

Maquinaria y Equipo de Operación 88 547,878.0

Mobiliario y Equipo de Oficina 1,342 4,676,682.5

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 11 120,165.0

Totales 2,383 15,607,222.54



DEDO NORTE

DEDO SUR

EDIF. TERMIN

AL

APM PATIO HOTEL

ESTACIONAM.

SERVICIOS

SUBTOTAL

CCO TOTAL

LLEGADAS

+ - 0.0

8,028.01

11,001.92

23,272.37

3,733.97

20,031.98

11,914.04 4,143.01 82,130.30 M2

- 82,130.30M2

MEZZANINE

NPT +3.75

4,414.64

5,611.66

5,058.93 2,097.38

- 11,129.81 4,092.36 32,4004.78 M2

- 32,404.78 M2

SALIDAS NPT +7.50

4,894.43

6,715.70

21,457.11

1,661.59

14,197.33

11,182.58 93.47 60,202.21 M2

- 60,202.21 M2

MEZZANINE

NPT +11.25

- - 6,009.57 - - 11,129.81 - 17,139.38 M2

- 17,139.38 M2

NIVEL NPT

+15.00

- - - - - 11,129.81 - 11,129.81 M2

- 11,129.81 M2

NIVEL NPT

+18.75

- - - - - 11,129.81 - 11,129.81 M2

- 11,129.81 M2

PB HOTEL

NPT +22.50

- - - - 14,495.80

1,422.59 - 15,918.39 M2

- 15,918.39 M2

NIVEL 1 HOTEL

NPT +26.25

- - - - 6,035.83

- - 6,035.83 M2

- 6,035.83 M2

NIVEL 2 HOTEL

NPT +30.00

- - - - 6,035.83

- - 6,035.83 M2

- 6,035.83 M2

TOTAL

17,337.08 M2

23,329.28 M2

55,797.9

8 M2

7,492.94 M2

60,796.77 M2

69,043.45

M2

8,328.84

M2

242,126.

34 M2

540.21 M2

242,666.5

5 M2

11.6 RECURSOS MATERIALES: BIENES INMUEBLES.

Cabe señalar que ninguna de las dos entidades es propietario de los inmuebles que

ostenta, lo anterior se puntualiza en el Titulo de concesión otorgado por la Secretaría

de Comunicaciones y Transportes.

RESUMEN DE AREAS CONSTRUIDAS TERMINAL 2

Fuente: Proyectista T2



RESUMEN DE AREAS CONSTRUIDAS TERMINAL 1

Fuente: Compendio AICM 2006

GRAN TOTAL T1 + T2 = 573,128.10 m2

EDIF. TERMINAL AREA NACIONAL 69,625.38

EDIF. TERMINAL AREA INTERNACIONAL 119,552.47

ESTACIONAMIENTO VERTICAL 1 61,310.40

ESTACIONAMIENTO INTERNACIONAL 79,973.30

TOTAL 330,461.55 m2



11.6 RECURSOS MATERIALES: BIENES TECNOLÓGICOS.

Bienes Tecnológicos al cierre de 2011

Se tienen contratados por AICM, bajo el esquema de servicio el total de Bienes y Recursos

Tecnológicos, a continuación se detallan:

EQUIPOS Y BIENES DE CÓMPUTO

Terminal 1 Equipos de cómputo de usuario final:

Computadoras: 690

Impresoras Laser: 69

Multifuncionales de Inyección de tinta: 29

Escáner de cama plana: 25

Equipos de red:

Switch´s: 20

Ruteadores: 3

Equipos de red T-2:

Switch´s: 73

Ruteadores: 2

AP´S 85

Servidores T1

3

1SAN



TERMINAL 2 (Estos equipos son propiedad de AICM)

Servidores T2

13

1 SAN

TELEFONIA IP

PBX

600 Teléfonos IP

TELEFONIA IP T-2

PBX

960 Teléfonos IP

LICENCIAS Y SOFTWARE

Software de Microsoft

Professional Dsktp Listed SA Pack MVL 655

Nuevas Licencias de Escritorio

Professional Dsktp Listed Lic/SA Pack MVL 45

Nuevas Licencias de Servidores

ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL 395-02412 1

WinSvrEnt ALNG LicSAPk MVL P72-00165 3



SERVICIOS Y TRAMITES ELECTRONICOS

No. Proyecto / Descripción Beneficios Obtenidos

1 Sistema de Control de Asistencia por

medio de dispositivos biométricos para

Recursos Humanos de AICM y el área

de Seguridad.

Se llevó un control exacto de la asistencia del personal.

Se ha evitado al 100% la manipulación de la información.

Este Sistema permite la exportación directa al Sistema de Nómina, para el cálculo de los conceptos que dependen de la asistencia.

El tiempo de revisión y generación de incidencias para la nómina, se ha visto reducido hasta en un 60%.

2 Desarrollo e Implementación de

Interfase entre el Sistema FIDS y el

Sistema ASA, para que el FIDS pueda

ser alimentado en forma directa y

automática desde el Sistema de

Control Aeroportuario (ASA) a través

de un proceso que actualiza las

operaciones de llegadas y salidas de

vuelos que se dan en el AICM.

La información en FIDS se obtiene en forma automática directamente del Sistema de Control Aeroportuario (ASA) con la participación mínima por parte de un operador.

La actualización de las operaciones de los vuelos de llegadas y salidas en el Sistema de Control Aeroportuario (ASA), se realizan al momento que se está dando dicha operación.

3 Manejo de FIDS en la página de

Internet.

La información en los FIDS del sitio de AICM, se obtiene en forma automática directamente del Sistema de Control Aeroportuario (ASA).

4 Sistema de Control Vehicular; permite

al área de Control Vehicular contar

con información veraz y oportuna, así

como controlar y administrar los

diferentes procesos que se llevan a

cabo en dicha área.

Controla y administra la información referente al parque vehicular del AICM:

Obtención de información oportuna para toma de decisiones como son: Inventario de Parque Vehicular, Control de Resguardatarios, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, Trámites Oficiales, Control de Suministro de Combustible y Control de Seguros.

5 Sistema de Gestión Documental; Es

una aplicación que tiene como

finalidad mejorar la organización y

registro de todos los asuntos que se

atienden y se generan en el

Agiliza el envío y recepción de correspondencia de una manera segura y eficiente, mejorando los tiempos efectivos de trabajo.

Asegura el envío y recepción de documentos. La consulta a documentos es de manera dinámica

optimizando el flujo de información.



No. Proyecto / Descripción Beneficios Obtenidos

Organismo. Cuenta con la facilidad de incorporar directamente documentos escaneados, así como la incorporación y anexo de archivos de todo tipo, inclusive los electrónicos o digitales.

El usuario puede realizar búsquedas simples y complejas de los asuntos registrados en el sistema, por cada uno de los campos que conforman el asunto, por rangos de fechas (recepción, del Documento, Compromiso), por atributos.

6 Pagina de INTRANET Se presenta información relativa y de competencia de la entidad, que sirve de apoyo a las actividades que realizan las diversas áreas que conforman las entidades de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

7 Página de INTERNET Se presenta información que sirve de apoyo a usuarios de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, relativa a actividades, trámites y servicios que prestan las diferentes entidades del mismo.



11.7 PEMG: SINTESIS DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES.

Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 (PIMG). El Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la APF, sus órganos administrativos desconcentrados, la Procuraduría General de la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República y sus objetivos son:

1 Maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta la Administración Pública Federal.

1. 2 Incrementar la efectividad de las instituciones.

2. 3 Minimizar los costos de operación y administración de las dependencias y entidades.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, realizó diversas actividades para su atención de conformidad a lo siguiente: En el mes de octubre de 2008 se realizaron varias reuniones de trabajo con las áreas involucradas y el OIC a fin de integrar el PIMG de la entidad el cual se entrego el 24 de noviembre a la SFP. A principios de diciembre los Grupos Técnicos del PIMG en la SFP emitieron a través del sistema informático del programa sus comentarios al PIMG institucional del aeropuerto por lo que en coordinación con las áreas involucradas y con el apoyo del OIC al 31 de diciembre se atendieron dichos comentarios. El 16 de febrero de 2009, la Secretaría de la Función Pública comunicó a la entidad la aprobación de su Proyecto Integral de Mejora de la Gestión (PIMG) institucional 2008-2009, como definitivo, instruyendo a que se efectuaran las acciones necesarias para su cumplimiento. En el ejercicio 2009 el PIMG comprendía diversos proyectos; 7 sistemas del Componente Estándar: Trámites y Servicios Públicos de Calidad, Desregulación, Mejora Regulatoria Interna, Procesos Eficientes, Racionalización de Estructuras, Gobierno Digital y Atención y Participación Ciudadana. Así como, 11 proyectos del Componente Específico, siendo éstos: 1. Establecer los objetivos institucionales del GACM.



2. Rediseño y/o elaboración, y difusión de los indicadores de desempeño y de gestión institucionales. 3. Servicios de Transportación Terrestre de pasajeros en el AICM. 4. Eficiente planeación, programación y presupuestación en materia de adquisiciones, servicios y obra pública. 5. Levantamiento físico del inventario del GACM y su conciliación contable. 6. Abatir el rezago existente en la formalización de contratos y convenios en materia de Servicios Aeroportuarios, Complementarios y Comerciales, así como en la obtención de las garantías. 7. Actualización, complementación y difusión de las Reglas de Operación. 8. Cumplimiento a la Ley de Obras Públicas en relación a: La oportuna obtención del soporte documental y reforzar los controles internos para evitar deficiencias u omisiones en las etapas del proceso de supervisión de obra pública. 9. Integración de expedientes de juicios laborales y verificación del cumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales en materia laboral. 10. Programa de control de calidad de la Seguridad de la Aviación Civil. 11. Formular y ejecutar una estrategia de transición al término de la relación contractual con FUMISA. De los resultados obtenidos en el ejercicio 2009 y del Componente Estándar, se destaca que en el Sistema de Trámites y Servicios Públicos de Calidad, la entidad determinó su Inventario de Trámites y Servicios, dando un total de 21, de los cuales 7 son de alto impacto, efectuándose las mejoras siguientes: Asignación de horarios de llegada y salida de aeronaves: Se modificó el sistema utilizado de mono-usuario a multi-usuario. Se implementó un programa de capacitación periódico con énfasis en la seguridad aeronáutica. Se elaboró una guía denominada “cuaderno de referencia” para consultar en cualquier momento la información de los procedimientos y normatividad que rigen las funciones de los encargados de la asignación de horarios. Información de vuelos a usuarios a través de las pantallas de información: Creación de una interface entre el sistema ASA y el sistema FID’s. Expedición de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria: Después de la expedición de 3 permisos temporales o después de contar por 6 meses con permiso temporal para un mismo usuario, se expedirá una TIA permanente. Se implementó una unidad móvil para la expedición de Permisos Temporales y Tarjetas de Identificación Aeroportuaria, para el personal de las compañías constructoras y de mantenimiento. Se aperturó la oficina No. 52 ubicada en la Terminal 2. Se estableció el otorgamiento y uso de tarjeta de identificación aeroportuaria y permisos temporales, que prevé la expedición de permisos provisionales sin fotografía con vigencia de 24 horas a líneas aéreas.



Respecto al Sistema de Mejora Regulatoria Interna, al cierre de 2009 se redujo el marco de Administración de las entidades en un 43% superando la meta establecida en 23%. El Comité de Mejora Regulatoria Interna sesionó en 11 ocasiones, con lo cual se concluyó al 100% el programa establecido. A inicios del ejercicio 2009 la normateca contenía 155 disposiciones vigentes y para el final del año se redujo a 93 disposiciones. En el Sistema de Procesos Eficientes se logro abatir los tiempos de formalización de contratos al pasar de un promedio de 180 a 90 días actualmente. Para los ejercicio 2010 y 2011 se llevaron a cabo diversos proyectos y que se informan y relacionan a continuación:

1. Programa de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Del proyecto se puede dar como resultado que del periodo de 12 meses (enero a diciembre del 2010) se registraron en total 64 quejas referentes a la calidad del servicio y la aplicación de procedimientos en los Puntos de Inspección de Seguridad conforme al comportamiento de la cantidad de quejas que se dio a los 2 semestres del año, se observa que para el segundo semestre existió un decremento de 43.9%. Cabe señalar que respecto al valor establecido en la meta se considero cumplir la escala del numero 4(muy bien), derivado de las encuestas realizadas a través del programa “Program Airport Service Quality” (ASQ). Para la reducción de quejas se concluyo que la supervisión es parte fundamental para que los guardias de seguridad no incurran en comportamientos inadecuados y realicen la correcta aplicación de procedimientos de seguridad y no exista fricción y/o inconformidad con los usuarios. La capacitación constante es vital para la unificación de criterios y además erradicar los procedimientos de seguridad mal aplicados. La remodelación de los Puntos de Inspección han ayudado en la imagen y presentación hacia los usuarios dándole como impresión al usuario que las instalaciones son las adecuadas para realizar función de inspección del equipaje y hacia su persona.

2. Servicios de Transportación Terrestre de Pasajeros en el AICM. Se disminuyeron los tiempos máximos de espera para abordar, asimismo se disponen de 1532 unidades vehiculares que operan en 3 diferentes modalidades para la prestación del servicio, a través de 6 agrupaciones diferentes.

3. Módulos de Información y Orientación a usuarios.



Se dotó de equipos de computo en el 100% de los módulos de información que operan en el aeropuerto, los cuales, tienen cuentas de correo electrónico, acceso a la red institucional y conexión a internet; de igual forma, para el caso de terminal 2, se construyeron dos módulos de información habilitados con mobiliario, sillas, energía eléctrica, líneas telefónicas y radios de comunicación; aunado a lo anterior la Subgerencia de Orientación e Información (responsable del servicio) llevó a cabo una restructuración de personal que permitió que estos módulos cuenten con el recurso humano suficiente para brindar este servicio, el cual recibió capacitación impartiéndose los cursos denominados trabajo en equipo y servicio al cliente. Actualmente el Aeropuerto cuenta con 12 módulos de información (6 en terminal 1 y 6 en terminal 2); lo anterior, con el objeto de maximizar la calidad y nivel de satisfacción del servicio que estará a su disposición en un horario de 06:30 a 22:00 hrs los 365 días del año.

4. Incrementar la Accesibilidad de Personas con capacidades diferentes a las Instalaciones del AICM.

Se terminaron los trabajos satisfactoriamente, por lo que la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuenta con guía táctil y señalización en braille, módulos de información con la altura adecuada para atender personas en sillas de ruedas y pasamanos en escaleras y rampas, logrando mejorar la accesibilidad al edificio para personas con capacidades diferentes, por lo que las personas con discapacidad visual y motriz podrán conducirse de forma independiente.

5. Mejora de los Servicios Sanitarios en el Aeropuerto Se mejoraron las Instalaciones sanitarias al servicio de los usuarios dando como resultado la sustitución de 128 muebles mingitorios que funcionaban con 3 lts por descarga de agua, por mingitorios de 0.5 lts. por descarga de agua en los puntos de mayor demanda de pasajeros y usuarios. Como son los módulos de ambulatorio y salas de última espera.

6. Oportuna formalización de contratos y convenios en materia de Servicios Aeroportuarios, Complementarios y Comerciales, así como la obtención de sus garantías. (En proceso).

Contar con un procedimiento para administrar eficientemente los contratos, convenios y obtención de sus respectivas garantías, el cual permita minimizar los costos de operación y administración que conllevan dicha actividad, y al mismo tiempo se incremente la eficiencia de la Dirección General Adjunta Comercial y de Servicios.



7. Mejora del proceso para otorgar el Servicio Médico a pasajeros y usuarios del AICM. (En proceso).

La ejecución del proyecto está orientado a la mejora en la calidad y oportunidad de los servicios para los pasajeros y usuarios que lo requieran en las instalaciones del servicio médico ubicados en la terminal 1 y 2 del AICM. El proyecto cubrirá las siguientes etapas: • Investigación y análisis; esta etapa tiene como objetivo el análisis de las causas de las quejas y la identificación de las áreas de oportunidad a fin de establecer acciones de mejora permanentes. • Planeación estratégica, durante esta etapa se definirán las necesidades de recursos humanos y materiales a fin de establecer el número estrictamente necesario de ellos con el objeto de asegurar el otorgamiento del servicio bajo criterios de prontitud, calidad y calidez, así como los tiempos en que se deberá realizar cada actividad. • Capacitación y comunicación. Se capacitará a cada uno de los involucrados en el proceso, así como a líneas aéreas y personas que solicitan el servicio.

8. Mejora del proceso del trámite de expedición de Tarjetas de Identificación Aeroportuaria (TIA) y/o Permiso Temporal mediante su solicitud vía WEB. (En proceso).

El objetivo del sistema es brindar un servicio eficaz y de calidad a los solicitantes de la Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) y/o Permiso Temporal (que es una medida de seguridad para ingresar a las áreas estériles del AICM), a fin de facilitar y agilizar su solicitud a través de medios electrónicos. Es decir los usuarios ingresarían la solicitud vía web, esta llega al área de identificación aeroportuaria para ser validada, se le responde al usuario vía mail que ha sido autorizada o el usuario consulta vía web el estatus de su solicitud, una vez autorizada este realiza los pagos, cubre los requisitos y se presenta a ventanilla a la toma de fotografía y huella. Disminuir el tiempo presencial en ventanilla en los pasos que corresponden a la información de requisitos, generación y presentación de la solicitud, su seguimiento, aprobación y generación del recibo de pago, indicando por dicho medio, pasar a la Caja General del AICM a efectuar su pago. Las etapas son: Detección de requerimientos. Implementación de la mejora: configuración del sistema, pruebas, carga de la base de datos y prueba de la operación.



Aseguramiento de las mejoras implementadas: Evaluación, monitoreo. Puesta en producción.

9. Mejora del Servicio que brinda el Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (En proceso).

El objetivo del proyecto es asegurar que el Servicio del Cuerpo de Rescate y Extinción de Incendios (CREI), se preste conforme a las disposiciones del anexo 14 del Convenio de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) y de las disposiciones nacionales en la materia. El resultado es primordial, así como los medios para hacer frente a los accidentes o incidentes de aviación que ocurran en un aeródromo o en sus cercanías, puesto que es precisamente dentro de esa zona donde existen las mayores oportunidades de salvar vidas humanas. Es necesario prever, de manera permanente, la posibilidad y la necesidad de extinguir un incendio que pueda declararse inmediatamente después de un accidente o incidente de aviación o en cualquier momento durante las operaciones de salvamento. Los factores que logran el salvamento eficaz de personas en los incidentes o accidentes de aviación son: el adiestramiento recibido, la eficacia del equipo y la rapidez de respuesta ante una contingencia. A continuación se detallan los beneficios: 1. Que el servicio se preste con eficiencia para asegurar el oportuno rescate de víctimas en caso de algún incidente o accidente aéreo. 2. Que el servicio se otorgue bajo condiciones de seguridad y con la oportunidad requerida. 3. Identificar, diseñar e instrumentar mecanismos de control interno que aseguren que la prestación del servicio sea acorde con la normatividad vigente en la materia. 4. Atender las debilidades detectadas en la revisión de control que realizó el Órgano Interno de Control. 5. Implantar mecanismos de control que aseguren que los equipos y materiales necesarios para el servicio se encuentren permanentemente en plenas condiciones operativas. 6. Asegurarse que el personal del CREI cuente con el equipo de seguridad personal que se requiera y que éste se encuentre en buenas condiciones 7. Determinar la suficiencia de plazas y que el personal de nuevo ingreso cumpla con el perfil requerido. 8. Contar con un programa de capacitación, y adiestramiento físico-t



Asimismo se detallan los alcances para las terminales 1 y 2: 1. Análisis de áreas de oportunidad, reforzamiento de las debilidades detectadas, y verificación del cumplimiento del CREI, a la normatividad nacional e internacional aplicable en la materia. 2. Análisis de la suficiencia e idoneidad de los recursos humanos; equipos y materiales. 3. Programación oportuna del mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos. 4. Programas de capacitación periódica orientados ex profeso a las actividades del personal que presta el servicio (en aula y en prácticas de campo), así como a través de simulacros, tal y como lo establece la normatividad vigente en la materia. 5. Mediante mecanismos de control interno; identificar las actividades y al personal responsable de supervisar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo, la dotación de combustible, la vida útil y calidad de los equipos, así como la capacitación necesaria. 6. Analizar la suficiencia y calidad de los mecanismos y medios de comunicación SISTEMA DE MEJORA REGULATORIA INTERNA Y REGULACIÓN BASE CERO SUSTANTIVA E IMPLEMENTACIÓN DE LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS DE APLICACIÓN GENERAL. Respecto al Sistema de Mejora Regulatoria Interna, durante el ejercicio 2009 se redujo el marco de Administración de las entidades en un 43% superando la meta establecida en 23%. El Comité de Mejora Regulatoria Interna sesionó en 11 ocasiones, con lo cual se concluyó al 100% el programa establecido. A inicios del ejercicio 2009 la normateca contenía 155 disposiciones vigentes y para el final del año se redujo a 93 disposiciones. Se integró el Comité de Reemisión Normativa de la entidad, para la identificación de los trámites, servicios y normatividad interna sustantiva a eliminar y/o fusionar, y dar cumplimiento al programa de Regulación Base Cero. Se identificaron 21 trámites y servicios, de los cuales 13 se clasificaron dentro de los indispensables y 8 fueron fusionados. En cuanto a la Normatividad interna sustantiva, se identificaron 33 normas de las cuales 18 se clasificaron como indispensables y 15 fueron eliminadas y/o fusionadas. Para el ejercicio 2010, se llevó a cabo el Diagnóstico Regulación Base Cero Administrativa mediante la implantación de acuerdos de aplicación general, obteniendo los siguientes resultados:



Derivado de la publicación de los 9 Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG), la entidad llevó a cabo la tarea de identificar las Normas Internas Administrativas (NIA’s) susceptibles de eliminar como parte de la implantación de los procesos establecidos en dichos manuales, por lo que, el 5 de agosto de 2010 se llevó a cabo la 9ª sesión extraordinaria del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), en la que se eliminaron 34 normas conformadas de la siguiente forma: 17 de Recursos Humanos, 2 de Sistemas, 3 de la Unidad de Enlace y 12 de Recursos Materiales. Así mismo, en la 11ª sesión extraordinaria y en la 3ª sesión ordinaria de este mismo comité, se eliminaron 2 normas más del área de Sistemas, teniendo como resultado que de un inventario total de 57 normas internas, se eliminaron 36, lo que representa el 63% de reducción. Así mismo, derivado del Acuerdo Presidencial por el cual se instruye a las dependencias y entidades de abstenerse de emitir regulación en diversas materias, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de agosto de 2010, el AICM elaboró la relación única de normatividad administrativa que continuará vigente para el GACM, fundando y motivando el por qué de su vigencia y contando para ello con la opinión favorable de la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual fue publicada en el DOF el 10 de septiembre de este año y que consta de 21 disposiciones. Dicha relación se dio a conocer a todo el personal del GACM mediante correo electrónico y se colocó una liga de acceso a la misma en las páginas de internet e intranet interna del AICM. Asimismo en el ejercicio se realizaron 4 sesiones ordinarias y 13 sesiones extraordinarias del Comité de Mejora Regulatoria. Conforme a lo anterior se cumplió en tiempo y forma con cada requerimiento que marcó este programa conforme a lo siguiente: 1. Elaboración, emisión y presentación del “Reporte de Normas Administrativas para el Acuerdo Presidencial”, entregado el 28 de julio de 2010 por medio electrónico a la SFP, respecto al seguimiento de la acción número 8 instruida por el C. Presidente de la República a la Secretaría de la Función Pública, para la emisión de 9 Manuales Administrativos de Aplicación General, a fin de homologar los procedimientos administrativos y eliminar las normas internas administrativas vigentes en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Se dieron a conocer en forma previa las nomenclaturas de (35) treinta y cinco normas administrativas internas que se eliminarían y de (22) veintidós normas administrativas internas que permanecerían vigentes dentro de las empresas que conforman el GACM. 2. Elaboración, emisión y presentación de la “Propuesta de Relación Única de Disposiciones para Opinión de la Secretaría de la Función Pública” entregada mediante disco compacto a la SFP con fecha 20 de agosto del 2010, en la que se integra el listado de (22) veintidós normas administrativas que permanecerían vigentes en las empresas que conforman al GACM, anexando los archivos en formato PDF de los documentales formalizados de dichas disposiciones.



3. Difusión de los Enlaces de los Nueve Manuales Administrativos de Aplicación General en la Intranet de la Entidad (enlace central a la SFP) http://intranet.aicm.com.mx/Manuales/ManualesGenerales/PaginaPrincipal.htm, correspondientes a las materias de: Adquisiciones; Obra Pública; Recursos Financieros; Recursos Humanos; Recursos Materiales; Tecnologías de la Información y Comunicaciones; Transparencia; Auditoría; y Control Interno, con fecha 25 de agosto de 2010. 4. Publicación de la “Relación Única de la Normativa en Materia Administrativa de las Empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de C.V”. en el Diario Oficial de la Federación, con fecha 10 de septiembre de 2010, para dar a conocer que (21) veintiún normas administrativas internas permanecerán vigentes en la Entidad: http://intranet.aicm.com.mx/Manuales/GACMDOFsct 10sep10.pdf. Conforme a lo anterior, se dio seguimiento a la actualización del Programa de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal en sus apartados de Mejora Regulatoria Interna y Regulación Base Cero instrumentados por la SFP, atendiendo la planeación establecida por la autoridad regulatoria, consistente en revisar y analizar el marco interno de administración de la Entidad cumpliendo con los lineamientos establecidos por dicha instancia externa de evaluación y control. PROGRAMA GOBIERNO DIGITAL: Se requisitaron y enviaron los avances del PETIC del AICM en el Sistema Informático DAS/IT ante la Dirección de Evaluación del Gobierno Digital de la Secretaria de la Función Pública. Uso de Trámites Electrónicos Gubernamentales. Por motivo de la seguridad y naturaleza de las operaciones de las empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, esta entidad no genera trámites de ventanilla bajo el rubro de Gobierno Digital, sin embargo presta el servicio de información al pasajero y público usuario del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, mediante el acceso a su página de Internet, específicamente en los aspectos de información de vuelos, y también visualizando el mapa interactivo de las Terminales 1 y 2 del AICM. Sesionando durante este cuarto trimestre del ejercicio, un grupo de trabajo que está representado por las áreas sustantivas y de apoyo de la Entidad, y que da seguimiento entre otros aspectos, al rubro medular de actualizar la integración y difusión de información oficial de los servicios aeroportuarios, por este medio, y que por ende ofrece la infraestructura instalada en dichos edificios terminales, a los que puede acceder el usuario y público en general.



Se requisitaron y enviaron los avance del PETIC del AICM en el Sistema Informático DAS/IT ante la Dirección de Evaluación del Gobierno Digital de la Secretaria de la Función Pública. RACIONALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS En relación al presente tema se informa, que se actualizo la información con respecto al número de plazas en Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (SACM) y de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. (AICM) conforme al traslado de plazas con funciones administrativas y de apoyo a funciones sustantivas al 31 de diciembre de 2011, siendo la siguiente:

SACM tuvo un avance del 8.3% de disminución de plazas administrativas en 2011 por lo que de 2009 al 2011, se tiene un avance acumulado del 58.3% de disminución de plazas administrativas. Para el 2012 se tiene programada la disminución del 41.7% a fin de dar cumplimiento a lo comprometido.

AICM no presento disminución de plazas administrativas, por lo que de 2009 al 2011 se tiene un avance acumulado del 73.9%. Para el 2012 se tiene programada la disminución del 26.13% a fin de dar cumplimiento a lo comprometido.



11.8 PNRCTCC: SINTESIS DE LAS ACCIONES Y RESULTADOS RELEVANTES. Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012. El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 contiene seis grandes objetivos que, en su forma más agregada, se orientarán a generar un impacto positivo en cuatro dimensiones específicas de la Administración Pública Federal, estas dimensiones son: Estructural.- Implica identificar las áreas de oportunidad y los aspectos específicos que se requieren para fortalecer el marco legal y normativo en relación con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Procedimental.- Implica identificar las áreas de oportunidad y los aspectos específicos que se requieren para fortalecer los programas administrativos que aplican o favorecen los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción. Organizacional.- Implica identificar las áreas de oportunidad y los aspectos específicos que se requieren para consolidar una cultura organizacional dentro de las dependencias de la APF que favorezca y facilite la aplicación y el cumplimiento de las disposiciones relativas a la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción. Perceptivo-Cultural.- Implica identificar, por un lado, los aspectos que ayudan a determinar la percepción y las actitudes de la ciudadanía en relación con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, y por el otro, los elementos que podrían ayudar a conformar una mejor política de comunicación gubernamental con la ciudadanía, así como a fomentar la creación de mecanismos de participación social en estos temas. Durante el ejercicio 2008, el AICM dio seguimiento a los siguientes temas enmarcados dentro del programa: Tema 1.- Transparencia focalizada En la atención de este tema se realizaron las siguientes acciones A) Se selecciono mediante una reunión con el Grupo de Trabajo el tema al cual se aplicaría la transparencia focalizada, siendo este el de "Estadísticas en la Calidad de los Servicios y Funcionalidad de las Instalaciones.



B) En reunión con el Grupo de Trabajo se determinaron los mecanismos para difundir el tema seleccionado para la transparencia focalizada y se envío vía correo electrónico el anexo 2 a la CITCC . C) Se coloco en la página Web el icono de transparencia focalizada y la información concerniente al tema seleccionado y se remitió el vínculo a la SFP; asimismo se envío vía correo electrónico el anexo 4 de dicho tema. Tema 4.- Participación ciudadana Las acciones que se llevaron cabo en este tema fueron A) Se envío vía correo electrónico al personal de las empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México el material de sensibilización de participación ciudadana. B) Se creó en la página Web institucional el apartado de Participación Ciudadana. C) Se realizó el ejercicio de Rendición de Cuentas a la Sociedad, convocando el Grupo de Trabajo en el que se definió el tema a desarrollar "Acondicionamiento del ambulatorio en la Terminal 1 área nacional para invidentes visuales"; se identifico a los Actores Sociales (Organización de Discapacitados Visuales IAP); se elaboro el documento de información básica de la acción gubernamental determinada y se llevó a cabo la sesión con el Grupo de Trabajo y los Actores Sociales para el primer ejercicio de rendición de cuentas y se les entrego a la organización, carpeta con la información básica de la acción gubernamental definida. Tema 6 “A”.- Ética y Responsabilidad Pública. Para dar atención a este tema se cargó banner con la liga a los cortometrajes de los Cineminutos en las páginas de la Intranet é Internet de las empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México; Se proyectan en las pantallas de publicidad que se utilizan para tal efecto los cortometrajes de los cineminutos, ubicadas en el ambulatorio de la Terminal Aérea entendiéndose también como audiencias externas clave; se proyectaron los cineminutos en las aulas de capacitación de la entidad; Se envío de manera física a diversas áreas al interior de la entidad la guía de "Responsabilidades administrativas en Contextos Electorales: la legalidad como camino para la responsabilidad pública";Se envío correo electrónico al interior de la entidad difundiendo el enlace del banner para la guía en comento, en las páginas de la Intranet é Internet de la entidad, es importante mencionar que para una mejor difusión de la guía dentro de la entidad adicionalmente se cargo el archivo electrónico de la misma en la página de la intranet institucional; se respondió y envío el cuestionario-diagnostico en materia de códigos de ética y conducta por parte de las empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y se difundió vía correo electrónico a los servidores públicos de esta entidad los 11 mensajes en los que se retomen los principales contenidos de la Guía.



Tema 6 “B”.- No discriminación y equidad de género. Se llevó a cabo en la entidad el cuestionario de Diagnostico de Cultura Institucional con perspectiva de Género y No Discriminación. Se colocaron en las diferentes áreas de las oficinas del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México los carteles de quejas contra la discriminación. Se colocaron en las diferentes áreas de las oficinas del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México los carteles de sensibilización en igualdad y se difundieron los mensajes electrónicos de los temas de igualdad y discriminación al personal de la entidad. Tema 7 A.- Mejora de los Sitios Web de las Instituciones de la APF. Se atendieron los 54 reactivos que enmarcaban las acciones de los tres trimestres que indicaba la guía del tema para el 2008, a excepción del reactivo de apego a las plantillas ya que se exento de este reactivo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Las calificaciones recibidas en los tres trimestres fue el puntaje más alto obteniendo calificaciones de 10, 10 y 9.8 respectivamente para cada trimestre. Tema 8.- Abatimiento del Rezago Educativo de los Servidores Públicos. Se envío debidamente requistado del formato de "Diagnostico de Rezago Educativo" de la empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México al INEA. Se difundió al personal de la entidad la Jornada Nacional de Acreditación invitando a los interesados a participar en las sedes donde se aplicaría el examen de acreditación, no teniendo interesados por parte de esta entidad. Tema 9 C.- Normas Generales de Control Interno. Para atender este tema la entidad integró oportunamente la información de cada uno de los rubros que componen el Informe Anual del estado que guarda el Control Interno Institucional. Se capturo en el sistema que para tales efectos habilito la Secretaria de la Función Pública la encuesta de Control Interno, así como el Informe que de ella derivó, precisando que en términos generales la entidad cuenta con los elementos suficientes para cumplir las Normas de Control Interno, asimismo se reforzaran aquellas áreas en las que se presentaron deficiencias y en las que se establecieron diferentes acciones de mejora. Tema 10.- Compras Claras. Para atender este tema se dio respuesta al oficio No. UNAOPSPF/309/BM/00261/2008, en el cual se solicitó se proporcionaran los precios unitarios, características, descripciones técnicas, cantidad y unidad de medida de los vehículos (transporte terrestre) que fueron adquiridos durante el período 2001 hasta marzo de 2008 por las empresas que conforman el



Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y se remitió a la Coordinadora de la SFP en la entidad, debidamente requisitado el Cuestionario de la Actividad B = General un Análisis Sobre Compras Institucionales. Tema 13. Acciones para Prevenir la Corrupción y Análisis de Índices. Se remitieron los avances al cuarto trimestre del año en el cumplimiento de las metas del indicador del TSPP que se estableció para dicho tema: Obra Pública Tema 14.- Promoción de la cultura física y el deporte entre los Servidores Públicos. Se designo a los enlaces institucionales de las entidades Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. Asistencia de los enlaces institucionales el día 24 de septiembre de 2008 a la impartición del Taller de Activación Física Laboral 2008 en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Invitación vía correo electrónico al personal de las empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México con la finalidad de enterarlos de los horarios y ubicación de las sedes donde se realizaría la Feria de la Activación Física el día 9 de noviembre del presente. Se envió copia de la invitación al correo [email protected]. Invitación vía correo electrónico al personal de las empresas que conforman el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México con la finalidad de enterarlos de los horarios y ubicación de las sedes donde se realizaría la Feria de la Activación Física el día 7 de diciembre del presente. Se envió copia de la invitación al correo activació[email protected]. Inauguración el día 27 de noviembre de 2008 de una cancha de actividades múltiples, en las instalaciones de la entidad, acondicionada para la práctica de voleibol, basquetbol y futbol rápido. El evento se llevó a cabo con un encuentro de basquetbol donde se contó con la participación quince funcionarios de la entidad, incluyendo al Director General de la Entidad, así como de once miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Aeroportuaria, Servicios Similares y Conexos de la República Mexicana. Para los ejercicios 2010 y 2011 se atendieron los siguientes temas conforme a lo siguiente: Tema de Cultura Institucional con Perspectiva de Género y No Discriminación. Con el propósito de fomentar una cultura institucional basada en la Equidad de Género y promover una comunicación inclusiva entre el personal de las entidades Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V. (SACM) y Aeropuerto Internacional de la



Ciudad de México S.A. de C.V. (AICM), se llevaron a cabo las siguientes acciones contempladas en el “Programa de Cultura Institucional con Perspectiva de Género y no Discriminación – 2011”: Se incorporó lenguaje incluyente en la Misión, Visión y Valores del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Código de Conducta, Reglamento de Becas, Reglamento de Capacitación, Comunicaciones Internas y formatos institucionales relativos a la Subdirección de Recursos Humanos. Se difundió la “Política de Equidad de Género” del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, a través de posters colocados en los tableros de comunicación de la entidad así como del sitio web Igualdad de Cultura. Se difundió el pronunciamiento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en AICM y SACM en los tableros de comunicación de la entidad y se difundió el violentó-metro enviado por INMUJERES. Se certificó a las entidades AICM y SACM en la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre mujeres y hombres, dicho certificado tiene vigencia del 8 de julio de 2011 al 8 de julio de 2013. Se sensibilizó en materia de equidad de género al personal de AICM y SACM a través de los siguientes talleres y conferencias, los días 21,24,26,28 y 31 de octubre de 2011: Violencia de Género contra las Mujeres. Formación Participativa en Derechos Humanos, Prevención de la Trata de Personas y Equidad de Género. Hostigamiento y Acoso Sexual Laboral Se capacitó al personal que forma parte del Comité de Intervención para Casos de Hostigamiento y Acoso Sexual para Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A de C.V. y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México, S.A. de C.V., a través del Taller “Hostigamiento y Acoso Sexual Laboral”, impartido por personal del Instituto Nacional de las Mujeres, los días 26 y 27 de octubre de 2011.

Los días 31 de octubre y 1º de noviembre se entregó al personal de AICM y SACM el tríptico “Guía para identificar el Hostigamiento y Acoso Sexual”.

Personal de AICM y SACM asistió al 2º Congreso de Modelo de Equidad de Género a cargo del INMUJERES.



En diciembre de 2011, INMUJERES entregó Distintivo de Modelo de Equidad de Género (MEG), a AICM y SACM por haber demostrado su compromiso con la equidad de género.

En diciembre quedó constituido el Comité de Intervención para Casos de

Hostigamiento y Acoso Sexual de AICM y SACM. Programa Federal “El Buen Juez por su casa empieza” El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V., llevó a cabo las siguientes acciones relativas al programa “El Buen Juez”, con la finalidad de fortalecer el capital humano, para que los servidores públicos que así lo deseen, concluyan su educación básica, obtengan su certificado de primaria y secundaria, y puedan continuar sus estudios en el nivel medio superior. Se identificó al personal de la entidad que continua con rezago educativo a fin de

invitarlos a incorporarse al Programa “El Buen Juez por su Casa Empieza”. En el mes de julio de 2011, se promovió La Jornada Nacional de Incorporación y

Acreditación mediante la colocación de posters en lugares estratégicos en la entidad. Se continuó con las asesorías para los 7 trabajadores incorporados a dicho Programa,

una vez por semana en las Aulas de capacitación de la entidad. Se destinó tiempo del horario laboral de los trabajadores para que acudieran a las

sedes de aplicación de exámenes. En el mes de octubre de 2011, se entregó el tríptico “Porque El Buen Juez… por su

casa empieza”, a los trabajadores que se tienen detectados con rezago educativo a nivel básico, invitándolos nuevamente a participar en dicho programa.

3 trabajadores de los 7 inscritos en dicho Programa concluyeron con sus estudios a

nivel básico, al resto de ellos se les dio a conocer los Avances Académicos registrados en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación, exhortándolos a continuar con la perseverancia y el ánimo que han mostrado.

Asimismo se informa que el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA) y el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT) otorgaron a AICM una calificación de 84.55 por las acciones realizadas.



Se solicitó ante dicho Instituto que la entidad Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México S.A. de C.V., sea reconocida como entidad libre de rezago, ya que el personal no tiene estudios básicos inconclusos. Transparencia Focalizada En el 2011 se actualizó el Manual de Transparencia, incorporando un nuevo título con las disposiciones, acciones, procedimientos y métodos administrativos que en materia de archivos deberán observar las dependencias y entidades de la APF. Asimismo, la Secretaría de la Función pública emitió las “Consideraciones para la Publicación de la Información”, por medio de las cuales se dieron a conocer las acciones y períodos de cumplimiento para que las dependencias y entidades de la APF homologaran la sección de transparencia de los portales institucionales y publicaran nueva información socialmente útil o focalizada. II. Resultados Globales Los principales avances de gestión son los siguientes:

1. Establecimiento de un piso mínimo de accesibilidad, oportunidad y utilidad de la información. 2. Homologación y estandarización de la sección de transparencia de los portales de Internet institucionales. 3. Incremento en la disponibilidad de información socialmente útil o focalizada en los micrositios de la entidad. 4. Mejora de la calidad y utilidad de la información publicada en la entidad. 5. Consolidación de los micrositios de “Transparencia Focalizada” de la entidad como espacio de consulta ciudadana sobre temas de interés.

Tema de Participación Ciudadana En relación con el Tema de Participación Ciudadana 2010 se informa que conforme a la guía de dicho trema se realizaron las siguientes actividades, Difusión en página, Correo a actores, destacando que en relación a las otras 2 actividades del citado tema no aplicaron a la entidad por lo que el resultado final para el AICM en el fue de 10.



Sitios WEB El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuenta con servicios de información interactivos, que brinda a través de su página de Internet, para los pasajeros y usuarios en general de la Ciudad de México de acuerdo a lo siguiente: 1.- Información de Vuelos: Dentro de su página, en la sección Información de Vuelos, se presenta la información correspondiente a los vuelos que salen y llegan al AICM, desplegando la ciudad, la aerolínea, el número de vuelo y su estatus. 2.-Mapa Interactivo de las Instalaciones de AICM, que muestra las instalaciones de las Terminales 1 y 2, se accede de la siguiente forma: Dentro de la página en su sección Información al pasajero/mapa AICM. Conforme a lo anterior funciona un grupo de trabajo conformado por las diferentes áreas de la entidad que realiza valoraciones programadas, para verificar la actualización de sus contenidos, así mismo la Subdirección de Sistemas por conducto de la Gerencia de Desarrollo e Informática participa en la evaluaciones que realiza la Coordinación de Sitios Web de la Presidencia de la República, en la cual se han obtenido calificaciones superiores al valor de 9,5.



11.9 LFTAIPG: CUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL.

CUMPLIMIENTO A LA LFTAIPG - CALIFICACIONES

IND. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 RECOMENDACIONES ATENDIDAS

ODT N/A N/A N/A 85.72 68.18 84.60

SE VERIFICO QUE NO EXISTAN INCONSISTENCIAS

EN LA CARGA DE INFORMACIÓN DE CONTRATOS EN

EL PORTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

DE LA ENTIDAD Y COMPRANET.

AUE 9.2 8.1 9.2 9.25 6.30 10.00

SE REALIZO UNA REVISIÓN AL PROCESO DE

ACCESO A LA UNIDAD DE ENLACE Y LA

SEÑALIZACIÓN.

A3C N/A N/A N/A 89.50 98.33 100.0

0 NO SE EMITIO NINGUNA RECOMENDACIÓN

RSI N/A N/A N/A 89.63 87.60 99.00

SE CONFIRMO QUE EL CONTENIDO DE LA

RESPUESTA IMPLIQUE LA MODALIDAD ELEGIDA EN

EL SISTEMA.

NOTA:

En 2006, 2007 Y 2008, no se emitían los resultados de los indicadores: Alineación de

Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su Cumplimiento (A3C), Obligaciones

de Transparencia (ODT) y el Indicador de Respuesta a Solicitudes de Información (RSI),

únicamente se calificaba la Atención Prestada por la UNIDAD DE ENLACE (AUE)



11.10 OBSERVACIONES DE AUDITORIAS DE LAS INSTANCIAS DE FISCALIZACIÓN EN

PROCESO DE ATENCIÓN.

ID RUBRO AUDITADO

OBSERVACIONES EN PROCESO AL 31-DIC-2011

OIC AG AEXT ASF TESOFE TOTAL

No. % No. % No. % No. % No. %

100 Recursos Humanos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

210 Adquisiciones y arrendamiento de servicios 23 44% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 23

220 Almacenes e inventarios de Bienes de Consumo 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

230 Obra Pública 29 55% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 29

240 Inventario y Activos Fijos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

260 Producción 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

310 Presupuesto-Gasto de Inversión 8 38% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 8

320 Ingresos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

330 Disponibilidades 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

340 Pasivos 1 55% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1

350 Presupuesto-Gasto corriente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

370 Fondos y Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos

6 69% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 6

400 Sistema de Información y Registro 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

610 Créditos Externos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

700 Actividades Específicas Institucionales 9 61% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 9

710 Proceso de Desincorporación de la Entidad 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

800 Al desempeño 3 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 3

810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

500 Seguimiento 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

Cuenta Pública 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0

TOTAL # 79 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 79

100%



Las observaciones pendientes de atender al 31 de diciembre de 2011 fueron determinadas

por las siguientes instancias:

Instancia Fiscalizadora No. de observaciones pendientes

Órgano Interno de Control 76

Unidad de Control y Auditoria a Obra Púbica de la SFP

3

Total 79

Áreas responsables de atender las observaciones en proceso al 31 de diciembre de 2011.

Área No. de observaciones pendientes

Dirección General Adjunta de Operación 37 47%

Dirección General Adjunta de Administración 36 45%

Dirección General Adjunta Comercial y de Servicios 6 8%

Dirección General Adjunta Jurídica 0 0%

Total 79 100%

AUDITORIAS REALIZADAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2011

AUDITORIAS TOTAL RUBRO OBSERVACIONES

Conforme al Programa Anual de Trabajo (PAT-OIC)

12

Inventarios y Activo Fijo. Arrendamiento de Locales Comerciales. Vigilancia y Seguridad Aeroportuaria. Administración del Contrato de Servicios de Limpieza. Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

6

2

8

18

5



Administración, recuperación y control de las cuentas por cobrar a clientes. Ingresos por el Servicio de Estacionamiento. Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. Suministro y recuperación de costos de energía eléctrica. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Conciliación del Inventario de Activo Fijo. Recuperación de cuotas de mantenimiento por subarrendamiento. Mantenimiento a Equipos e Instalaciones de Seguridad y Vigilancia Aeroportuaria.

6

31)

1

4

6

4

3

2

Otras

instancias fiscalizadoras

4

82)

T O T A L

16

76

1) Corresponden al cuarto trimestre de 2010 sin embargo, la auditoría fue concluida en enero de 2011. 2) Determinadas por el Auditor Externo y/o por la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública de la SFP.



SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORIAS

ÁREA

OBSERVACIONES

PENDIENTES DE

ATENDER AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2010

OBSERVACIONES

DETERMINADAS ENERO

A DICIEMBRE

DE 2011

OBSERVACIONES

ATENDIDAS ENERO A

DICIEMBRE DE 2011

OBSERVACIONES

TRANSFERIDAS AL SAC

ENERO A DICIEMBRE

DE 2011

OBSERVACIONES

PENDIENTES DE

ATENDER AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2011

DIRECCIÓN GENERAL

ADJUNTA DE OPERACIÓN

28 24 15 0 37

DIRECCIÓN GENERAL

ADJUNTA DE ADMINISTRAC

IÓN

30 46 39 1 36

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

COMERCIAL Y DE

SERVICIOS

7 6 5 2 6

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA JURÍDICA

3 0 2 1 0

T O T A L 68 76 61 4 79

Las observaciones transferidas al Sistema Auxiliar de Control (SAC) fueron determinadas por el OIC y corresponden a las revisiones de Abordadores Mecánicos bajo la modalidad de COBUS (2009), Atención a los Asuntos turnados a la Gerencia de lo Contencioso (2010) y Arrendamientos a Locales Comerciales (2011).

Fuente: Órgano Interno de Control de las entidades que conforman GACM



11.11 PROCESOS DE DESINCORPORACIÓN.

NO APLICA A

LA ENTIDAD



11.12 RESULTADOS RELEVANTES DE LAS BASES DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO O

DE ADMINISTRACIÓN POR RESULTADOS.

NO APLICA A

LA ENTIDAD



11.13 OTROS ASPECTOS RELATIVOS A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. RELACIÓN CONTRACTUAL CON FUMISA Antecedentes

14 de marzo de 1991: Fumisa y ASA firmaron contrato de arrendamiento, acordando que FUMISA construyera la Terminal Internacional del AICM, contrato del que derivaron otros 14 contratos y convenios.

A cambio de las inversiones hechas por Fumisa, se le dio el derecho de explotar comercialmente ciertos espacios para que recuperara su inversión más una TIR del 12.82 %

La inversión de Fumisa que está documentada en los contratos y convenios se dio en 2 bloques (uno de 439 MDP o TIR1 y otro de 470 MDP o TIR 2), que suman la cantidad de 909 MDP.

Vigencia: 20 años (del 1° de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2013), con excepción de las salas de ultima espera 26 a 36 y la ampliación del estacionamiento, cuya vigencia de 20 años es a partir del 1° de enero de 1995 y hasta el 31 de diciembre de 2014.

Fumisa está obligada a entregar un cálculo de la TIR alcanzada y enviar al AICM la documentación financiera para que AICM por sí o por un tercero revise la información. Para estos efectos, AICM contrató a BANOBRAS.

Situación Actual

Actualmente se han promovido por parte de este Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., 3 juicios de amparo en los que se reclaman las resoluciones de la 10ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en las que se han confirmado los autos por los que se determinó que Inmobiliaria Fumisa había dado cumplimiento a la sentencia de 25/04/2008 dictada por el Juzgado 67 de lo Civil en el Distrito Federal, dentro del expediente 236/2007, tramitados en el Juzgado 6º de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, los cuales mantiene el siguiente estatus:

Expediente 333/2012, por resolución interlocutoria de 03/05/2012, se negó la suspensión definitiva a este Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y se señaló el 25/05/2012 para la celebración de la audiencia constitucional.

Amparo 345/2012, mediante sentencia interlocutoria de 30/04/2012, se negó la suspensión definitiva a este Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y se fijó el 21/05/2012 para la celebración de la audiencia constitucional.

Expediente 349/2012, por resolución interlocutoria de 02/05/2012, se negó la suspensión definitiva a este Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y se señaló el 24/05/2012 para la celebración de la audiencia constitucional.



11.14 ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN AL 31

DE DICIEMBRE DE 2011, CON SU CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

ACCIONES Y COMPROMISOS RELEVANTES EN PROCESO DE ATENCIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

ETAPA: INFORME ETAPA 1

Corte AyCP: 31-Dic-11 30-Abr-12 30-Jun-12

Pdo. Reporte: Bim. 1 Bim. 2 Bim. 3

Fecha Entregable: 12-Mar-12 14-May-12 16-Jul-12

Cantidad y % No. % No. % No. %

Dirección General Adjunta Comercial y de Servicios 6 78% 2 33% 2 33%

Dirección General Adjunta Comercial y de Servicios / Dirección General Adjunta de Administración

1 0% 1 0% 1 0%

Subdirección de Operación 2 60% 2 60% 2 60%

Gerencia de Centro de Control Operativo 1 50% 1 50% 1 50%

Subdirección de Ingeniería 1 100% 0 0% 0 0%

Gerencia de Ingeniería Civil 6 98% 1 85% 1 91%

Subdirección de Seguridad 2 65% 2 65% 0 0%

Gerencia de Administración de Personal 4 75% 1 0% 1 0%

Subdirección de Recursos Humanos 1 0% 1 0% 1 0%

Gerencia de Servicios Generales 4 51% 4 51% 4 51%

Gerencia de Recursos Materiales 2 43% 2 43% 2 43%

TOTAL DE AyCP EN PROCESO: 30 56% 15 35% 15 35%

Documents

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración ... · Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012. Informe de Rendición de Cuentas