Informe PAG IV trimestredocs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion... · Web viewSi bien las actividades adicionales, generaron que las peticiones correspondientes a la vigencia

INFORME DE LA EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PAG 2019, DETALLADO POR DEPENDENCIA

CUARTO INFORME

1. Superintendencia Delegada de Procesos Administrativos.

La Delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 97.8%; para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades que le aportan a los procesos de Gestión del Procedimiento Administrativo.

Actividad Programado Anual

Ejecutado

Acumulado

% de Avance Acumulado

Expedir actuaciones administrativas (resoluciones de apertura de indagación preliminar, inicio de investigación administrativa, informes de improcedencia y memorandos) en la etapa de apertura de los casos remitidos a la dependencia, mediante el análisis de la documentación allegada

351 354 100,9

Expedir resoluciones de pruebas y alegatos en el desarrollo del procedimiento administrativo

285 285 100

Expedir resolución decisoria a los procesos administrativos, mediante el análisis jurídico de los descargos, las pruebas y los alegatos allegados en el periodo.

110 117 106

Resolver los recursos y revocatorias directas contra las decisiones tomadas por la entidad en los procesos administrativos recibidos en el periodo

110 120 109

Socializar a las dependencias que aportan insumos para la investigación administrativa la Circular 04 de 2018.

3 3 100

Realizar mesas de trabajo entre contratistas y coordinadores para unificar criterios de ejecución del contrato

3 3 100

Promover reuniones grupales de autoevaluación en temas de fortalecimiento del clima laboral y de comunicación.

6 4 66,7

Proyectar los actos administrativos en el marco del procedimiento sancionatorio.

1576 1572 99,7

Análisis del Avance. De las ocho (8) actividades que esta delegada tenía programada ejecutar en la vigencia 2019 todas tuvieron ejecución. Las siguientes actividades superaron la meta:

Expedir resolución decisoria a los procesos administrativos, mediante el análisis jurídico de los descargos, las pruebas y los alegatos allegados en el periodo, porque se debió atender de manera prioritaria los casos con riesgo de caducidad, teniendo que proyectar de manera inmediata los actos administrativos.

Así mismo, cabe precisar que para evitar que opere la caducidad, resulta importante tener en cuenta los términos de notificación. En consecuencia, de lo anteriormente expuesto se afectó la meta previamente establecida para la vigencia de 2019.

“Resolver los recursos y revocatorias directas contra las decisiones tomadas por la entidad en los procesos administrativos recibidos”, se sobrepasó la meta debido al incremento en el número de funcionarios de los grupos de recursos y revocatoria y de descongestión. Al momento de realizarse la programación 2019, el grupo de recursos y revocatoria, contaba únicamente con cuatro funcionarios; a partir de los meses de octubre- noviembre, el número de funcionarios aumentó a seis, lo que incrementó la productividad del grupo.

La siguiente actividad no alcanzó la meta propuesta:

Promover reuniones grupales de autoevaluación en temas de fortalecimiento del clima laboral y de comunicación. Esta no se cumplió al 100% debido a que el grupo de talento humano informó que esta actividad debería ser realizada por ellos por tal motivo la delega no realizó más esta actividad; sin embargo, en las reuniones de autoevaluación se tratará el tema con el fin de mejorar el clima laboral.

2. Superintendencia delegada para la Supervisión de Riesgos.

La Delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100%; para lograr este avance se desarrollaron las siguientes actividades que le aportan a los procesos de Evaluación Integral de Riesgos de Sujetos Vigilados y Auditoría a los Sujetos Vigilados.


Ejecutado Acumulado


Desarrollar e implementar metodologías para la medición de los riesgos de insolvencia, corrupción y sistémico

4 4 100

Realizar el ajuste a la metodología de supervisión del riesgo de corrupción en vigilados priorizados y realizar ajustes con fundamento en resultados de socialización a vigilados.

1 1 100

Publicar indicadores de solvencia 2 2 100Realizar la revisión de circulares y normas de supervisión.

2 2 100


Ejecutado Acumulado


Realizar concepto de viabilidad de los Planes de Gestión Integral de Riesgos-PGIR, de los sujetos vigilados

1 1 100

Elaborar conceptos técnicos a los riesgos (Económicos y en Salud) de los vigilados

55 55 100

Realizar informes de monitoreo de los indicadores de permanencia con base en la información reportada por parte de los sujetos vigilados en el Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS

2 2 100

Elaborar conceptos técnicos respecto de las notas técnicas que respaldan el cálculo de las tarifas de los planes voluntarios de salud y/o de las reservas técnicas

39 39 100

Realizar visitas para la verificación de la Gestión del Riesgo en sujetos vigilados

21 21 100

Realizar mesas de flujo de recursos con las EPS y Prestadores priorizados de los respectivos departamentos o asistir a las mesas de Circular 030

25 25 100

Realizar evaluación de la gestión del riesgo en salud de los vigilados priorizados, en el marco del modelo de Supervisión Basado en Riesgos

116 116 100

Realizar seguimiento a la gestión del riesgo en salud de vigilados, priorizados según evaluación de la gestión de riesgo en salud.

45 45 100

Análisis del Avance. Esta delegada cumplió con las metas programadas para los cuatro trimestres del año. De las doce (12) actividades que esta tenía programadas ejecutar en la vigencia 2019 todas tuvieron ejecución.

3. Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional.

La Delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Auditoría a los Sujetos Vigilados y Supervisión a los Sujetos Vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud, así:


Ejecutado Acumulado

% de Avance

Acumulado

Revisar y/o actualizar los documentos técnicos para realizar auditorías, codificados en el Sistema Integrado de Gestión

47 47 100

Ejecutar el Cronograma de Auditorias 200 206 103Realizar jornadas para incluir en el repositorio de 2 2 100


Ejecutado Acumulado

% de Avance

Acumulado

información la trazabilidad documental de las auditoriasSocializar al Talento Humano de las regionales el proceso y procedimiento de auditorías, como estrategia de fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia.

2 2 100

Revisar y/o actualizar los documentos técnicos necesarios en el SIG para realizar supervisión a los vigilados

34 34 100

Tramitar solicitudes de Reformas Estatutarias 147 147 100Realizar análisis técnico a las solicitudes de reintegro de recursos

449 449 100

Realizar análisis técnico a las solicitudes de reintegro de recursos

485 485 100

Realizar Capacitación y Asistencia Técnica en Inspección y Vigilancia a Entidades Territoriales con respecto a sus competencias

22 22 100

Tramitar las Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Solicitudes-PQRDS presentadas por los vigilados y grupos de interés.

26572 26227 98.7

Verificar y analizar la calidad y oportunidad del reporte de información de los Prestadores de Servicios de Salud Priorizados

7 7 100

Resolver las solicitudes de autorización de funcionamiento y modificaciones de EAPB

36 36 100

Realizar mesas de trabajo para formular las acciones, métodos y estrategias de supervisión basada en la prevención, el fomento de la cultura de autocontrol y la implementación de adecuados sistemas de administración o gestión entre todas las delegadas de manera alineada

4 4 100

Orientar de manera permanente a sujetos vigilados frente a las instrucciones impartidas (Proceso Nacional, que consiste en reuniones con ET, EPS e IPS- Flujo de recursos / IV Al aseguramiento y Prestación de Servicios) y Atención a inquietudes de vigilados

10 10 100

Análisis del Avance: De las catorce (14) actividades que esta delega tenía programadas ejecutar en la vigencia todas tuvieron ejecución en el año 2019.

La actividad Ejecutar el Cronograma de Auditorias presenta una ejecución del 103% porque se realizaron 6 visitas adicionales de las programadas inicialmente, por motivos coyunturales y ordenadas por el señor Superintendente Nacional de Salud y/o Delegado para la Supervisión Institucional.

4. Superintendencia delegada para las Medidas Especiales.

La Delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 95,4%. Para lograr este avance se desarrollaron las actividades que le aportan a los procesos de Adopción y Seguimiento de Acciones y Medidas Especiales.


Ejecutado Acumulado

% de Avance

Acumulado

Realizar seguimiento a las entidades bajo acción o medida especial, y a la gestión de los agentes interventores, liquidadores y contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud a través de auditorías o visitas.

134 134 100

Realizar seguimiento a las entidades bajo acción o medida especial, y a la gestión de los agentes interventores, liquidadores y contralores designados por la Superintendencia Nacional de Salud a través de auditorías o visitas.

57 57 100

Evaluar las solicitudes de inscripción recibidas en la segunda convocatoria de registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) a realizarse en el periodo

183 116 63,4

Realizar las medidas, en materia de control que se requieran, para garantizar el aseguramiento y la prestación de servicio de salud a los usuarios con calidad.

42 42 100

Realizar eventos de difusión, socialización y capacitación, relacionados con las competencias de la Delegada para las Medidas Especiales del Sector Salud.

14 14 100

Publicar y actualizar mensualmente en el sitio web institucional, información en formato datos abiertos sobre las entidades que son objeto de alguna acción o medida especial por parte de la Superintendencia, que se encuentran en liquidación voluntaria o adelantan Acuerdos de Reestructuración de Pasivos

12 12 100

Revisar, actualizar y formalizar los procesos y procedimiento relacionados con la delegada para las Medidas Especiales de medidas especiales, que propendan y reflejen transparencia y buenas prácticas.

3 3 100


Ejecutado Acumulado

% de Avance

Acumulado

Realizar seguimiento a las entidades que se encuentren en liquidación voluntaria.

238 238 100

Aceptar o rechazar la celebración de acuerdos de reestructuración de pasivos presentados ante la Superintendencia Nacional de Salud

- - -

Análisis del Avance. De las nueve (9) actividades que esta delega tiene programadas ejecutar en la vigencia 2019, ocho (8) tuvieron ejecución en la vigencia 2019. La actividad “Aceptar o rechazar la celebración de acuerdos de reestructuración de pasivos presentados ante la Superintendencia Nacional de Salud”, no presentó ejecución porque no se presentaron solicitudes de acuerdos de restructuración de pasivos ante la Superintendencia Nacional de Salud

La actividad “Evaluar las solicitudes de inscripción recibidas en la segunda convocatoria de registro de Interventores, Liquidadores y Contralores (RILCO) a realizarse en el periodo” no cumplió con la totalidad de meta debido a que el proceso de convocatoria fue suspendido mediante resolución 5610 de 2019 "Por la cual se suspende la convocatoria para el proceso de inscripción y renovación del examen para hacer parte del registro de interventores, liquidadores y contralores de la Superintendencia Nacional de Salud -RILCO", lo que impidió cumplir con el cronograma establecido inicialmente.

5. Delegada para la función Jurisdiccional y de Conciliación

La Delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 99,8, %. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Resolución de Conflictos Derivados entre los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Administración de Justicia dentro del SGSSS:


Ejecutado Acumulado

% de Avance

AcumuladoRealizar las Pre -jornadas y jornadas de la función de conciliación con informes de resultados

26 26 100

Realizar las audiencias de conciliación admitidas 5.332 5.332 100

Realizar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de conciliación suscritos ante la delegada que sean exigibles.

1.013 1.013 100

Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función de conciliación

1 1 100


Ejecutado Acumulado

% de Avance

AcumuladoTramitar los procesos jurisdiccionales vigentes con anterioridad a la Ley 1949 de 2019.

960 960 100

Tramitar los procesos jurisdiccionales de otros asuntos diferentes a prestaciones económicas con anterioridad a la Ley 1949 de 2019.

768 768 100

Surtir el proceso de Cobertura de servicios incluidos en el Plan de Beneficios de Salud - PBS, Cobertura de servicios NO incluidos en el PBS, Multiafiliación y Libre Elección y Movilidad en la Supersalud mediante Ley 1949 de 2019

105 103 98,1

Realizar socialización de las funciones jurisdiccional y de conciliación a los usuarios y actores del S.G.S.S.S.

4 4 100

Realizar documentos técnicos y jurídicos aplicables a la Función Jurisdiccional.

8 8 100

Análisis del Avance: Esta delegada cumplió con las metas programadas para los trimestres del año 2019. De las nueve (9) actividades que esta delega tenía programadas ejecutar en la vigencia todas tuvieron ejecución.

6. Delegada para la Protección al Usuario

La delegada obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 101.2%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Gestión de la Participación Ciudadana en Las Instituciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Gestión de Atención al Usuario del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Auditoría a los Sujetos Vigilados:


Ejecutado Acumulado


Elaborar instrumento de socialización de derechos y deberes a población indígena

1 1 100

Aumentar la asistencia a los eventos de participación ciudadana y promoción de derechos y deberes.

17.405 17.858 102,6

Realizar acciones de inspección y vigilancia en entidades territoriales en relación con el mecanismo de participación ciudadana COPACOS

104 104 100

Realizar acciones de inspección y vigilancia sobre la implementación de la Política de Participación Social en Salud a entidades territoriales.

3 3 100

Aplicar instrumentos de medición de la calidad en protocolos de atención telefónica y canal

92% 92,9% 100.9


Ejecutado Acumulado


personalizadoTramitar, gestionar y evaluar a través de la Metodología de Evaluación de desempeño las PQRD recibidas

860.270 860.270 100

Responder a los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, los Derechos de petición y solicitudes de información dentro de los plazos establecidos en la Ley.

686.873 683.534 99,5

Realizar visitas a los sujetos vigilados de acuerdo con el cronograma

117 120 109,1

Análisis del Avance: De las ocho (8) actividades que esta delega tenía programada ejecutar en la vigencia 2019 todas tuvieron ejecución.

La actividad realizar visitas a los sujetos vigilados presenta una ejecución del 109.1% porque se realizaron 7 visitas adicionales de las programadas inicialmente, por solicitud del señor Superintendente Nacional de Salud.

7. Oficina Asesora de Comunicaciones Estratégicas e Imagen Institucional

La Oficina Asesora de Comunicaciones obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 101%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Comunicación Organizacional y Comunicación Informativa:


Ejecutado Acumulado


Evaluar las campañas y mensajes de comunicación interna de acuerdo con la muestra seleccionada

206.181 125.775 101

Realizar encuesta de percepción de la comunicación interna (mensajes, campañas, videos, notas, piezas gráficas, entrevistas)

2 2 100

Realizar seguimiento a través de la herramienta metodológica para identificar los usuarios que utilizan o vistan los canales de comunicación.

1.428.566 1.481.540 103.7

Realizar actividades de relacionamiento con los medios de comunicación para mostrar la gestión institucional

9 9 100

Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 1 1 100

Análisis del Avance: De las cinco (5) actividades que esta oficina asesora tenía programadas ejecutar en la vigencia 2019, todas tuvieron ejecución en el año.

Las siguientes actividades superaron la meta propuesta propuestas. Evaluar las campañas y mensajes de comunicación interna de acuerdo con la muestra

seleccionada, el aumento de la meta establecida se generó debido a la visualización de los contenidos que se vienen realizando por parte de la oficina de Comunicaciones hacia los funcionarios de la entidad, en los distintos canales internos establecidos por la institución (Correo institucional, intranet, pantallas internas y fondos de escritorios).

Realizar seguimiento a través de la herramienta metodológica para identificar los usuarios que utilizan o vistan los canales de comunicación. el indicador presentó un aumento significativo en la meta porque al comparar la medición de la herramienta el año anterior con la actual vigencia, se presenta el aumento de los seguidores en las redes sociales como Twitter, Facebook y el sitio web.

8. Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100%. Para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Formulación Implementación y Evaluación de Planes y Programas, Formulación Implementación y Evaluación de Estudios y Proyectos, y Administración del Sistema Integrado de Gestión.


Ejecutado Acumulado


Formular y socializar los Planes Institucionales de gestión (Plan Estratégico Institucional y Desarrollo Administrativo cuatrimestral, Plan Anual de Gestión, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019).

3 3 100

Ejecutar cronograma de actividades para la apropiación de la importancia de la planeación estratégica Institucional.

22 22 100

Implementar la actualización del MIPG a través de la metodología de Arquitectura Empresarial logrando la optimización del mapa de procesos

10 10 100

Ejecutar cronograma de actividades para la sostenibilidad y apropiación del Sistema Integrado de Gestión

16 16 100

Evaluar actividades de fortalecimiento para la sostenibilidad y apropiación del Sistema Integrado de Gestión

8 8 100

Ejecutar cronograma de actividades para la sostenibilidad del Subsistema de Responsabilidad Social

17 17 100


Ejecutado Acumulado


Consolidar y publicar los planes gerenciales de las políticas institucionales.

6 6 100

Ejecutar cronograma de actividades para conocimiento y apropiación de las políticas institucionales

3 3 100

Ejecutar cronograma de actividades para conocimiento y apropiación de la metodología para la formulación de los planes de mejoramiento.

11 11 100

Realizar informes de seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión

12 12 100

Evaluar las actividades de capacitación relacionadas con proyectos de inversión y cooperación internacional.

56 56 100

Realizar las actividades del cronograma para la programación y seguimiento a los proyectos de inversión de la entidad

29 29 100

Diseñar y desarrollar la Gestión de Gobierno de datos de la Superintendencia Nacional de Salud.

2 2 0

Gestionar la publicación de las estadísticas y de contenidos digitales en portal web institucional de manera organizada, estandarizada, accesible y en lenguaje claro al ciudadano

55 55 100

Ejecutar oportunamente las actividades de Gestión de Tasa programadas y/o asignadas a la Oficina Asesora de Planeación.

9242 9242 100

Análisis del Avance: Esta oficina cumplió con las metas propuestas para la vigencia. De las quince (15) actividades, que esta oficina asesora tiene programada ejecutar en 2019, todas tuvieron ejecución.

9. Oficina Asesora Jurídica

La Oficina Asesora Jurídica en el año obtuvo una ejecución acumulada mediana1 100%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Conceptos y Asesoría Jurídica, Cobro Persuasivo y por jurisdicción Coactiva, Representación Judicial y Extrajudicial, Representación Judicial en Tutelas, Gestión del Procedimiento Administrativo y Gestión de Tasa:


Ejecutado Acumulado

% de Avance

AcumuladoResponder los requerimientos realizados por los despachos judiciales en el marco de las acciones de

20.433 20.433 100


Ejecutado Acumulado

% de Avance

Acumuladotutela.Tramitar los requerimientos realizados por los despachos judiciales en el marco de las acciones de tutela

40.158 40158 100

Proyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de reposición, apelación, queja y solicitudes de revocatoria directa que se presenten dentro de los procesos de única y segunda instancia

728 728 100

Proyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de apelación y queja y solicitudes de revocatoria directa que se presentaron dentro de los procesos de segunda instancia en vigencias anteriores al año 2017

415 374 90,1

Proyectar los actos administrativos que resuelven los recursos de reposición y solicitudes de revocatoria directa que se presentan contra las resoluciones de liquidación de tasa

49 49 100

Gestionar el recaudo de las obligaciones que guarden un mayor potencial de recuperación según la clasificación de catrera coactiva.

22.502.784.645 41.539.212.143 184

Hacer seguimiento y control a los procesos que se encuentren activos en gestión de cobro sin restricción legal para el ejercicio de la acción

9.870 8.021 81,3

Realizar actividades que permitan dar a conocer la posición jurídica institucional a los usuarios externos e internos

3 3 100

Proyectar dentro de los términos de ley las respuestas a las solicitudes recibidas de competencia del grupo de conceptos de la Oficina Asesora Jurídica

1.582 936 59,2

Elaborar demandas, contestaciones y ejercer la actividad procesal

184 184 100


184 184 100

Someter los asuntos de competencia al Comité de Conciliación

191 191 100


184 184 100

1

11 se utiliza la mediana como medida de tendencia central para calcular el porcentaje acumulado debido a la distribución de los porcentajes por actividad dentro de la dependencia.

Análisis del Avance. De las trece (13) actividades, que esta oficina asesora tiene programadas ejecutar en la vigencia todas tuvieron ejecución entre enero y septiembre del presente año. Las siguientes actividades no cumplieron con las metas propuestas.

Las siguientes actividades no fueron cumplidas en la vigencia 2019:

1. “Hacer seguimiento y control a los procesos que se encuentren activos en gestión de cobro sin restricción legal para el ejercicio de la acción”. El análisis jurídico efectuado sobre cada una de las obligaciones remitidas para el inicio de la acción ejecutiva, ha permitido que durante la vigencia 2019 el grupo haya proferido entre otros 7370 autos de terminación que contribuyen de manera positiva a la gestión de cobro, pues, frente a las obligaciones pendientes de gestión del primer semestre, luego de evidenciado su pago, en los casos en los cuales operó, se procedió a terminar y ordenar el archivo de las diligencias, en los otros eventos se han venido garantizando los tiempos de gestión de cada obligación a partir de la notificación de los mandamiento de pago producidos ya sea por oficio o de manera personal y en síntesis, la continuidad de cada etapa a surtir en cada expediente, sin perjuicio de las dificultades presentadas al interior de la entidad con ocasión de los conocidos problemas de soporte que han padecido los sistemas de información financiera que afectan de manera directa y ralentizan la gestión de cobro, teniendo en cuenta que es nuestra fuente primaria para la acción ejecutiva.

2.“Proyectar dentro de los términos de ley las respuestas a las solicitudes recibidas de competencia del grupo de conceptos de la Oficina Asesora Jurídica. El Grupo de Conceptos, Derechos de Petición y Apoyo Legislativo de la Oficina Asesora Jurídica, en el año 2018, realizó de forma masiva, una tarea que no estuvo contemplada en el momento en el que se elaboraron los indicadores que se reportan trimestralmente, y que están dirigidos a medir la gestión del grupo; esto es, la revisión de proyectos de actos administrativos por los cuales se ordena el reintegro de recursos al sistema, y, de los proyectos de acto administrativo por los cuales se resuelve una solicitud de autorización previa de reformas estatutaria de prestadores de servicios de salud; ambos insumos provenientes de la Delegada de Supervisión Institucional.

Si bien las actividades adicionales, generaron que las peticiones correspondientes a la vigencia 2018, aunado a la falta de personal, se represaran; en el mes de enero de 2019 se implementó un plan de acción que, a septiembre de la mencionada vigencia, logró los resultados esperados, es decir, el trámite de las peticiones pendientes de 2018. Es de anotar que las actuaciones desplegadas con el fin de dar respuesta a las mencionadas solicitudes, conllevaron al retraso de la vigencia 2019, aunado al hecho que para el segundo semestre el Grupo tuvo una baja en uno de los contratista, sumado al trasteo de sede, y la ausencia de un espacio fijo para la Oficina Asesora Jurídica que estuvo transitoriamente en el piso cuarto, hechos que dificultaron el trámite expedito de peticiones que serán tramitadas a más tardar en el primer semestre de 2020.

10. Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 99,6%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Auditorías Integrales de Gestión y Seguimiento a la Gestión Institucional.


Ejecutado Acumulado


Ejecutar Programa Anual de Auditorías Internas 17 7 100

Ejecutar Programa Anual Seguimiento a la Gestión Institucional

119 118 99,2

Análisis del Avance. De las dos (2) actividades, que esta oficina tiene programada ejecutar, las dos tuvieron ejecución en la vigencia 2019.

11. Oficina de Control Interno Disciplinario

La Oficina de Control Interno Disciplinario obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del del 96,7%, para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Actuaciones Disciplinarias


Ejecutado Acumulado


Determinar el procedimiento y/o actividad correspondiente, para adelantar el ejercicio de la acción disciplinaria que culminará con decisión de fondo.

710 710 100

Coordinar políticas, planes y programas de prevención y orientación que minimicen la ocurrencia de conductas disciplinables.

2 2 100

Análisis del Avance: De las dos (2) actividades, que esta oficina tiene programadas ejecutar, las dos tuvieron ejecución en el presente año.

12. Oficina de Metodologías de Supervisión y Análisis de Riesgo

Esta Oficina obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 100%. Para lograr este avance se desarrolló la actividad que le aportan al proceso de Diseño e Implementación de Políticas, Metodologías e Instrumentos para la Inspección, Vigilancia y Control (IVC):


Ejecutado Acumulado


Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del SGSSS.

19 19 100


Ejecutado Acumulado


Realizar estudios técnicos para la elaboración de metodologías, instrumentos y políticas que permitan mejorar la supervisión del SGSSS.

46 46 100

Socializar Políticas, metodologías e instrumentos diseñados

4 4 100

Análisis del Avance. De las tres (3) actividades que esta delega tiene programada ejecutar en la vigencia todas tuvieron ejecución en el año 2019.

13. Organización en el Territorio

Este grupo de trabajo obtuvo una ejecución acumulada al cuarto trimestre del 98,8%. Para lograr este avance se desarrolló la actividad que le aportan al proceso de Auditoría a los Sujetos Vigilados, Supervisión a los sujetos vigilados de la Superintendencia Nacional de Salud y Gestión De La Participación Ciudadana En Las Instituciones Del Sistema General De Seguridad Social En Salud:


Ejecutado Acumulado


Realizar actividades de inspección y vigilancia a los sujetos vigilados en las regiones, de acuerdo con priorización.

459 459 100

Realizar actividades de inspección y vigilancia a los sujetos vigilados en las regiones, de acuerdo con priorización.

410 403 98,3

Realizar visitas no programadas de acuerdo con las necesidades identificadas en la jurisdicción de las regionales.

27 27 100

Realizar eventos de fortalecimiento y actualización a los funcionarios de las regionales en funciones de Inspección Vigilancia y Control

2 2 100

Realizar eventos de fortalecimiento regional en salud, con autoridades locales, actores del SGSSS, organismos de control y grupos organizados

- - -

Análisis del Avance: De las cinco (5) actividades que estas tienen programadas ejecutar en la vigencia cuatro (4) tuvieron ejecución en el presente año.

La actividad “Realizar eventos de fortalecimiento regional en salud, con autoridades locales, actores del SGSSS, organismos de control y grupos organizados” no se ejecutó por instrucción del despacho del Señor Superintendente.

14. Secretaría General

La Secretaría General en el año obtuvo una ejecución acumulada mediana2 del 100,% , para lograr este avance se desarrollaron actividades que le aportan a los procesos de Administración de los Bienes de Consumo y Devolutivos, Prestación de Servicio Generales, Pre contractual, Contractual, Administración de la Gestión Documental, Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, Evaluación de desempeño, Administración de Personal, Bienestar Social y Estímulos, Fortalecimiento de competencias, Control Financiero de Cuentas, Gestión contable, Gestión Presupuestal, Gestión de Tesorería, y Gestión de Tasa:


Ejecutado Acumulado


Formular, ejecutar y medir la satisfacción del Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) 2019 de la SNS que contenga (Programación anual de vacantes, la estrategia de previsión de recursos humanos, fortalecimiento de competencias, programa de salud y seguridad en el trabajo y la estrategia de incentivos institucional y evaluación del desempeño)

44 43 97,7

Formular, ejecutar y medir la satisfacción del Plan Estratégico del Talento Humano (PETH) 2019 de la SNS que contenga (Programación anual de vacantes, la estrategia de previsión de recursos humanos, fortalecimiento de competencias, programa de salud y seguridad en el trabajo y la estrategia de incentivos institucional y evaluación del desempeño)

131 122 93,1

Realizar estrategias de comunicación interna, mediciones organizacionales, jornadas y socialización de resultados de gestión institucional

3 3 100

Realizar los estudios técnicos para adelantar el rediseño de la entidad

3 3 100

Ejecutar las actividades de Capacitación 24 24 100

Ejecutar y evaluar las actividades de Capacitación 24 24 100

Realizar el seguimiento a la Gestión Contractual. 12 12 100Implementar la contratación electrónica y capacitar a las dependencias de la Superintendencia Nacional de Salud en el uso y manejo de la plataforma de SECOP II en todos sus componentes.

16 16 100

Celebrar los contratos y/o convenios previstos en el Plan Anual de Adquisiciones a través de la plataforma de SECOP II

316 468 148

Recibir y tramitar las solicitudes de modificación 196 196 100


Ejecutado Acumulado


contractual radicadasNotificar los actos administrativos producidos por la Entidad

25.564 25.564 100

*Administrar la correspondencia producida y recibida por la entidad

630.267 630.267 98,9

Diseñar, elaborar, actualizar e implementar programas, planes, políticas, procedimientos e instrumentos para el desarrollo del Subsistema de Gestión Documental

15 15 100

Administrar el almacenamiento, la custodia, conservación y consulta de los documentos de la memoria institucional de la entidad.

15 15 100

Dar soporte técnico y apoyo al proceso de organización del archivo de Gestión la entidad aplicando los instrumentos archivísticos

550 579 105,3

Digitalizar los documentos de archivo de acuerdo con la disposición de las TVD y TRD, para facilitar y el acceso y evitar la manipulación de los físicos

183.427 183.427 100

Aplicar procedimientos y técnicas para la valoración documental, según lo dispuesto en los instrumentos archivísticos.

5 15 300

Socializar y capacitar en las buenas prácticas y herramientas en la gestión documental (organización, uso de elementos de bioseguridad, Aplicación de TRD) - Realizada por el Grupo de Gestión Documental.

4 4 100

Estructurar los aspectos funcionales para la formulación, adquisición y puesta en marcha de la herramienta tecnológica para la gestión documental de la entidad, a partir del direccionamiento establecido desde la Secretaria General y la Oficina de Informática, de acuerdo con sus competencias técnicas y funciones.

4 4 100

Actualizar el inventario de bienes de la entidad (100%)

100% 100% 100

Realizar el control y seguimiento a la atención oportuna de los requerimientos en temas de suministro y mantenimiento de bienes y servicios generales solicitados a la Mesa de Ayuda de Recursos Físicos

380 371 97,6

Adelantar las actividades programadas para fortalecer el Subsistema de Gestión Ambiental

25 25 100

Socializar en las buenas prácticas de austeridad del gasto

4 4 100


Ejecutado Acumulado


Enviar informes de seguimiento a la ejecución del PAC a las áreas responsables

12 12 100

Realizar capacitaciones a los supervisores y/o enlaces en temas relacionados con el manejo del PAC

2 2 100

Validar estados de cuenta y recaudos por clasificar. 4 4 100

Realizar y entregar informes del comportamiento presupuestal que sirva de herramienta para la toma de decisiones

16 16 100

Realizar capacitaciones a las diferentes dependencias responsables de la ejecución sobre el manejo presupuestal y casos específicos.

2 2 100

Ejecutar el cronograma de actividades que permiten presentar información financiera confiable y oportuna para la toma de decisiones y análisis de los usuarios internos y externos de la Entidad

43 43 100

Tramitar las liquidaciones adicionales de Tasa 281 281 100

Firmar los actos administrativos que resuelven el recurso de reposición y revocatoria directa interpuesto contra las resoluciones de cobro de tasa.

215 215 100

* La cifra de esta actividad, se obtiene del promedio ya que esta se mide mediante tres indicadores.2

Análisis del Avance. De las treinta (30) actividades, que esta Dependencia tenía programadas ejecutar en la vigencia, todas tuvieron ejecución en el año 2019. Las siguientes actividades sobrepasaron la meta programada:

1. Celebrar los contratos y/o convenios previstos en el Plan Anual de Adquisiciones a través de la plataforma de SECOP II. Se aclara que el Plan Anual de Adquisiciones es una herramienta para: (i) facilitar a las entidades estatales identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras y servicios; y (ii) diseñar estrategias de contratación basadas en agregación de la demanda que permitan incrementar la eficiencia del proceso de contratación y permite estimar la necesidad de contratación de la Entidad, la cual es una proyección que se actualiza periódicamente, cuando se indicó la meta 316 en enero de 2019 se tenía previsto esta necesidad, sin embargo, a la fecha de la presentación del PAG corte diciembre de 2019, la necesidad de contratación se incrementó a 468 contratos, superando la meta en 152, llegando al 148% de avance.

2 Se utiliza la mediana como medida de tendencia central para calcular el porcentaje acumulado debido a la distribución de los porcentajes por actividad dentro de la dependencia

2. Dar soporte técnico y apoyo al proceso de organización del archivo de Gestión la entidad aplicando los instrumentos archivísticos. Este excedente, en el cumplimiento de la meta, se debió a que los contratistas adelantaron más producción de la programada con motivo a que se adicionó un contratista más ya que se debía entregar este antes del traslado a la nueva sede.

3. Aplicar procedimientos y técnicas para la valoración documental, según lo dispuesto en los instrumentos archivísticos. Se alcanzaron 15 metros lineales, excediéndose en 10 ml toda vez que la contingencia ocurrida para el trasteo de la nueva sede se tuvo que suspender la organización de documentos por dos semanas, decidiéndose asignar estos contratistas a la labor de valoración de documentos para eliminación, y como resultado se obtuvo una sobre producción.

15. Oficina Tecnologías de la Información.

Esta Oficina obtuvo una ejecución acumulada a diciembre del 98,7%. Para el logro de estos avances, se desarrollaron actividades que hacen parte de los procesos de Gobierno y Gestión de la Información, Gestión de Servicios Tecnológicos y Provisión de soluciones Tecnológicas.


Ejecutado Acumulado


Elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI

1 1 100

Ejecutar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información

20 20 100

Ejecutar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información

6 6 100

Gestionar la operación y garantizar el funcionamiento de los componentes tecnológicos desde la Oficina de Tecnologías de la Información para la Superintendencia Nacional de Salud

60 56 93,3

Adquirir para la Superintendencia Nacional de Salud los proyectos de innovación y desarrollos tecnológicos

1 1 100

Análisis del Avance: De las cinco (5) actividades de PAG que esta oficina tenía programadas para ejecutar en la vigencia todas tuvieron ejecución en la vigencia.

La actividad “Gestionar la operación y garantizar el funcionamiento de los componentes tecnológicos desde la Oficina de Tecnologías de la Información para la Superintendencia Nacional de Salud”, no alcanzó el 100% de la meta programada, debido al no se cumplió con proceso de contratación de soporte y mantenimiento de tracking and Management system - tms del Sistema de Gestión de PQRD – Realizar seguimiento al Soporte y requerimientos y tracking

and management system -TMS del sistema de gestión de PQRD – brindar soporte técnico y funcional a los usuarios

NOTA GENERAL: Acorde con los rangos establecidos para los indicadores se considera una buena ejecución cuando el porcentaje de ejecución es igual o mayor a 90%.

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Informe PAG IV trimestredocs.supersalud.gov.co/PortalWeb/planeacion... · Web viewSi bien las actividades adicionales, generaron que las peticiones correspondientes a la vigencia