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Instituto Costarricense de
Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud –INCIENSA-
Seguimiento Anual
Plan Operativo Institucional, 2012
Liquidación Presupuesto 2012
Febrero, 2013
Índice
Seguimiento Anual ............................................................................................................................ 1 Plan Operativo Institucional, 2012 ................................................................................................... 1
A. Aspectos generales .............................................................................................................. 2 1. Institución ........................................................................................................................... 2 2. Base legal de la entidad .................................................................................................. 2 3. Antecedentes.................................................................................................................... 3 4. Organigrama Institucional ............................................................................................... 6 5. Aspectos estratégicos ...................................................................................................... 7
B. Seguimiento de metas anuales de los programas sustantivos ....................................... 8 1. Macroproceso de Vigilancia Epidemiológica ............................................................ 11 2. Macroproceso Aseguramiento de la Calidad ........................................................... 12 3. Investigación ................................................................................................................... 13
C. Comportamiento de la ejecución presupuestaria por programas y a nivel total ..... 16 LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012 ................................................................................................. 17
A. Ingresos ................................................................................................................................. 18 1. Venta de servicios ........................................................................................................... 18 2. Renta de activos financieros ......................................................................................... 18 3. Ingresos varios no especificados .................................................................................. 18 4. Transferencias corrientes ................................................................................................ 18 5. Financiamiento................................................................................................................ 19
Detalle de Ingresos ..................................................................................................................... 20 D. Egresos .................................................................................................................................. 21
1. Remuneraciones ............................................................................................................. 21 2. Servicios ............................................................................................................................ 21 3. Materiales y suministros .................................................................................................. 21 4. Bienes duraderos ............................................................................................................. 22 5. Transferencias corrientes ................................................................................................ 22 6. Cuentas especiales ........................................................................................................ 22
Detalle consolidado de Egresos ............................................................................................... 23 Detalle Egresos Programa 511 ................................................................................................... 27 Detalle Egresos Programa 512 ................................................................................................... 31 Resumen de Modificaciones Presupuestarias ......................................................................... 34 Resumen de Presupuestos Extraordinarios ............................................................................... 36
ANEXO 1 Matriz de Resultados por Programa (MRP) ................................................................. 40 ANEXO 2 Acuerdos del Consejo Técnico .................................................................................... 43
1
Seguimiento Anual
Plan Operativo Institucional, 2012
2
A. Aspectos generales
1. Institución
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud
(INCIENSA)
2. Base legal de la entidad
o Ley No 4508 del 16 de diciembre de 1969 que crea la Clínica
Nacional de Nutrición en la Ciudad de Tres Ríos, cantón de La Unión,
como parte del Sistema Hospitalario Nacional. Su función estaba
dirigida a la “rehabilitación y recuperación de niños(as)
desnutridos(as) de todo el país”
o Ley No 6008 (Diario Oficial La Gaceta No 216, 15 de noviembre d
1977), su artículo 1ro modifica el artículo 2 de esta ley y constituye al
INCIENSA como un organismo adscrito al Ministerio de Salud,
encargado de realizar programas nacionales de investigación y
enseñanza en el campo de la salud y nutrición.
o Ley No 8270, en el artículo 3, del 25 de abril del 2002, se reforma el
artículo 1 de la Ley No 4508, se le otorga al INCIENSA la Personería
Jurídica Instrumental (Diario Oficial La Gaceta, 17 de mayo del 2002)
y se le reconoce como responsable de la vigilancia epidemiológica
basada en laboratorios, de las investigaciones prioritarias en salud
pública y de los procesos de enseñanza en salud derivados de su
quehacer.
o Decreto Nº 36406; dada la reorganización parcial de la Institución, en
La Gaceta Nº 32 del 15 de febrero del 2011, se publica el
Reglamento Orgánico del Instituto Costarricense de Investigación y
Enseñanza en Nutrición y Salud, el cual fundamenta la nueva
estructura orgánica del INCIENSA.
3
3. Antecedentes
El Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud
(INCIENSA) es una Institución Pública, adscrita al Despacho de la Ministra
de Salud, responsable de:
Prevenir y controlar problemas prioritarios en salud pública, mediante
el desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica especializada
y la basada en laboratorios.
Ejecutar investigaciones en salud pública para generar
conocimiento que apoye la toma de decisiones oportunas y
eficaces.
Transferir el conocimiento generado mediante procesos de
enseñanza y comunicación.
Inició sus labores en julio de 1963, bajo el nombre de Centro Regional de
Recuperación Nutricional, y seis años después, en diciembre de 1969, se
transformó en la Clínica Nacional de Nutrición, con el fin de contribuir en la
recuperación de la población infantil desnutrida del país.
Con esa misión se mantuvo hasta el 7 octubre de 1977; a partir de
entonces se le dio el carácter de entidad adscrita al Despacho de la
Ministra(o) de Salud y la función de realizar programas nacionales de
investigación y enseñanza en el campo de la salud y la nutrición, en
concordancia con los planes y proyectos de la Política Nacional de
Nutrición y Salud.
En la década de los noventa, el INCIENSA inicio la ejecución de su nueva
función de vigilancia basada en laboratorio, ante la amenaza que vivió
nuestro país con la introducción del cólera y, años más tarde con la
introducción del dengue. Es hasta el 17 de mayo del año 2002, que se
modifica la ley de creación N°8270 en donde se reconoce al INCIENSA
como responsable de la vigilancia epidemiológica basada en laboratorios,
de las investigaciones prioritarias en salud pública y de los procesos de
enseñanza en salud derivados de su quehacer.
El INCIENSA, desarrolla sus funciones, por medio de los Centros Nacionales
de Referencia (CNR), unidades especializadas y, la unidad de salud y
nutrición; realiza los análisis de Laboratorio para el diagnóstico, tipificación,
4
confirmación de eventos prioritarios para la salud de la población y
monitoreo de eventos de importancia para la salud pública.
A continuación se describen las funciones del INCIENSA:
Vigilancia Epidemiológica
Vigilancia epidemiológica basada en laboratorio
Esta vigilancia surge en respuesta a la necesidad de utilizar la información
generada por el laboratorio para poder detectar y monitorear el
comportamiento de eventos prioritarios en salud pública. Esta vigilancia
funciona mediante redes de laboratorio coordinadas por Centros
Nacionales de Referencia (CNR).
Un CNR es una instancia que cumple un rol fundamental en la salud
pública, mediante el desarrollo de sus funciones de diagnóstico de
laboratorio especializado y de referencia, confirmación diagnóstica y
tipificación, gestión y aseguramiento de la calidad de la red de
laboratorios públicos y privados, la realización de investigaciones y el
mejoramiento de la capacidad del recurso humano por medio de
acciones de enseñanza.
Vigilancia epidemiológica especializada
Es la vigilancia de un problema de salud en particular que ha sido
considerado de prioridad nacional o internacional, que requiere de
personal altamente capacitado según la complejidad del evento a vigilar.
Puede utilizar elementos de vigilancia activa o pasiva y está orientada a la
detección, acción y prevención específicas.
Aseguramiento de la calidad
En el INCIENSA, el proceso de aseguramiento de la calidad se entiende
como la realización de una serie de actividades tendientes a apoyar el
mejoramiento continuo de los servicios que brindan los laboratorios de la
Red Nacional. Lo anterior, permite conocer y respaldar la calidad y
confiabilidad de la información utilizada en la vigilancia y constituye un
insumo fundamental para la detección de fuentes de error, oportunidades
de mejora y necesidades de capacitación, entre otras. Este proceso se
relaciona con la evaluación y el monitoreo de la calidad de los
diagnósticos de los eventos de importancia en salud pública. Se realiza
mediante el desarrollo de rondas de evaluación externa del desempeño,
confirmación diagnóstica, inspecciones en el sitio de trabajo.
5
Investigación
El INCIENSA realiza investigación en temas prioritarios de salud pública.
Entre los temas que se investigan en la actualidad se destacan: la
determinación de los factores psicosociales que modulan la conducta
alimentaria; el perfil de los ácidos grasos en los alimentos, tejidos y fluidos
biológicos; la composición corporal y el riesgo de desarrollo de diabetes
mellitus; los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular; la
modificación de conductas en salud en la niñez y adolescencia; la
composición de los alimentos; las tendencias y determinantes de las
malformaciones congénitas; los determinantes del uso de métodos
específicos de planificación familiar; los determinantes de la mortalidad
materna; y la formulación e impactos de las políticas en salud.
Enseñanza
El INCIENSA realiza enseñanza derivada de los procesos de investigación y
vigilancia epidemiológica. La enseñanza impartida está dirigida,
principalmente, a profesionales y técnicos de las áreas de la salud,
educación, industria, y también a la comunidad. Entre las metodologías
empleadas se tienen: los cursos presenciales y virtuales, las pasantías y las
tutorías.
6
4. Organigrama Institucional
7
5. Aspectos estratégicos
Misión
Apoyar al Ministerio de Salud en el ejercicio de la rectoría para proteger y
mejorar, con equidad, el estado de la salud de la población mediante la
vigilancia epidemiológica especializada y la basada en laboratorio, el
aseguramiento de la calidad de los diagnósticos de la red nacional de
laboratorios públicos y privados, el análisis de laboratorio de productos de
interés sanitario, la realización de investigaciones prioritarias en salud
pública y procesos de enseñanza en su ámbito de especialización,
caracterizándose por el alto nivel de excelencia de su personal y la
efectividad de sus servicios.
Visión
Ser una institución articulada con el Ministerio de Salud y alineada con su
marco estratégico, altamente especializada en el desarrollo de nuestras
competencias esenciales de apoyo al ejercicio de la rectoría, con
capacidad operativa sostenible y clima organizacional óptimo. Por la
pertinencia, confiabilidad e impacto de nuestros servicios, la calidad de la
investigación en el ámbito de nuestra competencia, el liderazgo técnico-
científico y la efectividad en la articulación de la Red Nacional de
Laboratorios, ser un apoyo estratégico clave del Ministerio de Salud. Los
laboratorios de la red y los actores internacionales nos percibirán como
líderes técnicos y la población del país como garantes de la confiabilidad
en los servicios de laboratorio.
Programas Presupuestarios
Nombre del ProgramaMonto presupuesto
aprobado
Participación relativa
de c/u
Vigilancia epidemiológica e
investigación en salud pública2,561,833,842.01 64%
Dirección Superior y
Administración1,466,063,655.40 36%
Total 4,027,897,497.41 100%
8
Prioridades Institucionales
i. La garantía de la oportunidad y la calidad de los servicios de
vigilancia epidemiológica, los programas de aseguramiento de la
calidad, la enseñanza y la investigación
Objetivos estratégicos institucionales1
i. Aumentar la cobertura de la red de laboratorios públicos y privados
mediante los procesos de aseguramiento de la calidad realizados
por la Institución
ii. Desarrollar investigaciones en temas prioritarios de salud.
iii. Fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad mediante la
acreditación del 86% (43 de 50 de ensayos prioritarios) de los tipos de
ensayos microbiológicos, químicos y de alimentos más frecuentes
realizados por el INCIENSA.2
iv. Renovar la plataforma informática institución, con el fin de garantizar
la oportunidad de los servicios de Vigilancia Epidemiológica.
Indicadores de resultado
INCIENSA es responsable de la coordinación de la vigilancia basada en
laboratorio, vigilancia especializada, enseñanza e investigación en apoyo
a la rectoría del Ministerio de Salud. Sus productos son insumos para la
toma de decisiones de otras instancias; razón por la cual no se cuentan
con indicadores de resultado.
B. Seguimiento de metas anuales de los programas sustantivos
Dadas las funciones del INCIENSA, se define el programa denominado
“Vigilancia Epidemiológica e investigación pública”, con el cual se da
respuesta a la misión y visión de la Institución.
Dicho programa se conforma de tres productos a saber con sus
correspondientes objetivos:
1 Dado que el INCIENSA solo cuenta con un programa presupuestario adicional al “Programa de Actividades Centrales”, la Programación
Estratégica a nivel de Programa (PEP) responde a estos objetivos estratégicos.
2 En el INCIENSA se realizan aproximadamente un total de 200 tipos de ensayos, sin embargo posterior a los análisis estadísticos y de
frecuencia de realización de estos ensayos, Gestión de Calidad del INCIENSA, consideró que solamente 50 ensayos serán acreditados
antes el Ente Costarricense de Acreditación –ECA- en los próximos 5 años.
9
Servicio de vigilancia epidemiológica: mejorar la cobertura de la red
de laboratorios públicos y privados mediante los procesos de
aseguramiento de la calidad realizados por la Institución; mejorar la
calidad de los servicios ofrecidos por la institución; mejorar la calidad
de los servicios de la red de laboratorios públicos y privados del
INCIENSA
Servicios de investigación en temas prioritarios de salud pública:
desarrollar investigaciones y publicaciones en temas prioritarios de
salud
En materia de Tecnologías de Información avanzamos con la reingeniería
del sistema USEC, recepción de muestras institucional, con la emisión de
alertas epidemiológicas y el uso de software Bussiness Object para
elaboración de informes de vigilancia entre otras. Además, se renovó el
sitio web de la Institución (www.inciensa.sa.cr) el cual se encuentra
disponible para nuestros usuarios desde el mes de setiembre. Lo relevante
de este nuevo sitio, es la presentación de estadísticas de los resultados
positivos de los eventos vigilados en INCIENSA en tiempo real.
En cuanta a mejoras en la infraestructura, se concluyo la remodelación y
equipamiento de un laboratorio de Bioseguridad 3 (100m2); se concluyo la
remodelación de 350m2 de laboratorio para análisis química y se inicio la
remodelación de 400m2 del CNR-Virología.
En cuenta al avance del proceso de implementación de la
Reorganización Parcial del 2011, se logro implementar según lo descrito, la
Dirección Técnica, la Unidad de Desarrollo Estratégico Institucional y la
Unidad de Servicios Técnicos de Laboratorio (en proceso).
Asimismo, en cuanto al Plan Estratégico de la Calidad (PEC), durante el
2012 se trabajó en el levantamiento de la documentación referente a los
análisis de laboratorios correspondientes a los CNR de Virología, Química
Clínica, Parasitología y Leptospira.
Asimismo, durante el 2012 se formaron 22 funcionarios como Auditores
Internos en la norma 17025:2005; se capacitaron a los Administradores del
Sistema de Gestión y Jefaturas en la temática “Enfoque Basado en
10
Procesos”; se dio continuidad al Programa de Calibraciones en los CNR de
Virología, Química Clínica, Parasitología y Leptospira; se validación de los
métodos de ensayo y cálculo de incertidumbre en los ensayos
correspondientes a los ensayos de PEC de CNR de Virología, Química
Clínica, Parasitología y Leptospira.
Con respecto a las fases que se establecen en el PEC, el INCIENSA
actualmente se encuentra en la etapa de verificación, ya que se dará
inicio a la aplicación de auditorías internas para realizar los ajustes
necesarios antes de solicitar la acreditación de los métodos priorizados en
la primera etapa.
También en el 2012, el INCIENSA se incorporó al proyecto de
Fortalecimiento de la Gestión de Calidad de los laboratorios de referencia
(FOGELA), el cual es organizado por el Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA). En el mes de setiembre la Institución fue
evaluada con la lista de verificación OMS-2009 para laboratorios clínicos y
de salud pública, en la cual se obtuvo un total de 136 puntos, lo que
representa un 54.4 % de cumplimiento.
A raíz del desarrollo del proyecto y de los recursos disponibles, se plantea
para el 2013 un cambio en la métrica de este indicador. La meta para el
2013 es implementar el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en toda la
Institución, de manera que el grado de avance se no se medirá con base
a los métodos de ensayos acreditados, sino grado al avance del SGC
como tal.
Durante el año 2012, el INCIENSA procesó 48000 análisis de laboratorio,
realizo 2553 informes de aseguramiento de la calidad, 1658 informes de
vigilancia y 96 actividades de enseñanza ente cursos, pasantías,
intervenciones educativas entre otros. Toda esta producción se enmarca
en los eventos epidemiológicos que monitorea el INCIENSA en conjunto
con otras instituciones del sector salud.
A continuación se describen los resultados obtenidos en el 2012, para cada
uno de los indicadores de gestión definidos por la Institución; estos
indicadores se vieron afectados por fallas en el fluido eléctrico y en
consecuencia suspensión del uso de los servidores para el reporte de los
11
resultados; en algunos casos ha existido ausencia temporal de insumos de
laboratorio y recurso humano.
1. Macroproceso de Vigilancia Epidemiológica
Porcentaje de diagnósticos de Leptospirosis por la técnica MAT
emitidos en el tiempo estándar de 2 días.
El 90% de un total de 2051 diagnósticos, 1846 fueron emitidos en el tiempo
estándar establecido. La meta para este indicador es un 98%.
Porcentaje de diagnósticos moleculares de tos ferina emitidos en el
tiempo estándar de 3 días.
El 90% de los diagnósticos emitidos por la institución se realizaron en el
tiempo estándar de 2 días (de un total de 791 diagnósticos, 713 fueron
emitidos en el tiempo estándar establecido). La meta para este indicador
es de 96%.
Porcentaje de análisis de pruebas de bacilo resistencia (PBR) de
Tuberculosis emitidos en el tiempo estándar de 65 días.
El 84% (169 análisis de un total de 201) se realizó en el tiempo estándar de
65 días. La meta de este indicar es 87%.
Porcentaje de análisis de infecciones respiratorias agudas por la
técnica de inmunofluorescencia emitidos en el tiempo estándar de
3 días.
El 81% de un total de 4591 diagnósticos, 3726 fueron emitidos en el tiempo
estándar establecido, siendo la meta de este indicador 94%
Porcentaje de análisis de infecciones por virus Dengue IgM emitidos
en el tiempo estándar de 3 días.
El 93% de un total de 16564 diagnósticos, 15443 fueron emitidos en el
tiempo estándar establecido. La meta de este indicador es 91%.
12
2. Macroproceso Aseguramiento de la Calidad
Porcentaje de laboratorios de la red del CNR- Tuberculosis
inspeccionados
Durante el 2012, el CNR- tuberculosis realizo 65 inspecciones, abarcando
todos los laboratorios de la red. La meta de este indicador es realizar la
inspección al 50% de los laboratorios de la red màs aquellos que requieran
algún seguimiento (100% de la meta).
(Eficacia) Porcentaje de laboratorios de la red del CNR-Química
Clínica (enfermedades crónicas) que respondieron a la evaluación
externa de desempeño
Durante el año 2012, se invitaron a un total de 183 laboratorios de los
cuales 155 respondieron la Evaluación Externa del Desempeño (EED), lo
cual implica un 85% de respuesta de los laboratorios invitados. El propósito
es fomentar una mayor participación de laboratorios de zonas alejadas del
valle central (meta 90%).
Porcentaje de incremento de participación de los laboratorios
privados del país en la evaluación externa de desempeño del CNR-
Química Clínica (enfermedades crónicas)
Una de las principales metas del EED, es lograr el incremento de
participación de los laboratorios privados del país en el programa de zonas
alejadas. Durante este año, el porcentaje de participación de los 266
laboratorios privados registrados en el país fue de 21%, lo cual equivale a
56 laboratorios privados (meta 26%).
Porcentaje de laboratorios públicos y privados con nota satisfactoria
en la evaluación externa de desempeño del CNR- Química Clínica
(enfermedades crónicas)
Durante el 2012, el porcentaje de laboratorios públicos y privados con nota
satisfactoria fue del 90% (140 laboratorios públicos y privados con nota
satisfactoria de un total de 155 laboratorios que respondieron la EED)
(meta 80%)
13
3. Investigación
Porcentaje de publicaciones realizadas
En cuanto a las publicaciones, para este año 2012 se planificaron un total
de 8, siendo el total de publicaciones realizadas 12.
Es importante resaltar que, el logro alcanzado en este indicador es muy
satisfactorio, dado la limitante de recursos institucionales.
Las publicaciones de este 2012 corresponden a:
1. BLANCO-METZLER, Adriana et al. Avances en la reducción del
consumo de sal y sodio en Costa Rica. Rev Panam Salud Publica
[online]. 2012, 32 (4): 316-320.
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=
web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnew.paho.org%2Fj
ournal%2Findex.php%3Fgid%3D510%26option%3Dcom_docman%26ta
sk%3Ddoc_download&ei=kncBUcn0EYyY8gTYmIGwCQ&usg=AFQjCN
HSnnf8cF7hRIdZN2WvuDhfcFy62Q&sig2=qJ8shFexRBPAO5djMNIfoA
2. Campos J, M. Pichel, T.M.I. Vaz, A.T. Tavechio, S.A. Fernandes, N.
Muñoz, C. Rodriguez, M.E. Realpe, J. Moreno, P. Araya, J. Fernández,
E. Campos, F. Duarte, N. Weiler Gustafson, N. Binsztein, E. Pérez
Gutierrez. 2012. Building PulseNet Latin America and Caribbean
Salmonella regional database: First conclusions of genetic subtypes
of S. Typhi, S. Typhimurium and S. Enteritidis circulating in six countries
of the region. Food Research International, 45(2):1030-1036.
3. FAO/INFOODS. 2012. FAO/INFOODS Guidelines for Checking Food
Composition Data prior to the Publication of a User Table/Database-
Version 1.0. FAO, Rome.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/food_composition/docume
nts/Guidelines_data_checking_02.pdf
4. Ministerio de Salud, INCIENSA. CCSS, INEC, ICD. 2012. Encuesta
Nacional de Nutrición 2008-2009. Fascículo Micronutrientes “. San
José: El Ministerio.
http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/gestores-salud-tecno-
ciencia-encuetas-ms
5. Morice A. 2012. Costa Rica: Assessment of the Impact of Strategies to
Reduce Child Mortality – The Experience of Costa Rica. En:
14
Proceedings from International Conference on National Evaluation
Capacities: 12-14 September 2011, Johannesburg, South Africa. USA:
UNDP. pp. 147-155.
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=
web&cd=1&ved=0CDUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uneval.org%
2Fdocumentdownload%3Fdoc_id%3D1228%26file_id%3D1608&ei=qKk
CUZm1Boa88wT3lIGQAw&usg=AFQjCNFtJFadzqywGFDn3eIHAscGieJx
8w&sig2=3v45Qvw4Hqe51FxnNI78bQ&bvm=bv.41524429,d.eWU
6. Morice A. 2012. Contexto, abordaje metodológico y lecciones
aprendidas. En: Visualizando la salud reproductiva y la sexualidad
desde diversas perspectivas: Un análisis a partir de la Encuesta
Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, Costa Rica, 2010.
San José: El Ministerio, pp. 3-14.
http://ccp.ucr.ac.cr/censos/documentos/cr/VSRSP-
AENSSSR_CR10.pdf
7. Morice A., Carranza M., Robles A. 2012. Una aproximación a la
sexualidad de los hombres y las mujeres desde la adolescencia hasta
la adultez mayor. En: Visualizando la salud reproductiva y la
sexualidad desde diversas perspectivas: Un análisis a partir de la
Encuesta Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva, Costa
Rica, 2010. San José: El Ministerio, pp. 95-111.
http://ccp.ucr.ac.cr/censos/documentos/cr/VSRSP-
AENSSSR_CR10.pdf
8. Sánchez Germana et al. Conocimientos, percepciones y
comportamientos relacionados con el consumo de sal, la salud y el
etiquetado nutricional en Argentina, Costa Rica y Ecuador. Rev
Panam Salud Publica [online]. 2012, 32 (4): 259-264.
http://www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=
web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fnew.paho.org%2Fj
ournal%2Findex.php%3Fgid%3D502%26option%3Dcom_docman%26ta
sk%3Ddoc_download&ei=gHYBUY7WN4r28wS8mID4AQ&usg=AFQjCN
G-zM4L1a8ABNpHDwSXfPj5EJOYIg&sig2=tigDBXOq0hKHIMTEmdfTtQ
9. Sequeira-Soto J. y Romero-Zúñiga J.J. 2012. Comportamiento
epidemiológico de casos sospechosos por leptospirosis en cinco
regiones de salud de Costa Rica. Acta Médica Costarricense, 54 (4):
231-240.
15
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_pdf&pid=S0001-
60022012000400006&lng=es&nrm=iso&tlng=es
10. Sequeira Soto, J. y Romero Zúñiga, J.J. 2012. Propuesta para un
Sistema Integrado de Información Epidemiológica por Leptospirosis.
Rev. costarric. salud pública, 21 (1): 37-45.
http://www.scielo.sa.cr/pdf/rcsp/v21n1/art08v21n1.pdf
11. The Food Monitoring Group. 2012. International collaborative project
to compare and track the nutritional composition of fast foods. BMC
Public Health, 12:559.
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/559
12. Kraak V, Colon-Ramos U, Monge-Rojas R. 2012. Legislation: Trans fats.
Case for a global ban[Commentary]. World Nutrition, 3 (12): 570-591.
http://www.wphna.org/2012_dec_wn4_tfa.htm
16
C. Comportamiento de la ejecución presupuestaria por programas y a nivel
total
Presupuesto y Gasto ejecutado por programa
(Millones de colones y % de ejecución)
Programa (*)
Presupuesto
2012
(a)
Gasto ejecutado
2012
(B)
% de
ejecución al
31/12/2012
(b/a)*100
% de
ejecución al
31/12/2011
Vigilancia epidemiológica
e investigación en salud
pública
2,561,833,842.01 2,345,033,977.21 91.54% 74.78%
Dirección Superior y
Administración1,466,063,655.40 1,058,640,842.27 72.21% 88.02%
Total del Presupuesto (**) 4,027,897,497.41 3,403,674,819.48 84.50% 78.28%
(*) Detallar programas de apoyo y sustantivos
(**) En el total del presupuesto por programa se debe considerar la partida Sumas sin Asignación Presupuestaria.
Para el ejercicio económico del año 2012 la ejecución presupuestaria fue
mayor que la del año anterior, a pesar de la sub ejecución de recursos, en
cumplimiento de la Directriz Presidencial 013-H, monto que ascendió a la
suma de ¢281,987,251.40, los cuales quedaron congelados en “Cuentas
Especiales” (sumas libres sin asignación presupuestaria). Por consiguiente,
restando el monto de “Cuentas Especiales”, la ejecución real en efectivo
alcanzaría el 90.86%.
Asimismo, se formalizaron compras por un monto de ¢123,322,622.17,
generándose compromisos con proveedores, cuyos bienes ingresaran
hasta en el año 2013, ya que por la naturaleza de la institución son
importados y contra producción.
Por otro lado, se presentaron incapacidades de funcionarios por largos
periodos, varios son profesionales de ciencias médicas, generando
economías salariales, situación que no se puede prever. En resumen se
puede decir que la institución para efectos de ejecución superó el 90%, lo
cual es muy satisfactorio.
17
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2012
18
A. Ingresos
1. Venta de servicios
De los ¢15,384,522.94, un monto de ¢8,384,310.00, equivalente al 54.50% es
producto de servicios brindados por el Comité Ético Científico de este
Instituto, en proyectos de investigación de la Fundación INCIENSA (FUNIN).
El restante porcentaje corresponde servicios de laboratorio solicitados por
hospitales privados, laboratorios y particulares.
2. Renta de activos financieros
Se registró un total de ¢985,605.79, por concepto de intereses ganados por
las cuentas bancarias de la Institución en los Bancos Estatales (Banco
Crédito Agrícola de Cartago y Banco Nacional), durante el año 2012. Estos
importes se incluyeron hasta el Presupuesto Extraordinario No. 01-2012,
debido a que se generan dependiendo del monto de los recursos que
permanecen en esas cuentas bancarias.
3. Ingresos varios no especificados
Se registran los ingresos menores, tales como: pago del 1% de la comisión
mensual del Instituto Nacional Seguros por concepto de deducción de
planilla de las pólizas de los funcionarios, devoluciones de viáticos, etc. El
rubro más significativo en esta partida, el cual representa el 29.61%, fue la
reposición de ¢525,274.46, por parte de dos funcionarios del INCIENSA,
debido a Resolución de debido proceso.
4. Transferencias corrientes
Transferencias corrientes del Gobierno Central
Durante el año 2012, se recaudaron recursos del Ministerio de Salud,
correspondientes a los aportes de los meses de enero a diciembre de ese
año, por ¢2,932,072,000.00. Asimismo, ingresó un monto de ¢704,824,999.98,
correspondiente a las cuotas de octubre, noviembre y diciembre
pendientes de recibir el año 2011.
19
Transferencias corrientes de órganos desconcentrados
El monto ingresado en este rubro, que asciende a la suma de
¢56,600,000.00, corresponde a recursos del Convenio de cooperación entre
el Ministerio de Salud y el INCIENSA DM-IZ-1235-2012, por el cual INCIENSA se
compromete a realizar los análisis de laboratorio a los alimentos que se
destinan al consumo humano, acorde con un plan anual de programación
elaborado y aprobado por la Dirección de Regulación del Ministerio de
Salud y este Instituto.
Transferencias corrientes de instituciones descentralizadas no
empresariales
En el año 2012 ingresaron ¢174,999,996.00, correspondientes a las últimas 6
cuotas, del Convenio de Aporte Financiero con la Caja Costarricense de
Seguro Social.
5. Financiamiento
Recursos de vigencias anteriores
Se incluyen ¢242,694,723,71, correspondiente a Superávit Libre del periodo
2012.
20
Detalle de Ingresos
ACUMULADO PORCENTAJE
INGRESOS 3,233,910,246.00 793,987,251.41 4,027,897,497.41 1,226,066,672.99 2,903,269,363.83 4,129,336,036.82 102.5% 101,438,539.41
INGRESOS CORRIENTES 3,048,738,667.00 736,464,106.70 3,785,202,773.70 1,226,066,672.99 2,660,574,640.12 3,886,641,313.11 102.7% 101,438,539.41
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 4,370,006.34 13,774,310.83 18,144,317.17 362.9% 13,144,317.17
INGRESOS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 3,486,029.21 11,898,493.73 15,384,522.94 0.0% 15,384,522.94
1-312090-90000 Venta de Otros Serv icios 0.00 0.00 0.00 3,486,029.21 11,898,493.73 15,384,522.94 0.0% 15,384,522.94
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 39,360.33 946,245.46 985,605.79 19.7% -4,014,394.21
1-323030-10000 Intereses s/ cta. ctes y otros depositos 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 39,360.33 946,245.46 985,605.79 19.7% -4,014,394.21
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.00 0.00 0.00 844,616.80 929,571.64 1,774,188.44 0.0% 1,774,188.44
1-399000-00000 Ingresos v arios no especificos 0.00 0.00 0.00 844,616.80 929,571.64 1,774,188.44 0.0% 1,774,188.44
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,048,738,667.00 731,464,106.70 3,780,202,773.70 1,221,696,666.65 2,646,800,329.29 3,868,496,995.94 102.3% 88,294,222.24
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 3,048,738,667.00 731,464,106.70 3,780,202,773.70 1,221,696,666.65 2,646,800,329.29 3,868,496,995.94 102.3% 88,294,222.24
1-411000-00000 Del Gobierno Central 2,932,072,000.00 708,825,000.00 3,640,897,000.00 1,221,696,666.65 2,415,200,333.29 3,636,896,999.94 99.9% -4,000,000.06
1-412000-10000 C.T.A.M.S. ( fideicomiso 872 ) 0.00 0.00 0.00 0.00 56,600,000.00 56,600,000.00 0.0% 56,600,000.00
1-413000-00000 Caja Costarricense de Seguro Social 116,666,667.00 22,639,106.70 139,305,773.70 0.00 174,999,996.00 174,999,996.00 125.6% 35,694,222.30
FINANCIAMIENTO 185,171,579.00 57,523,144.71 242,694,723.71 0.00 242,694,723.71 242,694,723.71 100.0% 0.00
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 185,171,579.00 57,523,144.71 242,694,723.71 0.00 242,694,723.71 242,694,723.71 100.0% 0.00
SUPERAVIT LIBRE 185,171,579.00 57,523,144.71 242,694,723.71 0.00 242,694,723.71 242,694,723.71 100.0% 0.00
3-310000-00000 Superav it Libre 185,171,579.00 57,523,144.71 242,694,723.71 0.00 242,694,723.71 242,694,723.71 100.0% 0.00
3,233,910,246.00 793,987,251.41 4,027,897,497.41 1,226,066,672.99 2,903,269,363.83 4,129,336,036.82 102.5% 101,438,539.41TOTAL
CUENTA CÓDIGO CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
PRESUPUESTADO INGRESADO
DISPONIBLEPRESUPUESTO
ASIGNADOMODIFICACIONES DIFINITIVO
INGRESOS ESTE
TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
ANTERIOR
TOTAL
21
D. Egresos
1. Remuneraciones
La ejecución real de esta partida fue de un 95.58%, del monto
presupuestado en la misma (¢2,936,072,000.00), por cuanto durante el
periodo 2012, se dieron incapacidades, permisos sin goce de salario y
plazas vacantes en cumplimiento de la Directriz 013-H. En suplencias se
ejecutó un 76.24% de lo presupuestado y el rubro tiempo extraordinario se
utilizó en un 63.29%. El restante gasto por este concepto, presentó un
comportamiento normal, propio de la planilla de este Instituto.
2. Servicios
El gasto por concepto de servicios en el año 2012, fue de
aproximadamente un 72.21% de los ¢307,533,098.60 presupuestados,
alcanzando un monto de ¢222,072,813.73. El gasto mayor de esta partida
estuvo en las subpartidas de servicios de gestión y apoyo (entre los que
destacan la contratación de servicios de limpieza, mantenimiento de
zonas verdes, seguridad privada y lavado de gabachas), servicios básicos,
seguros y mantenimiento del edificio. El 9.37% del monto incluido en esta
partida (¢28,819,900.54), se encuentra comprometido para cancelar los
compromisos con proveedores en el año 2013.
3. Materiales y suministros
La ejecución de esta partida ascendió a un monto de ¢218,368,970.24 de
los ¢285,934,300.00, lo cual representa un 76.37% de los recursos
presupuestados, destacando un monto de ¢112,550,009.70, para útiles y
materiales médicos, hospitalarios y de investigación, ¢25,559,067.45 para
herramientas e instrumentos y ¢20,598,638.87 para productos químicos;
asimismo, se comprometieron ¢31,405,090.79, con el propósito de adquirir
suministros necesarias para el desarrollo de las funciones de este Instituto.
Se puede inferir que el comportamiento de esta partida es normal, por
cuanto se debe considerar que una gran parte de los insumos que
requieren los Centros Nacionales de Referencia, son importados, por lo que
la entrega por parte de los proveedores tarda varios meses. Lo anterior,
implica que se tramitaron, adjudicaron e ingresaron compras por un total
de 87.35% del presupuesto total asignado a esta partida.
22
4. Bienes duraderos
En esta partida se ejecutó un monto de ¢119,774,024.37, equivalente a un
68.77% de los ¢174,170,000.00 presupuestados en la misma. El rubro más
representativo fue el de Equipo de Laboratorio (¢94,781,782.62) y seguido
por el equipo y programas de cómputo (¢17,055,840.20). No obstante,
quedaron adjudicadas compras por ¢49,365,609.46 (destacando los
¢46,000,000.00 de la construcción de un tanque para tratamiento de aguas
residuales), que representan un 28.34% adicional de los recursos
ejecutados, las cuales se trasladan como compromisos que serán
cancelados en el año 2013.
5. Transferencias corrientes
La ejecución de esta partida representó un 88.33% del total que se
presupuestó en la misma. Entre los gastos más representativos se encuentra
la cancelación de prestaciones a funcionarios, la devolución de los
intereses a la Caja Única del Estado, según el Artículo No. 58 del
“Reglamento de Caja Única del Estado” y la transferencia del 3% del
superávit del año 2011 a la Comisión Nacional de Emergencia, según lo
estipula la el artículo No. 46 de la Ley No. 8488: “Ley Nacional de Emergencias y
Prevención del Riesgo”.
6. Cuentas especiales
De los ¢281,987,251.40 incluidos en la subpartida denominada “Sumas libres
sin asignación presupuestaria”, no se ejecutó ninguna cantidad. Lo
anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo No. 7 de la
Directriz No. 13-H, publicada en el Alcance Digital 13-A de La Gaceta No.
45 del 04 de marzo de 2011.
23
Detalle consolidado de Egresos
TOTAL 3,233,910,246.00 793,987,251.41 4,027,897,497.41 998,005,347.62 2,405,669,471.86 3,403,674,819.48 84.50% 624,222,677.93
REMUNERACIONES 2,932,072,000.00 4,000,000.00 2,936,072,000.00 817,588,010.67 1,988,595,004.13 2,806,183,014.80 95.58% 129,888,985.20
REMUNERACIONES BASICAS 979,738,212.00 -20,461,821.00 959,276,391.00 238,964,760.07 675,528,543.60 914,493,303.67 95.33% 44,783,087.33
0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 979,738,212.00 -25,261,821.00 954,476,391.00 236,943,149.73 673,890,728.81 910,833,878.54 95.43% 43,642,512.46
0-01-05 Suplencias 0 4,800,000.00 4,800,000.00 2,021,610.34 1,637,814.79 3,659,425.13 76.24% 1,140,574.87
REMUNERACIONES EVENTUALES 0 7,500,000.00 7,500,000.00 1,578,705.35 3,340,237.35 4,918,942.70 65.59% 2,581,057.30
0-02-01 Tiempo Extraordinario 0 7,000,000.00 7,000,000.00 1,578,705.35 2,851,921.10 4,430,626.45 63.29% 2,569,373.55
0-02-02 Recargo de funciones 0 500,000.00 500,000.00 0 488,316.25 488,316.25 97.66% 11,683.75
INCENTIVOS SALARIALES 1,481,858,572.54 16,961,821.00 1,498,820,393.54 468,084,792.52 986,766,354.15 1,454,851,146.67 97.07% 43,969,246.87
0-03-01 Retribucion por años serv idos 607,279,842.48 -14,087,582.00 593,192,260.48 148,294,532.60 426,933,284.08 575,227,816.68 96.97% 17,964,443.80
0-03-02 Retribucion al ejercicio lliberal de la profesión 157,102,803.00 0 157,102,803.00 37,773,219.05 110,057,702.33 147,830,921.38 94.10% 9,271,881.62
0-03-03 Decimo tercer mes 134,815,303.48 53,000,000.00 187,815,303.48 179,681,510.66 4,976,874.80 184,658,385.46 98.32% 3,156,918.02
0-03-04 Salario escolar 162,053,429.10 -2,800,000.00 159,253,429.10 700,312.99 153,657,169.15 154,357,482.14 96.93% 4,895,946.96
0-03-99 Otros Incentiv os salariales 420,607,194.48 -19,150,597.00 401,456,597.48 101,635,217.22 291,141,323.79 392,776,541.01 97.84% 8,680,056.47
CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 226,861,194.40 0 226,861,194.40 51,683,498.00 158,730,927.00 210,414,425.00 92.75% 16,446,769.40
0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 215,227,287.00 0 215,227,287.00 49,048,863.00 150,590,840.00 199,639,703.00 92.76% 15,587,584.00
0-04-05 Contr. Patronal al Banco Popiular y de Desarrollo Comunal 11,633,907.40 0 11,633,907.40 2,634,635.00 8,140,087.00 10,774,722.00 92.61% 859,185.40
CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 243,614,021.06 0 243,614,021.06 57,276,254.73 164,228,942.03 221,505,196.76 90.92% 22,108,824.30
0-05-01 Contr. Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 114,477,648.87 0 114,477,648.87 26,106,868.00 80,098,965.00 106,205,833.00 92.77% 8,271,815.87
0-05-02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 34,901,722.21 0 34,901,722.21 7,959,410.00 24,420,416.00 32,379,826.00 92.77% 2,521,896.21
0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 69,803,444.43 0 69,803,444.43 15,918,822.00 48,840,834.53 64,759,656.53 92.77% 5,043,787.90
0-05-05 Contr. Patronal a fondos administrados por entes priv ados 24,431,205.55 0 24,431,205.55 7,291,154.73 10,868,726.50 18,159,881.23 74.33% 6,271,324.32
CODIGO
CUENTACLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLEPRESUPUESTO
ASIGNADOMODIFICACIONES DEFINITIVO
ACUMULADO
TRIMESTRE
ANTERIOR
ESTE TRIMESTRE TOTAL GASTOS PORCENTAJE
24
SERVICIOS 157,083,098.60 150,450,000.00 307,533,098.60 63,163,809.12 158,909,004.61 222,072,813.73 72.21% 85,460,284.87
ALQUILER 2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 194,292.50 874,316.25 1,068,608.75 42.74% 1,431,391.25
1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 194,292.50 874,316.25 1,068,608.75 42.74% 1,431,391.25
SERVICIOS BASICOS 51,700,000.00 14,250,000.00 65,950,000.00 17,092,931.15 42,013,311.20 59,106,242.35 89.62% 6,843,757.65
1-02-01 Serv icio de agua y alcantarillado 7,200,000.00 1,000,000.00 8,200,000.00 1,627,909.00 5,364,772.00 6,992,681.00 85.28% 1,207,319.00
1-02-02 Serv icios de energía electrica 30,000,000.00 12,000,000.00 42,000,000.00 10,853,850.00 29,078,855.00 39,932,705.00 95.08% 2,067,295.00
1-02-03 Serv icios de correo 2,500,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 1,113,122.84 2,125,957.74 3,239,080.58 92.55% 260,919.42
1-02-04 Serv icio de telecomunicaciones 9,000,000.00 0 9,000,000.00 2,567,620.00 3,743,160.00 6,310,780.00 70.12% 2,689,220.00
1-02-99 Otros serv icios basicos 3,000,000.00 250,000.00 3,250,000.00 930,429.31 1,700,566.46 2,630,995.77 80.95% 619,004.23
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,366,667.00 200,000.00 3,566,667.00 536,907.83 815,680.89 1,352,588.72 37.92% 2,214,078.28
1-03-01 Información 866,667.00 0 866,667.00 0 190,800.00 190,800.00 22.02% 675,867.00
1-03-03 Impresion, encuadernación y otros 300,000.00 200,000.00 500,000.00 286,840.00 148,750.00 435,590.00 87.12% 64,410.00
1-03-05 Serv icios aduaneros 2,000,000.00 0 2,000,000.00 219,907.83 308,932.27 528,840.10 26.44% 1,471,159.90
1-03-06 Comisiones y gastos por serv icios financieros y comerciales 200,000.00 0 200,000.00 30,160.00 167,198.62 197,358.62 98.68% 2,641.38
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 57,300,000.00 45,100,000.00 102,400,000.00 25,814,094.41 52,549,500.89 78,363,595.30 76.53% 24,036,404.70
1-04-01 Serv icios médicos y de laboratorio 10,000,000.00 4,500,000.00 14,500,000.00 3,677,595.00 7,607,999.06 11,285,594.06 77.83% 3,214,405.94
1-04-02 Serv icios juridicos 10,000,000.00 -4,650,000.00 5,350,000.00 500,000.00 3,600,000.00 4,100,000.00 76.64% 1,250,000.00
1-04-03 Serv icios de ingeniería 0 2,700,000.00 2,700,000.00 0 700,000.00 700,000.00 25.93% 2,000,000.00
1-04-04 Serv icios en ciencias, económicas y sociales 0 23,750,000.00 23,750,000.00 9,672,912.00 10,879,318.00 20,552,230.00 86.54% 3,197,770.00
1-04-05 Serv icios de desarrolo de sistemas de información 0 8,400,000.00 8,400,000.00 2,819,079.13 1,738,657.80 4,557,736.93 54.26% 3,842,263.07
1-04-06 Serv icios generales 37,000,000.00 7,500,000.00 44,500,000.00 8,996,008.28 26,498,886.03 35,494,894.31 79.76% 9,005,105.69
1-04-99 Otros serv icios de gestión y apoyo 300,000.00 2,900,000.00 3,200,000.00 148,500.00 1,524,640.00 1,673,140.00 52.29% 1,526,860.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,300,000.00 7,000,000.00 10,300,000.00 2,817,110.27 2,346,310.00 5,163,420.27 50.13% 5,136,579.73
1-05-01 Transporte dentro del país 300,000.00 0 300,000.00 77,795.00 144,795.00 222,590.00 74.20% 77,410.00
1-05-02 Viaticos dentro del pais 3,000,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00 2,739,315.27 2,201,515.00 4,940,830.27 49.41% 5,059,169.73
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 17,000,000.00 0 17,000,000.00 2,240,670.00 14,554,402.50 16,795,072.50 98.79% 204,927.50
1-06-01 Seguros 17,000,000.00 0 17,000,000.00 2,240,670.00 14,554,402.50 16,795,072.50 98.79% 204,927.50
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0 6,200,000.00 6,200,000.00 2,474,123.00 1,652,975.16 4,127,098.16 66.57% 2,072,901.84
1-07-01 Activ idades de capacitacion 0 5,700,000.00 5,700,000.00 2,353,691.00 1,289,788.00 3,643,479.00 63.92% 2,056,521.00
1-07-02 Activ idades protocolarias y sociales 0 500,000.00 500,000.00 120,432.00 363,187.16 483,619.16 96.72% 16,380.84
MANTENIMIENTO Y REPARACION 22,416,431.60 76,400,000.00 98,816,431.60 11,822,377.96 44,102,507.72 55,924,885.68 56.59% 42,891,545.92
1-08-01 Mant. de edificios y locales 8,000,000.00 54,500,000.00 62,500,000.00 2,067,040.50 31,983,333.49 34,050,373.99 54.48% 28,449,626.01
1-08-05 Mant. y Rep de equipo de transporte 3,000,000.00 4,400,000.00 7,400,000.00 895,168.03 3,989,500.91 4,884,668.94 66.01% 2,515,331.06
1-08-07 Mant. y Rep de equipo y mob. de oficina 1,500,000.00 3,300,000.00 4,800,000.00 420,000.00 983,000.00 1,403,000.00 29.23% 3,397,000.00
1-08-08 Mant. y Rep de equipo de computo y sist. de informacion 300,000.00 3,600,000.00 3,900,000.00 2,137,532.82 648,394.70 2,785,927.52 71.43% 1,114,072.48
1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 9,316,431.60 10,600,000.00 19,916,431.60 6,035,836.61 6,498,278.62 12,534,115.23 62.93% 7,382,316.37
IMPUESTOS 0 800,000.00 800,000.00 171,302.00 0 171,302.00 21.41% 628,698.00
1-09-99 Otros Impuestos 0 800,000.00 800,000.00 171,302.00 0 171,302.00 21.41% 628,698.00
25
MATERIALES Y SUMINISTROS 99,200,000.00 186,734,300.00 285,934,300.00 75,785,189.76 142,583,780.48 218,368,970.24 76.37% 67,565,329.76
PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 31,000,000.00 20,100,000.00 51,100,000.00 13,191,218.50 26,525,124.74 39,716,343.24 77.72% 11,383,656.76
2-01-01 Combustibles y lubricantes 4,000,000.00 5,100,000.00 9,100,000.00 541,998.28 6,399,301.14 6,941,299.42 76.28% 2,158,700.58
2-01-02 Productos farmacéuticos y medicinales 500,000.00 0 500,000.00 15,385.00 482,188.60 497,573.60 99.51% 2,426.40
2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 6,500,000.00 7,200,000.00 13,700,000.00 4,552,391.37 7,126,439.98 11,678,831.35 85.25% 2,021,168.65
2-01-99 Otros productos químicos 20,000,000.00 7,800,000.00 27,800,000.00 8,081,443.85 12,517,195.02 20,598,638.87 74.10% 7,201,361.13
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO 100,000.00 0 100,000.00 42,095.00 47,411.00 89,506.00 89.51% 10,494.00
2-02-04 Alimentos para animales 100,000.00 0 100,000.00 42,095.00 47,411.00 89,506.00 89.51% 10,494.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 5,000,000.00 18,600,000.00 23,600,000.00 3,380,653.20 10,323,486.19 13,704,139.39 58.07% 9,895,860.61
2-03-01 Materiales y productos métalicos 1,200,000.00 6,400,000.00 7,600,000.00 164,337.15 5,735,967.39 5,900,304.54 77.64% 1,699,695.46
2-03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500,000.00 800,000.00 1,300,000.00 92,726.40 801,978.00 894,704.40 68.82% 405,295.60
2-03-03 Maderas y sus deriv ados 1,000,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00 1,207,650.00 416,840.00 1,624,490.00 73.84% 575,510.00
2-03-04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 1,760,508.92 1,141,258.83 2,901,767.75 96.73% 98,232.25
2-03-05 Materiales y productos de v idrio 100,000.00 6,500,000.00 6,600,000.00 101,904.73 77,000.00 178,904.73 2.71% 6,421,095.27
2-03-06 Materiales y productos de plástico 100,000.00 700,000.00 800,000.00 29,526.00 443,660.05 473,186.05 59.15% 326,813.95
2-03-99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 100,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 24,000.00 1,706,781.92 1,730,781.92 82.42% 369,218.08
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 13,000,000.00 34,600,000.00 47,600,000.00 10,010,780.00 22,129,763.31 32,140,543.31 67.52% 15,459,456.69
2-04-01 Herramientas e instrumenrtos 10,000,000.00 30,200,000.00 40,200,000.00 8,326,032.69 17,233,034.76 25,559,067.45 63.58% 14,640,932.55
2-04-02 Repuestos y accesorios 3,000,000.00 4,400,000.00 7,400,000.00 1,684,747.31 4,896,728.55 6,581,475.86 88.94% 818,524.14
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 50,100,000.00 113,434,300.00 163,534,300.00 49,160,443.06 83,557,995.24 132,718,438.30 81.16% 30,815,861.70
2-99-01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 4,000,000.00 -1,600,000.00 2,400,000.00 791,619.41 855,428.81 1,647,048.22 68.63% 752,951.78
2-99-02 Utiles y materiales médico, hospitalario y de inv estigación 35,000,000.00 103,120,000.00 138,120,000.00 43,306,383.98 69,243,625.72 112,550,009.70 81.49% 25,569,990.30
2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 7,000,000.00 1,574,300.00 8,574,300.00 3,350,103.43 4,700,331.22 8,050,434.65 93.89% 523,865.35
2-99-04 Textiles y v estuarios 800,000.00 4,850,000.00 5,650,000.00 211,284.94 4,028,140.75 4,239,425.69 75.03% 1,410,574.31
2-99-05 Utiles y materiales de limpieza 2,500,000.00 4,000,000.00 6,500,000.00 1,042,659.76 3,714,063.04 4,756,722.80 73.18% 1,743,277.20
2-99-07 Utiles y materiales de cocina y comedor 800,000.00 0 800,000.00 40,000.00 17,126.00 57,126.00 7.14% 742,874.00
2-99-99 Otros utiles, materiales y suminsitros 0 1,490,000.00 1,490,000.00 418,391.54 999,279.70 1,417,671.24 95.15% 72,328.76
26
BIENES DURADEROS 20,000,000.00 154,170,000.01 174,170,000.01 40,755,128.25 79,018,896.12 119,774,024.37 68.77% 54,395,975.64
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20,000,000.00 108,130,000.01 128,130,000.01 40,755,128.25 78,993,896.12 119,749,024.37 93.46% 8,380,975.64
5-01-01 Maquinaria y equipo para la producción 0 500,000.00 500,000.00 0 442,500.00 442,500.00 88.50% 57,500.00
5-01-02 Equipo de transporte 0 700,000.00 700,000.00 0 455,000.00 455,000.00 65.00% 245,000.00
5-01-03 Equipo de comunicación 0 500,000.00 500,000.00 254,000.00 238,808.00 492,808.00 98.56% 7,192.00
5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 0 5,200,000.00 5,200,000.00 955,400.00 2,266,750.00 3,222,150.00 61.96% 1,977,850.00
5-01-05 Equipo y programas de cómputo 10,000,000.00 8,900,000.00 18,900,000.00 12,217,404.70 4,838,435.50 17,055,840.20 90.24% 1,844,159.80
5-01-06 Equipo sanitario, de laboratorio e inv estigación 10,000,000.00 88,030,000.01 98,030,000.01 24,460,500.00 70,321,282.62 94,781,782.62 96.69% 3,248,217.39
5-01-99 Maquinaria y equipo div erso 0 4,300,000.00 4,300,000.00 2,867,823.55 431,120.00 3,298,943.55 76.72% 1,001,056.45
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0 46,000,000.00 46,000,000.00 0 0 0 0.00% 46,000,000.00
5-02-07 Instalaciones 0 46,000,000.00 46,000,000.00 0 0 0 0.00% 46,000,000.00
BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 40,000.00 40,000.00 0 25,000.00 25,000.00 62.50% 15,000.00
5-99-03 Bienes Intangibles 0 40,000.00 40,000.00 0 25,000.00 25,000.00 62.50% 15,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES 25,555,147.40 16,645,700.00 42,200,847.40 713,209.82 36,562,786.52 37,275,996.34 88.33% 4,924,851.06
TRANSFERENCIA CORREINTES AL SECTOR PUBLICO 5,555,147.40 6,725,700.00 12,280,847.40 0 9,309,490.84 9,309,490.84 75.80% 2,971,356.56
6-01-01 Transferencia corrientes al Gobierno Central 0 5,000,000.00 5,000,000.00 0 2,028,648.84 2,028,648.84 40.57% 2,971,351.16
6-01-02 Transferencia corrientes a Organos Desconcetrados 5,555,147.40 1,725,700.00 7,280,847.40 0 7,280,842.00 7,280,842.00 100.00% 5.40
TRANSFERENCIA CORREINTES A PERSONAS 0 1,200,000.00 1,200,000.00 182,780.00 210,726.00 393,506.00 32.79% 806,494.00
6-02-01 Becas a funcionarios 0 1,200,000.00 1,200,000.00 182,780.00 210,726.00 393,506.00 32.79% 806,494.00
PRESTACIONES 20,000,000.00 8,720,000.00 28,720,000.00 530,429.82 27,042,569.68 27,572,999.50 96.01% 1,147,000.50
6-03-01 Prestaciones legales 20,000,000.00 8,720,000.00 28,720,000.00 530,429.82 27,042,569.68 27,572,999.50 96.01% 1,147,000.50
CUENTAS ESPECIALES 0 281,987,251.40 281,987,251.40 0 0 0 0.00% 281,987,251.40
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0 281,987,251.40 281,987,251.40 0 0 0 0.00% 281,987,251.40
9-02-01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0 281,987,251.40 281,987,251.40 0 0 0 0.00% 281,987,251.40
TOTAL 3,233,910,246.00 793,987,251.41 4,027,897,497.41 998,005,347.62 2,405,669,471.86 3,403,674,819.48 84.50% 624,222,677.93
27
Detalle Egresos Programa 511
Servicio de vigilancia epidemiológica e investigación en nutrición y salud pública
TOTAL 2,220,283,842.00 341,550,000.01 2,561,833,842.01 690,272,811.76 1,654,761,165.45 2,345,033,977.21 91.54% 216,799,864.80
REMUNERACIONES 2,083,567,410.40 -1,300,000.00 2,082,267,410.40 581,303,971.80 1,409,888,214.08 1,991,192,185.88 95.63% 91,075,224.52
0-01 REMUNERACIONES BASICAS 655,036,812.00 -22,761,821.00 632,274,991.00 159,881,676.73 440,049,240.98 599,930,917.71 94.88% 32,344,073.29
5-511000-00101 Sueldos para cargos fijos 655,036,812.00 -22,761,821.00 632,274,991.00 159,881,676.73 440,049,240.98 599,930,917.71 94.88% 32,344,073.29
0-02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0 4,500,000.00 4,500,000.00 615,356.42 1,449,146.11 2,064,502.53 45.88% 2,435,497.47
5-511000-00201 Tiempo Extraordinario 0 4,000,000.00 4,000,000.00 615,356.42 960,829.86 1,576,186.28 39.40% 2,423,813.72
5-511000-00202 Recargo de Funciones 0 500,000.00 500,000.00 0 488,316.25 488,316.25 97.66% 11,683.75
0-03 INCENTIVOS SALARIALES 1,091,388,090.38 16,961,821.00 1,108,349,911.38 342,862,452.51 738,722,411.99 1,081,584,864.50 97.59% 26,765,046.88
5-511000-00301 Retribución por años serv idos 481,975,308.48 -14,087,582.00 467,887,726.48 116,759,210.19 337,735,783.72 454,494,993.91 97.14% 13,392,732.57
5-511000-00302 Restricción al ejercicio liberal de la p 49,130,889.90 0 49,130,889.90 11,720,347.72 34,067,184.43 45,787,532.15 93.19% 3,343,357.75
5-511000-00303 Decimotercer mes 79,053,448.24 53,000,000.00 132,053,448.24 125,889,067.00 4,882,816.61 130,771,883.61 99.03% 1,281,564.63
5-511000-00304 Salario escolar 115,111,930.00 -2,800,000.00 112,311,930.00 6,588.13 109,758,085.60 109,764,673.73 97.73% 2,547,256.27
5-511000-00399 Otros incentiv os salariales 366,116,513.76 -19,150,597.00 346,965,916.76 88,487,239.47 252,278,541.63 340,765,781.10 98.21% 6,200,135.66
0-04 CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL162,568,716.78 0 162,568,716.78 37,083,260.00 113,082,729.00 150,165,989.00 92.37% 12,402,727.78
5-511000-00401 Cuota Patronal al seguro de salud C.C.S 154,231,859.51 0 154,231,859.51 35,179,802.00 107,283,526.00 142,463,328.00 92.37% 11,768,531.51
5-511000-00405 Contribución Patronal al Banco P y de De 8,336,857.27 0 8,336,857.27 1,903,458.00 5,799,203.00 7,702,661.00 92.39% 634,196.27
0-05 CONTR. PATRONAL A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAP.174,573,791.24 0 174,573,791.24 40,861,226.14 116,584,686.00 157,445,912.14 90.19% 17,127,879.10
5-511000-00501 Contrib. Patr. al Seguro de Pensiones de 82,034,675.54 0 82,034,675.54 18,730,027.00 57,064,156.00 75,794,183.00 92.39% 6,240,492.54
5-511000-00502 Aporte Patronal al Reg. Oblig.de Pension 25,010,571.81 0 25,010,571.81 5,710,373.00 17,397,609.00 23,107,982.00 92.39% 1,902,589.81
5-511000-00503 Aporte Patronal Fondo de Capital. Labora 50,021,143.62 0 50,021,143.62 11,420,749.00 34,795,218.00 46,215,967.00 92.39% 3,805,176.62
5-511000-00505 Contr. Patr. Fondos Adm. p/ entes priv ad 17,507,400.27 0 17,507,400.27 5,000,077.14 7,327,703.00 12,327,780.14 70.41% 5,179,620.13
CODIGO
CUENTACLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLEPRESUPUESTO
ASIGNADOMODIFICACIONES DEFINITIVO
ACUMULADO
TRIMESTRE
ANTERIOR
ESTE TRIMESTRE TOTAL GASTOS PORCENTAJE
28
SERVICIOS 16,816,431.60 50,050,000.00 66,866,431.60 15,112,706.76 32,009,602.39 47,122,309.15 70.47% 19,744,122.45
1-02 SERVICIOS BÁSICOS 5,500,000.00 1,150,000.00 6,650,000.00 2,043,552.15 3,736,524.20 5,780,076.35 86.92% 869,923.65
5-511000-10203 Serv icio de Correo 2,500,000.00 1,000,000.00 3,500,000.00 1,113,122.84 2,125,957.74 3,239,080.58 92.55% 260,919.42
5-511000-10299 Otros serv icios básicos 3,000,000.00 150,000.00 3,150,000.00 930,429.31 1,610,566.46 2,540,995.77 80.67% 609,004.23
1-04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0 13,500,000.00 13,500,000.00 3,596,574.00 7,288,358.55 10,884,932.55 80.63% 2,615,067.45
5-511000-10401 Serv icios médicos y de laboratorio 0 10,500,000.00 10,500,000.00 3,524,574.00 5,840,058.55 9,364,632.55 89.19% 1,135,367.45
5-511000-10499 Otros serv icios de gestión de apoyo 0 3,000,000.00 3,000,000.00 72,000.00 1,448,300.00 1,520,300.00 50.68% 1,479,700.00
1-05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 1,789,450.00 761,015.00 2,550,465.00 42.51% 3,449,535.00
5-511000-10502 Viáticos dentro del país 2,000,000.00 4,000,000.00 6,000,000.00 1,789,450.00 761,015.00 2,550,465.00 42.51% 3,449,535.00
0.00
1-07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 0 4,200,000.00 4,200,000.00 1,459,123.00 1,012,915.16 2,472,038.16 58.86% 1,727,961.84
5-511000-10701 Activ idades de capacitación 0 3,700,000.00 3,700,000.00 1,338,691.00 649,728.00 1,988,419.00 53.74% 1,711,581.00
5-511000-10702 Activ idades protocolarias y sociales 0 500,000.00 500,000.00 120,432.00 363,187.16 483,619.16 96.72% 16,380.84
1-08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 9,316,431.60 27,200,000.00 36,516,431.60 6,224,007.61 19,210,789.48 25,434,797.09 69.65% 11,081,634.51
5-511000-10801 Edificios y locales 0 16,500,000.00 16,500,000.00 235,000.00 13,031,360.86 13,266,360.86 80.40% 3,233,639.14
5-511000-10807 Equipo y mobiliario de oficina 0 700,000.00 700,000.00 0 43,000.00 43,000.00 6.14% 657,000.00
5-511000-10899 Otros equipos 9,316,431.60 10,000,000.00 19,316,431.60 5,989,007.61 6,136,428.62 12,125,436.23 62.77% 7,190,995.37
29
MATERIALES Y SUMINISTROS 79,900,000.00 151,260,000.00 231,160,000.00 66,782,669.95 112,080,515.18 178,863,185.13 77.38% 52,296,814.87
2-01 PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 23,500,000.00 14,500,000.00 38,000,000.00 12,330,807.76 16,539,046.11 28,869,853.87 75.97% 9,130,146.13
5-511000-20102 Productos farmacéuticos y medicinales 500,000.00 0 500,000.00 15,385.00 482,188.60 497,573.60 99.51% 2,426.40
5-511000-20104 Tintas, pinturas y diluyentes 3,000,000.00 6,700,000.00 9,700,000.00 4,233,978.91 3,539,662.49 7,773,641.40 80.14% 1,926,358.60
5-511000-20199 Otros productos químicos 20,000,000.00 7,800,000.00 27,800,000.00 8,081,443.85 12,517,195.02 20,598,638.87 74.10% 7,201,361.13
2-02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO 100,000.00 0 100,000.00 42,095.00 47,411.00 89,506.00 89.51% 10,494.00
5-511000-20204 Alimento para animales 100,000.00 0 100,000.00 42,095.00 47,411.00 89,506.00 89.51% 10,494.00
2-03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO200,000.00 0 200,000.00 0 0 0 0.00% 200,000.00
5-511000-20302 Materiales y productos minerales y asfál 200,000.00 0 200,000.00 0 0 0 0.00% 200,000.00
2-04 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 13,000,000.00 31,400,000.00 44,400,000.00 8,924,811.85 20,456,710.27 29,381,522.12 66.17% 15,018,477.88
5-511000-20401 Herramientas e instrumentos 10,000,000.00 29,500,000.00 39,500,000.00 8,253,121.10 16,694,596.76 24,947,717.86 63.16% 14,552,282.14
5-511000-20402 Repuestos y accesorios 3,000,000.00 1,900,000.00 4,900,000.00 671,690.75 3,762,113.51 4,433,804.26 90.49% 466,195.74
2-99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS43,100,000.00 105,360,000.00 148,460,000.00 45,484,955.34 75,037,347.80 120,522,303.14 81.18% 27,937,696.86
5-511000-29901 Útiles y Materiales de oficina y computo 2,000,000.00 -1,600,000.00 400,000.00 0 367,452.51 367,452.51 91.86% 32,547.49
5-511000-29902 Útiles y materiales medico, hospitalario 35,000,000.00 103,120,000.00 138,120,000.00 43,306,383.98 69,243,625.72 112,550,009.70 81.49% 25,569,990.30
5-511000-29903 Productos de papel, cartón e Impresos 3,000,000.00 500,000.00 3,500,000.00 1,567,699.95 1,730,196.60 3,297,896.55 94.23% 202,103.45
5-511000-29904 Textiles y v estuario 800,000.00 2,200,000.00 3,000,000.00 0 2,834,474.00 2,834,474.00 94.48% 165,526.00
5-511000-29905 Útiles y materiales de limpieza 1,500,000.00 100,000.00 1,600,000.00 152,479.87 289,494.74 441,974.61 27.62% 1,158,025.39
5-511000-29907 Útiles y Materiales de cocina y comedor 800,000.00 0 800,000.00 40,000.00 17,126.00 57,126.00 7.14% 742,874.00
5-511000-29999 Otros utiles ymateriales y suministros 0 1,040,000.00 1,040,000.00 418,391.54 554,978.23 973,369.77 93.59% 66,630.23
30
BIENES DURADEROS 20,000,000.00 131,620,000.01 151,620,000.01 26,360,253.43 73,529,538.12 99,889,791.55 65.88% 51,730,208.46
5-01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 20,000,000.00 85,580,000.01 105,580,000.01 26,360,253.43 73,504,538.12 99,864,791.55 94.59% 5,715,208.46
5-511000-50101 Maquinaria y Equipo de produccion 0 500,000.00 500,000.00 0 442,500.00 442,500.00 88.50% 57,500.00
5-511000-50103 Equipo de Comunicacion 0 500,000.00 500,000.00 254,000.00 238,808.00 492,808.00 98.56% 7,192.00
5-511000-50104 Equipo y mobiliarios de oficina 0 1,200,000.00 1,200,000.00 0 0 0 0.00% 1,200,000.00
5-511000-50105 Equipo y programas de computo 10,000,000.00 -7,000,000.00 3,000,000.00 77,685.00 2,070,827.50 2,148,512.50 71.62% 851,487.50
5-511000-50106 Equipo sanitario, labor. e inv est. 10,000,000.00 88,030,000.01 98,030,000.01 24,460,500.00 70,321,282.62 94,781,782.62 96.69% 3,248,217.39
5-511000-50199 Equipo y maquinaria div ersa 0 2,350,000.00 2,350,000.00 1,568,068.43 431,120.00 1,999,188.43 85.07% 350,811.57
5-02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0 46,000,000.00 46,000,000.00 0 0 0 0.00% 46,000,000.00
5-511000-50207 Instalaciones 0 46,000,000.00 46,000,000.00 0 0 0 0.00% 46,000,000.00
5-99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 0 40,000.00 40,000.00 0 25,000.00 25,000.00 62.50% 15,000.00
5-511000-59903 Bienes intangibles 0 40,000.00 40,000.00 0 25,000.00 25,000.00 62.50% 15,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES 20,000,000.00 9,920,000.00 29,920,000.00 713,209.82 27,253,295.68 27,966,505.50 93.47% 1,953,494.50
6-02 TRANSFERENCIA CORRIENTES A PERSONAS 0 1,200,000.00 1,200,000.00 182,780.00 210,726.00 393,506.00 32.79% 806,494.00
5-511000-60201 Becas de Funcionarios 0 1,200,000.00 1,200,000.00 182,780.00 210,726.00 393,506.00 32.79% 806,494.00
6-03 PRESTACIONES 20,000,000.00 8,720,000.00 28,720,000.00 530,429.82 27,042,569.68 27,572,999.50 96.01% 1,147,000.50
5-511000-60301 Prestaciones Legales 20,000,000.00 8,720,000.00 28,720,000.00 530,429.82 27,042,569.68 27,572,999.50 96.01% 1,147,000.50
TOTAL 2,220,283,842.00 341,550,000.01 2,561,833,842.01 690,272,811.76 1,654,761,165.45 2,345,033,977.21 91.54% 216,799,864.80
31
Detalle Egresos Programa 512
Administración superior
TOTAL 1,013,626,404.00 452,437,251.40 1,466,063,655.40 307,732,535.86 750,908,306.41 1,058,640,842.27 72.21% 407,422,813.13
REMUNERACIONES 848,504,589.60 5,300,000.00 853,804,589.60 236,284,038.87 578,706,790.05 814,990,828.92 95.45% 38,813,760.68
REMUNERACIONES BASICAS 324,701,400.00 2,300,000.00 327,001,400.00 79,083,083.34 235,479,302.62 314,562,385.96 96.20% 12,439,014.04
0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos 324,701,400.00 -2,500,000.00 322,201,400.00 77,061,473.00 233,841,487.83 310,902,960.83 96.49% 11,298,439.17
0-01-05 Suplencias 0 4,800,000.00 4,800,000.00 2,021,610.34 1,637,814.79 3,659,425.13 76.24% 1,140,574.87
REMUNERACIONES EVENTUALES 0 3,000,000.00 3,000,000.00 963,348.93 1,891,091.24 2,854,440.17 95.15% 145,559.83
0-02-01 Tiempo Extraordinario 0 3,000,000.00 3,000,000.00 963,348.93 1,891,091.24 2,854,440.17 95.15% 145,559.83
INCENTIVOS SALARIALES 390,470,482.16 0 390,470,482.16 125,222,340.01 248,043,942.16 373,266,282.17 95.59% 17,204,199.99
0-03-01 Retribucion por años serv idos 125,304,534.00 0 125,304,534.00 31,535,322.41 89,197,500.36 120,732,822.77 96.35% 4,571,711.23
0-03-02 Retribucion al ejercicio lliberal de la profesión 107,971,913.10 0 107,971,913.10 26,052,871.33 75,990,517.90 102,043,389.23 94.51% 5,928,523.87
0-03-03 Decimo tercer mes 55,761,855.24 0 55,761,855.24 53,792,443.66 94,058.19 53,886,501.85 96.64% 1,875,353.39
0-03-04 Salario escolar 46,941,499.10 0 46,941,499.10 693,724.86 43,899,083.55 44,592,808.41 95.00% 2,348,690.69
0-03-99 Otros Incentiv os salariales 54,490,680.72 0 54,490,680.72 13,147,977.75 38,862,782.16 52,010,759.91 95.45% 2,479,920.81
CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 64,292,477.62 0 64,292,477.62 14,600,238.00 45,648,198.00 60,248,436.00 93.71% 4,044,041.62
0-04-01 Contr. Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 60,995,427.49 0 60,995,427.49 13,869,061.00 43,307,314.00 57,176,375.00 93.74% 3,819,052.49
0-04-05 Contr. Patronal al Banco Popiular y de Desarrollo Comunal 3,297,050.13 0 3,297,050.13 731,177.00 2,340,884.00 3,072,061.00 93.18% 224,989.13
CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 69,040,229.82 0 69,040,229.82 16,415,028.59 47,644,256.03 64,059,284.62 92.79% 4,980,945.20
0-05-01 Contr. Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS 32,442,973.33 0 32,442,973.33 7,376,841.00 23,034,809.00 30,411,650.00 93.74% 2,031,323.33
0-05-02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias9,891,150.40 0 9,891,150.40 2,249,037.00 7,022,807.00 9,271,844.00 93.74% 619,306.40
0-05-03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalizacion Laboral 19,782,300.81 0 19,782,300.81 4,498,073.00 14,045,616.53 18,543,689.53 93.74% 1,238,611.28
0-05-05 Contr. Patronal a fondos administrados por entes priv ados 6,923,805.28 0 6,923,805.28 2,291,077.59 3,541,023.50 5,832,101.09 84.23% 1,091,704.19
CODIGO
CUENTACLASIFICACION ECONOMICA
PRESUPUESTO GASTOS
DISPONIBLEPRESUPUESTO
ASIGNADOMODIFICACIONES DEFINITIVO ESTE TRIMESTRE
ACUMULADO
TRIMESTRE
ANTERIOR
TOTAL GASTOS PORCENTAJE
32
SERVICIOS 140,266,667.00 100,400,000.00 240,666,667.00 48,051,102.36 126,899,402.22 174,950,504.58 72.69% 65,716,162.42
ALQUILER 2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 194,292.50 874,316.25 1,068,608.75 42.74% 1,431,391.25
1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00 194,292.50 874,316.25 1,068,608.75 42.74% 1,431,391.25
SERVICIOS BASICOS 46,200,000.00 13,100,000.00 59,300,000.00 15,049,379.00 38,276,787.00 53,326,166.00 89.93% 5,973,834.00
1-02-01 Serv icio de agua y alcantarillado 7,200,000.00 1,000,000.00 8,200,000.00 1,627,909.00 5,364,772.00 6,992,681.00 85.28% 1,207,319.00
1-02-02 Serv icios de energía electrica 30,000,000.00 12,000,000.00 42,000,000.00 10,853,850.00 29,078,855.00 39,932,705.00 95.08% 2,067,295.00
1-02-04 Serv icio de telecomunicaciones 9,000,000.00 0 9,000,000.00 2,567,620.00 3,743,160.00 6,310,780.00 70.12% 2,689,220.00
1-02-99 Otros serv icios basicos 0 100,000.00 100,000.00 0 90,000.00 90,000.00 90.00% 10,000.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 3,366,667.00 200,000.00 3,566,667.00 536,907.83 815,680.89 1,352,588.72 37.92% 2,214,078.28
1-03-01 Información 866,667.00 0 866,667.00 0 190,800.00 190,800.00 22.02% 675,867.00
1-03-03 Impresion, encuadernación y otros 300,000.00 200,000.00 500,000.00 286,840.00 148,750.00 435,590.00 87.12% 64,410.00
1-03-05 Serv icios aduaneros 2,000,000.00 0 2,000,000.00 219,907.83 308,932.27 528,840.10 26.44% 1,471,159.90
1-03-06 Comisiones y gastos por serv icios financieros y comerciales 200,000.00 0 200,000.00 30,160.00 167,198.62 197,358.62 98.68% 2,641.38
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 57,300,000.00 31,600,000.00 88,900,000.00 22,217,520.41 45,261,142.34 67,478,662.75 75.90% 21,421,337.25
1-04-01 Serv icios médicos y de laboratorio 10,000,000.00 -6,000,000.00 4,000,000.00 153,021.00 1,767,940.51 1,920,961.51 48.02% 2,079,038.49
1-04-02 Serv icios juridicos 10,000,000.00 -4,650,000.00 5,350,000.00 500,000.00 3,600,000.00 4,100,000.00 76.64% 1,250,000.00
1-04-03 Serv icios de ingeniería 0 2,700,000.00 2,700,000.00 0 700,000.00 700,000.00 25.93% 2,000,000.00
1-04-04 Serv icios en ciencias, económicas y sociales 0 23,750,000.00 23,750,000.00 9,672,912.00 10,879,318.00 20,552,230.00 86.54% 3,197,770.00
1-04-05 Serv icios de desarrolo de sistemas de información 0 8,400,000.00 8,400,000.00 2,819,079.13 1,738,657.80 4,557,736.93 54.26% 3,842,263.07
1-04-06 Serv icios generales 37,000,000.00 7,500,000.00 44,500,000.00 8,996,008.28 26,498,886.03 35,494,894.31 79.76% 9,005,105.69
1-04-99 Otros serv icios de gestión y apoyo 300,000.00 -100,000.00 200,000.00 76,500.00 76,340.00 152,840.00 76.42% 47,160.00
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,300,000.00 3,000,000.00 4,300,000.00 1,027,660.27 1,585,295.00 2,612,955.27 60.77% 1,687,044.73
1-05-01 Transporte dentro del país 300,000.00 0 300,000.00 77,795.00 144,795.00 222,590.00 74.20% 77,410.00
1-05-02 Viaticos dentro del pais 1,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 949,865.27 1,440,500.00 2,390,365.27 59.76% 1,609,634.73
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 17,000,000.00 0 17,000,000.00 2,240,670.00 14,554,402.50 16,795,072.50 98.79% 204,927.50
1-06-01 Seguros 17,000,000.00 0 17,000,000.00 2,240,670.00 14,554,402.50 16,795,072.50 98.79% 204,927.50
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0 2,000,000.00 2,000,000.00 1,015,000.00 640,060.00 1,655,060.00 82.75% 344,940.00
1-07-01 Activ idades de capacitacion 0 2,000,000.00 2,000,000.00 1,015,000.00 640,060.00 1,655,060.00 82.75% 344,940.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 13,100,000.00 49,200,000.00 62,300,000.00 5,598,370.35 24,891,718.24 30,490,088.59 48.94% 31,809,911.41
1-08-01 Mant. de edificios y locales 8,000,000.00 38,000,000.00 46,000,000.00 1,832,040.50 18,951,972.63 20,784,013.13 45.18% 25,215,986.87
1-08-05 Mant. y Rep de equipo de transporte 3,000,000.00 4,400,000.00 7,400,000.00 895,168.03 3,989,500.91 4,884,668.94 66.01% 2,515,331.06
1-08-06 Mant. y Rep de equipo de comunicacion 300,000.00 0 300,000.00 266,800.00 0 266,800.00 88.93% 33,200.00
1-08-07 Mant. y Rep de equipo y mob. de oficina 1,500,000.00 2,600,000.00 4,100,000.00 420,000.00 940,000.00 1,360,000.00 33.17% 2,740,000.00
1-08-08 Mant. y Rep de equipo de computo y sist. de informacion 300,000.00 3,600,000.00 3,900,000.00 2,137,532.82 648,394.70 2,785,927.52 71.43% 1,114,072.48
1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 0 600,000.00 600,000.00 46,829.00 361,850.00 408,679.00 68.11% 191,321.00
IMPUESTOS 0 800,000.00 800,000.00 171,302.00 0 171,302.00 21.41% 628,698.00
1-09-99 Otros Impuestos 0 800,000.00 800,000.00 171,302.00 0 171,302.00 21.41% 628,698.00
33
MATERIALES Y SUMINISTROS 19,300,000.00 35,474,300.00 54,774,300.00 9,002,519.81 30,503,265.30 39,505,785.11 72.12% 15,268,514.89
PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 7,500,000.00 5,600,000.00 13,100,000.00 860,410.74 9,986,078.63 10,846,489.37 82.80% 2,253,510.63
2-01-01 Combustibles y lubricantes 4,000,000.00 5,100,000.00 9,100,000.00 541,998.28 6,399,301.14 6,941,299.42 76.28% 2,158,700.58
2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 3,500,000.00 500,000.00 4,000,000.00 318,412.46 3,586,777.49 3,905,189.95 97.63% 94,810.05
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO4,800,000.00 18,600,000.00 23,400,000.00 3,380,653.20 10,323,486.19 13,704,139.39 58.56% 9,695,860.61
2-03-01 Materiales y productos métalicos 1,200,000.00 6,400,000.00 7,600,000.00 164,337.15 5,735,967.39 5,900,304.54 77.64% 1,699,695.46
2-03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos 300,000.00 800,000.00 1,100,000.00 92,726.40 801,978.00 894,704.40 81.34% 205,295.60
2-03-03 Maderas y sus deriv ados 1,000,000.00 1,200,000.00 2,200,000.00 1,207,650.00 416,840.00 1,624,490.00 73.84% 575,510.00
2-03-04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 2,000,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00 1,760,508.92 1,141,258.83 2,901,767.75 96.73% 98,232.25
2-03-05 Materiales y productos de v idrio 100,000.00 6,500,000.00 6,600,000.00 101,904.73 77,000.00 178,904.73 2.71% 6,421,095.27
2-03-06 Materiales y productos de plástico 100,000.00 700,000.00 800,000.00 29,526.00 443,660.05 473,186.05 59.15% 326,813.95
2-03-99 Otros materiales y productos de uso en la construccion 100,000.00 2,000,000.00 2,100,000.00 24,000.00 1,706,781.92 1,730,781.92 82.42% 369,218.08
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0 3,200,000.00 3,200,000.00 1,085,968.15 1,673,053.04 2,759,021.19 86.22% 440,978.81
2-04-01 Herramientas e instrumenrtos 0 700,000.00 700,000.00 72,911.59 538,438.00 611,349.59 87.34% 88,650.41
2-04-02 Repuestos y accesorios 0 2,500,000.00 2,500,000.00 1,013,056.56 1,134,615.04 2,147,671.60 85.91% 352,328.40
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 7,000,000.00 8,074,300.00 15,074,300.00 3,675,487.72 8,520,647.44 12,196,135.16 80.91% 2,878,164.84
2-99-01 Utiles y materiales de oficina y cómputo 2,000,000.00 0 2,000,000.00 791,619.41 487,976.30 1,279,595.71 63.98% 720,404.29
2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 4,000,000.00 1,074,300.00 5,074,300.00 1,782,403.48 2,970,134.62 4,752,538.10 93.66% 321,761.90
2-99-04 Textiles y v estuarios 0 2,650,000.00 2,650,000.00 211,284.94 1,193,666.75 1,404,951.69 53.02% 1,245,048.31
2-99-05 Utiles y materiales de limpieza 1,000,000.00 3,900,000.00 4,900,000.00 890,179.89 3,424,568.30 4,314,748.19 88.06% 585,251.81
2-99-99 Otros utiles, materiales y suminsitros 0 450,000.00 450,000.00 0 444,301.47 444,301.47 98.73% 5,698.53
BIENES DURADEROS 0 22,550,000.00 22,550,000.00 14,394,874.82 5,489,358.00 19,884,232.82 88.18% 2,665,767.18
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0 22,550,000.00 22,550,000.00 14,394,874.82 5,489,358.00 19,884,232.82 88.18% 2,665,767.18
5-01-02 Equipo de transporte 0 700,000.00 700,000.00 0 455,000.00 455,000.00 65.00% 245,000.00
5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 0 4,000,000.00 4,000,000.00 955,400.00 2,266,750.00 3,222,150.00 80.55% 777,850.00
5-01-05 Equipo y programas de cómputo 0 15,900,000.00 15,900,000.00 12,139,719.70 2,767,608.00 14,907,327.70 93.76% 992,672.30
5-01-99 Maquinaria y equipo div erso 0 1,950,000.00 1,950,000.00 1,299,755.12 0 1,299,755.12 66.65% 650,244.88
TRANSFERENCIA CORRIENTES 5,555,147.40 6,725,700.00 12,280,847.40 0 9,309,490.84 9,309,490.84 75.80% 2,971,356.56
TRANSFERENCIA CORREINTES AL SECTOR PUBLICO 5,555,147.40 6,725,700.00 12,280,847.40 0 9,309,490.84 9,309,490.84 75.80% 2,971,356.56
6-01-01 Transferencia corrientes al Gobierno Central 0 5,000,000.00 5,000,000.00 0 2,028,648.84 2,028,648.84 40.57% 2,971,351.16
6-01-02 Transferencia corrientes a Organos Desconcetrados 5,555,147.40 1,725,700.00 7,280,847.40 0 7,280,842.00 7,280,842.00 100.00% 5.40
CUENTAS ESPECIALES 0 281,987,251.40 281,987,251.40 0 0 0 0.00% 281,987,251.40
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0 281,987,251.40 281,987,251.40 0 0 0 0.00% 281,987,251.40
9-02-01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0 281,987,251.40 281,987,251.40 0 0 0 0.00% 281,987,251.40
TOTAL 1,013,626,404.00 452,437,251.40 1,466,063,655.40 307,732,535.86 750,908,306.41 1,058,640,842.27 72.21% 407,422,813.13
34
Resumen de Modificaciones Presupuestarias
M OD IF IC A C ION ES M OD IF IC A C ION ES M OD IF IC A C ION ES M OD IF IC A C ION ES M OD IF IC A C ION ES TOTA L
2012-01 2012-02 2012-03 2012-04 2012-05 M OD IF IC A C ION ES
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REMUNERACIONES 0.00 0.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
REMUNERACIONES BASICAS -3,261,821.00 0.00 0.00 800,000.00 -20,000,000.00 -22,461,821.00
0-01-01 Sueldos para Cargos Fijos -3,261,821.00 0.00 0.00 0.00 -22,000,000.00 -25,261,821.00
0-01-05 Suplencias 0.00 0.00 0.00 800,000.00 2,000,000.00 2,800,000.00
REMUNERACIONES EVENTUALES 3,500,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 7,500,000.00
0-02-01 Tiempo Extraordinario 3,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 7,000,000.00
0-02-02 Recargo de funciones 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00
INCENTIVOS SALARIALES -238,179.00 0.00 0.00 -2,800,000.00 20,000,000.00 16,961,821.00
0-03-01 Retribución por años serv idos -87,582.00 0.00 0.00 0.00 -14,000,000.00 -14,087,582.00
0-03-02 Retribución al ejercicio liberal de la profesión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0-03-03 Decimo tercer mes 0.00 0.00 0.00 0.00 53,000,000.00 53,000,000.00
0-03-04 Salario escolar 0.00 0.00 0.00 -2,800,000.00 0.00 -2,800,000.00
0-03-99 Otros Incentiv os salariales -150,597.00 0.00 0.00 0.00 -19,000,000.00 -19,150,597.00
SERVICIOS 0.00 20,000,000.00 -21,000,000.00 -6,050,000.00 0.00 -7,050,000.00
SERVICIOS BASICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 1,150,000.00 1,150,000.00
1-02-03 Serv icios de correo 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00
1-02-99 Otros serv icios básicos 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00 150,000.00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 20,000,000.00 -9,000,000.00 -1,150,000.00 -2,750,000.00 7,100,000.00
1-04-01 Serv icios médicos y de laboratorio -6,000,000.00 20,000,000.00 -10,000,000.00 -2,500,000.00 0.00 1,500,000.00
1-04-02 Serv icios jurídicos -5,000,000.00 0.00 -4,000,000.00 0.00 350,000.00 -8,650,000.00
1-04-03 Serv icios de ingeniería 700,000.00 0.00 -1,000,000.00 0.00 0.00 -300,000.00
1-04-04 Serv icios en ciencias, económicas y sociales 7,800,000.00 0.00 0.00 -1,650,000.00 0.00 6,150,000.00
1-04-05 Serv icios de desarrollo de sistemas de información 2,500,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 5,500,000.00
1-04-06 Serv icios generales 0.00 0.00 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
1-04-99 Otros serv icios de gestión y apoyo 0.00 0.00 0.00 3,000,000.00 -3,100,000.00 -100,000.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
1-07-02 Activ idades protocolarias y sociales 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
C LA SIF IC A C ION EC ON OM IC AC OD IGO
C U EN TA
35
MANTENIMIENTO Y REPARACION 0.00 0.00 -12,000,000.00 -5,000,000.00 1,600,000.00 -15,400,000.00
1-08-01 Mant. de edificios y locales 0.00 0.00 -9,000,000.00 0.00 0.00 -9,000,000.00
1-08-07 Mant. y Rep de equipo y mob. de oficina 0.00 0.00 -3,000,000.00 -5,000,000.00 1,600,000.00 -6,400,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 0.00 28,740,000.00 19,720,000.00 0.00 48,460,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00
2-01-99 Otros productos químicos 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00 800,000.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 0.00 0.00 9,000,000.00 7,500,000.00 0.00 16,500,000.00
2-04-01 Herramientas e instrumentos 0.00 0.00 9,000,000.00 7,500,000.00 0.00 16,500,000.00
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 0.00 0.00 18,940,000.00 12,220,000.00 0.00 31,160,000.00
2-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.00 0.00 -1,600,000.00 0.00 0.00 -1,600,000.00
2-99-02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de inv estigación 0.00 0.00 23,000,000.00 13,520,000.00 0.00 36,520,000.00
2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 0.00 0.00 -3,000,000.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 0.00 0.00 -1,300,000.00 0.00 -1,300,000.00
2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros 0.00 0.00 540,000.00 0.00 0.00 540,000.00
BIENES DURADEROS 0.00 0.00 5,090,000.00 2,780,000.00 0.00 7,870,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 -5,950,000.00 2,780,000.00 0.00 -3,170,000.00
5-01-03 Equipo de comunicación 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00
5-01-05 Equipo y programas de cómputo 0.00 -2,000,000.00 -6,500,000.00 0.00 0.00 -8,500,000.00
5-01-06 Equipo sanitario, de laboratorio e inv estigación 0.00 2,000,000.00 350,000.00 1,180,000.00 0.00 3,530,000.00
5-01-99 Maquinaria y equipo div erso 0.00 0.00 0.00 1,600,000.00 0.00 1,600,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00
5-02-07 Instalaciones 0.00 0.00 11,000,000.00 0.00 0.00 11,000,000.00
BIENES DURADEROS DIVERSOS 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
5-99-03 Bienes Intangibles 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES 0.00 -20,000,000.00 -14,830,000.00 -16,450,000.00 0.00 -51,280,000.00
PRESTACIONES 0.00 -20,000,000.00 -14,830,000.00 -16,450,000.00 0.00 -51,280,000.00
6-03-01 Prestaciones legales 0.00 -20,000,000.00 -14,830,000.00 -16,450,000.00 0.00 -51,280,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL
36
Resumen de Presupuestos Extraordinarios
Ingresos
2012-01 2012-02 2012-03 2012-04
INGRESOS 195,500,000.00 301,500,000.00 296,987,251.40 0.00 793,987,251.40
INGRESOS CORRIENTES 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
INGRESOS DE LA PROPIEDAD 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
1-323030-10000 Intereses s/ cta. ctes y otros depositos 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 190,500,000.00 258,976,855.30 281,987,251.40 0.00 731,464,106.70
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO190,500,000.00 258,976,855.30 281,987,251.40 0.00 731,464,106.70
1-411000-00000 Del Gobierno Central 190,500,000.00 236,337,748.60 281,987,251.40 0.00 708,825,000.00
1-413000-00000 Caja Costarricense de Seguro Social 0.00 22,639,106.70 0.00 0.00 22,639,106.70
FINANCIAMIENTO 0.00 42,523,144.70 15,000,000.00 0.00 57,523,144.70
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0.00 42,523,144.70 15,000,000.00 0.00 57,523,144.70
SUPERAVIT LIBRE 0.00 42,523,144.70 15,000,000.00 0.00 57,523,144.70
3-310000-00000 Superav it Libre 0.00 42,523,144.70 15,000,000.00 0.00 57,523,144.70
195,500,000.00 301,500,000.00 296,987,251.40 0.00 793,987,251.40TOTAL
CUENTA
CÓDIGOCLASIFICACION ECONOMICA
EX TR A OR D IN A R IO EX TR A OR D IN A R IO EX TR A OR D IN A R IO EX TR A OR D IN A R IO
TOTAL
37
EGRESOS
EX TR A OR D IN A R IO EX TR A OR D IN A R IO EX TR A OR D IN A R IO
2012-01 2012-02 2012-03
TOTAL 195,500,000.00 301,500,000.00 296,987,251.00 793,987,251.00
REMUNERACIONES 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
REMUNERACIONES BASICAS 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
0-01-05 Suplencias 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
SERVICIOS 41,200,000.00 116,300,000.00 0.00 157,500,000.00
ALQUILER 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
1-01-02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00
SERVICIOS BASICOS 0.00 13,100,000.00 0.00 13,100,000.00
1-02-01 Serv icio de agua y alcantarillado 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
1-02-02 Serv icios de energía eléctrica 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00
1-02-99 Otros serv icios básicos 0.00 100,000.00 0.00 100,000.00
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
1-03-03 Impresión, encuadernación y otros 0.00 200,000.00 0.00 200,000.00
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00 38,000,000.00 0.00 38,000,000.00
1-04-01 Serv icios médicos y de laboratorio 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
1-04-02 Serv icios jurídicos 0.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00
1-04-03 Serv icios de ingeniería 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
1-04-04 Serv icios en ciencias, económicas y sociales 0.00 17,600,000.00 0.00 17,600,000.00
1-04-05 Serv icios de desarrollo de sistemas de información 0.00 2,900,000.00 0.00 2,900,000.00
1-04-06 Serv icios generales 0.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00
1-04-99 Otros serv icios de gestión y apoyo 0.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
C OD IGO
C U EN TAC LA SIF IC A C IÓN EC ON ÓM IC A TOTA L
38
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00
1-05-02 Viáticos dentro del país 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00
CAPACITACION Y PROTOCOLO 0.00 6,100,000.00 0.00 6,100,000.00
1-07-01 Activ idades de capacitación 0.00 5,700,000.00 0.00 5,700,000.00
1-07-02 Activ idades protocolarias y sociales 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION 41,200,000.00 50,600,000.00 0.00 91,800,000.00
1-08-01 Mant. de edificios y locales 33,500,000.00 30,000,000.00 0.00 63,500,000.00
1-08-05 Mant. y Rep de equipo de transporte 0.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
1-08-07 Mant. y Rep de equipo y mob. de oficina 700,000.00 9,000,000.00 0.00 9,700,000.00
1-08-08 Mant. y Rep de equipo de computo y sist. de información 0.00 3,600,000.00 0.00 3,600,000.00
1-08-99 Mant. y Rep de otros equipos 7,000,000.00 3,600,000.00 0.00 10,600,000.00
IMPUESTOS 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
1-09-99 Otros Impuestos 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 46,000,000.00 92,274,300.00 0.00 138,274,300.00
PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS 7,000,000.00 12,300,000.00 0.00 19,300,000.00
2-01-01 Combustibles y lubricantes 0.00 5,100,000.00 0.00 5,100,000.00
2-01-04 Tinta, pinturas y diluyentes 0.00 7,200,000.00 0.00 7,200,000.00
2-01-99 Otros productos químicos 7,000,000.00 0.00 0.00 7,000,000.00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 0.00 18,600,000.00 0.00 18,600,000.00
2-03-01 Materiales y productos metálicos 0.00 6,400,000.00 0.00 6,400,000.00
2-03-02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 800,000.00 0.00 800,000.00
2-03-03 Maderas y sus deriv ados 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
2-03-04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
2-03-05 Materiales y productos de v idrio 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00
2-03-06 Materiales y productos de plástico 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00
2-03-99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,000,000.00 12,100,000.00 0.00 18,100,000.00
2-04-01 Herramientas e instrumentos 6,000,000.00 7,700,000.00 0.00 13,700,000.00
2-04-02 Repuestos y accesorios 0.00 4,400,000.00 0.00 4,400,000.00
39
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 33,000,000.00 49,274,300.00 0.00 82,274,300.002-99-01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 0.00 34,600,000.00 0.00 34,600,000.00
2-99-02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de inv estigación 32,000,000.00 0.00 0.00 32,000,000.00
2-99-03 Productos de papel, cartón e impresos 500,000.00 4,074,300.00 0.00 4,574,300.00
2-99-04 Textiles y v estuarios 0.00 4,850,000.00 0.00 4,850,000.00
2-99-05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 5,300,000.00 0.00 5,300,000.00
2-99-99 Otros útiles, materiales y suministros 500,000.00 450,000.00 0.00 950,000.00
BIENES DURADEROS 103,300,000.00 28,000,000.00 15,000,000.00 146,300,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 68,300,000.00 28,000,000.00 15,000,000.00 111,300,000.00
5-01-01 Maquinaria y 'Equipo de Producción 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
5-01-02 Equipo de Transporte 0.00 700,000.00 0.00 700,000.00
5-01-03 Equipo de comunicación 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00
5-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 0.00 5,200,000.00 0.00 5,200,000.00
5-01-05 Equipo y programas de cómputo 0.00 17,400,000.00 0.00 17,400,000.00
5-01-06 Equipo sanitario, de laboratorio e inv estigación 65,500,000.00 4,000,000.00 15,000,000.00 84,500,000.00
5-01-99 Maquinaria y equipo div erso 2,000,000.00 700,000.00 0.00 2,700,000.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00
5-02-07 Instalaciones 35,000,000.00 0.00 0.00 35,000,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTES 5,000,000.00 62,925,700.00 0.00 67,925,700.00
TRANSFERENCIA CORREINTES AL SECTOR PUBLICO 5,000,000.00 1,725,700.00 0.00 6,725,700.00
6-01-01 Transferencia corrientes al Gobierno Central 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
6-01-02 Transferencia corrientes a Órganos Desconcentrados 0.00 1,725,700.00 0.00 1,725,700.00
TRANSFERENCIA CORREINTES A PERSONAS 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
6-02-01 Becas a funcionarios 0.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00
PRESTACIONES 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00
6-03-01 Prestaciones legales 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00
CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 281,987,251.00 281,987,251.00
SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 281,987,251.00 281,987,251.00
9-02-01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 281,987,251.00 281,987,251.00
195,500,000.00 301,500,000.00 296,987,251.00 793,987,251.00TOTAL
40
ANEXO 1
Matriz de Resultados por Programa (MRP)
41
42
43
ANEXO 2
Acuerdos del Consejo Técnico
44
45
46
