Embed Size (px)
Citation preview
IAMS
INTERNAL AUDIT
MANAGEMENT
SYSTEM
Solusi Teknologi dengan
menggunakan pendekatan audit
berbasis risiko, meningkatkan
integritas, kapabilitas dan
produktivitas operasi dan bisnis
: Jl. Podang No.07, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia
: (0274) 5017922 : [email protected] : www.pitsi.co.id
Persistent to Innovate by Technology and Shared Information
Contents
Pengantar
Tujuan IAMS
Gambaran IAMS
Proses Bisnis IAMS
Keunggulan IAMS
Tahap Implementasi
Purna Jual
Kontak Kami
Pelanggan Kami
Pengantar
Transformasi Digital merupakan bagian proses dari teknologi tinggi, dimana juga merupakan perubahan yang berkaitan dengan penerapan Transformasi Digital pada seluruh aspek kehidupan yang terdapat dalam masyarakat. Dan pada akhirnya Digital Transformation merupakan penggambaran secara total atau secara keseluruhan efek digitalisasi dalam masyarakat. Transformasi tersebut dipandang sebagai tahap ketiga dari teknologi digital, diawali dengan Kompetensi Digital – Penggunaan Digital – Transformasi Digital, dengan penggunaan serta kemampuan transformatif yang menginformasikan kesadaran digital.
Efek digitalisasi tersebut mempengaruhi dunia bisnis dengan segala kesempatan dan
ketidakpastian yang didalamnya, dimana ketidakpastian menimbulkan risiko bisnis yang harus disadari, dimitigasi dan dikelola oleh pelaku bisnis. Peran auditor internal menjadi sangat penting dengan keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan risiko bisnis organisasi dengan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya audit internal meliputi regulasi, anggaran, orang, dan teknologi, dimana setiap elemen sumber daya tersebut harus dikelola dan diarahkan untuk memberikan manfaat dan nilai tambah bagi organisasi terutama dalam hal pengelolaan risiko bisnis.
Internal Audit Management System (IAMS) merupakan solusi Teknologi Informasi yang
dirancang untuk menjawab keterlibatan seluruh stakeholders organisasi dan audit internal secara proaktif dalam mengelola risiko bisnis organisasi. Sistem tersebut memiliki kapabilitas pengelolaan di setiap tahapan audit (siklus audit), sejak dari perencanaan, penerimaan penugasan, alokasi anggaran dan personil, program dan prosedur audit, pengarsipan dokumen audit secara digital, tindak lanjut audit secara interaktif dan konsultatif.
Tujuan IAMS
Aplikasi IAMS mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Mempermudah penerimaan penugasan audit dan mempersingkat waktu
perencanaan audit
2. Penyusunan strategi audit yang tepat dalam setiap penugasan audit
3. Meningkatkan efisiensi dengan pengalokasian anggaran dan sumber daya
manusia yang tepat sasaran dan sesuai dengan rencana audit
4. Meningkatkan akurasi profil risiko bisnis organisasi dengan menggunakan
fitur risk assessment
5. Mempersingkat waktu kerja audit lapangan dengan menggunakan
kapabilitas database program dan prosedur audit
6. Pengarsipan dokumen audit meliputi laporan audit, kertas kerja audit, dan
bukti audit secara digital
7. Mempermudah komunikasi audit antara auditor dan auditee dengan adanya
fitur notifikasi audit
8. Merekam jejak tindak lanjut audit secara interaktif dan berkesinambungan
9. Memberikan umpan balik atau hasil evaluasi dalam bentuk dashboard yang
informatif dan solutif
Gambaran IAMS
IAMS memiliki 8 modul dan 1 dashboard terdiri dari 5 modul utama, 1 modul pelaporan, dan 2 modul pemeliharaan
Modul Utama
1. Annual Audit Planning (AAP) Modul AAP berfungsi menginput data rencana audit yang telah disetujui oleh manajemen dan memberikan informasi area audit yang disasar dengan jumlah anggaran, sumber daya auditor, dan waktu yang dibutuhkan.
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
2. Individual Audit Planning (IAP) Modul IAP berfungsi menginput data rencana audit secara individu auditor, dimana penugasan audit yang diterima berdasarkan pada rencana audit di modul AAP. Program dan prosedur audit dapat dikustomisasi sesuai dengan obyek audit yang terpilih atau sistem dapat memberikan konfigurasi program dan prosedur audit secara otomatis.
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
3. Field Audit Modul Field Audit berfungsi mengumpulkan informasi pekerjaan auditor di lapangan berupa Kertas Kerja Audit (KKA) dan merangkum hasil audit dalam bentuk Konfirmasi Hasil Audit (KHA)
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
4. Kinerja Modul Kinerja berfungsi memberikan evaluasi terhadap setiap penugasan audit yang sedang dan sudah dilaksanakan.
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
5. Daftar Monitoring Tindak Lanjut (DMTL) Modul DMTL berfungsi memberikan informasi progress tindak lanjut yang dilakukan atas hasil audit, baik kepada auditor, auditee dan manajemen .
Modul Pemeliharaan
1. Sistem Modul Sistem digunakan oleh administrator untuk melakukan pengkinian sistem, user, dan konfigurasi.
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
Mr.xxx / Ms. xxx
2. Data Modul Data digunakan untuk menyusun dan menetapkan parameter audit yang akan digunakan dalam modul utama berupa daftar pengendalian (kebijakan, prosedur, standar), definisi risiko, obyek audit, program dan prosedur audit
Modul Pelaporan
Audit Report Modul Audit Report berfungsi memberikan informasi laporan audit yang telah dilaksanakan berikut juga informasi tindak lanjut audit.
Mr.xxx / Ms. xxx
Dashboard
Diagram (Chart)
Modul Chart & Report digunakan untuk melihat statistik dan report dari penugasan yang telah dilakukan. Modul ini terdiri dari 2 jenis yaitu :
1. Chart & Report untuk Temuan Audit
2. Chart & Report untuk DMTL
Proses Bisnis IAMS
1. Assurance
APP IAP Field Audit
Audit Report
Approval Selesai
IAP
Program Audit
Approval IAP
KKA
KHA
2. External Audit
APP IAP Field Audit
Audit Report
Approval Selesai
IAP
Approval IAP
KHA
3. Audit Mutu
APP IAP Field Audit
Audit Report
Approval Selesai
IAP
Program Audit
KKA
KHA
4. DMTL
Workflow Assurance/External Audit/Audit Mutu
Tanggapan Approval Selesai
Keunggulan IAMS
Open Platform IAMS memiliki kapabilitas untuk
berjalan dalam berbagai platform
teknologi, baik itu berbasis web,
desktop, mobile, dan cloud.
Terintegrasi dan
Interoperabilitas IAMS dapat menggunakan data
dari Core Business System untuk
menambah fungsionalitas sistem
aplikasi, sehingga membuat IAMS
semakin compact dalam
pengolahan data audit.
Kustomisasi IAMS
dapat dikustomisasi sesuai
dengan kebutuhan pengguna,
baik itu fungsi, menu, laporan
dan dashboard.
Mengutamakan
Governance,
Risk, & Control
(GRC) Selaras dengan filosofi Good
Corporate Governance (GCG)
dengan mengimplementasikan
konsep risiko, pengendalian, dan
tata-kelola dalam fitur sistem.
User Friendly Dirancang dengan User
Interface dan User Experience
yang baik sehingga mudah
dipahami dan digunakan oleh
user
Security Framework Sistem dan
Database yang Powerfull
dengan sistem Backup
Database sehingga aman
Tahapan Implementasi
Aktivitas / Minggu 1 2 3 4
Tahap Persiapan
Tahap Instalasi dan konfigurasi
Tahap Testing dan Evaluasi
Tahap Training
Tahap mulai perawatan dan pendampingan
Tahapan Development*
Aktivitas / Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tahap Analisis dan Design
Tahap Pengembangan
Tahap Testing dan Evaluasi
Tahap Training
Tahap Mulai Pendampingan dan
Perawatan
Catatan :
* dilakukan jika client menghendaki adanya penambahan fitur atau modul IAMS
• Analisis : Melakukan studi dan analisis Kebutuhan
• Pengembangan : Proses penyesuaian / pembuatan tambahan fitur (modul)
• Testing dan Evaluasi : Pengujian dan Penyempurnaan Sistem
• Implementasi : Penerapan IAMS pada institusi
• Pendampingan dan Perawatan : Kegiatan operasional untuk kelancaran sistem
‘
Purna Jual
Dokumentasi Satu compact disc berisi sistem dan Panduan Penggunaan Aplikasi
Hardcopy Panduan penggunaan aplikasi
Pemeliharaan
Pelatihan sebagai
bagian dari pengembangan sistem untuk menunjang keberhasilan implementasi.
Layanan pemeliharaan sistem selama 3 (Tiga) bulan meliputi bug fixing dan penanganan keluhan dalam bentuk tertulis, tidak termasuk penambahan fitur dan modul.
Penamaan Nama
Aplikasi dapat disesuaikan dengan usulan Nama Institusi.
Our Team
1. Enny Susana, S.Kom., M.M
Kualifikasi : ACL, Audit Keuangan, Audit TI, IT Risk Management, COBIT,
ISO 27001, SAP, COSO
2. Bontor Edyson Marbun, S.E, Akt., CA, CISA., CGEIT
Kualifikasi : COBIT, ITIL, COSO, IFRS, ORACLE, ACL, IDEA, SAP, SOX,
PCI DSS, ISO 27001
3. Fitriansyah, S.Si., M.Eng.
Kualifikasi : APACHE, ORACLE, JAVA (JEE), ERWIN DATA MODELER,
MICROSOFT PROJECT
4. Niken Larasati, S.Kom., M.Eng.
Kualifikasi : CCNA, ISO 17799-27001-27002, PBI, POJK, Certified Secure
Computer User v2
Kontak Kami
AJI SATYA DANA
Marketing Officer
PT. PILAR TEKNOTAMA SINERGI
Contact Person : 0812 7358 7742
E-Mail : [email protected]
Alamat Kantor : Jl. Podang No.07, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281, Indonesia
Phone: (0274) 5017922
Email: [email protected]
Pelanggan Kami
Copyrighted © by
