INVENTARIO BIENES MUEBLES JUN 2018 - SOAPAMA … · INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 30 DE JUNIO DE 2018 Número de Inventario Descripción, Marca, Modelo, Serie Docto. que acredita la

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLEY ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO RFC: SOS9 31028NZ5

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES30 DE JUNIO DE 2018

Número de Inventario Descrip ción, Marca, Modelo, Serie Docto. que acredi ta la propiedad, Responsable del resguar do, Valor en libros Proveedor, Modo y Fe cha de adquisición Unidad administrativa ---------------------------------------- ---------- ------------------------------ -------------------- -------------------- ------------------------------ ---------- ----------------------

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

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.41.1: MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA POR DEFINIR 0.00

POR DEFINIR

Fecha adquisición: 0 1 ENE 2015 Estado: B

0000017: SO 0017 * ESCRITORIO EJECUTIVO(J.R) CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

S/M DONADO H. AYUNTAMIEN TO ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M DONACIÓN

S/N Fecha adquisición: 0 1 FEB 1994 Estado: R

0000031: SO 0031 * ESCRITORIO EJECUTIVO(PTAR) 065 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

S/M ENRIQUE MERINO CASTI LLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000039: SO 0039 * ESCRITORIO REDUCIDO 069 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

S/M ENRIQUE MERINO CASTI LLO PLANEACION

S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 0 6 ABR 1996 Estado: R

0000047: SO 0047 * ESCRITORIO 100 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

S/M ENRIQUE MERINO CASTI LLO ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 3 0 JUN 1994 Estado: R

0000055: SO 0055 * CREDENZA C ON VINIL(PTAR) 101 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00


S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 1 2 JUL 1994 Estado: R

0000092: SO 0092 * STANT META LICO 004 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

S/M MARCOS ROJAS SANCHEZ ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 2 9 JUN 1996 Estado: R

0000095: SO 0095 * ESCRITORIO EJECUTIVO CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M DONACIÓN




S/M COMPRA




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S/M COMPRA




S/M COMPRA


0000382: SO 0382 * LIBRERO/MO DULO(CESAR) 4168 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

IMESA RPC ELECTRONICA, S.A . DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000474: SO 0474 * ESCRITORIO EJECUTIVO REDUCIDO(JULIO) 507 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

S/M MERINO CASTILLO ENRI QUE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 2 6 MAY 1999 Estado: R

0000542: SO 0542 * ESCRITORIO JUVENIL CUBIERTA (FABY) 584 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

S/MARCA ENRIQUE MERINO CASTI LLO PLANEACION

S/MODELO COMPRA

S/SERIE Fecha adquisición: 1 6 FEB 2000 Estado: R

0000632: SO 0633 * ESCRITORIO DE MADERA(EDGAR) RECIBO CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

S/M ROMAN TEPOX FLORES ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 2 8 AGO 2001 Estado: R

0000668: SO 0669 * ESCRITORIO SECRETARIAL 0138 RUBEN CABRERA ROJAS 0.00

S/M EDGAR HERRERA MERINO PLANEACION

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 0 2 ABR 2002 Estado: R

0000702: SO 0703 * ESCRITORIO SECRETARIAL 0503 ALBERTO GOMEZ HUERTA 0.00

OFILINEA EDGAR HERRERA MERINO PLANEACION

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 3 0 SEP 2002 Estado: B

0000703: SO 0704 * ESCRITORIO JUVENIL(OMAR) 0503 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

OFILINEA EDGAR HERRERA MERINO ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000738: SO 0739 * ESCRITORIO EJECUTIVO PUEBLA CAOBA 0544 SANDRA MARIEL RAMOS HERNÁNDEZ 0.00

S/M EDGAR HERRERA MERINO . PLANEACION

PUEBLA COMPRA

S/S Fecha adquisición: 1 8 FEB 2003 Estado: R

0000756: SO 0757 * ESCRITORIO 1.20*60 C. MEL 0579 SIXTA AVELINO SALVADOR 0.00

S/M EDGAR HERRERA MERIN O. COMERCIAL

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S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 0 9 JUN 2003 Estado: R

0000877: SO 0867 * ESCRITORIO ESTACION DE TRABAJO 6396-AG9010183 RODOLFO ANTONIO HIDALGO ARRONT E 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE RL DE CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 2 7 MAR 2004 Estado: B

0000891: SO 0881 * ESCRITORIO DE TRABAJO(DANIEL) 6396-AG-9134130 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R.L. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 2 2 ABR 2004 Estado: B

0000935: SO 0925 * ESCRITORIO 3311 MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 0.00

S/M EDGAR HERRERA MERINO COMERCIAL

SEMI EJECU TIVO COMPRA


0000936: SO 0926 * ESCRITORIO 3311 MANUEL ROSALES ZITLE 0.00


SEMI EJECU TIVO COMPRA


0000939: SO 0929 * ESCRITORIO SECRETARIAL 3348 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

S/M EDGAR HERRERA MERINO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001017: SO 1007 * ESCRITORIO SECRETARIAL (BETANZOS) B 049 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

S/M JULIO CESAR MERINO P EREZ ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001037: SO 1027 * LIBRERO PA RED 5 ESPACIOS 1.90 MEL. ENC. 081 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0001038: SO 1028 * LIBRERO PA RED 5 ESPACIOS 1.90 MEL. ENC. 081 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0001156: SO 1145 * ESCRITORIO EJECUTIVO(MARIO) 0024 B CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

S/M ROSALIA QUINO ALVARE Z ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/M Fecha adquisición: 1 0 OCT 2007 Estado: B

0001157: SO 1146 * ESCRITORIO SECRETARIAL(PILA BARRIOS) 0028 B CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


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S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 2 3 OCT 2007 Estado: B

0001188: SO 1177 * ESCRITORIO SECRETARIAL EN MELAMINA 0034B CÉSAR EVARISTO HERNÁNDEZ MORA 0.00


S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 1 3 NOV 2007 Estado: B

0001189: SO 1178 * ESCRITORIO SECRET MELAM(SERV.FACTURACION 0039B MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 0.00

S/M ROSALIA QUINO ALVARE Z COMERCIAL

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 2 1 DIC 2007 Estado: B

0001190: SO 1179 * ESCRITORIO SECRETARIAL CUBIERTA MELAMINA 0039B CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M COMPRA


0001191: SO 1180 * ESCRITORIO SECRETARIAL CUBIERTA MELAMINA 0039B SUSANA GUILLEN COLULA 0.00


S/M COMPRA


0001192: SO 1181 * ESCRITORIO SECRETARIAL CUBIERTA MELAMINA 0041B FABIOLA LARGO ARRIOLA 0.00


S/M COMPRA


0001205: SO 1194 * ESCRITORIO SECRETARIAL MELAMINA 048 B EFRAIN BACILIO MARTINEZ 0.00

S/M ROSALINA QUINO ALVAR EZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 2 4 ENE 2008 Estado: B

0001206: SO 1195 * ESCRITORIO SECRETARIAL MELAMINA 048 B AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00

S/M ROSALINA QUINO ALVAR EZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001306: SO 1306 * LIBRERO MA DERA (MODULAR) 4 DIVISIONES ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.18

3.36 X 2.0 1 MTS. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M PERMUTA


0001308: SO 1308 * ESCRITORIO MADERA ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.18

S/M OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M PERMUTA


0001313: SO 1313 * LIBRERO MA DERA 3 DIVISIONES ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 MANUEL ROSALES ZITLE 0.18

1.25 X 1.2 2 MTS. PLANEACION

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S/M PERMUTA


0001314: SO 1314 * LIBRERO MA DERA 3 DIVISIONES ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 ODILON VELAZQUEZ CASTILLA 0.18


S/M PERMUTA


0001315: SO 1315 * LIBRERO MA DERA 2 DIVISIONES ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.18


S/M PERMUTA


0001318: SO 1318 * LIBRERO MA DERA 4 DIVISIONES ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 0.18


S/M PERMUTA


0001319: SO 1319 * LIBRERO MA DERA 5 DIVISIONES ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 0.18


S/M PERMUTA


0001320: SO 1320 * LIBRERO MA DERA 5 DIVISIONES ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 0.18


S/M PERMUTA


0001325: SO 1325 * LIBRERO MA DERA 4 DIVISIONES(PTAR) ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.18

1.52 X 1.8 5 MTS. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M PERMUTA


0001327: SO 1327 * LIBRERO MA DERA 3 DIVISIONES ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 MARÍA DEL PILAR BARRIOS ESPINO SA 0.18


S/M PERMUTA


0001459: SO 1454 * ESCRITORIO SECRETARIAL BARRA CAOBA FACTURA 1127 B ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 1,028.88

S/M ROSALIA QUINO ALVARE Z OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 2 4 FEB 2012 Estado: B

0001460: SO 1455 * ESCRITORIO JUVENIL CUB. MELAMINA FACTURA 1146 B OSCAR LUIS CRUZ ROJAS 496.26

S/M ROSALIA QUINO ALVARE Z PLANEACION

S/M COMPRA


0001510: SO 1502 * LIBRERO DE PARED PUERTAS T.CAOBA NEGRO FACTURA 1167 B IOVANNI LEÓN AGUILAR 966.00


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S/M COMPRA


0001515: SO 1507 * LIBRERO DE PARED S/PUERTAS 1.90X1.20X40 FACTURA: 1181 B IOVANNI LEÓN AGUILAR 833.98

CAOBA/NEGR O ROSALIA QUINO ALVARE Z OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 1 0 MAY 2012 Estado: B

0001516: SO 1508 * LIBRERO DE PARED S/PUERTAS 1.90X1.20X40 FACTURA: 1181 B OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 833.98


S/M COMPRA


0001517: SO 1509 * LIBRERO DE PARED C/PUERTAS 1.20X1.00X40 FACTURA: 1181 B IOVANNI LEÓN AGUILAR 570.62


S/M COMPRA


0001518: SO 1510 * LIBRERO DE PARED C/PUERTAS 1.20X1.00X40 FACTURA: 1181 B OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 570.62


S/M COMPRA


0001533: SO 1525 * ESCRITORIO SECRETARIAL CUB. MELAMI(ABOG. FACTURA: 1227 B CAROLINA BAUTISTA PUENTE 887.93


S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 2 0 JUN 2012 Estado: B

0001540: SO 1532 * ESCRITORIO EJECUTIVO MELAMINA 1238 B CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 1,503.09

TEDONI ROSALIA QUINO ALVARE Z ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 0 2 JUL 2012 Estado: B

0001541: SO 1533 * LIBRERO TEDONI CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 1,008.51

S/M ROSALIA QUIO ALVAREZ PLANEACION

S/M COMPRA

1239 Fecha adquisición: 0 2 JUL 2012 Estado: B

0001542: SO 1534 * LIBRERO TEDONI OMAR CASTRO LEON 1,008.51


S/M COMPRA

1239 B Fecha adquisición: 0 2 JUL 2012 Estado: B

0001558: SO 1549 * ESCRITORIO PLATA FOLIO: H2100016 VIOLETA MORALES VARGAS 969.79

DYNAMIC OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0001559: SO 1550 * ESCRITORIO PLATA FOLIO: H2100016 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 969.79

DYNAMIC OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. COMERCIAL

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S/M COMPRA


0001597: SO 1588 * ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X1.80C/ARCHI FACTURA: 1518 B LUIS SALAZAR ABARCA 2,146.67


S/M COMPRA


0001598: SO 1589 * LIBRERO DE PARED 1.8X.80X.40 MELAMINA NE FACTURA: 1518 LUIS SALAZAR ABARCA 1,164.33


S/M COMPRA


0001599: SO 1590 * LIBRERO DE 1.20X2.00X40 CAOBA/NEGRO FACTURA: 1514 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 1,624.00


S/M COMPE


0001600: SO 1591 * LIBRERO DE .80X1.20X.40 CAOBA NEGRO FACTURA: 1514 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 896.00


S/M COMPRA


0001601: SO 1592 * LIBRERO DE .80X1.20X.40 CAOBA/NEGRO FACTURA: 1514 B ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 896.00


S/M COMPRA


0001602: SO 1593 * LIBRERO DE .80X2X.40 CAOBA/NEGRO FACTURA: 1514 B PAULINO LUIS PEREA SUAREZ 1,297.33


S/M COMPRA


0001603: SO 1594 * LIBRERO DE .80X2X.40 CAOBA/NEGRO FACTURA: 1514 B FABIOLA AROCHE CAMARILLO 1,297.33


S/M COMPRA


0001604: SO 1595 * LIBRERO DE .80X2X.40 CAOBA NEGRO FACTURA: 1514 B OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 1,297.33


S/M COMPRA


0001605: SO 1596 * LIBRERO DE 1.20X1.20X.40 CAOBA/NEGRO FACTURA: 1514 B ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 980.00


S/M COMPRA


0001606: SO 1597 * LIBRERO .7 5X2X.40 CAOBA/NEGRO(VERO) FACTURA: 1514 PAULINO LUIS PEREA SUAREZ 1,293.13


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S/M COMPRA


0001607: SO 1598 * LIBRERO .7 5X2X.40 CAOBA/NEGRO FACTURA: 1514 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 1,293.13


S/M COMPRA


0001608: SO 1599 * LIBRERO DE .70X2X.4 CAOBA/NEGRO FACTURA: 1514 B CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 1,293.13


S/M COMPRA


0001609: SO 1600 * ESCRITORIO DE 1X.70X.75 CAOBA/NEGRO FACTURA: 1514 B ESPERANZA MORENO NAVA 872.67


S/M COMPRA


0001610: SO 1601 * ESCRITORIO DE 1X.70X.75 CAOBA/NE(REC FIN FACTURA: 1514 B CARLOS TÉLIZ REYES 872.67


S/M COMPRA


0001611: SO 1602 * ESCRITORIO DE 1X.70X.75 CAOB FACTURA: 1514 B MANUEL CASTILLO CRIVELLI 872.67


S/M COMPRA


0001612: SO 1603 * LIBRERO DE .70X2X.40 8 PUERTAS CAOBA/NEG FACTURA: 1514 B ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 1,896.07


S/M COMPRA


0001626: SO 1614 * LIBRERO DE PARED .75X2.00X.40 MELAM PTAR FACTURA 1556 B ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 1,362.41


S/M COMPRA


0001627: SO 1615 * LIBRERO DE PARED .75X2.00X.40 MELAM PTAR FACTURA 1556 B ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 1,362.41


S/M COMPRA


0001628: SO 1616 * ESCRITORIO REDUCIDO METALICO CUB. MELAMI FACTURA: 1556 B ODILON VELAZQUEZ CASTILLA 1,644.62


S/M COMPRA


0001641: SO 1629 * ESCRITORIO GRAPA S/CAJONES CAOBA/NE(4SUR FACTURA: 1577 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 935.00


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S/M COMPRA


0001642: SO 1630 * ESCRITORIO SIN CAJON CAOB(CALLCENTER/EVA FACTURA: 1577 YUNUEN FLORES FARFAN 935.00


S/M COMPRA


0001674: SO 1662 * ESCRITORIO FACTURA: POSE/762515 1 ELIZABETH PEREZ ROSALES 1,120.22

BACHELOR OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0001677: SO 1665 * ESCRITORIO EN L CRISTAL FACTURA: POSE/752597 6 OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ 1,750.61

HAVANO OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA

S/M Fecha adquisición: 1 9 OCT 2013 Estado: B

0001678: SO 1666 * ESCRITORIO EN L CRISTAL FACTURA: POSE/752597 6 JOSÉ MANUEL MOTOLINIA HIDALGO 1,750.61

HAVANO OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0001679: SO 1667 * ESCRITORIO EN L EXECUTIVE FACTURA POSE/7525976 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 2,568.20

S/M OFFICE DEPOT DE MEXI CO SA DE CV COMERCIAL

S/M COMPRA


0001680: SO 1668 * ESCRITORIO MADERA FACTURA: POSE/752597 6 ANGEL CORONA ROSALES 1,120.22

BACHELOR OFFICE DEPOT DE MEXI CO SA DE CV COMERCIAL

S/M COMPRA


0001681: SO 1669 * ESCRITORIO MADERA FACTURA: POSE/752597 6 ANGEL CORONA ROSALES 1,120.22

BACHELOR OFFICE DEPOT DE MEXI CO SA DE CV COMERCIAL

S/M COMPRA


0001682: SO 1670 * LIBRERO Z FACTURA: POSE/752597 6 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 699.96

S/M OFFICE DEPOT DE MEXI CO SA DE CV COMERCIAL

S/M COMPRA


0001757: SO 1744 * ESCRITORIO SECRETARIAL MELAMINA FACTURA: 46 ANGEL CORONA ROSALES 1,356.25


S/M COMPRA


0001758: SO 1745 * ESCRITORIO SECRETARIAL FACTURA: 46 JULIA CISNEROS TAPIA 1,356.25


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S/M COMPRA


0001763: SO 1750 * ESCRITORIO SECRETARIAL(OFIC. CONSEJEROS) FACTURA: 64 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 1,375.62


SOCAZA COMPRA


0001765: SO 1752 LIBRERO,MA DERA MELAM, CAOBA(OFIC.CONSEJE FACTURA: 71 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 982.17

S/M ROSALIA QUINO ALVAR EZ ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001982: SO 1966 RECEPCION RECTA 2X1.10MTS(D.G.) FACTURA: 392 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 13,160.12

S/M DISTRIBUIDORA PERMO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0002017: SO 2001 * ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.55X60 FACTURA: 254 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 3,182.62

S/M MAGAL ARQUITECTOS, S .A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0002018: SO 2002 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.55X60 FACTURA: 254 DANIEL ROMERO GALVEZ 3,182.62


S/M COMPRA


0002019: SO 2003 * ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.55X60 FACTURA: 254 MARÍA DEL PILAR BARRIOS ESPINO SA 3,182.62


S/M COMPRA


0002020: SO 2004 * ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.55X60 FACTURA: 254 ADRIANA MARTINEZ VARGAS 3,182.62


S/M COMPRA


0002021: SO 2005 * ESCRITORIO SEMIEJECUT 1.55X60(CONTRALORI FACTURA: 254 ADRIANA MARTINEZ VARGAS 3,182.62


S/M COMPRA


0002022: SO 2006 * ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.55X60 FACTURA: 254 OMAR CASTRO LEON 3,182.62


S/M COMPRA


0002023: SO 2007 * ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.55X60 FACTURA: 254 JULIO MOLINA RIVEROL 3,182.62


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S/M COMPRA


0002024: SO 2008 * ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.55X60 FACTURA: 254 JESSICA SANCHEZ VAZQUEZ 3,182.62


S/M COMPRA


0002025: SO 2009 * ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.55X60 FACTURA: 254 CARLOS TÉLIZ REYES 3,182.62


S/M COMPRA


0002026: SO 2010 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.55X60 FACTURA: 254 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 3,182.62


S/M COMPRA


0002027: SO 2011 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.55X60 FACTURA: 254 MARGARITA OLIVOS MARTINEZ 3,182.62


S/M COMPRA


0002028: SO 2012 * ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.20X60 FACTURA: 254 JOSE VELAZQUEZ DOMINGUEZ 2,108.81


S/M COMPRA


0002029: SO 2013 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.20X60 FACTURA: 254 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 2,108.81


S/M COMPRA


0002030: SO 2014 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.80X60 FACTURA: 254 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 3,993.37

S/M MAGAL ARQUITECTOS, S .A. DE C.V. PLANEACION

S/M COMPRA


0002031: SO 2015 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.80X60 FACTURA: 254 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 3,993.37


S/M COMPRA


0002032: SO 2016 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 1.80X60 FACTURA: 254 GABRIEL SALAZAR ABARCA 3,993.37


S/M COMPRA


0002033: SO 2017 * ESCRITORIO EJECUTIVO C/PORTA CPU FACTURA: 254 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 4,299.12

S/M MAGAL ARQUITECTOS, S .A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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S/M COMPRA


0002034: SO 2018 ESCRITORIO EJECUTVO C/PORT CPU FACTURA: 254 RICARDO MARQUEZ TLAXCALTECA 4,299.12


S/M COMPRA


0002035: SO 2019 ESCRITORIO EJECUTIVO C/PORTA CPU FACTURA: 254 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 4,299.12


S/M COMPRA


0002036: SO 2020 MESA 1.20X .60X.75(SALA CONSEJO) FACTURA: 254 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 1,121.25


S/M COMPRA


0002037: SO 2021 * CREDENZA 4 CAJONES 2X.50X.75 FACTURA: 254 DANIEL ROMERO GALVEZ 6,073.72


S/M COMPRA


0002038: SO 2022 MESA CIRCU LAR 1.20X.75(SALA CONSEJO) FACTURA: 254 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 2,064.06


S/M COMPRA


0002039: SO 2023 MESA PLEGA BLE 1.60X.60X.75(SALON CONSEJE FACTURA: 254 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 1,171.27


S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




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S/M COMPRA


0002044: SO 2028 ESCRITORIO G1.20X.60.75(CALLCENTER/ERIKA FACTURA: 254 IOVANNI LEÓN AGUILAR 1,250.62


S/M COMPRA


0002045: SO 2029 ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60.75(CALL CENTER FACTURA: 254 IOVANNI LEÓN AGUILAR 1,250.62


S/M COMPRA


0002046: SO 2030 ESCRITORIO GRAPA 1.20X.60.75(CALL CENTER FACTURA: 254 IOVANNI LEÓN AGUILAR 1,250.62


S/M COMPRA


0002047: SO 2031 ESCRITORIO G1.20X.60.75(CALLCENTER/BRIAD FACTURA: 254 IOVANNI LEÓN AGUILAR 1,250.62


S/M COMPRA


0002050: SO 2034 ESTACION D E TRABAJO P/6 PERSONAS FACTURA: 254 IOVANNI LEÓN AGUILAR 22,216.81


S/M COMPRA


0002051: SO 2035 LIBRERO 1. 20X.40X1.20 (SALON ATLIXCO) FACTURA: 254 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 2,011.26


S/M COMPRA


0002074: SO 2058 LIBRERO AB IERTO NEGRO/CAOBA FACTURA: 529 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 7,941.87


S/M COMPRA


0002075: SO 2059 LIBRERO AB IERTO NEGRO/CAOBA FACTURA: 529 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 0.00


S/M COMPRA


0002076: SO 2060 LIBRERO AB IERTO NEGRO/CAOBA FACTURA: 529 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 0.00


S/M COMPRA


0002186: SO 2170 LIBRERO CO LGANTE NEGRO CAOBA MELAMINA FACT A 45 OSCAR LUIS CRUZ ROJAS 3,349.14

1.91 FRENT E 1.07 ALTO .3 FONDO MANUEL OSWALDO VAZQU EZ SANABRIA PLANEACION

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COLGANTE D OS ENTREPAÑOS COMPRA

S/N Fecha adquisición: 3 0 SEP 2017 Estado: B

0002191: SO-2175 ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO NEGRO CAOBA A-56 NELLY CRISTINA ARGUMEDO COTA 3,620.69

S/MCA MANUEL OSWALDO VAZQU EZ SANABRIA ADMINISTRACION Y FINANZAS

3 CAJONES PAPELEROS Y 1 TAMAÑO CARTA COMPRA

S/N Fecha adquisición: 1 3 OCT 2017 Estado: B

0002194: SO-2178 LIBRERO NE GRO CAOBA 120X90CM 40CM FONDO FACTURA FF. 7711C LUIS SALAZAR ABARCA 4,048.17

EDEYBI DEHESA GONZAL EZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA

Fecha adquisición: 2 7 OCT 2017 Estado: B

0002195: SO-2179 LIBRERO NE GRO CAOBA 120X50CM 60CM FONDO FACTURA FF. 7711C ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 4,425.63

EDEYBI DEHESA GONZAL EZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002273: SO-2257 CAJA DE SE GURIDAD 50X50 FACTURA FC490 OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ 14,000.00

S/M GLOBAL GESORI SEGURI DAD PRIVADA Y TRASLA COMERCIAL

S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 3 0 JUN 2018 Estado: B

SUBTOTAL MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA........... ................................................... ................................................... .......... 212,077.45

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

========================================

0002138: SO 2122 LAVABO CON ESCURRIDOR FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 3,577.50

CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION

COMPRA

Fecha adquisición: 1 8 ABR 2017 Estado: B

0002141: SO 2125 MESA ISLA FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 11,229.37


COMPRA


0002143: SO 2127 MESA ESQUI NERO FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 7,905.83


COMPRA


0002144: SO 2128 MESA ESQUI NERO FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 7,905.83


COMPRA


0002145: SO 2129 MESA PARA LABORATORIO C/BASE ANTIVIBRAT FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 29,790.42

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COMPRA


0002146: SO 2130 MESA PARA LABORATORIO FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 16,282.87


COMPRA


0002147: SO 2131 MESA PARA LABORATORIO FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 16,282.86


COMPRA


SUBTOTAL MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.. ................................................... ................................................... .......... 92,974.68

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN

========================================

.41.3: EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA POR DEFINIR 0.00

POR DEFINIR


0000369: SO 0369 * CONCENTRAD OR (ADMON) 03862 RICARDO MARQUEZ TLAXCALTECA 0.00

OFFICE CON NECT RPC ELECTRONICA, S.A . DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

HUB 8/TPO COMPRA

7TKVOSC40B Fecha adquisición: 1 0 MAR 1998 Estado: R

0000608: SO 0609 * CONCENTRAD OR Y SWITH(SALON DE CONSEJEROS 107 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

CNET POWER ALFREDO JIMENEZ MEDR ANO ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 1 2 ABR 2001 Estado: R

0000687: SO 0688 * CONCENTRAD OR 587 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

3COM ROSA MARIA RAMOS VAL DEZ ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000735: SO 0736 * COMPUTADOR A 1.7 GHZ.(CAJERO1 OF.CENTRAL 0661 VIOLETA MORALES VARGAS 0.00

S/M HUGO G. LUCERO CHOLU LA COMERCIAL

S/M COMPRA


0000861: SO 0851 * SWITCH KVM TRIPP-LITE 081 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

TRIPP-LITE GUSTAVO GUTIERREZ VA RELA ADMINISTRACION Y FINANZAS

4 A 1 COMPRA

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9221AZB005 004R0288 Fecha adquisición: 2 5 FEB 2004 Estado: B

0000875: SO 0865 * SWITCH BAS ELIINE 3 COM 24P 0035 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

3 COM GERMAN BARRIENTOS MO RA ADMINISTRACION Y FINANZAS

3C16471 COMPRA

0101/LV5G3 F0171127 Fecha adquisición: 2 5 MAR 2004 Estado: B

0000920: SO 0910 * COMPUTADOR A LAP-TOP 194 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

TOSHIBA GUSTAVO GUTIERREZ VA RELA PLANEACION

A60-SP159 COMPRA


0000942: SO 0932 * SERVIDOR C OMPUTADORA 2.8 GH 0000426140 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

DELL DEL MEXICO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

CN0J4945-1 2800-4CC-0463 Fecha adquisición: 2 4 MAR 2005 Estado: B

0000943: SO 0933 * COMPUTADOR A ENSAMBLE(CAJERO CENTRO) 0013 LETICIA CAMARILLO JUAREZ 0.00

S/M RODOLFO HIDALGO ARRO NTE COMERCIAL

S/M COMPRA


0000952: SO 0942 * COMPUTADOR A 2.66 GHZ ENSAMB(4 SUR)CHECAD 0039 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

S/M RODOLFO HIDALGO ARRO NTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000953: SO 0943 * COMPUTADOR A 2.6 GHZ EMSAMBLADA 0044 SUSANA GUILLEN COLULA 0.00

S/M RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE COMERCIAL

S/M COMPRA


0000961: SO 0951 * COMPUTADOR A 2.13 GHZ ENSAMBLE 0052 CRISTINA ESCOBAR GONZALEZ 0.00


S/M COMPRA


0000976: SO 0966 * COMPUTADOR A EMSAM2.66 GHZ(CHECAD.CAROLIN 0065 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

S/M RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000977: SO 0967 * COMPUTADOR A (CALLCENTER/EVA) 0063 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0000978: SO 0968 * COMPUTADOR A ENSAMBLE 2.66 GHZ(EDGAR) 0064 RUBEN CABRERA ROJAS 0.00

S/M RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE PLANEACION

S/M COMPRA

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0000981: SO 0971 * COMPUTADOR A ENSAMBLADA 2.66 0077 MANUEL ROSALES ZITLE 0.00


S/M COMPRA


0001015: SO 1005 * COMPUTADOR A ENSAMBLE 2.66 GHZ 0080 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 0.00

S/M RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001020: SO 1010 * CPU EMSAMB LE 2.13 GHZ (PTAR) 0086 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

S/M RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001031: SO 1021 * CPU ENSAMB LE 2.13 GHZ(CHECADR OF.CENTRAL 0103 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

S/M RODOLFO ATONIO HIDAL GO ARROTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001032: SO 1022 * CPU ENSAMB LE 2.13 GHZ (CALL CENTER/JULIO 0102 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

BLUE CODE RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

1921681083 199 Fecha adquisición: 2 1 JUL 2006 Estado: B

0001043: SO 1033 * COMPUTADOR A ENS PENTIUM IV(CHECADOR 4SUR 0133 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0001077: SO 1067 * IMPRESORA HP LASERJET 0135 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

HP RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

4250N COMPRA

CNGXB70390 Fecha adquisición: 0 4 DIC 2006 Estado: B

0001141: SO 1130 * COMPUTADOR A 0229 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 0.00

RODHIARR RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001145: SO 1134 * COMPUTADOR A RODHIAR-1.8(CAJERO2 OF.CENTR 251 BRIANDA NICANOR APONTE 0.00


S/M COMPRA


0001148: SO 1137 * COMPUTADOR A DUAL CORE 1.8 0287 PERFECTO FRANCISCO RAMIREZ VAZ QUEZ 0.00


S/M COMPRA

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S/S Fecha adquisición: 2 9 AGO 2007 Estado: B

0001166: SO 1155 * MULTIFUNCI ONAL HP OFFICEJET J5780 0305 CÉSAR EVARISTO HERNÁNDEZ MORA 0.00

HP RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OFFICEJET J5780 COMPRA


0001167: SO 1156 * COMPUTADOR A DUAL CORE 1.8 0312 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00


S/M COMPRA


0001168: SO 1157 * COMPUTADOR A DUAL CORE 1.8 0310 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0001198: SO 1187 * COMPUTADOR A MOVIL CON SOFTWARE 0045 MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 0.00

SYMBOL COMERCIALIZADORA Y P ROYECTOS BARUM SA CV COMERCIAL

MC7090 COMPRA

7333582080 1222 Fecha adquisición: 1 5 DIC 2007 Estado: B



MC7090 COMPRA



SYMBOL COMERCIALIZDORA Y PR OYECTOS BARUM SA CV COMERCIAL

MC7090 COMPRA




MC7090 COMPRA


0001207: SO 1196 * COMPUTADOR A ENSAMBLE CORE 1.8 0375 RUBEN CABRERA ROJAS 0.00


S/M COMPRA


0001208: SO 1197 * COMPUTADOR A 1.8 (CAJERO CENTRO) 0373 MARTIN ESTEBAN ARROYO 0.00

ENSAMBLE RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE COMERCIAL

S/M COMPRA


0001212: SO 1200 * COMPUTADOR A RODHIARR LCD PREMIUM DUAL 0387 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 0.00


S/M COMPRA

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0001213: SO 1201 * COMPUTADOR A RODHIARR LCD PREMIUM DUAL 0391 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0001247: SO 1235 * COMPUTADOR A RODHIARR ENSAMBLE(CONMUTADOR 0450 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0001248: SO 1236 * COMPUTADOR A ENSAM(CALL CENTER/ERIKA 0451 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0001264: SO 1252 * IMPRESORA PUNTO DE VENTA STAR TSP-143U 0481 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

STAR RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TSP 100 COMPRA

2305708004 64P Fecha adquisición: 2 9 JUL 2008 Estado: B

0001265: SO 1253 * MONITOR TO UCHSCREEN ELO TOUCH 1715L 0485 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

ELO RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

E292567 COMPRA

728183051C Fecha adquisición: 0 2 AGO 2008 Estado: B

0001275: SO 1263 * COMPUTADOR A CRT PREMIUM DUAL(SERV. FACTU 0529 ANGEL CORONA ROSALES 0.00


S/M COMPRA


0001276: SO 1264 * COMPUTADOR A ENSAMBLE DUAL CORE 2200 0548 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00


S/M COMPRA


0001277: SO 1265 * COMPUTADOR A ENSAMBLE DUAL CORE 2200 0553 OMAR CASTRO LEON 0.00


S/M COMPRA


0001279: SO 1267 * IMPRESORA EPSON R290 16035 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 0.00

EPSON JOSE ARTURO GONZALEZ CARLOS ADMINISTRACION Y FINANZAS

R290 COMPRA

K79K037648 Fecha adquisición: 2 0 ENE 2009 Estado: B

0001282: SO 1270 * COMPUTADOR A ENSAMBLE DUAL CORE 5200 0562 VIOLETA MORALES VARGAS 0.00


S/M COMPRA

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0001286: SO 1274 * IMPRESORA EPSON T40 0661 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

EPSON RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

T30 COMPRA

Fecha adquisición: 1 7 AGO 2009 Estado: B

0001298: SO 1298 * COMPUTADOR A RODIHARR PREMIUM CORE 2 DUO 0643 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0001299: SO 1299 * COMPUTADOR A RODIHARR PREMIUM CORE 2 DUO 0649 ELIZABETH PEREZ ROSALES 0.00


S/M COMPRA


0001301: SO 1301 * IMPRESORA LASER P1005 (LABORATORIO) 18615 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

HP JOSE ARTURO GONZALEZ CARLOS PLANEACION

P1005 COMPRA

VND4737933 Fecha adquisición: 1 1 MAR 2010 Estado: B

0001302: SO 1302 * SWITCH 3CO M 24P 0655 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

3COM RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA

Fecha adquisición: 1 3 FEB 2010 Estado: B

0001303: SO 1303 * COMPUTADOR A RODHIARR PREMIUM CORE 2 DUO 0654 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M COMPRA


0001340: SO 1340 * COMPUTADOR A ENSAMBLE CORE 1T HD 0696 DANIEL ROMERO GALVEZ 0.00


S/M COMPRA


0001343: SO 1343 * LAPTOP TOS HIBA 0731 LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 0.00

TOSHIBA RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

YA082446Q Fecha adquisición: 2 2 DIC 2010 Estado: B

0001344: SO 1344 * IMPRESORA TM-U220PD(CAJERO2 OF.CENTRAL 0733 BRIANDA NICANOR APONTE 0.00

EPSON TM-U 220PD RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE COMERCIAL

M188D COMPRA

F7BF056433 Fecha adquisición: 0 3 ENE 2011 Estado: B

0001345: SO 1345 * IMPRESORA (CAJERO1 OF.CENTRAL) 0733 MARISOL BETANZOS PARRA 0.00


M188D COMPRA

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0001346: SO 1346 * IMPRESORA EPSON TMU-220 PD(CAJA 3) 0733 VIOLETA MORALES VARGAS 0.00


M188D COMPRA


0001347: SO 1347 * IMPRESORA EPSON TM-U220PD(CAJERO CENTRO) 0733 VERONICA LOPEZ MUÑOZ 0.00

EPSON TM-U 220PD RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

M188D COMPRA


0001350: SO 1350 * IMPRESORA HP LASER P1606DN 0738 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 0.00

HP RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE COMERCIAL

P1606DN COMPRA

VNB3D49302 Fecha adquisición: 2 0 ENE 2011 Estado: B

0001354: SO 1354 * IMPRESORA (CAJERO CENTRO) FACTURA 0748 MARTIN ESTEBAN ARROYO 0.00

EPSON RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE COMERCIAL

TM-U220PD- 653 COMPRA

F7BF060482 Fecha adquisición: 1 0 MAR 2011 Estado: B

0001365: SO 1365 * EQUIPO DE COMPUTO FAC. 0759 CARLOS TÉLIZ REYES 0.00

RODHIAR EX TREME SERVER RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORE I7,RA ID 1DE 512GB,VGA512MB, COMPRA

Fecha adquisición: 1 4 MAY 2011 Estado: B

0001367: SO 1367 * EQUIPO DE COMPUTO HP FACT. 0353 ANGEL CORONA ROSALES 0.00

HP JOSE LUIS JAEN CASTI LLO COMERCIAL

INTEL CORE COMPRA

MXL1190CMJ Fecha adquisición: 0 2 JUN 2011 Estado: B

0001368: SO 1368 * LAPTOP HP FACT. 0351 CARLOS TÉLIZ REYES 0.00

HP JOSE LUIS JAEN CASTI LLO ADMINISTRACION Y FINANZAS

PAVILION COMPRA

LE649LA#AB M Fecha adquisición: 0 2 JUN 2011 Estado: B

0001369: SO 1369 * EQUIPO DE COMPUTO HP FACT. 0354 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 0.00

HP JOSE LUIS JAEN CASTI LLO COMERCIAL

PROCESADOR INTEL CORE COMPRA

MXL119OCGN Fecha adquisición: 0 2 JUN 2011 Estado: B

0001384: SO 1384 * MULTIFUNCI ONAL (IMPRESORA) FACTURA: BAAL24390 LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 0.00

HP NUEVA WAL MART DE ME XICO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

D3050 COMPRA

CN12L3D337 Fecha adquisición: 1 9 ABR 2011 Estado: B

0001386: SO 1386 * MULTIFUNCI ONAL (IMPRESORA) FACTURA: BAAL26443 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

HP NUEVA WALMART DE MEX ICO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

D3050 COMPRA

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CN13S3957K Fecha adquisición: 2 6 MAY 2011 Estado: B

0001389: SO 1389 * LAPTOP HP PANTALLA LCD 14" 320 GB FACTURA 490 JULIA CISNEROS TAPIA 0.00

HP JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO COMERCIAL

435ATH II COMPRA

4CZ1172QQN Fecha adquisición: 0 5 AGO 2011 Estado: B

0001390: SO 1390 * EQUIPO DE COMPUTO 500 GB PROCESADOR AMD FACTURA 491 JULIA CISNEROS TAPIA 0.00


505 BMT COMPRA

MXL12711LL Fecha adquisición: 0 5 AGO 2011 Estado: B

0001391: SO 1391 * EQUIPO DE COMPUTO CAPACIDAD 500GB FACTURA 0491 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00

HP JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO ADMINISTRACION Y FINANZAS

505BMT COMPRA

MXL12711LQ Fecha adquisición: 0 5 AGO 2011 Estado: B

0001392: SO 1392 * EQUIPO DE COMPUTO CAP. 500GB FACTURA 491 MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 0.00


HP-505BMT COMPRA

MXL12711K4 Fecha adquisición: 0 5 AGO 2011 Estado: B

0001394: SO 1394 * EQUIPO DE COMPUTO CAP 500GB FACTURA 497 MARGARITA OLIVOS MARTINEZ 0.00


PROMO 505 MAX255500 COMPRA

MXL12711JD Fecha adquisición: 1 6 AGO 2011 Estado: B

0001395: SO 1395 * EQUIPO DE COMPUTO CAP. 500GB FACTURA 497 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

HP JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO PLANEACION

PROMO 505 MAX255500 COMPRA

MXL12711J8 Fecha adquisición: 1 6 AGO 2011 Estado: B

0001396: SO 1396 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 0497 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 0.00


PROMO 505 BMAX COMPRA

MXL12711JH Fecha adquisición: 1 6 AGO 2011 Estado: B

0001415: SO 1410 * CENTRAL TE LEFONICA DIGITAL FACT. 4049 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

PANASONIC ALFONSO FERNANDEZ SI LVA ADMINISTRACION Y FINANZAS

KX-TDA200B X COMPRA

6KCSL00620 3 Fecha adquisición: 0 4 OCT 2011 Estado: B

0001429: SO 1424 * MULTIFUNCI ONAL OFFIC FACT. CABZ326131 EDGAR ISAIAS RUGERIO JIMENEZ 0.00

HP NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R.L. COMERCIAL

OFFICE JET PRO8500A COMPRA

CN189CQ0JF Fecha adquisición: 2 0 OCT 2011 Estado: B

0001430: SO 1425 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: CABZ326131 NELLY CRISTINA ARGUMEDO COTA 0.00

HP NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R.L. ADMINISTRACION Y FINANZAS

120-1018IA COMPRA

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4CS135011R Fecha adquisición: 2 0 OCT 2011 Estado: B

0001431: SO 1426 * MULTIFUNCI ONAL FACTURA: CABZ326131 JOSÉ MANUEL MOTOLINIA HIDALGO 0.00

HP NUEVA WALMART DE MEX ICO S. DE R.L. COMERCIAL

DESKJET 30 50 COMPRA

CN1563919W Fecha adquisición: 2 0 OCT 2011 Estado: B

0001432: SO 1427 * IMPRESORA LASER FACTURA: CABZ326283 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 0.00


P1102 W COMPRA

VNB4D80930 Fecha adquisición: 2 0 OCT 2011 Estado: B

0001433: SO 1428 * IMPRESORA LASER FACT. CABZ337859 SANDRA MARIEL RAMOS HERNÁNDEZ 0.00

HP NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R.L. PLANEACION

LASER JET PRO P 1102 W COMPRA

VNB4K38662 Fecha adquisición: 1 7 NOV 2011 Estado: B

0001434: SO 1429 * LAP TOP FACT. CABZ337859 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00


PAVILION D V6-6185LA COMPRA

5CH1410S28 Fecha adquisición: 1 7 NOV 2011 Estado: B

0001462: SO 1457 * SERVIDOR I BM C3400M3 FACTURA 20 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

IBM IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

SYSTEM X34 00 COMPRA

KQ87HA2 Fecha adquisición: 1 3 FEB 2012 Estado: B

0001463: SO 1458 * PANEL DE P ARCHEO DE 48 PUERTOS FACTURA 22 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

INTELLINET IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001464: SO 1459 * PANEL DE P ARCHEO 48 PUERTOS(PLANEACIO) FACTURA 22 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

INTELLINET IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001465: SO 1460 * SWITCH FACTURA 22 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

HP IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

J9561A COMPRA

CN1428L244 J9561 60101 Fecha adquisición: 2 0 FEB 2012 Estado: B

0001466: SO 1461 * SWITCH FACTURA 22 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


J9561A COMPRA

CN1428L2RX J9561 60101 Fecha adquisición: 2 0 FEB 2012 Estado: B

0001467: SO 1462 * SWITCH(ARR IBAMONITOREO) FACTURA 22 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


J9561A COMPRA

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CN1428L1K1 Fecha adquisición: 2 0 FEB 2012 Estado: B

0001468: SO 1463 * SWITCH(ARR IBA MONITOREO) FACTURA 22 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


J9561A COMPRA

CN1428L2RD Fecha adquisición: 2 0 FEB 2012 Estado: B

0001476: SO 1471 * IPAD 32 GB COLOR NEGRO FACTURA CABZ388574 FABIOLA AROCHE CAMARILLO 0.00

APPLE INC. NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R.L. DE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

A1396 COMPRA

DN6H2TDJDF J2 Fecha adquisición: 1 3 MAR 2012 Estado: B

0001477: SO 1472 * EQUIPO DE COMPUTO(AMI) FACTURA 620 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

ACER JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO ADMINISTRACION Y FINANZAS

AM3970-MT2 0P COMPRA

PTSG5P2011 12502E4E9200 Fecha adquisición: 0 5 MAR 2012 Estado: B

0001478: SO 1473 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: 0620 CÉSAR EVARISTO HERNÁNDEZ MORA 0.00



PTSG5P2011 12501AB89200 Fecha adquisición: 0 5 MAR 2012 Estado: B

0001479: SO 1474 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: 0620 RODOLFO ANTONIO HIDALGO ARRONT E 0.00



PTSG5P2011 12502E499200 Fecha adquisición: 0 5 MAR 2012 Estado: B

0001480: SO 1475 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 0620 FABIOLA LARGO ARRIOLA 0.00



PTSG5P2011 12502EC59200 Fecha adquisición: 0 5 MAR 2012 Estado: B

0001481: SO 1476 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 0620 SIXTA AVELINO SALVADOR 0.00

ACER JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO COMERCIAL

AX1430-MW3 1S COMPRA

PTSHVP8001 14504FU83000 Fecha adquisición: 0 5 MAR 2012 Estado: B

0001482: SO 1477 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: 0620 PAULINO LUIS PEREA SUAREZ 0.00

ACER JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO OPERACION E INFRAESTRUCTURA


PTSHVP8001 145034253000 + ETLNT080021500B Fecha adquisición: 0 5 MAR 2012 Estado: B

0001484: SO 1479 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 0620 ODILON VELAZQUEZ CASTILLA 0.00

ACER JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO PLANEACION


PTSHVP8001 14504C923000 Fecha adquisición: 0 5 MAR 2012 Estado: B

0001485: SO 1480 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA 0620 JOSÉ MANUEL MOTOLINIA HIDALGO 0.00

ACER JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO COMERCIAL


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ETLPZ0W004 1440063E4321 Fecha adquisición: 0 5 MAR 2012 Estado: B

0001486: SO 1481 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: 0620 MARÍA DEL PILAR BARRIOS ESPINO SA 0.00



PTSHVP8001 14504C593000 Fecha adquisición: 0 5 MAR 2012 Estado: B

0001487: SO 1482 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: 0620 SANDRA MARIEL RAMOS HERNÁNDEZ 0.00

ACER JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO PLANEACION


PTSHVP8001 14504F0D3000 Fecha adquisición: 0 5 MAR 2012 Estado: B

0001494: SO 1489 * IMPRESORA PUNTO DE VENTA(CAJERO CENTRO) FACTURA 0631 LETICIA CAMARILLO JUAREZ 0.00

EPSON TM-U 220D JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO COMERCIAL

M188D COMPRA

P3QF010048 Fecha adquisición: 2 2 MAR 2012 Estado: B

0001495: SO 1490 * IMPRESORA LASER JET FACTURA: 0631 OMAR CASTRO LEON 0.00


LASER JET P2055 DN COMPRA

VNB3S10581 Fecha adquisición: 2 2 MAR 2012 Estado: B

0001496: SO 1491 * IMPRESORA 9 AGUJAS ENTRADA USB FACTURA: 0631 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 0.00

EPSON JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO ADMINISTRACION Y FINANZAS

LX-300+II COMPRA

NUGY096912 Fecha adquisición: 2 2 MAR 2012 Estado: B

0001499: SO 1494 * SCANNER FACTURA: FA 3461 MARGARITA OLIVOS MARTINEZ 0.00

HP RANKINGLASER, S.A. D E C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

SCANJET PR O 3000 COMPRA

CN21BG0059 Fecha adquisición: 2 6 ABR 2012 Estado: B

0001519: SO 1511 * IMPRESORA LASERJET FACTURA: 0684 ANGEL CORONA ROSALES 0.00


P2035 COMPRA

VNB3B35235 Fecha adquisición: 2 1 MAY 2012 Estado: B

0001520: SO 1512 * IMPRESORA LASERJET(PTAR) FACTURA: 0684 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


P1102W COMPRA

VNB4G60273 Fecha adquisición: 2 1 MAY 2012 Estado: B

0001538: SO 1530 * IMPRESORA P/TARJETAS PVC Y MODULOGRABADO FACTURA: TEC11840 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 0.00

RYBBON YMC KO TEC ELECTRONICA, S.A . DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CS-200 COMPRA

SE21011490 0036 Fecha adquisición: 1 4 JUN 2012 Estado: B

0001539: SO 1531 * LECTOR MSR 210 USB(PARA BAJA) FACTURA: TEC11840 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

S/M TEC ELECTRONICA, S.A . DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MSR 213 COMPRA

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AO23668 Fecha adquisición: 1 4 JUN 2012 Estado: B

0001544: SO 1536 * MONITOR DE VIDEO 7'' FAC 30 LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 0.00

BLUE SENS IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

P63 COMPRA

P63-003989 Fecha adquisición: 1 6 ABR 2012 Estado: B

0001579: SO 1570 * MULTIFUNCI ONAL(ESCANER,IMPRESORA) SERIE: POSE FOLIO: 6 91166 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00

HP OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRO 8600 P LUS COMPRA

CN2AJBWHK8 Fecha adquisición: 2 3 ENE 2013 Estado: B

0001580: SO 1571 * MULTIFUNCI ONAL(IMPRESORA Y ESCANER) SERIE: POSE FOLIO: 6 91166 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 0.00

HP OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. COMERCIAL

PRO8600 PL US COMPRA

CN2AGBWG3D Fecha adquisición: 2 3 ENE 2013 Estado: B

0001593: SO 1584 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: 063 ADRIANA MARTINEZ VARGAS 0.00

ACER IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

VERITON X2 310 COMPRA

DTVDBAL006 2370392C9200 Fecha adquisición: 0 7 ENE 2013 Estado: B

0001594: SO 1585 * EQUIPO DE COMPUTO(FABY) FACTURA: 063 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

ACER IRMA RAMIREZ MEDEL PLANEACION


DTVDBAL006 237039339200 Fecha adquisición: 0 7 ENE 2013 Estado: B

0001595: SO 1586 * EQUIPO DE COMPUTO(CONTRALORIA) FACTURA 72 ADRIANA MARTINEZ VARGAS 0.00



DTVDBAL006 2480458E9200 Fecha adquisición: 0 8 FEB 2013 Estado: B

0001596: SO 1587 * IMPRESORA PUNTO DE VTA MATRIZ INTERFAUSB FACTURA: 936 CRISTINA ESCOBAR GONZALEZ 0.00

EPSON JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO COMERCIAL

TM-U220D COMPRA

P3QF210671 Fecha adquisición: 2 5 ENE 2013 Estado: B

0001613: SO 1604 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: 2913 ALBERTO GOMEZ HUERTA 0.00

LENOVO JOSE LUIS JAEN CASTI LLO PLANEACION

1S3598A27 COMPRA

MJYNVGC Fecha adquisición: 1 3 MAR 2013 Estado: B

0001614: SO 1605 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: 2913 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

LENOVO JOSE LUIS JAEN CASTI LLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

3598A27 COMPRA

MJYNVGB Fecha adquisición: 1 3 MAR 2013 Estado: B

0001615: SO 1606 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: 2913 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 0.00

LENOVO JOSE LUIS JAEN CASTI LLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

3598A27 COMPRA

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MJYNVGC Fecha adquisición: 1 3 MAR 2013 Estado: B

0001630: SO 1618 * IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO SUPER ALTA FACTURA: 1020 JESSICA SANCHEZ VAZQUEZ 0.00

EPSON FX89 0 JOSE ANTONIO HERNAND EZ PEDRO ADMINISTRACION Y FINANZAS

P361A COMPRA

NZBY057424 Fecha adquisición: 2 7 MAR 2013 Estado: B

0001645: SO 1633 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: 98 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 0.00

ACER IRMA RAMIREZ MEDEL OPERACION E INFRAESTRUCTURA

3598DJ6 COMPRA

MJ511LV Fecha adquisición: 2 9 JUN 2013 Estado: B

0001649: SO 1637 * MULTIFUNCI ONAL(IMPRESORA/ESCANNER) FACTURA: CABZ579862 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 0.00

HP NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R.L. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

OFFICEJET PRO 8600 COMPRA

CN35GBWHVM Fecha adquisición: 1 0 JUL 2013 Estado: B

0001658: SO 1646 * IMPRESORA LASER FACTURA: 115 OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ 0.00

HP 603N IRMA RAMIREZ MEDEL COMERCIAL

LASER JET 600 COMPRA

CNCCF910N4 Fecha adquisición: 0 9 OCT 2013 Estado: B

0001683: SO 1671 * MULTIFUNCI ONAL FACTURA: POSE/833490 4 EDGAR ISAIAS RUGERIO JIMENEZ 0.00

HP OFFICE DEPOT DE MEXI CO SA DE CV COMERCIAL


CN37FD4HNQ Fecha adquisición: 2 1 NOV 2013 Estado: B

0001684: SO 1672 * MULTIFUNCI ONAL FACTURA: POSE/833490 4 ANGEL CORONA ROSALES 0.00

HP OFFICE DEPOT DE MEXI CO SA DE CV COMERCIAL


CN38TE4HG3 Fecha adquisición: 2 1 NOV 2013 Estado: B

0001705: SO 1693 * TABLET DE 16GB FACTURA: 203 FABIOLA LARGO ARRIOLA 0.00


ICONIA B1 COMPRA

NTL1VAL003 33203E2B3400 Fecha adquisición: 2 7 ENE 2014 Estado: B

0001706: SO 1694 * COMPUTADOR A 2GB RAM FACTURA: 202 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 0.00


VERITON M2 611G COMPRA

DTVFFAL001 30200E919200 Fecha adquisición: 1 6 ENE 2014 Estado: B

0001707: SO 1695 * COMPUTADOR A 2GB RAM (NIEVES) FACTURA; 202 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00


VERITON M2 611G COMPRA

DTVFFAL001 30200F566200 Fecha adquisición: 1 6 ENE 2014 Estado: B

0001708: SO 1696 * COMPUTADOR A 2GB RAM FACTURA: 202 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 0.00

ACER VERIT ON IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

M2611G COMPRA

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DTVFFAL001 30200F479200 Fecha adquisición: 1 6 ENE 2014 Estado: B

0001709: SO 1697 * COMPUTADOR A 2GB (INFORMAT/ENLACE NIEVES) FACTURA: 202 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

ACER VERIT ON IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

M2611G COMPRA

3020039362 9 Fecha adquisición: 1 6 ENE 2014 Estado: B

0001710: SO 1698 * IMPRESORA (EN SERVIDOR 4 SUR) FACTURA: 202 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


LASER JET P1102WL COMPRA

VND3G50151 Fecha adquisición: 1 6 ENE 2014 Estado: B

0001711: SO 1699 * IMPRESORA (ALMACEN NIEVES) FACTURA: 202 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 0.00

HP IRMA RAMIREZ MEDEL OPERACION E INFRAESTRUCTURA

LASER JET P1102WL COMPRA

VND3G50153 Fecha adquisición: 1 6 ENE 2014 Estado: B

0001712: SO 1700 * IPAD WIFI CELL 32GB FACTURA: 32468 LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 0.00

APPLE INC. EL PALACIO DE HIERRO , S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

A1475 COMPRA

DMPLX5JXF4 YF Fecha adquisición: 2 9 ENE 2014 Estado: B

0001713: SO 1701 * COMPUTADOR A FACTURA: 204 JESUS ALONSO ROSALES 0.00


M2611G COMPRA

DTVFFAL001 30200FB79200 Fecha adquisición: 2 9 ENE 2014 Estado: B

0001728: SO 1716 * MULTIFUNCI ONAL SERIE/FOLIO: POSE/11 345538 ADRIANA MARTINEZ VARGAS 0.00

HP OFFICE DEPOT DE MEXI CO S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

PRO 8600 P LUS COMPRA

CN413F4H38 Fecha adquisición: 2 1 MAR 2014 Estado: B

0001760: SO 1747 * COMPUTADOR A FACTURA: E 1 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 0.00


VM2611G COMPRA

DTVFFAL001 31503CC49200 Fecha adquisición: 1 1 ABR 2014 Estado: B

0001761: SO 1748 * IMPRESORA FACTURA: SERIE E FO LIO: 14 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 0.00

HP LASERJE T IRMA RAMIREZ MEDEL OPERACION E INFRAESTRUCTURA

P3015N COMPRA

VNB4H06213 Fecha adquisición: 2 3 MAY 2014 Estado: B

0001762: SO 1749 * IMPRESORA FACTURA: SERIE E FOL IO:13 PERFECTO FRANCISCO RAMIREZ VAZ QUEZ 0.00

HP LASERJE T IRMA RAMIREZ MEDEL COMERCIAL

ENTERPRISE M602N COMPRA

CNCCG3C0GB Fecha adquisición: 2 3 MAY 2014 Estado: B

0001779: SO 1766 * COMPUTADOR A FACTURA: SERIE E FOL IO:19 RICARDO MARQUEZ TLAXCALTECA 0.00

VERITON IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

VX2631G COMPRA

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DTVKBAL004 413035269600 Fecha adquisición: 2 7 JUN 2014 Estado: B

0001780: SO 1767 * COMPUTADOR A FACTURA SERIE E FOLI O 25 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00


VX2631G-SD 322X COMPRA

DTVKBAL002 403033B4960 Fecha adquisición: 2 6 JUL 2014 Estado: B

0001784: SO 1771 * IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FACTURA: E 26 MARÍA DEL PILAR BARRIOS ESPINO SA 0.00

EPSON IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

L210 COMPRA

S25K367003 Fecha adquisición: 2 9 JUL 2014 Estado: B

0001791: SO 1778 LENOVO IOM EGA STORE CENTER FACTURA: SERIE E FOL IO: 34 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

LENOVO IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

IX4-300D 1 2TB COMPRA

1S70B89002 LAMG006PKE Fecha adquisición: 0 8 SEP 2014 Estado: B

0001797: SO 1784 * IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FACTURA SERIE E FOLI O 35 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 0.00

EPSON IRMA RAMIREZ MEDEL OPERACION E INFRAESTRUCTURA

L210 COMPRA

S25K392095 Fecha adquisición: 1 3 SEP 2014 Estado: B

0001811: SO 1798 * COMPUTADOR A FACTURA: SERIE E FOL IO:38 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 0.00


VERITON SI 414 COMPRA

DTVKBAL004 4360477C9600 Fecha adquisición: 2 1 OCT 2014 Estado: B

0001814: SO 1801 * COMPUTADOR A CON MONITOR FACTURA: SERIE E 42 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


VERITON X2 631G COMPRA


0001815: SO 1802 TABLETA FACTURA: SERIE E FOL IO: 43 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


ICONIA ONE 7B1 COMPRA


0001816: SO 1803 TABLETA FACTURA SERIE: E FOL IO: 43 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 0.00

ACER IRMA RAMIREZ MEDEL COMERCIAL



0001817: SO 1804 TABLETA FACTURA: SERIE E FOL IO 43 MIGUEL OCHOA GASPAR 0.00

ACER IRMA RAMIEREZ MEDEL COMERCIAL



0001818: SO 1805 IMPRESORA LASER FACTURA: SERIE E FOL IO 45 OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ 0.00

HP IRMA RAMIREZ MEDEL COMERCIAL

LASER JET 603N COMPRA

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CNDCG9X1YX Fecha adquisición: 0 3 DIC 2014 Estado: B

0001819: SO 1806 * COMPUTADOR A FACTURA: SERIE E FOL IO 47 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


VERITON VX 4630G COMPRA


0001820: SO 1807 * COMPUTADOR A(SERVIDOR 4SUR) FACTURA: SERIE E FOL IO 47 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


VERITON VX 4630G COMPRA


0001840: SO 1827 TABLET FACTURA: 53 JOSÉ TORRES GARCÍA 0.00


ICONIA ONE 7 COMPRA

4484320876 9 Fecha adquisición: 0 3 FEB 2015 Estado: B

0001841: SO 1828 TABLET(PAR A BAJA ROBADA/IVAN MEJIA) FACTURA 53 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


ICONIA ONE 7 COMPRA


0001842: SO 1829 TABLET FACTURA: 53 JOSÉ TORRES GARCÍA 0.00


ICONIA ONE 7 COMPRA


0001843: SO 1830 TABLET(P/B AJA NO ENTREGO MOISES ZURITA FACTURA: 53 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


ICONIA COMPRA


0001845: SO 1832 TABLET(GAR ANTIA CRUZ) FACTURA:53 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


ICONIA ONE 7 COMPRA


0001847: SO 1834 TABLET FACTURA 53 MISAM HELESVAN FLORES FUENTES 0.00


ICONIA ONE 7 COMPRA


0001848: SO 1835 TABLET FACTURA:53 MARCIANO GARCIA ORIOL 0.00


ICONIA COMPRA


0001849: SO 1836 TABLET FACTURA:53 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


ICONIA ONE 7 COMPRA

Página 30 de 138<16 JUL 2018 14:43:46>





0001850: SO 1837 TABLET FACTURA:53 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


ICONIA ONE 7 COMPRA


0001868: SO 1855 SWITCH 24 PUERTOS(SERVIDOR 4 SUR) FACTURA: SERIE E FOL IO 54 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

S/M IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

SE3024 COMPRA

13T10C8840 0300 Fecha adquisición: 1 1 FEB 2015 Estado: B

0001869: SO 1856 SWITCH 24 PUERTOS(SERVIDOR 4 SUR) FACTURA: SERIE E FOL IO 55 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


SE3024 COMPRA

13T10C8840 0299 Fecha adquisición: 1 1 FEB 2015 Estado: B

0001873: SO 1860 TABLET FACTURA SERIE: E FOL IO 53 GERARDO PÉREZ SALDAÑA 0.00


ICONIA ONE 7 COMPRA


0001874: SO 1861 TABLET FACTURA: SERIE: E FO LIO: 53 CRUZ DE JESÚS RAMÍREZ 0.00


ICONIA ONE 7 COMPRA


0001875: SO 1862 TABLET FACTURA: SERIE E FOL IO 53 JORGE ALVAREZ MENDOZA 0.00


ICONIA ONE 7 COMPRA


0001882: SO 1869 LECTOR DE BANDA MAGNETICA(4 SUR 2105) FACTURA: SERIE E FOL IO: 60 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

UNITECH IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

MS246 COMPRA

Fecha adquisición: 2 7 MAR 2015 Estado: B

0001883: SO 1870 LECTOR DE BANDA MAGNETICA(PTAR) FACTURA: SERIE E FOL IO 60 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


MSR213 COMPRA

A037987 Fecha adquisición: 2 7 MAR 2015 Estado: B

0001934: SO 1919 * COMPUTADOR A(VERO) FACTURA: SERIE: E FO LIO: 68 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00


VERITON X2 630G SI414X COMPRA

DTVJJAL013 506096999600 Fecha adquisición: 0 2 JUN 2015 Estado: B

0001935: SO 1920 * COMPUTADOR A FACTURA: SERIE E FOL IO 68 OSCAR LUIS CRUZ ROJAS 0.00



Página 31 de 138<16 JUL 2018 14:43:46>




DTVJJAL013 506096DB9600 Fecha adquisición: 0 2 JUN 2015 Estado: B

0001936: SO 1921 * COMPUTADOR A FACTIRA SERIE E FOLI O 68 JULIO MOLINA RIVEROL 0.00



DTVJJAL013 506096BE9600 Fecha adquisición: 0 2 JUN 2015 Estado: B

0001937: SO 1922 MULTIFUNCI ONAL FACTURA SERIE E FOLI O 70 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

EPSON IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

L210 COMPRA

S25K655380 Fecha adquisición: 0 3 JUN 2015 Estado: B

0001938: SO 1923 MULTIFUNCI ONAL FACTURA SERIE E FOLI O 70 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00


L210 COMPRA

S25K655504 Fecha adquisición: 0 3 JUN 2015 Estado: B

0001955: SO 1939 * COMPUTADOR A (MODULO 2) FACTURA: SERIE E FOL IO 74 EDGAR ISAIAS RUGERIO JIMENEZ 238.05


SI414X COMPRA

DTVKBAL004 5030809C9600 Fecha adquisición: 0 8 JUL 2015 Estado: B

0001956: SO 1940 LECTOR DE BANDA(CHECADOR CAROLINA) FACTURA SERIE E FOLI O 74 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 69.56


MS246 COMPRA

T131505348 43 Fecha adquisición: 0 8 JUL 2015 Estado: B

0001957: SO 1941 LECTOR DE BANDA(MOD. CENTRO) FACTURA: SERIE E FOL IO 74 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 69.56


MS246 COMPRA


0001958: SO 1942 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FACTURA: SERIE E FOL IO 74 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 85.91


L210 COMPRA

S25K672024 Fecha adquisición: 0 8 JUL 2015 Estado: B

0002055: SO 2039 * EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: E 97 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 1,913.60

ASPIRE IRMA RAMIREZ MEDEL OPERACION E INFRAESTRUCTURA

AXC-703 COMPRA


0002066: SO 2050 EQUIPO DE COMPUTO(MENCHACA) FACTURA: E 105 IOVANNI LEÓN AGUILAR 2,364.46

INSPIRON IRMA RAMIREZ MEDEL OPERACION E INFRAESTRUCTURA

PDCJ2900 COMPRA

3315707661 8 Fecha adquisición: 1 9 ABR 2016 Estado: B

0002070: SO 2054 COMPUTADOR A PORTATIL FACTURA: SERIE E FOL IO 109 MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 2,238.99

SYMBOL IRMA RAMIREZ MEDEL COMERCIAL

MC7090 COMPRA

Página 32 de 138<16 JUL 2018 14:43:46>





0002073: SO 2057 CPU MEMORI A 4GB HD FACTURA. SERIE E FOL IO: 118 LUIS SALAZAR ABARCA 2,833.33

DELL IRMA RAMIREZ MEDEL OPERACION E INFRAESTRUCTURA

VOSTRO 325 0 COMPRA

7N7CD92 Fecha adquisición: 2 7 JUN 2016 Estado: B

0002090: SO 2074 MULTIFUNCI ONAL FACTURA: E 137 LEONARDO CRUZ TORRES 1,486.97


L220 COMPRA

VGNK277515 Fecha adquisición: 0 7 OCT 2016 Estado: B

0002095: SO 2079 EQUIPO DE COMPUTO FACTURA: E 142 GABRIEL SALAZAR ABARCA 4,217.44

DELL IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

VOSTRO3250 COMPRA

6XRB8C2 Fecha adquisición: 1 6 NOV 2016 Estado: B

0002104: SO 2088 TELEFONO I NALAMBRICO DE DIADEMA FACTURA: E 152 VIOLETA MORALES VARGAS 1,843.13

PLANTRONIC S IRMA RAMIREZ MEDEL COMERCIAL

CT14 COMPRA

48020380#D C Fecha adquisición: 0 8 DIC 2016 Estado: B

0002105: SO 2089 COMPUTADOR A CON MONITOR FACTURA: E 150 OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ 5,184.05


VM2640G-MI 66 COMPRA

DTVMSAL006 62001DE69600 Fecha adquisición: 0 8 DIC 2016 Estado: B

0002106: SO 2090 COMPUTADOR A CON MONITR 18.5 FACTURA: E158 MANUEL CASTILLO CRIVELLI 4,828.45


VM2640G-MI 66 COMPRA

DTVMSAL006 62001DD89600 Fecha adquisición: 2 2 DIC 2016 Estado: B

0002107: SO 2091 TELEFONO I NALAMBRICO DE DIADEMA FACTURA E159 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 3,686.27

PLANTRONIC S IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

CT14 COMPRA

68003959#D C Fecha adquisición: 2 3 DIC 2016 Estado: B

0002118: SO 2102 TELEFONO I NALAMBRICO DE DIADEMA FACTURA: 008 2017 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 1,600.62

PLANTRONIC S ALFONSO FERNANDEZ SI LVA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

CT14 COMPRA

68007451 Fecha adquisición: 2 6 ENE 2017 Estado: B

0002121: SO 2105 FIREWALL FACTURA: AIF101 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 43,719.57

WATCHGUARD RAMON AVENDAÑO FUENT ES ADMINISTRACION Y FINANZAS

XTM515 COMPRA


0002127: SO 2111 MULTIFUNCI ONAL FACTURA: AIF104 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 2,112.07

EPSON RAMON AVENDAÑO FUENT ES ADMINISTRACION Y FINANZAS

L380 COMPRA

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X34N048054 Fecha adquisición: 2 4 MAR 2017 Estado: B

0002162: SO 2146 MULTIFUNCI ONAL FACTURA: AIF115 JESSICA SANCHEZ VAZQUEZ 2,212.64


L380 COMPRA

X34N047543 Fecha adquisición: 2 6 ABR 2017 Estado: B

0002163: SO 2147 COMPUTADOR A CON MONITOR FACTURA: AIF 116 FABIOLA AROCHE CAMARILLO 7,278.93

ACER RAMON AVENDAÑO FUENT ES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

VX4640G-MI 68 COMPRA

SNID:61700 010296 S/N:DTVMWAL008617000669 Fecha adquisición: 0 9 MAY 2017 Estado: B

0002164: SO 2148 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL FACTURA:AIF121 SANDRA MARIEL RAMOS HERNÁNDEZ 3,371.79

EPSON RAMON AVENDAÑO FUENT ES PLANEACION

L575 COMPRA

W98Y093741 Fecha adquisición: 1 8 MAY 2017 Estado: B

0002165: SO 2149 IMPRESORA PUNTO DE VENTA FACTURA:AIF122 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 3,392.72

EPSON TM-U 220D RAMON AVENDAÑO FUENT ES COMERCIAL

M188D COMPRA

P3QF308048 Fecha adquisición: 1 8 MAY 2017 Estado: B

0002168: SO 2152 MULTIFUNCI ONAL AIF132 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 2,413.79

EPSON RAMON AVENDAÑO FUENT ES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

L380 COMPRA

X34N050221 Fecha adquisición: 1 3 JUN 2017 Estado: B

0002170: SO 2154 TELEFONO C ELULAR FACTURA:DD71EA LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 5,459.19

APPLE DISTRIBUIDOR LIVERPO OL, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

IPHONE 6 S PACE GRAY MQ3X2CL/A COMPRA

C7JTTD3MHY FK Fecha adquisición: 2 4 JUN 2017 Estado: B

0002192: SO-2176 COMPUTADOR A (CONTABILIDAD) FACTURA FF. 03DDF08B JESSICA SANCHEZ VAZQUEZ 9,083.52

ACER RAMON AVENDAÑO FUENT ES ADMINISTRACION Y FINANZAS

J4205 COMPRA


0002193: SO-2177 COMPUTADOR A (PLANEACIÒN) FACTURA FF. 0403C0B4 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 9,083.52

ACER RAMON AVENDAÑO FUENT ES PLANEACION

J4205 COMPRA


0002201: SO-2185 IPAD WI-FI CELULAR 128 GB GOLD FACTURA MU-177251 LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 0.00

APPLE SISTEMAS EMPRESARIAL ES DABO S.A. DE C.V ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA

SDMPTJ0XFH P62 Fecha adquisición: 1 7 NOV 2017 Estado: B

0002209: SO-2193 IMPRESORA PORTATIL FACTURA 157 AIF MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 7,056.04

STAR RAMON AVENDAÑO FUENT ES COMERCIAL

SM-L300 COMPRA

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0002225: SO-2209 IMPRESORA PORTATIL FACTURA D960E BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 7,761.65


SM-L300-UB 57 COMPRA






























0002233: SO-2217 COMPUTADOR A FACTURA 62592 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 10,918.48

ACER RAMON AVENDAÑO FUENT ES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

J4205 COMPRA


0002234: SO-2218 COMPUTADOR A FACTURA E2310 LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 14,383.34

LENOVO RAMON AVENDAÑO FUENT ES ADMINISTRACION Y FINANZAS

LED-W19-20 1 COMPRA

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G010410510 1700020 Fecha adquisición: 1 5 ENE 2018 Estado: B

0002262: SO-2246 COMPUTADOR A FACTURA 97760 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 14,461.24

ACER RAMON AVENDAÑO FUENT ES COMERCIAL

VERITON X2 640G COMPRA


0002265: SO-2249 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO FACTURA 188 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 80,813.45

BUFFALO RAMON AVENDAÑO FUENT ES ADMINISTRACION Y FINANZAS

TERASTATIO N COMPRA


0002267: SO-2251 MONITOR TA CTIL LCD FACTURA 190 OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ 16,025.86

RAMON AVENDAÑO FUENT ES COMERCIAL

FACTURACIÒ N EN LINEA COMPRA


0002268: SO-2252 MULTIFUNCI ONAL FACTURA 193 MANUEL MOTOLINIA HIDALGO 9,582.76

HP RAMON AVENDAÑO FUENT ES COMERCIAL

PAGEWIDE P RO COMPRA

Fecha adquisición: 2 0 JUN 2018 Estado: B

0002269: SO-2253 IMPRESORA PORTATIL FACTURA 194 OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ 8,467.25


SM-L300 COMPRA

2532017082 300194 Fecha adquisición: 2 0 JUN 2018 Estado: B



SM-L300 COMPRA




SM-L300 COMPRA


SUBTOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I NFORMACIÓN......................................... ................................................... .......... 361,524.25

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE

ADMINISTRACIÓN

========================================

.41.9: OTROS MOBI LIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR POR DEFINIR 0.00

POR DEFINIR


0000016: SO 0016 * SILLA META LICA 6396-AG00515570 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

Página 36 de 138<16 JUL 2018 14:43:46>




S/M CLUB AURRERA, S.A. D E C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000024: SO 0024 * SILLA SEMI EJECUTIVA 065 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 0.00


S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0000028: SO 0028 * ARCHIVERO 065 SANDRA MARIEL RAMOS HERNÁNDEZ 0.00


S/M COMPRA


0000029: SO 0029 * ARCHIVERO( PTAR) 065 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00


S/M COMPRA


0000030: SO 0030 * ARCHIVERO C/4 GAVETAS 065 JESUS ALONSO ROSALES 0.00


S/M COMPRA


0000036: SO 0036 * BANCO PX CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

S/M VERLICH DE PUEBLA, S .A. DE C.V. PLANEACION

S/M COMPRA

190338 Fecha adquisición: 1 9 MAR 1994 Estado: R

0000042: SO 0042 * MESA PARA COMPUTADORA A2419 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

IMESA BRI S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

A-MUEIM127 COMPRA


0000056: SO 0056 * SILLA SECR ETARIAL(CALL CENTER/EVA) 1302 YUNUEN FLORES FARFAN 0.00

WORKSPACE 27 IDIAL, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

A-MUEHT001 COMPRA


0000058: SO 0058 * SILLA SECR ETARIAL 1302 JOSE VELAZQUEZ DOMINGUEZ 0.00

Página 37 de 138<16 JUL 2018 14:43:46>




WORKSPACE 27 IDIAL, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

A-MUEHT001 COMPRA


0000060: SO 0060 * SILLA SECR ETARIAL(EDGAR) 1302 ODILON VELAZQUEZ CASTILLA 0.00

WORKSPACE 27 IDIAL, S.A. DE C.V. PLANEACION

A-MUEHT001 COMPRA


0000061: SO 0061 * MESA PARA IMPRESORA(PTAR) A2419(CAMBIO RESGUAR DANTE X CAMBIO PUEST ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

IMESA BRI S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000064: SO 0064 * MESA PARA COMPUTADORA 1302 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

IMESA IDIAL, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

A-MUEIM127 COMPRA


0000069: SO 0069 * PIZARRON D E CORCHO 28277 MANUEL ROSALES ZITLE 0.00

S/M CREAR HOGAR S.A DE C .V. PLANEACION

S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 1 0 AGO 1994 Estado: R

0000070: SO 0070 * PIZARRON D E CORCHO 28277 OSCAR LUIS CRUZ ROJAS 0.00

S/M CREAR HOGAR S.A DE C .V. PLANEACION

S/M COMPRA


0000075: SO 0075 * PIZARRON ( SALA DE MONITOREO) 1140 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

S/M CASA MICHACA ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 0 4 MAR 1995 Estado: R

0000076: SO 0076 * ARCHIVERO 155 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 0.00


S/M COMPRA


0000078: SO 0078 * PROYECTOR 7825 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

HANIMEX FOTO REFORMA S.A DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

2000AF COMPRA

470190 Fecha adquisición: 1 9 SEP 1995 Estado: R

0000084: SO 0084 * SILLA APIL ABLE CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M DONACIÓN


0000096: SO 0096 * PIZARRON A CRILICO IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

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S/M DONADO H. AYUNTAMIEN TO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M DONACIÓN


0000098: SO 0098 * MESA P/MAQ UINA O TELEFONO 7686 GABRIEL SALAZAR ABARCA 0.00

S/M MULTISISTEMAS TECNIC OS, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MM-60 COMPRA


0000114: SO 0114 * MODULO LIB RERO A2419 FABIOLA LARGO ARRIOLA 0.00

IMESA BRI S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA




S/M DONACIÓN


0000133: SO 0133 * SILLA APIL ABLE CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

S/M DONADO H. AYUNTAMIEN TO PLANEACION

S/M DONACIÓN




S/M DONACIÓN




S/M DONACIÓN




S/M DONACIÓN




S/M DONACIÓN


0000173: SO 0173 * TARJETERO METALICO 7680 RUBEN CABRERA BAUTISTA 0.00

S/M MULTISISTEMAS TECNIC OS, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000175: SO 0175 * TARJETERO METALICO 7680 RUBEN CABRERA BAUTISTA 0.00

Página 39 de 138<16 JUL 2018 14:43:46>




S/M MULTISISTEMAS TECNIC OS, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000255: SO 0255 * SILLA APIL ABLE 6396-AG-2349649 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M SOAPAMA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0000258: SO 0258 * SILLA APIL ABLE 6396-AG-2349649 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

S/M CLUB AURRERA, S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0000262: SO 0262 * SILLA APIL ABLE 6396-AG-2349649 LUIS SALAZAR ABARCA 0.00


S/M COMPRA


0000263: SO 0263 * SILLA APIL ABLE 6396-AG-2349649 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 0.00


S/M COMPRA


0000272: SO 0272 * SILLA META LICA 6396-AG-2403186 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 1 4 MAY 1997 Estado: R

0000274: SO 0274 * SILLA META LICA 6396-AG-2403186 CÉSAR EVARISTO HERNÁNDEZ MORA 0.00

Página 40 de 138<16 JUL 2018 14:43:46>





S/M COMPRA


0000305: SO 0305 * FUENTE DE PODER 0520 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

ASTRON MARIO SERGIO ZAVALET A TORRES ADMINISTRACION Y FINANZAS

SL 11R COMPRA

S/ Fecha adquisición: 1 7 ABR 1996 Estado: R


S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA




S/M COMPRA


0000352: SO 0352 * SILLA META LICA 6396-AG-172937 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000355: SO 0355 * SILLA CON FORRO 6396-AG-179127 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M COMPRA


0000356: SO 0356 * SILLA CON FORRO 6396-AG-179127 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00


S/M COMPRA


0000357: SO 0357 * SILLA CON FORRO 6396-AG-179127 MANUEL CASTILLO CRIVELLI 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S.A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0000358: SO 0358 * SILLA CON FORRO 6396-AG-179127 RUBEN CABRERA BAUTISTA 0.00


S/M COMPRA




S/M COMPRA



Página 41 de 138<16 JUL 2018 14:43:46>





S/M COMPRA


0000361: SO 0361 * SILLA CON FORRO 6396-AG-231535 RUBEN CABRERA BAUTISTA 0.00


S/M COMPRA


0000367: SO 0367 * RESTIRADOR Y BANCO DE MADERA 73018 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

S/M EL ESCRITORIO DE PUE BLA, S.A. DE C.V. PLANEACION

S/M COMPRA


0000384: SO 0384 * MESA PARA IMPRESORA(J.R.) 4174 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

IMESA RPC ELECTRONICA, S.A . DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECEPT PA COMPRA


0000388: SO 0388 * REFRIGERAD OR EDCB-000447 DANIEL ROMERO GALVEZ 0.00

GOLDSTAR ELECTRA, S.A. DE C.V . ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.G. GR-15 1S 5" COMPRA

710490155 Fecha adquisición: 1 3 MAY 1998 Estado: R

0000444: SO 0444 * LIU PARA F IBRA OPTICA S/F RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

FONS CORP H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000445: SO 0445 * RACK PARA FIBRA OPTICA(4 SUR) S/F RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

S/M H. AYUNTAMIENTO ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000454: SO 0454 * SILLA ERGO NOMICA AG-1117725 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

THE HARDIN G NUEVA WAL MART DE ME XICO SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

391-5285 COMPRA

S/N Fecha adquisición: 1 4 ENE 1999 Estado: R

0000460: SO 0460 * SILLA EJEC UTIVA AG-1214282 JOSE VELAZQUEZ DOMINGUEZ 0.00

S/M. NUEVA WAL MART DE ME XICO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000461: SO 0461 * SILLA EJEC UTIVA(SERVICIO) AG-1214282 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M COMPRA


0000467: SO 0467 * GRABADORA AIWA 473 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

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AIWA ELECTRONICA MUSICAL RIVERA, SA DE CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

CA-DW530 COMPRA

D6T093 Fecha adquisición: 2 5 MAR 1999 Estado: R

0000475: SO 0475 * ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 507 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 0.00


S/M COMPRA


0000476: SO 0476 * ARCHIVERO METALICO 507 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 0.00


S/M COMPRA


0000477: SO 0477 * ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO(PTAR) 507 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

S/M MERINO CASTILLO ENRI QUE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000478: SO 0478 * ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 507 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

S/M MERINO CASTILLO ENRI QUE PLANEACION

S/M COMPRA

S/M Fecha adquisición: 2 6 MAY 1999 Estado: R

0000533: SO 0533 * FUENTE DE PODER RS-12A ASTRON 27661 SIXTA AVELINO SALVADOR 0.00

ASTRON TRAXIT COMUNICACIONE S, S.A. DE C.V. COMERCIAL

RS-12A COMPRA

98011068 Fecha adquisición: 2 1 ENE 2000 Estado: R

0000534: SO 0534 * FUENTE DE PODER RS-12A ASTRON(EVA) 27661 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

ASTRON TRAXIT COMUNICACIONE S, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

RS-12A COMPRA

99060121 Fecha adquisición: 2 1 ENE 2000 Estado: R

0000543: SO 0543 * MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 584 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

S/MARCA ENRIQUE MERINO CASTI LLO ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/MODELO COMPRA

S/SERIE Fecha adquisición: 1 6 FEB 2000 Estado: R

0000607: SO 0608 * POSICIONAD OR GARMIN MOD. 12XL 12392 MANUEL ROSALES ZITLE 0.00

GARMIN PERFOPARTS, S.A. DE C.V. PLANEACION

12 XL (B10 0449) COMPRA


0000613: SO 0614 * TELEFONO U NILINEA(CONTRALORIA) 0098 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

PANASONIC MERCADO VALDEZ MARIA DEL CARMEN ADMINISTRACION Y FINANZAS

KX-TSSLX-W COMPRA

1CCAA55897 6 Fecha adquisición: 0 8 MAY 2001 Estado: R

0000622: SO 0623 * ARCHIVERO C/3 GAVETAS 0048 JESSICA SANCHEZ VAZQUEZ 0.00

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S/M EDGAR HERRERA MERINO ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000638: SO 0639 * ARCHIVERO NO. 0075 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 1 1 SEP 2001 Estado: R

0000645: SO 0646 * POSTE UNI- MIXTO 5907 BRIANDA NICANOR APONTE 0.00

S/M MULTIOFICINAS DE PUE BLA, S.A. COMERCIAL

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 0 5 DIC 2001 Estado: R



S/M COMPRA




S/M COMPRA



S/M MULTIOFICINAS DE PUE BLA COMERCIAL

S/M COMPRA


0000673: SO 0674 * SILLA COLO R NEGRO(P/BAJA) 0151 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

REGAL RING EDGAR HERRERA MERINO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000674: SO 0675 * SILLA COLO R NEGRO 0151 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

REGAL RING EDGAR HERRERA MERINO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000677: SO 0678 * RADIOGRABA DORA 6396-AG-5946782 CARLOS TÉLIZ REYES 0.00

SONY NUEVA WAL MART DE ME XICO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CFD-S400 COMPRA


0000678: SO 0679 * RADIOGRABA DORA 6396-AG-5946782 MANUEL ROSALES ZITLE 0.00

SONY NUEVA WAL MART DE ME XICO, S.A DE C.V PLANEACION

CDF-S400 COMPRA


0000682: SO 0683 * ARCHIVERO DOS GAVETAS 0167 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

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S/M COMPRA


0000712: SO 0713 * MESA MULTI USOS 0547 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

ALASKA HUGO G. LUCERO CHOLU LA ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000713: SO 0714 * REGULADOR APC-BACK-UP 0558 OMAR CASTRO LEON 0.00

APC HUGO G. LUCERO CHOLU LA ADMINISTRACION Y FINANZAS

BE5000 COMPRA

S/S Fecha adquisición: 1 6 OCT 2002 Estado: R

0000740: SO 0741 * FAX 048 RODOLFO ANTONIO HIDALGO ARRONT E 0.00

PANASONIC GUSTAVO GUTIERREZ VA RELA. ADMINISTRACION Y FINANZAS

KX-FHD351 COMPRA

S/S Fecha adquisición: 1 1 NOV 2003 Estado: R

0000741: SO 0742 * ARCHIVERO 2 GAVETAS. 0547 OMAR CASTRO LEON 0.00

S/M EDGAR HERRERA MERINO . ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 0 4 MAR 2003 Estado: R

0000749: SO 0750 * GRABADORA 2164 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

SAMSUNG MUSICAL RIVER S.A. D E C,V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

RED-M5013 COMPRA

S/S Fecha adquisición: 2 5 MAR 2003 Estado: R

0000758: SO 0759 * SILLA(CUAT RO SUR) 0579 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

S/M EDGAR HERRERA VMERIN O ADMINISTRACION Y FINANZAS

MAYO COMPRA


0000759: SO 0760 * SILLA 0579 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00


MAYO COMPRA


0000775: SO 0776 * UPS SMART- UPS 700 RM 2U BREAK 004 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

S/M GUSTAVO GUTIERREZ VA RELA ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 1 5 JUL 2003 Estado: R

0000808: SO 0809 * MUEBLE PAR A COMPUTADORA 13681 JESUS ALONSO ROSALES 0.00

TUCAN MUEBLES MUFOR S.A. D E C.V. PLANEACION

S/M COMPRA


0000809: SO 0810 * SILLA (PTA R) 13681 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

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AMERICA AM ARILLA MUEBLES MUFOR S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000810: SO 0811 * SILLA 13681 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00


S/M COMPRA


0000811: SO 0812 * SILLA (SAL A AHUEHUETE) 13681 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

AMERICA AM ARILLA MUEBLES MUFOR S.A. D E C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000812: SO 0813 * SILLA (SAL A AHUEHUETE) 13681 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M COMPRA




S/M COMPRA



AMERICA AM ARILLA MUEBLES MUFOR S.A. D E C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA




S/M COMPRA


0000816: SO 0817 * SILLA 13681 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 0.00


S/M COMPRA


0000817: SO 0818 * SILLA (PTA R) 13681 RUBEN CABRERA BAUTISTA 0.00


S/M COMPRA




S/M COMPRA



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S/M COMPRA


0000820: SO 0821 * SILLA 13681 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 0.00


S/M COMPRA


0000821: SO 0822 * SILLA 13681 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00


S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0000826: SO 0827 * SILLA (PTA R) 13681 RUBEN CABRERA BAUTISTA 0.00


S/M COMPRA




S/M COMPRA

S/M Fecha adquisición: 1 0 OCT 2003 Estado: R



S/M COMPRA


0000829: SO 0830 * SILLA 13681 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

AMERICA AM ARILLA MUEBLES MUFOR S.A. D E C.V ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA




S/M COMPRA



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S/M COMPRA




S/M COMPRA


0000834: SO 0835 * SILLA 13681 RUBEN CABRERA ROJAS 0.00

AMERICA AM ARILLA MUEBLES MUFOR S.A. D E C.V. PLANEACION

S/M COMPRA


0000835: SO 0836 * SILLA 13681 ODILON VELAZQUEZ CASTILLA 0.00

AMERICA AM ARILLA MUEBLES MUFOR S.A. D E C.V PLANEACION

S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0000838: SO 0839 * SILLA 13681 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M COMPRA


0000864: SO 0854 * PLOTTER DE SIGN JET 500 0033 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

HP GERMAN BARRIENTOS MO RA PLANEACION

C7770B COMPRA

SG39P6205P Fecha adquisición: 1 2 MAR 2004 Estado: B

0000866: SO 0856 * ESCANER 13465 MARGARITA OLIVOS MARTINEZ 0.00

HP OFICIAL STORE, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

GRGRLYB-03 06 COMPRA

CN3C8543SN Fecha adquisición: 1 3 MAR 2004 Estado: B

0000867: SO 0857 * ARCHIVERO 4 GAVETAS 0667 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00


S/M COMPRA


0000868: SO 0858 * SILLA SECR ETARIAL 0667 MANUEL ROSALES ZITLE 0.00

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S/M COMPRA


0000870: SO 0860 * ARCHIVERO 2 GAVETAS 0668 RODOLFO ANTONIO HIDALGO ARRONT E 0.00


S/M COMPRA


0000871: SO 0861 * ARCHIVERO 2 GAVETAS 0668 GABRIEL SALAZAR ABARCA 0.00


S/M COMPRA


0000872: SO 0862 * ARCHIVERO 2 GAVETAS 0668 MANUEL ROSALES ZITLE 0.00


S/M COMPRA


0000873: SO 0863 * GABINETE M ETALICO 6396-AG-8979894 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S.DE RL DE C.V PLANEACION

S/M COMPRA


0000876: SO 0866 * SILLA SECR ETARIAL(PTAR) 0669 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00


S/M COMPRA


0000879: SO 0869 * CONSOLA DE CODIFICADORA(EVA) 37724 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

SELECTONE TRAXIT COMUNICACIONE S, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

ST-888 COMPRA


0000883: SO 0873 * VENTILADOR 13854 CARLOS TÉLIZ REYES 0.00

MAN MUEBLES MUFOR, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

FREAL-2020 COMPRA


0000890: SO 0880 * SILLON EJE CUTIVO 6396-AG-9134130 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S.DE R.L. DE C ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000916: SO 0906 * SILLA EJEC UTIVA 6396-AG-10209257 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

S/M NUEVA WAL-MART DE ME XICO,S. DE RL DE C.V PLANEACION

S/M COMPRA


0000931: SO 0921 * SILLA EJEC UTIVA 6396-AG-10510043 JESSICA SANCHEZ VAZQUEZ 0.00

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S/M COMPRA


0000937: SO 0927 * ARCHIVERO 2 GAVETAS 3311 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0000938: SO 0928 * ARCHIVERO 2 GAVETAS 3311 CARLOS TÉLIZ REYES 0.00


S/M COMPRA


0000940: SO 0930 * SILLA SECR ETARIAL 3348 MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 0.00

S/M EDGAR HERRERA MERINO COMERCIAL

S/M COMPRA


0000954: SO 0944 * SISTEMA DE ALARMA (CAROLINA I) 260 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

S/M INTEGRADORES DE TALE NTO, S.C. DE R.L. C. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000960: SO 0950 * SILLON EJE CUTIVO 6396-AG-12250906 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. RL DE CV. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000966: SO 0956 * SILLON EJE CUTIVO 6396-AG-12358234 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. RL DE CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA



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S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0000982: SO 0972 * MESA 2.40 M. PLEGABLE BLANCA(SALA CONSEJ 6396-AG-12382777 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00


S/M COMPRA


0000983: SO 0973 * MESA 2.40 M. PLEGABLE BLANCA(SALA CONSEJ 6396-AG-12382777 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S DE RL DE CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001022: SO 1012 * MESA 2.40 M.PLEGABLE BLANCA(SALA DE MONI 6396-AG-13056693 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00


S/M COMPRA


0001033: SO 1023 * MESA 2.40 M. PLEGABLE BLANCA(AHUEHUETE) 6396-AG-13082139 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00


S/M COMPRA


0001034: SO 1024 * MESA 2.40 M. PLEGABLE BLANCA(AHUEHUETE) 6396-AG-13082139 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00

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S/M COMPRA


0001036: SO 1026 * ARCHIVERO 3 GAVETAS 081 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M COMPRA


0001039: SO 1029 * ENMICADORA 109480 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 0.00

GBC MEXICA NA, S.A. DE C.V. NUEVA WAL MARTR DE M EXICO, S. RL DE CV. ADMINISTRACION Y FINANZAS

HEATSEAL 9 5 COMPRA

SE03209G Fecha adquisición: 0 5 SEP 2006 Estado: B

0001042: SO 1032 * KIT TOMA T URNO 14615 PERFECTO FRANCISCO RAMIREZ VAZ QUEZ 0.00

S/M MULTIOFICINAS DE PUE BLA, S.A DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0001044: SO 1034 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO S DE RL DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001045: SO 1035 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 ELIZABETH PEREZ ROSALES 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO S DE RL DE CV COMERCIAL

S/M COMPRA


0001046: SO 1036 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 MARGARITA OLIVOS MARTINEZ 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO S DE RL DE CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001047: SO 1037 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0001048: SO 1038 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 ANGEL CORONA ROSALES 0.00


S/M COMPRA


0001049: SO 1039 * SILLA GENO VA(P/BAJA) 6396-AG--13693524 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 0.00


S/M COMPRA


0001050: SO 1040 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

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S/M COMPRA


0001051: SO 1041 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO S DE RL DE CV PLANEACION

S/M COMPRA


0001052: SO 1042 * SILLA GENO VA(P/BAJA) 6396-AG-13693524 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 0.00


S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001054: SO 1044 * SILLA GENO VA(SERVIDOR 4 SUR) 6396-AG-13693524 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M COMPRA


0001055: SO 1045 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 YARLA MARÍA DE LA TORRE RAMÍRE Z 0.00


S/M COMPRA


0001056: SO 1046 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 0.00

S/M N UEVA WAL MART DE M EXICO S DE RL DE CV COMERCIAL

S/M COMPRA


0001057: SO 1047 * SILLA GENO VA(SERVICIO) 6396-AG-13693524 ELIZABETH PEREZ ROSALES 0.00


S/M COMPRA


0001058: SO 1048 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 0.00


S/M COMPRA


0001059: SO 1049 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 0.00

S/M NUEVA WAL MART MEXIC O S DE CV RL DE CV COMERCIAL

S/M COMPRA



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S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001063: SO 1053 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ 0.00


S/M COMPRA


0001064: SO 1054 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 CARLOS TÉLIZ REYES 0.00

S/M N UEVA WAL MART MEXI CO S DE RL DE CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001066: SO 1056 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 0.00


S/M COMPRA


0001067: SO 1057 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 JULIA CISNEROS TAPIA 0.00


S/M COMPRA


0001068: SO 1058 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 0.00


S/M COMPRA


0001069: SO 1059 * SILLA GENO VA(P/BAJA) 6396-AG-13693524 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 0.00


S/M COMPRA


0001070: SO 1060 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


S/M COMPRA


0001071: SO 1061 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ 0.00

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S/M COMPRA


0001072: SO 1062 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 ANGEL CORONA ROSALES 0.00

S/M NBUEVA WAL MART DE M EXICO S DE RL DE CV COMERCIAL

S/M COMPRA


0001073: SO 1063 * SILLA GENO VA 6396-AG-13693524 MARGARITA OLIVOS MARTINEZ 0.00


S/M COMPRA


0001087: SO 1077 * TELEFONO U NILINEA KX-TS500 3369 JESSICA SANCHEZ VAZQUEZ 0.00


KX-TS500LX W COMPRA

6FBAC87612 3 Fecha adquisición: 1 2 FEB 2007 Estado: B

0001090: SO 1080 * TELEFONO U NILINEA KX-TS500 3369 FABIOLA LARGO ARRIOLA 0.00


S/M COMPRA


0001092: SO 1082 * TELEFONO U NILINEA KX-TS500 3369 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


KX-TS500LX W COMPRA

6FBAC87672 0 Fecha adquisición: 1 2 FEB 2007 Estado: B

0001093: SO 1083 * TELEFONO U NILINEA KX-TS500 3369 MARÍA DEL PILAR BARRIOS ESPINO SA 0.00


KX-TS500ME COMPRA

GFBAC87634 0 Fecha adquisición: 1 2 FEB 2007 Estado: B

0001094: SO 1084 * TELEFONO U NILINEA KX-TS500 3369 DANIEL ROMERO GALVEZ 0.00


KX-TS500ME COMPRA

9BBMA15485 2 Fecha adquisición: 1 2 FEB 2007 Estado: B

0001097: SO 1087 * MESA 122 P LASTICO(SALA DE CONSEJEROS) 6396-AG-13945090 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00


S/M COMPRA


0001098: SO 1088 * MESA 122 P LASTICO 6396-AG-13945090 MANUEL CASTILLO CRIVELLI 0.00

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S DE RL DE CV COMERCIAL

S/M COMPRA


0001103: SO 1093 * EXTRACTOR ATMOSFERICO CON BASE 4657 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

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WIND'S FOR GE ATMOSPHERIC FAN SYST EM, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

VATM-24" COMPRA




VATM-24" COMPRA




VATM-24" COMPRA


0001107: SO 1097 * TELEFONO M ULTILINEA C/PANTALLA KX-T7730 3356 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


KX-T7730 COMPRA


0001109: SO 1099 * TELEFONO U NILINEA KXTS500 3356 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00


KXTS500 COMPRA


0001111: SO 1101 * TELEFONO U NILINEA (CAJERO2 OF. CENTRAL) 3356 BRIANDA NICANOR APONTE 0.00

PANASONIC ALFONSO FERNANDEZ SI LVA COMERCIAL

KXTS500 COMPRA


0001112: SO 1102 * TELEFONO U NILINEA KXTS500 3356 ADRIANA MARTINEZ VARGAS 0.00


KXTS500 COMPRA

7BAAC11630 1 Fecha adquisición: 1 5 ENE 2007 Estado: B

0001113: SO 1103 * TELEFONO U NILINEA KXTS500 3356 YARLA MARÍA DE LA TORRE RAMÍRE Z 0.00


KXTS500 COMPRA

7CAAC1400 Fecha adquisición: 1 5 ENE 2007 Estado: B

0001114: SO 1104 * TELEFONO U NILINEA KXTS500 3356 CÉSAR EVARISTO HERNÁNDEZ MORA 0.00


KXTS500 COMPRA


0001117: SO 1107 * REGULADOR DE VOLTAJE 3356 DANIEL ROMERO GALVEZ 0.00

S/M ALFONSO FERNANDEZ SI LVA ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001119: SO 1109 * FAX BROTHE R 2820 0163 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

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BROTHER RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

2820 COMPRA


0001149: SO 1138 * COMPUTADOR A DUAL CORE 1.8P(SERV.AT.USUA) 0296 ESTHER CORONA GONZÁLEZ 0.00


S/M COMPRA


0001159: SO 1148 * COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 0167 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

SHARP EDI COPIADORAS DE PU EBLA, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

AR-257 COMPRA

75065423 Fecha adquisición: 0 9 OCT 2007 Estado: B

0001221: SO 1209 * ARCHIVERO DE 3 GAVETAS 052B JULIO MOLINA RIVEROL 0.00

S/M ROSALINA QUINO ALVAR EZ ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001222: SO 1210 * ARCHIVERO 4 GAVETAS 052B EFRAIN BACILIO MARTINEZ 0.00


S/M COMPRA


0001240: SO 1228 * AIRE TIPO VENTANA(SALA DE CONSEJO) 0657 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00

S/M GRUPO COMERCIAL MIRA VET,SA DE CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

MACC 1221J COMPRA

S/N Fecha adquisición: 0 9 ABR 2008 Estado: B

0001241: SO 1229 * AIRE TIPO VENTANA(SALA DE CONSEJO) 0657 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00

S/M GRUPO COMERCIAL MIRA VET,SA DE CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

MACC 1221J COMPRA


0001242: SO 1230 * AIRE TIPO VENTANA 0657 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 0.00

S/M GRUPO COMERCIAL MIRA VET,SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MACC 1221J COMPRA


0001243: SO 1231 * AIRE TIPO VENTANA 0657 LUIS SALAZAR ABARCA 0.00

S/M GRUPO COMERCIAL MIRA VET, SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MACC 1221J COMPRA


0001244: SO 1232 * AIRE TIPO VENTANA(CALL CENTER) 0657 YUNUEN FLORES FARFAN 0.00

S/M GRUPO COMERCIAL MIRA VET, S.A DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MACC 1221J COMPRA


0001245: SO 1233 * TOLDO CARP A DE 6X3 MTS 6396-AG-16103378 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

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S/M COMPRA


0001246: SO 1234 * CARPA DE 3 X3 44692 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00


S/M COMPRA


0001262: SO 1250 * PROYECTOR LCD2000LUM (SALONCONSEJEROS) 0468 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 144.64

SONY RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

BPL-EX5 COMPRA

7017484-82 1 Fecha adquisición: 1 1 JUL 2008 Estado: B

0001266: SO 1254 * COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP 0812 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 1,583.33

SHARP EDI COPIADORAS DE PU EBLA, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

AR-M257 COMPRA

85037881 Fecha adquisición: 3 0 SEP 2008 Estado: B

0001269: SO 1257 * MAQUINA DE ESCRIBIR OLIVETI 3458 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 58.70

OLIVETI VICTOR MANUEL OLIVAR EZ Y JIMENEZ ADMINISTRACION Y FINANZAS

PERSONAL 5 10 P150 COMPRA

JB0192 Fecha adquisición: 0 8 AGO 2008 Estado: B

0001270: SO 1258 * SILLA GERE NCIAL BRAZOS NEGRA 122-A-000139262 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 70.96

S/M OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001271: SO 1259 * SILLA DE T RABAJO DESCANSA BRAZOS 122-A-000139262 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 50.67


S/M COMPRA


0001278: SO 1266 * SILLON DE PIEL BOSS II 107-C-000113551 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 57.91

S/M OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001281: SO 1269 * ARCHIVERO 3 GAVETAS 0201 B GABRIEL SALAZAR ABARCA 167.03


S/M COMPRA


0001285: SO 1273 * SILLA GERE NCIAL BRAZOS COLOR NEGRO FACT 107-G000293606 ALBERTO GOMEZ HUERTA 63.36

S/M OFICCE DEPOT DE MEXI CO PLANEACION

S/M COMPRA


0001289: SO 1289 * SILLA TIPO CAJERO TAPIZADA EN TELA 20654 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 177.27

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S/M MULTIOFICINAS DE PUE BLA, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MS040CF-NG A HAWAII COMPRA


0001291: SO 1291 * SILLA TAPI ZADA EN TELA 20654 OSCAR LUIS CRUZ ROJAS 152.47

S/M MULTIOFICINAS DE PUE BLA, S.A. DE C.V. PLANEACION

HAWAII NEG RA COMPRA


0001300: SO 1300 * FIREBOX X CORE FIREWALL WATCH WARD 0653 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 18,034.02

WATCH GUAR D RODOLFO ANTONIO HIDA LGO ARRONTE ADMINISTRACION Y FINANZAS

T1AE4 COMPRA

908606696- D4BC Fecha adquisición: 0 2 FEB 2010 Estado: B

0001304: SO 1304 * MESA PLEGA BLE CHICA(CENTRO) HGCEE81230 DANIEL ROMERO GALVEZ 102.57

S/M HOME DEPOT MEXICO S. DE R. L. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001305: SO 1305 * MESA PLEGA BLE CHICA HGCEE81230 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 102.57

S/M HOME DEPOT MEXICO, S . DE R.L. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001310: SO 1310 * MODULO MAD ERA PARA EQUIPO DE COMPUTO ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 ESPERANZA MORENO NAVA 0.18


S/M PERMUTA


0001311: SO 1311 * MODULO MAD ERA PARA EQUIPO DE COMPUTO ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.18


S/M PERMUTA


0001321: SO 1321 * MOSTRADOR MADERA(CHECADOR) ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.18

1.32 X 1.1 0 ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M PERMUTA


0001322: SO 1322 * MOSTRADOR MADERA ACTA DE CONSEJO MARZ O 2010 DANIEL ROMERO GALVEZ 0.18

S/M ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M PERMUTA


0001329: SO 1329 * SILLA PLEG ABLE BLANCA CABZ113149 DANIEL ROMERO GALVEZ 52.15

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE RL CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA



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S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA



S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO. S. DE RL CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA




S/M COMPRA



S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S DE RL CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001351: SO 1351 * RELOJ CHEC ADOR AMANO 0906 RUBEN CABRERA BAUTISTA 1,700.65

AMANO NELIDA ORTIZ VENCES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

PIX2 COMPRA


0001356: SO 1356 * TELEFONO M ULTILINEA(P/BAJA) FACTURA 3988 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 488.77


S/MODELO COMPRA

KX-T7730 Fecha adquisición: 1 8 MAR 2011 Estado: B

0001366: SO 1366 * AIRE ACOND ICIONADO FAC. AVG 377086 LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 1,458.08

LG COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

AIRE12,000 BTUS SP122CM LG COMPRA

597589 Fecha adquisición: 2 3 MAY 2011 Estado: B

0001371: SO 1371 * ESCRITORIO SRIAL. CUB. MELAMINA FACT. 0791 B RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 581.75

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S/M COMPRA


0001387: SO 1387 * MULTIFUNCI ONAL(CONTRALORIA) FACTURA: BAAL26443 ADRIANA MARTINEZ VARGAS 272.72

HP NUEVA WAL AMRT DE ME XICO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

D3050 COMPRA


0001406: SO 1401 * SILLA GERE NCIAL COLOR NEGRO FACT. AVG 445955 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 458.30

TRUE INNOV ATIONS COSTO DE MEXICO, S.A . DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001410: SO 1405 * SIST DE VI DEOVIGILANCIA 9 CAMARA CAROLI FAC. 001 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 5,897.63


S/M COMPRA


0001411: SO 1406 * SILLA EJEC UTIVA DE PIEL PLUS COLOR NEGRO FACT. POSA21,741,305 DANIEL ROMERO GALVEZ 700.15


S/M COMPRA


0001412: SO 1407 * BANCO NEUM ATICO CON ARO TELA NEGRA FACT. POSA21,741,305 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 405.97


S/M COMPRA


0001416: SO 1411 * TELEFONO M ULTILINEA Y CONSOLA FACT. 4049 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 1,740.62


KX-T7630X COMPRA

OBBOC11562 0 Fecha adquisición: 0 4 OCT 2011 Estado: B

0001417: SO 1412 * TELEFONO M ULTILINEA CON PANTALLA FACT. 4049 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 625.02


KX-T7730X COMPRA

1EBCE54477 7 Fecha adquisición: 0 4 OCT 2011 Estado: B

0001418: SO 1413 * TELEFONO M ULTILINEA C/PANTALLA FACT. 4049 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 625.02


KX-T7730X COMPRA


0001419: SO 1414 * TELEFONO M ULTILINEA CON PANTALLA FACT. 4049 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 625.02

PANASONIC ALFONSO FERNANDEZ SI LVA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

KX-T7730X COMPRA


0001420: SO 1415 * TELEFONO M ULTILINEA C/PANTALLA FACT. 4049 CARLOS TÉLIZ REYES 625.02

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KX-T7730X COMPRA


0001421: SO 1416 * TELEFONO M ULTILINEA C/PANTALLA FACT. 4049 LUIS SALAZAR ABARCA 625.02


KX-T7730X COMPRA

1EACE53530 5 Fecha adquisición: 0 4 OCT 2011 Estado: B

0001422: SO 1417 * TELEFONO M ULTILINEA CON PANTALLA FACT. 4049 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 625.02


KX-T7730X COMPRA


0001423: SO 1418 * SISTEMA VI GILANCIA 3 CAMARAS(CENTRO) FACT. 004 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 2,830.46


S/M COMPRA


0001424: SO 1419 * CAMARAS (2 )IP WIRED MEGAPIXEL, 8GB FACT. 003 SIXTA AVELINO SALVADOR 1,494.25

S/M IRMA RAMIREZ NEDEL COMERCIAL

S/M COMPRA


0001435: SO 1430 * CAMARA DE VIGILANCIA FACTURA 3 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 885.39

S/M IRMA RAMIREZ MEDEL COMERCIAL

S/M COMPRA


0001452: SO 1447 * SILLA SECR ETARIAL COLOR NEGRO(FABY) FACTURA: CABZ379109 JESUS ALONSO ROSALES 218.77

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S.A DE R.L. DE PLANEACION

S/M COMPRA


0001453: SO 1448 * SILLA SECR ETARIAL COLOR NEGRO FACTURA: CABZ379109 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 218.77


S/M COMPRA


0001455: SO 1450 * SILLA SECR ETARIAL COLOR NEGRO FACTURA: CABZ379292 MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 220.95

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R. L DE COMERCIAL

S/M COMPRA


0001456: SO 1451 * BANCO DE D IBUJO CON ARO, ARCHIVO FACTURA: POSA25,484, 363 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 410.60


S/M COMPRA


0001469: SO 1464 * GABINETE C ERRADO DE PISO 35 U FACTURA 21 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 3,669.32

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S/M COMPRA


0001470: SO 1465 * GABINETE P ARED 19 UACERO(ARRIBAMONITOREO FACTURA 21 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 3,669.32


S/M COMPRA


0001471: SO 1466 * SILLA SECR ETARIAL COLOR NEGRO FACTURA: CABZ383548 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 224.94


S/M COMPRA


0001472: SO 1467 * SILLA SECR ETARIAL COLOR NEGRO FACTURA: CABZ383548 CÉSAR EVARISTO HERNÁNDEZ MORA 224.94


S/M COMPRA


0001473: SO 1468 * SILLA SECR ETARIAL COLOR NEGRO FACTURA: CABZ383548 RODOLFO ANTONIO HIDALGO ARRONT E 224.94

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S DE R.L. DE C ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001474: SO 1469 * SILLA SECR ETARIAL COLOR NEGRO FACTURA: CABZ383548 FABIOLA LARGO ARRIOLA 224.94


S/M COMPRA


0001475: SO 1470 * SILLA SECR ETARIAL COLOR NEGRO FACTURA: CABZ383548 JULIA CISNEROS TAPIA 224.94

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R.L. DE COMERCIAL

S/M COMPRA


0001498: SO 1493 * SILLA SECR ETARIAL FACTURA CABZ391789 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 224.71

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R.L. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001511: SO 1503 * ARCHIVERO 3 GAVETAS CAOBA/NEGRO FACTURA 1167 B IOVANNI LEÓN AGUILAR 977.11


S/M COMPRA


0001527: SO 1519 * AIRE ACOND ICION12000BTU (OFIC. CONSEJERO FACTURA: AVG 614278 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 1,940.91


SP121CM COMPRA

112TAXT083 46 - 201TALB03840 Fecha adquisición: 0 6 JUN 2012 Estado: B

0001534: SO 1526 * ENFRIADOR DE AIRE PORTATIL(PLANEACION) FACTURA: AVG 610671 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 655.32

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HONEYWELL COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CS10AE COMPRA


0001535: SO 1527 * ENFRIADOR DE AIRE PORTATIL FACTURA: AVG 610671 RUBEN CABRERA ROJAS 655.32

HONEYWELL COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. PLANEACION

CS10AE COMPRA


0001536: SO 1528 * AIRE ACOND ICIODO18,000 BTUS(SALA CONSEJO FACTURA: AVG 610671 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 2,757.79


SP121C COMPRA


0001537: SO 1529 * AIRE ACOND ICIONADO18,000 BTUS FACTURA: AVG 610671 MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 2,757.79

LG COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V ADMINISTRACION Y FINANZAS

SP182CM COMPRA


0001550: SO 1541 * SILLA EJEC UTIVA RESPALDO ALTO AVG 646471 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 1,062.13

S/M COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001560: SO 1551 * BANCO DE D IBUJO TELA (P/BAJA) FOLIO: H2100016 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 503.92


S/M COMPRA


0001561: SO 1552 * BANCO DIBU JO CON ARO TELA(CAJERO CENTRO) FOLIO: H2100016 VERONICA LOPEZ MUÑOZ 503.92


S/M COMPRA


0001562: SO 1553 * BANCO DIBU JO CON ARO TELA COLOR NEGRO FOLIO: H2100016 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 503.92

S/M OFICCE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001563: SO 1554 * SILLA SECR ETARIAL T/PIEL NEGRO FOLIO: H2100016 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 523.32

S/M OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0001564: SO 1555 * SILLA SECR ETARIAL T/ PIEL COLOR NEGRO FOLIO: H2100016 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 523.32


S/M COMPRA


0001565: SO 1556 * SILLA APIL ABLE NEGRA FOLIO: H2100016 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 212.97

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MILANO OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001567: SO 1558 * SILLA APIL ABLE NEGRA FOLIO: H2100016 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 212.98

MILANO OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V COMERCIAL

S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001573: SO 1564 * MOSTRADOR SUPERIOR Y MOSTRADOR INFERIOR FACTURA 304 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 18,700.20

S/S MAGAL ARQUITECTOS, S .A. DE C.V. COMERCIAL

S/S COMPRA


0001581: SO 1572 * ARCHIVERO 2 GAVETAS NEGRO SERIE: POSE FOLIO: 6 91166 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 738.53

TAM-MEX OFFICE DEPOT DE MEXI CO, S.A. DE C.V COMERCIAL

AR-2 COMPRA


0001582: SO 1573 * SILLA GERE NCIAL PIEL CABZ516228 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 654.92

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R.L. DE COMERCIAL

S/M COMPRA


0001583: SO 1574 * SILLA GERE NCIAL PIEL CABZ516228 GABRIEL SALAZAR ABARCA 654.92

S/M NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R.L DE C ADMINISTRACION Y FINANZAS

41978 COMPRA


0001585: SO 1576 * SILLA DE T RABAJO AVG779462 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 434.23

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MADE FOR C OMFORT COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001586: SO 1577 * SILLA DE T RABAJO AVG MARIA ILIANA SALAZAR GUZMAN 434.23

MADE FOR C OMFORT COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001590: SO 1581 * TELEFONO M ULTILINEA C/ PANTALLA FACTURA: 4214 JOSÉ MANUEL MOTOLINIA HIDALGO 875.03


KX-TD321X COMPRA

2EACD12326 1 Fecha adquisición: 2 5 ENE 2013 Estado: B

0001591: SO 1582 * TELEFONO M ULTILINEA C/PANTALLA FACTURA: 4214 OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ 875.03


KX-TD321X COMPRA

2EACD12324 3 Fecha adquisición: 2 5 ENE 2013 Estado: B

0001592: SO 1583 * TELEFONO M ULTILINEA C/ PANTALLA FACTURA: 4214 IOVANNI LEÓN AGUILAR 875.03


KX-TD321X COMPRA

2EBCD12405 5 Fecha adquisición: 2 5 ENE 2013 Estado: B

0001625: SO 1613 * MESA DE .8 0X.50X.75 MADERA MELAMINA CAOB FACTURA 1556 B IOVANNI LEÓN AGUILAR 919.42


S/M COMPRA


0001643: SO 1631 * TELEFONO C ELULAR FACTURA: PX-5496687 LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 4,603.01

BLACKBERRY RADIOMOVIL DIPSA, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

ZT10 COMPRA


0001651: SO 1639 * SILLA DE T RABAJO TRUE INNOVATIONS FACTURA: AVG 914119 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 489.50

MADE FOR C OMFORT COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001672: SO 1660 * GPS DE MAN O FACTURA: P 3544 FABIOLA AROCHE CAMARILLO 1,895.83

GARMIN MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

ETREX20 COMPRA

2DU290558 Fecha adquisición: 0 2 NOV 2013 Estado: B

0001673: SO 1661 EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA(15 CAMARAS) FACTURA: 118 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 26,829.36

DIRECCION COMERCIAL IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA

Fecha adquisición: 0 1 NOV 2013 Estado: B

0001676: SO 1664 * SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG 998229 JOSÉ MANUEL MOTOLINIA HIDALGO 513.19

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MADE FOR C OMFORT COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0001685: SO 1673 * SILLA DE C AJERO RESP(CAJERO2 OF. CENTRA FACTURA: SERIE E FOL IO 1491 PERFECTO FRANCISCO RAMIREZ VAZ QUEZ 548.17

S/M MULTIOFICINAS DE PUE BLA, S.A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0001686: SO 1674 * SILLA CAJE RO RESPALDO(CAJERO1 OF.CENTRAL FACTURA: SERIE E FOLIO 1491 EDGAR ISAIAS RUGERIO JIMENEZ 548.17


S/M COMPRA


0001687: SO 1675 * SILLA DE C AJERO (ARCHIVO) FACTURA: SERIE E FO LIO 1491 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 548.17


S/M COMPRA


0001688: SO 1676 * FRIGOBAR 4 .4 PIES CUBICOS FACTURA: AVG 959110 LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 1,330.35

DANBY COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DARO44A3SL DDMX COMPRA

0113010100 975 Fecha adquisición: 2 7 SEP 2013 Estado: B

0001689: SO 1677 SISTEMA VI DEOPORTERO(6MONITOR/OF.CENTRAL FACTURA: 124 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 24,181.04


S/M COMPRA


0001690: SO 1678 * SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG 1017996 ELIZABETH PEREZ ROSALES 521.08

TRUE INNOV ATIONS COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0001691: SO 1679 * SILLA DE C AJERO RESP. (P/BAJA) FACTURA; 1635 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 556.60


S/M COMPRA


0001692: SO 1680 * SILLA DE C AJERO RESP. (CAJERO CENTRO) FACTURA: 1635 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 556.60


S/M COMPRA


0001694: SO 1682 * REFRIGERAD OR(PTAR) FACTURA: IBAAL580 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 1,920.48

MABE NUEVA WALMART DE MEX ICO, S. DE R.L. DE C OPERACION E INFRAESTRUCTURA

SILVER COMPRA


0001697: SO 1685 * SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG1051432 SIXTA AVELINO SALVADOR 528.97

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S/M COMPRA


0001698: SO 1686 * SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG 1051432 OSCAR HERNANDEZ SANCHEZ 528.97


S/M COMPRA


0001699: SO 1687 * SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG 1051432 CRISTINA ESCOBAR GONZALEZ 528.98


S/M COMPRA


0001714: SO 1702 * SILLA DE T RABAJO(SERV. FACTURACION) FACTURA: AVG 1059266 ESTHER CORONA GONZÁLEZ 536.87


S/M COMPRA


0001729: SO 1717 * SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG1098267 MARÍA DEL PILAR BARRIOS ESPINO SA 544.77


S/M COMPRA


0001730: SO 1718 * SILLA DE T RABAJO (CALL CENTER) FACTURA: AVG 1098267 YUNUEN FLORES FARFAN 544.77

MADE FOR C OMFORT COSTCO DE MEXICO,S.A . DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001731: SO 1719 * SILLA DE T RABAJO (CONTRALORIA) FACTURA: AVG 1098267 ADRIANA MARTINEZ VARGAS 544.77

MADE FOR C OMFORT COSTCO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001732: SO 1720 * SILLA DE T RABAJO (CALL CENTER) FACTURA: AVG 1098267 YUNUEN FLORES FARFAN 544.76


S/M COMPRA


0001733: SO 1721 * DISPENSADO R DE AGUA FACTURA: AVG1101656 SANDRA MARIEL RAMOS HERNÁNDEZ 1,658.98

ACUASTAR COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. PLANEACION

MW-DF-08 COMPRA

0813003451 Fecha adquisición: 2 6 MAR 2014 Estado: B

0001734: SO 1722 * DISPENSADO R DE AGUA FACTURA: AVG 1101656 ALITZEL JESSAMYN SALAZAR CAMAR ILLO 1,658.98

ACUASTAR COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MW-DF-08 COMPRA


0001735: SO 1723 * DISPENSADO R DE AGUA FACTURA: AVG 1101656 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 1,658.98

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ACUASTAR COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MW-DF-08 COMPRA


0001736: SO 1724 * DISPENSADO R DE AGUA FACTURA: AVG 1102214 JULIA CISNEROS TAPIA 1,658.98

ACUASTAR COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. COMERCIAL

MW-DF-08 COMPRA


0001737: SO 1725 * DISPENSADO R DE AGUA FACTURA: AVG 1102214 MARTIN ESTEBAN ARROYO 643.18

ACUASTAR COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. COMERCIAL

MW-DF-13 COMPRA


0001738: SO 1726 * DISPENSADO R DE AGUA FACTURA: AVG 1102214 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 643.18

ACUASTAR COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MW-DR-13 COMPRA


0001739: SO 1727 * DISPENSADO R DE AGUA FACTURA: AVG 1102214 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 643.18

AQUASTAR COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MW-DF-13 COMPRA


0001742: SO 1730 * CAMARA DE VIGILANCIA FACTURA: 211 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 844.62

MERIVA IRMA RAMIREZ MEDEL OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MVA-202HW COMPRA

M133320512 3816 Fecha adquisición: 2 6 MAR 2014 Estado: B



MVA-202HW 650TVL COMPRA










0001746: SO 1734 * CAMARA DE VIGILANCIA FACTURA:211 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 844.62





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0001752: SO 1740 * CAMARA DE VIGILANCIA FACTURA:211 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 1,636.81


MVA-218HL 600TVL COMPRA


0001753: SO 1741 * CAMARA DE VIGILANCIA FACTURA 211 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 1,636.81



MVA1510121 409 Fecha adquisición: 2 6 MAR 2014 Estado: B

0001754: SO 1742 * CAMARA DE VIGILANCIA FACTURA: 211 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 1,636.81




0001756: SO 1743 * SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG 1124171 SANDRA MARIEL RAMOS HERNÁNDEZ 560.56

MADE FOR C OMFORT COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. PLANEACION

S/M COMPRA


0001764: SO 1751 MESA REDON D 1.20X75 ALTO,MEL(OFIC CONSEJ FACTURA: 64 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 1,260.25


S/M COMPRA


0001766: SO 1753 * AIRE ACOND ICIONADO 24000 BTU´S FACTURA:AVG 1134993 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 4,292.60

CARRIER COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA


0001767: SO 1754 * AIRE ACOND ICIONADO 24000 BTU´S FACTURA: AVG 1134993 DANIEL ROMERO GALVEZ 4,292.59

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CARRIER COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

4QUPC243A- E COMPRA

D209047690 214214170462 Fecha adquisición: 1 4 MAY 2014 Estado: B

0001768: SO 1755 * AIRE ACOND ICIONADO 12000 BTU´S FACTURA:AVG 1134993 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 2,585.69

CARRIER UP 12000BTU 220-230V COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

40UPC123A- E COMPRA

D209047690 514211170527 Fecha adquisición: 1 4 MAY 2014 Estado: B

0001770: SO 1757 SILLA (OFI C. CONSEJEROS) FACTURA: AVG1133558 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 904.66

WHALEN COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA


0001775: SO 1762 * SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG1154302 FABIOLA AROCHE CAMARILLO 563.39

TRUE INNOV ATIONS COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001783: SO 1770 ESCRITORIO SECRETARIAL SOCAZA COLOR CHOC FACTURA: 117 YARLA MARÍA DE LA TORRE RAMÍRE Z 1,433.75


S/M COMPRA


0001793: SO 1780 * SILLA DE T RABAJO FACTURA AVG 1221106 ADRIANA MARTINEZ VARGAS 600.03


TRUE INNOV ATIONS COMPRA


0001794: SO 1781 * SILLA DE O FICINA FACTURA: AVG1221106 RICARDO MARQUEZ TLAXCALTECA 976.75

TRUE INNIV ATIONS COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001795: SO 1782 * TELEFONO M ULTILINEA FOLIO: 0067 2014 RICARDO MARQUEZ TLAXCALTECA 1,236.25


KX-DT321 COMPRA

2EBCD12492 5 Fecha adquisición: 2 5 SEP 2014 Estado: B

0001801: SO 1788 GRABADORA REPORTERA MEM.16GB FACTURA: 1694 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 1,007.00

SONY JOSE LUIS JAEN CASTI LLO ADMINISTRACION Y FINANZAS

ICD-PX333D COMPRA


0001827: SO 1814 GPS DE MAN O FACTURA: 01370 MANUEL ROSALES ZITLE 2,501.67

GARMIN MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA PLANEACION

ETREX 20 COMPRA

2DU442149 Fecha adquisición: 1 3 ENE 2015 Estado: B

0001831: SO 1818 * SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG1309051 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 746.55

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S/M COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001832: SO 1819 SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG1309051 SUSANA GUILLEN COLULA 746.55

S/M COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0001833: SO 1820 SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG 1309051 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 746.55


S/M COMPRA


0001839: SO 1826 TABLET FACTURA: 53 IVÁN MEJÍA REYES 1,436.21


ICONIA ONE 7 COMPRA


0001851: SO 1838 DVR 32CH 9 60H (SERVIDOR 4 SUR) FACTURA: SERE E FOLI O: 54 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 11,201.72

MERIVA SEC URITY IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

MVA-865-32 COMPRA

M133512149 069 Fecha adquisición: 1 1 FEB 2015 Estado: B

0001855: SO 1842 CAMARA BUL LET( 4 SUR) FACTURA SERIE E FOLI O 54 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1,144.00


MVA-208M COMPRA


0001856: SO 1843 CAMARA BUL LET( 4 SUR) FACTURA: SERIE E FOL IO 54 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1,144.00


MVA-208M COMPRA




MVA-208M COMPRA




MVA-208M COMPRA




MVA-208M COMPRA



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MVA-208M COMPRA




MVA-208M COMPRA




MVA-208M COMPRA


0001865: SO 1852 CAMARA BUL LET( 4 SUR) FACTURA SERIE: E FOL IO 54 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1,144.00


MVA-208M COMPRA




MVA-208M COMPRA

M 14322309 0952 Fecha adquisición: 1 1 FEB 2015 Estado: B



MVA+208M COMPRA


0001870: SO 1857 NOBREAK(SE RVIDOR 4 SUR) FACTURA: SERIE E FOL IO 55 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 2,533.33

APC IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

BR1300 COMPRA

4B1437P480 24 Fecha adquisición: 1 1 FEB 2015 Estado: B

0001877: SO 1864 ESCRITORIO SECRETARIAL (SERVICIO) FACTURA: 242 ESTHER CORONA GONZÁLEZ 1,569.37


SOCAZA CHO CLATE COMPRA


0001884: SO 1871 ENLACE PUN TO A PUNTO/ANTENA(OF.CENTRAL FACTURA: SERIE: E FO LIO: 62 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 36,822.24

NETWORK IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

PTP450 COMPRA


0001885: SO 1872 ENLACE PUN TO A PUNTO C/ANTENA(4SUR) FACTURA: SERIE: E FO LIO: 62 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 36,822.24

NETWORK IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

PTP450 COMPRA


0001893: SO 1880 MICROONDAS 1.4 (COMEDOR OFIC. CENTRAL) FACTURA: AVG 1358127 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 1,084.14

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MS1483XT COMPRA

501TAHQEX5 69 Fecha adquisición: 1 8 MAR 2015 Estado: B

0001897: SO 1883 PLOTTER FACTURA: SERIE E FOL IO:67 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 56,054.87

EPSON SURE T72 44 INCH IRMA RAMIREZ MEDEL OPERACION E INFRAESTRUCTURA

K251B COMPRA

U7YE000102 Fecha adquisición: 2 2 MAY 2015 Estado: B

0001902: SO 1888 * SILLA AZUL 4 PATAS POLIPROPILENO FACTURA: 46 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 625.40

S/M IVAN LIRA VAYLON ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001906: SO 1892 * SILLA AZUL 4 PATAS POLIPROPILENO 46 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 625.40


S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001908: SO 1894 * SILLA ROJO 4 PATAS POLIPROPILENO FACTURA: 46 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 625.40


S/M COMPRA




S/M COMPRA



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S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001912: SO 1898 * SILLA ROJO 4 PATAS POLIPROPILENO FACTURA 46 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 625.40


S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001914: SO 1900 * SILLA AMAR ILLO 4 PATAS POLIPROPILENO FACTURA: 46 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 625.40


S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001918: SO 1904 * SILLA AMAR ILLA 4 PATAS POLIPROPILENO FACTURA 46 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 625.40


S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001920: SO 1906 * SILLA VERD E 4 PATAS POLIPROPILENO FACTURA 46 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 625.40

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S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001925: SO 1911 * SILLA VERD E 4 PATAS POLIPROPILENO FACTURA: 46 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 625.40


S/M COMPRA


0001926: SO 1912 * MESA CUADR ADA CAFE COMEDOR FACTURA 46 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 2,036.45


S/M COMPRA


0001927: SO 1913 * MESA CUADR ADA CAFE COMEDOR FACTURA: 46 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 2,036.45


S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA



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S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001939: SO 1924 TELEFONO M ULTILINEA DIGITAL FACTURA: 0038 2015 LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 2,750.82


KX-DT343X COMPRA

1KBCF03215 8 Fecha adquisición: 0 8 JUN 2015 Estado: B

0001942: SO 1926 MODULO TEL EMTRIA(POZO/TANQUE VAL DECRIST FACTURA: FA-1579 LUIS SALAZAR ABARCA 41,643.00

ELPRO TECH NOLOGIES CONTROL INGENIERIA Y MEDICION, S.A. DE C OPERACION E INFRAESTRUCTURA

915U-2 COMPRA


0001943: SO 1927 MODULO TEL EMTRIA(POZO/TANQUE VAL DECRIST FACTURA: FA-1579 LUIS SALAZAR ABARCA 41,643.00


915U-2 COMPRA


0001944: SO 1928 SISTEMA DE VIDEO PORTERO(4 SUR) FACTURA: SERIE E FOL IO 72 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 21,000.00

MERIVA IRMA RAMIREZ MEDEL ADMINISTRACION Y FINANZAS

MVA-7051 COMPRA


0001945: SO 1929 * SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG 1413542 OMAR CASTRO LEON 783.88


S/M COMPRA


0001946: SO 1930 * SILLA DE T RABAJO FACTURA: AVG1413542 JULIO MOLINA RIVEROL 783.88


S/M COMPRA


0001947: SO 1931 * SILLA DE T RABAJO(VERO) FACTURA: AVG1413542 IOVANNI LEÓN AGUILAR 783.89


S/M COMPRA


0001948: SO 1932 * SILLA DE T RABAJO (CALL CENTER/ERIKA FACTURA: AVG1413542 YUNUEN FLORES FARFAN 783.89


S/M COMPRA


0001949: SO 1933 * SILLA DE T RABAJO (CALL CENTER/BRIANDA) FACTURA:AVG1413542 YUNUEN FLORES FARFAN 783.89

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S/M COMPRA


0001959: SO 1943 SILLA AZUL (COMEDOR 4SUR) FACTURA: 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 774.39


S/M COMPRA


0001960: SO 1944 SILLA AZUL (COMEDOR 4 SUR) FACTURA: 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 774.39


S/M COMPRA


0001961: SO 1945 SILLA AZUL (COMEDOR 4 SUR) FACTURA: 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 774.39


S/M COMPRA


0001962: SO 1946 SILLA ROJO (COMEDOR 4 SUR) FACTURA: 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 774.39


S/M COMPRA


0001963: SO 1947 SILLA ROJO (COMEDOR 4 SUR) FACTURA 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 774.39


S/M COMPRA


0001964: SO 1948 SILLA ROJO (COMEDOR 4 SUR) FACTURA: 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 774.39


S/M COMPRA


0001965: SO 1949 SILLA AMAR ILLO (COMEDOR 4 SUR) FACTURA: 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 774.39


S/M COMPRA


0001966: SO 1950 SILLA AMAR ILLO (COMEDOR 4 SUR) FACTURA: 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 774.39


S/M COMPRA


0001967: SO 1951 SILLA AMAR ILLA (COMEDOR 4 SUR) FACTURA: 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 774.39


S/M COMPRA


0001968: SO 1952 SILLA VERD E (COMEDOR 4 SUR) FACTURA: 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 774.39

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S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0001971: SO 1955 MESA CAFE (COMEDOR 4 SUR) FACTURA 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 2,269.41


S/M COMPRA


0001972: SO 1956 MESA CAFE (COMEDOR 4 SUR) FACTURA: 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 2,269.41


S/M COMPRA


0001973: SO 1957 MESA CAFE (COMEDOR 4 SUR) FACTURA: 56 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 2,269.41


S/M COMPRA


0001974: SO 1958 MESA1 ANTI VIBRATORIA P/BALANZA (LAB) FACTURA: 481 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 20,305.26

S/M OSVALDO ZARATE ESPIN OSA PLANEACION

S/M COMPRA


0001975: SO 1959 MESA2 FABR ICADA EN ACERO AL CARBON(LAB) FACTURA: 481 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 18,450.84


S/M COMPRA


0001976: SO 1960 MESA3 P/MU FLA Y HORNO (LAB) FACTURA: 481 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 21,163.23


S/M COMPRA


0001978: SO 1962 EXTRACTOR DE 10" CON MOTOR (LAB) FACTURA: 481 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 2,920.10


S/M COMPRA


0001983: SO 1967 ARCHIVERO DE .50X.50X.80 C/2 GAVETAS FACTURA: 392 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 1,981.31

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S/M DISTRIBUIDORA PERMO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001990: SO 1974 HAND HELD PARA LECTURA REMOTA FACTURA: SERIE A FO LIO 630 MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 87,000.00

PSION ANALISIS,CONSULTORIA Y ESTUDIOS ELECTRON COMERCIAL

WA4003-G2 COMPRA

A243S00141 23 Fecha adquisición: 2 0 AGO 2015 Estado: B

0002001: SO 1985 SILLA VISI TA MALLA NEGRA(OF. CONSEJEROS) FACTURA: 5567 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 2,353.19

S/M PRODUCTOS METALICOS STEELE S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0002005: SO 1989 SILLA VISI TA MALLA NEGRA(SALA ATLIXCO) FACTURA: 5567 ADRIANA MARTINEZ VARGAS 2,353.19


S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0002009: SO 1993 SILLA VISI TA MALLA NEGRA FACTURA: 5567 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 2,353.19

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S/M COMPRA




S/M COMPRA




S/M COMPRA


0002012: SO 1996 SOFA DE TR ES PLAZAS TACTOPIEL FACTURA: 5567 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 7,573.78

S/M PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0002048: SO 2032 * ARCHIVERO 2 CAJONES (CALL CENTER) FACTURA: 254 IOVANNI LEÓN AGUILAR 1,182.22


S/M COMPRA


0002049: SO 2033 * ARCHIVERO 2 CAJONES (CALL CENTER) FACTURA: 254 IOVANNI LEÓN AGUILAR 1,182.22


S/M COMPRA


0002063: SO 2047 COMPRESOR DE AIRE DE 150 PSI FACTURA: IHGCEE35417 8 RODOLFO ANTONIO HIDALGO ARRONT E 2,626.20

DEWALT HOME DEPOT MEXICO, S . DE R.L. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

D2002M-WK COMPRA

2968287741 Fecha adquisición: 0 4 ABR 2007 Estado: B

0002171: SO 2155 CAMARA C/L ENT 50IR(CALLE EST. OF.CENTRAL FACTURA:135 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 3,523.71

MERIVA RAMON AVENDAÑO FUENT ES ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA

Fecha adquisición: 0 1 JUL 2017 Estado: B

0002172: SO 2156 CAMARA C/L ENT 50IR(ESTACIONAMIENTO4SUR) FACTURA:135 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 3,523.71


COMPRA


0002173: SO 2157 CAMARA C/L ENT 50IR(COMERCIAL/AT.US.CRIST FACTURA:136 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 3,523.71


COMPRA


0002174: SO 2158 CAMARA C/L ENT 50IR(COMERCIAL/AT.US.EDGAR FACTURA:136 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 3,523.71

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COMPRA


0002175: SO 2159 CAMARA C/L ENT 50IR(COMERCIAL/ESTACIONAMI FACTURA:136 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 3,523.71


COMPRA


0002176: SO 2160 CAMARA IP EX/IN (MOD.CENTRO/CALLE) FACTURA:136 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 3,523.71


COMPRA


0002181: SO 2165 COPIADORA MULTIFUNCIONAL FACTURA SERIE A NUME RO ECONÓMICO 13864 DANIEL ROMERO GALVEZ 57,715.00

SHARP EDI COPIADORAS DE PU EBLA S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

MXM266N COMPRA


0002204: SO-2188 KIT DE VID EOPORTERO 3 MONITORES (4 SUR) FACTURA 151 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 22,568.44

EJILCON RAMON AVENDAÑO FUENT ES ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


SUBTOTAL OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN................................................ ................................................... .......... 814,375.85

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

========================================

0000104: SO 0104 * TELEVISOR 1227 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

SHARP VIDEO MAGIA, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

26MF50 COMPRA

612534 Fecha adquisición: 0 1 NOV 1996 Estado: R

0001232: SO 1220 * VISA 80 RE PRODUCTOR MP3 CD MICROFONO 0040 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

S/M ARTURO NICANOR MONRO Y ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001233: SO 1221 * BOCINA AMP LIFICADA 15" P1-297 0040 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

S/M ARTURO NICANOR MONRO Y ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001388: SO 1388 * EQPO PERIF ONEO(INVERSOR,MICROFON,BAFLE) FACTURA 1825 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

KRACK AUDI O ARTURO NICANOR MONRO Y ADMINISTRACION Y FINANZAS

KBUSB-15 COMPRA


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0001493: SO 1488 * PANTALLA L CD 40" FACTURA: BAAL43799 JOSÉ MANUEL MOTOLINIA HIDALGO 0.00

SONY- BRAV IA NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. DE R.L. COMERCIAL

BX42/40 COMPRA


0001693: SO 1681 * BLURAY 3D FACTURA BAAL78141 EDGAR ISAIAS RUGERIO JIMENEZ 0.00

SAMSUNG NUEVA WAL MART DE ME XICO, S.A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0001769: SO 1756 PANTALLA P LANA LED 48"(OFC. CONSEJEROS) FACTURA: AVG 1138568 FABIOLA ANDREA LÓPEZ LIMA 0.00

SAMSUNG COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA


0001894: SO 1881 PANTALLA L ED 32" FACTURA: AVG1358127 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00

SAMSUNG COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

UN32H4303A F COMPRA

02WL3CNG20 0735 Fecha adquisición: 1 8 MAR 2015 Estado: B

0002052: SO 2036 * BAFLE AMPL IFICADO C/ TRIPIE 4B6F79 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 544.40

KAISER RADIO SHACK DE MEXIC O, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA

Fecha adquisición: 0 9 DIC 2015 Estado: B

0002128: SO 2112 PROYECTOR FACTURA: AIF108 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 9,141.59


X36 COMPRA


SUBTOTAL EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.......... ................................................... ................................................... .......... 9,685.99

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

========================================

0001375: SO 1375 * CAMARA DIG ITAL FACT. C-388 DANIEL ROMERO GALVEZ 0.00

CANON FOTO PLAZA, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

SX 230 COMPRA


0001405: SO 1400 * CAMARA FOT OGRAFICA DIGITAL FACT. AVG 445955 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

SONY COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

CYBERSHOT COMPRA


0001451: SO 1446 * CAMARA FOT OGRAFICA DIGITAL 12.1 MP 4X ZO FACTURA: AVG515868 PAULINO LUIS PEREA SUAREZ 0.00

SONY CYBER SHOT COSTCO,S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

DSC-W510/B C W33 COMPRA

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0001522: SO 1514 * CAMARA DIG ITAL, MEMORIA 8GB Y ADAPTADOR FACTURA: AVG 614278 Y AVG 614283 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

NIKON COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

COOLPIX S3 100 COMPRA

37541797 Fecha adquisición: 0 6 JUN 2012 Estado: B

0001587: SO 1578 * CAMARA FOT OGRAFICA DIGITAL AVG 779462 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 0.00

SONY COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

DSC-W610/S C E33 COMPRA


0001588: SO 1579 * CAMARA FOT OGRAFICA C/ACCESORIOS/MEM PTAR FACTURA: AVG779462 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

SONY COSTCO DE MEXICO, S. A DE C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

DSC-W610/S CE33 COMPRA


0001589: SO 1580 * CAMARA FOT OGRAFICA C/ ACCESORIOS Y MEMOR FACTURA: AVG779462 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00


DSC-W630 COMPRA


0001650: SO 1638 * VIDEOCAMAR A 780X480 FACTURA: AVG 893550 ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 0.00


DCR-PJ6/BC E23 COMPRA


0001835: SO 1822 CAMARA DIG ITAL FACTURA: 35476 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

FUJIFILM RADIO SHACK DE MEXIC O, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

JX660 COMPRA

BUA42518 Fecha adquisición: 1 2 FEB 2015 Estado: B

0001836: SO 1823 CAMARA DIG ITAL FACTURA:35476 MIGUEL OCHOA GASPAR 0.00

FUJIFILM RADIO SHACK DE MEXIC O, S.A. DE C.V. COMERCIAL

JX660 COMPRA


0001837: SO 1824 CAMARA DIG ITAL FACTURA: 35476 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

FUJIFILM RADIO SHACK DE MEXIC O, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

JX660 COMPRA


0001838: SO 1825 CAMARA DIG ITAL FACTURA: 35476 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

FUJIFILM RADIO SHACK DE MEXIC O, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

JX660 COMPRA


0002126: SO 2110 CAMARA CRO SS FACTURA: AIF111 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 4,156.75

RAMON AVENDAÑO FUENT ES ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA

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0002250: SO-2234 CAMARA CON LENTE DE 50 IR FACTURA 59076 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 3,556.03


COMPRA




COMPRA




COMPRA




COMPRA


SUBTOTAL CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO........... ................................................... ................................................... .......... 18,380.87

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

========================================

0000680: SO 0681 * MICROFONO INALAMBRICO 2271 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

S/M MUSICAL RIVER, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

SR-1238 COMPRA


SUBTOTAL OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO............................................ ................................................... .......... 0.00

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

========================================

0001021: SO 1011 * MEDIDOR PO RTATIL DE PH(LABORATORIO) 1286 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

CONDUCTRON IC MARTHA GLORIA CORTES GARCIA PLANEACION

PC18 COMPRA


0001132: SO 1122 * SENSOR DE TEMPERATURA(LABORATORIO) D03387 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

SPECTROLIN E EL CRISOL, S.A. DE C .V. PLANEACION

PC-185045 COMPRA

STII Fecha adquisición: 1 6 MAR 2007 Estado: B

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0001138: SO 1108 * LAMPARA UV 6 W 110 VOLTS(LABORATORIO) 12627 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

SPECTROLIN E METODOS RAPIDOS, S.A . DE C.V. PLANEACION

S/M COMPRA


0001139: SO 1128 * INCUBADORA 120 VOLTS 30-65 C(LABORATORIO 12627 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

THERMOLYNE METODOS RAPIDOS, S.A DE C.V. PLANEACION

S/M COMPRA


0001140: SO 1129 * SELLADORA( LABORATORIO) 12627 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

IDEX METODOS RAPIDOS, S.A . DE C.V. PLANEACION

2X COMPRA

05091-07-0 33 Fecha adquisición: 0 9 ABR 2007 Estado: B

0001725: SO 1713 * HORNO A. I NOX. 33X35X33CM C/M DIG.FE(LAB SERIE: PB FOLIO: 367 43 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 4,140.45

FELISA EL CRISOL, S.A. DE C .V. PLANEACION

FE-291AD COMPRA

1310079 Fecha adquisición: 2 7 FEB 2014 Estado: B

0001726: SO 1714 * MUFLA 20X2 0X25 CMS.220 VOLTS FE-361(LAB) SERIE: PB FOLIO: 36 743 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 5,012.77

FELISA EL CRISOL, S.A. DE C .V. PLANEACION

FE-361 COMPRA


0001977: SO 1961 * CAMPANA DE FLUJO LAMINAR(LAB) FACTURA: 481 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 10,182.29


FLC-60 COMPRA


0001979: SO 1963 LAVABO CON ESCURRIDOR (LAB) FACTURA: 481 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 9,374.79


S/M COMPRA


0001980: SO 1964 ESCURRIDOR DE ACERO INOXIDABLE (LAB) FACTURA: 481 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 2,921.87


S/M COMPRA


0001981: SO 1965 * CAMPANA DE EXTRACCION GASES C/BASE(LAB) FACTURA: 481 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 10,076.04


CEG-70 COMPRA


0002134: SO 2118 EQUIPO DE DESTILACION FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 89,853.33

ECOSHEL CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION

COMPRA


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0002135: SO 2119 DIGESTOR D E TUBOS FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 31,203.33

ECOSHEL CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION

COMPRA


0002137: SO 2121 PARRILLA D E AGITACION MAGNETICA FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 6,133.33


COMPRA


0002140: SO 2124 CAMPANA DE EXTRACCION DE GASES FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 42,319.75


COMPRA


0002142: SO 2126 ESTACION D E EMERGENCIA FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 12,385.50


COMPRA


0002148: SO 2132 BAÑO DE AG UA CON AGITACION FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 23,042.36


COMPRA


0002149: SO 2133 EQUIPO DE EXTRACCION FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 23,653.77


COMPRA


0002150: SO 2134 ESTUFA ELE CTRICA DE VACIO FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 19,550.00


COMPRA


0002151: SO 2135 EQUIPO DE AIREACION CON DIFUSOR FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 27,025.09


COMPRA


0002152: SO 2136 INCUBADORA P/DBO FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 33,273.33


COMPRA


0002154: SO 2138 AUTOCLAVE ELECTRICA FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 26,450.00


COMPRA


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0002155: SO 2139 TERMORREAC TOR PARA DQO FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 24,799.75


COMPRA


0002157: SO 2141 REFRIFERAD OR FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 9,843.29


COMPRA


0002158: SO 2142 DESECADOR CON DESECANTE FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 4,600.00


COMPRA


0002159: SO 2143 DESECADOR CON DESECANTE FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 4,600.00


COMPRA


SUBTOTAL EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO............ ................................................... ................................................... .......... 420,441.04

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

========================================

0002054: SO 2038 SONDA P/PH FACTURA: 313 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 4,956.34

HACH CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

PHC101 COMPRA


0002133: SO 2117 POTENCIOME TRO DE MESA FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 14,413.33

CONDUCTRON IC CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION

COMPRA


0002136: SO 2120 BALANZA AN ALITICA FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 19,856.67


COMPRA


0002153: SO 2137 MEDIDOR DE OXIGENO FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 13,723.33


COMPRA


0002156: SO 2140 ESPECTROFO TOMETRO FACTURA:556 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 38,180.00


COMPRA

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SUBTOTAL INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO...... ................................................... ................................................... .......... 91,129.67

AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE

========================================

.44.1: AUTOMÓVILE S Y EQUIPO TERRESTRE POR DEFINIR 0.00

POR DEFINIR


0000531: SO 0531 * AUTOMOVIL (PLACAS TYR1571) FACT.212719 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN DE MEXICO , S.A. DE C.V. PLANEACION

SEDAN-99 COMPRA

3VWS1A1BXX M507424 Fecha adquisición: 1 2 NOV 1999 Estado: R

0001376: SO 1376 * CHEVY 3 PT AS. COLOR BLANCO(PLACASTXE7948 FACT. 92434 GABRIEL SALAZAR ABARCA 0.00

CHEVROLET C. MONTOTO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

2012 COMPRA

3G1SF2ZA7C S102027 Fecha adquisición: 1 8 JUL 2011 Estado: B

0001572: SO 1563 * VEHICULO JETTA CLASICO (TXS7758) FACTURA: VFAN0000051 0 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 0.00

VOLKSWAGEN ARMENTA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

2013 COMPRA

3VW1V49M6D M027190 Fecha adquisición: 3 1 DIC 2012 Estado: B

0001834: SO 1821 VEHICULO 5 PUERTAS (TYR6859) FACTURA: A 10330 DANIEL ROMERO GALVEZ 11,666.67

CHEVY PANDAL MOTORES, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

2006 DACION EN PAGO

3G1SF61X76 S119969 Fecha adquisición: 3 1 ENE 2015 Estado: B

0002094: SO 2078 CAMIONETA ESTACAS PLACAS:SL64381 FACTURA: 5893/FVA ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 128,908.05

NISSAN SADO DE ORIENTE ATLI XCO, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

NP300 COMPRA

3N6AD35A4H K827013 Fecha adquisición: 2 5 OCT 2016 Estado: B

0002120: SO 2104 VEHICULO JETTA 2.0L(PLACAS UAT7068) 584 LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ 165,625.86

VOLKSWAGEN OPTIMA ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

2017 COMPRA

3VW2K1AJ0H M289743 Fecha adquisición: 0 9 FEB 2017 Estado: B

0002197: SO-2181 MOTOCICLET A IZUKA/KAWASAKI 2017 FACTURA FF. F2E82 JUAN CHOCOLATL VÁZQUEZ 19,294.25

IZUKA CAROLINA ESCOBEDO GA RCIA COMERCIAL

TL 150N COMPRA


0002238: SO-2222 MOTOCICLET A FACTURA EFCF3 LEONARDO JAVIER CILIA CASTILLO 21,250.00

KEEWAY ALBERTO ANGUIANO ROD RIGUEZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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MAXCARGO 2 018 COMPRA

3T8PEKP0XJ A000121 Fecha adquisición: 1 9 FEB 2018 Estado: B

0002239: SO-2223 MOTOCICLET A FACTURA 672B5 MAURICIO ESTRADA CARDOSO 21,250.00



3T8PEKP09J A000126 Fecha adquisición: 1 9 FEB 2018 Estado: B

0002240: SO-2224 MOTOCICLET A FACTURA FA2FC OSCAR ADRIAN CORIO ALLENDE 21,250.00



3T8PEK01JA 000136 Fecha adquisición: 1 9 FEB 2018 Estado: B

0002247: SO-2231 MOTOCICLET A FACTURA FF239 PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ 18,911.64

KEEWAY ALBERTO ANGUIANO ROD RIGUEZ COMERCIAL

RK 150CC COMPRA

LBBPEK5G3J B799211 Fecha adquisición: 1 3 MAR 2018 Estado: B

0002260: SO-2244 MOTOCICLET A FACTURA 8B236 GERARDO PÉREZ SALDAÑA 21,616.38


2018 COMPRA

3T8PEKP0XJ A000118 Fecha adquisición: 0 3 MAY 2018 Estado: B

0002261: SO-2245 MOTOCICLET A FACTURA ABA2F HECTOR JESUS SALAZAR CAMARILLO 21,616.38


2018 COMPRA

3T8PEKP02J A000114 Fecha adquisición: 0 3 MAY 2013 Estado: B

SUBTOTAL AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE............ ................................................... ................................................... .......... 451,389.23

CARROCERÍAS Y REMOLQUES

========================================

0000921: SO 0911 * REMOLQUE(C RUCERO) 284 LUIS SALAZAR ABARCA 0.00

S/M MARIA LUZ RAMIREZ CA RRASCO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0002101: SO 2085 TIRO CON B OLA P/REMOLQUE NISSAN SL64381 FACTURA: 222 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 2,870.00

S/M AURELIO SERRANO CALL EJAS OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


SUBTOTAL CARROCERÍAS Y REMOLQUES................... ................................................... ................................................... .......... 2,870.00

OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE

========================================

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0000944: SO 0934 * CAMION CHE VROLET (GM)TEHIBA DESAZOLVE 550 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

CHEVROLET SERGIO VARELA SERRAN O OPERACION E INFRAESTRUCTURA

1978 COMPRA

37116720 Fecha adquisición: 1 3 JUN 2005 Estado: R

0001151: SO 1140 * CAMIONETA NISSAN (PLACA:SK47419) EUGENIO U 19099 + FACTURAS 1 151,7149 Y 1152 EUGENIO MORALES PEREZ 0.00

NISSAN RIOSOL AUTOMOTRIZ, S .A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

2007 COMPRA

3N6DD14S37 K030438 Fecha adquisición: 2 8 SEP 2007 Estado: B

0001154: SO 1143 * CAMIONETA NISSAN (SK47410) ANGEL HUERTA A019098 + FACTURAS 1 151, 7195, 7186 ANGEL HUERTA TAPIA 0.00


2008 COMPRA

3N6DD14S28 K014345 Fecha adquisición: 2 8 SEP 2007 Estado: B

0001183: SO 1172 * M.O. CAMIO NETA NISSAN 2008(SK47410)ANGEL FACT.1151 IMPORTE SE SUMA A BIEN SO-1143 ANGEL HUERTA TAPIA 0.00

S/M BADILLO CORDOBA VIRG INIA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001185: SO 1174 * PLASTITABL A 2.44X0.16 X 1"(SK47410)ANGEL FACT. 7195 IMPORTE S E SUMA A SO-1143 ANGEL HUERTA TAPIA 0.00

S/M PLASTICOS MIK-PIRAMI DE, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001196: SO 1185 * PLASTITABL AS 2.44X0.16X1" (SK47410)HUACH FACT.7186 IMPORTE SU MADO A SO-1143 EUGENIO MORALES PEREZ 0.00

S/M PLASTICOS MIK PIRAMI DE, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001218: SO 1206 * POINTER PI CK UP MOTOR 1.8(PLACAS SJ58115 1135 "AN" DANIEL ROMERO GALVEZ 0.00

VOLKSWAGEN AUTOMOVILISTICA DE T EHUACAN, SA. DE CV. ADMINISTRACION Y FINANZAS

2008 COMPRA

9BWEC05W38 P050703 Fecha adquisición: 1 1 FEB 2008 Estado: B

0001249: SO 1237 * CAMIONETA NISSAN 2008(PLACAS SK46497) 26775 + FACTURA 7738 (SO-1249) MANUEL ROSALES ZITLE 0.00

NISSAN HUERTA AUTOMOTRIZ, S .A. DE C.V. PLANEACION

2008 COMPRA

3N6DD14S38 K-023586 Fecha adquisición: 2 7 MAY 2008 Estado: B

0001260: SO 1248 * PICK UP PO INTER MOTOR 1.8(PLACAS SK46791 F-1230 YARLA MARÍA DE LA TORRE RAMÍRE Z 0.00

VOLKSWAGEN AUTOMOVILISTICA DE T EHUACAN, S.A. DE C.V COMERCIAL

2009 COMPRA

9BWEC05WX9 P013715 Fecha adquisición: 1 8 JUN 2008 Estado: B

0001261: SO 1249 * PLASTITABL AS DE 3.05X0.16X1" FACT.7738 IMPORTE SU MADO AL BIEN SO-1249 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

S/M PLSTICOS MIK-PIRAMID E SA DE CV PLANEACION

S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 0 2 JUL 2008 Estado: B

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0001280: SO 1268 * MOTOCICLET A YAMAHA YB125 (PLACAS F31AG) 1443 LEONARDO JAVIER CILIA CASTILLO 0.00

YAMAHA CIA BICIMOTOS MARTIN EZ, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

YB125 COMPRA

E391E-0061 13 Fecha adquisición: 1 5 ENE 2009 Estado: B

0001337: SO 1337 * CAMIONETA NISSAN 2010(SK47429) DANIEL GI U21897 DANIEL GIL CARRERA 0.00


2010 COMPRA

3N6DD25T4A K012373 Fecha adquisición: 0 8 MAR 2010 Estado: B

0001377: SO 1377 * CAMIONETA COLOR BLANCO(SJ61658)ONECIMO FACT. C 0255, FACT.7 081, FACT. 073 ONÉCIMO RUGERIO GONZÁLEZ 0.00

NISSAN NP3 00 SADO DE ORIENTE, S.A . DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

2011 COMPRA

3N6DD25T3B K042353 Fecha adquisición: 2 0 JUL 2011 Estado: B

0001378: SO 1378 * CAMIONETA COLOR BLANCO (PLACAS SJ61657 FACTURA C0256 MANUEL CASTILLO CRIVELLI 0.00

NISSAN SADO DE ORIENTE S.A. DE C.V. COMERCIAL

2011 COMPRA

3N6DD25T1B K043565 Fecha adquisición: 2 0 JUL 2011 Estado: B

0001379: SO 1379 * CAMIONETA RAM 4000 (PLACAS SJ61663) FACTURA 7358 EDGAR ACOSTA MUÑOZ 0.00

DODGE FORMULA ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

2011 COMPRA

3D6WN5ET5B G581743 Fecha adquisición: 1 9 JUL 2011 Estado: B

0001380: SO 1380 * CAMIONETA RAM 4000 (PLACAS SJ62353) FACTURA 7360 ADOLFO PEREZ GUARNEROS 0.00

DODGE FORMULA ANGELOPOLIS, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

2011 COMPRA

3D6WN5ET7B G615567 Fecha adquisición: 2 0 JUL 2011 Estado: B

0001381: SO 1381 * PIPA Y TAN QUE CAP10000 L (PLACASSJ62363 FACTURA: AK 92 SERGIO MUNDO GASPAR 0.00

INTERNATIO NAL AGENCIAS MERCANTILES S.A DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

4300 PRODDER

3HAMMAAR2C L553647 Fecha adquisición: 2 2 JUL 2011 Estado: B

0001382: SO 1382 * BICICLETA R-28X1 1/2 TURISMO FACT. 4954 NORBERTO SALVATORI SANTOVEÑA 0.00

S/P CIA BICIMOTOS MARTIN EZ, S.A. DE C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001383: SO 1383 * BICICLETA R-28X1 1/2 TURISMO FACT. 4954 DOMINGO MORALES MORALES 0.00

S/M CIA BICIMOTOS MARTIN EZ, S.A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


0001397: SO 1248 * EGPS (INST ALACION+PREPAGO 12 M(SK46791) FACT. 083 YARLA MARÍA DE LA TORRE RAMÍRE Z 0.00

S/M SOLUCIONES 222. S.A. DE C.V. COMERCIAL

S/M COMPRA


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0001398: SO 1397 * EGPS (INST ALACION+PREPAGO 12 (TXE7948) FAC. 083 DANIEL ROMERO GALVEZ 0.00

S/M SOLUCIONES 222, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001399: SO 0934 * EGPS (INST ALACION +12 MESES PRE(TEHIBA) FACT. 083 MIGUEL ROJANO TORRES 0.00

S/M SOLUCIONES 222 S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001400: SO 1353 * EGPS (INST ALACION+PREP12)FORDVAN SM36548 FACT. 083 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

S/M SOLUCIONES 222, S.A. DE C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001401: SO 1206 * EGPS (INST ALACION +12 MESES PRE(SJ58115) FACT. 083 DANIEL ROMERO GALVEZ 0.00

S/M SOLUCIONES 222 S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001402: SO 0531 * EGPS (INST ALACIONPREPAGO 12 (TYR1571) FACT. 073 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

S/M SOLUCIONES 222, S.A. DE C.V. PLANEACION

S/M COMPRA


0001507: SO 1092 * EGPS12PP-N 50 (RETROEXCAVADORA) FACTURA 255 PEDRO BARTOLO SANTIAGO 0.00

S/M SOLUCIONES 222, S.A. DE C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001508: SO 1143 * EGPS COM12 PP-N50 (SK47410) ANGEL HUERTA FACTURA 252 ANGEL HUERTA TAPIA 0.00

S/M SOLUCIONES 222, S.A DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001509: SO 1237 * EGPS-COM12 PP-N50 NISSAN SK46497 FACTURA 252 CELINA RODRÍGUEZ PUENTE 0.00

S/M SOLUCIONES 222, S.A. DE C.V. PLANEACION

S/M COMPRA


0001619: SO 1610 * MOTOCICLET A NUEVA 4 T 1 CILINDRO(F63DW) 0510 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 0.00

SUZUKI ALBERTO ANGUIANO ROD RIGUEZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

EN125HU COMPRA

LC6PCJK63D 0008222 Fecha adquisición: 2 2 ABR 2013 Estado: B

0001622: SO 1563 * EGPS N8750 /GSM PLACAS(TXS7758) FACTURA: 0436 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 0.00

S/M SOLUCIONES 222, S.A DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


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0001623: SO 1140 * EGPS N8750 /GSM(PLACAS:SK47419)RAUL FACTURA 0436 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

S/M SOLUCIONES 222, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001624: SO 1337 * EGPS N8750 /GSM PLACA:SK47429 DANIE FACTURA: 0436 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

S/M SOLUCIONES 222, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001647: SO 1635 * REMOLQUE C OLOR BLANCO FACTURA: 5255 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 416.67

HECHIZO COMISIONES Y REPRESE NTACIONES MORAN, S.A ADMINISTRACION Y FINANZAS

1984 COMPRA


0001701: SO 1689 * VEHICULO C /EQUIPO VIDEOINSPECC (SM36548) FACTURA: 25 FABIOLA AROCHE CAMARILLO 333,900.00

FORD INOVACIONES EN BOMBE O Y DESAZOLVE, S.A. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

2013 COMPRA

1FTSS3EL1D DA61153 Fecha adquisición: 1 4 ENE 2014 Estado: B

0001702: SO 1690 * VEHICULO D OBLE CABINA (PLACAS SK03946) FACTURA: 2269/FVA OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 20,343.45

NISSAN NP3 00 SADO DE ORIENTE ATLI XCO, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

2014 COMPRA

3N6DD23T0E K073261 Fecha adquisición: 2 0 ENE 2014 Estado: B

0001703: SO 1691 * VEHICULO E STACAS (PLACAS SK03944) FACTURA: 2305/FVA JESUS ALONSO ROSALES 18,401.75

NISSAN NP3 00 SADO DE ORIENTE ATLI XCO, S.A. DE C.V. PLANEACION

2014 COMPRA


0001704: SO 1692 * VEHICULO E STACAS(PLACAS SK03945) FACTURA: 2270/FVA ARACELI MARTÍNEZ JIMÉNEZ 18,401.75

NISSAN NP3 00 SADO DE ORIENTE ATLI XCO, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

2014 COMPRA


0001755: SO 1690 * CAMPER P/C AMIONETA NISSAN PLACAS:SK03946 FACTURA:79 IOVANNI LEÓN AGUILAR 2,700.00

S/M SOCORRO CORTINA AGUI LAR OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001880: SO 1867 VEHICULO R AM 4000(PLACAS:SM41538) FACTURA: SERIE AC F OLIO: 1592 MIGUEL ROJANO TORRES 104,683.19

DODGE AUTOMOTRIZ REYES HUE RTA, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

2015 COMPRA

3C7WRAKT4F G636103 Fecha adquisición: 2 4 MAR 2015 Estado: B

0001895: SO 1867 PIPA CAPAC IDAD 5000 LTS(PLACAS SM41538) FACTURA: 464 MIGUEL ROJANO TORRES 14,758.33

S/M SOCORRO CORTINA AGUI LAR OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


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0001932: SO 1867 MOTOBOMBA P/PIPA 5000LTS(SM41538) FACTURA: 532 LEONARDO CRUZ TORRES 2,931.49

HONDA/BARN ES JOSE ALBERTO TORRES CERVANTES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

13M COMPRA

MOTOR:JH1G 8FGCAAH-3467351/BOMBA:D23285 Fecha adquisición: 1 9 MAY 2015 Estado: B

0001941: SO 1867 EGPS RAM 4 000 PLACA SM41538 FACTURA: AA-314 MIGUEL ROJANO TORRES 1,328.00

RAUL FERNANDO PAREDE S DEL CASTILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

QLGV55 COMPRA


0002077: SO 2061 MOTOCICLET A COLOR ROJO PLACA GDP9M FACTURA: A06403 OMAR MEJÍA REYES 19,654.63

YAMAHA LIBER MOTO, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

2016 COMPRA

ME1RG2613G 2013971 Fecha adquisición: 1 7 AGO 2016 Estado: B

0002082: SO 2066 MOTOCICLET A COLOR BLANCA PLACA GDS7G FACTURA: 3010 JOSE TORRES GARCIA 14,189.95

SUZUKI ALBERTO ANGUIANO ROD RIGUEZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

2017 COMPRA

LC6PCJK64H 0000314 Fecha adquisición: 2 4 AGO 2016 Estado: B

0002084: SO 2068 MOTOCICLET A COLOR BLANCO PLACA GDS8J FACTURA: A00372 CRUZ DE JESÚS RAMÍREZ 10,590.51

HONDA MOTOS EXCELENCIA, S. A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

CGL125TOOL COMPRA

3H1JA4178G D522110 Fecha adquisición: 3 1 AGO 2016 Estado: B

SUBTOTAL OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE............... ................................................... ................................................... .......... 562,299.72

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

========================================

.46.3: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN POR DEFINIR 0.00

POR DEFINIR


0002130: SO 2114 REVOLVEDOR A(CAROLINA) FACTURA: C9051 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 48,829.53

CIPSA EQUIPOS AMA S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

M205K14 COMPRA

MDSM170100 9 Fecha adquisición: 3 0 MAR 2017 Estado: B

0002131: SO 2115 REVOLVEDOR A(NIEVES) FACTURA: C9051 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00

CIPSA EQUIPOS AMA S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

M205K14 COMPRA

MDSM170202 0 Fecha adquisición: 3 0 MAR 2017 Estado: B

SUBTOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN....... ................................................... ................................................... .......... 48,829.53

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SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN

INDUSTRIAL Y COMERCIAL

========================================

0001988: SO 1972 * AIRE ACOND ICIONADO 1 TONELADA 110V FACTURA IHGCEE275962 BLANCA ANGÉLICA PÉREZ RIVERA 3,249.38

RHEEM HOME DEPOT MÉXICO, S DE RL DE CV COMERCIAL

RCHD-HW12C 1 COMPRA

HD1410-C12 C12015010267 Fecha adquisición: 2 6 AGO 2015 Estado: B

0001989: SO 1973 * AIRE ACOND ICIONADO 1 TONELADA 110 V. FACTURA: IHGCEE27596 2 IOVANNI LEÓN AGUILAR 3,249.37

RHEEM HOME DEPOT MÉXICO, S DE RL DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

RCHD-HW12C 1 COMPRA

HD1410-C12 C12015010335 Fecha adquisición: 2 6 AGO 2015 Estado: B

0002166: SO 2150 MINISPLIT 12000BTU`S 220V FACTURA:AVG1939915 CARLOS TÉLIZ REYES 3,688.88

CARRIER COSTCO DE MEXICO, S. A DE C.V ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA


0002169: SO 2153 MINISPLIT SOLO FRIO 24BTUS AVG1947217 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 7,757.85

CARRIER COSTCO DE MEXICO, S. A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA

D203167530 717204170191 Fecha adquisición: 0 1 JUN 2017 Estado: B

0002272: SO-2256 MINISPLIT SOLO FRIO 220V FACTURA 91135 LUIS SALAZAR ABARCA 8,619.83

CARRIER COSTCO DE MEXICO S.A . DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


SUBTOTAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL........ ................................................... .......... 26,565.31

EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y

TELECOMUNICACIÓN

========================================

.46.5: EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ POR DEFINIR 0.00

POR DEFINIR


0000301: SO 0301 * RADIO MOTO ROLA 0520 SIXTA AVELINO SALVADOR 0.00

MOTOROLA MARIO SERGIO ZAVALET A TORRES COMERCIAL

MOD. M-120 COMPRA

799TWE6571 Fecha adquisición: 1 7 ABR 1996 Estado: R

0000306: SO 0306 * ANTENA P/R ADIO 0520 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

MAXRAD MARIO SERGIO ZAVALET A TORRES ADMINISTRACION Y FINANZAS

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MUF 4505 5 DB COMPRA


0000710: SO 0711 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA 34145 JAVIER SALAZAR SANCHEZ 0.00

MOTOROLA TRAXIT COMUNICACIONE S, S.A. DE C.V. COMERCIAL

PRO-3150 COMPRA

422YCL5568 Fecha adquisición: 3 1 OCT 2002 Estado: B

0000880: SO 0870 * RADIO MOTO ROLA 37722 RIGOBERTO FÉLIX DOMÍNGUEZ 0.00

MOTOROLA TRAXIT COMUNICACIONE S, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

LAH65RDC9A A2AN COMPRA

018TECE921 Fecha adquisición: 0 1 ABR 2004 Estado: B

0000919: SO 0909 * REPETIDOR UHF (4SUR) 38388 DANIEL ROMERO GALVEZ 0.00

MOTOROLA TRAXIT COMUNICACIONE S, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

444-474 COMPRA

780TDW1122 Fecha adquisición: 1 8 AGO 2004 Estado: B

0001120: SO 1110 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA EP450 UHF 4W 3391 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

MOTOROLA ALFONSO FERNANDEZ SI LVA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

EP450 COMPRA

442TGW6393 Fecha adquisición: 1 2 MAR 2007 Estado: B

0001121: SO 1111 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA EP450 UHF 4W 3391 GERARDO PÉREZ SALDAÑA 0.00


EP450 COMPRA


0001122: SO 1112 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA EP450 UHF 4W 3391 JAIME CILIA CATALAN 0.00


EP450 COMPRA


0001124: SO 1114 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA EP450 UHF 4W 3391 MISAM HELESVAN FLORES FUENTES 0.00


EP450 COMPRA


0001125: SO 1115 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA EP450 UHF 4W 3391 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

MOTOROLA ALFONSO FERNANDEZ SI LVA ADMINISTRACION Y FINANZAS

EP450 COMPRA


0001126: SO 1116 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA EP450 UHF 4W 3391 RAUL RUBIO VILLAVICENCIO 0.00

MOTOROLA ALFONSO FERNANDEZ SI LVA COMERCIAL

EP450 COMPRA


0001127: SO 1117 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA EP450 UHF 4W 3391 ADOLFO PEREZ GUARNEROS 0.00


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EP450 COMPRA


0001128: SO 1118 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA EP450 UHF 4W 3391 MARCIANO GARCIA ORIOL 0.00


EP450 COMPRA


0001129: SO 1119 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA EP450 UHF 4W 3391 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

MOTOROLA ALFONSO FERNANDEZ SI LVA ADMINISTRACION Y FINANZAS

EP450 COMPRA


0001160: SO 1149 * RADIO MOTO ROLA PORT UHF 43341 JOSÉ TORRES GARCÍA 0.00


EP450 COMPRA

442TGS5076 Fecha adquisición: 0 3 OCT 2007 Estado: B

0001162: SO 1151 * RADIO MOTO ROLA PORT UHF 43341 EDGAR ACOSTA MUÑOZ 0.00


EP450 COMPRA

442THC4701 Fecha adquisición: 0 3 OCT 2007 Estado: B

0001163: SO 1152 * RADIO MOTO ROLA PORT UHF 43341 ROBERTO MONTES CEREZO 0.00


EP450 COMPRA


0001164: SO 1153 * RADIO MOTO ROLA PORT UHF 43341 VICENTE ESTRADA HERNANDEZ 0.00


EP450 COMPRA


0001223: SO 1211 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA EP450 43693 ONÉCIMO RUGERIO GONZÁLEZ 0.00


EP450 COMPRA

442THGH444 (442TGC030374) Fecha adquisición: 2 8 FEB 2008 Estado: B

0001225: SO 1213 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA EP450 43693 PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ 0.00


EP450 COMPRA

442THL7332 Fecha adquisición: 2 8 FEB 2008 Estado: B

0001254: SO 1242 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA 43991 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 0.00


EP450 COMPRA

442TJE2005 Fecha adquisición: 1 0 JUN 2008 Estado: B

0001255: SO 1243 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA 43991 VICTOR MANUEL ACOLCO COTZOMI 0.00


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EP450 COMPRA


0001256: SO 1244 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA 43991 LEONARDO JAVIER CILIA CASTILLO 0.00


EP450 COMPRA


0001258: SO 1246 * RADIO PORT ATIL MOTOROLA 43991 JUAN CHOCOLATL VÁZQUEZ 0.00


EP450 COMPRA


0001259: SO 1247 * TORRE DE C OMUNICACIONES(TECNOLOGICO) 43993 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

S/M TRAXIT COMUNICACIONE S, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001268: SO 1256 * RADIO MOTO ROLA EP 450 44327 MAURICIO ESTRADA CARDOSO 169.83


EP450 COMPRA

442TJN2216 Fecha adquisición: 2 2 OCT 2008 Estado: B

0001342: SO 1342 * RADIO MOTO ROLA UHF 4C 40W 438-470 MHZ M18 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 1,066.92


EM200 COMPRA

019TLQ1241 Fecha adquisición: 1 5 DIC 2010 Estado: B

0001358: SO 1358 * RADIO PORT ATIL FACTURA 4578 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 1,050.29

KENWOOD EQUIPOS ESPECIALIZAD OS Y COMUNICACIÓN SA ADMINISTRACION Y FINANZAS

TK-3202-1 COMPRA


0001359: SO 1359 * RADIO PORT ATIL FACTURA 4579 EUGENIO MORALES PEREZ 1,050.29

MOTOROLA EQUIPOS ESPECIALIZAD OS Y COMUNICACIÓN SA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

EP-450 COMPRA

018TLWA154 Fecha adquisición: 0 6 ABR 2011 Estado: B

0001446: SO 1441 * RADIO PORT ATIL UHF 16C 4W 438-470MHZ FACTURA. M609 ANGEL HUERTA TAPIA 1,484.29


EP450 COMPRA

018TMQT894 Fecha adquisición: 1 1 ENE 2012 Estado: B

0001447: SO 1442 * RADIO PORT ATIL FACTURA. M609 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 1,484.29


EP450 COMPRA

018TMN4960 Fecha adquisición: 1 1 ENE 2012 Estado: B

0001512: SO 1504 * RADIO PORT ATIL EP450 FACTURA: M842 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 1,499.30


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442TLN9586 Fecha adquisición: 1 8 MAY 2012 Estado: B

0001513: SO 1505 * RADIO PORT ATIL EP450 FACTURA: M842 LEONARDO CRUZ TORRES 1,499.30



442TLLZ872 Fecha adquisición: 1 8 MAY 2012 Estado: B

0001521: SO 1513 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 857 RUBEN CABRERA ROJAS 1,531.20

MOTOROLA TRAXIT COMUNICACIONE S, S.A. DE C.V. PLANEACION

EP450 COMPRA

442TLG6587 Fecha adquisición: 2 8 MAY 2012 Estado: B

0001547: SO 1538 * RADIO MOTO ROLA UHF FACTURA: M992 JONATHAN MARTÍNEZ PEREZ 1,662.50

MOTOROLA TRAXIT COMUNICACIONE S S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

LAF65RDC9A A2AN COMPRA

442TLN5067 Fecha adquisición: 0 6 AGO 2012 Estado: B

0001549: SO 1540 * RADIO MOTO ROLA UHF EP450 FACTURA: M992 MIGUEL OCHOA GASPAR 1,662.50

MOTOROLA TRAXIT COMUNICACIONE S S.A. DE C.V. COMERCIAL

LAF65RDC9A A2AN COMPRA

442TLN4915 Fecha adquisición: 0 6 AGO 2012 Estado: B

0001552: SO 1543 * REPETIDOR RDM/FUENTE DE PODER RS-35A M1179 LUIS SALAZAR ABARCA 20,510.10

RDM/ASTRON TRAXIT COMUNICACIONE S, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

RD986/RS-3 5A COMPRA

REPETIDOR: 12420A0076/FUENTE:2012050051 Fecha adquisición: 2 9 OCT 2012 Estado: B

0001616: SO 1607 * RADIO PORT ATIL UHF M 1515 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 1,724.05


EP450 COMPRA

442TLLZ799 Fecha adquisición: 1 6 ABR 2013 Estado: B

0001644: SO 1632 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 1724 MANUEL ROSALES ZITLE 1,916.42

MOTOROLA TRAXIT COMUNICACIONE S, S.A. DE C.V. PLANEACION

EP450 COMPRA

442TLLZ800 Fecha adquisición: 0 5 JUL 2013 Estado: B

0001661: SO 1649 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 1997 JORGE MORALES ROJAS 2,088.00

MOTOROLA TRAXIT COMUNICACIONE S, S.A. DE C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

EP450 COMPRA

018TNTE431 Fecha adquisición: 2 1 OCT 2013 Estado: B

0001662: SO 1650 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 1997 ANTONIO GALINDO RAMÍREZ 2,088.00


EP450 COMPRA


0001663: SO 1651 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 1997 DONATO GARCIA GONZALEZ 2,088.00


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EP450 COMPRA


0001664: SO 1652 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 1997 LUCIANO GARCIA ORIOL 2,088.00


EP450 COMPRA

018TNUY329 Fecha adquisición: 2 1 OCT 2013 Estado: B

0001665: SO 1653 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 1997 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 2,088.00


EP450 COMPRA

018TNUY324 Fecha adquisición: 2 1 OCT 2013 Estado: B

0001666: SO 1654 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 1997 MANUEL AGUILAR ESPIRITU 2,088.00


EP450 COMPRA




EP450 COMPRA

018TNWK386 Fecha adquisición: 2 1 OCT 2013 Estado: B

0001670: SO 1658 RADIO PORT ATIL FACTURA: M 1997 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 2,088.00


EP450 COMPRA

018TNYW560 Fecha adquisición: 2 1 OCT 2013 Estado: B

0001671: SO 1659 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 1997 RAUL RUBIO VILLAVICENCIO 2,088.00


EP450 COMPRA

018TPMB864 Fecha adquisición: 2 2 OCT 2013 Estado: B

0001718: SO 1706 * RADIO PORT ATIL FACTURA:M 2265 SERGIO MUNDO GASPAR 3,861.99


DEP-550 UH F COMPRA

446TPM6450 Fecha adquisición: 0 6 MAR 2014 Estado: B

0001719: SO 1707 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 2265 FABIOLA AROCHE CAMARILLO 3,861.99


DEP-550 UH F COMPRA


0001720: SO 1708 * RADIO PORT ATIL FACTURA M 2265 EUSTACIO SANDRE RAMOS 3,861.99


DEP-550 UH F COMPRA


0001721: SO 1709 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 2265 VICTOR HUGO ALONSO REYES 3,861.99


Página 101 de 138<16 JUL 2018 14:43:46>




DEP-550 UH F COMPRA


0001722: SO 1710 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 2265 MIGUEL ROJANO TORRES 3,861.99


DEP-550 UH F COMPRA


0001787: SO 1774 RADIO PORT ATIL DIGITAL M 2586 JORGE MORALES ROJAS 3,917.99


DEP-550 COMPRA

446TPT6976 Fecha adquisición: 3 0 JUL 2014 Estado: B

0001952: SO 1936 * RADIO PORT ATIL FACTURA: M 3336 LUIS SALAZAR ABARCA 5,566.62


DEP 550 COMPRA

446TPF1188 Fecha adquisición: 3 0 JUN 2015 Estado: B



DEP 550 COMPRA

446TPH0188 Fecha adquisición: 3 0 JUN 2015 Estado: B

0001985: SO 1970 USB READER CON ANTENA FACTURA SERIE: A FOL IO 99 MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 12,497.66

STUBBY TOMAS DOMICILIARIAS, SA DE CV COMERCIAL

COMPRA


0001986: SO 1971 LECTOR ÓPT ICO FACTURA SERIE:A FOLI O:99 MARIA DEL ROCIO TORRES CORANO 2,351.17

KAMSTRUP TOMAS DOMICILIARIAS, SA DE CV COMERCIAL

COMPRA


0001995: SO 1979 RADIO PORT ATIL DEP 570 UHF FACTURA: M 3455 JOSÉ MANUEL MOTOLINIA HIDALGO 6,903.23


LAH02RDH9J A2AN COMPRA

867TRH4206 Fecha adquisición: 2 3 SEP 2015 Estado: B

0001996: SO 1980 RADIO PORT ATIL DEP 570 UHF FACTURA: M 3455 IOVANNI LEÓN AGUILAR 6,903.23


LAH02RDH9J A2AN COMPRA

867TRH4247 Fecha adquisición: 2 3 SEP 2015 Estado: B

0002208: SO-2192 PAGO DEL C ONTRATO ATL-PUE-ADMIN-2017-33 FACTURA A349 IOVANNI LEÓN AGUILAR 298,735.00

PROCESOS DE AUTOMATI ZACIÒN E INSTRUMENTM OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002212: SO-2196 ESTACIÒN T IPO POZO (POZO VAL DE CRISTO) FACTURA A 353 IOVANNI LEÓN AGUILAR 189,860.01

PROCESOS DE AUTOMATI ZACIÒN E INSTRUMENTA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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PAI-905-R- PAV-SCAD COMPRA


0002213: SO-2197 ESTACIÒN T IPO TANQUE (TAN VAL DE CRISTO) FACTURA A 353 IOVANNI LEÓN AGUILAR 60,070.40

PROCESOS DE AUTOMATI ZACION E INSTRUMENTA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

PAI-TANQ-S CAD COMPRA


0002214: SO-2198 TELEFONO C ELULAR FACTURA ICABZ529887 YUNUEN FLORES FARFAN 3,832.00

HUAWEI NUEVA WAL MART DE ME XICO S DE R.L. DE CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

P9 LITE201 7NG COMPRA


0002215: SO-2199 CELULAR MO TOE4 PLUS FACTURA ICABZ551621 ADRIAN VAZQUEZ GUERRERO 2,513.65

MOTOROLA NUEVA WAL MART DE ME XIC, S DE R.L. DE CV COMERCIAL

MOTOE4 PLU S COMPRA


0002216: SO-2200 CELULAR MO TOE4 PLUS FACTURA ICABZ551621 JOSÉ GUILLERMO HERNÁNDEZ LARA 2,513.65

MOTOROLA NUEVA WAL MART DE ME XICO S. DE RL DE CV COMERCIAL

MOTOE4 PLU S COMPRA


0002217: SO-2201 CELULAR MO TOE4 PLUS FACTURA ICABZ551621 ANASTACIO MARQUEZ HERNANDEZ 2,513.65

MOTOROLA NUEVA WAL MART DE ME XICO, S. RL DE CV COMERCIAL

MOTOE4 PLU S COMPRA


0002218: SO-2202 CELULAR MO TO E4 PLUS ICABZ551618 JONATHAN SANCHEZ PEREZ 2,513.65

MOTOROLA NUEVA WAL MART DE ME XICO D. DE RL DE CV COMERCIAL

MOTO E4 PL US COMPRA


0002235: SO-2219 RADIO PORA TATIL FACTURA M-4250 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 3,718.33

MOTOROLA TRAXIT COMUNICACIONE S SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

LAH01QDC9J C2AN COMPRA

752TTFK147 Fecha adquisición: 1 8 ENE 2018 Estado: B

0002236: SO-2220 RADIO PORA TATIL FACTURA M-4250 GODOFREDO GARCIA ORIOL 3,718.33


LAH01QDC9J C2AN COMPRA

752TTFK296 Fecha adquisición: 1 8 ENE 2018 Estado: B

0002241: SO-2225 RADIO PORT ATIL OMAR MEJÍA REYES 4,381.90


DEP450 COMPRA

7521TEG505 Fecha adquisición: Estado: B

0002242: SO-2226 RADIO PORT ATIL IGNACIO LARIOS VALENCIA 4,381.90


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DEP450 COMPRA

752ITW0916 Fecha adquisición: Estado: B

0002263: SO-2247 RADIO PORT ATIL FACTURA 1B1DC CRISTIAN MARTÍNEZ PÉREZ 5,412.52

MOTOROLA AG DE ORIENTE SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

DEP 450 COMPRA

752ISW5006 Fecha adquisición: 0 9 MAY 2018 Estado: B

SUBTOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.................................................... ................................................... .......... 704,284.74

EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,

APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS

========================================

0001180: SO 1169 * GENERADOR DE 13 HP A GASOLINA (CAROLINA) 03343 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 0.00

VALSI REFACCIONES BRETON-M AB, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

GV75MG1300 TV COMPRA

V0543092 Fecha adquisición: 0 5 NOV 2007 Estado: B

0001181: SO 1170 * GENERADOR DE 13 HP A GASOLINA(NIEVES) 03343 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00

VALSI REFACCIONES BRETON-M AB, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

GV75MG1300 TV COMPRA

V0543068 Fecha adquisición: 0 5 NOV 2007 Estado: B

0001578: SO 1569 * GENERADOR 6.5 KW 110-220V(CAROLINA) SERIE: A FOLIO: 1793 LUIS SALAZAR ABARCA 11,643.74

MPOWER C&F IMPLEMENTOS Y SE RVICIOS HIDRAULICOS, OPERACION E INFRAESTRUCTURA

6500 COMPRA


0002067: SO 2051 ARRANCADOR A.T.R DE 50 HP/440(SIGLOXXI) FACTURA: A 4066 LEONARDO CRUZ TORRES 17,970.83

SIEMENS C&F IMPLEMENTOS Y SE RVICIOS HIDRAULICOS, OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002139: SO 2123 EXTRACTOR DE PARED FACTURA:555 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 5,520.83


COMPRA


0002179: SO 2163 ARRANCADOR TERMOMGNETIC REMB.AFONS.PIPAS 583 LEONARDO CRUZ TORRES 4,803.92

SIEMENS CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002199: SO-2183 TRANSFORMA DOR DE DISTRIBUCIÒN TRIFASICO FACTURA 599 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 24,942.40

TECKSA CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


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0002249: SO-2233 CARGADOR D E BATERIAS FACTURA 637 LEONARDO CRUZ TORRES 6,630.00

FLUKE CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

BC43/820 COMPRA


SUBTOTAL EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS............................ ................................................... .......... 71,511.72

HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA

========================================

.46.7: HERRAMIENT AS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA POR DEFINIR 0.00

POR DEFINIR


0000093: SO 0093 * ESCALERA D E ALUMINIO 9048 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

S/M FERRETERA INDUSTRIAL DE PUEBLA, S.A. ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000320: SO 0320 * ESCALERA E XTENSION 1592 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

ESCALOMEX( EXT. 6MTS) GERARDO NARANJO GUIT ARRERO ADMINISTRACION Y FINANZAS

ES20 COMPRA

S/N Fecha adquisición: 2 9 SEP 1997 Estado: R

0000326: SO 0326 * TARRAJA DE 1/2 A 1 Y 1/2 394 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

S/M DOMINGO ROMERO GONZA LEZ ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 2 3 OCT 1997 Estado: R

0000343: SO 0343 * ESTADAL DE ALUMINIO 1357 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

S/M MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000389: SO 0389 * ESCALERA D E ALUMINIO 2.40 CM. 5258 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

S/M MARIA DEL REFUGIO B. GARCIA MARTINEZ ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000469: SO 0469 * ESMERIL 2 PIEDRAS DE BANCO 6759 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

MAKITA MARIA DEL REFUGIO GA RCIA MARTINEZ ADMINISTRACION Y FINANZAS

GB 601 COMPRA

9807332022 6 Fecha adquisición: 2 1 MAY 1999 Estado: R

0000482: SO 0482 * TARRAJA DE 1/2 A 2" S/D CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

APTR ESTANISLAO DAVID VAQ UERO REYES ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

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0000643: SO 0644 * COMPRESORA NO. 352 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

EVANS HUGO G. LUCERO CHOLU LA ADMINISTRACION Y FINANZAS

T045ME075- P COMPRA

70030110 Fecha adquisición: 0 6 NOV 2001 Estado: R

0000844: SO 0845 * ROMPEPAVIM ENTOS (CAROLINA I) 3345 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

STANLEY TECNICA HIDRAULICA, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

BR-671330 COMPRA

23196 Fecha adquisición: 1 1 DIC 2003 Estado: B

0000847: SO 0848 * SIERRA COR TADORA(CAROLINA) 3359 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

S/M TECNICA HIDRAULICA D EL BAJIO, S.A. DE C. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

CO-25 COMPRA


0001079: SO 1069 * APISONADOR (NIEVES) 2751 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00

MIKASA BRAVOMAQ S.A. DE C.V . OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MT-74F COMPRA


0001130: SO 1120 * MEGGER RECIBO DEL SISTEMA LUIS SALAZAR ABARCA 0.00

YOKOGAWA MARIO ARELLANO PEREZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

24060 COMPRA


0001134: SO 1124 * CORTADORA DE PISO A-C(NIEVES) 1070 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00

A-C GRINMEX TRANSFORMACI ONES, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001174: SO 1163 * KIT INSERT OS REDUCTORES 8 X 3" 282 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 0.00

S/M GEOMEMBRANAS Y TUBER IAS, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

0384810-20 07 Fecha adquisición: 1 4 OCT 2007 Estado: B

0001178: SO 1167 * BAILARINA A GASOLINA 4 TIEMPOS(CAROLINA) 2019 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00

MULTIQUIP- MIKASA URBANIZADORA ZAVALET A, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MT-74F COMPRA

R-1547 Fecha adquisición: 0 2 OCT 2007 Estado: B

0001179: SO 1168 * BAILARINA A GASOLINA 4 TIEMPOS(NIEVES) 2019 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00

MULTIQUIP- MIKASA URBANIZADORA ZAVALET A, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MT-74F COMPRA

P-9943 Fecha adquisición: 0 2 OCT 2007 Estado: B

0001187: SO 1176 * REMOLQUE/E QUIPO HIDRAULIC TEHIBA(NIEVES) 4673 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 0.00

TEHIBA TECNICA HIDRAULICA D EL BAJIO, SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

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0001228: SO 1216 * MULTIMETRO PROBA C/FACTOR Y POTENCIA 0399 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

AFLEX (CAR OLINA I) NELIDA ORTIZ VENCES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

6300 COMPRA


0001272: SO 1260 * COMPRESORA GONI DE 60 LITROS 12992 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 278.99

GONI TERESA SERRANO AGUIL AR ADMINISTRACION Y FINANZAS

970 COMPRA


0001273: SO 1261 * DESBROZADO RA 2 HILOS 25 CC. 144 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 290.79

OLEO-MAC GERARDO BALDERAS CAN O ADMINISTRACION Y FINANZAS

SPARTA 25T R COMPRA


0001341: SO 1341 * CARGADOR P ARA BATERIA USO RUDO 0815 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 542.54

S/M NELIDA ORTIZ VENCES ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0001348: SO 1348 * ESCALERA E XTENCION 10.6 544096 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 913.01

CUPRUM MARISOL TLECUITL DEL GADO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

405-40N COMPRA


0001352: SO 1352 * COMPRESOR( PTAR) 671 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 23,200.00

ATLAS COPC O BELMON COMERCIALIZAD OR GENERAL, SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

1998 COMPRA

4500A0614W H607774 Fecha adquisición: 0 1 FEB 2011 Estado: B

0001457: SO 1452 * DESBROZADO RA(NIEVES) FACTURA 759 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 1,106.32

MPOWER JOSE ALBERTO TORRES CERVANTES ADMINISTRACION Y FINANZAS

CG430-SM) COMPRA


0001458: SO 1453 * DESBROZADO RA(CAROLINA) FACTURA 759 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 948.28

SHIMAHA JOSE ALBERTO TORRES CERVANTES ADMINISTRACION Y FINANZAS

TB-33 COMPRA


0001483: SO 1478 * MEDIDA VOL UMETRICA 20 LTS ACERO INOXIDAB FACTURA: 55985 MIGUEL OCHOA GASPAR 2,812.50

S/M COMPAÑIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL AGUA COMERCIAL

MV-20 COMPRA


0001553: SO 1544 * SONDA ELET RICA PARA MEDIR NIVEL DE AGUA FACTURA: 025 LEONARDO CRUZ TORRES 1,700.42

ELECTROMEC ANIC NG CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

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0001557: SO 1548 * REMOLQUE P /MANTENIMIENTO DE AGUA Y REHAB FACTURA: 560 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 213,514.82

STANLEY(CA ROLINA I) TUBOS Y PLASTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

GT18 COMPRA


0001574: SO 1565 * APIZONADOR CON MOTOR A GASOLINA(CAROLINA SERIE: A FOLIO: 1793 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 28,856.84

ROBIN C&F IMPLEMENTOS Y SE RVICIOS HIDRAULICOS, OPERACION E INFRAESTRUCTURA

EH12 COMPRA

E11L000070 Fecha adquisición: 1 6 ENE 2013 Estado: B

0001575: SO 1566 * APIZONADOR CON MOTOR A GASOLINA(NIEVES) SERIE:A FOLIO: 1793 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 28,856.84

ROBIN C&F IMPLEMENOS Y SER VICIOS HIDRAULICOS, OPERACION E INFRAESTRUCTURA

EH12 COMPRA

C000100 Fecha adquisición: 1 6 ENE 2013 Estado: B

0001659: SO 1647 * DESBROZADO RA (PTAR) FACTURA: 1230 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 3,632.19

SHINDAIWA JOSE ALBERTO TORRES CERVANTES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

350 COMPRA


0001660: SO 1648 * PODADORA C UCHILLA 21" 3 EN 1 (PTAR) FACTURA: 1230 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 2,712.65

WHITE OUTD OOR JOSE ALBERTO TORRES CERVANTES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA

1304095633 446 Fecha adquisición: 2 4 SEP 2013 Estado: B

0001715: SO 1703 * NIVEL AUTO MATICO FACTURA: 124 MANUEL ROSALES ZITLE 2,266.67

SOKKIA B40 MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA PLANEACION

B40 COMPRA


0001727: SO 1715 * MEDIDOR MU LTIPARAMETRO S/2 ENTRA(LAB) SERIE: PB FOLIO: 36 741 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 9,380.20

HACH EL CRISOL, S.A. DE C .V. PLANEACION

HQ40D COMPRA


0001781: SO 1768 * DESBROZADO RA(NIEVES) FACTURA: 185 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 2,622.12

SHINDAIWA JOSE ALBERTO TORRES CERVANTES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

C230 COMPRA


0001782: SO 1769 * DESBROZADO RA(CAROLINA I)P/BAJA ROBO) FACTURA: 185 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 2,622.12

SHINDAIWA JOSE ALBERTO TORRES CERVANTES ADMINISTRACION Y FINANZAS

C230 COMPRA


0001804: SO 1791 MULTIAMPER IMETRO DE AISLAMIENTO FACTURA: 113 LEONARDO CRUZ TORRES 8,484.65


1587 COMPRA

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0001810: SO 1797 ODOMETRO FACTURA: 1019 MANUEL ROSALES ZITLE 696.67

KESON MANUEL MITL GONZALEZ MENDIOLA PLANEACION

RR3M COMPRA

0528370101 89 Fecha adquisición: 0 7 OCT 2014 Estado: B

0001821: SO 1808 PINZA PONC HADORA HIDRAULICA FACTURA: 133 LEONARDO CRUZ TORRES 1,755.00

HYDRAULIC CRIMPING CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

YQK 300 COMPRA


0001876: SO 1863 MEDIDOR MU LTIAMPERIMETRO S/ELECTROD(PTAR FACTURA: SERIE PB F OLIO: 47231 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 9,133.15

HACH EL CRISOL, S.A. DE C .V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

HQ30D COMPRA


0001878: SO 1865 * ESCALERA E XT. FIBRA VIDRIO 4.88 A 8.90MT FACTURA: 161 LEONARDO CRUZ TORRES 4,546.06

CUPRUM CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

534-32N COMPRA


0001940: SO 1925 RODILLO (C AROLINA I) FACTURA: SERIE C FOL IO 6395 LUIS SALAZAR ABARCA 53,076.10

CIPSA EQUIPOS AMA, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

PR8AH8 COMPRA

PR81504012 * Fecha adquisición: 0 2 JUN 2015 Estado: B

0001951: SO 1935 PODADORA D E CESPED FACTURA: 570 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 3,439.65

MURRAY CON MOTOR BRIGGS JOSE ALBERTO TORRES CERVANTES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

11A-B24275 8 COMPRA

1K113K9142 4/ 13040857 Fecha adquisición: 2 3 JUN 2015 Estado: B

0002060: SO 2044 KIT DE SEG URIDAD P/SUBESTACION(CAROLINA) FACTURA: SERIE B FOL IO 1160 LEONARDO CRUZ TORRES 31,571.87

DYFIM, SA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002061: SO 2045 KIT DE SEG URIDAD P/SUBESTACION(PTAR) FACTURA: SERIE B FOL IO 1160 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


COMPRA


0002062: SO 2046 KIT DE SEG URIDAD P/SUBESTACION(NIEVES) FACTURA: SERIE B FOL IO 1160 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


COMPRA


0002065: SO 2049 ROUTER IND USTRIAL 2HP FACTURA: FM2785 SERGIO FLORES FUENTES 1,654.45

TRUPER GRUPO SUNEGO DE PUEB LA, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROU-NX2 COMPRA

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0002068: SO 2052 JUEGO DE S ACABOCADOS FACTURA: H-178813 LEONARDO CRUZ TORRES 3,577.03

RIDGID REFACCIONARIA INDUST RIAL LAMUÑO HERMANOS OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002072: SO 2056 COMPRESOR DE BANDA 60LTS FACTURA: SF5099 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 4,655.18

TRUPER GRUPO SUNEGO DE PUEB LA, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMP-60LB COMPRA


0002091: SO 2075 CUERPOS CO MPLETOS DE ANDAMIOS FACTURA:245 LEONARDO CRUZ TORRES 17,083.33

S/M JOSE ERASTO FRANCISC O COATL ZONOTL OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0002113: SO 2097 ROTOMARTIL LO INALAMBRICO 1/2" FACTURA: FM0006411 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 2,894.39

INDUSTRIAL GRUPO SUNEGO DE PUEB LA, S.A. DE C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

ROTI-18N COMPRA

09-2013 Fecha adquisición: 3 0 DIC 2016 Estado: B

0002160: SO 2144 HIDROLAVAD ORA A GASOLINA FACTURA:FM8763 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 5,673.13

TRUPER GRUPO SUNEGO DE PUEB LA, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

DJ1657/060 011916 Fecha adquisición: 1 8 ABR 2017 Estado: B

0002177: SO 2161 POLIPASTO FACTURA: 5469 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 13,157.20

ENDOR REFACCIONES INDUSTRI ALES Y DEL TRANSPORT OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA

A2M0184 Fecha adquisición: 0 8 AGO 2017 Estado: B

0002219: SO-2203 ESCALERA D E EXTENSIÒN TIPO II FACTURA FM0011813 LEONARDO CRUZ TORRES 3,644.40

GRUPO SUNEGO DE PUEB LA SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002246: SO-2230 UNIDAD DE POTENCIA FACTURA ROM 125 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 116,117.27

STANLEY HIDRAULICA ROMAR S.A . DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

HP8BD COMPRA


SUBTOTAL HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA....... ................................................... ................................................... .......... 607,416.83

OTROS EQUIPOS

========================================

.46.9: OTROS EQUI POS POR DEFINIR 0.00

POR DEFINIR

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0000194: SO 0194 * DOSIFICADO R (INFONAVIT I) S/F MISAM HELESVAN FLORES FUENTES 0.00

MILTON ROY H. AYUNTAMIENTO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

A-151-198 DONACIÓN

91084622 Fecha adquisición: 0 1 FEB 1994 Estado: R

0000321: SO 0321 * BOMBA SUME RGIBLE (LAS NIEVES) 027 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

GRUNDFOS BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

25S30-15 COMPRA


0000322: SO 0322 * MOTOR SUME RGIBLE (LAS NIEVES) 027 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

FRANKLIN BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000323: SO 0323 * CAJA DE CO NTROL (LAS NIEVES) 027 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

FRANKLIN BOMBAS Y MAQUINARIA SUAREZ, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000324: SO 0324 * BOMBA-MOTO R TRIFASICA 182 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

EVANS JORGE CONTRERAS QUIN TERO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

41ME0200A COMPRA

M96TESP44 Fecha adquisición: 1 0 OCT 1997 Estado: R

0000338: SO 0338 * PLANCHA DE TERMOFUSION 6068 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

VALTIC VALVULAS Y TUBOS DE PLASTICO, S.A DE CV ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

ESTF11600 RSTF-17 RS Fecha adquisición: 1 3 NOV 1997 Estado: R

0000394: SO 0394 * BOMBA-MOTO R SUMERG(EL LEON)P/REP.CAROLIN 4581 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

FRANKLIN E LECTRIC GRUPO EMPRESARIAL GO NZALEZ EBENHOCH, S.A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

2366039020 COMPRA

18 0084 Fecha adquisición: 2 7 MAY 1998 Estado: R

0000399: SO 0399 * TRANSFORMA DOR (PRADOS EL LEON) S/F LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

CONTINENTA L ELECTRIC H. AYUNTAMIENTO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

30/440 KVA /VOL DONACIÓN

4003-29077 Fecha adquisición: 0 1 FEB 1994 Estado: R

0000401: SO 0401 * TRANSFORMA DOR P/REPUESTO EN CAROLINA S/F LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

IEM H. AYUNTAMIENTO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

CFE 281/79 DONACIÓN

OA CLASE Fecha adquisición: 0 1 FEB 1994 Estado: R

0000402: SO 0402 * TRANSFORMA DOR (LAS MONJAS) S/F LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


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112.5/440 KVA/VOL DONACIÓN

4003-30404 Fecha adquisición: 0 1 FEB 1994 Estado: R

0000404: SO 0404 * TRANSFORMA DOR 75KVA(ANDRES-CRISTO) S/F LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

IEM H. AYUNTAMIENTO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

75/440 KVA /VOL DONACIÓN


0000405: SO 0405 * TRANSFORMA DOR (INFONAVIT II) S/F LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

EGASA H. AYUNTAMIENTO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

30/440 KVA DONACIÓN

88G03 Fecha adquisición: 0 1 FEB 1994 Estado: R

0000406: SO 0406 * TRANSFORMA DOR 45KVA (PALMAS I) S/F LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

IG H. AYUNTAMIENTO OPERACION E INFRAESTRUCTURA



0000407: SO 0407 * TRANSFORMA DOR 112.5KVA (15 SUR) S/F LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

HITCO H. AYUNTAMIENTO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

112.5/220 KVA DONACIÓN


0000408: SO 0408 * TRANSFORMA DOR (POZO CAROLINA II) S/F LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


S/M DONACIÓN


0000409: SO 0409 * TRANSFORMA DOR (VALLE SUR)P/REP.ENCAROLIN S/F LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

TAGESA H. AYUNTAMIENTO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M DONACIÓN


0000410: SO 0410 * TRANSFORMA DOR 15KVA(CALANDRIAS) S/F LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

CM H. AYUNTAMIENTO OPERACION E INFRAESTRUCTURA



0000411: SO 0411 * TRANSFORMA DOR (ALFONSINA) S/F LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

CM H. AYUNTAMIENTO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M DONACIÓN

M133-14020 Fecha adquisición: 0 1 FEB 1994 Estado: R

0000414: SO 0414 * PLANTA DE SOLDAR 0270 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

S/M SERVICIOS Y DISTRIBU CIONES, SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

TS 250 COMPRA

1089 Fecha adquisición: 0 3 SEP 1998 Estado: R

0000489: SO 0489 * TANQUE TVC 2,500 LTS. BEIGE(PTAR) 17388 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

ROTOPLAS AGROQUIMICOS Y SEMIL LAS DE PUEBLA SA DE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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S/M COMPRA


0000492: SO 0492 * TANQUE DE 2,500 LTS. NEGRO(PTAR) 12572 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

S/M PROQUIMES S.A. DE C. V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

TAN-2501 COMPRA


0000583: SO 0583 * TRANSFORMA DOR 30KVA(EL COLUMPIO) 124 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

CONTINENTA L ELECTRIC FERNANDO ESTRADA VIL LA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

TIPO PEDES TAL 45/220 KVA COMPRA


0000595: SO 0596 * MOLDE PARA BROCALES 78 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

S/M ALBERTO ALONSO SANDO VAL ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/S Fecha adquisición: 2 3 AGO 1996 Estado: R

0000663: SO 0664 * TRANSFORMA DOR 45 KVA(CAROLINA I) 7694 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

IG TRANSFORMADORES IRAP UATO EN PUEBLA, S.A. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

45/440 KVA TIPO POSTE COMPRA


0000709: SO 0710 * TRANSFORMA DOR15KVA(CARCERRIL)P/REP.CAROL 8481 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

IR TRANSF. IRAPUATO EN PUEBLA, S.A. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000716: SO 0717 * DOSIFICADO R ELECTRONICO MILTON ROY 18471 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

MILTON ROY (LABORATORIO) PROQUIMES, S.A. DE C .V. PLANEACION

P141-358TI COMPRA

20020819-4 11 Fecha adquisición: 1 6 OCT 2002 Estado: R

0000717: SO 0718 * DOSIFICADO R ELECTRONICO (PALMAS II) 18473 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

MILTON ROY PROQUIMES, S.A. DE C .V. PLANEACION

P151-358TI COMPRA

20020819-4 08 Fecha adquisición: 1 6 OCT 2002 Estado: R

0000732: SO 0733 * BOMBA SUME RGIBLE 20 H.P. 220 V.(TUMBACAR 091 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

MEDINA JULIA MONTAGNER BERR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MQN-64 COMPRA


0000763: SO 0764 * MOLDE PARA CAJA DE REGISTRO PARA MEDIDOR 016 ACUERDO CONSEJO SOAPAMA PARA B AJAS 0.00

S/M SANDRA VALLEJO RAMIR EZ ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA


0000795: SO 0796 * ARRANCADOR MAGNETICO(CAROLINA 1) 8883 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

SIEMENS 30 H.P. 440 COMERCIAL ELECTRICA DE ATLIXCO, S.A. DE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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K981 COMPRA

L03110-16- 17 Fecha adquisición: 2 3 SEP 2003 Estado: R

0000843: SO 0844 * BOMBA LODE RA S/F CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

STANLEY TECNICA HIDRAULICA, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

SM-20 COMPRA


0000894: SO 0884 * ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA (47 SUR) B252047 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

SIEMENS LUMICOLOR EQUIPO ELE CTRICO INDUSTRIAL, S OPERACION E INFRAESTRUCTURA

K981 COMPRA


0000900: SO 0890 * TRANSFORMA DOR 75 KVA(ALFONSINA) 4791 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

ANCE ALFREDO MELENDEZ MAR TINEZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

13200 COMPRA

4003 55681 Fecha adquisición: 2 7 MAY 2004 Estado: B

0000934: SO 0924 * EQUIPO DEZ ASOLVE 3681 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 0.00

S/M TECNICA HIDRAULICA D EL BAJIO, SA. DE CV. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0000945: SO 0935 * MEDIDOR DE 8" ELECTRO(CAROLINA II P/BAJA 053 (POZO CAROLINA I I) LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

BADGER MET ER JESUS SALVADOR RODRI GUEZ CHAVARRIA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MAGNETOFLO W BRIDADO COMPRA


0000950: SO 0940 * MAIDLABS D ATALOGGING KIT 127(MOD/MARCA P/CAMB IO EQUIPO POR PROVEE JESUS ALONSO ROSALES 0.00

HYPERLOGGE R(REGISTRO DATOS HIDROELECTRI) JESUS SALVADOR RODRIGUEZ CHAVARRIA PLANEACION

PORTABLE D ATA LOGGING SYSTEM COMPRA

PSM-2 051 00202 Fecha adquisición: 1 4 OCT 2005 Estado: B

0000951: SO 0941 * MEDIDOR PO RTATIL DE TIEMPO TRANSITO 127 JESUS ALONSO ROSALES 0.00

EASTECH BA DGER JESUS SALVADOR RODRI GUEZ CHAVARRIA PLANEACION

VANTAGE 60 00 COMPRA


0000958: SO 0948 * MEDIDOR DE 6" (POZO MONJAS) 259 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

BADGER MET ER ARQUITECTURA TEC. Y CONT. CIVIL ESP SA OPERACION E INFRAESTRUCTURA


0508-231 Fecha adquisición: 1 4 DIC 2005 Estado: B

0000959: SO 0949 * MEDIDOR DE 6" (PALMAS II) 234 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

BADGER MET ER ARQUITECTURA TEC. Y CONST. CIVIL ESP. SA OPERACION E INFRAESTRUCTURA


1004-115/4 1703049 Fecha adquisición: 3 0 SEP 2005 Estado: B

0001035: SO 1025 * ARRANCADOR (POZO CRISTO CHICO)/TRANSFORMA 0814 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

MEDINA CONSTRUCTORA AMOZOC, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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MHIN8 COMPRA


0001080: SO 1070 * MOTOR SUME RGIBLE20HP(INFONA2 P/BAJA 1052 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

SAER JULIA MONTAGNER BERR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

TAM-6 COMPRA


0001082: SO 1072 * BOMBA DOSI FICADORA DE CLORO 6.1 LPH 19502 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

MILTON ROY (ALFONSINA)(GERARDO) GRUPO EMP. GLEZ. EBE NHOCH, S.A. DE C.V. PLANEACION

B111-398-T I COMPRA

0612228715 1-1 Fecha adquisición: 1 1 ENE 2007 Estado: B

0001102: SO 1092 * RETROEXCAV ADORA P02698 PEDRO BARTOLO SANTIAGO 0.00

CASE AMECO SERVICES, S. D E R.L. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

580M COMPRA

N6C402626 Fecha adquisición: 1 0 FEB 2007 Estado: B

0001133: SO 1123 * EQUIPO DE DESAZOLVE JET VAC 4453 IOVANNI LEÓN AGUILAR 0.00

S/M TECNICA HIDRAULICA D EL BAJIO, SA. DE CV. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001135: SO 1125 * MEDIDOR EL ECTROMAGNETICO DE 3"(PALMAS I) 361(POZO PALMAS I) LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

BADGER MET ER ARQ. TEC. Y CONST. C IVIL ESP. SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

PRIMO ADVA NCE COMPRA

0606-220 Fecha adquisición: 2 2 MAR 2007 Estado: B

0001136: SO 1126 * MEDIDOR EL ECTROMAGNETIC4"(PRADOS EL LEON 362 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

BADGER MET ER ARQ. TEC. Y CONST. C IVIL ESP. SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA



0001143: SO 1132 * MEDIDOR TI PO ELECTROMAGNETICO 4"(EL LEON 363 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

BADGER MET ER ARQ. TEC. Y CONST. C IVIL ESP. SA. DE CV. OPERACION E INFRAESTRUCTURA



0001171: SO 1160 * EQUIPO DE TEMORFUSION 8"(CAROLINA) 274 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 0.00

GEOMEMBRAN AS AMARILLO+INSERTOS 6"Y4" GEOMEMBRANAS Y TUBER IAS, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

DJ-M-38 COMPRA

0384810-20 07 Fecha adquisición: 1 2 OCT 2007 Estado: B

0001175: SO 1164 * MODULO DE TELEMETRIA (POZO 47 SUR) 11021 LUIS SALAZAR ABARCA 0.00

ELPRO TECH NOLOGIES CONTROL INGENIERIA Y MEDICION, SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

905U-1 (M) COMPRA

0907300684 2 Fecha adquisición: 0 9 NOV 2007 Estado: B

0001176: SO 1165 * MODULO DE TELEMETRIA (LA SOLEDAD) 11021 LUIS SALAZAR ABARCA 0.00

ELPRO TECH NOLOGIES CONTROL INGENIERIA Y MEDICION, SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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905U-1 (M) COMPRA

0907300684 3 Fecha adquisición: 0 9 NOV 2007 Estado: B

0001177: SO 1166 * GABINETE D E MONTAJE DE TELEMETRIA(47SUR) 11021 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

AE1045 CONTROL INGENIERIA Y MEDICION, SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

E-POX COMPRA

424414 Fecha adquisición: 0 9 NOV 2007 Estado: B

0001197: SO 1186 * BOMBA DE V ACIO 413 MIGUEL ROJANO TORRES 0.00

S/M BRENDA CECILIA GUTIE RREZ MARTINEZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001209: SO 1123 * EQUIPO DE DESAZOLVE (COMPLETO) 5054 VICTOR HUGO ALONSO REYES 0.00

S/M TECNICA HIDRAHULICA DEL BAJIO, SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001210: SO 1198 * TRASFORMAD OR 220/127 V.(POZO LEON) 11794 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

CONTINENTA L ELECTRIC ALFREDO MELENDEZ MA RTINEZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

4003 66 25 5 Fecha adquisición: 3 1 ENE 2008 Estado: B

0001230: SO 1218 * MOTOR SUME RGIBLE (P/REPUESTO EN CAROLINA 1332 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

SAER TAM-6 DE 50 HP(POZO FLORES MAGON) JULIA MONTAGNER BERR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

KOR20R500- 12 COMPRA

S/N Fecha adquisición: 2 7 FEB 2008 Estado: B

0001231: SO 1219 * CISTERNA R OTOPLAS 5000 LTS.(CRUCERO) 2779 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 0.00

S/M MARIA SOLEDAD BERRA LOZADA ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 1 8 FEB 2008 Estado: B

0001274: SO 1262 * BASCULA C/ ALT. 140 KGS. 65872 JOSÉ RAMON FERNANDEZ CARVAJALE S ARRONTE 85.42

BAME DISTRIBUIDORA MEDICA LUNA, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

DGN-2412 COMPRA

2694-8 Fecha adquisición: 2 0 OCT 2008 Estado: B

0001283: SO 1271 * INTERRUPTO R TERMO(CAROLINA II)P/BAJA 162 LEONARDO CRUZ TORRES 982.58

SIEMENS GERARDO BALDERAS CAN O OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001288: SO 1288 * BOMBA/MOTO R SUMERGIBLE (CAROLINA II) 1815 LEONARDO CRUZ TORRES 9,086.86

MEDINA/SAE R JULIA MONTAGNER BERR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MQNS1-3 BC E / MS15240 COMPRA

S/S 070084 68 Fecha adquisición: 1 7 SEP 2009 Estado: B

0001338: SO 1338 * DETECTOR D E FUGAS SEBAKMT 130 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 51,720.00

SEBAKMT COMERCIALIZADORA Y P ROYECTOS BARUM, SA C OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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S/M COMPRA


0001349: SO 1349 * BOMBA/MOTO R SUMERG25 HP(VALLESUR/CAROLIN IM81 LEONARDO CRUZ TORRES 13,970.83

SAER/KSB 6 " INGENIERIA ELECTROME CANICA MERLO, SA CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M MS152- 25 COMPRA

S/S 10009 265 Fecha adquisición: 2 8 ENE 2011 Estado: B

0001357: SO 1357 * MOTOR SUME RGIBLE 1.5 H.P(POZOCALANDRIAS) FACTURA 698 LEONARDO CRUZ TORRES 1,024.62

FRANKLIN 4 " 220V CORPORATIVO DOCFALDU DE ORIENTE SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/MODELO COMPRA

S/SERIE Fecha adquisición: 2 3 MAR 2011 Estado: B

0001360: SO 1360 * MOTOR SUME RG(CARCAMOALFONSO) P/REPCAROLI FACTURA A1132 LEONARDO CRUZ TORRES 10,954.23

SAER BOMBAS SUAREZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

M5152-50 COMPRA


0001361: SO 1361 * BOMBA/MOTO R SUMERGIBLE (PALMAS II) FAC. A 1262 LEONARDO CRUZ TORRES 12,916.17

ALTAMIRA/S AER BOMBAS SUÁREZ S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

KOR32R250- 3A 6" / MS152-25 COMPRA


0001362: SO 1362 * BOMBA/MOTO R SUMERGIBLE 30HP(CAROLINA I) FAC. A 1262 LEONARDO CRUZ TORRES 13,587.87

ALTAMIRA/S AER BOMBAS SUÁREZ S.A DE C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

KOR32R300- 3 6" COMPRA


0001363: SO 1363 * BOMBA/MOTO R SUMERGIBLE (LOS LLANOS) FAC. A 1262 LEONARDO CRUZ TORRES 25,662.00

ALTAMIRA/S AER 60HP440V 3F P/30LPS Y 120M BOMBAS SUÁREZ S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA



0001364: SO 1364 * BOMBA SUME RGIBLE/P POZOS PROFUNDOS FAC. A 1262 LEONARDO CRUZ TORRES 18,057.96

ALTAMIRA BOMBAS SUÁREZ S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA


MOTOR SAER 50HP 440V 3F P/22LPS Y 120MTS Fecha adquisición: 2 7 ABR 2011 Estado: B

0001374: SO 1374 * MEDIDOR EL ECTROMAGNETICO 6" (MEX-MODE) FACT. A113 LEONARDO CRUZ TORRES 14,300.66

BADGER MET ER OBHIELCI, S.A. DE C. V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

0708-482/3 5384718 Fecha adquisición: 0 1 JUL 2011 Estado: B

0001393: SO 1393 * MAQUINA DE LIMPIEZA DE DRENAJES Y ALCANT FACTURA 2730 LUIS SALAZAR ABARCA 15,823.45

DESTAPADOR A RIDGID FRANCISCO JAVIER FAR FAN SANCHEZ OPERACION E INFRAESTRUCTURA

K-1000 COMPRA

VS04445091 1 Fecha adquisición: 1 2 AGO 2011 Estado: B

0001414: SO 1409 * DOSIFICADO R ELECTRONICO DE CLORO FACT. 240 ESPERANZA MORENO NAVA 1,592.50

MILTON ROY (SOLEDAD) LETICIA MERINO BANDA LA PLANEACION

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P041-358TI ELA141-158 COMPRA

1102311280 3-2 930700075 Fecha adquisición: 2 1 SEP 2011 Estado: B

0001439: SO 1434 * MOTOR SUME RGIBLE 15 HP 6" REBOBINABLE FACTURA A-3657 LEONARDO CRUZ TORRES 5,075.00

SAER BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V.(CERRIL) OPERACION E INFRAESTRUCTURA

6B001132 COMPRA


0001440: SO 1435 * BOMBA SUME /MOTOR SAER 60HP(CRISTOCHICO) FACTURA: A 4018(CRIS TO CHICO) LEONARDO CRUZ TORRES 61,538.92

ALTAMIRA BOMBAS SUAREZ, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

KOR53R600- 3-2 COMPRA


0001441: SO 1436 * BOMBA SUME RGIBLE/MOTOR SAER 40HP (47SUR) FACTURA: A 4018 LEONARDO CRUZ TORRES 23,834.16


KOR53R400- 2A COMPRA


0001442: SO 1437 * BOMBA SUME RG/MOTOR SAER 20HP(PALMAS I) FACT. A4018 LEONARDO CRUZ TORRES 16,606.80


KOR10R200- 10 COMPRA


0001443: SO 1438 * BOMBA SUME R/MOTOR SAER 20 HP(INFONAVIT2) FACT. A 4018 LEONARDO CRUZ TORRES 37,578.24


KOR10R200- 9 COMPRA


0001444: SO 1439 * BOMBA SUME RG/MOTOR SAER 50HP(ALFONSINAS) FACT. A 4018(POZO AL FONSINA) LEONARDO CRUZ TORRES 27,898.77

ALTAMIRA BOMBAS SUAREZ, S.A D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

KOR32H500- 5B COMPRA


0001461: SO 1456 * MEDIDOR DE GASTO ULTRASONICO FACTURA 224 JESUS ALONSO ROSALES 47,332.30

VANTAGE MEDICION Y CONTROL P ARA AGUAS DE AMERICA PLANEACION

6000 PRODDER


0001488: SO 1483 * MEDIDOR TI PO PROPELA DE 6"(AXOCOPAN) FACTURA: A250 LEONARDO CRUZ TORRES 16,198.85

GEYSER OBHIELCI, S.A. DE C. V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001489: SO 1484 * MEDIDOR TI PO PROPELA 6"(POZO15SUR) FACTURA: A249 LEONARDO CRUZ TORRES 13,427.11

HIDRONICA OBHIELCI, S.A DE C.V . OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M 2012


0001490: SO 1485 * MEDIDOR TI PO ELECTROMAGNETIC 4"(TUMBACAR FACTURA: A248 LEONARDO CRUZ TORRES 26,968.44


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S/M COMPRA

1110-822-4 3926113 Fecha adquisición: 0 6 MAR 2012 Estado: B

0001491: SO 1486 * MEDIDOR TI PO ELECTROMAGNETIDO 6"(GAMBOA) FACTURA: A247 LEONARDO CRUZ TORRES 32,311.37


S/M COMPRA


0001492: SO 1487 * MEDIDOR TI PO ELECTROMAGNETIDO 6"(APOSTOL FACTURA: A246 LEONARDO CRUZ TORRES 32,311.37


S/M COMPRA


0001500: SO 1495 * CARRETE SS AUTONIVEL 325(CAROLINA) FACTURA: SERIE A 852 ,1295,1296 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 41,568.89

RIDGID SYS INDUSTRIALES, S. A DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

71RK COMPRA


0001501: SO 1496 * EQUIPO INS PECC(CLA MP SEEKTECH 4")(CAROL FACTURA SERIE A 852, 1295,1296 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 2,418.56

RIDGID SYS INDUSTRIALES, S. A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

ST-33Q COMPRA


0001502: SO 1497 * EQUIPO DE INSPECCION(TRANSMITTER SEEKTE) FACTURA SERIE A 852, 1295,1296 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 14,977.23

RIDGID(CAR OLINA) SYS INDUSTRIALES, S. A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

ST-33Q COMPRA


0001503: SO 1498 * EQUIPO INS PECC(RECEIVER SR-20 UTIL(CAROL FACTURA SERIE A 852, 1295,1296 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 13,208.41


SR-20 COMPRA


0001504: SO 1499 * EQUIPO DE INSPECCION(KIT DUDA KIN/LCD/IB FACTURA SERIE A 852, 1295,1296 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 18,115.79

RIDGID(CAR OLINA) SYS INDUSTRIALES, S. A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001505: SO 1500 * BOMBA SUME RG C/MOTOR SAER 20HP(FOVISSTE) FACTURA: 508 LEONARDO CRUZ TORRES 24,935.83

SAER LETICIA MERINO BANDA LA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

BOMBA:7CLC /2 -MOTOR:MS152 COMPRA


0001506: SO 1501 * KIT UNIDAD DE FUSION A TOPE NO. 412 12" FACTURA: 5167 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 126,977.98

DYNA (NIEV ES) PLASTIC´S PIPE DE ME XICO, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

1263001 COMPRA

C45129 Fecha adquisición: 2 3 ABR 2012 Estado: B

0001514: SO 1506 * BOMBA-MOTO R SUMERGIBL60HP(TANQUE NIEVES) FACTURA: 517 LEONARDO CRUZ TORRES 47,313.33

GOULDS - S AER LETICIA MERINO BANDA LA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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10WALC/2 COMPRA

BOSPUE5697 - 11005298 Fecha adquisición: 1 4 MAY 2012 Estado: B

0001528: SO 1520 * BOMBA SUME RGIBLE/VALVULA 8"/MOTOR SUMERG FACTURA 528 LEONARDO CRUZ TORRES 39,800.00

GOULDS 40H P/SAER 40HP (POZO SAN ANDRES) LETICIA MERINO BANDA LA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

CDT35MCA COMPRA

BOMBA:BOSU PUE6173-MOTOR:11005246 Fecha adquisición: 0 1 JUN 2012 Estado: B

0001532: SO 1524 * TRANSFORMA DOR TRIFASICO 10KVA/60HTZ/440V FACTURA 552 LEONARDO CRUZ TORRES 8,000.00

TECKSA (CA ROLINA I) LETICIA MERINO BANDA LA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

10KV COMPRA


0001543: SO 1535 * BOMBA C/TA NQUE D PRESION(CRISTO REY) GEGESA LEONARDO CRUZ TORRES 7,849.80

S/M GRPO EMPRESARIAL GON ZALEZ EBENHOCH SA DE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

327-395 Fecha adquisición: 0 5 JUL 2012 Estado: B

0001545: SO 1537 * MEDIDOR UL TRASONICO(PTAR) FAC:349 Y FAC:361 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 14,163.45

EASTECH MEDICION Y CONTROL P /AGUAS DE AMERICA SA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

VATANGE 22 20 COMPRA


0001551: SO 1542 * BOMBA SUME RG/MOTOR 60HP(CARCAM S.ALFONSO 007 LEONARDO CRUZ TORRES 50,693.93

GOULDS/SAE R CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

8RJHC/3 COMPRA


0001555: SO 1546 * DOSIFICADO R ELECTRONICO(POZO VAL DE CRIS FACTURA 017 ESPERANZA MORENO NAVA 2,650.00

MILTON ROY (GERARDO) CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION

P141-358TI COMPRA

1210346465 3-1 Fecha adquisición: 2 5 OCT 2012 Estado: B

0001556: SO 1547 * FILTRO DES ARENADOR FACTURA: 036 IOVANNI LEÓN AGUILAR 13,470.83

S/M CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001571: SO 1562 * EQUIPAMIEN TO PARA POZO SIGLO XXI IM 691, IM 692, IM 7 49 LEONARDO CRUZ TORRES 140,186.74

ALTAMIRA INGENIERIA ELECTROME CANICA MERLO, S.A. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

SAER COMPRA


0001576: SO 1567 * BOMBA CENT RIFUGA (CAROLINA I) SERIE: A FOLIO: 1793 LEONARDO CRUZ TORRES 13,848.57

MULTIQUIP C&F IMPLEMENTOS Y SE RVICIOS HIDRAULICOS, OPERACION E INFRAESTRUCTURA

QP303H COMPRA

303-6811 Fecha adquisición: 1 6 ENE 2013 Estado: B

0001577: SO 1568 * TORRE DE I LUMINACION 2 FCOS 1000 W(CAROL SERIE:A FOLIO: 1793 LUIS SALAZAR ABARCA 15,034.27

S/M C&F IMPLEMENTOS Y SE RVICIOS HIDRAULICOS, OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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S/M COMPRA


0001629: SO 1617 * MEDIDOR BR IDADO TIPO TURBINA 6" FACTURA: 085 LEONARDO CRUZ TORRES 4,591.67

MCA BERMAD CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0001632: SO 1620 * BOMBA 80 L PS17M (PTAR CARCAMO DE BOMBEO FACTURA: 167 LEONARDO CRUZ TORRES 45,205.36

SULZER SULZER PUMPS WASTEWA TER MEXICO, S.A. DE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

28KWTTS COMPRA

XFP 150J-C H2PE 210/6 Fecha adquisición: 0 2 ABR 2013 Estado: B

0001633: SO 1621 * BOMBA 35 L PS 10M21KWTTS(PTAR RECIRCULACI FACTURA: 167 LEONARDO CRUZ TORRES 45,205.35


COMPRA

XFP Fecha adquisición: 0 2 ABR 2013 Estado: B

0001634: SO 1622 * MODULO DE TELEMETRIA(POZO SIGLO XXI) FA-684 LUIS SALAZAR ABARCA 22,147.12


915-U2 COMPRA


0001635: SO 1623 * MODULO DE TELEMETRIA(CARCAMO DEL CERRIL) FACTURA: FA-684 LUIS SALAZAR ABARCA 22,147.12


915-U2 COMPRA


0001636: SO 1624 * BOMBA P/80 LPS 17M28HP(PTAR CARCAMOBOMBEO FACTURA 167 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 45,205.36


S/M COMPRA


0001637: SO 1625 * BOMBA 35LP S 10M15HP(PTAR)(RECIRCULACION FACTURA: 167 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 45,205.36


S/M COMPRA


0001638: SO 1626 * BOMBA GRUN DFOUS 15 HP(CARCAMO CERRIL) FACTURA 090 LEONARDO CRUZ TORRES 30,389.91

GRUNDFOUS CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

150S150-7 COMPRA


0001646: SO 1634 * SUAVIZADOR 20PIES(COLUMPIO LOM.TEMAXCALA FACTURA: 094 IOVANNI LEÓN AGUILAR 100,141.67

PENTAIR IN TERNATIONAL CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MAGNUM COMPRA

MAG0671229 77F1 Fecha adquisición: 2 1 MAY 2013 Estado: B

0001648: SO 1636 * PEDESTAL P /BOMBA DE 15HP(PTAR RECIRCULAC FACTURA: 184 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 7,956.95

SULZER SULZER PUMPS WASTEWA TER OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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S/M COMPRA


0001652: SO 1640 * SISTEMA EL ECT.3 P/AGUA POT. EL COLUMPIO FACTURA: 2148 LEONARDO CRUZ TORRES 46,706.67

FRANKLIN GRUPO EMPRESARIAL GO NZALEZ EBENOCH, S.A. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

(2)60 SD15 0-3 DE3HP (1)20MD 3/4 DE 3/4HP COMPRA

131A113951 / 024072 Fecha adquisición: 2 0 JUN 2013 Estado: B

0001653: SO 1641 * ESTACION T OTAL:FUNDA, TRIPIE, BATERIA,ES FACTURA 0114 MANUEL ROSALES ZITLE 20,666.67

RUIDE CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION

RTS-825-A COMPRA

061065 Fecha adquisición: 0 5 AGO 2013 Estado: B

0001654: SO 1642 * BOMBA SUME RGIBLE P/AGUAS RESIDUALES PTAR FACTURA 240 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 54,147.69

SULZER(CAR CAMO DE BOMBEO)28KWTTS SULZER PUMPS WASTEWA TER MEXICO, S.A. DE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

XFP 150J-C H2 PE 210/6 COMPRA

AX932T1311 11111 Fecha adquisición: 1 2 AGO 2013 Estado: B

0001655: SO 1643 * BOMBA SUME RGIBLE P/AGUAS TRATADAS-PTAR FACTURA: A000559 LEONARDO CRUZ TORRES 17,899.92

F&Q(5HP/AS ERPENTIN DE CLORACION) AGUA Y AIRE SISTEMAS , S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

4CFR-73, COMPRA


0001656: SO 1644 * MODULO DE TELEMETRIA(TANQUE TECNOLOGICO) FACTURA: FA-821 LUIS SALAZAR ABARCA 29,494.50

ELPRO TECH NOLOGIES CONTROL INGENIERIA Y MEDICION S.A. DE C. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

915-U2 COMPRA

0912116526 6 Fecha adquisición: 0 8 AGO 2013 Estado: B

0001657: SO 1645 * CALENTADOR SOLAR 15 TUBOS (PTAR) FACTURA: 3546C Y 354 7C ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 4,960.00

ECOSOARIS LIZBETH CARDOSO GOME Z OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA

Fecha adquisición: 2 1 SEP 2013 Estado: B

0001675: SO 1663 * BALANZA EL ECTRONICA 5KGS PTAR FACTURA: 0133 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 2,480.00

OHAUS CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

CS5000 COMPRA


0001696: SO 1684 * MAQUINARIA ESPECIALIZADA EN MONITOREO FACTURA: 799070 IOVANNI LEÓN AGUILAR 210,574.72

PRIMAYER INMOBILIARIA DEL SUR ESTE LOS ANGELES, S. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

ENIGMA COMPRA


0001700: SO 1688 * MOTOR SUME RG P/BOMBA DE AGUA(CRISTO CHIC FACTURA 59 LEONARDO CRUZ TORRES 39,641.67

SAER 60HP LETICIA MERINO BANDA LA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0001717: SO 1705 * CALENTADOR SOLAR(ALMACEN NIEVES) FACTURA 25 SERGIO MUÑOZ MUÑOZ 3,965.52

ECOSOLARIS LIZBETH CARDOSO GOME Z OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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COMPRA


0001723: SO 1711 * BALANZA AN ALITICA 210X.0001G PA-214(LAB) FACTURA: SERE:PB FOL IO 36743 ESPERANZA MORENO NAVA 13,425.27

EL CRISOL, S.A. DE C .V. PLANEACION

COMPRA

B329582369 Fecha adquisición: 2 7 FEB 2014 Estado: B

0001724: SO 1712 * BOMBA D/VA CIO ROCKER 400 1/6HP (LAB) SERIE: PB FOLIO:3674 3 JORGE ALBERTO FLORES ZAMORANO 4,417.29

ROCKER EL CRISOL, S.A. DE C .V. PLANEACION

400 COMPRA


0001740: SO 1728 * UNIDAD DE FUSION A TOPE(PLANCHA,CARRO,CA FACTURA 4149 EFRAIN BACILIO MARTINEZ 72,878.64

MCELROY (C AROLINA I) SEVILLA FUSION, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

708502 COMPRA


0001741: SO 1729 * UNIDAD DE FUSION A TOPE(INSERTOS,PLANCHA FACTURA: 4150 AMANDO AGUILAR ESPIRITU 72,878.64

MCELROY (N IEVES) SEVILLA FUSION, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

708502 COMPRA


0001759: SO 1746 * BOMBA CENT RIFUGA 15HP, MOTOR, ARRANCADOR FACTURA: 15 LEONARDO CRUZ TORRES 16,508.33

BARNES(REB OMBEO LA SOLEDAD) CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

IA1-1/2-15 -2 COMPRA


0001771: SO 1758 AMPERIMETR O DE GANCHO FACTURA: 19 LEONARDO CRUZ TORRES 3,845.83


376 COMPRA


0001772: SO 1759 BOMBA,MOTO R,VALVULA CHECK(POZOPRADOSLEON FACTURA: 23 LEONARDO CRUZ TORRES 34,320.15

GOULDS 20H P CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

6CHC COMPRA


0001776: SO 1763 BOMBA SUME RGIBLE CON MOTOR (POZO 15 SUR) FACTURA: SERIE A FOL IO 2855 LEONARDO CRUZ TORRES 44,235.75

BOMBA GRUN DFOS/MOTOR SAER C&F IMPLEMENTOS Y SE RVICIOS HIDRAULICO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

16B70003SF 0114173691 D COMPRA


0001777: SO 1764 BOMBA 40HP , MOTOR SUMERGIBLE, ARRANCADOR FACTURA: 36 LEONARDO CRUZ TORRES 74,610.00

GRUNDFOS,S AER,SIEMENS(REMBOMBEO FLORES CONCEPCION MUNIVE CASTILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

192500C5SF 01142440010 COMPRA


0001778: SO 1765 VARIADOR 2 BOMBAS DE 5HP FACTURA: 34 LEONARDO CRUZ TORRES 46,547.10

SAER (SIST . EL COLUMPIO) CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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COMPRA


0001785: SO 1772 MEDIDOR EL ECTROMAGNETICO 8" DE DIAMETRO 4329 LEONARDO CRUZ TORRES 31,052.31

BADGER MET ER(POZO SAN ANDRES) EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIR Y TRATAR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

M-2000 COMPRA

1402-272/4 6436825 Fecha adquisición: 1 4 JUL 2014 Estado: B

0001786: SO 1773 BOMBA/MOT SUMERG(ALFONSINALLENADO PIP5HP FACTURA: 4335 LEONARDO CRUZ TORRES 14,069.25

GRUNDFOS EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIR Y TRATAR OPERACION E INFRAESTRUCTURA

B15B730001 P114281524/MOTOR: MS4000 COMPRA

BOMBA: 230 S50-1 MOTOR: 79304509 Fecha adquisición: 1 5 JUL 2014 Estado: B

0001788: SO 1775 EQUIPO RED UCTOR 2(PTAR EN CAROLINA) FACTURA:63 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 37,604.33

FRAN CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

M50251 COMPRA


0001789: SO 1776 EQUIPO RED UCTOR 1(PTAR)(CAROLINA I) FACTURA: 64 LEONARDO CRUZ TORRES 37,604.33

FRAN CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

M50251 COMPRA


0001792: SO 1779 BOMBA SUME RG(REBOMBE ALFO/ARRANC(CAROLIN FACTURA: SERIE A FOLIO:3109 LEONARDO CRUZ TORRES 47,570.64

GRUNDFOS Y SIEMENS C&F IMPLEMENTOS Y SE RVICIOS HIFRAULICOS, OPERACION E INFRAESTRUCTURA

230S50-1 COMPRA

15B73001 Fecha adquisición: 1 1 SEP 2014 Estado: B

0001796: SO 1783 * ARRANCADOR P/BOMBA SUMERG(ALFONS LLENADO FACTURA: 87210 LEONARDO CRUZ TORRES 4,218.75

SIEMENS 5H P EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIR YTRATAR OPERACION E INFRAESTRUCTURA

K915-SO-26 N COMPRA


0001798: SO 1785 MEDIDOR DE AGUA 6" ALFONSINALLENADO PIPA FACTURA: 4492 LEONARDO CRUZ TORRES 23,055.98

BADGER MET ER EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIR Y TRATAR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

M2000 COMPRA

1312-107 Fecha adquisición: 3 0 SEP 2014 Estado: B

0001799: SO 1786 VALVULA DE CONTROL DE NIVEL 6"TANQ INFON FACTURA: 86 LUIS SALAZAR ABARCA 34,067.32

BERMAD CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

750-65 COMPRA


0001800: SO 1787 VALVULA SO STENEDORA 6"(FLORES MAGON FACTURA: 87 LUIS SALAZAR ABARCA 33,222.43


730 COMPRA


0001802: SO 1789 MACROMEDID OR DE PROPELA 6" TANQUE INFONA FACTURA: 88 LEONARDO CRUZ TORRES 9,136.76

MACROFLOW CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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COMPRA


0001803: SO 1790 AMPERIMETR O FACTURA 112 JORGE ALVAREZ MENDOZA 5,043.87


376 COMPRA

25880308WS Fecha adquisición: 1 9 OCT 2014 Estado: B

0001805: SO 1792 VALVULA HI DRAULICA DE CONT(TANQUE LLANO FACTURA: 108 LUIS SALAZAR ABARCA 14,983.40


750-65 DE 2" DE DIAMETRO COMPRA


0001806: SO 1793 VALVULA HI DRAULICA CONTROL(PRADOS LEON FACTURA: 108 LUIS SALAZAR ABARCA 14,983.40



1178644000 8 Fecha adquisición: 1 6 OCT 2014 Estado: B

0001807: SO 1794 VALVULA HI DRAULICA CONTROL(SAN ALFONSO FACTURA: 107 LUIS SALAZAR ABARCA 21,662.53




0001808: SO 1795 VALVULA HI DRAULIC CONTRL(NIEVES/VALCRIS FACTURA: 107 LUIS SALAZAR ABARCA 21,662.53




0001809: SO 1796 BOMBA,ARRA NCADOR,MOTOR,CAJA(CARCAMCERRIL FACTURA: 109 LEONARDO CRUZ TORRES 6,863.75

SAER,SIEME NS,SAER,SAER CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

XNP95DA/NP T,AMS/2,CLE95, COMPRA

1311884,60 204-1,14201542 Fecha adquisición: 1 6 OCT 2014 Estado: B

0001812: SO 1799 BOMBA 30HP 6" (POZO ALFONSINA) FACTURA 124 LEONARDO CRUZ TORRES 30,216.72

GRUNDFOS CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

17BG00B2 COMPRA

625S300-2 AA Fecha adquisición: 1 0 NOV 2014 Estado: B

0001813: SO 1800 MOTOR SUME RGIBLE 30HP 6"(POZO ALFONSINA) FACTURA: 124 LEONARDO CRUZ TORRES 21,939.87

SAER CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MS152-30 COMPRA


0001822: SO 1809 BOMBA AGUA S NEGRAS 5HP 460V(PTARALMACEN 132 LEONARDO CRUZ TORRES 22,184.50

GOULDS CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

WS5034D3 COMPRA


0001823: SO 1810 VARIADOR D E FRECUENCIA PARA 3 HP (PTAR) FACTURA: 132 LEONARDO CRUZ TORRES 10,484.50

ABB CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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COMPRA

J122H0187 Fecha adquisición: 1 5 DIC 2014 Estado: B

0001824: SO 1811 BOMBA SUME RGIBLE PARA LODOS(VALLE REAL) FACTURA: 4960 LEONARDO CRUZ TORRES 119,686.58

MYERS EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIR Y TRATAR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0001825: SO 1812 * ANALIZADOR DE CALIDAD(LEONARDO) FACTURA: 143 LEONARDO CRUZ TORRES 102,318.17


435-II COMPRA


0001826: SO 1813 MOTOR 30/4 0HP(REBOMBEO FLORES MAGON) FACTURA: 144 LEONARDO CRUZ TORRES 28,637.50

TORMAK CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

D6400TB/4L COMPRA

11014H1038 8 Fecha adquisición: 1 2 ENE 2015 Estado: B

0001828: SO 1815 VARIADOR D E VELOCIDAD(REBOMBEO LA ALFONS FACTURA: 146 LEONARDO CRUZ TORRES 46,000.22


CUE 3X380- 500V COMPRA


0001829: SO 1816 BOMBA SUME RGIBLE(REBOMBEOALFONSINA) FACTURA: 146 LEONARDO CRUZ TORRES 16,432.67

ALTAMIRA CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

K0RR200-2 COMPRA


0001830: SO 1817 MOTOR SUME RGIBLE(POZO FLORES MAGON) FACTURA: 146 LEONARDO CRUZ TORRES 17,333.77


MS152-20 COMPRA


0001871: SO 1858 BOMBA SUME RGIBLE/MOTOR(POZO VAL DE CRIST FACTURA: SERIE A FOL IO: 3384 LEONARDO CRUZ TORRES 29,483.33

GRUNDFOS/S AER C&F IMPLEMENTOS Y SE RVICIOS HIDRAULICOS, OPERACION E INFRAESTRUCTURA

150/7.5 HP COMPRA


0001872: SO 1859 TRANSFORMA DOR DE 75KVA (NIEVES) FACTURA: 154 LEONARDO CRUZ TORRES 57,000.00

TECKSA CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

13.2 KV 44 0V DE 75KVA COMPRA


0001879: SO 1866 MEDIDOR DE AGUA 6" (MEXMODE-NIEVES) FACTURA: 5236 LUIS SALAZAR ABARCA 5,496.71

EQUYSIS EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIRTRATAR AGUA OPERACION E INFRAESTRUCTURA

WF-150 COMPRA


0001881: SO 1868 BOMBA CAVI DAD PROGR(PTAR CARACAMO LODOS FACTURA: 173 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 92,541.70

SEEPEX CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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10-6L COMPRA

201436994- 100 Fecha adquisición: 2 4 MAR 2015 Estado: B

0001886: SO 1873 MEDIDOR DE CAUDAL(PTAR) FACTURA: 182 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 75,760.83


MAG5100 COMPRA

N1EN270041 Fecha adquisición: 2 1 ABR 2015 Estado: B

0001887: SO 1874 MEDIDOR DE CAUDAL(PTAR) FACTURA: 182 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 75,760.83


MAG5100 COMPRA

N1EN270021 Fecha adquisición: 2 1 ABR 2015 Estado: B

0001888: SO 1875 VALVULA DE CONTROL 4"(ALM.CAROLINA I) FACTURA: 179 LUIS SALAZAR ABARCA 27,734.69


750.65 COMPRA


0001889: SO 1876 VALVULA DE CONTROL 4"(ALM.CAROLINA I) FACTURA: 179 LUIS SALAZAR ABARCA 27,734.69


750.65 COMPRA


0001890: SO 1877 MEDIDOR EL ECTROMAGNET 6"(POZO FLORES MAG 180 LUIS SALAZAR ABARCA 44,157.47

BADGER MET ER CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0001891: SO 1878 BOMBA SUME RGIBLEC/MOTOR(SIST. EL COLUMPI FACTURA: A88 LEONARDO CRUZ TORRES 12,328.70

SAER INGENIERIA EN PERFOR ACION AFOROS Y EQUIP OPERACION E INFRAESTRUCTURA

RP152B-3NP T, CL-95 COMPRA

325947/H, Fecha adquisición: 2 1 ABR 2015 Estado: B

0001892: SO 1879 BOMBA SUME RGIBLE/MOTOR 4"(SIST. EL COLUM FACTURA: A88 LEONARDO CRUZ TORRES 12,328.70


RP152B/3NP T,CL-95 COMPRA

3254977/H, 14211734 Fecha adquisición: 2 1 ABR 2015 Estado: B

0001898: SO 1884 BOMBA,MOTO R SUMERGIBLE 7.5HP(VALLE REAL FACTURA: A 90 LEONARDO CRUZ TORRES 32,785.86

GRUNDFOS/F RANKLIN ELECTRIC INGENIERIA EN PERFOR ACION AFOROS Y EQUIP OPERACION E INFRAESTRUCTURA

85S75-5, 1 3J19-24-06064A COMPRA

12BG0005 Fecha adquisición: 2 0 MAY 2015 Estado: B

0001899: SO 1885 BOMBA SUME RGIBLE 15 HPM 6" POZO EL LEON FACTURA: A89 LEONARDO CRUZ TORRES 25,218.72

GRUNDFOS INGENIERIA EN PERFOR ACION AFOROS Y EQUIP OPERACION E INFRAESTRUCTURA

150S150-7 COMPRA

13B60007SF 01152081710 Fecha adquisición: 2 0 MAY 2015 Estado: B

0001900: SO 1886 MOTOR SUME RGIBLE 230V POZO LEON FACTURA: A 89 LEONARDO CRUZ TORRES 14,926.72


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MS152-15 COMPRA


0001901: SO 1887 * ARRANCADOR ATP 15HP POZO EL LEON FACTURA: A89 LEONARDO CRUZ TORRES 4,023.84

SIEMENS INGENIERIA EN PERFOR ACION AFOROS Y EQUIP OPERACION E INFRAESTRUCTURA

K915 COMPRA


0001933: SO 1918 MAQUINA RO SCADORA 535 M 115V(ALM. CAROLI FACTURA: 1806 LEONARDO CRUZ TORRES 54,448.00


535 COMPRA

EBE20311-0 315 Fecha adquisición: 1 9 MAY 2015 Estado: B

0001950: SO 1934 VARIADORDE VELOCIDAD(POZO VALLE SUR) FACTURA: 200 LEONARDO CRUZ TORRES 40,040.00


96754555 COMPRA

001111H434 Fecha adquisición: 2 4 MAY 2015 Estado: B

0001954: SO 1938 VALVULA DE CONTROL NIVEL 4"(TANQUEPRADOS FACTURA: SERIE A FOL IO: 3670 LUIS SALAZAR ABARCA 21,141.69

BERMAD C & F IMPLEMENTOS Y SERVICIOS HIDRAULICO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

750-65 COMPRA


0001984: SO 1968 ARRANCADOR SUAVE(NIEVES) FACTURA:5952 LEONARDO CRUZ TORRES 43,000.00

DANFOOS EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIR Y TRATAR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

S/M Fecha adquisición: 2 7 JUL 2015 Estado: B

0001987: SO 1969 VÁLVULA CO NTROL 3"(LLENADOCARCAMOCERRIL2 FACTURA: SERIE A FOLIO 3711 IOVANNI LEÓN AGUILAR 19,421.67

BERMAD C&F IMPL. Y SERVICIO S HIDRÁULICOS, SA CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

750-65 COMPRA


0001991: SO 1975 BOMBA AGUA S NEGRAS 1/2HP PTAR-CALANDRIAS FACTURA A 232 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 5,430.25

GOULDS PLALPU, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

WS0511B COMPRA

CEL 3 D15 Fecha adquisición: 2 8 SEP 2015 Estado: B

0001992: SO 1976 BOMBA AGUA S NEGRAS 1/2HP-CALANDRIAS FACTURA A 232 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 5,430.25


WS0511B COMPRA


0001993: SO 1977 BOMBA AGUA S NEGRAS 1HP PTAR-CALANDRIAS FACTURA A 232 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 9,055.25


WS1012BHF COMPRA

H1300040 Fecha adquisición: 2 8 SEP 2015 Estado: B

0001994: SO 1978 BOMBA AGUA S NEGRAS 1HP PTAR-CALANDRIAS FACTURA A 232 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 9,055.25


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WS1012BHF COMPRA

CEL 3 A15 Fecha adquisición: 2 8 SEP 2015 Estado: B

0001997: SO 1981 BOMBA SUME RGIBLE C/MOTOR(POZO SIGLO XXI) FACTURA: B14 LEONARDO CRUZ TORRES 65,730.51

GOULDS/TOR MAK INGENIERIA EN PERFOR ACION AFOROS Y EQUIP OPERACION E INFRAESTRUCTURA

BOMBA:BRJA C/4 MOTOR:D6-500TB/4M COMPRA

BOMBA:BOSP UE 40401/MOTOR:11515B11489 Fecha adquisición: 0 2 OCT 2015 Estado: B

0001998: SO 1982 BOMBA C/MO TOR REBOMBEO TEMAXCALAPA FACTURA: 242 LEONARDO CRUZ TORRES 38,408.33

GRUNDFOS/S AER CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MOD.MOTOR: MS4000 COMPRA

BOMBA:85S5 0-3 MOTOR:79304509 Fecha adquisición: 1 9 AGO 2015 Estado: B

0001999: SO 1983 TANQUE PAT RON DE 20LTS FACTURA: 4732 MIGUEL OCHOA GASPAR 6,856.67

VOLUMEX MEDIDORES DELAUNET, S.A. P.I. DE C.V. COMERCIAL

MV20 COMPRA


0002000: SO 1984 TANQUE PAT RON DE 20LTS FACTURA: 4732 MIGUEL OCHOA GASPAR 6,856.67

VOLUMEX MEDIDORES DELAUNET, S.A. P.I. DE C.V. COMERCIAL

MV20 COMPRA


0002014: SO 1998 VALVULA CO NTROL NIVEL2"(CIST.PLAZ.SANMIG FACTURA: A FOLIO 383 7 LUIS SALAZAR ABARCA 16,763.19

BERMAD C&F IMPLEMENTOS Y SE RVICIOS HIDRAULICOS, OPERACION E INFRAESTRUCTURA

750-65 COMPRA


0002015: SO 1999 VALVULA D CONTROL NIVEL 2"(TANQUE NIEVES FACTURA: A FOLIO 383 7 LUIS SALAZAR ABARCA 16,763.19

BERMAD C&F IMPLEMENTOS Y SE RVICIOS HIDRAULICOS, OPERACION E INFRAESTRUCTURA

750-65 COMPRA


0002016: SO 2000 * DISPOSITIV O DE FRECUENCIA 5 HP 230V FACTURA: 254 LEONARDO CRUZ TORRES 22,500.00

GRUNDFOS(R EBOMBEO LOMAS TEMAXCALAPA) CONCEPCION MUNIVE CASTILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA

131M5763 Fecha adquisición: 1 1 NOV 2015 Estado: B

0002053: SO 2037 BOMBA P/TR ASPALEO HIPOCLORITO 1HP(CAROLI FACTURA: 268 CARLOS ALBERTO VELA HERNÁNDEZ 2,625.00

SIEMENS CONCEPCION MUNIVE CA STILLO ADMINISTRACION Y FINANZAS

S/S COMPRA

Q2-K15 Fecha adquisición: 1 0 DIC 2015 Estado: B

0002056: SO 2040 MODULO DE TELEMETRIA(FLORES MAGON) FACTURA: FA-1804 LUIS SALAZAR ABARCA 35,471.75


915-U2 COMPRA


0002057: SO 2041 SUPRESOR D E DESCARGA(FLORES MAGON) FACTURA: FA-1804 LUIS SALAZAR ABARCA 0.00


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AL-NFNFB COMPRA


0002058: SO 2042 FUENTE DE ALIMENTACION(FLORES MAGON) FACTURA: FA-1804 LUIS SALAZAR ABARCA 0.00


PS60E COMPRA


0002059: SO 2043 GABINETE A PRUEBA INTEMPERIE(FLORES MAGO FACTURA: FA-1804 LUIS SALAZAR ABARCA 0.00

RITTAL CONTROL INGENIERIA Y MEDICION, S.A. DE C OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002064: SO 2048 MEDIDOR EL ECTROMAGNETIC 8"(REBOMB.NIEVES FACTURA: 7103 LUIS SALAZAR ABARCA 51,308.33

BADGER MET ER EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIR Y TRATAR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

M2000 COMPRA

1602-503 Fecha adquisición: 0 1 ABR 2016 Estado: B

0002069: SO 2053 BOMBA SUME RGIBLE (TANQUE LA SOLEDAD) FACTURA: 338 LEONARDO CRUZ TORRES 19,593.75

GRUNFOS CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

CM-15-3 COMPRA


0002071: SO 2055 MODULO DE TELEMETRIA(VAL DE CRISTO) FACTURA: FA-1868 LUIS SALAZAR ABARCA 26,520.00


915-U2 COMPRA


0002078: SO 2062 INDICADOR DE FLUJO (BANCO DE PRUEBA 4SUR FACTURA 7 LUIS SALAZAR ABARCA 17,158.17

BLUE WHITE OSCAR GODOS MUNIVE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

RB-100-P1- LM2 COMPRA


0002079: SO 2063 BOMBA CENT RIFUG1/2HP(BANCO D PRUEBA 4SUR FACTURA 7 LUIS SALAZAR ABARCA 0.00

ROTOPLAS OSCAR GODOS MUNIVE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

CCM050/23M COMPRA


0002080: SO 2064 TANQUE DE INOXIDABLE CAP 100L(BANCO DE P FACTURA 7 LUIS SALAZAR ABARCA 0.00

OSCAR GODOS MUNIVE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002081: SO 2065 TANQUE INO XIDABLE 20L(BANCO D PRUEB 4SUR FACTURA 7 LUIS SALAZAR ABARCA 0.00

OSCAR GODOS MUNIVE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002083: SO 2067 BOMBA SUME RG C/MOTOR40HP 460V CAROLINA2 FACTURA: 857 LEONARDO CRUZ TORRES 82,954.89

GRUNFOS INGENIERIA ELECTROME CANICA MERLO, S.A. D OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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D17BG98A2P 1 / MMS6T35A COMPRA

625S400-2A / P215380001 Fecha adquisición: 2 9 AGO 2016 Estado: B

0002085: SO 2069 1 MESA DE TRABAJO AZUL 5628D2 LUIS SALAZAR ABARCA 5,362.50

S/N ROLANDO ROJAS ROMERO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA


0002086: SO 2070 BOMBA SUME RG. 3" 5.5HP SIST. EL COLUMPI FACTURA: 436 LEONARDO CRUZ TORRES 30,666.67


COMPRA


0002087: SO 2071 BOMBA SUME RG. 3" 5.5HP SIST. EL COLUMPI FACTURA: 436 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


COMPRA


0002088: SO 2072 MOTOR SUME RG. 5.5HP 4" SIST. EL COLUMPI FACTURA: 436 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


COMPRA


0002089: SO 2073 MOTOR SUME RG. 5.5HP 4" SIST. EL COLUMPI FACTURA: 436 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


COMPRA


0002092: SO 2076 CUERPO TAZ ONES 60LPS (CRISTOCHI/CAROLINA FACTURA: 1010 LEONARDO CRUZ TORRES 88,759.44

KSB INGENIERIA ELECTROME CANICA MERLO, S.A. D OPERACION E INFRAESTRUCTURA

UPA250C-15 0/2F COMPRA

C51063 Fecha adquisición: 2 0 OCT 2016 Estado: B

0002093: SO 2077 MOTOR SUME RG440V (CRISTO CHIC/CAROLINA FACTURA: 1010 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00

KSB-N8 INGENIERIA ELECTROME CANICA MERLO, S.A. D OPERACION E INFRAESTRUCTURA

UMA200D 55 /21 COMPRA

D4I014 Fecha adquisición: 2 0 OCT 2016 Estado: B

0002096: SO 2080 DISPOSITIV O FRECUENCIA VARIA(CAROLINA 2) FACTURA: 449 LEONARDO CRUZ TORRES 70,700.00


91136820 45KW(400V) COMPRA

003611H264 Fecha adquisición: 2 2 NOV 2016 Estado: B

0002097: SO 2081 MEDIDOR UL TRASONICO(REBOM EXHAC SAN AGUS FACTURA: 8087 LUIS SALAZAR ABARCA 22,977.50

KAMSTRUP EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIR Y TRATAR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

3100 COMPRA


0002098: SO 2082 VALVULA CO NTROL6"(CRISTO CH-FLORES MAGON FACTURA: 7944 LUIS SALAZAR ABARCA 47,659.37

BERMAD EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIR Y TRATAR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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753-65 COMPRA


0002099: SO-2083 DOSIFICADO R (LAS MONJAS) FACTURA: 463 ESPERANZA MORENO NAVA 14,198.92

MILTON ROY CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION

P-141-358- TI COMPRA

1605413923 2-51 Fecha adquisición: 2 2 NOV 2016 Estado: B

0002100: SO-2084 DOSIFICADO R(STOCK) FACTURA: 463 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

MILTON ROY CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION


1605413923 2-24 Fecha adquisición: 2 2 NOV 2016 Estado: B

0002102: SO 2086 BOMBA SUME RGIBLE 50HP(SIGLO XXI) FACTURA: 473 LEONARDO CRUZ TORRES 133,875.00


17BH00B3SF 0116106310 COMPRA


0002103: SO 2087 MOTOR SUME RGIBLE 50HP(SIGLO XXI) FACTURA: 473 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


MS201-50 COMPRA


0002108: SO 2092 BOMBA C/MO TOR TRASPALEO 1/2HP(CALANDRIAS FACTURA: 479 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 8,415.00

HAYWARD CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

1RF21000CA 204EB1 COMPRA


0002109: SO 2093 BOMBA C/MO TOR TRASPALEO 1/2HP(STOCK PTAR FACTURA: 479 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 0.00

HAYWARD CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

1RF21000CA 204EB1 COMPRA


0002110: SO 2094 MOTOREDUCT OR (PTAR) FACTURA: 470 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 41,215.65


COMPRA

02-K16T376 16ME Fecha adquisición: 3 0 DIC 2016 Estado: B

0002111: SO 2095 ARRANCADOR SUAVE (CRISTO CHICO) FACTURA:466 LEONARDO CRUZ TORRES 42,000.00


PSE142600- 70 COMPRA

1S16010711 6331036 Fecha adquisición: 3 0 DIC 2016 Estado: B

0002112: SO 2096 EQUIPO DE TERMOFUSION FACTURA: 451 IOVANNI LEÓN AGUILAR 14,155.51

TUBOPLUS CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002114: SO 2098 BOMBA SUME RGIBLE P/AGUAS NEGRAS FACTURA:G 4290 LEONARDO CRUZ TORRES 470,903.12

ABS SULZER PUMPS SUPPLY COMPANY S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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XFP100G-CB 1 COMPRA


0002115: SO 2099 BOMBA SUME RGIBLE P/AGUAS NEGRAS FACTURA:G 4290 LEONARDO CRUZ TORRES 195,414.30


XFP100G-CB 1 COMPRA


0002116: SO 2100 BOMBA SUME RGIBLE P/AGUAS NEGRAS FACTURA:G 4290 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


XFP150E-CB 1 COMPRA


0002117: SO 2101 BOMBA SUME RGIBLE P/AGUAS NEGRAS FACTURA:G 4290 LEONARDO CRUZ TORRES 0.00


XFP150E-CB 1 COMPRA


0002119: SO 2103 BOMBA Y MO TOR(CRISTO CHICO) FACTURA: 1361 LEONARDO CRUZ TORRES 136,565.21

GRUNFOS INGENIERIA ELECTROME CANICA MERLO S.A. DE OPERACION E INFRAESTRUCTURA

BOMBA:1100 S750-2A MOTOR:B COMPRA

BOMBA:C18B G982A MOTOR:P21640002 Fecha adquisición: 0 7 FEB 2017 Estado: B

0002122: SO 2106 MOTOBOMBA SUMERGIBLE(CARCAMO CERRIL) FACTURA:G4415 LEONARDO CRUZ TORRES 46,131.35

FRANKLIN PUMPS SUPPLY COMPANY , S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

150SSI15F6 6-0863 COMPRA


0002123: SO 2107 BOMBA DE A GUAS NEGRAS(PTAR) FACTURA: 10421 LEONARDO CRUZ TORRES 57,425.62

ALTAMIRA MORTON PUMPS, S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

STRONG4/50 /3234 COMPRA

T00012LJ Fecha adquisición: 0 1 MAR 2017 Estado: B

0002124: SO 2108 BOMBA P/TR ATAMIENTO DE LODOS (PTAR) FACTRUA:516 LEONARDO CRUZ TORRES 140,403.72

SEEPEX CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

BN 10-6L COMPRA


0002125: SO 2109 MEDIDOR EL ECTROMAGNETICO 8"(CAROLINA2) FACTURA: 519 LUIS SALAZAR ABARCA 89,700.00

CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002129: SO 2113 BOMBA C/MO TOR 2HP(CARCAMO RESID.CERRIL) FACTURA:524 LEONARDO CRUZ TORRES 16,625.00


COMPRA


0002132: SO 2116 MEDIDOR 3" (FRACC. STA JULIA) FACTURA: A 146 LUIS SALAZAR ABARCA 18,538.52

KAMSTRUP TOMAS DOMICILIARIAS, S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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FOLWIQ 310 0 COMPRA


0002161: SO 2145 BOMBA SUME RGIBLE 6"(SIST EL COLUMPIO) FACTURA: G4650 LEONARDO CRUZ TORRES 43,236.27

GRUNDFOS PUMPS SUPPLY COMPANY , S.A. DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

300S75-2 COMPRA


0002167: SO 2151 VARIADOR D E FRECUENCIA (SIST COLUMPIO) FACTURA: 563 LEONARDO CRUZ TORRES 45,000.00


COMPRA


0002178: SO 2162 MOTOR SUME RGIBLE REBOM.ALFONSINA PIPAS 583 LEONARDO CRUZ TORRES 13,000.00


MS4000 5 H P 440V COMPRA


0002180: SO 2164 BOMBA SUME RGIBLE 10HP(LA SOLEDAD) FACTURA 10627 LEONARDO CRUZ TORRES 35,281.63

GRUNDFOS MORTON PUMPS, S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

1505100-5 COMPRA

BOMBA P117 311335/MOTOR P217140002 Fecha adquisición: 0 7 AGO 2017 Estado: B

0002182: SO 2166 BOMBA/MOTO R POZO LAS MONJAS FACTURA NO.ECONOMICO 591 LEONARDO CRUZ TORRES 112,074.46


625S750 A4 A/MMS800 COMPRA

17B60044/3 240370 Fecha adquisición: 1 1 AGO 2017 Estado: B

0002183: SO 2167 BOMBA SUME RGIBLE DIAMETRO 5HP 5" DESC 3" FACT NO ECONOMICO 57 7 LEONARDO CRUZ TORRES 17,700.00


14B70002SF 011721205310 COMPRA


0002184: SO 2168 BOMBA DOSI FICADORA (POZO LOS LLANOS) FACT 573 ESPERANZA MORENO NAVA 12,495.00

MC MILTON ROY CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION

P-141-358- T1 COMPRA

1512401288 2-12 Fecha adquisición: 1 3 JUN 2017 Estado: B

0002185: SO 2169 BOMBA DOSI FICADORA (POZO LA CAROLINA I ) FACT 573 ESPERANZA MORENO NAVA 0.00

MC MILTON ROY CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION


1512401288 2-15 Fecha adquisición: 1 3 JUN 2017 Estado: B

0002187: SO 2171 BOMBA SUME RGIBLE MULTICELULAR ACERO INOX FACT 12713 LEONARDO CRUZ TORRES 29,998.92

GRUNDFOS TUBRIVALCO S.A DE CV . OPERACION E INFRAESTRUCTURA

300S75-2 COMPRA


0002188: SO 2172 CAMARA DE CARRETE IND AUTO NIVELABLE C FACT 3599 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 103,407.98

RIDGID SYS INDUSTRIALES S.A . DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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SEESNAKE ( NTSC) COMPRA


0002189: SO 2173 MONITOR GR ABACION DIGITAL EQ VIDEOINSPEC FACT 3599 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 59,909.47

RIDGID SYS INDUSTRIALES S.A . DE C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

SEESNAKE C S10 C/2BATERIAS LIT Y CARGADOR COMPRA


0002190: SO 2174 VALVULA RE DUCTORA DE PRESION 3" P 8KG/CM FACT 9829 LUIS SALAZAR ABARCA 19,656.00

BERMAD EQUIPOS Y SISTEMAS P ARA MEDIR Y TRATAR A OPERACION E INFRAESTRUCTURA

720 COMPRA


0002196: SO-2180 MOTOR SUME RGIBLE (SECTOR PONIENTE) FACTURA FF. F00609 LUIS SALAZAR ABARCA 17,826.67

FRANKLIN PLALPU SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

ELECTRIC 1 0 HP/220V MONOGRAFICO COMPRA


0002198: SO-2182 BOMBA SUME RGIBLE FACTURA FAC 12828 LUIS SALAZAR ABARCA 44,040.22

GRUNDFOS TUBRIVALCO S.A DE C. V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

150S150-6 COMPRA


0002200: SO-2184 MOTO BOMBA (REBOMBEO FLORES MAGON) FACTURA FF. CDD2A LEONARDO CRUZ TORRES 106,179.98

GRUNDFOS CONCEPCION MINIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

385S400-6B COMPRA

F011745211 510 Fecha adquisición: 0 8 NOV 2017 Estado: B

0002202: SO-2186 ARRANCADOR CON INTERUPTOR TERMOMAGNETIC FACTURA 10694 IOVANNI LEÓN AGUILAR 4,784.70

SIEMENS MORTON PUMBS SA DE C V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

POZO FLORE S MAGON COMPRA


0002203: SO-2187 VALVULA DE CONTROL DE NIVEL 6 (CERRIL) FACTURA 16167 LUIS SALAZAR ABARCA 14,579.46

BERMAD BERMAD MEXICO S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

WW-6-450-6 5-6-C-A5-EB000-PB COMPRA


0002205: SO-2189 EQUIPO POR TA KIT FACTURA CBL 734 OSCAR JAVIER SÁNCHEZ CORTÉS 11,238.19

INFRA, S.A DE C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

EQP-59-A3 COMPRA


0002206: SO-2190 BOMBA DOSI FICADORA FACTURA 611 ESPERANZA MORENO NAVA 6,625.00

MILTON ROY LMI CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION

P141-358TI COMPRA


0002207: SO-2191 BOMBA DOSI FICADORA FACTURA 611 ESPERANZA MORENO NAVA 6,625.00

MILTON ROY LMI CONCEPCION MUNIVE CA STILLO PLANEACION

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P141-358TI COMPRA


0002210: SO-2194 DESBROSADO RA FACTURA 1284 CRUZ DE JESÚS RAMÍREZ 5,531.61

OLEO MAC JOSE ALBERTO TORRES CERVANTES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

SPARTA 44 COMPRA


0002211: SO-2195 DESBROSADO RA FACTURA 1284 GREGORIO ALVARADO ESPINOSA 5,531.61

OLEO MAC JOSE ALBERTO TORRES CERVANTES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

SPARTA 44 COMPRA


0002220: SO-2204 BOMBA FACTURA 504 LEONARDO CRUZ TORRES 22,533.33

GRUNDFOS 3 HP 238V 4" CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA

LC 60034-1 NEMA MG1-1838 Fecha adquisición: 2 9 DIC 2017 Estado: B

0002221: SO-2205 BOMBA (CAR CAMO SAN ALFONSO) FACTURA 82AC9 LEONARDO CRUZ TORRES 49,686.11

GRUNDFOS 6 0 HPDIAM 8" DESC 6" BOMBAS SUAREZ S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

800S600-3A A COMPRA

202500 SF0 11 Fecha adquisición: 0 3 ENE 2018 Estado: B

0002222: SO-2206 MOTOR SUME RGIBLE (CARCAMO SAN ALFONSO) FACTURA 82AC9 LEONARDO CRUZ TORRES 64,900.22

GRUNDFOS 6 0HP 3F 460V GR 8" BOMBAS SUAREZ S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

MMS8000 COMPRA

P21432002 Fecha adquisición: 0 3 ENE 2018 Estado: B

0002223: SO-2207 ARRANCADOR SUAVE FACTURA 58282 LEONARDO CRUZ TORRES 32,083.33

FRANKLIN BOMBAS SUAREZ S.A DE C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

N3R SPS-RV S3P 85A W/CB COMPRA


0002224: SO-2208 MACROMEDID OR ELECTROMAGNETICO FACTURA 2887 LEONARDO CRUZ TORRES 71,531.13

ACERTORE SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002237: SO-2221 PLATAFORMA S PARA ANDAMIO FACTURA 6D304 LUIS SALAZAR ABARCA 3,106.92

S/M ROLANDO ROJAS ROMERO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

S/M COMPRA

S/N Fecha adquisición: 3 0 ENE 2018 Estado: B

0002244: SO-2228 REDUCTOR D E VELOCIDAD (PTAR) FACTURA 630 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 33,026.17

FRAN CONCEPCIÒN MINIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

301MV COMPRA


0002245: SO-2229 REDUCTOR D E VELOCIDAD (PTAR) FACTURA 630 ALFONSO EDUARDO TAPIA GÓMEZ 33,026.17

FRAN CONCEPCIÒN MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

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301MV COMPRA


0002248: SO-2232 BOMBA HIDR ONEUMATICA 1HP FACTURA FM23943 LEONARDO CRUZ TORRES 4,580.82

TRUPER GRUPO SUNEGO DE PUEB LA SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

OFICINAS C ENTRALES COMPRA


0002254: SO-2238 SUMINISTRO DE MEDIDOR ULTRASONICO FACTURA 4CA2F JESUS ALONSO ROSALES 111,497.06

DYNASONICS LUIS JORGE MORALES A VALOS PLANEACION

DXNP-ABS-N N COMPRA


0002255: SO-2239 BOMBA 100H P DIAM 8" (POZO CRISTO CHICO) FACTURA 4C20C LEONARDO CRUZ TORRES 65,053.40

GRUNDFOS BOMBAS SUAREZ S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002256: SO-2240 MOTOR SUME RGIBLE 8" (POZO CRISTO CHICO) FACTURA 4C20C LEONARDO CRUZ TORRES 95,592.78

GRUNDFOS BOMBAS SUAREZ S.A. C .V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002257: SO-2241 BOMBA SUME RGIBLE 3HP REBOMBEO EL CERRIL FACTURA 20E96 LUIS SALAZAR ABARCA 39,437.57

FRANKLIN E LECTRIC BOMBAS AUAREZ S.A. D E C.V. OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002258: SO-2242 TRANQUE HI DROMEUMATICO 105 LTS FACTURA 20E96 LUIS SALAZAR ABARCA 2,860.52

ZILMET BOMBAS SUAREZ S.A. D E C.V OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002259: SO-2243 BOMBA CENT RIFUGA FACTURA 34108 LEONARDO CRUZ TORRES 10,935.35

EVANS JOSE ALBERTO TORRES CERVANTES OPERACION E INFRAESTRUCTURA

6HME0300 COMPRA


0002264: SO-2248 MOTOR SUME RGIBLE 60HP REBOMBEO SN ALFONS FACTURA 653 LEONARDO CRUZ TORRES 73,383.33

FRANKLIN E LECTRIC CONCEPCION MUNIVE CA STILLO OPERACION E INFRAESTRUCTURA

COMPRA


0002266: SO-2250 ARRANCADOR SUAVE (CRISTO CHICO) FACTURA ROM 176 LEONARDO CRUZ TORRES 52,570.20

DANFOSS HIDRAULICA ROMAR SA DE CV OPERACION E INFRAESTRUCTURA

VLT SOFT S TARTER COMPRA


SUBTOTAL OTROS EQUIPOS............................. ................................................... ................................................... .......... 7,406,530.98

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SOFTWARE

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0001790: SO 1777 SOFTWA 1ª ETPA. IMPLEM SIST. INT. EVALN. FACTURA: 75 RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 0.00

RED LAN RED LINK RED WLAN, S.A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA


0001896: SO 1882 TARIFICADO R ADMINISTRATIVO 70AD 0032 2015 CAROLINA BAUTISTA PUENTE 0.00

STARTEL ALFONSO FERNANDEZ SI LVA ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA


0002013: SO 1997 * LICENCIA S ISTEMA NSARC FACT 32 Y 33 CARLOS TÉLIZ REYES 0.00

NSARC SOFTWARE INTEGRAL S .A. DE C.V. ADMINISTRACION Y FINANZAS

2015 COMPRA


SUBTOTAL SOFTWARE.................................. ................................................... ................................................... .......... 0.00

DERECHOS

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0002243: SO-2227 CERTIFICAD O SSL TUE BUSINESS ID/2 AÑOS FACTURA 26C8C RUBÉN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 20,651.58


COMPRA


SUBTOTAL DERECHOS.................................. ................................................... ................................................... .......... 20,651.58

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GRAN TOTAL ........................................ ................................................... ................................................... .......... 11,922,939.44

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INVENTARIO BIENES MUEBLES JUN 2018 - SOAPAMA … · INVENTARIO DE BIENES MUEBLES 30 DE JUNIO DE 2018 Número de Inventario Descripción, Marca, Modelo, Serie Docto. que acredita la