Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskoga … o izvrsenju Programa i... · 2011-03-04 · REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

SKUPŠTINA

Materijal za sjednicu

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2010. GODINU

Osijek, veljače 2011.

Podnositelj

Intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

1

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKO

IZVJEŠĆE HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA

U OSIJEKU ZA 2010. GODINU

I. PREMIJERNE IZVEDBE 1. DRAMSKI PROGRAM 1. PARALELNI SVJETOVI, Miro Gavran

Premijerna izvedba 29. siječnja 2010. Redatelj: Robert Raponja Scenografkinja i kostimografkinja: Jasmina Pacek Glazba: Branko Kostelnik Roderick Novy Koreografkinja: Maja Đurinović Predstava je izvedena sveukupno 17 puta od toga na gostovanju 1 put. Na gostovanju: - 28.11.2010. u HNK u Zagrebu

2. APARTMAN, Niel Simon

Premijerna izvedba 9. travnja 2010. Redateljica: Olja Đorđević Scenografkinja: Jasmina Pacek Kostimografkinja: Dragica Laušević

Predstava je izvedena sveukupno 16 puta, od toga na gostovanjima 1 put. Na gostovanju: - 31.05.2010.g. u Novoj Gradiški

3. LEDA, Miroslava Krleže

Premijerna izvedba 26. studenoga 2010. Redatelj: Ivan Leo Lemo Scenografkinja: Vesna Režić Kostimografkinja: Mirjana Zagorec Predstava je izvedena sveukupno 5 puta.

1.1. DRAMSKI PROGRAM - NOĆNA SCENA

1. MULTICRO, Tatjane Šuput

NOĆNA SCENA Premijerna izvedba 6. studenoga 2010. Redatelj: Robert Raponja Scenografkinja i kostimografkinja: Jasmina Pacek Predstava je izvedena sveukupno 5 puta, od toga na gostovanjima 1 put. Na gostovanju: - 9.11.2010. u Puli

2

2. LIPA SI TENO!, po motivima pripovijetke Josipa Kozarca NOĆNA SCENA Premijerna izvedba 2. prosinca 2010. Redatelj:Robert Raponja Dramaturginja: Ivana Šojat-Kuči Scenografkinja i kostimografkinja: Jasmina Pacek Predstava je izvedena sveukupno 4 puta, od toga na gostovanjima 1 put Na gostovanju: - 12.12.2010. u Našicama

2. GLAZBENI PROGRAM 1. ČAROBNA FRULA, W.A. Mozart

Premijerna izvedba 13. ožujka 2010. Glazba: W.A. Mozart Libreto: Emanuel Schikanieder Dirigenti: Zoran Juranić/Peter Oschanitzky Redatelj: Zoran Juranić Scenograf: Žorž Draušnik Kostimograf: Željko Nosić Koreograf: Antun Marinić Asistent redatelja: Nenad Tudaković Predstava je izvedena sveukupno 10 puta.

2. OPERA ZA TRI GROŠA, B. Brecht - K.Weill

Premijerna izvedba 18. lipnja 2010. Redatelj: Željko Vukmirica Dirigenti: Berislav Šipuš/Mladen Tutavac Kostimografkinja: Jasmina Pacek Koreografkinja: Maja Đurinović Predstava je izvedena sveukupno 10 puta, od toga na OLJK-u 3 puta. - 29.06.2010. na Osječkom ljetu kulture - 01.07.2010. na Osječkom ljetu kulture - 02.07.2010. na Osječkom ljetu kulture

2.1. GLAZBENI PROGRAM - KONCERTI 1. LIPANJSKA OPERNA NOĆ

Premijerno izvedena 24.6.2010.g. Koncert je izveden 1 put.

2. NEKA CIJELI OVAJ SVIJET

Premijerno izveden 14.9.2010.g. Koncert je izveden 1 put

3. NOVOGODIŠNJI KONCERT

Premijerno izveden 27.12.2010.g. Koncert je izveden 4 puta, od čega 1 put na gostovanju. Na gostovanju:

- 29.12. 2010. u Đakovu

3

II. REPRIZNE IZVEDBE 1. DRAMSKI PROGRAM 1. PIDŽAMA ZA ŠESTERO, Marc Camoletti

Premijerna izvedba 6. ožujka 2009. Redatelj: Robert Raponja Preveo: Petar M. Mihočević Scenograf: Rija Trdin Kostimografkinja: Marinela Jeromela Glazba po izboru: Robert Raponja Scenski pokret: Vuk Ognjenović Oblikovatelj svjetla: Josip Ružička Predstava je izvedena sveukupno 12 puta od toga 4 puta na gostovanjima. Na gostovanju: - 20.02.2010. u Vinkovcima - 18.04.2010. u Beču (Austrija) - 29.09.2010. u Novoj Gradiški - 07.10.2010. u Đakovu

2. BUDALA ZA VEČERU, Francis Veber

Premijerna izvedba 21. svibnja 2009. Redatelj: Joško Juvančić Preveo: Vladimir Gerić Scenograf: Tomislav Ruszkowski Predstava je izvedena sveukupno 15 puta, od toga 5 puta na gostovanjima Na gostovanju: - 12.02.2010. u Virovitici - 18.05.2010. u Županji - Festival glumca - 06.06.2010. u Zagrebu - Dani satire - 11.11.2010. u Bihaću ( BiH) - 18.12.2010. u Novoj Gradiški

3. FRAGILE!, Tena Štivičić

Premijerna izvedba 16. listopada 2009. Redateljica: Snježana Banović Scenografi: NUMEN Kostimografkinja: Dženisa Pecotić Glazbeni suradnik: Igor Valeri Scenski pokret: Vuk Ognjenović Predstava je izvedena sveukupno 9 puta, od toga na gostovanjima 4 puta Na gostovanju: - 20.01.2010. u Požegi - 20.03.2010. u Subotici (Srbija) - 25.04.2010. u Splitu - Marulićevi dani - 04.11.2010. u Novom Sadu (Srbija)

4

4. ŠOKICA, Ilija Okrugić Premijerna izvedba 18. siječnja 2008. Redatelj: Dražen Ferenčina Dramaturg: Jasen Boko Izbor glazbe: Igor Valeri Scenografkinja i kostimografkinja: Saša Došen Oblikovatelj svjetla: Josip Ružička Koreografkinja: Nikoola Livančić Predstava je izvedena sveukupno 2 puta, od čega 1 puta na gostovanju Na gostovanju: - 26.03. u Zrenjaninu (Srbija)

1.1. DRAMSKI PROGRAM - NOĆNA SCENA 1. ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA "ONO"?,

NOĆNA SCENA Premijerna izvedba 29. listopada 2009. Autori: Mira Perić Kraljik i Cvetin Aničić Redatelj: Cvetin Aničić Predstava je izvedena sveukupno 7 puta od toga 6 puta na gostovanjima. Na gostovanju: - 10.02. u Novoj Gradiški - 20.02. u Retkovcima - 26.03. u Rumi (Srbija) - 03.07. u Zemunu (Srbija) - 07.07. na Osječkom ljetu kulture - 18.10. u Osječkom zatvoru

2. GLAZBENI PROGRAM 1. ORFEJ U PODZEMLJU, Jacques Offenbach

Premijerna izvedba 20. veljače 2009. Glazba: Jacques Offenbach Libreto: Halevy-Cremieux Dirigent: Peter Oschanitzky Redateljica: Nina Kleflin Scenograf: Osman Arslanagić Kostimografkinje: Doris Kristić i Ivana Bakal Koreografkinja/Larisa Lipovac Oblikovatelj rasvjete: Aleksandar Mondecar Asistentica dirigenta i zborovođa: Ljubica Vuletić Asistent redateljice: Slaven Špišić Predstava je izvedena sveukupno 3 puta.

5

2. JALTA, JALTA, Milan Grgić/Alfi Kabiljo Premijerna izvedba 20. studenog 2009. Glazba i aranžmani: Alfi Kabiljo Tekst: Milan Grgić Dirigent: Mladen Tutavac Redateljica: Nina Kleflin Scenograf: Osman Arslanagić Kostimografkinje: Ika Škomrlj i Dženisa Pecotić Koreograf: Dinko Bogdanić Oblikovatelj svjetla: Aleksandar Mondecar Predstava je izvedena sveukupno 26 puta, od čega 1 put na gostovanju Na gostovanju: - 13.07. - u Pečuhu (Mađarska)

3. TRAVIATA, Giuseppe Verdi

Premijerna izvedba 9. studenog 2007. Glazba: Giuseppe Verdi Libreto: Francesco Maria Piave Dirigent: Loris Voltolini Redatelj: Ivan Leo Lemo Scenograf: Vesna Režić Kostimograf: Tonči Vladislavić Koreograf: Antun Marinić Predstava je izvedena sveukupno 3 puta.

4. ERO S ONOGA SVIJETA, Jakov Gotovac

Premijerna izvedba 20. listopada 2006. Dirigent Igor Vlajnić Realizacija predstave prema redateljskoj postavi Petra Šarčevića Ivan Ivica Krajač Realizacija scenografije prema skicama Ivana Rabuzina Miljenko Sekulić Kostimografkinja Ljubica Wagner Koreografija prema originalu Margarete Froman Antun Marinić

Predstava je izvedena sveukupno 3 puta.

5. SLAVONSKA RAPSODIJA, Branko Mihaljević

Premijerna izvedba 8.2.2008.g. Dirigenti Siniša Leopold/Ljubica Vuletić Redatelj i dramaturg Ivan Ivica Krajač Scenograf Miljenko Sekulić Kostimograf Ante Tonči Vladislavić Koreograf i scenski pokret Svebor Sečak Predstava je izvedena 1 put.

6

REALIZACIJA PROGRAMA PO MJESECIMA SIJEČANJ 2010.

R.br. Datum Predstava 1. 07.01.2010. ZA EUROPU SPREMNI 2. 07.01.2010. ZA EUROPU SPREMNI 3. 08.01.2010. IZUMITELJ 4. 09.01.2010. KOBAJAGI DONIJELA ME RODA 5. 09.01.2010. KOBAJAGI DONIJELA ME RODA 6. 11.01.2010. JALTA, JALTA 7. 13.01.2010. TRAVIATA 8. 14.01.2010. PIDŽAMA ZA ŠESTERO 9. 15.01.2010. JALTA, JALTA

10. 16.01.2010. JALTA, JALTA 11. 18.01.2010. JALTA, JALTA 12. 19.01.2010. FRAGILE ! 13. 20.01.2010. FRAGILE ! 14. 21.01.2010. TRAVIATA 15. 22.01.2010. PROMOCIJA KNJIGE "Unterstadt" 16. 23.01.2010. PROMOCIJA KNJIGE Šokačka grana 17. 29.01.2010. PARALELNI SVJETOVI 18. 30.01.2010. PARALELNI SVJETOVI

DRAMSKI PROGRAM Datum Prisutno

PIDŽAMA ZA ŠESTERO 14.01.2010. 250 19.01.2010. 246

NA GOSTOVANJU FRAGILE! 20.01.2010. u Požegi 200

29.01.2010. 300 PARALELNI SVJETOVI 30.01.2010. 270 UKUPNO 5 1266

GLAZBENI PROGRAM Datum Prisutno

11.01.2010. 290 15.01.2010. 235 16.01.2010. 300 JALTA, JALTA

18.01.2010. 306 13.01.2010. 180 TRAVIATA 21.01.2010. 220

UKUPNO 6 1531 GOSTUJUĆE PREDSTAVE

Datum Prisutno 07.01.2010. 250 ZA EUROPU, SPREMNI!

Arijana Čulina, Split 07.01.2010. 258 IZUMITELJ

Satiričko kazalište KEREMPUH, Zagreb 08.01.2010. 200

09.01.2010. 360 KOBAJAGI DONIJELA ME RODA Zijah Sokolović 09.01.2010. 353

UKUPNO 5 1421 PRIGODNI PROGRAMI

Datum Prisutno Promocija knjige "UNTERSTADT" 22.01.2010. 100

Promocija knjige "ŠOKAČKA GRANA" 23.01.2010. 80 UKUPNO 2 180

7

PROGRAMI U SIJEČNJU - UKUPNO Broj izvedbi Prisutno

DRAMSKI PROGRAM 5 1266 GLAZBENI PROGRAM 6 1531

GOSTUJUĆE PREDSTAVE 5 1421 PRIGODNI PROGRAMI 2 180

UKUPNO 18 4398 VELJAČA 2010.

R.br. Datum Predstava 1. 01.02.2010. PARALELNI SVJETOVI 2. 02.02.2010. PARALELNI SVJETOVI 3. 03.02.2010. PARALELNI SVJETOVI 4. 04.02.2010. JALTA,JALTA 5. 05.02.2010. PIDŽAMA ZA ŠESTERO 6. 06.02.2010. ERO S ONOGA SVIJETA 7. 08.02.2010. BUDALA ZA VEČERU 8. 09.02.2010. JALTA,JALTA 9. 10.02.2010. ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA ONO?

10. 12.02.2010. BUDALA ZA VEČERU 11. 12.02.2010. KONCERT MASSIMO 12. 13.02.2010. PROMOCIJA KNJIGE Jadranka Domazetović Marti 13. 13.02.2010. JALTA,JALTA 14. 15.02.2010. JALTA,JALTA 15. 16.02.2010. FRAGILE! 16. 17.02.2010. ORFEJ U PODZEMLJU 17. 18.02.2010. PARALELNI SVJETOVI 18. 19.02.2010. PARALELNI SVJETOVI 19. 20.02.2010. ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA ONO? 20. 20.02.2010. PIDŽAMA ZA ŠESTERO 21. 22.02.2010. BUDALA ZA VEČERU 22. 24.02.2010. BUDALA ZA VEČERU 23. 25.02.2010. PIDŽAMA ZA ŠESTERO 24. 26.02.2010. JALTA,JALTA 25. 27.01.2010. GODIŠNJA SKUPŠTINA HDSSB 26. 27.02.2010. JALTA,JALTA

DRAMSKI PROGRAM

Datum Prisutno 01.02.2010. 200 02.02.2010. 230 03.02.2010. 230 18.02.2010. 290

PARALELNI SVJETOVI

19.02.2010. 338 05.02.2010. 350 25.02.2010. 288

NA GOSTOVANJU PIDŽAMA ZA ŠESTERO

20.02.2010. u Vinkovcima 300 08.02.2010. 300 22.02.2010. 286 24.02.2010. 270

NA GOSTOVANJU BUDALA ZA VEČERU

12.02.2010. u Virovitici 200 FRAGILE ! 16.02.2010. 250

10.02.2010. 200 ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA "ONO"? 20.02.2010. 400 UKUPNO 15 4132

8


04.02.2010. 254 09.02.2010. 287 13.02.2010. 274 15.02.2010. 301 26.02.2010. 279

JALTA, JALTA

27.02.2010. 380 ERO S ONOGA SVIJETA 06.02.2010. 150 ORFEJ U PODZEMLJU 17.02.2010. 250


Datum Prisutno KONCERT Massimo 12.02.2010. 353

PROMOCIJA KNJIGE J. Domazetović 13.02.2010. 20 Godišnja skupština HDSSB 27.02.2010. 353

UKUPNO 3 726 PROGRAMI U VELJAČI - UKUPNO

Broj izvedbi Prisutno DRAMSKI PROGRAM 15 4132 GLAZBENI PROGRAM 8 2175 PRIGODNI PROGRAMI 3 726

UKUPNO 26 7033 OŽUJAK 2010. R.br. Datum Predstava

1. 01.03.2010. JALTA,JALTA 2. 02.03.2010. BUDALA ZA VEČERU 3. 03.03.2010. BUDALA ZA VEČERU 4. 13.03.2010. PROMOCIJA KNJIGE Milorad Nikčević 5. 13.03.2010. ČAROBNA FRULA 6. 15.03.2010. ČAROBNA FRULA 7. 16.03.2010. FRAGILE ! 8. 17.03.2010. ČAROBNA FRULA 9. 18.03.2010. ČAROBNA FRULA

10. 19.03.2010. POZDRAV PROLJEĆU I CHOPINU 11. 20.03.2010. FRAGILE ! 12. 20.03.2010. NAJLUĐA PREDSTAVA NA SVIJETU 13. 21.03.2010. NAJLUĐA PREDSTAVA NA SVIJETU 14. 22.03.2010. PIDŽAMA ZA ŠESTERO 15. 23.03.2010. ČAROBNA FRULA 16. 25.03.2010. ŠOKICA 17. 26.03.2010. KAZIMIR I KAROLINA (Dionizijev festival) 18. 26.03.2010. ŠOKICA 19. 26.03.2010. ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA "ONO"? 20. 27.03.2010. STILSKE VJEŽBE 21. 28.03.2010. STILSKE VJEŽBE 22. 30.03.2010. JALTA, JALTA

9

DRAMSKI PROGRAM

Datum Prisutno 02.03.2010. 250 BUDALA ZA VEČERU 03.03.2010. 290 16.03.2010. 180

NA GOSTOVANJU FRAGILE ! 20.03.2010. u Subotici 320

PIDŽAMA ZA ŠESTERO 22.03.2010. 323 25.03.2010. 222

NA GOSTOVANJU ŠOKICA 26.03.2010.u Zrenjaninu 300

ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA "ONO"? 26.03.2010. u Rumi 200 UKUPNO 8 2085

GLAZBENI PROGRAM

Datum Prisutno 01.03.2010. 300 JALTA, JALTA 30.03.2010. 332 13.03.2010. 300 15.03.2010. 200 17.03.2010. 200 18.03.2010. 200

ČAROBNA FRULA

23.03.2010. 250 UKUPNO 7 1782

GOSTUJUĆE PREDSTAVE

Datum Prisutno 20.03.2010. 135 NAJLUĐA PREDSTAVA NA SVIJETU

Teatar Gavran, Zagreb 21.03.2010. 250 27.03.2010. 345 STILSKE VJEŽBE

PlanetArt, Zagreb 28.03.2010. 333 UKUPNO 4 1063

PRIGODNI PROGRAMI

Datum Prisutno PROMOCIJA KNJIGE Milorad Nikčević 13.03.2010. 100

POZDRAV PROLJEĆU I CHOPINU 19.03.2010. 250 KAZIMIR I KAROLINA Dionizijev festival 26.03.2010. 300 UKUPNO 3 650 TRAVANJ 2010. R.br. Datum Predstava

1. 09.04. APARTMAN 2. 10.04. APARTMAN 3. 12.04. APARTMAN 4. 13.04. APARTMAN 5. 14.04. JALTA,JALTA 6. 15.04. JALTA,JALTA 7. 16.04. PIDŽAMA Z AŠESTERO 8. 17.04. VEČER ŠANSONE 9. 18.04. PIDŽAMA ZA ŠESTERO

10. 20.04. PARALELNI SVJETOVI 11. 21.04. PARALELNI SVJETOVI 12. 22.04. FRAGILE! 13. 23.04. HEROJ NACIJE 14. 24.04. ČAROBNA FRULA 15. 25.04. FRAGILE! 16. 26.04. ČAROBNA FRULA 17. 27.04. BUDALA ZA VEČERU 18. 28.04. PARALELNI SVJETOVI 19. 30.04. APARTMAN

10


09.04.2010. 200 10.04.2010. 270 12.04.2010. 240 13.04.2010. 240

APARTMAN

30.04.2010. 170 20.04.2010. 230 21.04.2010. 310 PARALELNI SVJETOVI 28.04.2010. 284 16.04.2010. 210

NA GOSTOVANJU PIDŽAMA ZA ŠESTERO 18.04.2010.u Beču 400

22.04.2010. 120 NA GOSTOVANJU FRAGILE

25.04.2010.u Splitu Marulićevi dani

520

BUDALA ZA VEČERU 27.04.2010. 294 UKUPNO 13 3488

GLAZBENI PROGRAM

Datum Prisutno 14.04.2010. 280 JALTA,JALTA 15.04.2010. 304 24.04.2010. 279 ČAROBNA FRULA 26.04.2010. 328

UKUPNO 4 1191 GOSTUJUĆE PREDSTAVE

Datum Prisutno HEROJ NACIJE

NP "Toša Jovanović" Zrenjanin 23.04.2010. 250


Datum Prisutno VEČER ŠANSONE 17.04.2010. 180

UKUPNO 1 180 PROGRAMI U TRAVNJU - UKUPNO

BROJ IZVEDBI PRISUTNO DRAMSKI PROGRAM 13 3488 GLAZBENI PROGRAM 4 1191

GOSTUJUĆI PROGRAMI 1 250 PRIGODNI PROGRAMI 1 180

UKUPNO 19 5109

11

SVIBANJ 2010. R.br. Datum Predstava

1. 03.05.2010. APARTMAN 2. 04.05.2010. BUDALA ZA VEČERU 3. 05.05.2010. BUDALA ZA VEČERU 4. 06.05.2010. JALTA,JALTA 5. 07.05.2010. JALTA,JALTA 6. 08.05.2010. APARTMAN 7. 11.05..2010. SLAVONSKA RAPSODIJA 8. 12.05..2010. ŽABA 9. 12.05.2010. ŽABA

10. 13.05.2010. PIDŽAMA ZA ŠESTERO 11. 14.05.2010. XXXIII MEĐ.FESTIVAL HRV.TAM.GLAZBE 12. 15.05.2010. ČAROBNA FRULA 13. 17.05.2010. ČAROBNA FRULA 14. 18.05.2010. OŽALOŠĆENA PORODICA 15. 18.05.2010. BUDALA ZA VEČERU 16. 19.05.2010. JALTA,JALTA 17. 20.05.2010. JALTA,JALTA 18. 21.05.2010. PROMOCIJA FILMA- Osječka pivovara 19. 23.05.2010. XXXIII MEĐ.FESTIVAL HRV. TAMB. GLAZBE 20. 24.05.2010. PARALELNI SVJETOVI 21. 25.05.2010. APARTMAN 22. 26.05.2010. KONCERT "ACADEMIA PIANO TRIO" 23. 27.05.2010. BUDALA ZA VEČERU 24. 28.05.2010. ORFEJ U PODZEMLJU 25. 30.05.2010. SV . KONCERT TAMB. ORKESTRA OGŠ "KONTESA DORA" 26. 31.05.2010. APARTMAN

DRAMSKI PROGRAM

Datum Prisutno 03.05.2010. 170 08.05.2010. 200 25.05.2010. 165

NA GOSTOVANJU APARTMAN

31.05.2010.u Novoj Gradiški 300 04.05.2010. 215 08.05.2010. 200 25.05.2010. 165

NA GOSTOVANJU BUDALA ZA VEČERU

18.05.2010.u Županji –Festival glumca

400

PIDŽAMA ZA ŠESTERO 16.05.2010. 275 PARALELNI SVJETOVI 24.05.2010. 200

UKUPNO 10 2493 GLAZBENI PROGRAM

Datum Prisutno 06.05.2010. 241 07.05.2010. 271 19.05.2010. 332

JALTA, JALTA

20.05.2010. 313 SLAVONSKA RAPSODIJA 11.05.2010. 170

15.05.2010. 170 ČAROBNA FRULA 17.05.2010. 150

ORFEJ U PODZEMLJU 28.05.2010. 273 UKUPNO 8 1920

12

GOSTUJUĆE PREDSTAVE Datum Prisutno

12.05.2010. 300 ŽABA, Kamerni teatar 55 Sarajevo 12.05..2010. 300 OŽALOŠĆENA PORODICA,N.P.

Nepszinhaz Subotica 18.05.2010. 340


Datum Prisutno 14.05.2010. 320 XXXIII MEĐ. FHTG 23.05.2010. 250

PROMOCIJA FILMA -Pivovara 21.05.2010. 150 KONCERT "ACADEMIA PIANO TRIO" 26.05.2010. 150

KONCERT OGŠ "KONTESA DORA" 30.05. 2010. 300 UKUPNO 5 1170 PROGRAMI U SVIBNJU - UKUPNO

Broj izvedbi Prisutno DRAMSKI PROGRAM 10 2493 GLAZBENI PROGRAM 8 1920


UKUPNO 26 6523 LIPANJ 2010. R.br. Datum Predstava

1. 02.06.2010. SVEČANA SJEDNICA U POVODU DANA ŽUPANIJE 2. 06.06.2010. BUDALA ZA VEČERU 3. 06.06.2010. DJEČJI FESTIVAL "ZEKO I POTOČIĆ" 4. 18.06.2010. OPERA ZA TRI GROŠA 5. 19.06.2010. 0PERA ZA TRI GROŠA 6. 21.06.2010. 0PERA ZA TRI GROŠA 7. 23.06.2010. OPERA ZA TRI GROŠA 8. 24.06.2010. LIPANJSKA OPERNA NOĆ 9. 25.06.2010. XVII. GODIŠNJI KONCERT TAMB. ŠKOLE BATOREK

10. 28.06.2010. DAN BRANITELJA GRADA OSIJEKA 11. 29.06.2010. OPERA ZA TRI GROŠA

DRAMSKI PROGRAM

Datum Prisutno BUDALA ZA VEČERU NA GOSTOVANJU

06.06.2010.u Zagrebu - Dani satire

400


Datum Prisutno 18.06.2010. 250 19.06.2010. 230 21.06.2010. 192 23.06.2010. 200

OPERA ZA TRI GROŠA

29.06.2010.na OLJK-u 500 LIPANJSKA OPERNA NOĆ 24.06.2010. 250

UKUPNO 6 1622

13

PRIGODNI PROGRAMI Datum Prisutno

SV. SJEDNICA DANA ŽUPANIJE 02.06.2010. 284 DJEČJI FESTIVAL "ZEKO I POTOČIĆ" 21.05.2010. 150

XVII. GOD. KONC TAMB. ŠK. BATOREK 25.06.2010. 353 DAN BRANITELJA GRADA OSIJEKA 28.06. 2010. 150

UKUPNO 4 1140 PROGRAMI U LIPNJU - UKUPNO


UKUPNO 11 3162 SRPANJ 2010.

DRAMSKI PROGRAM

Datum Prisutno 07.07.2010.na OLJK-u 150 ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA "ONO"? NA GOSTOVANJU

03.07.2010.u Zemunu 200 UKUPNO 2 350

GLAZBENI PROGRAM

Datum Prisutno NA OLJK-u

01.07.2010. na OLJK-u 300 02.07.2010. na OLJK-u 300

OPERA ZA TRI GROŠA

NA GOSTOVANJU JALTA , JALTA 13.07.2010.u Pečuhu 500


Datum Prisutno SUPERTALENT - NOVA TV 03.07.2010. 300 SUPERTALENT - NOVA TV 04.07.2010. 300

UKUPNO 2 600 PROGRAMI U SRPNJU - UKUPNO


UKUPNO 7 2050

R.br. Datum Predstava 1. 01.07.2010. OPERA ZA TRI GROŠA 2. 02.07.2010. OPERA ZA TRI GROŠA 3. 03.07.2010. SUPER TALENT – NOVA TV 4. 03.07.2010. ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA "ONO“" 5. 04.07.2010. SUPER TALENT – NOVA TV 6. 07.07.2010. ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA "ONO"? 7. 13.07.2010. JALTA, JALTA

14

RUJAN 2010. R.br. Datum Predstava

1. 14.09.2010. KONCERT "NEKA CIJELI OVAJ SVIJET" 2. 16.09.2010. JALTA, JALTA 3. 18.09.2010. PARALELNI SVJETOVI 4. 21.09.2010. OGLEDALO 5. 23.09.2010. JEZIK ZIDOVA 6. 24.09.2010. KONCERT BIG BAND HRT-a 7. 25.09.2010. APARTMAN 8. 28.09.2010. ČAROBNA FRULA 9. 29.09.2010. PIDŽAMA ZA ŠESTERO

DRAMSKI PROGRAM

Datum Prisutno PARALELNI SVJETOVI 18.09.2010. 150

APARTMAN 25.09.2010. 200 PIDŽAMA ZA ŠESTERO NA GOSTOVANJU

29.09.2010. u Đakovu 350 UKUPNO 3 700

GLAZBENI PROGRAM

Datum Prisutno KONCERT "NEKA CIJELI OVAJ SVIJET" 14.09.2010. 320 JALTA, JALTA 16.09.2010. 220 ČAROBNA FRULA 28.09.2010. 250


Datum Prisutno JEZIK ZIDOVA, SNP NOVI SAD 23.09.2010. 200

OGLEDALO 21.09.2010. 250 KONCERT BIG BANDA HRT-a 24.09.2010. 200

UKUPNO 3 650 PROGRAMI U RUJNU - UKUPNO


UKUPNO 9 2140

15

LISTOPAD 2010. R.br. Datum Predstava

1. 01.10.2010. HEP-8.SKUP O PRIRODNOM PLINU 2. 05.10.2010. TRAVIATA 3. 06.10.2010. PIDŽAMA ZA ŠESTERO 4. 07.10.2010. PIDŽAMA ZA ŠESTERO 5. 08.10.2010. SKUPŠTINA HDSSB-a 6. 13.10.2010. OPERA ZA TRI GROŠA 7. 14.10.2010. OPERA ZA TRI GROŠA 8. 15.10.2010. OPERA ZA TRI GROŠA 9. 18.10.2010. PROSLAVA 50.G. POLJOPRIVREDNOG FAKULTETA

10. 18.10.2010. ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA ONO? 11. 18.10.2010. Promocija biblioteke Stoljeća hrvatske književnosti 12. 19.10.2010. JALTA,JALTA 13. 20.10.2010. JALTA,JALTA 14. 21.10.2010. APARTMAN 15. 22.10.2010. PARALELNI SVJETOVI 16. 26.10.2010. ORFEJ U PODZEMLJU 17. 27.10.2010. BUDALA ZA VEČERU 18. 28.10.2010. KONCERT “ŠIMUNOVO“ 19. 29.10.2010. APARTMAN 20. 30.10.2010. APARTMAN

DRAMSKI PROGRAM

Datum Prisutno 06.10.2010. 250 PIDŽAMA ZA ŠESTERO

07.10.2010. u Đakovu 420 21.10 2010. 250 29.10.2010. 415

APARTMAN

30.10.2010. 318

ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA ONO? 18.10.2010. u Osječkom zatvoru 38

PARALELNI SVJETOVI 22.10.2010. 250

BUDALA ZA VEČERU 27.10.2010. 300


Datum Prisutno TRAVIATA 05.10.2010. 317

19.10.2010. 302 JALTA 20.10.2010. 337

ORFEJ U PODZEMLJU 26.10.2010. 279 OPERA ZA TRI GROŠA 13.10.2010. 237 14.10.2010. 200 15.10.2010. 280


Datum Prisutno HEP-8. SKUP O PRIRODNOM PLINU 01.10.2010. 100

SKUPŠTINA HDSSB-a 08.10.2010. 400 PROSLAVA 50.G. POLJOPRIVREDNOG

FAKULTETA 18.10.2010. 250

STOLJEĆA HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI 18.10.2010. 25 "ŠIMUNOVO" 28.10.2010. 401

UKUPNO 5 1176

16

PROGRAMI U LISTOPADU - UKUPNO Broj izvedbi Prisutno

DRAMSKI PROGRAM 8 2241 GLAZBENI PROGRAM 7 1952

GOSTUJUĆE PREDSTAVE - - PRIGODNI PROGRAMI 5 1176

UKUPNO 20 5369 STUDENI 2010. R.br. Datum Predstava

1. 02.11.2010. FRAGILE! 2. 03.11.2010. ERO S ONOGS SVIJETA 3. 04.11.2010. FRAGILE! 4. 05.11.2011. ERO S ONOGA SVIJETA 5. 06.11.2010. MULTICRO 6. 07.11.2010. MULTICRO 7. 08.11.2010. JALTA,JALTA 8. 09.11.2010. JALTA,JALTA 9. 09.11.2010. MULTICRO

10. 10.11.2010. APARTMAN 11. 11.11.2010. BUDALA ZA VEČERU 12. 13.11.2010. JALTA,JALTA 13. 14.11.2010. KRALJICA HRVATSKE ZA KRALJICU SVIJETA 14. 15.11.2010. PARALELNI SVJETOVI 15. 16.11.2010. PARALELNI SVJETOVI 16. 18.11.2010. II. INTERNACIONALNI SIMPOZIJ O HIPERTENZIJI 17. 18.11.2010. BUDALA ZA VEČERU 18. 20.11.2010. ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA ONO? 19. 20.11.2010. POVIJEST MOJE GLUPOSTI 20. 21.11.2010. HKUD ŽELJEZNIČAR 21. 26.11.2010. LEDA 22. 27.11.2010. LEDA 23. 28.11.2010. PARALELNI SVJETOVI 24. 29.11.2010. MULTICRO 25. 30.11.2010. LEDA

17


02.11.2010. 250 NA GOSTOVANJU

FRAGILE!

04.11.2010.u Novom Sadu 300 06.11.2010. 170 07.11.2010. 158 29.11.2010. 83

NA GOSTOVANJU

MULTICRO

09.11.2010. u Puli 285 APARTMAN 10.11.2010. 294

15.11.2010. 300 16.11.2010. 307

NA GOSTOVANJU PARALELNI SVJETOVI

28.11.2010.u Zagrebu 520 ZAŠTO SE MUHE LIJEPE NA ONO ? 20.11.2010. 347

26.11.2010. 280 27.11.2010. 262 LEDA 30.11.2010. 269

NA GOSTOVANJU 11.11.2010. u Bihaču 300 BUDALA ZA VEČERU

18.11.2010. 270 UKUPNO 16 4395

GLAZBENI PROGRAM

Datum Prisutno 03.11.2010. 304 ERO S ONOGA SVIJETA 05.11.2010. 300 08.11.2010. 341 09.11.2010. 300 13.11.2010. 353 JALTA, JALTA

UKUPNO 5 1598


Datum Prisutno POVIJEST MOJE GLUPOSTI 20.03.2010. 430

UKUPNO 1 430

PRIGODNI PROGRAMI

Datum Prisutno KRALJICA HRVATSKE ZA KRALJICU

SVIJETA 14.11.2010. 353

II.INTERNACIONALNI SIMPOZIJ O HIPERTENZIJI 18.11.2010. 150

HKUD ŽELJEZNIČAR 21.11.2010. 353 UKUPNO 3 856 PROGRAMI U STUDENOME - UKUPNO



UKUPNO 25 7279

18

PROSINAC 2010. R.br. Datum Predstava

1. 02.12.2010. SVEČANA SJEDNICA ZA DAN GRADA 2. 02.12.2010. LIPA SI TENO! 3. 03.12.2010. PIDŽAMA ZA ŠESTERO 4. 04.12.2010. APARTMAN 5. 06.12.2010. PROMOCIJA KNJIGE "PRVIH ČETRDESET GODINA" 6. 06.12.2010. IZLOŽBA KAZALIŠNE CEDULJE HNK-A , ZAGREB 1870.-1895. 7. 06.12.2010. PARALELNI SVJETOVI 8. 07.12.2010. PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA KRLEŽINI DANI U OSIJEKU 2009. 9. 07.12.2010. LIPA SI TENO!

10. 07.12.2010. T.O.P. 11. 08.12.2010. ČARUGA 12. 09.12.2010. PREDSTAVLJANJE HRVATSKOG I MAKEDONSKOG IZDANJA KNJIGE Z.

KRAMARIĆ 13. 09.12.2010. LEDA 14. 10.12.2010. LEDA 15. 11.12.2010. LIPA SI TENO! 16. 12.12.2010. LIPA SI TENO! 17. 13.12.2010. JALTA,JALTA 18. 14.12.2010. APARTMAN 19. 15.12.2010. ŠOKICA 20. 16.12.2010. MULTICRO 21. 16.12.2010. POVIJEST MOJE GLUPOSTI 22. 17.12.2010. BOŽIĆ SA BREVISIMA 23. 17.12.2010. BOŽIĆ SA BREVISIMA 24. 18.12.2010. RADE ŠERBEDŽIJA I MIROSLAV TADIĆ 25. 19.12.2010. RADE ŠERBEDŽIJA I MIROSLAV TADIĆ 26. 20.12.1010. ŠPORTAŠ GODINE 27. 23.12.2010. BOŽIĆNI KONCERT Rotary cluba 28. 27.12.2010. NOVOGODIŠNJI KONCERT 29. 28.12.2010. NOVOGODIŠNJI KONCERT 30. 29.12.2010. NOVOGODIŠNJI KONCERT 31. 30.12.2010. NOVOGODIŠNJI KONCERT

DRAMSKI PROGRAM

Datum Prisutno 02.12.2010. 168 07.12.2010. 168 11.12.2010. 150

NA GOSTOVANJU

LIPA SI TENO!

12.12.2010. u Našicama 300 PIDŽAMA ZA ŠESTERO

03.12.2010. 296

04.12.2010. 214 APARTMAN 14.12.2010. 296

PARALELNI SVJETOVI 06.12.2010. 150 09.12.2010. 250

LEDA 10.12.2010. 293 ŠOKICA 15.12.2010. 218 MULTICRO 16.12.2010. 120

UKUPNO 12 2623

19


13.12.2010. 296 JALTA, JALTA 27.12.2010. 300 28.12.2010. 305 30.12.2010. 340

NA GOSTOVANJU 29.12.2010. u Đakovu 100

NOVOGODIŠNJI KONCERT

UKUPNO 5 1341


Datum Prisutno ČARUGA 08.12.2010. 300

POVIJEST MOJE GLUPOSTI 16.12.2010. 100 T.O.P. 07.12.2010. 50


Datum Prisutno SVEČANA SJEDNICA ZA DAN GRADA 02.12.2010. 353

PROMOCIJA KNJIGE "PRVIH ČETRDESET GODINA" 06.12.2010. 90

IZLOŽBA KAZALIŠNIH CEDULJA HNK 06.12.2010. 90

PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA KRLEŽINI DANI U OSIJEKU 2009. 07.12.2010. 90

PREDSTAVLJANJE KNJIGE HTVATSKOG I MAKEDONSKOG

IZDANJA Z. KRAMARIĆA 09.12.2010. 90

17.12.2010. 353 BOŽIĆ SA BREVISIMA

17.12.2010. 353

18.12.2010. 341 RADE ŠERBEDŽIJA I MIROSLAV TADIĆ 19.12.2010. 329

ŠPORTAŠ GODINE 20.12.2010. 353 BOŽIĆNI KONCERT ROTARY CLUBA 23.12.2010. 220

UKUPNO 11 2662 PROGRAMI U PROSINCU - UKUPNO



UKUPNO 31 7076 U razdoblju od 01.01.2010. do 31.12.2010.g. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku izvelo je 215 programa

PROGRAM Izvedbi u HNK Izvedbi na gostovanju Prisutno DRAMSKI PROGRAM 68 24 24095 GLAZBENI PROGRAM 57 5 17002 PRIGODNI PROGRAMI 42 - 10046

GOSTUJUĆE PREDSTAVE 19 - 4922 UKUPNO 186 29 56065

SVEUKUPNO 215 56065

20

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HNK ZA 2010.GODINU od 01.01. do 31.12.2010.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

konto NAZIV OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENO INDEKS % 2009 2010 2010 2010/2009 OST./PLAN

PRIHODI I PRIMICI po izvorima, strukturi i namjeni

6331 - Ministarstvo kulture RH za redovan program 2.100.000,00 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00 100,00 za inves. i invest�održava. 600.000,00 600.000,00 600.000,00 100,00 100,00 za manif.KRLEŽINI DANI 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,00 100,00 za gostovanja 0,00 30.000,00 36.670,00 0,00 0,00 UKUPNO 2.820.000,00 2.850.000,00 2.856.670,00 101,30 100,20

6641 -Županija Osječko-baranjska za plaće i ostali ras.za

zaposlenika 10.846.040,00 10.502.000,00 9.438.199,00 87,02 89,87

za programske troškove 532.968,00 784.000,00 530.655,00 99,57 53,93 za materijalne troškove 1.648.000,�0 1.618.000,00 1.494.796,00 90,70 92,39 pokriće gubitka iz prijašnjih

godina 0,00 200.000,00 270.114,00 0,00 0,00

UKUPNO 13.027.008,00 13.104.000,00 11.733.764,00 90,07 89,54

6642 -Grad Osijek dug iz prijašnjih godina 0,00 0�00 0,00 0,00 0,00 za plaće i

ost.ras.zaposlenika 10.898.000,00 10.773.000,00 9.759.890,00 89,56 90,60

za programske troškove 1.000.000,00 784.000,00 630.611,00 63,06 80,44 za Međunarodnu suradnju 9.000,00 0,00 7.000,00 77,78 0,00 za materijalne troškove 1.628.000,00 1.618.000,00 1.569.999,00 96,44 97,03 Osječko ljeto kulture 0,00 0,00 491.550,00 0,00 0,00 ostali programi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO 13.535.000,00 13.175.000,00 12.459.050,00 92,05 94,57

6611 Vlastiti prihodi prih. iz predhodne.god. od

prodanih ulaznice i dr. 36.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00

od ulaznica 1.004.060,00 1.432.000,00 1.005.542,00 100,15 70,22 od sponzora 310.862,00 350.000,00 318.454,00 102,44 90,99 od gost. drugih kazališta 158.255,00 130.000,00 123.406,00 77,98 94,93 od naših gostovanja 135.804,00 380.000,00 371.059,00 273,23 97,65 od najma prostora 281.541,00 250.000,00 242.076,00 85,98 96,83 od najma bifea 36.000,00 38.000,00 38.000,00 105,56 100,00

21

od prodaje propagandnog

materijala 3.439,00 6.000,00 6.206,00 180,46 103,43

od donacija 96.850,00 90.000,00 86.151,00 88,95 95,72 najam kostima i dekora 3.573,00 4.000,00 3.496,00 97,84 87,40 ostali prihodi 1.179,00 3.000,00 2.276,00 0,00 75,87 Ukupno vlastiti prihod iz

djelatnosti 2.068.111,00 2.683.000,00 2.196.666,00 106,22 81,87

6413 prihodi od kamata 4.817,00 3.000,00 2.638,00 54,76 87,93

6526 prihodi od naplate šteta i

ostalo 190.920,00 263.000,00 263.784,00 138,16 100,30

7211 prihod od prodaje stanova i

opreme 22.647,00 16.600,00 16.080,00 71,00 96,87

UKUPNO VLASTITI

PRIHODI 2.286.495,00 2.965.600,00 2.479.168,00 108,43 83,60

SVEUKUPNO PRIHODI I

PRIMICI 31.668.503,00 32.094.600,00 29.528.652,00 93,24 92,01

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. konto NAZIV OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENO INDEKS %

2009 2010 2010 2010/2009 OST/PLAN RASHODI I IZDACI po strukturi -Rashodi za zaposlene

311-313

Plaće djelatnika s doprinosima

23.428.816,00 23.100.000,00 23.001.913,00 98,18 99,58

�311 Plaće djelatnika 19.627.661,00 19.300.000,00 19.261.989,00 98,14 99,80

312 -Ostali rashodi za zaposlene dar zaposlenicima u naravi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dar djeci do 15 godina 66.000,00 54.000,00 60.200,00 91,21 111,48 otpremnin� za mirovine 16.00�,00 64.000,00 81.973,00 512,33 128,08 potpore radi smrti članova

obitelji 56.000,00 17.000,00 45.500,00 81,25 267,65

prigodne nagrade-božićnica i regres

522.000,00 525.000,00 454.800,00 87,13 86,63

UKUPNO 660.000,0� 660.000,00 642.473,00 97,34 97,34

313 doprinosi na plaće 3.801.155,00 3.800.000,00 3.739.924,00 98,39 98,4231 UKUPNO RASH.ZA

ZAPOSLENE 24.088.816,00 23.760.000,00 23.644.386,00 98,16 99,51

0,00 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0,0� -Službena putovanja 0,00 dnevnice članova HNK 15.928,00 20.000,00 12.089,00 75,90 60,45 naknade za smještaj 6.420,00 5.000,00 4.360,00 67,91 87,20

22

naknada za prijevoz 4.783,00 10.000,00 8.515,00 178,03 85,15 naknada za kilometražu 45.965,00 2�.000,00 18.7�4,00 �0,71 93,57 ost.rash.put.(

cestarina,špedicija) 6.645,00 13.000,00 12.875,00 193,75 99,04

naknade za prijevoz na posao i s posla

671.209,00 720.000,00 658.679,00 98,13 91,48

za odvojeni život 39.700,00 46.000,00 48.850,00 123,05 106,20 stručno .usavrš. i seminari 5.�54,00 5.000,00 450,00 8,40 9,00 uredski mater.i ulaznice 58.033,00 70.000,00 77.998,00 134,40 111,43 stručna literatura i novine 14.219,00 7.000,00 7.314,00 51,44 104,49 arhiv.mat.-press cliping 11.123,00 10.000,00 8.629,00 77,58 86,29 materijal za čišćenje 48.285,00 40.000,00 36.931,00 76,49 92,33 zaštitna odjeća i obuća 4.588,00 8.000,00 7.596,00 165,56 94,95 mat.za zgradu i opremu 216.265,00 327.000,00 357.499,00 165,31 109,33 električna energija 211.813,00 200.000,00 180.422,00 85,18 90,21 grijanje 314.372,00 330.000,00 339.063,00 107,85 102,75 gorivo-kombi,kamion 23.212,00 35.000,00 33.266,00 143,31 95,05 sitan inventar 4.572,00 18.000,00 10.403,00 227,54 57,79 telefon ,telefax, Internet 171.802,00 150.000,00 123.525,00 71,90 82,35 poštarina 48.934,00 45.000,00 44.761,00 91,47 99,47 usluge prijevoza 306,00 15.000,00 7.352,00 2.402,61 49,01 usl.inv.održ.zgrade,

opreme i vozila 154.744,00 245.000,00 255.066,00 164,83 104,11

popravci muz.instrumenata 1.316,00 5.000,00 1.069,00 81,23 21,38 promidžbeni troškovi 111.352,00 110.000,00 113.116,00 101,58 102,83 komunalne usluge -voda 28.836,00 40.000,00 35.048,00 121,54 87,62 -smeće 27.868,00 40.000,00 42.458,00 152,35 106,15 -deratizacija 24.410,00 7.000,00 6.600,00 27,04 94,29 -kemijsko

čišćenje 5.792,00 30.000,00 23.499,00 405,71 78,33

-zaštitarska služba

215.529,00 240.000,00 207.479,00 96,27 86,45

-servis vatr.aparata,ostalo

8.810,00 10.000,00 5.177,00 58,76 51,77

najam skladišta,posl.prostora,stan

127.718,00 158.000,00 138.447,00 108,40 87,62

najam panoa,mont kola 8.663,00 18.000,00 15.950,00 184,12 88,61 računalne usluge 57.456,00 60.000,00 54.573,00 94,98 90,96 registracija vozila 7.209,00 10.000,00 6.978,00 96,80 69,78 fotokopiranje nota i

ost.usl.stud.usl. 4.064,00 7.000,00 6.765,00 166,46 96,64

naknade zašt.voda,koriš.grad.zemlj.

30.494,00 25.000,00 24.956,00 81,84 99,82

premije osiguranja 138.347,00 130.000,00 122.679,00 88,67 94,37 reprezentacija 77.054,00 60.000,00 63.411,00 82,29 105,69 članarine 1.787,00 8.500,00 8.541,00 477,95 100,48 kamata na kredite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bankarske usluge,platni pr. 16.979,00 35.000,00 35.833,00 211,04 102,38 zatezne kamate i teč. razl 6.243,00 10.000,00 6.657,00 106,63 66,57 porez na tvrtku 0,00 10.000,00 9.765,00 0,00 97,65 provizija Diners-PDV

bespl.ulaz. 12.999,00 10.000,00 9.765,00 75,12 97,65

stipendija- glumci 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 donacije / 61.210,00 7.500,00 7.000,00 0,00 0,00 ostale nespo.usluge -

odvjetnika 24.284,00 30.000,00 28.754,00 118,41 95,85

23

usluge revizije 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obv.zdras.preg.zaposl. 2.201,00 3.000,00 379,00 17,22 12,63 naknade štete fiz.i

prav.osobama 0,00 190.000,00 194.133,00 0,00 102,18

nakn.štete uposlenicima 0,00 80.000,00 83.999,00 0,00 105,00 ostali izvanredni rashodi 0,00 25.000,00 24.051,00 0,00 96,20 studentski(pozor.prijevod 2.710,00 2.000,00 1.713,00 63,21 85,65

dio 32,34,

UKUPNO 3.115.103,00 3.700.000,00 3.533.152,00 113,42 95,49

37,38

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

konto NAZIV OSTVARENO PLANIRANO OSTVARENO INDEKS % 2009 2010 2010 2010/2009 OST/PLAN

32 Troš.naših gostovanja RH i INO dnevnice za ansambl i

smještaj 11.921,00 105.000,00 104.769,00 878,86 99,78

prijevoz ansambla i ostalo 11.242,00 85.000,00 83.927,00 746,55 98,74 UKUPNO TROŠAK

GOSTOVANJA 23.163,00 190.000,00 188.696,00 814,64 99,31

32 Manifes.Krležini dani

dnevnice, smještaj,prijevoz 70.695,00 52.000,00 53.767,00 76,05 103,40 cvijeće 500,00 5.000,00 5.248,00 1.049,60 104,96 gostujuća kazališta 60.725,00 20.000,00 25.476,00 41,95 127,38 grafičke usluge-programi 3.126,00 30.000,00 30.787,00 984,87 102,62 cocteli i reprezentacije 17.715,00 13.000,00 12.601,00 71,13 96,93 UKUPNO KRLEŽINI DANI 152.761,00 120.000,00 127.879,00 83,71 106,57

32 Troškovi vlastitog programa dnevnice vanjskih

suradnika 26.955,00 30.000,00 4.644,00 17,23 15,48

smještaj /hoteli/ vanjski suradnici

236.976,00 240.000,00 213.185,00 89,96 88,83

prijevoz vanjskih suradnika 6.361,00 10.000,00 1.241,00 19,51 12,41 kilometraža vanjskih

suradnika 81.120,00 20.000,00 3.944,00 4,86 19,72

materijal za premijere 424.730,00 700.000,00 674.395,00 158,78 96,34 potrošna rekvizita 4.436,00 10.000,00 6.495,00 146,42 64,95 cvijeće 14.020,00 19.500,00 12.716,00 90,70 65,21 najam instrumenata 102.200,00 110.000,00 108.450,00 106,12 98,59 gostujuća kazališta 238.400,00 140.000,00 138.140,00 57,94 98,67 autorski honorari,grafički

dizajn i ZAMP 2.044.046,00 1.835.000,00 1.830.049,00 89,53 99,73

tantijeme 239.904,00 130.000,00 121.909,00 50,82 93,78 ugovor o djelu 154.136,00 150.000,00 122.354,00 79,38 81,57 studentski servis -pjevači i plesači 117.196,00 200.000,00 193.697,00 165,28 96,85 -biljeteri 96.096,00 94.000,00 86.007,00 89,50 91,50 -plakatiranje i rad

na pozor. 4.779,00 7.000,00 6.483,00 135,66 92,61

24

ostali troškovi(promidžba i

sl.) 172,00 10.000,00 9.823,00 5.711,05 98,23

grafičke usluge -

graf.usl.knjižice,pozivnice 52.228,00 55.000,00 53.960,00 103,32 98,11

-programske knjižice 10.865,00 35.000,00 31.148,00 286,68 88,99 -repertoarne knjižice 10.000,00 20.000,00 18.700,00 187,00 93,50 - mjesečni program 10.000,00 20.000,00 18.700,00 187,00 93,50 - plakati 30.080,00 25.000,00 21.366,00 71,03 85,46 - uvez nota 2.905,00 5.000,00 1.925,00 66,27 38,50 fotokopiranje nota 1.316,00 500,00 147,00 11,17 29,40 fotografije i snimanje

predstava 44.329,00 70.000,00 68.956,00 155,56 98,51

cocteli - premijera 18.094,00 71.000,00 69.963,00 386,66 98,54 cocteli-ostali programi 18.429,00 20.000,00 19.549,00 106,08 97,75 od toga: UKUPNO VL.

PROGRAMSKI TROŠ 3.989.773,00 4.027.000,00 3.837.946,00 96,19 95,31

SVEUKUPNO

PROGRAMSKI TROŠKOVI

4.165.697,00 4.337.000,00 4.154.521,00 99,73 95,79

3 UKUPNO RASHODI

POSLOVANJA 31.369.616,00 31.797.000,00 31.332.059,00 99,88 98,54

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

ured. oprema, televizor 29.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oprema za scenu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fotokopirni

aparat,ost.strojevi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

knjige 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prijevozna sredstva- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 računala i računal.programi 2.156,00 205.000,00 200.485,00 9.298,93 97,80 ostala oprema,glaz.inst. 246.823,00 45.000,00 40.989,00 16,61 91,09 UKUPNO RAS.ZA

NEFINANCIJSKU IMOVINU

279.655,00 250.000,00 241.474,00 86,35 96,59

5 Izdaci za fin.imovinu-zajmovi

zajam za teretno vozilo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO IZDACI ZA

NEF.IMOV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UKUPNO RASHODI I IZDACI

31.649.271,00 32.047.000,00 31.573.533,00 99,76 98,52

25

REKAPITULACIJA

OSTVARENO PLAN OSTVARENO INDEKS % 2009 2010. 2010 2010/2009 OST./PLAN

PRIHODI 31.668.503,00 32.094.600,00 29.528.652,00 93,24 92,01 RASHODI 31.649.271,00 32.047.000,00 31.573.533,00 99,76 98,52 VIŠAK POSL SRED U

GOD. 19.232,00 47.600,00 0,00

MANJAK POSL.SRED.U GOD.

0,00 -2.044.881,00

PRENESENI MANJAK POSL.SR.

-1.828.267,00 -1.809.035,00

UKUPNO MANJAK POSL..SRED.

-1.809.035,00 -3.853.916,00

NENAPLAĆENI PRIHODI (kl.966) GRAD OSIJEK 649.972,00 725.692,00 MINISTARSTVO

KULTURE 0,00 0,00

VLAST.PRIH.OD ULAZNICA

149.376,00 106.565,00

GUBITAK po naplati 966 -1.009.687,00 0,00 -3.021.659,00 KADROVI 1. broj zaposlenika 31.12.2009. 212 2. broj zaposlenika 31.12.2010. 205 HNK U OSIJEKU HNK U OSIJEKU 2009. 2010. Prosječna bruto plaća 8.018,00 7.830,00 Prosječna neto plaća 5.597,00 5.449,72

Ukupni rashodi uposlenika(bruto plaća i ost.ras.)su

kuna 23.644.386,00

vlasnici su doznačili - Grad Osijek kuna 9.759.890,00 - Županija osječko-baranjska kuna 9.438.199,00 iz vlastitog prihoda kuna 2.479.168,00 iz cash pool-a kuna 1.967.129,00

26

Tijekom 2010. g. došlo je do smanjenja broja djelatnika sa 212 (u 2009.) na 205 do kraja 2010. Do smanjenja je došlo reorganizacijom, spajanjem pojedinih radnim mjesta, zatvaranjem radnih mjesta, prijevremenim odlaskom u mirovinu uz otpremninu, te redovitim umirovljenjem. Obaveze HNK u domenu plaća, na osnovi potpisanog Kolektivnog ugovora u 2010. g. iznose obvezu financiranja 10% bruto iznosa plaća na bazi vrijednosti koeficijenta 4.919,05 kn. Iako je došlo do rebalansa godišnjeg proračuna i smanjenja sredstava za plaće od strane naših suvlasnika u iznosu čak 2.584.735,63 kn, HNK nije išao na smanjenje plaća sve dok se ne dogovore osnove i potpišu obveze novog Kolektivnog ugovora za slijedeće ugovorno razdoblje. Zbog nedostatka sredstava za isplatu plaća, a uz garanciju i suglasnost jednog od osnivača i vlasnika HNK Grada Osijeka ulazimo u kreditni odnos sa PBZ tzv cash pool na 2.000.000,00 kuna. Poslovna 2010. g. bila je izuzetno teška i nepovoljna. Uslijed općeg stanja recesije i nedostatka sredstava, u kojoj se našla cijela zemlja, a s njom i naši vlasnici i mi s njima, Kazalište je prvi put od svog postojanja moralo ući u ne baš povoljni kreditni odnos kako bi osiguralo plaće svojim djelatnicima. Kako je rebalans napravljen krajem mjeseca rujna, kada je poslovna godina ušla u svoj završni kvartal, dodatne značajnije uštede koje bi utjecale na smanjenje negativnog iznosa poslovanja za ovu godinu nisu bile moguće. Plan i program rada za poslovnu 2010.g. bili su mahom zaključeni, ugovori i obveze i obvezujući. Smanjenje troškova bilo je moguće samo na plaćama, a što se nije učinilo zbog preuzetih obveza iz Kolektivnog ugovora. Plaće u 2010. g. nismo mogli jednostrano korigirati. Ostavili smo da one budu definirane novim Kolektivnim ugovorom, koji je već trebao biti donesen. Negativan financijski rezultat proizišao je najvećim dijelim iz troška zadnje plaće djelatnika HNK za prosinac 2010. koja u brutu iznosi 1.886.358,44 kune , te troškova Poreznog nadzora (iz poslovanja prethodnog intendanta za razdoblje 2007. g. do 30.06.2009.) koji po nalazu i naplati iznosi ukupno 194.132,84 kune.

27

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKOG KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2010.

FINANCIJSKI REZULTAT Izvješće je napravljeno na osnovi podataka iz obrasca PR-RAS, pa će vrijednosti biti u kunama bez lipa. HNK u Osijeku završilo je poslovnu 2010. godinu s manjkom prihoda i primitaka u iznosu od 2.044.881 kunu što je evidentno kao negativni rezultat poslovanja u 2010. g. i vidljivo iz odnosa ukupno ostvarenih prihoda i rashoda. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 29.528.652 UKUPNI RASHODI I IZDACI 31.573.533 ------------------------------------------------------------------------- MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA 2.044.881 Rezultat poslovanja u 2010. g. s prenesenim manjkom prihoda i primitaka iz 2009.g. iznosi: - preneseni manjak prihoda i primitaka iz 2009. godine - 1.809.035 kn - manjak prihoda i primitaka u 2010. godini - 2.044.881 kn MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU - 3.853.916 kn U 2010. do 31.12. ostvareni su sljedeći prihodi i primici, rashodi i izdaci: UKUPNI PRIHODI I PRIMICI u 2010. 29.528.652 kn u strukturi to su: - prihodi poslovanja 29.512.572 kn - prihod od prodaje nefinancijske imovine 16.080 kn UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2010. 31.573.533 kn u strukturi to su: - rashodi poslovanja 31.332.059 kn - rashodi za nabavu nefinancijske imovine 241.474 kn Razlika prihoda i rashoda (manjak prihoda i primitaka u 2010.) 2.044.881 kn

ANALIZA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA (usporedni prikaz ostvareno 2009, ostvareno 2010, planirano 2010.)

PRIHODI I PRIMICI Prihodi poslovanja, prihodi od naplate šteta i kamata i prihodi od prodaje nefinancijske imovine Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2010. g. iznosili su 29.528.652 kn, a 2009.g. su ostvareni u iznosu od 31.668.503 kn, što je manje od prijašnje godine, za 2.348.679 kn ili 6,76%.

28

Planirani ukupni prihodi i primici u 2010. g. iznosili su 32.094.600 kn, a ostvareni su u iznosu od 29.528.652,00 kn što je manje u odnosu na plan za 2.565.948,00 kn ili 8,00% Analiza prihoda po vrstama - Ostvareni prihodi poslovanja (ministarstvo, lokalni proračun, prihod iz vlastite djelatnosti, kamate i štete) u 2010. g. bili su 29.512.572 kn. - Ostvareni prihodi poslovanja (s ovih pozicija ) u 2009. g. iznose 31.645.856 kn. Ostvareni prihodi od poslovanja u 2010. u odnosu na 2009. manji su za 2.133.284 kn ili 8,00%. - Planirani prihodi poslovanja (s ovih pozicija) u 2010. g. bili su 32.078.000 kn. - Razlika ostvarenog i planiranog prihoda u 2010. g. s ove pozicije iznosi 2.565.428 kn ili 8%. - Uzimajući u obzir sve okolnosti koje su utjecale na poslovanje u 2010. g. prihodi su realno planirani na početku poslovne godine u skladu s potrebama poslovanja HNK a manje su ostvareni u visini rebalansa skinutih proračunskih sredstava u rujnu. - Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2010. g. bili su 16.080 kn, a u 2009. g. su iznosili 22.647 kn. Vidljivo je da su u 2010. g. ti prihodi manji za 6.567 kn ili 29%. Obzirom na ukupan iznos tih prihoda njihova manja naplata nije značajnije utjecala na rezultat poslovanja. U odnosu na plan ovi prihodi su manji za 3,10% ili 520 kn. Analiza prihoda po izvorima financiranja - Prihodi uplaćeni od strane Ministarstva Republike Hrvatske u 2010. g. iznosili su ukupno 2.856.670 kn. U 2009. g. ti prihodi su bili 2.820,00 kn. U odnosu na prošlu godinu ti prihodi su veći za 36.670 kn ili 1,30%. Ovaj iznos se odnosi na plaćena gostovanja HNK. Odstupanja ostvarenog i planiranog prihoda u 2010. g. su zanemariva i iznose više 6.670 kn ili 0,23%. Prihodi od Ministarstva planirani su na osnovi Ugovornih obveza za 2010. i odnose se na - financiranje redovnog programa HNK 2.100.000 kn - investicije i investiciono održavanje 600.000 kn - za Krležine dane 120.000 kn - za gostovanja 36.670 kn - Uplaćeni prihod iz lokalnog proračuna do 31.12.2010.g. od stane Osječko-baranjske županije iznosio je 11.733.764 kn. U 2009. g. županija je uplatila 13.027.008 k. U 2010. g. uplaćeno je manje za 1.293.244 kn ili 9,93%. nego u 2009.g. Planirana sredstva na početku 2010. g. iznosila su 13.104.000 kn. Uplaćena sredstva do konca godine manja su za 1.370.236 kn ili 10,46%. u odnosu na plan. Uplaćeni županijski prihodi namijenjeni su za financiranje: - plaća i ukupnih rashoda uposlenika uplatila 9.438.199 kn - prijevoz djelatnika na posao i s posla 339.600 kn - materijalne rashode 1.155.196 kn - programske troškove 530.655 kn - pokriće gubitaka iz prijašnjih godina 270.114 kn - Grad Osijek do 31.12.2010. uplatio je ukupno iz sredstava redovnog proračuna iznos od 11.960.500 kn. U 2009. g. grad je iz svog proračuna uplatio 13.535.000 kn. U 2010. g. uplaćeno je manje iz redovnog gradskog proračuna, u odnosu na 2009. g. 1.574.500 kn ili 11,64%. Ako uzmemo u obzir sveukupno uplaćena sredstva od strane grada u 2010. g. (uključujući OLJK i gostovanje) od 12.459.050 kn, razlika manje uplaćenog u odnosu na prošlu godinu iznosi 1.075.950 kn ili 7,95%. Planirana sredstva na početku 2010. g iznosila su 13.175.000 kn, a uplaćena u iznosu od 12.459.050 kn. To je manje u odnosu na plan za 715.950 kn ili 5,44%. Ukupna uplata grada do 31.12.2010. iznosila je 12.459.500 kn. Uplaćeni gradski prihodi namijenjeni su za financiranje:

29

- plaća i ukupnih rashoda uposlenika 9.759.890 kn - prijevoz djelatnika na posao i s posla 349.980 kn - materijalne troškove 1.220.019 kn - programske troškove 630.611 kn - gostovanje u Beču 7.000 kn - Osječko ljeto kulture 2010. 491.550 kn - Vlastiti prihod s osnove obavljanja osnovne poslovne djelatnosti u 2010. g. iznosio je 2.196.666 kn, što je u odnosu na 2009. g. kada je bio 2.068.111 kn više za 128.555 kn ili 6,22%. Najveće povećanje vlastitih prihoda u odnosu na prošlu godinu je s osnove naših gostovanja. Ostvareni vlastiti prihod u odnosu na planirani 2.683.000 kn, manji je za 486.334 kn ili 18,13%. U iznos ostvarenog vlastitog prihoda u 2010. g. ubrojili smo još prihod od kamata, prihod od naplate šteta i prihod od prodaje nefinancijske imovine. - Prihodi od naplate kamata u 2010. g. iznosio je 2.638 kn, dok je u 2009. g. bio 4.817 kn. To je manje u odnosu na prošlu godinu za 2.179 kn ili 45,24%. Obzirom na ukupan iznos tih prihoda ovo smanjenje nije bitno utjecalo na ukupno poslovanje HNK. Ovaj prihod u 2010. g. planiran je u visini 3.000 kn, a ostvaren u iznosu od 2.638 kn, što je manje za 362 kn ili 12,07%. - Prihodi od naplate šteta ostvareni su u iznosu od 263.784 kn što je u odnosu na prošlu godinu kad su bili 190.920 kn više za 72.864 kn ili 38,16%. Ovi prihodi u odnosu na planirane u 2010. g. veći su za 3.784 kn, što je neznatno i iznosi 0,30%. više od plana. - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2010. g.bili su 16.080 kn, a u 2009. g. 22.647 kn, što je manje za 6.567 kn ili 29,00%. Što se tiče odnosa ostvarenog i planiranog prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2010. g. razlika je 520 kn ili 3,13% više planiranog od ostvarenog. Ukupno ostvareni vlastiti prihod u 2010. g. (vlastiti prihod od djelatnosti, prihod od naplate kamata, šteta i prodaje nefinancijske imovine) iznosio je 2.479.168 kn, u odnosu na prošlu godinu kada je bio 2.286.495 kn, to je više za 192.673 kn ili 8,43%. Ukupno ostvareni vlastiti prihod u odnosu na planirani u 2010. g. manji je za 486.432 kn ili 16,40%. Obveze vezane za isplatu dijela bruto plaća djelatnika HNK (10%) i ostalih potraživanja s osnove Kolektivnog ugovora u 2010. g. iznosile su ukupno 2.427.664 kn. Visina ukupno ostvarenog vlastitog prihoda bila je dovoljna za zatvaranje svih ovi obveza. RASHODI I IZDACI Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, izdaci za nabavu financijske imovine Ukupni rashodi u 2010. g. iznosili su 31.573.533 kn. U odnosu na 2009. g. kada su bili 31.649.271 kn, to je manje za 75.738 kn ili 0,24%. Ukupni rashodi u 2010. g. planirani su 32.094.600 kn. Ostvareni rashodi u odnosu na planirane manji su za 473.467 kn ili 1,48%. Rashodi poslovanja u 2010. g.iznosili su 31.332.059 kn. U 2009. g. bili su 31.369.616 kn, što je više za 37.557 kn ili 0,12%. Planirani rashodi poslovanja u 2010. g. iznose 31.797.000 kn Ostvareni rashodi poslovanja u odnosu na planirane u 2010. g. manji su za 464.941 kn ili 1,46%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2010. g. su iznosili 241.474 kn. U 2009. godini ti rashodi su bili 279.655 kn, što je manje za 38.181 kn ili 13,66%.

30

Planirani rashodi s te kategorije u 2010. g. su bili 250.000 kn. Manje ostvareni rashodi u odnosu na planirane iznose 8.526 kn ili 3,41%. Ukupan iznos sredstava od strane Ministarstva za ovu namjenu temeljem Ugovora br.14-194-10 iznosi 600.000 kn. Ukupno ostvarene investicije u 2010. g. iznose 612.226 kn. Dio sredstava utrošen je za nabavu nefinancijske imovine, iskazane na klasi 4 dok je preostali dio utrošen na materijal i usluge investicionog održavanja zgrade i opreme evidentiranih na klasi 3. Izvješće o realizaciji investicijskog programa za 2010. g. temeljem Ugovora br.14-194-10 od strane Ministarstva kulture RH dostavljen je 29.10.2010. nadležnom ministarstvu i prihvaćen u cijelosti. ANALIZA RASHODA PO MJESTU TROŠKA Rashodi za uposlenike, plaće i ostali rashodi Rashodi za uposlenike HNK u 2010. g. iznosili su ukupno 23.644.386 kn Bruto plaće s doprinosima u 2010. g. iznosile su 23.001.913 kn Ostali rashodi za zaposlene u 2010. g. iznosili su 642.473 kn U 2009. g. ostvareni rashodi za uposlenike iznosili su 24.088.816 kn Bruto plaće s doprinosima u 2009. g. iznosile su 23.428.816 kn Ostali rashodi za zaposlene u 2009. g. iznosili su 660.000 kn Planirani ukupni rashodi za uposlenike u 2010. g. su 23.760.000 kn Bruto plaće s doprinosima planirane su u 2010. g. 23.100.000 kn Ostali rashodi za zaposlene planirani su u 2010. g. 660.000 kn Ukupni rashodi za uposlenike HNK u 2010. g. iznosili su 23.644.386 kn, što je u odnosu na 2009. g. manje za 444.430 kn ili 1,84%. U 2010. g. s te pozicije planirano je 23.760.000 kn. Ostvareni rashodi manji su u odnosu na planirane za 115.614 kn ili 0,49% Bruto plaće s doprinosima u 2010. g. bile su 23.001.913 kn. Bruto plaće s doprinosima u 2009. g. bile su 23.428.816 kn, što je više za 426.903 kn ili 1,82%. U 2010. g. bruto plaće s doprinosima planirane su u iznosu od 23.100.000 kn. Ostvareni troškovi bruto plaća s doprinosima manji su u odnosu na plan za 98.087 kn ili 0,42%. Ostali rashodi za uposlenike u 2010. g. iznosili su 642.473 kn. Ti isti rashodi u 2009. Bili su 660.000 kn. U 2010. g. ti rashodi su manji za 17.527 kn ili 2,66%. Ovi rashodi u 2010. g. planirani su 660.000 kn u iznosu prošlogodišnjih, pa su i usporedne kategorije ostale iste. Struktura financiranja bruto plaća u 2010. g. izgledala je ovako: Bruto plaće s doprinosima iznosile su u 2010. 23.001.916 kn - Županija financira ukupno 9.212.399 kn ili 40,05% - Grad financira ukupno 9.472.890 kn ili 41,18% - iz vlastitog prihoda se financira 2.349.495 kn ili 10,21% - razlika nedostatka sredstava cash pool 1.837.459 kn

31

Ostali rashodi uposlenika u 2010. g. iznosili su 642.473 000 kn Struktura financiranja ostalih rashoda u 2010. g. - Županija financira ukupno 225.800 kn ili 35,14% - Grad financira ukupno 287.000 kn ili 44,67% - iz preostalog dijela ostvarenog vlastitog prihoda 129.673 kn ili 20,19% Iz presjeka prikaza financiranja rashoda za uposlenike vidljivo je da naši vlasnici i suosnivači učestvuju u financiranju ovih troškova sa 79,81% dok vlastiti dio iznosi 129.673 kn ili 20,19% što predstavlja preveliko opterećenje za HNK u Osijeku. Ovi troškovi odnose se na isplatu razlike regresa, te troškove otpremnina i potpora radnicima u slučaju smrti na koje radnici imaju pravo po Kolektivnom ugovoru. Ove pozicije troškova nema u proračunu vlasnika, pa ta sredstva isplaćuje isključivo Kazalište iz vlastitog prihoda. Materijalni troškovi Materijalni rashodi u 2010. g. iznosili su 3.533.152 kn Materijalni rashodi u 2009. g. bili su 3.115.104 kn. Planirani materijalni rashodi u 2010. g. su 3.700.000 kn. Ostvareni materijalni rashodi u 2010. g. veći su u odnosu na 2009. g. za 418.049. kn ili 13,42%. Uzrok ovom porastu troškova povećanje svih cijena, osobito režija. Analizom strukture materijalnih troškova vidljivo je da su troškovi planirani vrlo realno. Što se tiče usporedbe sa 2010. i 2009. g. vide povećanja troškova (prati tablicu) kod materijala za zgradu i opremu, troškova grijanja, usluga investicionog održavanja i opremanja,vode, odvoza smeća, kemijskog čišćenja, najma skladišta, bankarskih usluga i kategorije koje do sada nismo imali troškovi Poreznog postupka i naknade štete uposlenicima proizišli iz sudskih sporova. Programski troškovi Ukupni programski troškovi u 2010. g. iznosili su 4.154.521 kn Ukupni programski troškovi u 2009. g. iznosili su 4.165.697 kn. Iznos ostvarenih ukupnih programskih troškova u 2010. g. manji je za 11.176 kn ili 0,27% što je neznatno. Planirani ukupni programski troškovi u 2010. g. iznose 4.337.000 kn, što je više u odnosu na ostvarene za 182.479 kn ili 4,21%. Ukupni programski troškovi u 2010. odnose se na: - Troškove naših gostovanja u iznosu od 188.696 kn. U 2009.g. ti troškovi su bili svega 23.163 kn. Razlika više ostvarenih ovih troškova u ovoj godini iznosi 165.533 kn, ali su i ostvareni prihodi na ime vlastitih gostovanja u ovoj godini znatno veći. Odstupanja plana i ostvarenja s ove pozicije je neznatna i iznosi svega 0,69% manje ostvarenog. - Troškovi Krležinih dana u 2010. g. iznosili su 127.879 kn, dok su u 2009. g. bili 152.761 kn. To je manje za 24.882 kn ili 16.29%. Odstupanja planiranih i ostvarenih troškova su minimalna. - Troškovi vezani za vlastiti program u 2010. g. bili su 3.837.946 kn. U 2009. Godini su iznosili 3.989.773 kn. Smanjenje tih troškova u ovoj godini iznosi 61.827 kn ili 3,81%. Planirani vlastiti programski troškovi u 2010. g. iznose 4.027.000 kn. U odnosu na planirane, ostvareni troškovi su s ove pozicije manji za 189.054 kn ili 4,69%.

32

Analizom ostvarenih troškova vlastitog programa 2010. U odnosu na 2009. g. (prateći tabeli) vidljiva su smanjenja ukupnog iznos troškova vanjskih suradnika (autorskih honorara, ZAMP-a, tantijema i ugovora o djelu). Najveća smanjenja vidljiva su na stavci troškova tantijema koji su u odnosu na prošlu godinu manji za 117.995 kn ili 49,18% Razlike ostvarenih troškova u odnosu na planirane su minimalne. Od većih programskih troškova tu su svakako troškovi usluga studenskog servisa. U 2010. g. oni su iznosili ukupno 286.187 kn, a u 2009. g. su bili 290.660 kn. Razlika je ostvarenja ovih troškova je neznatna u ove dvije godine. Troškovi ukupnih grafičkih usluga, uveza i fotokopiranja nota, fotografiranja i snimanja predstava u 2010. g. iznosili su 214.902 kn. U 2009. g. ti troškovi u ukupnom iznose 161.721 kn. Iznos više ostvarenih troškova u 2010. g. iznosi 53.181 kn ili 32,88% više. Ti troškovi su veći uglavnom zbog veće promidžbe vlastitog programa. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I OPREMANJE U tijeku 2010. g. za potrebe investicijskog održavanja i opremanja Kazalište je osiguralo sredstva od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske u iznosu od 600.000 kn vezano za Ugovor br.14-194-10. Sredstva su namjenski realizirana u skladu s traženim zahtjevom. Izvještaj o njihovoj realizaciji dostavljen je nadležnom Ministarstvu 29.10.2010. i odobren u cijelosti. ZA POTREBE INVESTICIONOG ODRŽAVANJA 1. Radovi na zgradi (materijal i usluge) 370.749 kn ZA POTREBE INVESTICIONOG OPREMANJA 1. Računalni programi i oprema 200.485 kn 2. Ostala oprema 40.989 kn

ukupno utrošena sredstva 612.223 kn

ZAKLJUČAK Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku je u 2010.-u godinu ušlo s odobrenih 13.104.000,00 kn osiguranih od Osječko-baranjske županije i 13.175.000,00 kn od strane drugog osnivača i vlasnika Grada Osijeka. Ukupno je to iznos od 26.279.000,00 kn. Navedena sredstva bila su manja od realiziranih sredstava u 2009. godini, no zbog sveopće recesije i štednje poduzeo sam mjere da se poslovanje kazališta uklopi u odobrena sredstva. Kvartalni obračuni su pokazivali da se poslovanje kazališta kreće u okviru odobrenih sredstava. Nažalost, koncem mjeseca rujna 2010. godine dogodio se negativan Rebalans proračuna od strane osnivača te su kazalištu sredstva umanjena za 2.584.735,63 kn. U odnosu na ostvareno u 2009. godini to je manje za 1.293.244,00 kn od strane Osječko-baranjske županije, te manje za 1.075.950,00 od strane Grada Osijeka, ili sveukupno manje od ostvarenog u 2009. godini za 2.369.194,00 kn. Sve mjere štednje, smanjenje broja zaposlenih, ukidanje svih vrsta stimulacija i sl. nisu mogli poništiti negativan učinak Rebalansa. Pored navedenog kazalište je neplanirano moralo platiti 194.132,84 kn manje plaćenog poreza za period od 2007. do 30.06.2009. godine, iz vremena bivšeg intendanta. Zbog navedenog je 29.09.2009. godine podnesena i kaznena prijava protiv Vlahe Ljutića bivšeg intendanta, ali nadležna tijela koja su trebala postupiti po kaznenoj prijavi do danas nisu poduzeli ništa, ili bolje rečeno nisam izvješten da li su poduzete bilo kakve radnje.

33

Da nije došlo do Rebalansa i vanrednog plaćanja poreza kazalište bi poslovnu 2010. godinu po prvi puta u posljednjih desetak godina završilo s pozitivnim predznakom od cca 600.000,00 kn. Unatoč financijskom negativnom rezultatu, ponosan sam na poslovanje u 2010. godini jer je kazalište u 2010. g. ostvarilo svoje najveće poslijeratne uspjehe. Dovoljno je napomenuti samo devet nominacija i od toga četiri nagrade Hrvatskog glumišta kako u drami tako i u operi. Prema dobivenim nagradama osječko kazalište ima najbolju glumicu, najbolju solisticu u mjuziklu, najboljeg redatelja u drami, osječko kazalište danas ima repertoar o kojem se priča u Hrvatskoj, povećali smo gledanost naših predstava s 47.152 gledatelja u 2009. godini na 56.065 u 2010. godini što je povećanje gotovo za 10.000 gledatelja, povećali smo vlastiti prihod, za 100% smo povećali gostovanja našeg kazališta (14 gostovanja u 2009., 29 gostovanja u 2010. godini), mogli bi nabrajati još, pričati o Noćnoj sceni, koncertima, prigodnim programima i sl., ali oni koji prate rad osječkog kazališta to itekako znaju. Naglašavam da sam kao intendant preuzeo kazalište koncem mjeseca srpnja 2009. godine s naslijeđenih 2.307.311,30 kn duga dobavljačima i vanjskih suradnicima, od čega je plaćeno 1.576.068,50 kn iz sredstava tekućeg poslovanja odnosno sredstvima iz redovne djelatnosti (Osječko-baranjska županija je namjenski osigurala 300.000,00 kn za pokriće gubitka). Zbog svega navedenog, a unatoč iskazanom gubitku, ponosan sam na ostvarene rezultate u 2010. godini i ističem visoke umjetničke domete osječkog kazališta kako i zahvalnost svima zaposlenicima koji su štednjom, savjesnim odnosom prema poslu i ljubavi prema pozivu kojim se bave ostvarili izuzetne rezultate, a što je najvažnije, iskazali jedinstvo u teškim gospodarskim vremenima.

Documents

Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskoga … o izvrsenju Programa i... · 2011-03-04 · REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal