Jornada Inducción Jefes y Asesores de Control Interno del ...secretariageneral.gov.co/sites/default/files/... · Jornada Inducción Jefes y Asesores de ... Secretaría General Alcaldía

Jornada Inducción Jefes y Asesores de Control Interno del Distrito Capital

Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C

16 de Abril de 2017

ÓRDEN DEL DÍA

1. Proceso presupuestal en el Distrito

Capital

2. Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor

para Todos” .

3. Presentación Decreto Distrital N°

215 de 2017.

4. Directrices manejo situaciones

administrativas.

5. Generalidades proceso de transición

MIPG-SIG

1. El proceso presupuestal en el Distrito CapitalSecretaría Distrital de Hacienda

Dra. Piedad Muñoz Rojas - Directora de Presupuesto Distrital

Proyecto Político

Programa de Gobierno

Plan de Desarrollo • Políticas

Públicas del Orden Nacional -Regional

Candidato electo

Plan de Desarrollo

2016 – 2020

• Políticas Públicas del Orden Distrital

• POT• Planes Maestros• Diagnósticos

sectoriales y poblacionales

POAI

Presupuesto Presupuesto

Plan Financiero Plurianual

Sistema Presupuestal

1. Presupuesto de Ingresos 2. Presupuesto de Gastos3. Disposiciones Generales

Parte Estratégic

a

Estrategia Financiera

• Diagnóstico• Programas • Proyectos

Presupuesto Presupuesto

Proceso de Planeación y Presupuestación Distrital

Armonización Presupuestal

con Nuevo Plan Desarrollo

2016 - 2020



2020 - 2024 4

¿Quién es el responsable

del Presupuesto del Distrito Capital?

¿Porqué es importante el Presupuesto

Público?

La entidad responsable en el Distrito de la Estrategia Financiera del Plan de Desarrollo es la

Secretaría Distrital de Hacienda

5

1. Es la herramienta mediante la cual se ejecutan los programas y proyectos del

Plan de Desarrollo de Bogotá.

2. Permite proyectar los gastos y las inversiones que se van a realizar y

establecer con qué recursos se van a financiar.

¿Porqué es importante el Presupuesto Público?

Estructura Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para Todos”

Pilar 3.

CONSTRUCCIÓN DE

COMUNIDAD

Seguridad, Cultura Ciudadana,

Cultura, Recreación y Deporte

Pilar 2.

DEMOCRACIA URBANA.

Espacio público, peatonal, Infraestructura

Urbana: parques, plazoletas, etc.

Pilar 1.

CALIDAD DE VIDA

El desarrollo orientado a

la población más

vulnerable

EJE 1

Sostenibilidad AmbientalEJE 2

Desarrollo Económico

basado en el

Conocimiento

EJE 4

Gobierno Legítimo,

Eficiencia Administrativa

EJE 3

Nuevo POT

Fuente: SDP

Con el Plan de Desarrollo vamos a transformar a Bogotá

El Presupuesto Público Distrital

El Sistema Presupuestal

Programa de Gobierno

DiagnosticoTerritorial

Plan FinancieroPlurianual

Plan Plurianual

de Inversiones

PlanOperativo Anual de

Inversiones

SISTEMA PRESUPUESTAL

PresupuestoPrograma

Anualde Caja

Plan deDesarrollo

Plande Acción

Marco Fiscalde Mediano

Plazo

P. O. T.

Planes Maestros

Plan FinancieroPlurianual

Plan deDesarrollo

PlanOperativo Anual de

Inversiones

Plande Acción

El Sistema Presupuestal

Articula tres elementos esenciales:

• Plan Financiero: Instrumento de planificación y gestión financiera

del sector público a mediano plazo.

• POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones, contiene los

proyectos de inversión clasificados por sectores, entidades y

programas.

• Presupuesto: Presupuesto de Rentas e Ingresos, el Presupuesto

de Gastos e Inversiones y las Disposiciones Generales.

ARTÍCULO 352.- Además de lo señalado

en esta Constitución, la Ley Orgánica del

Presupuesto regulará lo correspondiente a

la programación, aprobación, modificación,

ejecución de los presupuestos de la Nación,

de las entidades territoriales y de los entes

descentralizados de cualquier nivel

administrativo, y su coordinación con el

Plan Nacional de Desarrollo, así como

también la capacidad de los organismos y

entidades estatales para contratar.

Constitución Política de Colombia (Art. 345 - 355)

Marco Normativo Nacional

Marco Normativo Nacional

Ley 38/89

Ley 38/89

Ley 179/94

Ley 179/94

Ley 225/95

Ley 225/95

Decreto 111/96Decreto 111/96

• Racionalización del Gasto Público –Saneamiento FiscalLey 617 de 2000

• Código Único Disciplinario (Aspectos Hacendarios)Ley 734 de 2002

• Normas Orgánicas en Materia de Presupuesto, Responsabilidad y Transparencia Fiscal. MFMP.

Ley 819 de 2003

• Vigencias Futuras Excepcionales para Entidades TerritorialesLey 1483 de 2011

Esta

tuto

Org

ánic

o d

el

Pre

sup

ues

to N

acio

nal

Constitución Política de Colombia (Art. 345 - 355)

Marco Normativo Distrital

Acuerdo 24 de 1995

Acuerdo 24 de 1995

Acuerdo 20 de 1996

Acuerdo 20 de 1996

Decreto 714/96Decreto 714/96

)

DECRETO LEY 1421 DE 1993 - Régimen Especial para el Distrito Capital de

Bogotá

• Directrices y Controles en el Proceso Presupuestal de las Entidades Descentralizadas y Empresas Sociales del Estado

Decreto 195 de 2007

• Reglamenta el Proceso Presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local

Decreto 372 de 2010

Manual Operativo Presupuestal - Resolución - SDH 191 /2017

Esta

tuto

Org

ánic

o d

el

Pre

sup

ue

sto

Dis

trit

al

• Por el cual se reglamenta el Decreto 714 de 1996

Decreto 216 de 2017

Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS

Decreto Ley 1421 de 1993

Instancia rectora de la política fiscal ycoordinadora del sistema presupuestaldistrital.

Adopta planes, programas y proyectosde inversión de los organismos delsector central y entidadesdescentralizadas antes de susometimiento al Concejo de Bogotá.

Alcalde Mayor

(Preside)

Hacienda

Designado 2

(Movilidad)

Designado 3

(Hábitat)

Designado 1

(Salud)

Planeación

(Secretaría Técnica)

• Desarrollo Económico• Subsecretaria Planeación de la

Inversión• Subsecretario Técnico de Hacienda• Directora Distrital de Presupuesto• Director CONFIS

INVITADOS PERMANENTES

MIEMBROS CONFIS

Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal - CONFIS

FUNCIONES. Artículo 10 Decreto Distrital 714 de 1996

APROBACIONES

Planes

Financieros:

(AC-EP; EICD

Y ESE)

Plan

Operativo

Anual de

Inversiones –

POAI. (AC –

EP)

Anteproyecto

de

Presupuesto

Anual (AC-

EP).

Superávit

primario. (AC-

EP)

Presupuestos

y sus

modificaciones

presupuestale

s (EICD y

ESE)

Plan Anual de

Caja (AC-EP)

Planes de

endeudamient

o. Distrito

Capital y EICD

Vigencias

futuras FDL,

EICD, ESE

AUTORIZACIONES

Asunción de

compromisos

mientras se

perfeccionan

operaciones

de crédito.

Vigencias

Futuras

(AC – EP;

EICD y ESE)

Operaciones

de crédito

público.

Pacto de

garantías en

contratos que

puedan

generar

obligaciones

contingentes.

CONCEPTOS/

INSTRUCCIONES

Determinar

monto y

distribución

de

excedentes

financieros:

(EP; EICD;

FDL)

Anteproyecto

de

presupuesto y

sus

modificacione

s de FDL.

Determinar el

porcentaje de

reajuste a los

avalúos

catastrales no

actualizados -

IVIUR.

Impartir

instrucciones

para la

distribución de

utilidades de

Empresas

Societarias.

Impartir

instrucciones

para

incremento

salarial.

Definir

lineamientos

de política

para la

elaboración

del

presupuesto

Orientaciones/

lineamientos

de política

(Líneas de

Inversión local;

índice de

distribución

FDL).

Incluye transferencias a los FDL y EICD.

$20,919 Billones $11,138 Billones $1,971 Billones

Presupuesto General del D.C.

Presupuesto Anual Empresas Fondos de Desarrollo Local – FDL

CONCEJO DE BOGOTÁ CONFIS JAL

• Administración Central

$18,7 billones

• Establecimientos Públicos y

Organismos de Control

$2,1 billones

• Ente Universitario Autónomo

$0,1 billones

• Empresas Industriales y

Comerciales del Distrito –

EICD

• Sociedades de Economía

Mixta

• Empresas Sociales del

Estado – ESE

• Fondos de Desarrollo

Local – FDL (20)

Ap

rue

ba

Ap

rue

ba

Ap

rue

ba

ESE $1,211 Billones EICD $9,927 Billones

Presupuesto General D.C. 2018 32,0 Billones

Presupuesto Anual

Para la vigencia 2018

Ingresos y Gastos 2018Concepto Vigente 2017 Programado 2018 Variación %

TOTAL RENTAS E INGRESOS 18.212.056 20.919.909 14,9%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 16.121.326 18.747.823 16,3

Ingresos Corrientes 8.175.787 8.947.667 9,4

Transferencias 2.805.254 3.030.841 8,0

Recursos de Capital 5.140.285 6.769.315 31,7

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 2.090.730 2.172.087 3,9

Ingresos Corrientes 495.803 571.632 15,3

Transferencias 690.428 599.337 -13,2

Recursos de Capital 904.499 1.001.117 10,7

TOTAL GASTOS E INVERSIONES 18.212.056 20.919.909 14,9%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL 11.406.609 12.693.805 11,3

Gastos de Funcionamiento 1.251.885 1.305.510 4,3

Servicio de la Deuda 251.184 247.881 -1,3

Inversión 9.903.540 11.140.414 12,5

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS 6.805.446 8.226.105 20,9

Gastos de Funcionamiento 1.658.266 1.406.451 -15,2

Servicio de la Deuda 269.909 257.295 -4,7

Inversión 4.877.272 6.562.358 34,5

Valores en millones de pesos

CORRIENTES;

$9,5; 46%

TRANSFERENCIAS; $3,6; 17%

CAPITAL; $7,8; 37%

Funcionamiento; $2,7;84%

Servicio deuda; $0,5; 16%

-

¿Cómo se va a financiar?

$3,2

billones =Total presupuesto

para inversión

$17,7 billones

Consolida Administración Central y Establecimientos Públicos.

Los ingresos totales propios de los Establecimientos Públicos son de $2,2 billones.

Los ingresos de capital incluyen gestión de activos por $1,6 billones.

Los ingresos de capital incluyen crédito por $2,7 billones.

Valores en billones de pesos

$20,9 billones

Hábitat $0,4 billones

Seguridad $0,5 billones

Cultura, Recr y Depor

Integración Social

Movilidad

Educación

Inversión por Sectores 2018PDD Bogotá Mejor Para Todos 2018

Inversión/1

$13 billones

Inversión indirecta

$4,7 billones

Total

$17,7 billones

$17,7billones

$3,8 billonesConstrucción,

readecuación, terminación

y ampliación de

infraestructura educativa

$3,1 billones

Troncales

Transmilenio,

recuperación malla

vial

entre otros Salud

$2,5 billones

$1,1 billones

$0,8 billones

Demás Sectores $0,7

billones

Inversión IndirectaIncluye Transmilenio: $2,5 billones.

FDL: $0,9 billones

$4,7 billones

/1 Incluye pasivos exigibles por $587 mm aproximadamente

27%

21%

18%

14%

6%

5%

3%2%4%

Programación cupo de endeudamiento 2018

Total

Programado:

$2.691

$1.124

$445

$303

$217

$172

$169

$35

$200

Valores en miles de millones de pesos

SHDUnidad Ejecutora 02

Función de Ordenación de gasto de las transferencias del Distrito

Rubros Unidad Ejecutora 02 SHD

2018: $4,7 Billones

Rubros Funcionamiento

3-1-2-03-02Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas

3-1-3-02-01 Fondo de Compensación Distrital

3-1-3-02-19 Fondos de Desarrollo Local

3-1-3-02-22Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE

Rubros Inversión

3-3-2-02-02 EAAB -ESP

3-3-2-02-08 Transmilenio - Aporte Ordinario

3-3-2-02-09 Canal Capital

3-3-2-02-11 Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano3-3-2-02-12 Fondos de Desarrollo Local

3-3-2-02-16 Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

3-3-2-02-19Corporación para el Desarrollo Regional "Bogotá Región"

3-3-2-02-25 Mínimo Vital3-3-2-02-27 Fondiger

3-3-2-02-28Región Administrativa de Planificación Especial-RAPE

3-3-2-02-29 Aceleración Implementación SITP, Chatarrización3-3-2-02-31 Empresa Metro3-3-2-02-32 Cofinanciación

3-3-2-02-33Corporación Maloka de Ciencia, Tecnología e Innovación

3-3-2-02-99 Otras

Aspectos generales del presupuesto distrital

26

1. Legalidad

2. Planificación

3. Anualidad

4. Universalidad

5. Unidad de caja

6. Especialización

7. Inembargabilidad

8. Programación integral

Principios Presupuestales

Principales Ingresos del Presupuesto Anual

Ingresos Corrientes Transferencias Recursos de CapitalIngresos Tributarios Sistema general de Participaciones Rendimientos Financieros

Predial Unificado Educación Recursos de crédito

Industria, Comercio y Avisos Salud Recursos Pasivos exigibles

Unificado de Vehículos Propósito general Exce. Financieros y Utilidades Empresas

Delineación Urbana Restaurantes escolares Utilidades GEB

Cigarrillos Extranjeros Agua potable y saneamiento básico Utilidades ETB

Consumo de Cerveza Atención primera infancia Excedentes financieros EAAB

Sobretasa a la Gasolina

Río Bogotá (15% Participación

Departamentos) Otros Recursos de Capital

Impuesto a la Publicidad Exterior

Visual Otras transferencias de la Nación Recursos del balance SGP

Estampilla Pro Cult. y Pro Pers.

Mayores

Recursos del Balance de Destinación

Específica

Unificado de Pobres-Azar y

Espectáculos

Recursos del Balance de Libre

Destinación

5% Contratos de Obra Pública Otros

Ingresos No TributariosMultas

Tasas

Contribuciones

Rentas contractuales

Participaciones

Derechos

Principales Gastos del Presupuesto Anual

FuncionamientoServicio de la

DeudaInversión

Servicios Personales Interna Inversión Directa

Gastos Generales Externa Transferencias para Inversión

Transferencias para

funcionamientoBonos Pensionales Déficit de compromisos vigencia anterior

Déficit vigencia anteriorTransferencias Fondo de

Pensiones TerritorialesPasivos Exigibles

Pasivos exigibles Transferencias Servicio de la

Deuda

Déficit Compromisos Vigencia

anterior

Pago de Contingencias

Pasivos Exigibles

Estructura Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020 “Bogotá Mejor para Todos”

3 GASTOS

3 3 INVERSIÓN

3 3 1 DIRECTA

3 3 1 15 Plan de Desarrollo: Bogotá Mejor Para Todos

3 3 1 15 05 Pilar - Eje

3 3 1 15 05 28 Programa

3 3 1 15 05 28 170 Proyecto Estratégico

3 3 1 15 05 28 170 1045 Proyecto Inversión

Programación

Ejecución y Seguimiento

Cierre

Ciclo Presupuestal

31

febrero – octubre

Del 1 de enero al

31 de diciembre

enero - abril

Programación Presupuestal

Lineamientos de Política(MARZO)

Circular de Programación(ABRIL)

Plan Financiero(16 JULIO)

Presentación con Proyecciones Inversión

2016 - Entidades(31 JULIO)

MFMP (SEPTIEMBRE)

Mesas de Trabajo -(AGOST-SEPT)

Cuota Global de Gasto (FINALES SEPTIEMBRE)

Anteproyecto Presupuesto Anual D.C. en PREDIS y SEGPLAN

(1-8 OCTUBRE)

SDH Y SDP verifican que se encuentren las Prioridades definidas en las mesas de

trabajo

CONFIS y Consejo de Gobierno

(14-16 OCTUBRE)

Proyecto Presupuesto(1 NOVIEMBRE)

Discusión y Aprobación -Concejo de Bogotá

Expedición del Presupuesto

(Acuerdo Decreto)

Liquidación del Presupuesto

Proceso de Programación Presupuestal


INICIO DE VIGENCIA

PMRPMRAnexo 2Anexo 2

Anexo 1Anexo 1

Rentas e Ingresos

Bienes y Servicios

Priorización de Políticas

Funcionamiento- Serv. Personales (Costos Plantas de Personal)- Gastos Generales (Mínimos Esenciales)

Inversión- Recurrencia por Concepto de Gasto

Plan Financiero

Mesas de Trabajo

Reuniones Alcalde


PMR

Lineamientos de PolíticaLineamientos de Política

Cuota GlobalCuota Global

Servicio de la Deuda

Gastos e InversionesAnteproyecto Presupuesto

MFMP

Proyecto Presupuesto

Modificaciones por el Concejo

PresupuestoPresupuesto

Entidad Prioriza $

Ejecución y Cierre Presupuestal

Ejecución del Presupuesto

• Proceso mediante el cual se recaudan y se registran los ingresos.

Ejecución Activa Ejecución Pasiva

• Proceso mediante el cual se adquieren los compromisos y se ordenan gastos y se realizan los pagos.

FUNCIONAMIENTOSERVICIO DEUDA

INVERSIÓN

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

GIRO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PROCESO DE EJECUCIÓN PASIVA DEL PRESUPUESTO

1 2 3 4 5

ORDENA GASTO

APRUEBA PRESUPUESTO

CONTRATA

ORDENA PAGO

PAGO

Ejecución Presupuestal (Pasiva)

FUNCIONAMIENTOSERVICIO DEUDA

INVERSIÓN

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

GIRO PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO APROBADO

PROCESO DE EJECUCIÓN PASIVA DEL PRESUPUESTO

1 2 3 4 5

ORDENA GASTO

APRUEBA PRESUPUESTO

CONTRATA

ORDENA PAGO

PAGO

EJEMPLO DE CDP

EJEMPLO DE RP

Principales trámites presupuestales

Administración Distrital 1 Sustitución de rentas e ingresos al interior y entre agregados (art. 41 DG)

2 Adición por donaciones3 Sustitución ingresos por excedentes financieros4 Reducción presupuestal5 Suspensión presupuestal6 Cancelación de apropiaciones (supresión de rubros de gastos)7 Traslado al interior de agregados8 Traslado Fondo de Compensación Distrital9 Traslado para cubrir pasivos exigibles

10 Traslado para el pago de vacaciones en dinero11 Traslado entre proyectos prioritarios12 Cambio de montos entre conceptos de gasto13 Modificación de fuentes de financiamiento14 Distribución al interior del Plan de Cuentas15 Distribución al interior del Sistema General de Participaciones ($ Nación)

16 Viabilidad presupuestal adquisición de vehículos y maquinaria17 Viabilidad presupuestal modificaciones planta de personal18 Viabilidad presupuestal Vigencias Futuras19 Ajuste presupuestal por convenios entre entidades20 Constancia inembargabilidad recursos públicos21 Documentos de recomendación CONFIS (temas presupuestales)22 Giro de Transferencias Presupuestales

Concejo de Bogotá1 Adición presupuestal

2 Adición por Excedentes Financieros

3 Traslado presupuestal entre agregados

4 Aprobación de Vigencias Futuras Presupuesto Anual

1 Cierre automático mensual de ejecución de gastos en el

sistema PREDIS.

2 Cierre automático mensual de ejecución de ingresos en el

sistema PREDIS.

3 Radicar mensualmente la ejecución presupuestal de

ingresos y gastos.

4 Radicar trimestralmente el informe de PMR.

5 Radicar el informe trimestral de seguimiento a vigencias futuras (DDP y al CONFIS).

6 Radicar el informe de obras ejecutadas durante la vigencia

con recursos del cupo

7 Radicar el informe de seguimiento con corte a 30 de Junio y 31 de diciembre de primera infancia, infancia y adolescencia,

juventud, atención a víctimas, población en situación de desplazamiento, gestión integral de riesgos y transparencia,

probidad

8 Última fecha recepción solicitudes modificaciones

presupuestales (SDP)

9 Última fecha recepción solicitudes modificaciones

presupuestales (DDP)

Principales actividades en la Ejecución y reporte de información Presupuesto Anual

Último día

calendario del

mes a la media

noche

Quinto día hábil

del mes siguiente

a la media noche

Los 10

primeros días

hábiles de

cada mes

Los 15 primeros

días hábiles

después de

terminado cada

trimestre

Los 10 primeros

días hábiles

después de

terminado cada

trimestre

Los 10

primeros días

hábiles de

cada mes

Los 10

primeros días

hábiles del mes

de julio y enero

oct

nov

Cierre Presupuestal

Ejecución Presupuestal de Ingresos y gastos definitiva

Obligaciones por pagar, Reservas y Pasivos Exigibles

Cuentas por pagar pendientes de pago

(Tesorales) en EP, EICD y ESE

Estado de Tesorería a 31 de diciembre

Situación Fiscal

EXCEPCIONES A LA ANUALIDAD

Reservas Presupuestales

Vigencias Futuras

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Apropiación y Giro = 15%



$ 100 % :

Apropiación = 100% Giro = 35%

Reserva = 65%Giro = 40%

Pasivo exigible = 25%



Secretaría Distrital de Planeación – Secretaría Distrital de Hacienda

“La Armonización presupuestal es el proceso mediante el cual se ajusta el Presupuesto Anual,

en ejecución, al nuevo Plan de Desarrollo aprobado para el período Constitucional

correspondiente” (Art. 1 del Acuerdo Distrital 063 de 2002)

Plan de Desarrollo Bogotá Humana Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para TodosPlan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos

2013 2014 2015 2017 2018 2019



2012- 2016



2020 - 2024



2016- 2020

2012 2016 2020

Nuevo P

lan d

e D

esa

rrollo

2016 –

2020

Cronograma general para Armonización Presupuestal

a) Formulación de nuevos

proyectos de inversión y

actualización de los que

continúan.

a) Formulación de nuevos

proyectos de inversión y

actualización de los que

continúan.b) Anulación de los CDPs no

comprometidos, exceptuando

los que respaldan procesos en

curso.

b) Anulación de los CDPs no

comprometidos, exceptuando

los que respaldan procesos en

curso.

c) Cierre de la ejecución

presupuestal de inversión del

Plan de Desarrollo "Bogotá

Humana"

c) Cierre de la ejecución

presupuestal de inversión del

Plan de Desarrollo "Bogotá

Humana"

d) Envío curso a la SDH de

relación de CDP que respaldan

procesos en curso.

d) Envío curso a la SDH de

relación de CDP que respaldan

procesos en curso.

a) Inscripción, formulación y registro de proyectos

nuevos en el SEGPLAN.

a) Inscripción, formulación y registro de proyectos

nuevos en el SEGPLAN.

b) Envío de las Fichas EBI-D a SHD-DDP incorporación

en el plan de cuentas (PREDIS).

b) Envío de las Fichas EBI-D a SHD-DDP incorporación

en el plan de cuentas (PREDIS).

c) Envío a la DDP-SDH el cuadro con tipo, componente,

objeto de gasto, CHIP, FUT y fuente de financiación,

por cada uno de los proyectos de inversión

c) Envío a la DDP-SDH el cuadro con tipo, componente,

objeto de gasto, CHIP, FUT y fuente de financiación,

por cada uno de los proyectos de inversión

d) Solicitud de concepto técnico ante las Secretarías

de Planeación y Hacienda adjuntando los soportes

respectivos.

d) Solicitud de concepto técnico ante las Secretarías

de Planeación y Hacienda adjuntando los soportes

respectivos.

8 Junio

e) Emisión del concepto técnicoe) Emisión del concepto técnico

f) Envío Acto Administrativo suscrito por cada entidad

a la SDH

f) Envío Acto Administrativo suscrito por cada entidad

a la SDH

g) Expedición de los CDP de los PCCg) Expedición de los CDP de los PCC

h) Inicio de la ejecución de la inversión del nuevo plan

de Desarrollo

h) Inicio de la ejecución de la inversión del nuevo plan

de Desarrollo

HA

STA E

L 3

1 D

E M

AY

O

e) d) Aprobación del nuevo PDD

por acuerdo del Concejo de

Bogotá o Decreto del Alcalde

Mayor.

e) d) Aprobación del nuevo PDD

por acuerdo del Concejo de

Bogotá o Decreto del Alcalde

Mayor.

8 Junio

15 Junio

17 Junio

24 Junio

29 Junio

30 Junio

30 Junio

a) Si existe la necesidad de modificar los agregados presupuestales, se debe tramitar ante el Concejo de Bogotá un proyecto de Acuerdo de Adición Presupuestal.

b) Se requiere que la entidad haya concluido el proceso de armonización interno o PRIMERA FASE.

a) Si existe la necesidad de modificar los agregados presupuestales, se debe tramitar ante el Concejo de Bogotá un proyecto de Acuerdo de Adición Presupuestal.

b) Se requiere que la entidad haya concluido el proceso de armonización interno o PRIMERA FASE.

HA

STA E

L 3

0 D

E J

UN

IO

PRIMERA FASE SEGUNDA FASE

Mayo Junio Agosto

Queda prohibida la ejecución presupuestal de proyectos de inversión hasta que no concluya el proceso de armonización

Septiembre

Dirección Distrital de Presupuesto

Organigrama Dirección Distrital de Presupuesto

Dirección Distrital de Presupuesto

Piedad Muñoz Rojas

Subdirección de Finanzas Distritales

Martha Cecilia García Buitrago

Subdirección de Análisis y

Sostenibilidad Presupuestal

Luz Helena Rodríguez González

Subdirección de Desarrollo Social

José Humberto Ruiz López

Subdirección de Infraestructura y

Localidades

Viviana Luz Torres Nuñez

Subdirección de Gestión de la Información Presupuestal

Gloria Esperanza Segura Monsalve

Asesor

Jacqueline Andrade Zapata

Asesor

Leonardo Alfonso Castiblanco Páez

Subdirección INFRAESTRUCTURA Y

LOCALIDADES

Subdirección INFRAESTRUCTURA Y

LOCALIDADES

Subdirección DESARROLLO SOCIAL

Subdirección DESARROLLO SOCIAL

Subdirección ANÁLISIS Y SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTAL

Subdirección ANÁLISIS Y SOSTENIBILIDAD PRESUPUESTAL

Estrategia Financiera del Plan de Desarrollo DistritalEstrategia Financiera del Plan de Desarrollo Distrital

Armonización presupuestalArmonización presupuestal

Producción de las cifras presupuestales y fiscalesProducción de las cifras presupuestales y fiscales

Prog., ejecución, seguimiento y cierre PresupuestalProg., ejecución, seguimiento y cierre Presupuestal

Elaboración Presupuesto Anual y General del DistritoElaboración Presupuesto Anual y General del Distrito

Elaboración del Plan Financiero Plurianual Elaboración del Plan Financiero Plurianual

Ordenar el gasto de la Unidad Ejecutora 02 – DDPOrdenar el gasto de la Unidad Ejecutora 02 – DDP

Análisis sostenibilidad

presupuestal de proyectos de ley,

acuerdos y decretos

Análisis sostenibilidad

presupuestal de proyectos de ley,

acuerdos y decretosSeguimiento de las

fuentes de financiamiento del

Presupuesto

Seguimiento de las fuentes de

financiamiento del Presupuesto

Seguimiento Recursos SGP y SGR

Seguimiento Recursos SGP y SGR

Participación Comisión -

Sentencia Río Bogotá

Participación Comisión -

Sentencia Río BogotáPMR ,

Gasto Recurrente,Poblaciones

PMR , Gasto Recurrente,

Poblaciones

Reportes - CHIP – FUT (Contraloría General

de la República y DNP)

Reportes - CHIP – FUT (Contraloría General

de la República y DNP)

Control limites de gastos de

funcionamiento (Ley 617 de 2000)

Control limites de gastos de

funcionamiento (Ley 617 de 2000)

Recomendaciones técnicas al CONFIS

Distrital

Recomendaciones técnicas al CONFIS

Distrital

Asesorar en la Programación, ejecución, seguimiento y cierre presupuestal a las entidades distritales

Asesorar en la Programación, ejecución, seguimiento y cierre presupuestal a las entidades distritales

Propuesta de distribución de los excedentes financieros

Propuesta de distribución de los excedentes financieros

Análisis de modificaciones presupuestales Análisis de modificaciones presupuestales

Recomendaciones al CONFIS Distrital Recomendaciones al CONFIS Distrital

Capacitación presupuestal a entidades del DistritoCapacitación presupuestal a entidades del Distrito

Consolidación de la información

presupuestal y financiera del D.C.

Consolidación de la información

presupuestal y financiera del D.C.

Subdirección GESTION DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Subdirección GESTION DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Subdirección FINANZAS DISTRITALES

Subdirección FINANZAS DISTRITALES

DIRECCIÓN DDP

DIRECCIÓN DDP

Elaboración del informe de Situación

Fiscal al cierre de cada vigencia

Elaboración del informe de Situación

Fiscal al cierre de cada vigencia

MÓ

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Procesamiento

de información

Desarrollo y Actualización

del Sistema

Ca

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lidació

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info

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ció

n

Responsabilidades de los ordenadores del gasto

50

Planeación Vs. Urgente

• Establecer objetivos, estrategias y acciones claras y

detalladas.

• Diseñar un plan de acción para el logro de los

objetivos.

• Revisión del desempeño y retroalimentación.

• Implica ordenar, clasificar, elegir y priorizar.

• Lo urgente no siempre es importante.

• Se ha perdido todo significado de premura

y prioridad.

• Todo es inmediato, no hay tiempo para

ordenar, clasificar, elegir y priorizar.

• Lo urgente incrementa los riesgos de

cometer errores graves.

Importancia de la Planeación

La actividad del servidor público está totalmente regulada en el Código Único Disciplinario

y en muchas normas más de carácter fiscal y penal.

LEY 734 DE 2002

Código Disciplinario Único.

• 40 Conductas tipificadas como deberes (Art. 34)

• 35 Conductas tipificadas como Prohibiciones (Art.35)

• 65 Conductas tipificadas como Faltas Gravísimas (Art.48)

• 40 Conductas tipificadas como deberes (Art. 34)

• 35 Conductas tipificadas como Prohibiciones (Art.35)

• 65 Conductas tipificadas como Faltas Gravísimas (Art.48)Ley 734 de 2002

TITULO I.DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

ARTICULO 6. Los particulares sólo son responsables ante lasautoridades por infringir la Constitución y las leyes. Losservidores públicos lo son por la misma causa y por omisión oextralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Constitución Política de Colombia


• Está prohibido tramitar o legalizar actos administrativos que afecten elpresupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o seconfiguren como hechos cumplidos.

• Los ordenadores del gasto responderán disciplinaria, fiscal, penal ypecuniariamente por incumplir lo establecido al respecto.

• No se consideran hechos cumplidos: las facturas de los servicios públicosdomiciliarios.

Prohibición para Tramitar Hechos Cumplidos

Código Disciplinario Único

Ley 734 de 2002 – Prohibiciones

Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le estáprohibido:

15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por serviciosno prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer ycancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuaravances prohibidos por la ley o los reglamentos.

16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen lacuantía de los montos aprobados en el Programa AnualMensualizado de Caja (PAC).


Ley 734 de 2002 – Faltas Gravísimas

Artículo 48. Faltas gravísimas

22. Asumir compromisos sobre apropiacionespresupuestales inexistentes o en exceso del saldodisponible de apropiación o que afecten vigenciasfuturas, sin contar con las autorizaciones pertinentes.

23. Ordenar o efectuar el pago de obligaciones enexceso del saldo disponible en el Programa AnualMensualizado de Caja (PAC).





24. No incluir en el presupuesto las apropiacionesnecesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, paracubrir el déficit fiscal, servir la deuda pública y atenderdebidamente el pago de sentencias, créditosjudicialmente reconocidos, laudos arbitrales,conciliaciones y servicios públicos domiciliarios.

25. No adoptar las acciones establecidas en el estatutoorgánico del presupuesto, cuando las apropiaciones degasto sean superiores al recaudo efectivo de los ingresos.





27. Efectuar inversión de recursos públicos en condiciones que nogaranticen, necesariamente y en orden de precedencia, liquidez,seguridad y rentabilidad del mercado.

30. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración oejecución de contrato estatal con persona que esté incursa encausal de incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitucióno en la ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros yjurídicos previos requeridos para su ejecución o sin la previaobtención de la correspondiente licencia ambiental.





31. Participar en la etapa precontractual o en la actividadcontractual, en detrimento del patrimonio público, o condesconocimiento de los principios que regulan la contrataciónestatal y la función administrativa contemplados en la Constitucióny en la ley.

32. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo porterminado sin que se presenten las causales previstas en la ley paraello.





33. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de loscontratos sin existir las causales previstas en la ley.

34. No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y serviciosadquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos porlas normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida asatisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.



2. Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”2016 -2020

Secretaría Distrital de PlaneaciónDr. Julio Alejandro Abril Tabares Director de Planes de Desarrollo y Fortalecimiento Local

Contenido

1. Estructura del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos

2. ¿Cómo se hace seguimiento al Plan distrital de desarrollo?

3. Principales Avances del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos

Marco Normativo de los Planes de Desarrollo Distrital y Local

Ley 152 de 1994 Orgánica

del Planes de Desarrollo

(Capítulo 8)

• Contenido: Una parte estratégica y un plan de inversiones• Principios: Autonomía con articulación; rendición de cuentas.• Autoridades/Actores: Alcalde, Consejo de Gobierno, Secretaria de Planeación, Las demás

Secretarías.

Acuerdo 12 de 1994

Plan de Desarrollo Distrital y

Local

• Contenido: Una parte estratégica general:• Objetivos, metas y prioridades, • Estrategias y políticas• Programas• Cronogramas• Normas, medios e instrumentos de articulación con región y nación.

• Contenido: Un plan de Inversiones con los principales proyectos y recursos-• Principios: Autonomía con articulación; concertación y participación; rendición de cuentas.• Autoridades/Actores: Alcalde, Consejo de Gobierno, Secretaria de Planeación, Las demás

Secretarías; • Instancias: CTPD, (CAR). • Ejecución: Planes de Acción Sectoriales; Banco de Programas y Proyectos

Acuerdo 13 de 2000

Plan de Desarrollo Local

• Contenido: Las mismas que para PND y PDD• Autoridades/Actores: Alcalde y JAL + CPL. Orientaciones SDP. • Principios: Encuentros ciudadanos; rendición de cuentas. • Ejecución: Plan de Acción Local; Banco de Programas y Proyectos.

El esquema del Plan de Desarrollo Distrital se basa en una visión piramidal

3 Pilares

4 Ejes Transversales

45 Programas:

Fue construido con enfoque de Objetivos de Desarrollo Sostenible

Orientado a Resultados250542600

• Indicadores de Resultado• Indicadores de Producto• Proyectos de inversión

Busca la Territorialización de la Inversión

Propuso grandes y ambiciosas metas en empleo, pobreza y emisión de gases efecto invernadero

60.000 nuevos empleos en construcción Revertir la tendencia de la pobreza extrema Reducir 800 mil toneladas de emisiones de CO2

Consideraciones del Plan de Desarrollo

FELICIDAD

Desarrollo pleno del potencial Ciudadano

Igualdad de

Calidad de Vida

Construcción de

Comunidad

Democracia

Urbana

Eje 1 Nuevo OrdenamientoTerritorial

Eje 2 Desarrollo económico basado en el conocimiento

Eje 3 Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Eje 4 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”

PROGRAMAS

Pilar 2 Construcción de

comunidad

FELICIDADDesarrollo pleno

del potencialciudadano

Pilar 1 Igualdad en calidad

de vida

Pilar 3Democracia

Urbana

Eje 2 Desarrollo económico basado en el conocimiento

Eje 1 Nuevo OrdenamientoTerritorialEje 4 Gobierno

legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Eje 3 Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Política

Ambiental

Política

microeconómica

Buen

gobierno

Políticas

territoriales

Cultura Ciudadana

Política SocialInfraestructura

Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para todos”

Primer Pilar: Igualdad de Calidad de Vida

1. Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas

2. Desarrollo Integral desde la gestación hasta la adolescencia

4. Familias protegidas y adaptadas al cambio climático

5. Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía

6. Calidad Educativa para todos

7. Inclusión educativa para la equidad

8. Acceso con equidad a la educación superior

9. Atención integral y eficiente en salud

10. Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud

11. Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte

12. Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género

3. Igualdad y Autonomía para una Bogotá Incluyente

Segundo Pilar: Democracia Urbana

1. Infraestructura para el desarrollo del hábitat

2. Intervenciones integrales del hábitat

4. Integración social para una ciudad de oportunidades

5. Espacio público, derecho de todos

6. Mejor Movilidad para todos

3. Recuperación , incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad

Tercer pilar: Construcción de comunidad y cultura ciudadana

1. Seguridad y convivencia para todos

2. Fortalecimiento de los sistemas de protección integral a mujeres víctimas de violencias

4. Bogotá vive los derechos humanos

5. Bogotá mejor para las víctima, la paz y la reconciliación

6. Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz

3. Justicia para todos, consolidación del sistema distrital de justicia

7. Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida

Primer eje transversal: Nuevo ordenamiento territorial

1. Información relevante e integral para la planeación territorial

2. Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad

4. Articulación regional y planeación integral del transporte

5. Financiación para el desarrollo territorial

3. Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes urbanos

Segundo eje transversal: Desarrollo económico basado en el conocimiento

1. Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar la competitividad de la ciudad región

2. Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad

4. Mejorara y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación de capital privado

5. Bogotá, ciudad inteligente

3. Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad

6. Bogotá, una ciudad digital

7. Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá región

Tercer eje transversal: Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

1. Recuperación y manejo de la estructura ecológica principal

2. Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano

4. Desarrollo rural sostenible

3. Gestión de la huella ambiental urbana

Cuarto eje transversal: Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

1. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

2. Modernización institucional

4. Gobernanza e influencia local, regional e internacional

3. Gobierno y ciudadanía digital

Contenido




Insumos Procesos ProductosResultado

sImpactos

Seguimiento a la gestión Seguimiento a Productos Seguimiento a resultados

Para cada eslabón de la cadena de valordel PDD buscamos conceptualizar cual essu gestión, productos y resultados demanera que tengamos una base analíticaclara para monitorear los avances.

SEGPLAN MATRIZ DE

RESULTADOS

Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”

Trimestral

Recogemos información Trimestral.

Se publica en la página web de SDP en forma Trimestral.

Hacemos balance de resultados anual y reporte de avance semestral. Una rendición de cuentas al año.

Seguimos un modelo conceptual de cadena de valor

Pilar 1. Igualdad en calidad de vida

Estructura del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá mejor para todos”

PROGRAMAS

• Prevención de la maternidad y

paternidad tempranas

• Desarrollo integral – primera

infancia

• Calidad y cobertura educativa

• Programas de inclusión

• Atención e infraestructura en

salud

• Reasentamiento y mitigación de

riesgos

• Cierre de brechas de género

• Oportunidades de desarrollo a

través de la cultura, recreación y

deporte

SECTORES

Ambiente

Cultura, recreación y

deporte

Integración social

Educación

Salud

Planeación

Mujeres

DESCRIPCIÓN

Propiciar la igualdad y la

inclusión social mediante la

ejecución de programas

orientados prioritariamente a la

población más vulnerable y

especialmente a la primera

infancia. Estos programas

estarán enfocados a intervenir

el diseño y el funcionamiento de

la ciudad partiendo de

reconocer que de ésto depende

en gran medida la calidad de

vida de sus habitantes.

TEMAS O

POLÍTICAS

Infancia

Diversidad sexual

Discapacidad

Salud

Mujer

Cambio climático

Habitante de calle

Etnias

Vejez

Juventud

Educación superior

CAPS

Lectura y bibliotecas

Pilar 2. Democracia urbana


PROGRAMAS

• Infraestructura para el

desarrollo del hábitat

• Intervenciones integrales del

hábitat

• Control de la ocupación

informal

• Infraestructura social

• Aumento y transformación

del espacio público

• Movilidad para todos

SECTORES

Ambiente


deporte

Hábitat

Gobierno

Integración social

Movilidad

DESCRIPCIÓN

Incrementar el espacio público,

el espacio peatonal y la

infraestructura pública

disponible para los habitantes y

visitantes de Bogotá. Para tal fin

debe tenerse en cuenta que el

espacio público y peatonal, así

como la infraestructura urbana

de una ciudad, deben ser

atractivos, no deben requerir

membresías y deben garantizar

el derecho a su utilización a

toda la ciudadanía sin

discriminación alguna.

TEMAS O

POLÍTICAS

Coberturas de servicios

públicos

Renovación urbana

Mejoramiento de barrios y

viviendas nuevas

Centros día y centros

crecer

TM, Metro, ciclovías, malla

vial

Pilar 3. Construcción de comunidad


PROGRAMAS

• Seguridad y convivencia

• Sistema de protección

integral a mujeres víctimas

de violencia de género

• Sistema distrital de justicia

• Derechos humanos,

víctimas y paz

• Cambio cultural

• Educación para la

reconciliación y la paz

SECTORES

Mujeres

Educación


deporte

Seguridad,

convivencia y

justicia

Gestión pública

Gobierno

DESCRIPCIÓN

Aumentar el cumplimiento de la ley y la

cooperación ciudadana, consolidando

espacios seguros y confiables para la

interacción de la comunidad, con el fin

de transformar a Bogotá en una ciudad

líder en la promoción de cultura

ciudadana, donde los ciudadanos

disfrutan una gran oferta de espacios

culturales, recreativos y deportivos, y los

vecinos se conocen, y conviven

solidariamente y participan en

actividades que contribuyan a mejorar

su entorno, para incrementar así el

sentido de pertenencia a Bogotá y

preparar la ciudad para la paz.

TEMAS O

POLÍTICAS

Seguridad

Mujer

Justicia

Libertad religiosa, de cultos

y conciencia

Convivencia escolar

Apropiación del entorno

local

Eje transversal 1. Nuevo ordenamiento territorial


PROGRAMAS

• Información para la

planeación

• Gestión del suelo

• Articulación regional y

planeación integral del

transporte

• Instrumentos de financiación

SECTORES

Planeación

Movilidad

DESCRIPCIÓN

Dotar a la ciudad de una norma

urbana que regule su

crecimiento para que sea

compacto e incorpore los

principios de democracia urbana

en su desarrollo

TEMAS O

POLÍTICAS

Adopción del nuevo POT

Viabilizar suelo para

urbanizar

Conexión regional terrestre

Eje transversal 2. Desarrollo económico basado en el conocimiento


PROGRAMAS

• Conocimiento para la

competitividad

• Alternativas de ingreso y

empleo de calidad

• Mercados eficientes

• Recaudo tributario y

mecanismos de vinculación

capital del privado

• Ciudad digital

• Ciudad inteligente

• Turismo

SECTORES

Desarrollo

económico, industria

y turismo

Hacienda

Planeación

Gestión pública

DESCRIPCIÓN

Los programas en esta materia

estarán enfocados a mejorar las

condiciones de calidad de vida

urbana con el propósito de que las

personas creativas, en cualquier

ámbito del conocimiento o los

saberes, puedan elegir a Bogotá

como su lugar de residencia. Lo

anterior dado que el factor crítico

para la competitividad moderna es

contar con el mejor recurso humano

y, por tanto, la calidad de vida en la

ciudad es condición necesaria para

generar desarrollo económico.

TEMAS O

POLÍTICAS

Innovación e industrias

creativas

Vendedores informales

Tenderos y plazas de

mercado

Alianzas público privadas

Tributación

Eje transversal 3. Sostenibilidad ambiental basada en eficiencia

energética


PROGRAMAS

• Recuperación de la

estructura ecológica

principal

• Ambiente sano

• Desarrollo rural

• Gestión de la huella

ambiental urbana

SECTORES

Planeación

Ambiente

Desarrollo

económico, industria

y turismo

DESCRIPCIÓN

Diseñar una ciudadela

compacta, que se desarrolle en

el sitio correcto, de forma tal

que minimice su consumo de

energía. Se promoverá la

construcción de espacios

públicos y privados de calidad, a

partir de ciudadelas integrales

que incrementen y cualifiquen la

provisión de dichos espacios,

así como la provisión de vías y

equipamientos de índole social

y educativa

TEMAS O

POLÍTICAS

Humedales y áreas

protegidas

Descontaminación y río

Bogotá

Protección animal

Reciclaje

Cerros orientales

Eje transversal 4. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia


PROGRAMAS

• Gestión pública

• Modernización institucional

• Gobierno y ciudadanía

digital

• Gobernanza

SECTORES

15 sectores

Organismos de

control

DESCRIPCIÓN

Establecer las condiciones para

el buen gobierno de la ciudad

tanto en el nivel distrital como

en el local, orientado al servicio

ciudadano y evaluando las

diferentes alternativas para

optimizar el método y los costos

de la prestación de los servicios,

adoptando aquella con mejor

relación beneficio – costo

TEMAS O

POLÍTICAS

Transparencia

Gestión pública

Servicio a la ciudadanía

Sistemas de información

TIC

Cooperación internacional

Participación ciudadana

Sedes de alcaldías locales

Contenido




17/04/2018

Principales Avances

Presupuesto

programado*(2016 + 2017)

Presupuesto

Ejecutado*(2016 + 2017)

%

ejecución

*

4.768.833 4.687.934 98,3

PILAR 1 SECTOR EDUCACIÓN METAS RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance

Meta a 2020

Matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar 35% 35,71% 102

ISCE Secundaria 6,7 6,46 96,4

Tasa de deserción 1,50% 2,1% 60

Porcentaje de estudiantes de IED en nivel insuficiente en la prueba Saber de

lenguaje en grado 39%

14,2% 54,4

Subsistema de Educación Superior en la ciudad 1 1 50

Tasa de analfabetismo 1,60% 1,5% 41,7

Matrícula oficial en jornada única. 30% 10,47% 30

Colegios nuevos (en ejecucución, diseño o gestión de predios) 30 2 6,7

Cupos para el acceso a la educación superior 35.000 8.149 20,0%

Cupos para la atención integral de niños y niñas de primera infancia en el ámbito

institucional159.054

41.851 -5,6%

Cupos para la atención integral de niños y niñas de primera infancia en el marco de

la RIA232.687

41.851 -18,0%

Red de Innovación del Maestro creada 1 1 -1

IED en nivel B, A y A+ en las pruebas Saber 11 81,10% 84,5%

PILAR 1 Igualdad de calidad de vidaPILAR 1 Igualdad de calidad de vida

* Estas cifras corresponden a lo asignado por el sector al cumplimiento de todas las metas

que tiene en el eje/pilar para las vigencias 2016 y 2017

Millones de pesos corrientes. Corte diciembre de 2017

17/04/2018

PILAR 1 Igualdad de calidad de vidaPILAR 1 Igualdad de calidad de vida

Pilar 1 SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y

DEPORTES METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance Meta

a 2020

Aumentar a 15% el porcentaje de la población que realiza prácticas culturales 15% 7,7

Aumentar a 36,6% el porcentaje de la población que realiza al menos una práctica

vinculada con el patrimonio cultural inmaterial36,60% ND ND

Aumentar a 12% el porcentaje de personas que han asistido durante los últimos 12

meses a presentaciones de la OFB12% ND ND

Aumentar a 3,2 el promedio de libros leídos al año por persona 3,2 2,4 75

Aumentar a 36% el porcentaje de la población que practica algún deporte 36% ND ND

Presupuesto

programado(2016 + 2017)

Presupuesto

Ejecutado(2016 + 2017)

%

ejecución

242.354 237.628 98,0

Pilar 1 SECTOR MUJERES METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance Meta

a 2020

Aumentar a 1.4 la tasa de utilización de servicios Psicosociales con enfoque de

derechos de las mujeres, de género y diferencial 1,4 2,77 198

Transverzalizar en el 100% de los sectores la Política Pública de Mujeres y Equidad

de Género del Distrito Capital100% 100% 100

Alcanzar una tasa de demanda de atención en las Casas de Igualdad de

Oportunidades y Casas de todas para las mujeres correspondiente a 20 puntos

durante el cuatrienio.20% 1237% 61,9

Aumentar en el cuatrienio un 15% las consultas al Observatorio de Mujeres y

Equidad de Género 15% 8014 23,9

Aumentar en el cuatrienio un 15% las consultas al Observatorio de Mujeres y

Equidad de Género 15% 65% 4,3

Aumentar en al menos 1 hora el promedio de horas a la semana dedicadas por los

hombres a actividades domésticas no remuneradas (economía del cuidado)13 ND ND

Presupuesto


Presupuesto


%

ejecución

23.971 21.130 88,1




Principales Avances

17/04/2018

Presupuesto


Presupuesto


%

ejecución

3.933.528 3.308.655 84,1

PILAR 2 Democracia urbanaPILAR 2 Democracia urbana

Pilar 2 SECTOR MOVILIDAD Magnitud

Meta

Avance

a 2017

% Avance

Meta a 2020

Llevar a 20% la satisfacción con el viaje a pie 73,2% 69% 66%

Alcanzar el 30% del nivel de satisfacción de los usuarios del transporte

público troncal y zonal 78,0% 64,5% 25%

Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada 35000 8632 25%

Pïlar 2 SECTOR HÁBITAT METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance

a 2017

% Avance

Meta a 2020

Alcanzar 100% de cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado

en barrios legalizados 99,9% 100% 99,96%


sanitario en barrios legalizados 99,5% 100% 99,9%


pluvial en barrios legalizados 99,2% 100% 99,96%

Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá 59.884 150.000 40%

Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá 20.809 60.000 35%

Presupuesto


Presupuesto


%

ejecución

1.361.472 1.126.162 82,7



Principales Avances


17/04/2018

Presupuesto


Presupuesto


%

ejecución

25.605 25.557 99,8

PILAR 2 Democracia urbanaPILAR 2 Democracia urbana

Pilar 2 SECTOR GOBIERNO METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance Meta

a 2020

Aumentar en un 5% la percepcion del ciudadadno frente al Espacio Público en las

variables (entornaos agradables, limpios, seguros, amplios y adecuadamente

equipados)36,2 43,5% 120,2

Mejorar en un 13% las personas que consideran que la calle es un espacio público

de peligro13 82,2% 103,8

Mejorar en un 78% las personas que consideran que la calle es un espacio público

de encuentro78 76,9% 98,6

Mejorar en un 56% las personas que consideran que los parques y los espacios

públicos de uso recreativo cercanos a su casa son agradables56 54,8% 97,9

Mejorar en un 34% las personas que consideran que los parques y los espacios

públicos de uso recreativo cercanos a su casa son seguros34 32,1% 94,4



Principales Avances


17/04/2018

Presupuesto


Presupuesto


%

ejecución

43.271 37.417 86,5

Pilar 3 SECTOR GESTIÓN PÚBLICA METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance

Meta a 2020

Cumplimiento metas del PAD de atención a víctimas 83% 94,0% 113,25

PILAR 3 Construcción de comunidad y cultura ciudadanaPILAR 3 Construcción de comunidad y cultura ciudadana

Pilar 3 SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y

JUSTICIA METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance Meta

a 2020

Disminuir 15% la tasa de lesiones personales por cada cien mil habitantes 143,82 269,10 194,4

Disminuir 20% el número de celulares hurtados 297.156 437.074 154,8

Disminuir 20% la tasa de hurto a personas por cada cien mil habitantes 1.307 1.916 154,2

Disminuir en 6 puntos porcentuales el porcentaje de victimización por robo de

vehículos5,5 4 133,3

Aumentar en 5 puntos porcentuales el porcentaje de personas con una calificación

positiva sobre el servicio de policía43 41 93,2

Disminuir a 8:30 minutos Tiempo promedio de respuesta en servicios Incendios,

Incidentes con Materiales Peligrosos – Matpel, Rescates y Explosiones (IMER)8

Disminuir en 5 puntos porcentuales el porcentaje de problemas entre vecinos

ocasionados por peleas en su barrio29 ND ND

Presupuesto


Presupuesto


%

ejecución

512.925 500.351 97,5



Principales Avances

Millones de pesos. Corte diciembre de 2017

17/04/2018

Presupuesto


Presupuesto


%

ejecución

21.345 20.853 97,7

EJE 1 Nuevo ordenamiento territorialEJE 1 Nuevo ordenamiento territorial

Eje 1 SECTOR PLANEACIÓNMagnitud

Meta

Avance

a 2017

% Avance

Meta a 2020

Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público,

equipamientos, vias, vivienda y otros usos 850 594,94 70%

Reglamentar 5.000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones

normativas de carácter general 5.000 2.625 53%



Principales Avances


17/04/2018

Presupuesto


Presupuesto


%

ejecución

84.745 83.451 98,5

EJE 2 Desarrollo económico basado en el conocimientoEJE 2 Desarrollo económico basado en el conocimiento

EJE 2 SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance

Meta a 2020

Vinculaciones laborales en empleos de calidad 20% 100% 8000%

Empresas fortalecidas que implementan procesos de mejora 50% 81% 162%

Emprendimientos atendidos financiera y/o comercialmente 40% 60,60% 152%

Empresas intervenidas con intenciones de negocios 60% 87% 145%

Empresas intervenidas que implementan objetivos de innovación 60% 60% 8000%

Personas que ejercen actividades de la economía informal, certificadas en

procesos de formación, referenciadas a pactos por el empleo15% 1048 77%

Vendedores informales atendidos en emprendimiento y/o fortalecimiento 2,40% 1933 65%

Personas que desarrollan actividades de economía informal, vinculados a procesos

de formación50% 305 40%

Participación de las plazas públicas de mercado en el abastecimiento de alimentos

de Bogotá3,75% 3% 38%

Número de viajeros extranjeros que visitan Bogotá 13% 27,6 24,00

Presupuesto


Presupuesto


% ejecución

24.112 23.282 96,6

Eje 2 SECTOR GESTIÓN PÚBLICA METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance

Meta a 2020

Aumento de la participación del tele-trabajo en las empresas Bogotanas. 30% 315 39,38

Mejorar en indicadores básicos de tenencia y uso de TIC 5% 29,5 29,50

Participación de las empresas bogotanas dedicadas a actividades profesionales,

científicas y técnicas o de información y comunicaciones en el total de las

empresas creadas o renovadas. 15% 39,9 14,15

Índice de penetración de internet en Bogotá. 15% ND ND



Principales Avances


17/04/2018

EJE 3 Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energéticaEJE 3 Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética

Eje 3 SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance

Meta a 2020

Aumentar índice de sostenibilidad de las unidades productivas intervenidas 20% 98% 100%

Presupuesto


Presupuesto


% ejecutado

3.005 3.004 100

Presupuesto


Presupuesto


% ejecutado

196.797 155.525 79,0

EJE 3 SECTOR AMBIENTE METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance Meta

a 2020

Aprovechar los residuos de constgrucción y demolición 25 30,3 121,4

Reducir toneladas de las emisiones de CO2eq 800 355.398 57,74

Aprovechar toneladas de llantas usadas 25.000 7911 37,2

Poner en marcha el Centro de protección y bienestar animal 1 0,35 35

Intervenir humedales declarados 100% 29,5 29,5

Recuperar hectáreas del suelo de protección en riesgo no mitigable 115 27,6 24

Restaurar hectáreas nuevas en los Cerros Orientales, ríos y quebradas en riesgo

no mitigable200 41,3 20,7

Mantener hectáreas del suelo de protección con procesos ya iniciados 400 39,9 14,2



Principales Avances


EJE 4 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficienciaEJE 4 Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Eje 4 SECTOR EDUCACIÓN METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance

Meta a 2020

Sistemas de información integrados operando 5 100% 100%

Sistema integrado de Gestión del NTDSIG 001:2011 (SED e IDEP) implementado 95% 4% 83%

Nivel de oportunidad en la respuesta a los requerimientos del ciudadano 95% 40% 40%

Presupuesto


Presupuesto


% ejecución

84.256 83.057 98,6

EJE 4 SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance

Meta a 2020

Funcionarios capacitados y asesorados hagan uso y apropiación de los

instrumentos y procesos de planeación y seguimiento de la entidad80% 151% 86%

índice de desarrollo institucional 70% 50% 50%

Políticas públicas evaluadas o formuladas 6 86 36,6%

Nivel de satisfacción de los usuarios 5% ND ND

Sistema integrado de Gestión del IDT implementado 80% ND ND

Presupuesto


Presupuesto


% ejecución

17.882 17.667 98,8

Eje 4 SECTOR GESTIÓN PÚBLICA METAS DE RESULTADO

Magnitud

Meta

Avance a

2017

% Avance

Meta a 2020

Incremento del índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital 4 94,6% 94,5%

Incremento de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como

servidores públicos. 10% 94,6% 94,5%

Implementación del perfil del ciudadano digital 100% 1 40,0%

Mejorar el índice de gobierno abierto para la ciudad 10 0,15

Índice de satisfacción ciudadana frente a los servicios prestados por la Red CADE88% 3 30,8%

índice de satisfacción ciudadana y de las entidades distritales, frente a los servicios

prestados por el Archivo de Bogotá98%

Oportunidades internacionales compartidas 48 2,28

Presupuesto


Presupuesto


% ejecución

108.616 98.788 91,0

* Estas cifras corresponden a lo asignado por el sector al cumplimiento de todas las

metas que tiene en el eje/pilar para las vigencias 2016 y 2017

Principales Avances


Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo

SEGPLAN

Acceso y consulta de información para

Jefaturas de Control Interno del Distrito

Subsecretaría de Planeación de la Inversión

Dirección de programación y seguimiento a la inversión

ABRIL de 2018

1. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Seguimiento

Evaluación intermedia

Evaluación

macro

SEGPLAN – SDP

PREDIS – SDH

OPGET – SDH

u otros

1

2

3

ENTIDADES

GERENCIA DE

PILARES Y

EJES

TRANSVERSALES

Y PROGRAMAS

EQUIPO ASESOR

ALCALDE

RESPONSABLE

2. PERÍODOS DE SEGUIMIENTO

DIC

AÑO 1

MA

R

JU

N

SE

P

AÑO n

AB

R

MA

Y

JU

L

AG

O

OC

T

NO

V

EN

E

3. PLAN DE ACCIÓN DISTRITAL

Componente

de

gestión

PLAN DE

ACCIÓN

Componente

de

inversión

Cronograma

De

Actividades

Territorialización

4. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO

5. INGRESO A LA EXTRANET Y AL SISTEMA

www.sdp.gov.co


Vamos a consultar información!


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6. RELACIÓN DE TEMAS DE LOS INFORMES EXISTENTES

6. RELACIÓN DE TEMAS DE LOS INFORMES EXISTENTES

1. Banco de proyectos: Fichas EBI y agregados de los Bancos2. Plan de Desarrollo: estructura y ponderadores3. Componentes de inversión y de gestión: proyectos de inversión con sus metas y asociación de las mismas a las

Metas del Plan de Desarrollo con sus Indicadores4. Territorialización de la inversión: Componente de inversión en el territorio5. Actividades: cronogramas de actividades de los proyectos de inversión6. Plan operativo anual de inversiones –POAI7. Otros informes: asignación de profesionales a las entidades y localidades8. Consulta en archivos planos: consultas que no se encuentran en las opciones anteriores

7. GENERACIÓN DE INFORMES EN PDF

Seleccionar o ingresar los datos requeridos para el informe

7. GENERACIÓN DE INFORMES EN PDF

Seleccionar o ingresar los datos requeridos para el informe

8. GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOSHay opciones dentro de las pantallas de los informes en PDF

8. GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOSHay una opción para otros informes que no están en PDF

8. GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOSDiligenciar los datos a filtrar

9. GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOSMensaje con los datos técnicos a tener en cuenta

9. GENERACIÓN DE ARCHIVOS PLANOSArchivo en formato TXT que se puede guardar en su computador

10. UTILIZACIÓN DE ARCHIVOS PLANOS EN UNA HOJA ELECTRÓNICA

En TIPO DE ARCHIVO seleccionar ARCHIVOS DE TEXTO


Seleccionar la opción indicada






Ingresar los datos indicados

Punto

Coma







En TIPO DE ARCHIVO seleccionar LIBRO DE EXCEL y GUARDAR

PREGUNTAS

Bogotá Mejor para Todos 2018

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Jornada Inducción Jefes y Asesores de Control Interno del ...secretariageneral.gov.co/sites/default/files/... · Jornada Inducción Jefes y Asesores de ... Secretaría General Alcaldía