Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2018
REVIEW I RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
TRUNOJOYO
KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGANSUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
Nomor : 188/ /KEP/434.303/2018
TENTANG
REVIEW I RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang maka dilakukan penajaman tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 dan Review Rencana Strategis Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk menjamin keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah maka perlu menyusun Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang;
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Jl. KH. Wahid Hasyim No. 43 Telp (0323)323451 Fax (0323)322907
SAMPANG (69213)
(2)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018;
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang; dan
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Nomor : 188/817/KEP/434.303/2018 tentang Review Rencana Strategis Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Sampang tentang Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018
PERTAMA : Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang tercantum dalam lampiran ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA : Review I Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang Tahun 2018 menjadi pedoman dan alat ukur pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2018;
(3)
KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : S A M P A N G Pada Tanggal : Maret 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SAMPANG
Drs. H. SLAMET TERBANG, MM. Pembina Utama Muda
NIP. 19580707 198503 1 023
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita
semua sehingga Penyusunan Review I Rencana Kerja (Renja) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten
Sampang Tahun 2018 dapat terselesaikan dengan baik.
Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 merupakan
rencana tahunan tahun ke 5 (lima) sebagai penjabaran dari Review Rencana
Strategis (Renstra) BKPSDM Kabupaten Sampang yang diwujudkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun yaitu 2013 - 2018. Review I Renja BKPSDM Kabupaten
Sampang Tahun 2018 menggambarkan tingkat capaian sasasan atau tujuan yang
akan dicapai Tahun 2018. Review I Renja ini digunakan sebagai dokumen dasar
dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Melalui Review I Renja ini diharapkan dapat mewujudkan manajemen
pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.
Penyusunan Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018
ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta
kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun
sangat diharapkan dari pembaca.
Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam penyelesaian penyusunan Review I Renja ini. Akhirnya kami berharap
semoga Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 ini nantinya
dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM
Kabupaten Sampang ke depan.
Sampang, Maret 2018 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
Drs. H. SLAMET TERBANG, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19580707 198503 1 023
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii BAB I PENDAHULUAN 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Landasan Hukum 2 1.3. Maksud dan Tujuan 3 1.4. Sistematika Penulisan 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU 6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 27 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Perangkat Daerah 42
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 43 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 51 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 52 3.1. Telaahan Tehadap Kebijakan Nasional 52 3.2. Tujuan Dan Sasaran 52 3.3. Program Dan Kegiatan 53 BAB IV PENUTUP 62
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya yang disebut Renja
Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat
daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat
Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan
awal RKPD. Dokumen Renja Perangkat Daerah mendukung
penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka
sejak awal tahapan penyusunannya hingga penetapan dokumen Renja
Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur sebagaimana yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu,
tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu
tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat
Daerah. Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari
dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat
dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui
sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah
serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP).
Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang
sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja
BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018. Renja Perangkat Daerah Tahun
2018 ini merupakan tahun ke 5 (lima) pencapaian tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2013
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
2
– 2018. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara
substansial penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan Perangkat Daerah
untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan
perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018. Renja Perangkat Daerah
merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program /
kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang
tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja
Perangkat Daerah.
1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Review I Renja BKPSDM Kabupaten
Sampang Tahun 2018 mengacu pada :
1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
3
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sampang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2010 Nomor 7);
10) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29);
11) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
12) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 13) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten
Sampang Tahun 2013-2018;
14) Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang Kedudukan,
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
4
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Sampang; dan
15) Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018.
1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud
Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018 selain
dimaksudkan dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan
yang tertuang pada RKPD Kabupaten Sampang Tahun 2018 dalam upaya
percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah
ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi.
1.3.2 Tujuan Adapun Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun
2018 mempunyai tujuan sebagai berikut :
a. menjabarkan review rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis
jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran
tahunan SKPD;
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Review I Renja BKPSDM Kabupaten
Sampang Tahun 2018 disusun sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU
Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
BKPSDM tahun lalu (Tahun 2016) dan capaian Rencana Strategis
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
5
Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-
isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program
dan kegiatan masyarakat
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional,
tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan
Bab IV PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu
mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk
mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam
melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian
target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Pada Tahun 2016 anggaran yang dikelola BKPSDM Kabupaten
Sampang adalah sebesar Rp.10.391.516.280,00 dan terealisasi sebesar
Rp.8.829.997.156,00 ( 84,97%) dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang sebesar Rp. 3.045.964.180,00
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan
Tunjangan Pegawai, Tambahan Penghasilan PNS dan realisasinya
sebesar Rp.2.961.126.705,00 atau 97,21%
b. Belanja Langsung (BL) sebesar Rp.7.345.552.100,00
Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 ( sebelas ) Program
dan 43 kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp.5.868.870.451,00 atau
79,90%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
7
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
Kabupaten Sampang
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 Urusan Penunjang 4 03 Urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan 4 03 01 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 03 01 01 Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100%
4 03 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah surat terkirim selama 1 tahun
12500 Surat 6382 surat 2500 surat 2675 surat 107.00% 2500 surat 11557 Surat 92.46%
4 03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran rekening telepon
60 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 60 Bulan 100.00%
Pembayaran rekening air
60 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 60 Bulan 100.00%
Pembayaran rekening listrik
60 Bulan 36 bulan 12 bulan 12 bulan 100.00% 12 bulan 60 Bulan 100.00%
4 03 01 01 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Jumlah PNS yang dilakukan medical check up
940 orang 253 orang 0 orang 0 orang 0 orang 253 orang 26.91%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
8
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Kesehatan PNS
4 03 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional roda empat yang dipelihara perijinannya
10 Unit 6 unit 2 unit 2 unit 100.00% 2 unit 10 Unit 100.00%
Jumlah kendaraan dinas / operasional roda dua yang dipelihara perijinannya
90 Unit 44 unit 18 unit 20 unit 111.11% 18 unit 82 Unit 91.11%
4 03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jenis bahan kebersihan kantor yang diadakan
140 Jenis 84 jenis 28 jenis 28 jenis 100.00% 28 jenis 140 Jenis 100.00%
Jasa kebersihan kantor
96 orang bulan
48 orang bulan
24 orang bulan
24 orang bulan
100.00% 24 orang bulan
96 orang bulan
100.00%
4 03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor
300 Jenis 180 jenis 60 jenis 60 jenis 100.00% 60 jenis 300 Jenis 100.00%
4 03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jenis barang cetakan selama 1 tahun
85 Jenis 51 jenis 17 jenis 17 jenis 100.00% 17 jenis 85 Jenis 100.00%
Jumlah lembar penggandaan
261800 Lembar
181200 lembar
lembar
lembar
lembar 181200 Lembar
69.21%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
9
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 01 12 Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Jenis komponen instalasi listrik selama 1 tahun
90 Jenis 54 jenis 18 jenis 18 jenis 100.00% 18 jenis 90 Jenis 100.00%
Jumlah instalasi listrik
1 Paket 0 paket 0 paket 0 paket 1 paket 1 Paket 100.00%
4 03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
275 Unit 170 unit 55 unit 55 unit 100.00% 55 unit 280 Unit 101.82%
4 03 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jenis surat kabar dan majalah perencanaan selama 1 tahun
12 Jenis 6 jenis 2 jenis 2 jenis 100.00% 2 jenis 10 Jenis 83.33%
4 03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah mamin rapat 4200 orang kali
2227 orang kali
840 orang kali
452 orang kali
53.81% 840 orang kali
3519 orang kali
83.79%
Jumlah mamin tamu 450 orang kali
150 orang kali
50 orang kali
48 orang kali
96.00% 50 orang kali
248 orang kali
55.11%
4 03 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rakor dan konsultasi keluar daerah yang diikuti
335 orang kali
140 orang kali
67 orang kali
23 orang kali
34.33% 67 orang kali
230 orang kali
68.66%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
10
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 01 19 Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran
Honorarium tenaga honorer sebanyak 1 orang
72 orang bulan
36 orang bulan
12 orang bulan
12 orang bulan
100.00% 14 orang bulan
62 orang bulan
86.11%
4 03 01 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah yang diikuti
234 orang kali
58 orang kali
39 orang kali
13 orang kali
33.33% 39 orang kali
110 orang kali
47.01%
4 03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00%
4 03 01 02 Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang dibangun
1 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0 Unit 0.00%
4 03 01 02 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan
25 Unit 6 unit 0 unit 0 unit 0 unit 6 Unit 24.00%
4 03 01 02 11 Pengadaan Komputer
Jumlah komputer / laptop
10 Unit 6 unit 0 unit 0 unit 4 unit 10 Unit 100.00%
Jumlah printer 16 Unit 10 unit 0 unit 0 unit 6 unit 16 Unit 100.00% Jumlah scanner 3 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 Unit 33.33% Jumlah CPU 1 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 Unit 100.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
11
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 02 12 Pengadaan
Peralatan Kantor Perekam suara 1 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 Unit 100.00%
Finger print 1 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 1 unit 1 Unit 100.00% Proyektor 2 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 2 unit 2 Unit 100.00% Screen proyektor 2 Unit 0 unit 0 unit 0 unit 2 unit 2 Unit 100.00% 4 03 01 02 22 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung yang dipelihara
1 Unit 1 unit 1 unit 1 unit 100.00% 1 unit 1 Unit 83.33%
4 03 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Jumlah kendaraan roda 4 yang dipelihara
2 Unit 2 unit 2 unit 2 unit 100.00% 2 unit 2 Unit 83.33%
4 03 01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah meubelair yang dipelihara
4 Jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100.00% 4 jenis 4 Jenis 83.33%
4 03 01 02 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara
4 Jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100.00% 4 jenis 4 Jenis 83.33%
4 03 01 02 38 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor
Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat
1 Unit 0 unit 1 unit 1 unit 100.00% 0 unit 1 Unit 100.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
12
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 03 Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Aparatur yang berpakaian dinas sesuai dengan aturan
100%
4 03 01 03 02 Pengadaan Pakain Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas yang diadakan
51 Stel 0 stel 51 stel 49 stel 96.08% 49 Stel 96.08%
4 03 01 03 04 Pengadaan pakaian KORPRI
Jumlah pakaian KORPRI yang diadakan
65 Stel 65 stel 65 Stel 100.00%
4 03 01 03 06 Pengadaan Pakaian senam
Jumlah Pakaian Olah Raga yang diadakan
65 Stel 65 stel 65 Stel 100.00%
4 03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur
100%
4 03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi / bimbingan teknis
50 Orang 34 orang 8 orang 11 orang 137.50% 9 orang 54 Orang 108.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
13
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 06 Program
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% 100.00%
4 03 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dokumen Laporan capaian kinerja OPD yang disusun
5 Dokumen
3 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100.00% 1 dokumen
5 Dokumen
100.00%
4 03 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah dokumen Laporan keuangan semesteran yang disusun
10 Dokumen
6 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
100.00% 2 dokumen
10 Dokumen
100.00%
4 03 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun yag disusun
5 Dokumen
3 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100.00% 1 dokumen
5 Dokumen
100.00%
4 03 01 06 05 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Jumlah dokumen Renja, RKA dan DPA SKPD yang disusun
15 Dokumen
9 dokumen
3 dokumen
3 dokumen
100.00% 3 dokumen
15 Dokumen
100.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
14
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 15 Program
Pendidikan Kedinasan
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya
94% 91.21% #DIV/0! 0.9121 97.03%
xx Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Diklat Jabatan Fungsional Tertentu (2014)
6 Orang 6 orang orang orang #DIV/0! orang 6 Orang 100.00%
4 03 01 15 01 Pendidikan Penjenjangan Struktural
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tk. IV
400 Orang 249 orang 30 orang 30 orang 100.00% 30 orang 309 Orang 77.25%
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tk. III
150 Orang 71 orang 30 orang 30 orang 100.00% 4 orang 105 Orang 70.00%
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tk. II
15 Orang 11 orang 2 orang 2 orang 100.00% 1 orang 14 Orang 93.33%
Jumlah peserta Evaluasi Dampak Diklat Pim
60 Orang 0 0 0 60 orang 60 Orang 100.00%
4 03 01 15 02 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
1067 Orang 457 orang 0 orang 0 orang orang 457 Orang 42.83%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
15
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 1 20 07 Program
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
98% #DIV/0! 0 0.00%
1 20 07 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS
1. Jumlah dokumen formasi
5 Dokumen
3 dokumen
1 dokum
en
1 dokumen
100.00% 4 Dokumen
80.00%
2. Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
5 Dokumen
3 dokumen
1 dokum
en
1 dokumen
100.00% 4 Dokumen
80.00%
3. DP3 / Sasaran Kinerja Pegawai
5 Dokumen
3 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100.00% 4 Dokumen
80.00%
4. Ujian Penyesuian Ijazah
5 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.00% 2 Paket 40.00%
5. Ujian Dinas 5 Paket 1 paket 1 paket 1 paket 100.00% 2 Paket 40.00% 1 20 07 Seleksi Penerimaan
CPNS Jumlah CPNS yang diterima
1000 Orang 382 orang 250 orang 0 orang 0.00% 382 Orang 38.20%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
16
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Pembangunan/
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
(2013) Pemeliharaan Jaringan Simpeg, Pengembangan Layanan Website BKD, Peremajaan Data & Penataan Database Kepegawaian, Server e-Formasi dan Rebuilding Simpeg menjadi Webbased
8 Paket 4 paket 0 0 0.00% 4 50.00%
(2014) 1. Pemeliharaan Jaringan SIMPEG 2. Pengembangan Layanan Website BKD 3. Peremajaan Data dan Penataan Database Kepegawaian 4. Server SIMPEG
4 Paket 4 paket 0 paket 0 paket 0 paket 4 Paket 100.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
17
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) (2015) 1.
Pemeliharaan Jaringan Simpeg 2. Pengembangan Layanan Website BKD 3. Peremajaan Data dan Penataan Database Kepegawaian 4. Server E-Formasi 5. Rebuilding SIMPEG menjadi Base Web 6. Pelaksanaan e_PUPNS
6 Paket 6 paket 0 paket 0 paket 0 paket 6 100.00%
(2016) 1. Monitoring dan Evaluasi e_PUPNS 2. Pengembangan aplikasi SIMPEG webbased 3. Pengembangan dan maintenance Simpeg
3 Paket 0 paket 3 paket 3 paket 100.00% 0 paket 3 Paket 100.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
18
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Seleksi dan
Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi pendidikan formal
50 Orang 12 orang 10 orang orang 0.00% 12 Orang 24.00%
Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
Jumlah PNS yang mendapatkan penghargaan
2500 Orang 1505 orang 500 orang orang 0.00% 1505 Orang 60.20%
Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah kasus disiplin yang ditangani
0,9% 0.473% 0.00473
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah peserta tugas belajar dan ikatan dinas yang mendapat bantuan
135 Orang 81 orang 27 orang 27 orang 100.00% 108 Orang 80.00%
Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah calon praja IPDN
500 Orang 2 orang 2 orang 0 orang 0.00% 2 Orang 0.40%
Seleksi & Proses dan Penetapan Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Pendukung
Jumlah perpanjangan kontrak kerja honorer/tenaga kontrak yang terproses
100 honorer
133 honorer
100 orang 100 orang 100.00% 233 orang 233.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
19
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Administrasi / Teknis Kantor (Honorer Daerah)
Sosialisasi dan Laporan Pajak Perorangan (LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Jumlah LHKPN yang terkirim
340 Orang 184 orang 500 orang 820 orang 164.00% 1004 Orang 295.29%
Fasilitasi Identitas Kepegawaian
Jumlah identitas kepegawaian yang diproses
3000 Dokumen
1606 dokumen
500 dokum
en
40 dokumen
8.00% 1646 Dokumen
54.87%
Program Mutasi Kepangkatan
Koordinasi dan Fasilitasi Kenaikan Pangkat
Jumlah PNS yang naik pangkat
5900 Orang 3630 orang 1500 orang 1293 orang 86.20% 4923 Orang 83.44%
Program Mutasi Umum
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
20
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Proses Data Mutasi
Pegawai, KGB, THL, Pemegang Kas dan Pensiun
Jumlah Kenaikan Gaji Berkala
11858 Orang 6289 orang 2092 orang 2092 orang 100.00% 8381 Orang 70.68%
Jumlah Pensiun 1105 Orang 452 orang 189 orang 189 orang 100.00% 641 Orang 58.01%
Penataan Jabatan Fungsional PNS
80% 72% 90.00%
4 03 01 16 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Persentase peserta yang lulus diklat teknis fungsional
100% 0 0.00%
4 03 01 16 01 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme
1. Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (2013)
500 Orang 500 orang 500 100.00%
2. Diklat Jabatan Fungsional Bidan Terampil Menjadi Bidan Ahli (2015)
30 Orang 30 orang 30 100.00%
3. Pengiriman peserta Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (2016)
30 Orang 30 orang 30 100.00%
4. Diklat Kabupaten 40 orang 0 orang 0 0.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
21
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Layak Anak (2017)
5. Diklat Asuhan Persalinan Normal (bagi Bidan) (2017)
30 Orang 0 orang 0 0.00%
6. Diklat Manajemen Kepegawaian dan Perkantoran (2017)
30 Orang 0 orang 0 0.00%
4 03 01 16 02 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
1. Diklat Jabatan Fungsional Tenaga Perawat Terampil menjadi Tenaga Perawat Ahli 2. Aparat memahami teknis penilaian akuntabilitas kinerja 3. SDM yg berkualitas dalam kehumasan 4. Peningkatan guru dalam penilaian karya tulis 5. Meningkatnya jumlah aparatur pengawas SMP/SMA/SMK
1800 Orang 100 orang 100 5.56%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
22
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 2. Pengiriman Diklat
Jabatan Fungsional Tertentu (2015 - 2017)
9 orang 9 #DIV/0!
Diklat Peningkatan Aparatur Sekdes
Terkirimnya aparatur sekdes dalam pelaksanaan diklat
120 Orang 0 orang 0 0.00%
1 20 07 XX XX Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Persentase dokumen data pegawai yang akurat dan akuntabel
88% 48% 20% 20% 100.00% 68% 77.27%
1 20 07 XX XX Pendataan dan Penataan Dokumen /Arsip Daerah
Dokumen data pegawai yang terarsip
88% 48% 20% 20% 100.00% 68% 77.27%
4 03 01 17 Program Pengembangan Aparatur
Persentase yang lulus seleksi pengembangan aparatur
100% 100% 100% 100.00%
4 03 01 17 01 Penyusunan Pengembangan Karir ASN
Jumlah peserta yang mengikuti Uji Kompetensi (Eselon III)
99 Orang 99 orang 99 Orang 100.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
23
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 17 02 Seleksi dan
Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Jumlah PNS yang lulus seleksi pendidikan formal
10 Orang 10 orang 10 Orang 100.00%
4 03 01 17 03 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Jumlah peserta tugas belajar yang mendapat bantuan
23 orang (kali)
23 orang 23 Orang 100.00%
Jumlah peserta ikatan dinas yang mendapat bantuan
6 orang (kali)
6 orang 6 Orang 100.00%
4 03 01 18 Program Mutasi Kepegawaian
Persentase penempatan pejabat struktural sesuai kompetensinya
99% 99% 99% 100.00%
4 03 01 18 01 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pindah Pegawai
Jumlah PNS yang naik pangkat
1500 Orang 1500 orang 1500 Orang 100.00%
4 03 01 18 02 Penatan Pegawai dalam Jabatan
4 03 01 18 03 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
Jumlah SK Pensiun yang terproses
200 Orang 200 orang 200 Orang 100.00%
Jumlah SK Kenaikan Gaji Berkala yang terproses
2000 Orang 2000 orang 2000 Orang 100.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
24
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) Jumlah PNS yang
menerima tanda penghargaan
200 Orang 200 orang 200 Orang 100.00%
4 03 01 19 Program Penyusunan Data Pegawai
Persentase updating kepegawaian yang dilakukan
100% 0 0.00%
4 03 01 19 01 Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
(2017) 1. Pengembangan SIMPEG 2. Pengembangan website 3. Pengembangan e formasi 4. Aplikasi fingerprint
4 Paket 4 paket 4 Paket 100.00%
4 03 01 19 02 Pengelolaan Data Kepegawaian
Jumlah data kepegawaian yang akurat
3000 Orang 3000 orang 3000 Orang 100.00%
4 03 01 19 03 Fasilitasi Identitas Kepegawaian
Jumlah identitas kepegawaian yang diproses
500 Dokumen
500 dokumen
500 Dokumen
100.00%
4 03 01 19 04 Penyusunan Perencanaan dan Formasi Kepegawaian
Jumlah laporan formasi yang disusun
1 Dokumen
1 dokumen
1 Dokumen
100.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
25
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 19 05 Seleksi Penerimaan
Calon ASN Jumlah CPNS yang diterima
250 Orang 250 orang 250 Orang 100.00%
4 03 01 20 Program Pembinaan Aparatur
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin pegawai
100%
4 03 01 20 01 Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Jumlah tindakan/perbuatan indisipliner aparatur yang ditangani
24 Kasus 24 kasus 24 Kasus 100.00%
4 03 01 20 02 Sosialisasi dan Laporan Pajak Perorangan (LP2P) dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Jumlah LHKPN yang terkirim
300 Orang 10 orang 10 Orang 3.33%
4 03 01 21 Program Penguatan Kelembagaan KORPRI
Persentase OPD yang dilakukan pembinaan KORPRI
100%
Tingkat keberhasilan bantuan hukum kepada anggota KORPRI
100%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
26
Kode
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) /
kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2013-2018
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
dengan Tahun 2015 (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program
dan Kegiatan Renja
Perangkat Daerah Tahun
2017 (n-1)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah Tahun 2016 (n-2)
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2016 (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 4 03 01 21 01 Pembinaan Jiwa
KORPRI Upacara/ Resepsi HUT KORPRI Ke 46 Tahun 2017 dan Ziarah ke TMP
15 Kegiatan
9 kegiatan
3 kegiat
an
3 kegiatan
100.00% 3 kegiatan
15 Kegiatan
100.00%
Pelatihan Kewirausahaan : Hantaran (2015), Glass Painting (2016), Kaos Sablon (2017)
225 Orang 135 orang 45 orang 45 orang 100.00% 45 orang 225 Orang 100.00%
4 03 01 21 02 Pembinaan Birokrasi Profesional
Jumlah pembinaan KORPRI ke OPD (kali OPD)
225 PD 121 PD 45 PD 45 PD 100.00% 45 PD 211 PD 93.78%
4 03 01 21 03 Pengembangan Kreatifitas Anggota KORPRI
Jumlah Anggota KORPRI yang mengikuti lomba, Penerbitan Media Korpri, Pelepasan Atlet PORNAS KORPRI, Lomba MTQ dan Rapat Kerja Korpri
225 PD 135 PD 45 PD 45 PD 100.00% 45 PD 225 PD 100.00%
4 03 01 21 04 Peningkatan Kesegaran Jasmani & Rekreasi
Sosialisasi Senam KORPRI (2014)
45 PD 45 PD 0 PD 0 PD 0 PD 45 PD 100.00%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
27
Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan
strategi sebagai berikut :
1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk
penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output
kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang
terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran
sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang
dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 73 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
BKPSDM Kabupaten Sampang dan Peraturan Bupati Sampang Nomor 30
Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis BKPSDM Kabupaten Sampang yang telah diubah
dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 65 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
BKPSDM Kabupaten Sampang disebutkan bahwa BKPSDM merupakan
salah satu unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
bertanggung jawab kepada Bupati Sampang melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Sampang.
Dalam melaksanakan tugasnya, BKPSDM mempunyai fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan dan
pelatihan;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian dan pendidikan
dan pelatihan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis
bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
28
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintah Daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan ;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terait dengan tugas
dan fungsinya.
Susunan organisasi BKPSDM Kabupaten Sampang untuk
melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, terdiri atas :
1. Kepala Badan;
2. Sekretaris;
3. Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur;
4. Bidang Mutasi;
5. Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir;
6. UPT Badan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
Uraian dari Susunan Organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
Dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut :
SEKRETARIAT mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol
dengan fungsi :
1. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
2. Pengelolaan administrasi keuangan;
3. Pengelolaan urusan tumah tangga, hubungan masyarakat dan
protocol;
4. Pengelolaan administrasi pelengkapan;
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
29
5. Perlengkapan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
6. Pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
Badan;
8. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,
pengelolaan keuangan serta mempertanggung jawabkan
pelaksanaannya;
10. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya
manusia;
11. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
12. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharaannya (“maintenance”);
13. Pelaksanaan koordinasi, integritas dan sinkronisasi perencanaan
pembangunan daerah;
14. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
15. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
Sekretariat terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum
b. Sub Bagian Keuangan dan Program
Adapun tugas masing-masing Sub Bagian adalah sebagai berikut:
a. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :
1) melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat,
penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
2) melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
3) melaksanakan tugas bidang hubungan kemasyarakatan;
4) menyusun perencana dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
5) melaksanakan penyusunana kebutuhan pelengkapan, pengadaan,
perawaratan kelengkapan kantor dan pengamanan;
6) membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non
yudisial);
7) menyiapankan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
perundang-undangan;
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
30
8) menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan
pemeliharaannya (“maintenance”);
9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
b. Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas :
1) menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan
program;
2) melaksanakan pengelolaan data;
3) melaksanakan perencanaan program;
4) menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan
evaluasinya;
5) menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program
anggaran, rencana kerja dan evaluasinya;
6) menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan
kebijakan;
7) menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan
pelaporan;
8) menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan;
9) melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji
pegawai;
10) melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk
penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
11) melaksanakan pengelolaan akuntasi keuangan;
12) melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
13) menyusun laporan penanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan; dan
14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
BIDANG INFORMASI DAN PEMBINAAN APARATUR mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perencanaan, pengadaan,
pengembangan sistem informasi, pembinaan dan penegakan disiplin
ASN;
dengan fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan formasi, pengadaan, sistem
informasi dan pembinaan disiplin ASN;
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
31
2. Pelaksanaan penerimaan ASN dan pendidikan kedinasan;
3. Perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan data dan sistem
informasi kepegawaian;
4. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pembangunan,
pengembangan sistem informasi manajemen ASN di lingkungan
pemerintah kabupaten;
5. Pelaksanaan pembinaan formasi, pengadaan ASN, pengembangan
sistem informasi dan penegakan disiplin ASN; dan
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;
Bidang Informasi dan Pembinaan Aparatur membawahi :
a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan, yang mempunyai tugas :
1) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
formasi dan perencanaan ASN;
2) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun bahan
penetapan formasi sebagai bahan pertimbangan pengangkatan,
pemidahan dan pemberhentian;
3) merencanakan dan menyelenggarakan pemetaan kebutuhan
jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
4) menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan koordinasi
penyusunan rencana kebutuhan dan penetapan formasi;
5) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
seleksi dan pengadaan ASN dan ikatan dinas;
6) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
formasi, alih tugas dan pemberhentian tenaga honorer daerah dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
7) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
penetapan Nomor Induk Pegawai;
8) merencanakan, menyelenggarakan dan melaksanakan pembuatan
Keputusan Bupati tentang pengangkatan Calon Pegawai ASN dan
atau Pegawai ASN;
9) merencakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
penyusunan analisis jabatan;
10) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan
dan hasil analisis data formasi dan pengadaan ASN; dan
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
32
11) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Informasi dan Pembinaan Aparatur.
b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi, yang mempunyai
tugas:
1) merencanakan, menyelenggarakan perekaman, pengelolaan dan
pemeliharaan basis data dan sistem informasi manajemen
kepegawaian yang terintegrasi;
2) melaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
kepegawaian;
3) merencanakan, menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan dan
pemeliharaan basis data penilaian presentasi kerja;
4) merencanakan, menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan dan
pemeliharaan aplikasi sistem penilaian prestasi kerja;
5) merencanakan dan menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi
identitas pegawai (kartu pegawai, kartu istri/kartu suami);
6) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
Daftar Urut Kepangkatan;
7) merencanakan, menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan dan
pemeliharaan dokumen kepegawaian;
8) melaksanakan penyajian dan pertukaran informansi;
9) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan
dan hasil analisis data pengelolaan data dan sistem informasi; dan
10) melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Informasi dan Pengembangan Aparatur;
c. Sub Bidang Pembinaan Aparatur, yang mempunyai tugas :
1) merencanakan dan menyelenggarakan serta menghimpun
peraturan perundang-undangan dalam bidang kepegawaian terkait
dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2) menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian
atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian;
3) merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi
Pegawai Negeri Sipil yang sakit fisik ataupun kejiwaan;
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
33
4) melaksanakan pembinaan pegawai dalam rangka penegakan
disiplin pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten;
5) melaksanakan penyelesaian kasus-kasus penyelenggaraan disiplin,
sengeketa dan gugatan kepegawaian serta penindakannya sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6) melaksanakan pembinaan perceraian, pemberian izin
perceraian/surat keterangan melakukan perceraian dan pembagian
gaji Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian;
7) melaksanakan pendampingan penyusunan Laporan Hasil
Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan bagi semua perangkat
daerah di lingkungan pemerintahan kabupaten;
8) melaksanakan dan menyelesaikan administrasi Laporan Pajak
Pribadi Pegawai dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan
Negara;
9) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun bahan laporan
dan evaluasi penyelenggaraan presensi pegawai ASN;
10) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan
dan hasil analisis data penegakan disiplin dan pembinaan ASN;
11) melaksanakan pelayanan kegiatan pembinaan disiplin, jiwa korsa,
wawasan kebangsaan serta perlindungan dan bantuan hukum bagi
anggota KORPRI; dan
12) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Informasi dan Pembinaan Aparatur.
BIDANG MUTASI mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan dan menyusun petunjuk
teknis administrasi kepangkatan, pemberhentian dan pengangkata pejabat,
perpindahan antar kabupaten/provinsi, pemberian pension serta
peningkatan kesejahteraan kepada pegawai
dengan fungsi :
1. Perencanaan dan penyelenggaraan serta penghimpunan peraturan
perundang-undangan dalam bidang kepegawaian baik jabatan
pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;
2. Perencanaan dan penyelenggaraan mutasi dalam jabatan pimpinan
tinggi, administrasi maupun fungsional;
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
34
3. Perencanaan dan penyelenggaraan seleksi jabatan untuk jabatan
pimpinan tinggi;
4. Perencanaan dan penyelenggaraan kenaikan pangkat jabatan
pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;
5. Perencaan dan penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian
jabatan pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;
6. Penyelenggaraan dan penghimpunan pemberian pensiun bagi jabatan
pimpinan tinggi, administrasi maupun fungsional;
7. Perencanaan dan penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan
pegawai; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Mutasi membawahi :
Bidang Mutasi membawahi :
a. Sub Bidang Mutasi Struktural, mempunyai tugas :
1) merencanakan dan menyelenggarakan serta menghimpun peraturan
perundang-undangan dalam bidang kepegawaian bagi jabatan
struktural;
2) merencanakan dan menyelenggarakan pengangkatan dan
pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi dan
administrasi;
3) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
alih tugas/jabatan dari jabatan fungsional ke jabatan pimpinan tinggi
dan administrasi;
4) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
Seleksi Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
5) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
Pengangkatan Sumpah dan Janji dalam Jabatan Struktural;
6) melaksanakan pemberian izin/rekomendasi pencalonan Kepala Desa
dari Pejabat Tinggi maupun administrasi;
7) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
perpindahan pegawai ASN jabatan struktural antar unit kerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten dan antar
kabupaten/kota/provinsi; dan
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
35
8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Mutasi.
b. Sub Bidang Mutasi Fungsional, mempunyai tugas :
1) merencanakan dan menyelenggarakan serta menghimpun peraturan
perundang-undangan dalam bidang kepegawaian bagi jabatan
fungsional;
2) merencanakan dan menyelenggarakan pengangkatan dan
pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional;
3) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
alih tugas / jabatan dari jabatan tinggi dan administrasi ke jabatan
fungsional;
4) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
Pengangkatan Sumpah dan Janji dalam jabatan fungsional di
lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sampang;
5) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional;
6) melaksanakan pemberian izin/rekomendasi pencalonan Kepala
Desa dari jabatan fungsional;
7) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
perpindahan pegawai ASN dalam jabatan fungsional antar unit kerja
di lingkungan pemerintah kabupaten dan antar
kabupaten/kota/provinsi; dan
8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Mutasi.
c. Sub Bidang Kepangkatan dan Kesejahteraan Aparatur, mempunyai
tugas :
1) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
administrasi kepangkatan pegawai ASN;
2) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait proses
usul kenaikan pangkat pegawai ASN;
3) merencanakan penyelenggaraan dan menyusun petunjuk teknis
peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
36
4) merencanakan penyelenggaraan dan menysusn petunjuk teknis
berkaitan administrasi gaji berkala pegawai ASN;
5) merencanakan dan penyelenggarakan proses administrasi
penyesesuaian masa kerja bagi pegawai ASN;
6) merencanakan, menyelenggarakan dan menghimpun pemberian
pensiun pegawai ASN;
7) merencanakan dan melaksanakan pemberian tanda penghargaan
bagi pegawai ASN;
8) merencanakan dan menyelenggarakan pemberian surat cuti dan ijin
keluar negeri pegawai ASN;
9) merencanakan dan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi
terkait berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai ASN;
dan
10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Mutasi.
BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIR mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan,
pengendalian dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan
aparatur serta pengembangan karir.
dengan fungsi :
1. Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur;
2. Perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
prajabatan bagi calon ASN;
3. Perencanaan dan penyelenggaraan pemberian rekomendasi seleksi
dan penugasan tugas belajar pegawai;
4. Perencanaan dan penyelenggaraan pemberian rekomendasi seleksi
dan penugasan ijin belajar pegawai;
5. Perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan karir;
6. Pelaksanaan koordinasi pendidikan dan pelatihan aparatur serta
pengembangan karier pegawai ASN;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .
Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir membawahi :
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural yang mempunyai
tugas :
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
37
1) merencanakan, penyelenggaraan dan menyusun petunjuk teknis
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural;
2) merencanakan, penyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
pemberiaan rekomendasi program latihan prajabatan bagi Calon
ASN;
3) melaksanakan analisis kebutuhan peserta diklat struktural;
4) melaksanakan koordinasi terkait pengiriaman peserta diklat
struktural;
5) melaksanakan penyusunan program kerjasama dengan lembaga
lain;
6) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai
program pendidikan dan pelatiham kepemimpinan;
7) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai
program pendidikan dan pelatihan pelaksanan latihan prajabatan;
8) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendididkan, Pelatihan dan Pengembangan Karir.
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional yang
mempunyai tugas :
1) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
pelaksanaan diklat teknis aparatur;
2) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
pelaksanaan diklat fungsional aparatur;
3) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun program kegiatan
diklat teknis aparatur;
4) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun program
kegaiatan diklat fungsional aparatur;
5) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
serta mengadakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai
program pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
6) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir.
c. Sub Bidang Pengembangan Karir yang mempunyai tugas :
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
38
1) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
pemberiaan rekomendasi seleksi dan penugasan tugas belajar
pegawai ASN;
2) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
pemberian rekomendasi seleksi dan penugasan ijin belajar pegawai
ASN;
3) melakukan penyusunan pola pengembangan karir pegawai;
4) merencanakan dan menyelenggarakan Uji Kompetensi;
5) merencanakan, menyelenggarakan dan menyusun petunjuk teknis
ujian dinas dan ujian penyesuaian ijasah dalam rangka
pengembangan karir pegawai;
6) melaksanakan kerjasama KORPRI;
7) melaksanakan kegiatan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani
KORPRI;
8) mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan
Dewan Pengurus KORPRI;
9) melaksanakan kegiatan usaha dan sosial KORPRI; dan
10) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karir.
Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi BKPSDM Kabupaten
Sampang adalah sebagai berikut :
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
39
Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang
BIDANG INFORMASI DAN PEMBINAAN APARATUR
BIDANG MUTASI
BIDANG DIKLAT DAN PENGEMBANGAN KARIR
SUBID MUTASI FUNGSIONAL
UPTD
SUBID KESEJAHTERAAN APARATUR
SUBID MUTASI STRUKTURAL
SUBID DIKLAT FUNGSIONAL
SUBID PENGEMBANGAN KARIR
SUBID DIKLAT STRUKTURAL
SUBID PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI
SUBID PEMBINAAN APARATUR
SUBID FORMASI DAN PENGADAAN
SUBAG UMUM
SUBAG KEUANGAN DAN PROGRAM
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
40
2.2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah Secara umum BKPSDM Kabupaten Sampang telah dapat
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah
di Kabupaten Sampang untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara
proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap
pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara
Kepala BKPSDM beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas
masing-masing pegawai dengan baik.
Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten
Sampang berdasarkan Indikator Kinerja pada Review Renstra BKPSDM
Kabupaten Sampang 2013-2018 adalah sebagaimana tabel berikut :
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
41
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM Kabupaten Sampang
Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Target SPM Target IKK Target Ind. Lain
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi √ n/a 30% 70.00% n/a 66,38%
Pada tahun 2013-2016, indikator ini tidak ada, baru pada tahun 2017 menjadi indikator baru.
Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 JP per tahun
√ 1,23% 1,75% 3% 1,23% 1,85%
Persentase aparatur yang melakukan indisipliner √ 0.40% 0.4% 0.30% 0.767% 0,51%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
42
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas adan Fungsi Perangkat Daerah Dalam penyusunan Review Renja BKPSDM Kabupaten Sampang
Tahun 2018, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala
prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang yang dirumuskan menjadi isu-isu penting
penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah.
Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat
perhatian untuk kurun waktu tahun 2018, sebagai berikut:
a. Belum optimalnya implementasi Undang – Undang Nomor 5 Tahum 2014
tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Belum optimalnya penempatan aparatur sesuai kebutuhan dan
kompetensinya;
c. Minimnya pengiriman peserta diklat jabatan fungsional tertentu
disebabkan ketidaksiapan instansi pembina jabatan fungsional tertentu
untuk menyelenggarakan diklat sesuai kebutuhan;
d. Masih rendahnya tingkat kedisiplinan ASN;
e. Sistem Informasi Kepegawaian yang ada belum sepenuhnya mampu
melakukan pengolahan dan menyajikan data kepegawaian yang mutakhir,
canggih dan akurat, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan
kebijaksanaan di bidang kepegawaian.
f. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sampang (tahap 2)
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Untuk dapat melihat secara jelas review terhadap Rancangan Awal
RKPD Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dengan urutan proses yang
dilakukan sebagai berikut :
a. Menyajikan rancangan awal RKPD yang terdiri dari uraian program,
kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian dan pagu indikatif
Tahun 2018.
b. Menyajikan hasil analisa kebutuhan yang terdiri dari uraian program,
kegiatan, lokasi, indikator kinerja, target capaian dan kebutuhan dana
Tahun 2018.
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
43
Tabel 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
KABUPATEN SAMPANG
Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kab. Sampang
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 458,407,000 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kab. Sampang
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 458,407,000
1 Penyediaan jasa surat menyurat
Kab. Sampang
Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 2500 Surat 26,065,000 Penyediaan jasa surat
menyurat Kab.
Sampang Jumlah surat terkirim selama 1 tahun 2500 Surat 26,065,000
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Sampang
Pembayaran rekening telepon
1 rekening / bulan 128,400,000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kab. Sampang
Pembayaran rekening telepon 12 bulan 128,400,000
Pembayaran rekening air 1 rekening / bulan Pembayaran rekening air 12 bulan
Pembayaran rekening listrik
1 rekening / bulan Pembayaran rekening
listrik 12 bulan
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kab. Sampang
Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan perijinannya
2 unit 6,200,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kab. Sampang
Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan perijinannya
4 unit 6,200,000
Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan perijinannya
16 unit Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan perijinannya
19 unit
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kab. Sampang
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih 37 Jenis 35,678,500 Penyediaan jasa kebersihan
kantor Kab.
Sampang Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih 37 Jenis 35,678,500
Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar 5 orang
Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar (5 orang) 12 bulan
Jumlah penjaga malam yang terbayar (3 orang) 12 bulan
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
44
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Penyediaan alat tulis kantor Kab. Sampang
Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 60 Jenis 54,323,500 Penyediaan alat tulis kantor Kab.
Sampang Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 60 Jenis 54,323,500
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kab. Sampang
Jumlah barang cetakan yang tersedia 13 Jenis 43,990,000 Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Kab.
Sampang Jumlah barang cetakan yang tersedia 13 Jenis 43,990,000
Jumlah penggandaan dokumen
35,000 lembar Jumlah penggandaan 35,000
lembar
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Sampang
Jumlah komponen sumber daya listrik kantor yang tersedia
12 Jenis 7,025,000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kab. Sampang
Jumlah komponen sumber daya listrik kantor yang tersedia
12 Jenis 7,025,000
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Sampang
Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang tersedia
35 buah 6,750,000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kab. Sampang
Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang tersedia
35 buah 6,750,000
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab. Sampang
Jumlah langganan surat kabar 2 Jenis 3,600,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kab. Sampang
Jumlah langganan surat kabar 2 Jenis 3,600,000
10 Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Sampang
Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia
840 orang 14,600,000 Penyediaan makanan dan minuman
Kab. Sampang
Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia
840 orang 14,600,000
Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia
80 orang Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia
80 orang
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Sampang
Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti dalam 1 tahun
30 kali 94,255,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kab. Sampang
Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti dalam 1 tahun
30 kali 94,255,000
12 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Kab. Sampang
Jumlah tenaga honorer daerah yang terbayar 1 orang 30,000,000 Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Kab. Sampang
Jumlah tenaga honorer daerah yang terbayar 1 orang 30,000,000
Jumlah penjaga malam/waker yang terbayar
3 orang Jumlah penjaga malam/waker yang terbayar
3 orang
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kab. Sampang
Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dalam 1 tahun
39 kali 7,520,000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Kab. Sampang
Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dalam 1 tahun
39 kali 7,520,000
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
45
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Sampang
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
3,202,467,500 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kab. Sampang
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
3,202,467,500
1 Pengadaan Komputer Kab. Sampang
Jumlah laptop yang tersedia 6 unit 61,185,000 Pengadaan Komputer Kab.
Sampang Jumlah laptop yang tersedia 6 unit 61,185,000
Jumlah printer yang tersedia 2 unit
Jumlah printer yang tersedia 2 unit
Jumlah scanner yang tersedia 2 unit Jumlah scanner yang
tersedia 2 unit
2 Pengadaan Peralatan Kantor
Kab. Sampang
Jumlah peralatan kantor yang tersedia 3 Jenis 26,250,000 Pengadaan Peralatan
Kantor Kab.
Sampang Jumlah peralatan kantor yang tersedia 3 Jenis 26,250,000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kab. Sampang
Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 28,207,500 Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor Kab.
Sampang Jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 28,207,500
4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kab. Sampang
Jumlah kendaraan dinas/operasional (mobil) yang dipelihara
2 unit 66,800,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kab. Sampang
Jumlah kendaraan dinas/operasional (mobil) yang dipelihara
2 unit 66,800,000
5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Kab. Sampang
Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara 5 Jenis 5,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur Kab.
Sampang Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara 5 Jenis 5,000,000
6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Sampang
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
8 Jenis 15,025,000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kab. Sampang
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
8 Jenis 15,025,000
7 Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
Kab. Sampang
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 1 unit 3,000,000,000 Rehabilitasi Sedang/ berat
gedung kantor Kab.
Sampang Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi 1 unit 3,000,000,000
03 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab. Sampang
Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
53,250,000 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kab. Sampang
Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
53,250,000
1 Pendidikan dan pelatihan formal
Kab. Sampang
Jumlah peserta diklat TF/kursus singkat, sosialisasi dan bimbingan teknis
8 orang PNS 53,250,000 Pendidikan dan pelatihan
formal Kab.
Sampang
Jumlah peserta diklat TF/kursus singkat, sosialisasi dan bimbingan teknis
8 orang PNS 53,250,000
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
46
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
04 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab. Sampang
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu
100% 29,000,000 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kab. Sampang
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu
100% 29,000,000
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Sampang
Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun
1 Dokumen 13,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kab. Sampang
Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun
1 Dokumen 13,000,000
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kab. Sampang
Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun
2 Dokumen 3,000,000 Penyusunan laporan
keuangan semesteran Kab.
Sampang Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun
2 Dokumen 3,000,000
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kab. Sampang
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
1 Dokumen 3,000,000 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun Kab.
Sampang Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
1 Dokumen 3,000,000
4 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Kab. Sampang
Jumlah Renja, RKA dan DPA yang tersusun
3 Dokumen 10,000,000 Penyusunan Renja, RKA -
SKPD dan DPA SKPD Kab.
Sampang Jumlah Renja, RKA dan DPA yang tersusun
3 Dokumen 10,000,000
05 Program Pendidikan Kedinasan
Kab. Sampang
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan
94% 2,139,456,500 Program Pendidikan Kedinasan
Kab. Sampang
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan
94% 2,139,456,500
1 Pendidikan penjenjangan struktural
Kab. Sampang
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 30 orang 1,260,746,500 Pendidikan penjenjangan
struktural Kab.
Sampang Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 30 orang 1,260,746,500
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III 4 orang Jumlah peserta Diklat
Kepemimpinan Tingkat III 4 orang
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II 2 orang Jumlah peserta Diklat
Kepemimpinan Tingkat II 2 orang
2 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
Kab. Sampang
Jumlah peserta Diklat Prajabatan bagi CPNS 125 orang 878,710,000
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
Kab. Sampang
Jumlah peserta Diklat Prajabatan bagi CPNS 125 orang 878,710,000
06 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Kab. Sampang
Persentase peserta diklat yang lulus diklat teknis dan fungsional
100% 908,950,000 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Kab. Sampang
Persentase peserta diklat yang lulus diklat teknis dan fungsional
100% 923,950,000
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
47
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Kab. Sampang
Jumlah peserta Diklat Teknis Fungsional I 30 orang
685,000,000
Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Kab. Sampang
Jumlah peserta Diklat Teknis Fungsional I 30 orang
700,000,000
Jumlah peserta Diklat
Teknis Fungsional II 30 orang Jumlah peserta Diklat Teknis Fungsional II 30 orang
2 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
Kab. Sampang
Jumlah PNS yang mengikuti diklat jabatan fungsional tertentu
12 orang 223,950,000 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
Kab. Sampang
Jumlah PNS yang mengikuti diklat jabatan fungsional tertentu
12 orang 223,950,000
07 Program Pengembangan Aparatur
Kab. Sampang
Persentase aparatur yang lulus seleksi pengembangan aparatur
100% 540,000,000 Program Pengembangan Aparatur
Kab. Sampang
Persentase aparatur yang lulus seleksi pengembangan aparatur
100% 540,000,000
1 Penyusunan pengembangan karir PNS
Kab. Sampang
Jumlah pejabat yang mengikuti Uji Kompetensi 95 orang 350,000,000 Penyusunan
pengembangan karir PNS Kab.
Sampang Jumlah pejabat yang mengikuti Uji Kompetensi 95 orang 350,000,000
2 Seleksi dan penetapan ASN untuk tugas belajar
Kab. Sampang
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi pendidikan formal
10 orang 40,000,000 Seleksi dan penetapan ASN untuk tugas belajar
Kab. Sampang
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi pendidikan formal
10 orang 40,000,000
Jumlah PNS yang terfasilitasi ijin belajar 200 orang Jumlah PNS yang
terfasilitasi ijin belajar 200 orang
3 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kab. Sampang
Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
29 orang 150,000,000 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kab. Sampang
Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
29 orang 150,000,000
08 Program Mutasi Kepegawaian
Kab. Sampang
Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya
99% 877,362,200 Program Mutasi Kepegawaian
Kab. Sampang
Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya
99% 892,362,200
1 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pindah Pegawai
Kab. Sampang
Jumlah PNS yang naik pangkat
1200 orang 199,914,500 Fasilitasi Kenaikan Pangkat
dan Pindah Pegawai Kab.
Sampang
Jumlah PNS yang naik pangkat
1200 orang
187,065,000 Persentase SK mutasi masuk/keluar kabupaten yang diproses sesuai ketentuan
100%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
48
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Penataan pegawai dalam jabatan
Kab. Sampang
Persentase pejabat struktural yang terisi 98% 554,705,700 Penataan pegawai dalam
jabatan Kab.
Sampang
Jumlah pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi Terbuka
4 jabatan
569,705,700 Jumlah pelaksanaan pelantikan jabatan struktural
4 kali
Jumlah peserta sosialisasi jabatan fungsional tertentu
3 Fasilitasi peningkatan kesejahteraan pegawai
Kab. Sampang Jumlah PNS yang pensiun 180 orang 122,742,000 Fasilitasi peningkatan
kesejahteraan pegawai Kab.
Sampang Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan
188 orang 122,742,000
Jumlah PNS yang menerima SK Kenaikan Gaji Berkala
1,800 orang
Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan
1700 orang
Jumlah PNS yang menerima Satya Lancana Karya Satya
250 orang
Jumlah Cuti yang diterbitkan
100 orang
Jumlah penerima Satya Lencana Karya Satya
200 orang
09 Program Penyusunan Data Pegawai
Kab. Sampang
Persentase updating kepegawaian yang dilaksanakan
100% 1,706,886,000 Program Penyusunan Data Pegawai
Kab. Sampang
Persentase data kepegawaian yang akurat
75% 1,706,886,000
1 Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kab. Sampang
Pengembangan pelayanan elektronik, pengembangan e-SKP versi mobile, konfigurasi fingerprint dan maintenance jaringan Simpeg, server dan aplikasi
4 paket 326,247,500 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Kab. Sampang
Jumlah pengembangan dan maintenance Simpeg dan website
3 paket 326,247,500
2 Pengelolaan Data Pegawai Kab. Sampang
Persentase data kepegawaian yang akurat 25%
147,468,000
Pengelolaan Data Pegawai
Kab. Sampang
Jumlah data kepegawaian yang diupdate
2000 orang 147,468,000
Kab.
Sampang Persentase dokumen kepegawaian yang terarsip 100%
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
49
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Fasilitasi Identitas Kepegawaian
Kab. Sampang
Jumlah identitas kepegawaian yang diproses
500 Dokumen 35,320,000 Fasilitasi Identitas
Kepegawaian Kab.
Sampang Jumlah identitas kepegawaian yang diproses
500 Dokumen 35,320,000
4 Penyusunan dan perencanaan formasi kepegawaian
Kab. Sampang
Jumlah penyusunan formasi 1 paket 59,759,000
Penyusunan dan perencanaan formasi kepegawaian
Kab. Sampang
Jumlah dokumen formasi yang disusun
1 dokumen
59,759,000 Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer daerah
100 orang
5 Seleksi penerimaan calon ASN
Kab. Sampang
Jumlah CPNS yang diterima 250 orang 1,138,091,500 Seleksi penerimaan calon
ASN Kab.
Sampang
Persentase peserta yang lulus Seleksi Penerimaan CPNS sesuai formasi
100% 1,138,091,500
Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS 189 orang
10 Program Pembinaan Aparatur
Kab. Sampang
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran disiplin
100% 149,661,000 Program Pembinaan Aparatur
Kab. Sampang
Persentase hukuman disiplin yang diselesaikan
100% 149,661,000
1 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN
Kab. Sampang
Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yang diselesaikan
24 kasus 111,266,000 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN
Kab. Sampang
Kab. Sampang
Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin 21 orang
111,266,000 Jumlah perangkat daerah yang dilakukan sidak setelah Cuti Hari Raya Idul Fitri
42 OPD
2
Sosialisasi dan Laporan Pajak Perorangan (LP2P) PNS dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Kab. Sampang
Jumlah data LHKPN yang terkirim
200 Dokumen 38,395,000
Sosialisasi dan Laporan Pajak Perorangan (LP2P) PNS dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Kab. Sampang
Jumlah data LHKPN yang terkirim
92 Dokumen 38,395,000
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
50
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Penguatan Kelembagaan KORPRI
Kab. Sampang
Persentase OPD yang dilakukan pembinaan KORPRI
100% 490,000,000 Penguatan Kelembagaan KORPRI
Kab. Sampang
Persentase OPD yang dilakukan pembinaan KORPRI
100% 490,000,000
Tingkat keberhasilan bantuan hukum kepada anggota KORPRI
100% Tingkat keberhasilan bantuan hukum kepada anggota KORPRI
100%
1 Pembinaan Jiwa KORPRI Kab. Sampang
Pelatihan kewirausahaan (pelatihan hantaran), kajian hukum (LKBH), HUT KORPRI ke 47, ziarah ke TMP dan Resepsi HUT KORPRI
45 OPD 118,723,375 Pembinaan Jiwa KORPRI Kab. Sampang
Jumlah peserta kegiatan HUT KORPRI (Upacara, Ziarah ke TMP dan Resepsi HUT KORPRI)
45 OPD
118,723,375 Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan KORPRI 45 orang
Jumlah bantuan hukum yang diberikan 4 kasus
Jumlah peserta Bimbingan Belajar Bagi Putra/Putri Anggota KORPRI
18 orang
2 Pembinaan Birokrasi Profesional
Kab. Sampang
Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan KORPRI
45 OPD 36,611,575
Pembinaan Birokrasi Profesional
Kab. Sampang
Jumlah peserta pembinaan KORPRI 45 OPD
36,611,575
Jumlah peserta motivasi kerja bagi Pengurus Unit KORPRI
42 Unit KORPRI
Jumlah peserta motivasi kerja bagi anggota KORPRI 100 orang
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
51
No. Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catatan
Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Pengembangan Kreatifitas Anggota KORPRI
Kab. Sampang
Jumlah anggota KORPRI yang mengikuti lomba, penerbitan Media KORPRI, pengiriman atlet POR KORPRI Jawa Timur dan Lomba MTQ KORPRI Provinsi Jawa Timur
45 OPD 334,665,050 Pengembangan Kreatifitas Anggota KORPRI
Kab. Sampang
Jumlah media KORPRI yang diterbitkan
760 eksemplar
334,665,050 Jumlah peserta Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI
42 OPD
Jumlah peserta lomba olahraga KORPRI 42 OPD
Jumlah peserta lomba MTQ KORPRI -
JUMLAH 10,555,440,200 10,585,440,200
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
52
Dari Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 terdapat hasil
analisa sesuai kebutuhan. Adapun uraian sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 13 (tiga belas)
kegiatan dengan indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif awal
sesuai dengan kebutuhan.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 6
(enam) kegiatan dengan dengan indikator kerja, target capaian dan pagu
indikatif awal sesuai dengan kebutuhan.
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1
(satu) kegiatan dengan indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif
awal sesuai kebutuhan.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan terdiri dari 4 (empat) kegiatan dengan indikator
kerja, target capaian dan pagu indikatif awal sesuai dengan kebutuhan.
e. Program Pendidikan Kedinasan terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan
indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif awal sesuai dengan
kebutuhan.
f. Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional terdiri dari 2
(dua) kegiatan dengan indikator kerja,target capaian dan pagu indikatif
awal sesuai kebutuhan.
g. Program Pengembangan Aparatur terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan
indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif awal sesuai dengan
kebutuhan.
h. Program Mutasi Kepegawaian terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dengan
indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif awal sesuai dengan
kebutuhan.
i. Program Penyusunan Data Kepegawaian terdiri dari 5 (lima) kegiatan
dengan indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif awal sesuai
dengan kebutuhan.
j. Program Pembinaan Aparatur terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan
indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif awal sesuai dengan
kebutuhan.
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
53
k. Program Penguatan Kelembagaan KORPRI terdiri dari 3 (tiga) kegiatan
dengan indikator kerja, target capaian dan pagu indikatif awal sesuai
dengan kebutuhan.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Sampang
sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 73
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Sampang bahwa BKPSDM Kabupaten Sampang
mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan
dan pelatihan, sehingga tidak serta merta bersentuhan langsung dengan
masyarakat. Dari hasil Musrenbang Kabupaten Sampang Tahun 2017, usulan
program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
BKPSDM Kabupaten Sampang pada Renja BKPSDM Kabupaten Sampang
Tahun 2018 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan
tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait. Adapun uraian dari kajian tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Sampang Tahun 2017
Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran/ Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
54
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian BKPSDM Kabupaten
Sampang berusaha untuk menyelaraskan dengan Sasaran Renstra Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Kepegawaian Negara
(BKN) sehingga pelayanan yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten
Sampang dapat dioptimalkan. Dari beberapa penyelarasan tersebut ada
beberapa sasaran strategis yang sesuai dengan BKPSDM Kabupaten
Sampang, antara lain :
Tabel 3.1 Penyelarasan Sasaran Strategis BKPSDM Kabupaten Sampang dengan
BKD Provinsi Jawa Timur dan BKN
No. Sasaran Strategis
BKN BKD Provinsi Jawa Timur
BKPSDM Kabupaten Sampang
1. Terselenggaranya Manajemen Pegawai ASN yang profesional
Meningkatnya kualitas penataan dan penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi
Meningkatnya ASN yang berkompeten dan profesional
2. Meningkatnya kualitas SDM ASN
3. Meningkatnya kualitas Informasi di bidang Kepegawaian
4. Meningkatnya kedisiplinan ASN
3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Penetapan tujuan Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018
sesuai dengan tujuan Perubahan Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang
2013-2018, yaitu :
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
55
Meningkatkan SDM aparatur yang professional
Indikator : Indeks Profesionalitas ASN
Adapun sasaran Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
Meningkatnya ASN yang berkompeten dan professional
Indikator :
1. Persentase penempatan apparatur sesuai kompetensi
2. Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
minimal 20 JP per tahun
3. Persentase aparatur yang melakukan indisipliner
3.3. Program Dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah
Dalam merumuskan program dan kegiatan BKPSDM
mempertimbangkan beberapa faktor penting. Faktor-faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, antara lain :
pencapaian terhadap sasaran RPJMD Kabupaten Sampang, capaian
sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Sampang dan capaian Renja
BKPSDM Kabupaten Sampang tahun lalu.
Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan :
Berdasar hasil analisis kebutuhan BKPSDM Kabupaten Sampang
Tahun 2018 maka telah ditentukan program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan di Tahun 2018. Pada tahun 2018 BKPSDM akan
melaksanakan urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.10.585.440.200,00
Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program dan 45 kegiatan, dengan rincian terlampir. Sifat penyebaran lokasi program dan
kegiatan yaitu di BKPSDM Kabupaten Sampang.
Tabel rencana program dan kegiatan (perumusan program dan
kegiatan) sebagai berikut :
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
56
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018
Dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV
Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Cat.
Penting Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 URUSAN PENUNJANG 4 03 URUSAN PENUNJANG KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 03 4.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
4 03 4.03.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
Kab. Sampang 100% 501,506,000 - - 501,506,000 100% 552,728,000
4 03 4.03.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Jumlah surat terkirim selama 1 tahun
Kab. Sampang 2500 Surat 18,480,000 18,480,000 2500 Surat 20,328,000
4 03 4.03.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jumlah rekening teleponyang terbayar
Kab. Sampang 12 bulan 100,200,000 100,200,000 12 bulan 110,220,000
Jumlah rekening air yang terbayar
Kab. Sampang 12 bulan 12 bulan
Jumlah rekening listrik yang terbayar
Kab. Sampang 12 bulan 12 bulan
4 03 4.03.01 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang dilakukan pemeliharaan perijinannya
Kab. Sampang 4 unit 9,800,000 9,800,000 4 unit 10,780,000
Jumlah kendaraan dinas roda 2 yang dilakukan pemeliharaan perijinannya
Kab. Sampang 19 unit 20 unit
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
57
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV
Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Cat.
Penting Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih
Kab. Sampang 35 jenis 81,000,000 81,000,000 35 Jenis 89,800,000
Jumlah tenaga kebersihan yang terbayar (5 orang)
Kab. Sampang 12 bulan 12 bulan
Jumlah penjaga malam yang terbayar (3 orang)
Kab. Sampang 12 bulan 12 bulan
4 03 4.03.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Kab. Sampang 60 Jenis 51,330,000 51,330,000 60 Jenis 55,000,000
4 03 4.03.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Jumlah barang cetakan yang tersedia
Kab. Sampang 7 Jenis 48,125,000 48,125,000 7 Jenis 52,000,000
Jumlah penggandaan Kab. Sampang
17,500 lembar 18,000
lembar
4 03 4.03.01 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah komponen sumber daya listrik kantor yang tersedia
Kab. Sampang 12 Jenis 8,616,000 8,616,000 12 Jenis 9,500,000
4 03 4.03.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang tersedia
Kab. Sampang 35 buah 11,300,000 11,300,000 35 buah 12,000,000
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah langganan surat kabar (2 jenis)
Kab. Sampang 12 bulan 3,600,000 3,600,000 12 bulan 3,600,000
4 03 4.03.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah makanan dan minuman rapat yang tersedia
Kab. Sampang 840 orang 15,700,000 15,700,000 840 orang 17,500,000
Jumlah makanan dan minuman tamu yang tersedia
Kab. Sampang 200 orang 80 orang
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
58
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV
Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Cat.
Penting Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat-rapat dan koordinasi ke luar daerah yang diikuti dalam 1 tahun
Kab. Sampang 30 kali 131,835,000 -
- 131,835,000 30 kali 150,000,000
4 03 4.03.01 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga honorer daerah yang terbayar
Kab. Sampang 1 orang 14,000,000 14,000,000 1 orang 14,000,000
4 03 4.03.01 01 20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah dalam 1 tahun
Kab. Sampang 39 kali 7,520,000 7,520,000 39 kali 8,000,000
4 03 4.03.01 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik
Kab. Sampang 100% 3,277,705,000 3,277,705,000 100% 2,228,000,000
4 03 4.03.01 02 11 Pengadaan Komputer Jumlah scanner yang tersedia
Kab. Sampang 2 unit 14,600,000 14,600,000 5 unit 30,000,000
4 03 4.03.01 02 12 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang tersedia
Kab. Sampang 21 unit 53,750,000 53,750,000 3 Jenis 60,000,000
4 03 4.03.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Kab. Sampang 1 unit 29,655,000 29,655,000 1 unit 30,000,000
4 03 4.03.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang dipelihara
Kab. Sampang 4 unit 138,000,000 138,000,000 4 unit 150,000,000
4 03 4.03.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara
Kab. Sampang 4 Jenis 4,250,000 4,250,000 5 Jenis 5,500,000
4 03 4.03.01 02 30 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara
Kab. Sampang 4 Jenis 11,300,000 -
- 11,300,000 8 Jenis 12,500,000
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
59
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV
Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Cat.
Penting Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 02 39 Rehabilitasi Sedang/ berat gedung kantor
Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi
Kab. Sampang 1 unit 3,026,150,000 3,026,150,000 1 unit 2,000,000,000
4 03 4.03.01 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kab. Sampang 100% 53,975,000 - - 53,975,000 100% 75,000,000
4 03 4.03.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah peserta diklat TF/kursus singkat, sosialisasi dan bimbingan teknis
Kab. Sampang 6 orang 53,975,000 53,975,000 8 orang 75,000,000
4 03 4.03.01 06 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu
Kab. Sampang 100% 25,763,000 25,763,000 100% 26,000,000
4 03 4.03.01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja yang tersusun
Kab. Sampang
1 Dokumen 9,815,000 9,815,000 1
Dokumen 10,000,000
4 03 4.03.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun
Kab. Sampang
2 Dokumen 2,977,500 2,977,500 2
Dokumen 3,000,000
4 03 4.03.01 06 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Kab. Sampang
1 Dokumen 2,992,000 2,992,000 1
Dokumen 3,000,000
4 03 4.03.01 06 04 Penyusunan Renja, RKA - SKPD dan DPA SKPD
Jumlah Renja, RKA dan DPA yang tersusun
Kab. Sampang
3 Dokumen 9,978,500 -
- 9,978,500 3 Dokumen 10,000,000
4 03 4.03.01 15 Program Pendidikan Kedinasan
Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan
Kab. Sampang 94% 1,534,644,500 1,534,644,500 94% 1,600,000,000
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
60
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV
Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Cat.
Penting Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 15 01 Pendidikan penjenjangan struktural
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Kab. Sampang 30 orang 1,493,062,500 1,493,062,500 30 orang 1,200,000,000
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III
Kab. Sampang 10 orang 4 orang
Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II
Kab. Sampang 2 orang 2 orang
4 03 4.03.01 15 02 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS Daerah
Jumlah peserta Diklat Prajabatan bagi CPNS
Kab. Sampang 125 orang 41,582,000 -
- 41,582,000 125 orang 400,000,000
4 03 4.03.01 16 Program Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Persentase peserta diklat yang lulus diklat teknis dan fungsional
Kab. Sampang 100% 568,775,000 568,775,000 100% 800,000,000
4 03 4.03.01 16 01 Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme
Jumlah peserta Diklat Pengadaan Barang/Jasa
Kab. Sampang 30 orang 405,770,000 405,770,000 30 orang 600,000,000
Jumlah peserta Diklat Perawat
Kab. Sampang 30 orang 30 orang
4 03 4.03.01 16 02 Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan
Jumlah PNS yang mengikuti diklat jabatan fungsional tertentu
Kab. Sampang 12 orang 163,005,000 163,005,000 12 orang 200,000,000
4 03 4.03.01 17
Program Pengembangan Aparatur
Persentase aparatur yang lulus seleksi pengembangan aparatur
Kab. Sampang 100% 441,890,000 441,890,000 100% 594,000,000
4 03 4.03.01 17 01 Penyusunan pengembangan karir PNS
Jumlah pejabat yang mengikuti Uji Kompetensi
Kab. Sampang 45 orang 247,445,000 247,445,000 50 orang 385,000,000
Jumlah peserta Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN
Kab. Sampang 50 orang
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
61
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV
Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Cat.
Penting Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 17 02 Seleksi dan penetapan ASN untuk tugas belajar
Jumlah PNS yang mengikuti seleksi pendidikan formal
Kab. Sampang 10 orang 42,872,500 42,872,500 10 orang 44,000,000
Jumlah PNS yang terfasilitasi ijin belajar
Kab. Sampang 100 orang 100 orang
4 03 4.03.01 17 03 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Jumlah PNS yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
Kab. Sampang 16 orang 151,572,500 151,572,500 16 orang 165,000,000
4 03 4.03.01 18 Program Mutasi Kepegawaian
Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensinya
Kab. Sampang 25% 975,052,000 975,052,000 99% 1,060,000,000
4 03 4.03.01 18 01 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Pindah Pegawai
Jumlah PNS yang naik pangkat
Kab. Sampang
1200 orang 187,065,000 187,065,000
1200 orang 200,000,000
Persentase SK mutasi masuk/keluar kabupaten yang diproses sesuai ketentuan
Kab. Sampang 100% 100%
4 03 4.03.01 18 02 Penataan pegawai dalam jabatan
Jumlah pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi Terbuka
Kab. Sampang 4 jabatan 680,935,000 680,935,000 4 jabatan 750,000,000
Jumlah pelaksanaan pelantikan jabatan struktural
Kab. Sampang 4 kali 4 kali
Jumlah peserta sosialisasi jabatan fungsional tertentu
Kab. Sampang 120 orang 120 orang
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
62
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV
Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Cat.
Penting Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 18 03 Fasilitasi peningkatan kesejahteraan pegawai
Jumlah SK Pensiun yang diterbitkan
Kab. Sampang 188 orang 107,052,000 107,052,000 200 orang 110,000,000
Jumlah Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan
Kab. Sampang
1700 orang 1800
orang
Jumlah Cuti yang diterbitkan Kab. Sampang 100 orang 100 orang
Jumlah penerima Satya Lencana Karya Satya
Kab. Sampang 200 orang 250 orang
4 03 4.03.01 19 Program Penyusunan Data Pegawai
Persentase data kepegawaian yang akurat
Kab. Sampang 75% 1,613,178,500 1,613,178,500 95% 1,730,000,000
4 03 4.03.01 19 01 Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
Jumlah pengembangan dan maintenance Simpeg dan website
Kab. Sampang 3 paket 297,517,500 297,517,500 3 paket 300,000,000
4 03 4.03.01 19 02 Pengelolaan Data Pegawai
Jumlah data kepegawaian yang diupdate
Kab. Sampang
2000 orang 128,953,000 128,953,000 2000
orang 130,000,000
4 03 4.03.01 19 03 Fasilitasi Identitas Kepegawaian
Jumlah identitas kepegawaian yang diproses
Kab. Sampang
500 dokumen 35,320,000 -
- 35,320,000 500 dokumen 36,000,000
4 03 4.03.01 19 04 Penyusunan dan perencanaan formasi kepegawaian
Jumlah dokumen formasi yang disusun
Kab. Sampang 1 dokumen 59,758,500 59,758,500 1 dokumen 64,000,000
Jumlah perpanjangan / pemberhentian honorer
Kab. Sampang 100 orang 100 orang
4 03 4.03.01 19 05 Seleksi penerimaan calon ASN Persentase peserta yang lulus Seleksi Penerimaan CPNS sesuai formasi
Kab. Sampang 100% 1,091,629,500 1,091,629,500 100% 1,200,000,000
Jumlah CPNS yang diangkat menjadi PNS
Kab. Sampang 189 orang 250 orang
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
63
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV
Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Cat.
Penting Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pembinaan Aparatur
Persentase hukuman disiplin yang diselesaikan
Kab. Sampang 100% 180,506,000
180,506,000
100% 205,000,000
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN
Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
Kab. Sampang 21 orang 144,511,000
144,511,000
21 orang 165,000,000
Jumlah perangkat daerah yang dilakukan sidak setelah Cuti Hari Raya Idul Fitri
Kab. Sampang 42 OPD
42 OPD
Sosialisasi dan Laporan Pajak Perorangan (LP2P) PNS dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Jumlah e-LHKPN yang terkirim
Kab. Sampang 75 orang 35,995,000
35,995,000
75 orang 40,000,000
4 03 4.03.01 21 Penguatan Kelembagaan KORPRI
Persentase OPD yang dilakukan pembinaan KORPRI
Kab. Sampang 100% 473,638,000
473,638,000
100% 515,000,000
Tingkat keberhasilan bantuan hukum kepada anggota KORPRI
Kab. Sampang 100%
100%
4 03 4.03.01 21 01 Pembinaan Jiwa KORPRI Jumlah peserta kegiatan HUT KORPRI (Upacara, Ziarah ke TMP dan Resepsi HUT KORPRI)
Kab. Sampang 42 OPD 167,667,500
167,667,500
42 OPD 180,000,000
Jumlah peserta pelatihan
kewirausahaan KORPRI Kab.
Sampang 45 orang
45 orang
Jumlah bantuan hukum
yang diberikan Kab.
Sampang 4 kasus
4 kasus
Jumlah peserta Bimbingan Belajar Bagi Putra/Putri Anggota KORPRI
Kab. Sampang 18 orang
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang Tahun 2018
64
Kode Rek. Urusan / Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan
(output) Lokasi
Rencana Kegiatan Tahun 2018 (DPA SKPD Tahun 2018) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Target APBD APBD PROV
Usulan DAK Jumlah(6+7+8) Cat.
Penting Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 03 4.03.01 21 02 Pembinaan Birokrasi Profesional
Jumlah peserta pembinaan KORPRI
Kab. Sampang 42 OPD 123,741,500
123,741,500
42 OPD 135,000,000
Jumlah peserta motivasi kerja bagi Pengurus Unit KORPRI
Kab. Sampang
42 Unit KORPRI
42 Unit KORPRI
Jumlah peserta motivasi
kerja bagi anggota KORPRI
Kab. Sampang 100 orang
100 orang
4 03 4.03.01 21 03 Pengembangan Kreativitas Anggota KORPRI
Jumlah media KORPRI yang diterbitkan
Kab. Sampang 760 eks 182,229,000
182,229,000
760 eks 200,000,000
Jumlah peserta Rapat Kerja
Dewan Pengurus KORPRI Kab.
Sampang 42 OPD
42 OPD
Jumlah peserta lomba
olahraga KORPRI Kab.
Sampang 42 OPD
42 OPD
Jumlah peserta lomba MTQ
KORPRI Kab.
Sampang -
42 OPD
JUMLAH 9,646,633,000 - - 9,646,633,000 9,385,728,000
Review I Renja BKPSDM Kab. Sampang 2018
65
BAB V PENUTUP
Dalam Review I Renja BKPSDM Kabupaten Sampang Tahun 2018
merencanakan 11 (sebelas) program dan dijabarkan menjadi 45 (empat puluh
lima) kegiatan. Beberapa kegiatan akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan
administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan
administrasi perkantoran serta kegiatan lain dilaksanakan untuk menjalin
kerjasama dengan unit-unit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan
instansi pemerintah pusat/daerah dan kegiatan-kegiatan lain untuk menunjang
eksistensi BKPSDM Kabupaten Sampang.
Sebagai penutup apabila ada hal-hal yang kurang sesuai dengan
harapan, maka kami bersedia menerima kritik dan saran agar untuk tahun
mendatang akan diadakan evaluasi dan pembenahan dengan tetap
memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi kami sebagai lembaga/perangkat daerah pengelola kepegawaian,
pendidikan dan pelatihan Kabupaten Sampang.
Sampang, Maret 2018 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SAMPANG
Drs. H. SLAMET TERBANG, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19580707 198503 1 023