KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2016 Rincian … · c. Tindakan 1 paket d. Rawat Inap Sehari 1 paket 3. Layanan Rawat Inap a. Ruang Perawatan Biasa 1 paket b. Ruang Perawatan Khusus

: 1.02. URUSAN KESEHATAN: 1.02. 1.02.02 RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI

Volume Satuan3 4

4. PENDAPATAN 4. 1. Pendapatan Asli Daerah4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4. 1. 4. 19. Pendapatan BLUD4. 1. 4. 19. 01. Pendapatan BLUD

Pendapatan Pelayanan Kesehatan RSUDA. 1. Layanan Rawat Jalan

a. Pemeriksa Medis Umum & Spesialis 1 paketb. Konsul 1 paketc. Tindakan 1 paketd. Hemodialisa 1 paket

2. Layanan Rawat Darurata. Pemeriksaan 1 paketb. Konsul 1 paketc. Tindakan 1 paketd. Rawat Inap Sehari 1 paket

3. Layanan Rawat Inapa. Ruang Perawatan Biasa 1 paketb. Ruang Perawatan Khusus 1 paketc. Visite 1 paketd. Konsul 1 pakete. Tindakan Keperawatan 1 paketf. Pelayanan Gizi 1 paketg. Linen 1 paketh. Konsultasi gizi 1 paketi. Selisih INA CBG'S 1 paketj. Selisih Tarip Perbup 1 paket

4. Pelayanan Medisa. Tindakan Medis non Operatif 1 paketb. Tindakan Medis Operatif 1 paket

5. Pelayanan Persalinana. Persalinan Normal 1 paketb. Persalinan dengan Penyulit 1 paket

6. Pelayanan Penunjang Medika. Pemeriksaan Laboratorium Path Klinik 1 paketb. Pemeriksaan Radio Diagnostik 1 paketc. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik 1 paketd. Pemeriksaan Diagnostik Khusus 1 pakete. Pelayanan Farmasi 1 paket

7. Pelayanan Rehabilitasi Medik 1 paket

950,000,000500,000,000

950,000,000500,000,000

106,500,0006,500,000 6,500,000

100,000,000 100,000,000

1,385,000,00035,000,000 35,000,000

1,350,000,000 1,350,000,000

50,000,000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA SKPD FormulirRKA - SKPD

1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02. 00. 00. 4.

KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHTarif/Harga (Rp.)

KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016

Urusan PemerintahanOrganisasi

Rincian Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

82,000,000,00082,000,000,00082,000,000,00082,000,000,00081,600,000,000

1 2 5 6=3x582,000,000,000

250,000,000 250,000,000

680,000,000135,000,000 135,000,000

510,000,000225,000,000 225,000,000

5,000,000 5,000,000

30,000,000 30,000,000

6,222,500,0001,600,000,000 1,600,000,000

125,000,000 125,000,000

5,000,000 5,000,000500,000,000 500,000,000

40,000,000 40,000,000

350,000,000 350,000,000200,000,000 200,000,000

5,000,000 5,000,000

700,000,000 700,000,00050,000,000 50,000,000

1,742,500,000 1,742,500,000

50,000,0000 0

6,600,000,000 6,600,000,000

9,450,000,0001,400,000,000 1,400,000,0001,400,000,000 1,400,000,000

75,000,000 75,000,000

8. Pelayanan Medik, Gigi dan Mulut 1 paket9. Pelayanan Penunjang Non Medik

a. Rekam Medik 1 paketb. Pelayanan Penunjang Medik Lain. 1 paket

10. Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal 1 paket

75,000,000 75,000,0000 00 0

50,000,000 50,000,00075,000,000 75,000,000

3 411. Pelayanan Perawatan Jenasah 1 paket12. Pelayanan Ambulance 1 paket13. Pelayanan Kerja Praktek/Bimbingan/Penelitian 1 paket14. Pelayanan Pengolahan Limbah15. Pelayanan Pihak Ke Tiga16. Penerimaan PBH/Askes 1 paket17. Penerimaan Jamkesda 1 paket18. Penerimaan Non Jamkesda/SKTM 1 paket19. Pelayanan BPJS 1 paket

B. Lain - lain pendapatan Asli BLUD Yang Sah 1 Paket

Wonogiri, September 2015

Keterangan :Tanggal Pembahasan :Catatan Hasil Pembahasan :1.2.3.dst.

No.1.2.3.4.

Tim Anggaran PemerintahNama NIP Tanda Tangan Keterangan

62,000,000,000 62,000,000,000

400,000,000 400,000,000

JUMLAH 82,000,000,000

45,000,000 45,000,0000

0400,000,000 400,000,000500,000,000 500,000,000

-21 2 5 6=3x5

1,000,000 1,000,000100,000,000 100,000,000

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

dr. SETYARINI, M.KesNIP. 19650601 199003 2 005

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI

A. FORMULIR RKA-SKPD

: 1.02

: 1.02. 1.02.02

4. PENDAPATAN 4. 1. PENDAPATAN ASLI DAERAH4. 1. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

5. BELANJA5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG5. 1. 1. Belanja Pegawai

5. 2. BELANJA LANGSUNG5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 3. Belanja Modal

RKA - SKPD

Rincian Pendapatan dan BelanjaSatuan Kerja Perangkat Daerah

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSOKABUPATEN WONOGIRI

113,989,158,000

1 2 3

33,716,095,000

82,000,000,00082,000,000,00082,000,000,000


RENCANA KERJA DAN ANGGARANFORMULIRSatuan Kerja Perangkat Daerah


Urusan Pemerintahan URUSAN KESEHATAN

Organisasi RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB.WONOGIRI

KODE REKENING URAIANJUMLAH

(Rp.)

27,255,031,00027,255,031,000

38,259,610,000

86,734,127,000

14,758,422,000 Jumlah belanja 113,989,158,000

Defisit (31,989,158,000)



: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI

Volume3

5. BELANJA 5. 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG5. 1. 1. Belanja Pegawai5. 1. 1. 01. Gaji dan Tunjangan5. 1. 1. 01. 01. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1 )

Gaji Pokok PNS ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 02. Tunjangan keluarga

Tunjangan keluarga ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 03. Tunjangan Jabatan

Tunjangan Jabatan ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 04. Tunjangan Fungsional

Tunjangan Fungsional ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 05. Tunjangan Fungsional Umum

Tunjangan Fungsional Umum ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 06. Tunjangan beras

Tunjangan beras ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 07. Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus

Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 08. Pembulatan Gaji

Pembulatan Gaji ( pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 09. Iuran Asuransi Kesehatan

Iuran Asuransi Kesehatan ( 1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 24. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja (1 pkt x 1 th ) 15. 1. 1. 01. 24. Jaminan Kematian

Jaminan Kematian (1 pkt x 1 th ) 1

Wonogiri, Nopember 2015


No.

59,208,153 59,208,153

paket 47,366,522 47,366,52247,366,522

Nama NIP Tanda Tangan KeteranganTim Anggaran Pemerintah


27,255,031,000

NIP. 19650601 199003 2 005

59,208,153paket

TAHUN ANGGARAN 2016

RENCANA KERJA ANGGARANFormulir

RKA - SKPD 2.1SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI


Rincian Rencana Kerja Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHSatuan Harga Satuan (Rp.)

1 2 4 5 6=3x527,255,031,00027,255,031,000

1,776,411,000

27,255,031,00027,255,031,00020,074,963,325

paket 240,732,000 240,732,000

paket 20,074,963,325 20,074,963,325

paket 1,776,411,000 1,776,411,000240,732,000

paket 443,664,000 443,664,000

2,258,613,000paket 2,258,613,000 2,258,613,000

302,008,000paket 302,008,000 302,008,000

1,363,942,000paket 1,363,942,000 1,363,942,000

443,664,000

815,000paket 815,000 815,000

687,308,000paket 687,308,000 687,308,000

dr. SETYARINI, M.Kes


1.2.3.4.

Urusan Pemerintahan : 1.02: 1.02 1.02.02

Belj. Pegawai Belj. Barang/Jasa Belanja Modal1 2 4 5 6 7 8 924 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

016 Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan RSUD 1 paket APBD - 350,000,000 -

26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit 1,517,835,000

060 Pembangunan Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran MS. Kab. Wonogiri RSUD 1 paket APBD 7,320,000 102,093,000 2,740,587,000

064 RSUD 1 paket APBD 6,775,000 9,517,000 1,517,835,000

34 Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD34. 001. Pelayanan BLUD RSUD 1 paket BLUD 33,702,000,000 37,798,000,000 10,500,000,000

33,716,095,000 38,259,610,000 16,276,257,000

Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN FORMULIRSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD 2.2


URUSAN KESEHATANOrganisasi RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

JUMLAH

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan KegiatanKode

Program / Kegiatan

URAIAN Lokasi Kegiatan

Target Kinerja

(Kuantitatif)

Sumber Dana

3

Jumlah Tahun n

Wonogiri, September 2015 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



1,534,127,000

FORMULIR

RKA - SKPD 2.2

82,000,000,000

86,734,127,000

82,000,000,000

2,850,000,000

350,000,000

4,384,127,000

350,000,000

Jumlah10

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAHdr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO

KABUPATEN WONOGIRI


: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. .02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 24.: 1. 02. 1. 02. 02. 24. 016. Pelayanan Kesehatan Non Jamkesda Rujukan:: Rp. 495,000,000 : Rp. 350,000,000 : Rp. 495,000,000

: Terlayaninya kesehatan penduduk miskin: Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan: Terlaksananya pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukan: Meningkatnya profesinalisme pelayanan terhadap pasien

5. 2. Belanja Langsung5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor5. 2. 2. 03. 13. Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan

- Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan



No.1.2.3.

150 orang

100%

100%

KeteranganTim Anggaran Pemerintah

Nama Tanda TanganNIP

Capaian ProgramMasukan 350,000,000KeluaranHasil

6

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Tahun n-1Jumlah Tahun n

( Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah )( Tiga ratus lima puluh juta rupiah )( Empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah )

Organisasi

KegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

Program Program PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN

Jumlah Tahun n+1

Kelompok Sasaran Kegiatan : Penduduk miskin sejumlah 150 orang yang mendapat pelayanan kesehatan non Jamkesda rujukan

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja LangsungIndikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja


Urusan Pemerintahan

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN NOMOR RKA FORMULIRRKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02. 1.02.02. 24. 016. 5. 2.

KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAHVolume Satuan Harga Satuan (Rp.)

1 2 3 4 5

350,000,000350,000,000

350,000,000350,000,000

1 tahun 350,000,000 350,000,000

JUMLAH 350,000,000

NIP. 19650601 199003 2 005



KABUPATEN WONOGIRI

4.

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. .02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 056. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DAK): Januari - Desember 2016::

: Tercapainya Standarisasi Peralatan Rumah Sakit Type B: Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan: Tersedianya Alat Kesehatan / Kedokteran: Meningkatnya peralatan kesehatan Rumah Sakit

5. 2. Belanja Langsung5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 19. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran5. 2. 3. 19. 01. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum

- Pengadaan alat kesehatan/kedokteran



No.1.2.3.4.




1 paket 7,972,470,000 7,972,470,000

JUMLAH 7,972,470,000


7,972,470,0007,972,470,0007,972,470,0007,972,470,000

1 2 3 4 5 6

Keluaran 1 (satu) paketHasil 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 (satu) paket alat kesehatan/kedokteran.

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


Sumber Dana APBD Kabupaten WonogiriIndikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program 100%Masukan 7,972,470,000


Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITKegiatanWaktu PelaksanaanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA FORMULIRRKA - SKPD 2.2.1


: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.

: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 060.

:: Rp.: Rp.: Rp.

: Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit: Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan: Terlaksananya pembangunan gedung Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso: Meningkatnya mutu pelayanan Instalasi Gizi rumah sakit

Kelompok Sasaran Keg. :

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,575,000

- Uang Rapat Kegiatan 1,575,000- Ketua 1 org x 3 rapat 300,000- Sekretaris 1 org x 3 rapat 225,000- Anggota 5 org x 3 rapat 750,000- Staf Teknis 2 org x 3 rapat 300,000

5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 5,745,000a. Honorarium Pejabat Pengadaan Jasa > s/d Rp. 200 juta 600,000

1 org x 2 pekj 600,000

b. Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan (konstruksi) 500 juta s/d keatas 1,575,000- Ketua 1 org x 1 pekj 350,000- Sekretaris 1 org x 1 pekj 325,000- Anggota 3 org x 1 pekj 900,000

c. Honorarium Panitia Penerima hasil Pekerjaan (konstruksi) s/d Rp. 50 juta 900,000- Ketua 1 org x 2 pekj 350,000- Sekretaris 1 org x 2 pekj 300,000- Anggota 1 org x 2 pekj 250,000

d. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) > 2,5 miliar s/d 5 miliar 930,0001 org x 1 pekj 930,000

e. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) s/d Rp. 100 juta 840,0001 org x 2 pekj 840,000

f. Honor PTLK (konstruksi) 2,5 miliar s/d 5 miliar 900,0003 bln x 2 org 1 pekj 900,000

100%

1 unit

2

6 org/bln 150,000

2 175,000

3 rapat 100,000

org/pekj

1

org/pekj 420,000

rapat 50,000

1 org/pekj 325,000 3 org/pekj 300,000

2 org/pekj 150,000 2 org/pekj 125,000

org/pekj

7,320,000

3 rapat 75,000 15 rapat 50,000 6

org/pekj

2 org/pekj 300,000

1 350,000

930,000

1 2 3 4 5 6

2,850,000,0007,320,000


Capaian ProgramMasukan 2,850,000,000KeluaranHasil 100%

Rincian Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


1.02. 1.02.02. 26. 060. 5. 2.KABUPATEN WONOGIRITAHUN ANGGARAN 2016

Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

Kegiatan

Lokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

Jumlah Tahun n+1

1 (satu) unit gedung Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri

FORMULIRRKA - SKPD 2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

2,850,000,000 ( Dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah ) Jumlah Tahun nJumlah Tahun n-1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN NOMOR RKA

Kegiatan Pembangunan Instalasi Gizi RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab. Wonogiri

5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor5. 2. 2. 01. 01. Belanja Alat Tulis Kantor

- Kertas HVS 70 gram 425,000- Stopmap folio 50,000- Kertas foto 160,000- Klip kertas 15,000

10 rim 42,500100 buah 500

4 pack 40,00010 doos 1,500

3,753,000

102,093,0003,753,000

- Ink Reffil Black 450,000- Ink Reffil Color 450,000- Ink Cartridge HP Black 600,000- Ink Cartridge HP Colour 750,000- Isolasi Panfix 50,000- Ballpoint pentel 225,000- Stopmap plastik 100,000- Odner folio 140,000- File box plastik 81,000- Binder klip 135,000- Kwitansi besar 22,000- Amplop tanggung 100,000

5. 2. 2. 03. Belanja Jasa Kantor 90,000,0005. 2. 2. 03. 20. Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 90,000,000

- Jasa Konsultan Perencana 50,000,000- Jasa Konsultan Pengawas 40,000,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1,000,0005. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 500,000

- Fotocopy 500,0005. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan 500,000

- Penjilidan 500,000

5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman5. 2. 2. 11. 02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat

a. Belanja Makan Minum Rapat Tim Teknis/Pelaksana Kegiatan 975,000- Belanja makanan kecil 10 org x 3 kali 300,000- Belanja makan 10 org x 3 kali 675,000

b. Belanja Makan Minum Rapat Tim/Panitia Pemeriksaan 1,365,000- Belanja makanan kecil 14 org x 3 kali 420,000- Belanja makan 14 org x 3 kali 945,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 5,000,0005. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 5,000,000

5. 2. 3. Belanja Modal 2,740,587,0005. 2. 3. 26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 2,740,587,0005. 2. 3. 26. 08. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi / Pembelian Bangunan Pelayanan Umum

- Pembangunan Gedung Instalasi Gizi



No.1.

NIP Tanda Tangan Keterangan

6 pack 22,500

5 roll 10,0005 buah 45,000

20 buah 5,000

buah



KABUPATEN WONOGIRI

Tim Anggaran PemerintahNama

30 org/kl 22,500

42 org/kl 22,500

1 paket 5,000,000

JUMLAH 2,850,000,000

2,740,587,0001 unit 2,740,587,000 2,740,587,000

1 pekj 50,000,000

1 Paket 500,000

40,000,000

1 Paket 500,000

2,340,0002,340,000

30 org/kl 10,000

42 org/kl 10,000

10 doos 10,000buku2 11,000

1 pekj

3 buah 250,000

10 buah 14,0006

-21 2 3 4 5 6

10 buah 45,00010 buah 45,0003 buah 200,000

13,500

2.3.4.

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.

: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 064.

:: Rp.: Rp.: Rp.

: Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit: Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan: Terlaksananya pembangunan jalan lingkar dan perluasan area parkir rumah sakit: Meningkatnya mutu pelayanan akses masuk rumah sakit

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 01. Honorarium PNS5. 2. 1. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

> Uang Rapat Kegiatan - Ketua 1 org x 3 rapat - Sekretaris 1 org x 3 rapat - Anggota 5 org x 3 rapat- Staf Teknis 3 org x 3 rapat

5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasaa. Honorarium P2 HP (Konstruksi) 500 juta s/d keatas 1,575,000

- Ketua 1 org x 1 pekj 350,000- Sekretaris 1 org x 1 pekj 325,000- Anggota 3 org x 1 pekj 900,000

b. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) diatas 1 Miliar s/d 2,5 Miliar 820,0001 org x 1 pekj 820,000

c. Honorarium PTLK (Konstruksi) 2,5 Miliar s/d 5 Miliar 1,500,0005 bln x 2 org x 1 pekj 1,500,000

5. 2. 1. 03. Uang Lembur5. 2. 1. 03. 01. Uang Lembur PNS

- Golongan IV 2 org x 2.8 jam x 6 hari- Golongan III 5 org x 2.8 jam x 6 hari- Golongan II 2 org x 2.8 jam x 6 hari


- Kertas HVS 70 gram 450,000- Stopmap folio 50,000- Kertas foto 160,000- Klip kertas 15,000- Ink Reffil Black 450,000- Ink Reffil Color 450,000- Ink Cartridge HP Black 600,000

4,007,0004,007,000

10 buah 45,0003 buah 200,000

5,620,000

dari 90 % - 100 %

1 paket


Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

Kegiatan

Lokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI

Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar dan Perluasan Parkir RSUD dr. Soediran mangun Sumarso Kab. Wonogiri

Jumlah Tahun n+1Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

1 2

1,725,0001,725,000

1,534,127,0006,775,000

3 4 5

Jumlah Tahun n-1Jumlah Tahun n 1,534,127,000 ( Satu miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

10 buah 45,000

10 rim 45,000100 buah 500

4 pack 40,00010 doos 1,500

10 org/pekj 150,000

1,155,000

1

9,517,000

297,000

33 jam 6,000 198,00082.5 jam 8,000 660,00033 jam 9,000

50,000 750,000

300,000rapat 100,0003

1,155,000

9 rapat 50,000 450,000

1 org/pekj 325,000 3 org/pekj 300,000

org/pekj

org/pekj 820,000

3,895,000

1 350,000

3 rapat 75,000 225,00015 rapat

Masukan 1,534,127,000KeluaranHasil 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 (satu) paket jalan lingkar dan area parkir RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Kabupaten Wonogiri

Rincian Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah


6

Capaian Program



Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

- Ink Cartridge HP Colour 750,0003 buah 250,000

- Isolasi Panfix 50,000- Ballpoint pentel 225,000- Stopmap plastik 100,000- Snellhecter plastik 100,000- Odner folio 140,000- Tipp Ex 39,000- File box plastik 81,000- Binder klip 135,000- Garisan logam 60 cm 90,000- Kwitansi besar 22,000- Amplop tanggung 100,000

5. 2. 2. 02. Belanja Bahan / Material 1,000,0005. 2. 2. 02. 09. Belanja Bahan Perlengkapan 1,000,000

- Belanja patok / pancang, dll 1,000,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan

- Fotocopy5. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan

- Penjilidan


- Belanja Makan Minum Rapat Tim Teknis / Pelaksana KegiatanBelj. makanan kecil 10 org x 3 kaliBelj. makanan 10 org x 3 kali

- Belanja Makan Minum Rapat Tim / Panitia PemeriksaanBelj. makanan kecil 15 org x 3 kaliBelj. makanan 15 org x 3 kali

5. 2. 2. 11. 05. Belanja Makanan dan Minuman Lembur- Belj. makanan 9 org x 5 hari

5. 2. 3. Belanja Modal 1,517,835,0005. 2. 3. 26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1,517,835,0005. 2. 3. 26. 01. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan

- Pembangunan jalan lingkar dan perluasan area parkir RSUD



No.1.

NIP. 19650601 199003 2 005


KABUPATEN WONOGIRI


1 paket 1,517,835,000 1,517,835,000

JUMLAH 1,534,127,000

675,00045 orang 15,000 675,000

1,517,835,000

45 org/rapat 8,000 360,00045 org/rapat 20,000 900,000

1 paket 850,000

2,910,0002,235,000

30 org/rapat 22,500 675,000

750,0001 paket 750,000 750,000

850,000

10,000 300,000

5 roll 10,0005 buah 45,000

20 pak 5,000


1,260,000

975,00030 org/rapat

1,600,000850,000

1 paket 1,000,000

5,000

2 buku 11,000

10 buah 14,0006 pack 6,5006 buah 13,5006 pack 22,5001 buah 90,000

10 doos 10,000

-21 2 3 4 5 6

20 buah

2.3.4.

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 26.: 1. 02. 1. 02. 02. 26. 065.: Januari - Desember 2016::

: Meningkatnya sarana dan prasarana rumah sakit: Tersedianya Jumlah Dana Yang Dibutuhkan: Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran: Meningkatnya pelayanan institusi rumah sakit kepada para pasien: 1 (satu) Paket pengadaan alat Kesehatan/Kedokteran RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri

5. Belanja5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai 7,833,0005. 2. 1. 01. Honorarium PNS 4,200,0005. 2. 1. 01. 01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,575,000

- Uang Rapat Kegiatan 1,575,000- Pembina 1 org x 3 rapat 300,000- Ketua 1 org x 3 rapat 300,000- Sekretaris 1 org x 3 rapat 225,000- Anggota 3 org x 3 rapat 450,000- Staf Administrasi 2 org x 3 rapat 300,000

5. 2. 1. 01. 02. Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa 2,625,000a. Pejabat Pembuat Komitmen diatas Rp. 5 M s/d 10 M 1,050,000b. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Rp. 500 juta ke atas : 1,575,000

1. Ketua 1 org x 1 pekj. 350,0002. Sekretaris 1 org x 1 pekj. 1 pekj 325,0003. Anggota 3 org x 1 pekj. 1 pekj 900,000

5. 2. 1. 03. Uang Lembur5. 2. 1. 03. 01. Uang Lembur PNS

- Golongan IV 3 org x 3 jam x 14 hari- Golongan III 5 org x 3 jam x 14 hari- Golongan II 3 org x 3 jam x 14 hari


- Kertas HVS 70 gram 850,000- Stopmap folio 24,000- Buku ekspedisi 100 lembar 56,000- Kertas foto 160,000

48 buah 5007 pack 8,0004 pack 40,000

6,030,0006,030,000

20 rim 42,500

210 jam 8,000 1,680,000126 jam 6,500 819,000

43,022,000

3,633,0003,633,000

126 jam 9,000 1,134,000

1 org/pekj. 350,000 1 org/pekj. 325,000 3 org/pekj. 300,000

1 org/pekj. 1,050,000

3 rapat 75,000 9 rapat 50,000 6 rapat 50,000

3 rapat 100,000 3 rapat 100,000

50,855,000


1 2 3 4 5 6

Masukan 50,855,000Keluaran 1 unitHasil 100%Kelompok Sasaran Keg.

Rincian Kerja dan Anggaran Belanja LangsungProgram dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Lokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRISumber Dana APBD Kabupaten Wonogiri


Capaian Program 100%


Urusan PemerintahanOrganisasiProgram Program PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKITKegiatan Kegiatan Biaya Operasional DAKWaktu Pelaksanaan


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02 26. 065. 5. 2.

- Toner laserjet 2,000,000- Klip kertas 15,000- Tinta refill black 270,000- Tinta refill colour 180,000- Catridge HP black 1,000,000- Catridge HP Colour 750,000- File box plastik 54,000- Isolasi panfix 50,000- Ballpoint pentel 225,000- Stopmap plastik 50,000- Snelhecter plastik 50,000- Ordner folio 84,000- Binder klip 90,000- Kwitansi besar 22,000- Amplop tanggung 100,000

5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3,500,0005. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan 2,750,000

- Fotocopy 2,750,0005. 2. 2. 06. 03. Belanja Penjilidan 750,000

- Penjilidan 750,000


a. Belanja Makan Minum Rapat Tim Teknis/Pelaksana Kegiatan 672,000- Belanja makanan kecil 8 org x 3 kali 192,000- Belanja makanan 8 org x 3 kali 480,000

b. Belanja Makan Minum Rapat Tim/Panitia Pemeriksaan 840,000- Belanja makanan kecil 10 org x 3 kali 240,000- Belanja makanan 10 org x 3 kali 600,000

5. 2. 2. 11. 03. Belanja Makanan dan Minuman Lembur 1,980,000- Belanja makanan 11 org x 12 kali 1,980,000

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas 30,000,0005. 2. 2. 15. 02. Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Daerah 30,000,000



No.1.2.


dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO


KABUPATEN WONOGIRI

JUMLAH 50,855,000


30 org/kl 20,000

132 org/kl 15,000

1 paket 30,000,000

24 org/kl 8,00024 org/kl 20,000

30 org/kl 8,000

1 paket 750,000

3,492,0001,512,000

2 buku 11,00010 doos 10,000

1 paket 2,750,000

10 buah 5,0006 buah 14,0004 pack 22,500

5 roll 10,0005 buah 45,000

10 buah 5,000

5 buah 200,0003 buah 250,0004 buah 13,500

10 doos 1,5006 buah 45,0004 buah 45,000

-21 2 3 4 5 6

10 buah 200,000

3.4.

: 1. 02. URUSAN KESEHATAN: 1. 02. 1. 02. 02. RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KAB. WONOGIRI: 1. 02. 1. 02. 02. 34.: 1. 02. 1. 02. 02. 34. 001. Kegiatan PELAYANAN BLUD:: Rp. : Rp. : Rp.

::::

5. Belanja BLUD5. 2. Belanja Langsung5. 2. 1. Belanja Pegawai5. 2. 1. 06. Belanja Pegawai BLUD5. 2. 1. 06. 01. Belanja Pegawai BLUD Rumah Sakit

5. 2. 2. Belanja Barang dan Jasa5. 2. 2. 25. Belanja Barang dan Jasa BLUD5. 2. 2. 25. 01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit

5. 2. 3. Belanja Modal5. 2. 3. 41. Belanja Modal BLUD5. 2. 3. 41. 01. Belanja Modal BLUD Rumah Sakit



No.1.

dari 90 % - 100 %

1 paket

Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

82,000,000,00082,000,000,000

1 2 3 4 5 6


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 1.02 1.02.02 34. 001. 5. 2.


Program Program PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUDKegiatanLokasi Kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI


Hasil Meningkatnya profesionalisme pelayanan terhadap pasien 100%Kelompok Sasaran Kegiatan : 1 (satu) paket kegiatan RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Kabupaten Wonogiri

Rincian Renacana Kerja dan Anggaran Belanja Langsung



Masukan Tersedianya jumlah dana yang dibutuhkan 82,000,000,000Keluaran Terlaksananya pelayanan BLUD

Jumlah Tahun n+1Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target KinerjaCapaian Program Meningkatnya mutu pelayanan BLUD

Jumlah Tahun n-1Jumlah Tahun n

86,104,783,000 82,000,000,000

( Delapan puluh enam milyar seratus empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah )( Delapan puluh dua miliar rupiah )

33,702,000,000 33,702,000,000

1 pkt 33,702,000,000

37,798,000,000

33,702,000,000

37,798,000,000 1 pkt 37,798,000,000 37,798,000,000

10,500,000,000


10,500,000,000 1 pkt 10,500,000,000 10,500,000,000

JUMLAH 82,000,000,000


KABUPATEN WONOGIRI

2.3.4.

Documents

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2016 Rincian … · c. Tindakan 1 paket d. Rawat Inap Sehari 1 paket 3. Layanan Rawat Inap a. Ruang Perawatan Biasa 1 paket b. Ruang Perawatan Khusus