KATA PENGANTAR...5 Laporan Kinerja ( LKj ) Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang Lumajang melalui pejabat yang ada wajib menyusun perencanaan kerja dan kebijakan di bidang

1 Laporan Kinerja ( LKj ) Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-

Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKj ) Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Lumajang Tahun 2018 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja ( LKj ) Tahun 2018 ini disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lumajang dalam menjalankan program dan kegiatan Tahun 2018 agar dapat dinilai

kinerjanya dalam upaya menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran

yang dicapai guna mewujudkan peningkatan kinerja yang lebih baik.

Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan

kebijakan strategis tahun berikutnya yang tentunya harus diikuti dengan peningkatan

manajemen kinerja yang lebih baik dalam upaya peningkatan pelayanan publik di

Kabupaten Lumajang.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) Tahun 2018 ini masih jauh

dari sempurna, mengingat latar belakang personil dan pendidikan yang beragam,

pengalaman kerja yang masih minim serta kemampuan dalam memahami pedoman

penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) Tahun 2018 yang masih belum optimal. Oleh sebab

itu saran dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan dan penyempurnaan

penyusunan Laporan Kinerja dimasa yang akan datang.

Lumajang, 31 Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

AGUS BUDIANTO, S.STP NIP. 19760818 199701 1 001


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................... 1

DAFTAR ISI ................................................................................................ 2

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................... 3

A. Latar Belakang ......................................................................... 3

B. Maksud dan Tujuan .................................................................. 4

C. Gambaran Umum ...................................................................... 4

D. Sumber Daya Manusia ............................................................. 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA .......................................................... 15

A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019 ................................... 15

1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan program ............................. 15

2. Indikator Kinerja Utama ( IKU ) ........................................... 17

B. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) ............................................. 18

C. Perjanjian Kinerja ................................................................... 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 26

A. Capaian Kinerja ........................................................................ 26

B. Realisasi Anggaran ................................................................... 38

BAB IV PENUTUP .................................................................................... 40

LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

2. Indikator Kinerja Utama ( IKU )


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan mutlak bagi setiap

pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan

legimitas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ( LKj ) adalah media pertanggungjawaban

yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk :

a. Mendorong instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan

yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi

secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan

lingkungan.

c. Menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan

dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Disamping itu

Laporan Kinerja merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan

kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan baik keberhasilan

maupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi dalam mencapai

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan lembaga.

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Lumajang menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara periodik

dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).


B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) adalah untuk memberikan

kontribusi baik pada pemerintah daerah maupun pimpinan Dinas Pemuda dan

Olahraga kabupaten Lumajang dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah

daerah secara keseluruhan maupun kinerja organisasi Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Lumajang.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ( LKj ) adalah untuk memberikan

gambaran pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara jelas kepada

publik tentang tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam penyelenggaraan

program dan kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang

dan merupakan data tertulis agar kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dan

dapat dipakai sebagai bahan dalam rangka evaluasi dan perbaikan kinerja

dimasa yang akan datang.

C. Gambaran Umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang

1. Dasar Hukum penetapan SKPD

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dibentuk dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian dikuatkan dengan

Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan

Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga, bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang merupakan

Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsinya membantu Bupati

melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten

Lumajang.

2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan

Bupati Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Lumajang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dimana tugas dan

fungsinya membantu Bupati melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan

dan keolahragaan. Oleh sebab itu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten


Lumajang melalui pejabat yang ada wajib menyusun perencanaan kerja dan

kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahrgaan sebagai upaya mendukung

Visi dan Misi Kabupaten Lumajang.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lumajang, terdiri atas :

a. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kepemudaan, membawahi :

1. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan;

2. Seksi Pemberdayaan Pemuda;

3. Seksi Pengembangan Pemuda.

d. Bidang Keolahragaan, membawahi :

1. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga;

2. Seksi Olahraga Tradisional dan Rekreasi;

3. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

1. Kepala Dinas

Tugas :

a. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan operasional kepemudaan dan keolahragaan

berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;

b. Memimpin dan melaksanakan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;

c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat

pelaksana dan staf Dinas Pemuda dan Olahraga.

Fungsi :

a. Memimpin pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga;

b. Penetapan rencana kerja dan program / kegiatan Dinas Pemuda dan

Olahraga;

c. Pengkoordinasian seluruh kegiatan pembinaan, pengembangan dan

pelayanan pemuda dan olahraga;

d. Perumusan kebijakan teknis pembinaan sikap, ketrampilan dan

pemberdayaan pemuda dan olahraga;

e. Pengembangan program pembinaan sikap, ketrampilan dan

pemberdayaan pemuda dan olahraga;

f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan program keolahragaan;

g. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana;


h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembinaan sikap, ketrampilan

dan pemberdayaan pemuda dan olahraga;

i. Pelaporan program / kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;

j. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langjah dan tindakan

yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Bupati;

k. Pelaksanaan tugas – tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan

Bupati.

2. Sekretaris

Tugas :

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan

masyarakat dan protokol.

Fungsi :

a. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan dinas yang

selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;

b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan

perundang-undangan;

c. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama dan

hubungan masyarakat;

d. Pengelolaan urusan rumah tangga;

e. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan

karier pegawai;

f. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;

g. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

(SPI);

h. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta

pelaksanaan keamanan dan kebersihan dinas;

i. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kesekretariatan;

j. Penatausahaan barang milik/kekayaan daerah/ inventaris;

k. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;

m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga;

n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan

Olah Raga.


a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian;

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan

rencana program dan kegiatan Dinas;

c. Melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja

( Rencana Strategis, Rencana Kerja, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat dan lain-lain );

d. Melakukan urusan rumah tanga, keamanan dan kebersihan;

e. Melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana

perkantoran;

f. Melakukan administrasi kepegawaian ;

g. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit dan

rencana Pemeliharaan Barang Unit;

h. Melakukan penatausahaan barang milik / kekayaan daerah /

inventaris;

i. Melakukan surat menyurat dan pengarsipan;

j. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan

keprotokolan;

k. Melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan

ketatalaksanaan;

l. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan

peraturan perundang-undangan;

m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

n. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

b. Sub Bagian Keuangan

Tugas :

a. Menyusun rencana program kerja dan dan anggaran Sub

Bagian Keuangan ;

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan

anggaran;

c. Melakukan pemungutan retribusi daerah;


d. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian

pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan

revisi anggaran;

e. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;

f. Melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan

penerbitan surat perintah membayar ;

g. Melakukan urusan gaji pegawai ;

h. Melakukan administrasi keuangan ;

i. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan

dokumen keuangan ;

j. Melakukan penyusunan laporan keuangan ( laporan realisasi

anggaran ), neraca dan lain-lain;

k. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut

laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan

perbendaharaan dan ganti rugi ;

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Sekretaris.

3. Bidang Kepemudaan

Tugas :

Bidang Kepemudaan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,

pengembangan dan pemberdayaan pemuda.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan rencana kerja di bidang pembinaan

pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan

organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda ;

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda

dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda ;

c. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan pemuda,

pengembangan pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi

kepemudaan serta kewirausahaan pemuda ;

d. Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pemuda, pengembangan

pemuda, pemberdayaan pemuda dan organisasi kepemudaan serta

kewirausahaan pemuda ;


e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan di di

bidang pembinaan pemuda, pengembangan pemuda, pemberdayaan

pemuda dan organisasi kepemudaan serta kewirausahaan pemuda ;

f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga.

a. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

Tugas :

a. Penyusunan kebijakan dan rencana kerja seksi pembinaan

organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta memfasilitasi

kegiatan seksi organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kemampuan

serta ketrampilan organisasi kepemudan dan kepramukaan;

d. Melaksanakan kegiatan pemantauan, analis, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi

kepemudaan dan kepramukaan;

e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pemuda dan Olahraga.

b. Seksi Pemberdayaan Pemuda

Tugas :

a. Penyusunan kebijakan dan rencana kerja seksi pemberdayaan

pemuda;


kegiatan seksi pemberdayaan pemuda;

c. Pelaksanaan kegiatan dan pembinaan serta peningkatan

wawasan, pengembangan kewirausahaan, peningkatan

kreatifitas, kaderisasi kepemimpinan, kepeloporan dan

kemitraan pemuda;

d. Pelaksanaan kegiatan pemantauan, analisa, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan serta

peningkatan wawasan, pengembangan kewirausahaan,


peningkatan kreatifitas, kaderisasi kepemimpinan, kepeloporan

dan kemitraan pemuda;





c. Seksi Pengembangan Pemuda

Tugas :

a. Penyususnan kebijakan dan rencana kerja seksi pengembangan

pemuda;


kegiatan seksi pengembangan pemuda;


pengembangan pemuda;


pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan pengembangan

pemuda;





4. Bidang Keolahragaan

Tugas :

Bidang keolahragaan, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan

olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan pembangunan keolahragaan

untuk pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan

kebugaran, kegembiraan serta melestarikan olahraga tradisional.

Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan rencana kerja di bidang pembinaan

olahraga prestasi, pengelolaan olahraga rekreasi, pembangunan

olahraga tradisional dan rekreasi, pembibitan dan tenaga

keolahragaan, pengembangan iptek olahraga dan infrastruktur

olahraga;

b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang

pembinaan olahraga prestasi, pengelolaan olahraga rekreasi,


pengembangan olahraga tradisional, pembibitan, pengembangan iptek

olahraga dan infrastruktur olahraga;

c. Penyusunan petunjuk teknis di bidang pembinaan olahraga prestasi,

pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional,

pembibitan, pengembangan iptek olahraga dan infrastruktur olahraga;

d. Pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan olahraga prestasi,

pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional,

pembibitan, pengembangan iptek dan infrastruktur olahraga;

e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan di bidang

pembinaan olahraga prestasi, pengelolaan olahraga rekreasi,

pengembangan olahraga tradisional, pembibitan, pengembangan iptek

olahraga dan infrasrtuktur olahraga.

f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas pemuda dan

Olahraga sesuai tugas dan fungsinya;

g. Pelaksanaan fungsi lain uang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan

Olahraga.

a. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Tugas :

a. Penyusunan kebijakan, rencana kerja dan fasilitasi seksi

pengkatan prestasi olahraga;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang olahraga

prestasi, pembibitan dan tenaga keolahrgaan serta

pengembangan iptek olahraga;


prestasi olahraga, pembibitan dan tenaga keolahragaan serta

pengembangan iptek olahraga;


pelaporan prestasi olahraga, pembibitan dan tenaga

keolahragaan serta pengembangan iptek olahraga;


Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya;

f. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pemuda

dan Olahraga.


b. Seksi Olahraga Tradisional dan Rekreasi

Tugas :

a. Penyusunan kebijakan, rencana kerja dan fasilitasi seksi

olahraga tradisional dan rekreasi;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengelolaan

olahraga tradisional dan rekreasi ;


pengelolaan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi;


pelaporan pengelolaan olahraga tradisional dan olahraga

rekreasi;

e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepada Kepala

Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan

fungsinya;



c. Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga

Tugas :

a. Penyusunan kebijakan, rencana kerja dan fasilitasi seksi sarana

prasarana;

b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

sarana prasara olahraga;

c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan serta

fasilitasi pengelolaan sarana prasarana olahraga;

d. Pelaksanaan kegoiatan pemantauan, analisa, evaluasi, dan

pelaporan kegiatan pembangunan dan pengembangan serta

fasilitasi pengelolaan sarana prasarana olahraga;






STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG

D. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang kepemudaan dan

keolahragaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang saat ini didukung

sumber daya manusia sejumlah 46 ( empat puluh enam) orang yang terdiri dari,

21 ( dua puluh satu ) orang PNS dan 25 ( dua puluh lima ) orang tenaga kontrak,

dengan rincian sebagai berikut :

KEPALA DINAS

SEKSI PENGEMBANGAN PEMUDA

SEKRETARIS

SEKRETARIAT

BIDANG KEOLAHRAGAAN

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG KEPEMUDAAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKSI PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN

KEPRAMUKAAN

SEKSI PEMBERDAYAAN PEMUDA

SEKSI OLAHRAGA TRADISIONAL DAN

REKREASI

SEKSI PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA


a. Jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1. Strata 2 (S2) 0

2. Strata 1 (S1) 7

3. Sarjana Muda / Diploma 1, 2, 3, 4 0

4. SMA/SMK 12

5. SMP 2

6. SD 0

Jumlah 21

b. Jumlah Pegawai non NIP berdasarkan tingkat pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1. Strata 2 (S2) 0

2. Strata 1 (S1) 4

3. Sarjana Muda/Diploma 1, 2, 3, 4 1

4. SMA/SMK 17

5. SMP 2

6. SD 1

Jumlah 25

c. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

No. Golongan Jumlah

1. IV 1

2. III 12

3. II 8

4. I -

5. PTT 25

Jumlah 46

d. Jumlah pegawai berdasarkan eselon dan staf

No. Jabatan Jumlah

1. Eselon II 0

2. Eselon III 3

3. Eselon IV 7

4. Fungsional -

5. Staf 36

Jumlah 46


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019

Rencana Strategis ( Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas pemuda dan Olahraga

Kabupaten Lumajang.

Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 adalah merupakan penjabaran dari

RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019. Sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya, Dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan potensi dan peluang

yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, maka disusunlah

Rencana Strategis ( Renstra) yang mencakup Tujuan dan sasaran yang diterapkan

melalui program dan kegiatan.

1. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.

1.1 Tujuan

Tujuan yang termuat dalam Renstra Tahun 2015 – 2019 yang hendak

dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam

menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kepemudaan dan

keolahragaan adalah :

1) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan yang

berwawasan kebangsaan dan kepeloporan;

2) Meningkatkan prestasi olahraga daerah.

Tujuan tersebut diimplementasikan melalui pembinaan generasi muda dan

atlet pelajar serta mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga.

1.2 Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Lumajang dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun yaitu :

a) Meningkatnya pemuda yang berprestasi

b) Meningkatnya atlet yang berprestasi.

1.3 Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai

suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh

karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan - ketentuan untuk

dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun


pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan

keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi

perangkat daerah.

1.4 Program dan Kegiatan

Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka program Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Lumajang meliputi program-program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran.

a. Kegiatan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

a. Kegiatan pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan

prasarana aparatur;

b. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur.

3) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.

a. Kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan;

b. Peringatan hari sumpah pemuda.

4) Program peningkatan peran serta kepemudaan.

a. Kegiatan pembinaan korps musik dan drumband;

b. Pembinaan / fasilitasi aktivitas kepemudaan;

c. Pembinaan / fasilitasi paskibraka.

5) Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda.

a. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda;

b. Gelar karya organisasi kepemudaan.

6) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.

a. Kegiatan pemasalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan

masyarakat;

b. Kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi;

c. Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional.

7) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

a. Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana

olahraga;

b. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.


8) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga prestasi

a. Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga;

b. Kegiatan pengiriman atlet berprestasi dalam kejuaraan.

9) Program pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

a. Kegiatan peningkatan kesegaran jasmani dan kreasi;

b. Peringatan hari olahraga nasional.


Indikator Kinerja Utama ( IKU ) adalah indikator yang paling diprioritaskan

/ diperhitungkan dari berbagi macam sasaran prioritas program dan kegiatan

pada setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama dimaksudkan untuk

mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Dinas Pemuda dan Olahraga Lumajang

sebanyak 2 ( dua ) indikator sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Indikator Sasaran Target

1. Meningkatnya pemuda yang berprestasi

Jumlah pemuda berprestasi 329 pemuda

2. Meningkatnya atlet yang berprestasi

Jumlah atlet berprestasi 15 cabor


B. RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT )

Rencana Kerja Tahun 2018 pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :

NO PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR TARGET KINERJA ANGGARAN

1. Pelayanan administrasi perkantoran

1. Pelayanan administrasi perkantoran

Capaian : Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah pelayanan administrasi dan operasional perkantoran yang terlaksana Hasil : Jumlah pemuda berprestasi, jumlah atlit berprestasi

100 %

12 Bulan

100 %

1,188,773,000

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

Capaian : Prosentase pemenuhan pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana aparatur Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana aparatur yang terlaksana

100 %

15 Unit

486,656,000


Hasil : Jumlah pemuda berprestasi, jumlah atlit berprestasi

100 %

2. Pemeliharaan rutin/berkala saran dan prasarana aparatur

Capaian : Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara Hasil : Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang terpelihara

100 %

29 Unit

100 %

132,400,000

3. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda

1. Pembinaan organisasi kepemudaan

Capaian : Prosentase jumlah kebijakan bagi pemuda Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah OKP yang dibina Hasil : Jumlah pemuda berprestasi

100 %

25 OKP

329

45,125,000

2. Peringatan hari sumpah pemuda

Capaian : Prosentase jumlah kebijakan pemuda Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peringatan

100 %

1,400 Orang

92,100,000


Hasil : Jumlah Pemuda berprestasi

329

4. Peningkatan peran serta kepemudaan

1. Pembinaan Korps Musik dan Drumb Band

Capaian : Cakupan peningkatan peran serta kepemudaan Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah Anggota korsik dan drumband yang dibina Hasil : Jumlah Pemuda berprestasi

100 %

97 Orang

329 pemuda

570,190,000

2. Pembinaan / fasilitasi aktivitas kepemudaan

Capaian : Cakupan peningkatan peran serta kepemudaan Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah peserta yang dibina Hasil : Jumlah Pemuda berprestasi

100 %

300 Orang

329 Pemuda

349,925,000

3. Pembinaan / fasilitasi paskibraka

Capaian : Cakupan peningkatan peran serta kepemudaan Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah paskibraka yang dibina Hasil : Jumlah Pemuda berprestasi

100 %

75 Orang

329 Pemuda

685,775,000


5. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda

Capaian : Cakupan peningkatan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah pemuda yang dilatih Hasil : Jumlah Pemuda berprestasi

100 %

60 Orang

329 pemuda

105,150,000

2. Gelar karya organisasi kepemudaan

Capaian : Cakupan peningkatan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah KWP/OKP yang mengikuti gelar karya Hasil : Jumlah Pemuda berprestasi

100 %

40 KWP / OKP

329 Pemuda

103,075,000

6. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

1. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

Capaian : Prosentase pembinaan olahraga Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah pelajar dan masyarakat yang mengikuti kegiatan olahraga Hasil : Jumlah atlit berprestasi

100 %

7,000 Orang

15 Cabor

195,000,000


2. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

Capaian : Prosentase pembinaan olahraga Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah insan olahraga yang diberi penghargaan Hasil : Jumlah atlit berprestasi

100 %

64 Orang

15 Cabor

295,350,000

3. Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional

Capaian : Prosentase pembinaan olahraga Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah cabor ortrad yang dibina Hasil : Jumlah atlit berprestasi

100 %

5 jenis

15 Cabor

89,000,000

7. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

1. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga

Capaian : Prosentase peningkatan sarana olahraga Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah sarana olahraga yang terpelihara Hasil : Jumlah atlit berprestasi

100 %

100 %

15 Cabor

603,186,000


2. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Capaian : Prosentase peningkatan sarana olahraga Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang terlaksana Hasil : Jumlah atlit berprestasi

100 %

100 %

15 Cabor

6,096,415,000

8. Pembinaan dan pemsyarakatan olahraga prestasi

1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Capaian : Jumlah olahraga prestasi Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah pelajar yang mengikuti kompetisi olahraga Hasil : Jumlah atlit berprestasi

100 %

1,260 Orang

15 Cabor

732,500,000

2. Pengiriman atlit berprestasi dalam kejuaraan

Capaian : Jumlah olahraga prestasi Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah cabor yang dikirim dalam kejuaraan Hasil : Jumlah atlit berprestasi

100 %

10 cabor

15 cabor

183,430,000

9. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

1. Peningkatan kesegaran jasmani dan kreasi

Capaian : Jumlah olahraga rekreasi

100 %


Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah aparatur daerah yang mengikuti peningkatan kesegaran jasmani dan kreasi Hasil : Jumlah atlit berprestasi

2,000 orang

15 cabor

130,000,000

2. Peringatan hari olahraga nasional

Capaian : Jumlah olahraga rekreasi Masukan : Tersedianya dana Keluaran : Jumlah pelajar dan masyarakat yang mengikuti peringatan hari olahraga nasional Hasil : Jumlah atlit berprestasi

100 %

5,000 orang

15 cabor

90,950,000


C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah dibuat untuk mewujudkan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai dan dilaksanakan melalui program dan kegiatan

pada tahun 2018 menjadi tumpuan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lumajang untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan

dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 ini merupakan janji kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lumajang kepada Pemerintah Kabupaten Lumajang guna mewujudkan atau

merealisasikan target yang sudah ditentukan.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang

menguraikan tentang capaian sasaran strategis yang tercermin dalam indikatornya,

strategi yang telah ditetapkan, maupun kendala dan hambatan dalam pencapaian

sasaran serta rencana solusinya, adapun analisis capaian kinerja pada Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018

Tujuan Strategis :

1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan yang berwawasan

kebangsaan dan kepeloporan;

2. Meningkatnya prestasi olahraga daerah.

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

Meningkatnya pemuda yang

berprestasi

Jumlah pemuda

berprestasi

329

Pemuda

412

Pemuda 125 %

Meningkatnya atlet yang

berprestasi Jumlah atlet berprestasi 15 Cabor

20 Cabor

133 %

Capaian kinerja pelayanan Bidang kepemudaan Tahun 2018 :

Korp Musik dan Drumband : 97 Pemuda

Paskibraka : 75 Pemuda

Pemuda Pelopor : 5 Pemuda

Lomba PBB : 160 Pemuda

Paduan Suara : 75 Pemuda

Capaian prestasi Cabang Olahraga Tahun 2018 :

No Cabor Nama Kejuaraan Tingkat /

Level

Medali Jml

Emas Perak Perunggu

1. SEPAK TAKRAW

- Asean Games 2018

Internasional 1 1 1 3

- Popwil NTB

2018 Nasional 1 - - 1

2. ISSI - Asian Mountain Bikes series

Internasional 1 - - 1

- Kejurnas MTB XCO

Nasional 1 - 1 2

3. TRIATHLON - Belitung

aquathlon 2018 Nasional - - 1 1

4. WUSHU - Kejurnas wushu Junior

Nasional - - 1 1

5. GULAT - Southeast Asian Championships

2018

Internasional - - 1 1


- Kejurprov Jatim 11-13 Mei 2018

Kab. batu

Regional 2 - 2 4

- Kejurprov jatim 1-3 September

2018 Kab.Malang

Regional 1 1 2 4

- Kejurprov Gulat

9-11 Nopember 2018 kab. Tuban

Regional 2 1 3 6

6. TAEKWONDO - Kejurprov Jatim

2-4 Maret 2018 Regional 9 - 1 10

- Kejurprov Jatim

26-28 Oktober

2018

Regional 6 1 7 14

7. POSSI - Kejurda

finswiming jatim 2018

Regional 3 3 1 7

- Kejurnas

Finswiming Bali 2018

Nasional 1 5 1 7

8. RENANG - Kejurda renang

Jatim 2018 Regional 1 5 3 9

9. PERSEROSI - Kejurprov Jatim

2018 Regional 3 1 1 5

10. IPSI - Kejurprov Jarim 2018

Regional - 1 - 1

11. PERPANI - Kejurda KU

Jatim 2018 Regional 3 3 5 11

12. SENAM - Kejurnas Senam

Remaja XI 2018 Nasional - - 5 5

13. KARATE - Kejurda Jatim 2018

Regional 3 2 1 6

14. CATUR - Kejurprov jatim

2018 Regional 1 - 1 2

15. PETANQUE - Kejurprov Jatim III

Regional - - 3 3

16. PERTINA - Kejurprov Jatim 2018

Regional - 1 - 1

17. BRIDGE - Kejurprov Jatim

27-29 Juli 2018 Regional - - 6 6

18. BILLIARD - Kejurda Malang 2018

Regional - 2 2 4

19. BULU TANGKIS

- Kejurprov jatim 2018

Regional - 1 - 1

20. BPOC - Paralympian

Games Pelajar IV Jatim 2018

Regional 1 3 1 5

- Pekan

Paralympian Jatim 2018

Regional 3 1 1 5


2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya

Tujuan Strategis :

1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan yang berwawasan

kebangsaan dan kepeloporan;


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2017

2018

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Meningkatnya

pemuda

berprestasi

Jumlah

pemuda

berprestasi

195

Pemuda

257

pemuda 131 %

329

Pemuda

412

pemuda

125 %

Meningkatnya

atlet yang

berprestasi

Jumlah atlet

berprestasi

14

Cabor 15 Cabor 107 %

15

Cabor 20 cabor 133 %

Capaian kinerja pelayanan Bidang kepemudaan tahun 2017 :

Korp musik dan drumband : 97 Pemuda

Paskibraka : 75 Pemuda

Sosoalisasi KWP : 50 Pemuda

Pemuda Pelopor : 5 Pemuda

Pelatihan kewirausahaan : 30 Pemuda

Capaian prestasi cabang olahraga tahun 2017 :

No Cabor Nama / jenis kejuaraan

Tingkat / level

Medali Jml

Emas Perak Perunggu

1. Atletik - Kejurda antar

klub se jatim dan

jatim open 2017

Regional 2 - - 2

- Kejurnas Junior Nasional - - 1 1

- Kejuaran

Pomnas Makasar 2017

Nasional - 1 1 2

- Kejuaraan atletik

pelajar Jakarta 6-9 Des 2017

Nasional 2 2 - 4

- Asian School

Country Hongkong 2017

Internasional - - 1 1

2. Renang - Kejurda renang jatim di

Pasuruan

Regional - - 2 2

- POR SD/MI Jawa Timur 2017

Regional 1 - - 1

3. Taekwondo - Kejurprov

Taekwondo Jatim Kadet,

Yunir & Senior

tahun 2017

Regional 6 2 5 13

- Kejurprov antar

pelajar di Pasuruan

Regional 1 1 - 2

- Kejurnas antar PPLP Nasional - - 2 2


- Kejurprov antar pelajar jatim

Regional 6 2 3 11

4. Selam - Kejurnas Selam Nasional 2 2 - 4

- Kejurda selam di KR. Saygon

Regional - 1 - 1

- Kejurnas

Finswimming Gubernur Cup

Jatim

Nasional 1 1 2 4

5. Catur - Kejurprov Catur 2017 di Kab.

Jember

Regional - - 2 2

- Tournament terbuka Catur

cepat junior SMART CHESS

CUP 1 7 mei 2017

Regional 1 - - 1

- Perang bintang

catur junior jatim 2017 korwil 7

Piala said

abdullah cup 25-28 Maret 2017

Regional 1 - 1 2

- Perang bintang catur junior jatim

2017 korwil 7

Surabaya Cup 2017

Regional 1 - 1 2

- Aksioma Regional 1 - 1 2

6. Karate - Kejurda karate pengprov Forki

jatim “Piala

Pengdam V/Brawijaya III

Regional 1 - 2 3

7. Bulu Tangkis - Kejuaraan Junior Master 9-13

Oktober 2017 di

Madura

Regional - - 1 1

- Aksioma Regional - - 1 1

8. Panjat Tebing - Kejurprov panjat

tebing Jatim 2017 25-11-2017

di Tulungagung

Regional - - 1 1

9. Tenis Meja - POR SD/MI se jatim 2017 14-15

nopember 2017 di Kab.

Lumajang

Regional - 1 - 1

10. Gulat - Kejuaraan gulat u 23 kejurprov

Jabar

Regional 2 - - 2

- Kejurprov / Lumajang 18-19

pebruari 2017

Regional 1 4 5 10

- Kejurda / Malang 20-22 mei 2017

Regional 3 2 - 5

11. Pencak silat - Kejurprov jatim 5-9 desember

2017 di sidoarjo

Regional - 1 - 1

- POR SD/MI jatim di Lumajang

Regional - - 1 1

12. Bridge - Kejurnas bridge

pelajar ke 14 di sidoarjo, 26-07-

2017

Nasional - - 3 3


- Kejurprov pelajar di Batu

Regional - 4 - 4

13. Aeromodeling - Kejurda Jatim Regional 1 - - 1

14. Senam - POR SD/MI Jatim di Lumajang

Regional - 2 1 3

15. Sepak takraw - POR SD/MI Jatim

di Lumajang Regional 1 - - 1

JUMLAH 34 26 37 97


3. Kesesuaian Capaian Kinerja dengan Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Tujuan Strategis :

1. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan yang berwawasan kebangsaan dan kepeloporan;


SASARAN INDIKATOR

KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Target Realisasi Capaian Target Realisasi capaian Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian Target

Meningkatnya

pemuda yang

berprestasi

Jumlah pemuda

berprestasi

191

pemuda

311

pemuda 162 %

190

pemuda

291

Pemuda 153 %

195

Pemuda

257

Pemuda 131 %

329

Pemuda

412

pemuda 125 %

383

Pemuda

Meningkatnya

atlet yang

berprestasi

Jumlah atlet

berprestasi

12

Cabor

14

Cabor 116 %

13

Cabor

14

Cabor 107 %

14

Cabor

15

Cabor 107 %

15

Cabor

20

Cabor 133 %

16

Cabor

32 Laporan Kinerja ( LKj ) Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga kab. Lumajang

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Dari data Capaian kinerja diatas, dapat dianalisa bahwa pada umumnya

kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang setiap tahunnya

selalu memenuhi target kinerja dan selalu ada peningkatan dari target yang

sudah direncanakan, kinerja yang dicapai ini merupakan komitmen dan

konsekuen dalam menjalankan semua program dan kegiatan yang sudah

direncanakan secara optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah

ditetapkan. Untuk tetap menjaga kinerja yang optimal Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan program dan kegiatan

yang sudah direncakan akan selalu memaksimalkan peran staf / aparatur yang

berkompeten baik dibidang kepemudaan ataupun bidang keolahragaan.

Dari perencanaan yang tepat dan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan

rencana dapat menghasilkan kinerja yang optimal. Kegiatan yang terlaksana

dengan baik akan menghasilkan keluaran ( output ) yang optimal. Selain

optimalisasi kinerja, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang juga

melakukan pengalokasian dan pengelolaan anggaran yang lebih bijaksana

sesuai aturan yang sudah ditetapkan, semua program dan kegiatan harus

mengacu pada tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana

Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

Selain keberhasilan capaian kinerja diatas, juga ada beberapa permasalahan

yang mendasar dan masih menjadi kendala di Bidang kepemudaan dan

Keolahragaan. Beberapa masalah yang dominan di Bidang Kepemudaan dan

Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang

sampai saat ini masih menjadi kendala dan terus diupayakan penyelesaiannya

adalah kurang maksimalnya pembinaan atlet usia pelajar dan minimnya potensi

pemuda serta belum optimalnya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten

Lumajang. Melihat permasalahan tersebut, Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Lumajang berusaha dengan lebih mengoptimalkan pembinaan atlet

usia pelajar dan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Lumajang, yang

bertujuan untuk meningkatkan prestasi secara merata disetiap cabang olahraga

dan memberdayakan pemuda dengan menumbuhkan dan mengembangkan

potensi pemuda sehingga bisa lebih kreatif, mandiri dan berdaya saing. Selain

itu pula demi mendukung tercapainya penyelesaian permasalahan tersebut,

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang berupaya mengoptimalkan

sarana dan prasrana olahraga yang ada, dengan pemeliharaan secara rutin dan

berkelanjutan sehingga para pelaku olahraga senantiasa merasa nyaman dan


puas terhadap pemakaian sarana dan prasarana olahraga yang dikelola oleh

Kantor Pemuda dan Olahraga kabupaten Lumajang.

5. Analis atas efisiensi penggunaan sumber daya

PROGRAM KEGIATAN

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

ANGGARAN ( Rp )

REALISASI ( Rp )

SISA ANGGARAN

( Rp )

TINGKAT EFIDIENS

I ( % )

KET

1. Program

pelayanan administrasi

perkantoran

1. Pelayanan

administrasi dan

operasional perkantoran

1,166,309,000 1,083,836,000 82,473,000 7,2 Efisien

2. Peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

1. Pembanguna

n/pengadaan rehabilitasi


405,156,000 375,989,250 29,166,750 7,2 Efisien

2. Pemeliharan

rutin/ berkala


aparatur

132,400,000 131,673,700 726,300 0,5 Efisien

3. Pengembangan dan

keserasian

kebijakan pemuda

1. Pembinaan organisasi

kepemudaan 0 0 0 0 -

2. Peringatan hari sumpah

pemuda 92,100,000 92,100,000 0 0 Efisien

4. Peningkatan peran serta

kepemudaan

1. Pembinaan Korp Musik

Drumband

570,190,000 568,712,000 1,478,000 0,26 Efisien

2. Pembinaan/fasilitasi

aktivitas kepemudaan

349,925,000 327,357,500 22,567,500 6,4 Efisien

3. Pembinaan/f

asilitasi paskibraka

685,775,000 680,520,000 5,255,000 0,7 Efisien

5. Peningkatan

upaya penumbuhan

kewirausaan

dan kecakapan

hidup pemuda

1. Pelatihan

ketrampilan bagi pemuda

105,150,000 103,674,000 1,476,000 1,4 Efisien

2. Gelar karya

organisasi kepemudaan

103,075,000 103,075,000 0 0 Efisien

6. Pembinaan

dan pemasyaraka

tan olahraga

1. Pemassalan

olahraga bagi pelajar

mahasiswa dan

masyarakat 195,000,000 195,000,000 0 0 Efisien


2. Pemberian penghargaan

bagi insan olahraga

yang

berdedikasi dan

berprestasi

295,350,000 295,350,000 0 0 Efisien

3. Pembinaan dan

pengembangan olahraga

tradisional

89,000,000 89,000,000 0 0 Efisien

7. Peningkatan sarana dan

prasarana olahraga

1. Pemeliharaan

rutin/berkala sarana

prasarana

olahraga

595,211,000 588,780,000 6,431,000 1 Efisien

2. Peningkatan


olahraga

5,931,015,000 5,786,369,700 144,645,300 2,4 Efisien

8. Pembinaan dan

pemasyaraka

tan olahraga prestasi

1. Penyelenggaraan

kompetisi

olahraga

732,500,000 732,500,000 0 0 Efisien

2. Pengiriman atlit

berprestasi

dalam kejuaraan

183,430,000 119,830,000 63,600,000 34,6 Efisien

9. Pembinaan

dan pengembang

an olahraga rekreasi

1. Peningkatan

kesegaran jasmani dan

kreasi 130,000,000 130,000,000 0 0 Efisien

2. Peringatan

hari olahraga nasional

90,950,000 90,875,000 75,000 0,08 Efisien

JUMLAH 11,852,536,000 11,494,642,150 357,893,850 3,02 Efisien


6. Analisis Program dan kegiatan

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri dari kegiatan :

a. Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran.

Tersedia dana Rp. 1,166,309,000, terealisasi Rp. 1,083,836,000 ( 92 %)

dan sisa anggaran Rp. 82,473,00 yang merupakan sisa anggaran dari :

uang lembur Rp. 10,800, Belanja bahan pakai habis Rp. 70,500, Belanja

Jasa kantor Rp. 75,034,300, Belanja premi asuransi Rp. 329,900,

Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 227,500 dan Upah ongkos

tenaga kerja Rp. 6,800,000.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, terdiri dari kegiatan:

a. Pembangunan / pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana

aparatur.

Tersedia dana Rp. 405,156,000, terealisasi Rp. 375,989,250 ( 92 % )

dan sisa anggaran Rp. 29,166,750 yang merupakan sisa anggaran dari

Belanja modal alat angkutan darat bermotor ( angkutan barang dan

roda dua ).

b. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana aparatur.


dan sisa anggaran Rp. 726,300 yang merupakan sisa anggaran dari

belanja perawatan kendaraan bermotor.

3. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, terdiri dari

kegiatan :

a. Pembinaan organisasi kepemudan ( Self Blocking );

b. Peringatan hari sumpah pemuda.

Tersedia dana Rp. 92,100,000, terealisasi Rp. 92,000,000 ( 100 % ) dan

sisa anggaran 0, kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target yang

sudah direncanakan.

4. Program peningkatan peran serta kepemudaan, terdiri dari kegiatan :

a. Pembinaan Korp Musik dan Drumband.


dan sisa anggaran Rp. 1,478,000 yang merupakan sisa anggaran dari

belanja modal alat kesenian;


b. Pembinaan / fasilitasi aktifitas kepemudaan.



hononarium PNS Rp. 750,000, belanja bahan pakai habis Rp.

13,937,500, belanja dekorasi Rp. 5,000,000, dan perjalanan dinas luar

daerah Rp. 2,880,000.

c. Pembinaan / fasilitasi paskibraka.


dan sisa anggaran Rp. 5,255,000, yang merupakan sisa anggaran dari :

belanja sewa mobilitas darat Rp. 1,700,000, belanja pakaian kegiatan

tertentu Rp. 405,000 dan belanja perjalanan dinas luar daerah

3,150,000.

5. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan

hidup pemuda, terdiri dari kegiatan :

a. Pelatihan ketrampilan bagi pemuda.

Tersedia anggaran Rp. 105,150,000, terealisasi Rp. 103,674,000 (98 %)

dan sisa anggaran Rp. 1,476,000, yang merupakan sisa anggaran

belanja bahan baku praktek / pelatihan.

b. Gelar karya organisasi kepemudaan.


dan sisa anggaran 0, kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target yang

sudah direncanakan.

6. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, terdiri dari kegiatan :

a. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.



sudah direncanakan.

b. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan

berprestasi.



sudah direncanakan.

c. Pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional.

Tersedia dana Rp. 89,000,000, terealisasi 89,000,000 ( 100 % ) dan

sisa anggaran 0, kegiatan ini terealisasi sesuai target yang sudah

direncanakan.


7. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga, terdiri dari kegiatan:

a. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana olahraga.


dan sisa anggaran Rp. 6,431,000, yang merupakan sisa anggaran dari

belanja alat listrik dan elektronik Rp. 136,000, belanja bahan kimia Rp.

1,050,000, dan belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat

olahraga Rp. 5,245,000.

b. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.

Tersedia dana Rp. 5,931,015,000, terealisasi Rp. 5,786,396,700 (97 %)

dan sisa anggaran Rp. 144,645,300 yang merupakan sisa anggaran

dari : belanja home use Rp. 120,000, belanja modal pompa

Rp. 300,000, belanja modal mebeler Rp. 70,000, belanja modal home

use Rp. 90,000, belanja modal bangunan gedung kantor

Rp. 49,910,000, belanja modal bangunan gedung tempat olahraga

Rp. 91,063,800 dan belanja modal bangunan gedung garasi / pool

Rp. 2,521,500.

8. Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga prestasi, terdiri dari

kegiatan :

a. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.

Tersedia dana Rp. 732,500,00, terealisasi Rp. 732,500,00 ( 100 % ) dan

sisa anggaran Rp. 0, kegiatan ini terealisasi sesuai target yang sudah

direncanakan.

b. Pengiriman atlit berprestasi dalam kejuaraan.

Tersedia dana Rp. 183,430,000, terealisasi Rp. 119,830,000 ( 65,33 % )


belanja bahan obat-obatan Rp. 1,180,000, belanja sewa sarana

mobilitas darat Rp. 3,000,000, belanja pakaian kegiatan tertentu

Rp. 59,100,000 dan perjalanan dinas luar daerah Rp, 320,000.

9. Program pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, terdiri dari

kegiatan :

a. Peningkatan kesegaran jasmani dan kreasi.


dan sisa anggaran Rp. 0, kegiatan ini terealisasi sesuai dengan target

yang sudah direncanakan.


b. Peringatan hari olahraga nasional.

Tersedia dana Rp. 90,950,000, terealisasi Rp. 90,875,000 ( 99,92 % )

dan sisa anggaran Rp. 75,000 yang merupakan sisa anggaran belanja

hadiah barang.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Lumajang Tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 13.359.173.616,00 yang

terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.506.637,616,00 dan Belanja

Langsung sebesar Rp. 11.852.536.000,00.

Dari alokasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,506.637.616,00 telah

terealisasi untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1,480.830.121,00 ( 98,29% ) dan

sisa anggaran Rp. 25.807.495,00.

Sedangkan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 11.852.536.000,00 sampai

pada akhir akhir tahun anggaran 2018 telah direalisasikan untuk pelaksanaan

kegiatan sebesar Rp. 11.494.642.150,00 ( 96,98 % ) dan sisa anggaran

Rp. 357.893.850,00 dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

( Rp )

REALISASI

( Rp ) %

SISA

ANGGARAN ( Rp )

1. Program

pelayanan

administrasi

perkantoran

1. Pelayanan

administrasi dan

operasional

perkantoran

1,166,309,000 1,083,836,000 92,93 82,473,000

2. Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

aparatur

1. Pembangunan/pen

gadaan dan

rehabilitasi sarana

dan prasarana

aparatur

405,156,000 375,989,250 92,80 29,166,750

2. Pemeliharaan

rutin/berkala

sarana dan

prasarana aparatur

132,400,000 131,673,700 99,45 726,300

3. Pengembangan

dan keserasian

kebijakan

pemuda

1. Pembinaan

organisasi

kepemudaan 0 0 0 0

2. Peringatan hari

sumpah pemuda 92,100,000 92,100,000 100 0

4. Peningkatan

peran serta

kepemudaan

1. Pembinaan korp

musik drumband 570,190,000 568,712,000 99,74 1,478,000

2. Pembinaan/fasilit

asi aktivitas

kepemudaan

349,925,000 327,357,500 93,55 22,567,500

3. Pembinaan/fasilit

asi paskibraka

685,775,000 680,520,000 99,23 5,255,000


5. Peningkatan

upaya

penumbuhan

kewirausahaan

dan kecakapan

hidup pemuda

1. Pelatihan

ketrampilan bagi

pemuda 105,150,000 103,674,000 98,60 1,476,000

2. Gelar karya

organisasi

kepemudaan

103,075,000 103,075,000 100 0

6. Program

pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

1. Pemassalan

olahraga bagi

pelajar,mahasisw

a dan masyarakat

195,000,000 195,000,000 100 0

2. Pemberian

penghargaan

bagi insan

olahraga yang

berdedikasi dan

berprestasi

295,350,000 295,300,000 100 0

3. Pembinaan dan

pengembangan

olahraga

tradisional

89,000,000 89,000,000 100 0

7. Program

peningkatan

sarana dan

prasarana

olahraga

1. Pemeliharaan

rutin/berkala

sarana dan

prasarana

olahraga

595,211,000 588,780,000 98,92 6,431,000

2. Peningkatan

sarana dan

prasarana

olahraga

5,931,015,000 5,786,369,700 97,56 144,645,300

8. Program

pembinaan dan

pemasyarakatan

olahraga

prestasi

1. Penyelenggaraan

kompetisi

olahraga 732,500,000 732,500,000 100 0

2. Pengiriman atlet

berprestasi dalam

kejuaraan

183,430,000 119,830,000 65,33 63,600,000

9. Program

pembinaan dan

pengembangan

olahraga

rekreasi

1. Peningkatan

kesegaran

jasmani dan

kreasi

130,000,000 130,000,000 100 0

2. Peringatan hari

olahrahga

nasional

90,950,000 90,875,000 99,92 75,000

JUMLAH 11,852,536,000 11,494,642,150 96,98 357,893,850


BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2018 ini merupakan pertanggungjawaban manajerial,

baik keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program / kegiatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi ( tupoksi ) yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Lumajang kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang,

seperti yang telah diamanatkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan

Olahraga.

Laporan Kinerja ini memuat hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 1

(satu) tahun yaitu tahun 2018 yang berisi keberhasilan dan kegagalan, masalah,

usulan pemecahan dan saran. Dari berbagai target yang sudah ditetapkan, terdapat

realisasi yang tercapai 100 %, hal ini menunjukkan bahwasannya peran Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam mendukung pembangunan di

Kabupaten Lumajang khususnya pembangunan di bidang kepemudan dan

keolahragaan dilaksanakan secara optimal. Laporan Kinerja ini juga merupakan

bahan evaluasi kinerja bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang

khususnya untuk program dan kegiatan yang tidak mencapai target 100 %, dan

dalam menjalankan tugas dan fungsi kedepannya agar lebih optimal dan bisa

memenuhi target kinerja yang sudah direncanakan.

Kedepannya Pembangunan kepemudaan menitikberatkan pada pemberdayaan

pemuda yang bertujuan untuk meningkatkan potensi dan peran aktif pemuda dalam

kepemimpinan, kewirausaan dan kepeloporan melalui pelatihan dan fasilitasi

kepemudaan sehingga para pemuda nantinya diharapkan bisa kreatif, mandiri dan

memiliki jiwa kepemimpinan dan kepeloporan. Sedangkan pembangunan

keolahragaan perlu dilakukan pembinaan atlet pelajar secara berjenjang dan

berkelanjutan, pelaksanaan kompetisi olahraga tingkat pelajar, mengoptimalkan

sarana dan prasarana olahraga yang tersedia serta menumbuhkan budaya olahraga

kepada masyarakat, sehingga nantinya bisa meningkatkan prestasi olahraga di

daerah dan diharapkan olahraga bisa menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk

selalu menjaga kesehatan dan kebugaran.


Sebagai penutup kami sangat berharap semoga Laporan Kinerja Tahun 2018

ini dapat bermanfaat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi

bimbingan, petunjuk serta kekuatan Kepada kita semua sehingga dapat

melaksanakan pembangunan sesuai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 31 Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LUMAJANG

AGUS BUDIANTO, S.STP

NIP. 19760818 199701 1 001


LAMPIRAN :

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS BUDIANTO, S.STP

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. THORIQUL HAQ, M. ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 3 Oktober 2018

PIHAK PERTAMA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LUMAJANG

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya atlit yang

berprestasi Jumlah atlit berprestasi 15 Cabor

2. Meningkatnya pemuda

yang berprestasi

Jumlah pemuda yang

berprestasi 329 pemuda

NO PROGRAM

ANGGARAN ( Rp ) KET

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.166.309.000,00 DAU

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Rp. 537.556.000,00 DAU

3. Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

Rp. 92.100.000,00 DAU

4. Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Rp. 1.605.890.000,00 DAU

5. Peningkatan Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda

Rp. 208.225.000,00 DAU

6. Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

Rp. 579.350.000,00 DAU

7. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Rp. 6.526.226.000,00 DAU

8. Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga Prestasi

Rp. 915.930.000,00 DAU

9. Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga Rekreasi

Rp. 220.950.000,00 DAU

Jumlah 11,852,536,000

Lumajang, 3 Oktober 2018

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. LUMAJANG



INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG 2. TUJUAN : 1. Meningkatkan prestasi olahraga Daerah

2. Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan yang berwawasan kebangsaan dan kepeloporan 3. TUGAS : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemuda dan olahraga 4. FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan ;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan ; 3. Pembinaaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan ; 4. Pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olah Raga ; 5. Pembinaan, monitoring evaluasi dan laporan kegiatan dinas ; 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Penjelasan/ Formulasi Penghitungan Sumber

Data Penanggung

Jawab

Meningkatnya pemuda yang berprestasi

Jumlah pemuda

berprestasi

∑ Pemuda berprestasi Pemuda Berprestasi : Pemuda yang memperoleh suatu penghargaan, mempunyai kemampuan mempengaruhi orang lain, menciptakan sesuatu yang inovatif, mempunyai daya kreativitas dan kemandirian.

Laporan Kegiatan

Bidang Kepemudaan

Meningkatnya Atlet yang Berprestasi

Jumlah Atlet berprestasi

∑ Atlit berprestasi

Atlet Berprestasi : Atlet yang memperoleh penghargaan dalam even olahraga, mempunyai kemampuan mempengaruhi/ menginspirasi orang lain, dan dapat menggerakan orang lain untuk gemar berolahraga.

Laporan Kegiatan

Bidang Keolahragaan

Documents

KATA PENGANTAR...5 Laporan Kinerja ( LKj ) Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Lumajang Lumajang melalui pejabat yang ada wajib menyusun perencanaan kerja dan kebijakan di bidang