Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
No Sasaran Program Indikator Kinerja TargetRencana
Tw I Tw II Tw III TW IV1. Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoranCakupan pelayanan administrasi perkantoran
20% 3 6 6 5
2. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran dan kualitas SDM OPD
Cakupan peningkatan sarana dan prasarana kerja dan kualitas SDM OPD
20% 2 10 5 3
3. Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
Cakupan perencanaan pengendalian dan evaluasi kinerja
20% 4 6 6 4
4. Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan PPKD
Cakupan peningkatan kualitas pencairan dana PPKD
100% 15 21 33 31
No Kegiatan Anggaran Keterangan1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 77.308.8502. Penyediaan Jasa Keuangan 57.506.5003. Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi101.830.400
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 393.414.6005. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran298.416.915
6. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 8.000.0007. Penyusunan Laporan Keuangan 9.529.3008. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 18.000.0009. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 12.000.00010. Pengelolaan Keuangan PPKD 32.342.700
Jumlah 1.008.349.265
Kepala BKADKabupaten Kulon Progo
TRIYONO, SIP, M.SiNIP.19661115 199603 1 002
Wates, Januari 2018
Sekretaris
Dra. Ratna JuitaNIP. 19650403 198603 2 014
Eselon III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan
Cakupan peningkatan pengelolaan anggaran dan kualitas kebijakan pengelolaan keuangan
100% 15% 25% 30% 30%
No Kegiatan Anggaran Keterangan1. Penyusunan APBD 257.211.6002. Penelitian DPA dan DPPA SKPD 18.379.0003. Penyusunan Standarisasi Harga dan Biaya 155.597.2504. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan 67.483.7005. Penyusunan Pergeseran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah49.973.400
Jumlah 548.644.950
Kepala BKADKabupaten Kulon Progo
TRIYONO, SIP, M.SiNIP.19661115 199603 1 002
Wates, Januari 2018
Kepala Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan
ATIK ZUNIASTUTI, S.Sos, M.TNIP. 19740615 199803 2 007
Eselon III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya pengelolaan perbendaharaan
Cakupan peningkatan pengelolaan perbendaharaan
98,51% 20,42% 25,44% 22,40% 30,25%
No Kegiatan Anggaran Keterangan1. Pengelolaan Belanja Langsung 32.551.9002. Pengelolaan Belanja Tidak Langsung 129.484.6003. Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
33.477.400
4. Pengelolaan Kas Umum Daerah 77.890.1005. Pembinaan Perbendaharaan 29.386.000
Jumlah 302.790.000
Kepala BKADKabupaten Kulon Progo
TRIYONO, SIP, M.SiNIP.19661115 199603 1 002
Wates, Januari 2018
Kepala Bidang Perbendaharaan
Drs. NUR HADIYANTO, M.AccNIP. 19750606 199311 1 001
Eselon III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG PENDAPATAN
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya pendapatan daerah
Cakupan peningkatan realisasi pendapatan daerah
100% 30,41% 22,89% 26,94% 19,76%
No Kegiatan Anggaran Keterangan1. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 128.854.0502. Evaluasi Pendapatan Daerah 42.126.5003. Pelayanan dan Pengadministrasian Benda
Berharga67.665.000
4. Pengembangan Pendapatan Daerah 219.877.400Jumlah 458.522.950
Kepala BKADKabupaten Kulon Progo
TRIYONO, SIP, M.SiNIP.19661115 199603 1 002
Wates, 2018
Kepala Bidang Pendapatan
AGUNG WIBOWO, S.SosNIP. 19740513 199503 1 001
Eselon III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG ASET
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya pengelolaan aset daerah dan Investasi Pemda
Cakupan peningkatan pengelolaan aset daerah dan investasi pemda
96,67% 55,04% 13,59% 12,12% 15,92%
No Kegiatan Anggaran Keterangan1. Perencanaan dan Monev Aset Daerah 53.302.0002. Penatausahaan Barang Milik Daerah 518.290.0003. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah54.898.500
4. Perencanaan, Monev dan Penatausahaan Investasi Pemda
41.945.700
5. Optimalisasi Barang Milik Daerah 26.177.0006. Penatausahaan Barang Persediaan 36.924.250
Jumlah 731.537.450
Kepala BKADKabupaten Kulon Progo
TRIYONO, SIP, M.SiNIP.19661115 199603 1 002
Wates, Januari 2018
Kepala Bidang Aset
TAUFIQ AMRULLAH, ST, MMNIP. 19700406 199903 1 003
Eselon III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG PAJAK
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah
Cakupan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah
52,89% 17,33% 14,57% 9,18% 11,80%
No Kegiatan Anggaran Keterangan1. Rekonsiliasi Data Piutang PBB P2 65.556.8002. Perekaman Data dan Penetapan Pajak Daerah 220.303.5003. Penagihan Pajak Daerah 695.728.2004. Pembaharuan Basis Data PBB P2 111.311.2005. Pelayanan dan Validasi Data BPHTB 132.511.0006. Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek
Pajak Daerah2.381.345.400
7. Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak Daerah
384.685.500
Jumlah 3.991.441.600
Kepala BKADKabupaten Kulon Progo
TRIYONO, SIP, M.SiNIP.19661115 199603 1 002
Wates, Januari 2018
Kepala Bidang Pajak
NASIP, SENIP. 19670131 199603 1 001
Eselon III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya penerapan akuntansi dan pelaporan
Capaian peningkatan penerapan akuntansi dan pelaporan
100% 25% 25% 25% 25%
No Kegiatan Anggaran Keterangan1. Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 84.601.6252. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD 20.858.0003. Sinkronisasi Data Realisasi APBD 13.812.000 4. Pengelolaan SIMDA 101.030.300
Jumlah 220.301.925
Kepala BKADKabupaten Kulon Progo
TRIYONO, SIP, M.SiNIP.19661115 199603 1 002
Wates, Januari 2018
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
ISWANDARI ARTININGSIH, SENIP. 19731115 199903 2 004
Eselon III
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
Jasa surat menyurat, alat tulis kantor, barang cetakan dan penggandaan kantor, bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pembayaran petugas keamanan dan jasa kebersihan kantor.
12 bulan 3 3 3 3
2. Meningkatnya penyediaan pelayanan rapat-rapat dan konsultasi/ koordinasi.
Makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah.
12 bulan 3 3 3 3
3. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana perkantoran
Televisi 43 Inch 1 unitTang potong biasa 1 buahTangga Alumunium 2 x 4m 1 unitKamera 1 unitDistro meter 1 unitRoll meter 1 unitAlmari besi 2 unitMesin Perforasi 2 unitMeja kerja 13 unitKursi direktur 4 unitKursi susun 18 unitAlmari arsip kaca 4 unitAC 1 PK 1 unitUPS 1200 VA 8 unitPrinter 17 unitLaptop 2 unitSepeda motor bebek 1 unitUPS 24 JAM 1 unitLCD 1 unitFilling cabinet 3 laci 2 unitKomputer PC 1 unitKursi kerja 24 unitCone jalan 20 buahJas hujan 42 buahPayung 42 buahSenter 42 buahPos Jaga 10 unitPemasangan Jaringan Listrik 4 paket
116 Unit
147 buah
4 paket
4. Meningkatnya pemeliharaan Biaya pemeliaharaan 12 bulan 3 3 3 3
Eselon IV
sarana dan prasarana perkantoran
rutin gedung kantor,kendaraan dinas/operasional,peralatan dan perlengkapan kantor,jasa komunikasi,sumberdaya listrik,perizinan kendaraan dinas/operasional,komponen instalasi/penerangan banguan kantor,alat kebersihan kantor
5. Meningkatnya pelayanan pendidikan dan pelatihan non formal
Diklat pendidikan pegawai dan pelatihan non formal
3 orang 0 2 1 0
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 77.309.500
2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
101.830.400
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 279.630.000
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
309.318.750
5. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 12.000.000
Jumlah 780.088.650
Sekretaris,
Dra. RATNA JUITA NIP. 19650403 198603 2 014
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
KRISTINA MURNI, SIPNIP. 19791226 201001 2 015
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN KEUANGAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya penyediaan keuangan dan laporan barang SKPD
Honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 18 orang
12 bulan 3 3 3 3
2. Tersusunnya laporan keuangan SKPD
Laporan kinerja semester dan tahunan yang akurat dan akuntabel
2 dok 1 0 1 0
3. Meningkatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan PPKD
Tersalurnya belanja keuangan PPKD
12 bulan 3 3 3 3
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Penyediaan Jasa Keuangan 57.506.700
2. Penyusunan Laporan Keuangan 9.529.300
3. Pengelolaan Keuangan PPKD 32.342.700
Jumlah 99.378.700
Sekretaris,
Dra. RATNA JUITA NIP. 19650403 198603 2 014
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bagian Keuangan
KUNI MAS’ADAH, SENIP. 19681014 199803 2 001
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : SEKRETARIAT
SUB UNIT KERJA : SUB BAGIAN PERENCANAAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya kualitas perencanaan SKPD
Renja SKPD 2019 dan Renja Perubahan SKPD 2018
2 dok 1 1 0 0
2. Meningkatnya pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja
Laporan pengendalian dan evaluasi kinerja blnan, triwulan, LAKIP, laporan tahunan, profil kinerja SKPD, penerapan SPIP.
19 dok 6 4 4 5
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 8.000.000
2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 18.000.000
Jumlah 26.000.000
Sekretaris,
Dra. RATNA JUITA NIP. 19650403 198603 2 014
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bagian Perencanaan
SULISMIYATI, SENIP. 19640112 199803 2 001
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN DAN KUALITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya kualitas APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD
4 dok 0 0 2 2
Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
4 dok 0 0 4 0
Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
2 dok 2 0 0 0
Tersusunnya Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
2 dok 0 0 0 2
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Penyusunan APBD 273.316.600
Jumlah 273.316.600
Kepala Bidang Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan,
ATIK ZUNIASTUTI, S.Sos, M.TNIP. 19740615 199803 2 007
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran
NURWIDAYATI, SENIP. 19710405 199803 2 007
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN DAN KUALITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya kualitas dokumen anggaran kas
Terverifikasinya DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD untuk APBD Murni dan perubahan APBD
88 dok 45 0 0 43
2. Meningkatnya kualitas dokumen penjabaran anggaran mendahului perubahan APBD
Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran mendahului Perubahan
4 dok 1 2 1 0
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Penelitian DPA dan DPPA SKPD 18.379.000
2. Penyusunan Pergeseran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
49.973.400
Jumlah 68.352.400
Kepala Bidang Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan,
ATIK ZUNIASTUTI, S.Sos, M.TNIP. 19740615 199803 2 007
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
RITA ASTUTI, SENIP. 19640628 199203 2 005
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG ANGGARAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya kualitas Raperbup tentang Standar Harga dan Biaya
Raperbub tentang SHBJ, Dokumen hasil appraisal
2 dok 0 2 0 0
2. Meningkatnya kualitas Raperbup tentang kebijakan pengelolaan keuangan
Raperbub tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
4 dok 1 1 1 1
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Penyusunan Standarisasi Harga dan Biaya 155.597.250
2. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan 67.483.700
Jumlah 223.080.950
Kepala Bidang Anggaran dan Kualitas Kebijakan Pengelolaan Keuangan,
ATIK ZUNIASTUTI, S.Sos, M.TNIP. 19740615 199803 2 007
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan
MEYLANI LESTARI, SENIP. 19860507 201001 2 007
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG BELANJA
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
Terbitnya SPD, terverifikasinya kelengkapan dokumen SPM Belanja Langsung dan terbitnya SP2D
71 kali 4 12 22 33
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan gaji PNS
Terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk 45 SKPD,Daftar gaji bagi 43 SKPD, Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) gaji 44 SKPD, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) non gaji, Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
2 kali479
dokumen
120 120 131 110
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Pengelolaan Belanja Langsung 32.551.900
2. Pengelolaan Belanja Tidak Langsung 129.484.600
Jumlah 162.036.500
Kepala Bidang Perbendaharaan,
Drs. NUR HADIYANTO, M. AccNIP. 19750606 199311 1 001
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Belanja
SRI SUGIYARTI, SENIP. 19701027 199703 2 002
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG PERBENDAHARAAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
Terselesaikannya tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta kerugian daerah yang bersifat informasi
2 dok 1 0 1 0
2. Meningkatnya pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah
Terkelolanya penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah
48 dok 12 12 12 12
Dokumen Anggaran Kas
6 dok 3 0 0 3
Tersusunnya Laporan Pengelolaan Dana Transfer
59 dok 10 5 11 33
Pengesahan dana-dana langsung
24 SKPD 24 24 24 24
3. Meningkatnya kualitas perbendaharaan SKPD
Terbinanya bendahara pengeluaran
3 kali 1 1 1 0
Penilaian kinerja perbendaharaan entitas pengelolaan keuangan
44 SKPD 0 44 0 44
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
(TPTGR)
33.477.400
2. Pengelolaan Kas Umum Daerah 77.890.100
3. Pembinaan Perbendaharaan 29.386.000
Jumlah 140.753.500
Kepala Bidang Perbendaharaan,
Drs. NUR HADIYANTO, M. AccNIP. 19750606 199311 1 001
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
SRI PURLITA, S.SosNIP. 19701027 199703 2 002
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya validitas penerimaan dan pengeluaran APBD
Teridentifikasinya dan terklasifikasinya data penerimaan dan pengeluaran APBD serta terselenggaranya koordinasi antara SKPD dan SKPKD
45 SKPD 45 45 45 45
2. Meningkatnya pengelolaan data laporan keuangan SKPD
Tersedianya data akuntansi keuangan daerah yang akurat
45 SKPD 45 45 45 45
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Sinkronisasi Data Realisasi APBD 13.812.000
2. Pengelolaan SIMDA 101.030.300
Jumlah 114.842.300
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
ISWANDARI ARTININGSIH, SENIP. 19731115 199903 2 004
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
SRI MULYANINGSIH, SENIP. 19760618 199803 2 003
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN DAERAH
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya ketersediaan data laporan keuangan daerah
Tersusunnya Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan tersusunnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
2 dok 0 0 2 0
2. Meningkatnya ketersediaan data realisasi APBD
Tersusunnya Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD triwulanan, semester I dan prognosis.
5 dok 0 1 3 1
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Penyusunan Pertanggungjawaban APBD 84.601.625
2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan APBD 20.858.000
Jumlah 105.459.625
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
ISWANDARI ARTININGSIH, SENIP. 19731115 199903 2 004
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
JEMIKAN, S.IPNIP. 19710115 199203 1 005
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG PAJAK
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya ketersediaan pembaharuan basis data PBB P2
Terlaksananya pendataan Obyek dan Subyek PBB P2 Tahun 2018
8 dok 0 0 0 8
2. Meningkatnya pelayanan dan validasi data BPHTB
Terlayaninya masyarakat dalam mengurus perpajakan termasuk pembetulan, pembatalan, keberatan, mutasi, informasi dan validasi BPHTB
12 bulan 3 3 3 3
3. Meningkatnya keakuratan data obyek dan subyek pajak daerah
Data Subyek Pajak 400 Wajib Pajak
154 129 76 41
Data Obyek Pajak 860 Obyek Pajak
224 306 195 135
Tersusunnya tarif PBB untuk perubahan perda PBB
1 dokumen
1
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Pembaharuan Basis Data PBB P2 111.311.200
2. Pelayanan dan Validasi Data BPHTB 132.511.000
3. Pendataan dan Pendaftaran Obyek dan Subyek
Pajak Daerah
2.381.345.400
Jumlah 2.625.167.600
Kepala Bidang Pajak
NASIP, SENIP. 19670131 199603 1 001
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
SUSANTO, SENIP. 19781202 200012 1 007
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG PAJAK
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENETAPAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya ketersediaan data dan keakuratan perhitungan penetapan pajak daerah
Diterbitkannya SPPT, DHKP, SKPD, SKPDKB Pajak Daerah Tahun 2018 dan Terlegalisasinya SPPT PBB
10 jenis pajak
10 10 10 10
2. Meningkatnya validitas dan akurasi data penerimaan dan rekonsiliasi pajak daerah
Terlaksananya Distribusi dokumen PBB P2 tepat waktu di Tahun 2018
88 desa/kelu
rahan
88 0 0 0
Terwujudnya validasi dan akurasi data PPJ dan PBB P2
2 jenis pajak
2 2 2 2
Terlaksananya intensifikasi pajak daerah
10 jenis pajak
10 10 10 10
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Perekaman Data dan Penetapan Pajak Daerah 220.303.500
2. Intensifikasi Penerimaan dan Rekonsiliasi Pajak
Daerah
384.685.550
Jumlah 604.989.050
Kepala Bidang Pajak
NASIP, SENIP. 19670131 199603 1 001
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Penetapan
EKO SUPRIYANTO, SHNIP. 19790428 199803 1 004
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG PAJAK
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PENGAWASAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya keakuratan data piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan
Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah
2.500 WP 0 600 1.000 900
2. Meningkatnya ketersediaan data penerimaan pajak daerah yang akurat
Tertagih dan termonitornya wajib pajak daerah
3kecamatan
1 2 0 0
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Rekonsiliasi Data Piutang PBB P2 65.556.800
2. Penagihan Pajak Daerah 695.728.200
Jumlah 761.285.000
Kepala Bidang Pajak
NASIP, SENIP. 19670131 199603 1 001
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan
RETNA MARHAENI, S.PdNIP. 19601206 198602 2 003
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG PENDAPATAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya keakuratan data perencanaan pendapatan daerah
Tersusunnya database potensi pajak/retribusi
1 dok 0 0 1 0
Tersusunnya target pendapatan daerah
2 dok 0 0 1 1
Forkom Pendapatan se DIY
2 kali 1 0 0 1
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Penyusunan Perencanaan Pendapatan Daerah 128.854.050
Jumlah 128.854.050
Kepala Bidang Pendapatan
AGUNG WIBOWO, S.SosNIP. 19740513 199503 1 001
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan
WINARDI, SENIP. 19720120 199303 1 003
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG PENDAPATAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya keakuratan data perencanaan pendapatan daerah
Tersusunnya laporan pendapatan SKPD pengelola pendapatan
12 dok 3 3 3 3
Terverifikasinya laporan pendapatan
16 SKPD 16 16 16 16
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengadministrasian benda berharga
Terwujudnya pengendalian karcis pajak dan retribusi yang sah
12 bulan 3 3 3 3
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Evaluasi Pendapatan Daerah 42.126.500
2. Pelayanan dan Pengadministrasian Benda
Berharga
67.665.000
Jumlah 109.791.500
Kepala Bidang Pendapatan
AGUNG WIBOWO, S.SosNIP. 19740513 199503 1 001
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan
ALIF ROMDHONI, S.STPNIP. 19810720 199912 1 002
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG PENDAPATAN
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENGEMBANGAN PENDAPATAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya pajak dan retribusi daerah
Kajian produk hukum tentang pendapatan daerah
4 peraturan
0 1 2 1
Sosialisasi pendapatan daerah
16 kali 7 7 1 1
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Pengembangan Pendapatan Daerah 219.877.400
Jumlah 219.877.400
Kepala Bidang Pendapatan
AGUNG WIBOWO, S.SosNIP. 19740513 199503 1 001
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Pengembangan Pendapatan
LUKMAN HAKIM, SE, MMNIP. 19690715 199803 1 008
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG ASET
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG INVENTARISASI DAN PENILAIAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya kualitas data aset yang akurat dan akuntabel
Tersusunnya dokumen RKBMD, daftar pengadaan, kebijakan pengelolaan aset dan laporan hasil monev pengelolaan aset
3 dok 1 1 0 1
2. Meningkatnya pengelolaan data BMD
Tersusunnya laporan BMD, SK Bupati Penilaian BMD
2 dok 0 1 0 1
Terbaharukannya SIM Aset dan Persediaan
1 paket 1 0 0 0
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Perencanaan dan Monev Aset Daerah 53.302.000
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah 518.290.000
Jumlah 571.592.000
Kepala Bidang Aset
TAUFIQ AMRULLAH, ST, MMNIP. 19700406 199903 1 003
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian
MURYATI, SIPNIP. 19640826 198609 2 002
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG ASET
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG PENGHAPUSAN DAN ADMINISTRASI PERSEDIAAN
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD
4 kali 1 2 0 1
2. Meningkatnya kualitas data data barang persediaan
Tersusunnya laporan barang persediaan
2 dok 0 1 0 1
Tersusunnya laporan penghapusan Barang Milik Daerah
1 dok 0 1 0 0
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Pemindahtanganan, Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
54.898.500
2. Penatausahaan Barang Persediaan 36.924.250
Jumlah 91.822.750
Kepala Bidang Aset
TAUFIQ AMRULLAH, ST, MMNIP. 19700406 199903 1 003
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan
RADEN RARA NURWATI, SENIP. 19760311 199703 2 002
Eselon IV
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SKPD : BKAD KABUPATEN KULON PROGO
UNIT KERJA : BIDANG ASET
SUB UNIT KERJA : SUB BIDANG OPTIMALISASI DAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target RencanaTw I Tw II Tw III TW IV
1. Meningkatnya kualitas data penyertaan modal penerimaan daerah pada BUMD
Tersedianya kebijakan investasi, tersalurnya investasi dan terpantaunya investasi pada BUMD
8 dok 4 0 4 0
Tersalurnya investasi dan terpantaunya investasi pada BUMD
5 unit 0 4 0 1
2. Meningkatnya ketersediaan data barang milik daerah
Terlaksananya sewa menyewa, pinjam pakai, penyertaan modal dan tukar menukar BMD
6 dok 1 2 1 2
No Kegiatan Anggaran Keterangan
1. Perencanaan, Monev dan Penatausahaan
Investasi Pemda
41.945.700
2. Optimalisasi Barang Persediaan 26.177.000
Jumlah 68.122.700
Kepala Bidang Aset
TAUFIQ AMRULLAH, ST, MMNIP. 19700406 199903 1 003
Wates, Januari 2018
Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan
RONI MURYANTO BUDI SANTOSONIP. 19690728 199012 1 001
Eselon IV