Upload
aswin-truni-deso
View
294
Download
19
Embed Size (px)
Citation preview
BAB IPENDAHULUAN
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik ( good govermance ) merupakan harapan semua pihak, dimana setiap Instansi Pemerintah diwajibkan menginplementasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), diamana tujuan disusunnya LAKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.
LAKIP pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorentasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efesien, efektif, transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan. Dengan menerapkan LAKIP tersebut setiap instansi pemerintah khususnya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2012 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di tahun mendatang.
Sebagai unsur badan pemerintah, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM mengacu kepada undang - undang dan Peraturan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang mengatur dan merencanakan program kerja dan pembangunan baik untuk jangka panjang yang disebut dengan RPJP (Rencana Pembangungan Jangka Panjang) , jangka menengah atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan jangka pendek disebut dengan Renja-K/L (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga).
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali mempunyai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Di dalam pelaksanaan tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali dibantu oleh 4 Kepala Divisi ( Administrasi, Keimigrasian, Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum dan HAM) serta membawahi 16 Unit Pelaksana Teknis diantaranya (3 Kantor Imigrasi, 1 Rumah Dentensi Imigrasi, 2 Balai Pemasyarakatan, 1 Rupbasan, 5 Lembaga Pemasyarakatan, 4 Rumah Tahanan Negara) disamping selalu berkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Kantor Wilayah, Antar Instansi vertikal kementerian, serta unsur pemerintah daerah.
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas Fungsi Tugas Kantor Wilayah adalah melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM Rl dan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
Fungsi Kantor Wilayah adalah :
1) Pengkoordinasian, perencanaan, pengedalian program, dan pengawasan;
2) Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3) Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual;
4) Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia;
5) Pelayanan hukum;6) Pengembangan budaya hukum dan
pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia;
7) Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
1
Struktur Organisasi
DIVISI ADMINISTRASI
TUGAS POKOK FUNGSIDivisi Aministrasi mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekertaris Jenderal.
1. Koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program serta laporan;
2. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan;3. Pengelolaan urusan kepegawaian, hubungan
masyarakat, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan kantor wilayah
1. Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
1. Sub Bag Kepegawaian dan Tata Usaha, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga seperti:
a. Menyiapkan bahan pengajuan usulan formasi pegawai, menyelenggarakan seleksi pengadaan pegawai, prajabatan pegawai, orientasi CPNS, ujian dinas/penyesuaian ijazah/seleksi Diklat PIM IV dan III pengangkatan pegawai Golongan II ke bawah, usulan KARPEG, KARIS, KARSU, ASKES dan TASPEN Kantor Wilayah, serta kenaikan gaji berkala, tunjangan fungsional tenaga medis, tunjangan Tenaga Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan serta menerbitkan SK Tunjangan Pemasyarakatan dan Tunjangan Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan;
b. Melakukan urusan administrasi kehadiran dan cuti pegawai Kantor Wilayah serta ijin belajar, bezetting pegawai, DUK, statistik pegawai Divisi dan UPT Kantor Wilayah;
2
c. Menyiapkan bahan pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan dan kenaikan pangkat pegawai Divisi dan UPT Kantor Wilayah serta menyiapkan bahan pengajuan usulan penghargaan dan hukuman disiplin serta pensiun dan pemberhentian pegawai Divisi dan UPT Kantor Wilayah.
2. Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan danperlengkapan di lingkungan Kantor Wilayah.
2. Bagian Penyusunan Program dan Laporan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang penyusunan rencana dan program, pengolahan data dan penyajian informasi, hubungan masyarakat dan protokoler.serta evaluasi dan laporan di lingkungan Kantor Wilayah.
1. Sub Bagian Penyusunan Program, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data.
2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Laporan mempunyai tugas melakukan pemberian informasi dan komunikasi kepada masyarakat dan protokoler, serta penyiapan bahan evaluasi dan laporan, pemantauan perkembangan program kegiatan - kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah.
DIVISI KEIMIGRASIANTUGAS POKOK FUNGSI
Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi
a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di Bidang Keimigrasian;
b. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di Bidang Lalu Lintas Keimigrasian, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
c. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di Bidang Penindakan Keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi;
d. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di Bidang Sistem Informasi Keimigrasian;
e. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di Bidang Intelijen Keimigrasian dan Tempat Pemeriksaan Keimigrasian.
1. Bidang Lalu Lintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang lalu lintas dan fasilitas keimigrasian, izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :a. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan,
pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian;
b. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang izin tinggal orang asing dan status kewarganegaraan.
1. Sub Bidang Lalu Lintas Keimigrasian, Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, pelayanan, dan pengawasan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian
2. Sub Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian, pelayanan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang izin tinggal orang asing dan status keimigrasian.
3
2. Bidang Intelijen Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, penindakan keimigrasian serta sistem informasi keimigrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi :a. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan,
pengaturan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, penindakan keimigrasian dan Rumah Detensi Imigrasi;
b. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan, pengaturan, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sistem informasi keimigrasian.
1. Sub Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas keimigrasian di Bidang Intelijen dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Penindakan Keimigrasiandan Rumah Detensi Imigrasi.
2. Sub Bidang Sistem Informasi Keimigrasian, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengumpulan data, pelayanan informasi, pengevaluasian, dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di Bidang Sistem Informasi Keimigrasian.
DIVISI PELAYANAN HUKUMTUGAS POKOK FUNGSI
Divisi Pelayanan Hukum Membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagaian sebagaian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan HAM
a. Pembinaan dan bimbingan teknis di Bidang Hukum b. Pengkoordinasian Pelayanan Teknis di bidang hukumc. Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum
lainnyad. Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran di
bidang HKIe. Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang HKIf. Pelaksanaan pemenuhan, pemajuan, perlindungan dan
penghormatan HAMg. Pengembangan budaya hukum, pemberian informasi
hukum, penyuluhan hukum dan desiminasi HAMh. Pengkoordinasian program litigasi daerahi. Pelaksanaan pengkoordinasian dokumentasi dan
informasi hukumj. Pengawasan pelaksanaan teknis di bidang hukum
1. Bidang Pelayanan Hukum, Bidang pelayanan hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan, penerimaan, permohonan, pendaftaran, litigasi dan sosialisasi HKI, penyuluhan hukum, konsultasi dan bantuan hukum serta pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainnya.
1. Sub Bidang / Bagian Penyuluhan dan Bantuan Hukum mempenyai tugas melakukan pembinaan, pembimbingan dan koordinasi serta kerja sama di bidang penyuluhan hukum, evaluasi dan pemantauan, pemberian bentuan hukum dan konsultasi hukum.
2. Sub Bidang / Bagian Pelayanan Hukum Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual, permohonan pendaftaran fidusia, penyiapan usulan pengangkatan, penindakan, dan pemberhentian penyidik pengawai negeri sipil (PPNS) , pengawasan notaris yang ada diwilayahnya, urusan kewarganegaraan, pemantauan pelaksanaan tugas balai harta peninggalan( BHP), pemantauan pelanggaran hukum di bidang hak kekayaan intelektual dan pengambilan berkas sidik jari.
4
2. Bidang Hak Asasi Manusia, mepunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusun rencana dan program pengkordinasian dengan instansi terkait,pemantauan dan evaluasi pelaksanaan HAM sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas bidang HAM menyelenggarakan.
1. Sub Bidang Diseminasi HAM mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perusmusan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusun rencana dan program dibidang pemenuhan pemajuan , perlindungan, penghormatan HAM serta pengkordinasian kegiatan rencana aksi nasional HAM dengan instansi terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sub Bidang Perlindungan dan Pemenuhan HAM, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pemenuhan pemajuan perlindungan dan penghormatan HAM berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Hukum, Melaksanakan kegiatan dibidang penyiapan bahan perencanaan hukum, pengembangan hukum, dan pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pengkoordinasian program legislasi daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
1. Sub. Bidang Pengembangan Hukum melakukann penyiapan bahan penyusunan rencana dan program penelitian dan pengkajian hukum, analisa serta evaluasi peraturan perundang-undangan daerah, pengkoordinasian program legislasi daerah serta peta permasalahan hukum di daerah.
2. Sub. Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum melakukan penyiapan bahan penyusunan kerjasama koordinasi konsultasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan pemerintah daerah provinsi selaku pusat jaringan di daerah, lembaga resmi dan masyarakat, pengumpulan, pengolahan peraturan perundang-undangan serta pengolahan perpustakaan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
DIVISI PEMASYARAKATANTUGAS POKOK FUNGSI
membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagaian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan
a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pemasyarakatan;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan;
c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang pemasyarakatan.
1. Bidang Kemanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengevaluasian, pemantauan di bidang keamanan dan ketertiban serta pembinaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
1. Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pengevaluasian dan pemantauan di bidang pengawasan dan pengendalian, dan pembinaan teknis keamanan dan ketertiban.
2. Sub Bidang Kemasyarakatan, Latihan Kerja dan Produksi, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, pembimbingan, pengevaluasian dan pemantauan dibidang bimbingan kemasyarakatan, latihan kerja dan produksi, pendidikan tahanan serta warga binaan pemasyarakatan, pelatihan ketrampilan kerja, produksi dan pendayagunaan tenaga kerja bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran.
5
2. Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus
Narkotika, mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pembinaan, pengevaluasian dan
pemantauan di bidang registrasi statistik, perawatan
dan pembinaan khusus narkotika warga binaan
pemasyarakatan sesuai dengan peraturan
perundang - Undangan yang berlaku.
1. Sub Bidang Registrasi dan Statistik, yang mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengevaluasian dan
pemantauan di bidang registrasi dan statistik tahanan
dan warga binaan Pemasyarakatan, pengelolaan benda
sitaan negara dan barang rampasan negara.
2. Sub Bidang Perawatan dan Bina Khusus Narkotika, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pembimbingan, pengevalusaian dan pemantauan di bidang pelayanan, penyuluhan, pendidikan tahanan dan warga blnaan pemasyarakatan serta pembinaan khusus narkotika.
B. PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALUDIVISI ADMINISTRASI
Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan
Tidak ada permasalahan - Tersusunnya Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) dengan Baik.
- Terselenggaranya Pembinaan Keuangan.
- Terselenggaranya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja.
- Terlaksananya Laporan Simak-BMN yang Akuntabel dan Tepat Waktu.
- Terlaksananya Penghapusan BMN Rusak/Berlebih yang Menjadi Beban Pada Satker.
- Terselenggaranya Optimalisasi Penerimaan PNBP Kantor Wilayah
- Dilakukannya Penetapan Status BMN Secara Bertahap Pada Seluruh Satker dalam Jajaran Kantor Wilayah Bali.
- Penggunaan Barang Persediaan Secara Efektif Sesuai dengan Keperluan Tiap-tiap Bagian Sehingga Meminimkan Biaya.
- Terlaksananya Perawatan Kendaraan Dinas, Validasi Surat-Surat Kelengkapan Kendaraan Secara Terjadwal Serta Kordinasi yang Baik Penggunaan Kendaraan dinas Untuk Keperluan Operasional Kantor.
- Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor.
- Terselenggaranya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor.
6
Sub Bag Kepegawaian dan Tata Usaha
Dalam Memberikan Pelayanan Melalui Sistem Informasi Teknologi Kepegawaian Belum Optimal
- Terlaksanakannya program Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dengan jumlah peserta Golongan II sebanyak 50 orang dan Golongan III sebanyak 16 orang
- Terlaksananya Pengambilan sumpah jabatan Pejabat Negara sebanyak 10 Kegiatan
- Terlaksananya perencanaan pegawai baru sebanyak 137 orang, dan
- Terlaksananya seluruh kegiatan yang telah direncanakan pada Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha
Sub Bag Penyusunan Program dan Laporan
- Keterlambatan UPT/DIvisi dalam Pengumpulan Data Pendukung untuk Pengusulan RKA-KL
- Kurangnya pemahaman petugas di UPT/Divisi dalam penyusunan RKA-KL sesuai dengan Pagu Indikatif beserta data pendukungnya
- Terealisasinya usulan Sarana dan Prasarana pada DIPA T.A. 2012
Sub Bag Humas dan Laporan - Keterlambatan setiap divisi maupun UPT dalam pengiriman data terkait semua pelaporan untuk dapat diikompilasi.
- Minimnya sarana komputer dalam memperlancar pelaksanaan tugas.
- Kurang lengkapnya sarana kamera beserta handycam dalam meliput dan melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan di Kanwil maupun UPT.
- Kurangnya koordinasi ke subbagian humas dari masing-masing UPT dalam pelaksanaan kegiatan.
- Jumlah Kompilasi Laporan Triwulan, Tupoksi, Lakip dan Laptah
- Jumlah hasil peliputan berita pada Kanwil dan UPT
- Peningkatan kegiatan kehumasan dan pelaporan yang tepat waktu dan akuntabel
DIVISI KEIMIGRASIAN
Sub Bid Lantas Keimigrasian - Kurangnya dukungan perangkat IT guna penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan.
- Penyiapan bahan pemantauan evaluasi pelayanan dan pengawasan teknis pelaksanaan tugas di Bidang Lalu Lintas Keimigrasian dilakukan dengan memanfaatkan 2 (dua) unit perangkat IT yang sekaligus berfungsi untuk pelayanan e-office.
Sub Bid Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
- Penerimaan permohonan perpanjangan izin keimigrasian melalui sistem e-office seringkali tidak tepat waktu (melampaui batas waktu izin tinggal WNA ybs);
- Permohonan perpanjangan izin keimigrasian bagi WNA yang bermasalah seringkali tidak dilengkapi dengan telahaan;
- Penyampaian permohonan izin keimigrasian melalui sistem e-office belum dilengkapi surat pengantar Kakanim.
- Permohonan perpanjangan izin keimigrasian tetap diproses dengan memerintahkan Kakanim untuk memberikan penangguhan izin keimigrasian bagi WNA ybs;
- Perpanjangan izin keimigrasian bagi WNA ybs diproses setelah dilengkapi dengan telahaan;
- Terhadap setiap permohonan perpanjangan izin keimigrasian, telah diminta kepada Kakanim untuk melengkapi surat pengantar elektronik.
7
Sub Bid Intel dan Penindakan Keimigrasian
- Kompetensi Petugas dan dukungan perangkat IT dalam penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian dan pengamanan teknis di Bidang Intelijen dan TPI, Penindakan Keimigrasian dan Rudenim belum memadai.
- Penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian dan pengamanan teknis di Bidang Intelijen dan TPI, Penindakan Keimigrasian dan Rudenim telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada.
Sub Bid Sisitem Informasi Keimigrasian
- Penerimaan data substantif dan fasilitatif dari Kanim dan Rudenim seringkali terlambat sehingga penyiapan bahan informasi belum dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan;
- Kompetensi Petugas dalam melakukan analisa terhadap data teknis substantif keimigrasian belum memadai.
- Data substantif dan fasilitatif yang diterima dari Kanim dan Rudenim telah dikompilasi dengan meminta data dimaksud secara aktif kepada Kanim dan Rudenim;
- Analisis data teknis substantif keimigrasian telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
DIVISI PELAYANAN HUKUMSub Bid Pelayanan Hukum Umum dan Jasa Umum
- Kurangnya tempat arsip penyimpanan berkas jaminan fidusia
- Listrik sering padam dikarenakan daya yang terbatas sedangkan elektronik banyak.
Tercapainya pendaftaran fiddusia yang melebihi target DIPA 2011
Sub Bid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum
- Tidak dianggarkannya dalam DIPA untuk pembinaan Desa Sadar Hukum
- Tidak diangarkannya dalam DIPA peresmian Desa Sadar Hukum, pembuatan dan pemasangan Prasasti Desa Sadar Hukum
- Tidak dianggarkannya dalam DIPA dana untuk pembuatan film pendek dan film dokumenter penyuluhan hukum
Semua kegiatan tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik
Sub Bid Pengembangan Hukum
- Sejauh ini pelaksanaan kegiataan Peta Permasalahan Hukum baru terlaksana 4 Kabupaten dari 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya yang ada di Provinsi Bali, sesuai dengan DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali.
- Lambatnya anggaran DIPA yang dikeluarkan sehingga mempengaruhi Pelaksanaan Kegiataan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang telah dijadwalkan bulan April 2012,baru dilaksanakan bulan Juni 2012. Begitu pula 2(dua) kegiatan Program Legislasi Daerah dan Fasilitasi Harmonisasi Peraturan Daerah tahun 2012 belum bisa dilaksanakan
- Dengan kurangnya alat sarana transportasi mengakibatkan terhambatnya 2 kegiataan di Sub. Bidang Pengembangan Hukum yaitu Kegiataan Pengkajian Hukum dan
- Telah terlaksananya kegiataan Peta Permasalahan Hukum di masing-masing Kabupaten/Kota periode 2011 sesuai dengan anggaran DIPA yang ada pada Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali.
- Telah terlaksannya kegiataan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan periode 2011.
- Meskipun dengan sarana transportasi yang ada telah dapat dilaksanakan dengan baik kegiataan di Sub. Bidang Pengembangan Hukum.
8
Penelitian Hukum tahun 2012Sub Bid JDIH - Belum memiliki standar baku
pelaporan- SDM yang ada terutama tenaga
Suncang terbatas- Sarana dan prasarana yang masih
terbatas
- Semua kegiatan telah terlaksana sesuai dengan Dipa 2011
Sub Bid Perlindungan dan Pemenuhan HAM
- Apakah Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali telah melaksanakan RANHAM, dan seberapa besar capaian Kabupaten/Kota sesuai yang ditargetkan.
- Permasalahan Hak Asasi Manusia apakah (yang tergolong dalam 10 Hak Dasar) yang dihadapi oleh masing-masing Kabupaten, serta cara yang dilakukan oleh masing-masing Kabupaten dalam menangani permasalahan tersebut
- Serta bagaimanakah kesadaran aparat penegak hukum serta instansi lainnya dalam hal penyelesaian permasalahan Hak Asasi Manusia, serta bagaimana penyelesaian permasalahan Hak asasi Manusia yang ditemui oleh masyarakat melalui Pelayanan Komunikasi Masyarakat.
- Telah terlaksananya program-program dalam Sub Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, seperti Pengolahan Informasi Data HAM, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM, Serta Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)
Sub Bid Desiminasi HAM - Dana dalam Dipa tidak mencukupi untuk melaksanakan RANHAM disetiap Kabupaten( hanya 4 kegiatan)
- SDM Terbatas di bandingkan dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan
- Kurangnya pemahaman SKPD Tentang RANHAM
- Kurangnya volume sosialisasi dan bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah
- minimnya sarana prasarana penunjang untuk melaksanakan kegiatan di Bidang sub. Diseminasi HAM
- Telah melaksanakan semua kegiatan yang di canangkan dalam DIPA sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kecuali Rapat Koordinasi yang direncanakan Pertengahan bulan Juli.
DIVISI PEMASYARAKATANSub Bid Keamanan dan Ketertiban
- Petugas Pengamanan masih kurang dibanding porsetase isi Lapas/Rutan
- Sumber Daya Manusia (SDM) belum memenuhi standar.
- Telah terlaksananya diklat Kesamaptaan bagi petugas Pemasyaraktan.
- Terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) gabungan
9
Sub Bid Bimkemas Latihan Kerja dan Produksi
- Pemberian asimilasi, PB, CMB, dan CB bagi narapidana warga negara asing tidak dapat dilaksanakan, karena tidak terpenuhinya syarat tentang status keimigrasian narapidana tersebut untuk menjalani haknya di wilayah RI.
- Biaya honor yang terkait dengan output kegiatan TPP di dalam DIPA TA 2011 hanya disediakan untuk 6 bulan, sedangkan kegiatan TPP dilaksanakan selama 12 bulan. Sehingga kekurangan dana untuk kegiatan 6 bulan selanjutnya sebesar Rp. 7.350.000,-
- Telah berkoordinasi dengan pihak Kedubes/Konsulat untuk menjelaskan permasalahannya.
- Telah menyampaikan permasalahan tersebut melalui surat ke Dirjenpas untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
- Sidang TPP dilaksanakan dengan mengoptimalkan komitmen dan kesungguhan anggota TPP untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam rangka memberikan pelayanan kepada WBP.
Sub Bid Registrasi dan Statistik
- Kurangnya Sumber daya manusia yang berkaitan dengan olah data, termasuk Pengaplikasian Sistem Database Pemasyarakatan.
- Kurangnya Sarana Prasarana untuk mendukung Program terkait dengan IT (Sistem Database Pemasyarakatan/SDP).
- Kurangnya SDM (kapasitas) mengenai pemahaman Perhitungan Remisi.
- Ketimpangan pemakaian Sistem. Karena sistem aplikasi yang dibangun banyak (lebih dari satu).
- Terlaksananya Sosialisasi Pengenalan SMS Gatway dan Sistem Database Pemasyarakatan.
- Terlaksananya sosialisasi mengenai Sistem Aplikasi terkait olah data dari bagian Registrasi dirjen Pemasyarakatan.
- Telah menyampaikan permasalahan tersebut melalui tatap muka dengan Tim dari Infokom Dirjen Pemasyarakatan.
Sub Bid Perawatan dan Binhus Narkotika
- Kurangnya tenaga kesehatan di UPT, baik Dokter maupun Perawat.
- Belum maksimalnya sosialisasi keperawatan dan penyuluhan kesehatan bagi warga binaan
- Kualitas sarana kesehatan masih dibawah standar, dan kuantitasnya yang juga masih belum memadai.
- Terlaksananya sosialisasi Kesehatan, khususnya bidang HIV AIDS untuk tenaga medis di UPT.
- Terjalinnya kerjasama dengan beberapa instansi pemerintah dan swasta.
- Koordinasi penanggulangan HIV AIDS dengan KPAP dan LSM Burnet
10
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
PERENCANAAN KINERJA JANGKA MENENGAH ( 2010 – 2014 )Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP tahun 2005 – 2025) yang ditetapkan dalam
Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Visi Pembangunan Nasional jangka panjang adalah : mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju adil dan makmur dengan menjalankan 8 misi pembangunan yaitu :
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah pancasila
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Mewujudkan masyarakat demokratis yang berlandaskan hukum Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Indonesia negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan
nasional Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
Penjabaran pelaksanaan pembangunan jangka panjang (2005 – 2025) sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, secara periodisasi yang berkelanjutan ditetapkan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan mulai tahun 2005 – 2009; tahun 2010 – 2014; tahun 2015 – 2019; dan tahun 2020 – 2024.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTCOME KEGIATAN INDIKATOR
OUPUT (Kegiatan)
TARGET 2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Keg dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji Dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, Transparan Dan Akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
3
% Unit kerja yg memiliki SDM profesional susuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
4
% Pengelolaan Keuangan Dan Pelaksanaan Anggaran Yg Tepat Waktu, Transparan Dan Akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90% 95%
11
Pengelola SIMAK BMN
% Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan
1
% Pencapaian Standar pelayanan prima dan target kinerja dgn administrasi yg akuntabel
Koordinasi dan konsultasi
% kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti
50% 90%
% kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti
50% 90%
sidang TPP% napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP
60% 80%
Pengawasan( monev ) terhadap penyelenggaraan di bidang bimkemas dan pengentasan anak
% UPT Pas yg mencapai Target Kinerja dan memenuhi standar dgn administrasi yg akuntabel di wil kerjanya`
60% 80%
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Imigrasi
1
% Pencapaian Standar pelayanan prima dan target kinerja dgn administrasi yg akuntabel
Pembinaan / Penyelenggaraan Keimigrasian
% Pelayanan Keimigrasian yg memenuhi standar
70% 85%
Pembinaan/Koordinasi dan konsultasi Pengawasan Divisi Keimigrasian
% Penindakan yang akurat dan te pat waktu
80% 85%
Pengawasan dan pengendalian intelijen keimigrasian
% pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur
50% 60%
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM
1
% Pencapaian Standar pelayanan prima dan target kinerja dgn administrasi yg akuntabel
Sistem jaringan dokumentasi informasi(SJDI) hukum
% anggota jaringan hukum yang terintegrasi secara online dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap
15% 50%
Peta permasalahan hukum
% pemetaan kebutuhan hukum ditingkat daerah yang terintegrasi
10% 50%
Pengkajian hukum% permasalahan hukum yang dilakukan pengkajian hukum
50% 85%
Penelitian hukumjumlah penelitian hukum yang dilakukan pengkajian
1 penelitian5
penelitian
inventarisasi dan pembinaan desa sadar hukum
% desa sadar hukum 0.50% 5%
12
Sosialisasi hukum
jmlh instansi/lembaga/ormas daerah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat dibidang hukum
2 unit 5 unit
Pengolahan informasi HAM
% informasi Ham yang terintegrasi secara online
90% 100%
Koordinasi dan pelaksanaan RANHAM
jumlah kab/kota yang melaksanakan RANHAM
2 Kab/kota 2 Kab/kota
Sosialisasi HAM
jumlah aparatur Pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi HAM
50 orang 50 orang
Majelis Pengawas wilayah
% penindakan terhadap notaris yangmelakukan pelanggaran kode etik
90% 100%
Majelis pengawas daerah
% kab/kota yang memiliki notaris 90% 100%
Pelayanan fidusia % pelayanan fidusia yang sesuai satndar 90% 100%
Sarana dan Prasarana Kanwil/ UPT
1
% Kebutuhan Unit Kerja dilingkungan Kanwil yg terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran
Pembangunan/ Pengadaan/Peningkatan sarana dan prasarana
% Kebutuhan Unit Kerja dilingkungan Kanwil yg terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran
40 unit 40 unit
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGETANGGARAN
(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Keg dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 3.425.357,500,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 160.000.000,-
3 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 95.000.000,-
4 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 148.800.000,-
5 % kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti 70% -
6 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% Rp. 1.412.640.000,-
7 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 127.200.000,-
8 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 13.950.000,-
9 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% -
Seluruh unit kerja memenuhi Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan
13
standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
1 % kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti 70% Rp. 2.000.000,-
2 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 70% Rp.12.000.000,-
3% UPT Pas yg mencapai Target Kinerja dan memenuhi standar dgn administrasi yg akuntabel di wil kerjanya`
70% -
4% Terlaksananya Bimbingan Teknis Sosialisasi di Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
100 % Rp. 37.250.000,-
5
% Kegiatan Pengawasan / Monev Terhadap Penyelenggaraan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan di Lapas / Rutan se Bali
75 % Rp. 25.000.000,-
6 % terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Basan dan Baran 100 % Rp. 47.250.000,-
7 % Pengawasan / Monev Terhadap Penyelenggaraan di Bidang Basan Baran 100 % Rp. 6.500.000,-
8 % Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi di Bidang Keamanan dan Ketertiban 100 % Rp. 60.650.000,-
9% Terlaksananya Kegiatan Pengawasan / Monev terhadap Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban
90 % Rp. 20.600.000,-
10 % Penegakan Disiplin dan Kode Etik Petugas Pemasyarakatan se wilayah Bali 80% Rp. 15.000.000,-
11 % pelaksanaan kegiatan Satgas Kamtib 80 % Rp. 17.500.000,-
12 % Pemberian Remisi untuk Napi se wilayah Bali 100 % Rp. 6.000.000,-
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Imigrasi
1 % Pelayanan Keimigrasian yg memenuhi standar 70% Rp. 0,-
2 % Penindakan yang akurat dan tepat waktu 80% Rp. 0,-
3 % pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur 90% Rp. 167.200.000,-
4 % Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi keimigrasian 90% Rp. 121.400.000,-
5 % Bimbingan Teknis Keimigrasian 100% Rp. 300.100.000,-
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM
1
% anggota jaringan hukum yang terintegrasi dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap
100%(1 Kegiatan) Rp. 98.250.000,-
2 % pemetaan kebutuhan hukum ditingkat daerah yang terintegrasi 3 Kegiatan Rp. 43.150.000,-
3 % permasalahan hukum yang dilakukan pengkajian hukum
70%(9 Kabupaten) Rp. 44.150.000,-
4 jumlah penelitian hukum yang dilakukan pengkajian 3 penelitian Rp. 38.060.000,-
5 Program Legislasi Daerah 3 kegiatan Rp. 42.964.000,-
14
6 Fasilitasi Harmonisasi Peraturan Daerah 2 kegiatan Rp. 34.257.000,-
7 jumlahSosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2 kegiatan Rp. 64.300.000,-
8 % desa sadar hukum 2% -
9Jumlah SDM yang mendapat Bintek penyuluhan hukum
50 orang Rp. 80.775.000,-
10Persentase keikutsertaan dalam lomba Kadarkum tingkat Nasional
100 % Rp. 60.675.000,-
11Jumlah Desa / Sekolah yang mendapatkan ceramah penyuluhan hukum
15 Desa / Sekolah Rp. 93.000.000,-
12jmlh instansi/lembaga/ormas daerah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat dibidang hukum
3 unit -
13 % informasi Ham yang terintegrasi secara online 90% -
14 jumlah kab/kota yang melaksanakan RANHAM 2 Kab/kota Rp. 27.920.000,-
15 Pengelolaan Informasi Data HAM 1 Kab/Kota Rp. 39.850.000,-
16 Pelayanan Komunikasi Masyarakat 12 Pengaduan Rp. 27.450.000,-
17 jumlah aparatur Pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi HAM 50 orang Rp.48.650.000,-
18 Jumlah aparatur pemerintah yang mendapatkan pelatihan HAM 50 orang Rp. 93.545.000,-
19 % penindakan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik 90% -
20 % kab/kota yang memiliki notaris 40% Rp. 95.850.000,-
21 % pelayanan fidusia yang sesuai standar 40% Rp.133.000.000,-
22 Pemantauan dan Pengawasan HKI 40% Rp.26,550.000,-
23 PPNS HKI 40% Rp.26,550.000,-
Sarana dan Prasarana Kanwil/ UPT
1% Kebutuhan Unit Kerja dilingkungan Kanwil yg terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran
1 unit Rp. 198.903.000,-
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR OUTPUTTARGET
REALISASICAPAIAN
2012 (%)Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Keg dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 50 % 50 %
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 12 % 15 %
15
dengan administrasi yang akuntabel
3 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 82% 82 %
4 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 43 % 54 %
5 % kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti 70% 100% 142,85%
6 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 61.88 % 68.75
7 % Pengelola Keuangan 90% 14 % 16 %
8 % Pengelolaan SAP 90% 14 % 16 %
9 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% - -
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan
1 % kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti 70% - -
2 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 70% 85,5% 122%
3% UPT Pas yg mencapai Target Kinerja dan memenuhi standar dgn administrasi yg akuntabel di wil kerjanya
70% 92% 131%
4% Terlaksananya Bimbingan Teknis Sosialisasi di Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
100 % 100% 100%
5
% Kegiatan Pengawasan / Monev Terhadap Penyelenggaraan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan di Lapas / Rutan se Bali
75 % 75% 75%
6 % terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Basan dan Baran 100 % 100% 10%
7 % Pengawasan / Monev Terhadap Penyelenggaraan di Bidang Basan Baran 100 % 100% 100%
8 % Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi di Bidang Keamanan dan Ketertiban 100 % 100% 100%
9% Terlaksananya Kegiatan Pengawasan / Monev terhadap Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban
80 % 88.8% 111%
10 % Penegakan Disiplin dan Kode Etik Petugas Pemasyarakatan se wilayah Bali 80% 0% 0%
11 % pelaksanaan kegiatan Satgas Kamtib 80 % 100% 125%
12 % Pemberian Remisi untuk Napi se wilayah Bali 100 % 100 % 100 %
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Imigrasi
1 % Pelayanan Keimigrasian yg memenuhi standar 70% 48,13% 68,76%
2 % Penindakan yang akurat dan te pat waktu 80% 0% 0%
3 % pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur 90% 37,96% 42,18%
4 % Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi keimigrasian 90% 9,52% 10,58%
5 % Bimbingan Teknis Keimigrasian 100% 66,67% 66,67%
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM
16
1
% anggota jaringan hukum yang terintegrasi dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap
100%(1 Kegiatan) 88.88% 88.88%
2 % pemetaan kebutuhan hukum ditingkat daerah yang terintegrasi
30%(3 Kegiatan)
3 kegiatan 100%
3 % permasalahan hukum yang dilakukan pengkajian hukum
70%(9
Kabupaten)4 Kab 44.44%
4 jumlah penelitian hukum yang dilakukan pengkajian 3 penelitian 1 penelitian 33 %
5 Program Legislasi Daerah 3 kegiatan 3 kegiatan 100%
6 Fasilitasi Harmonisasi Peraturan Daerah 2 kegiatan 2 kegiatan 100%
7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2 kegiatan 2 kegiatan 100%
8 % desa sadar hukum 2% 9 Kab / Kota 100 %
9 Jumlah SDM yang mengikuti Bintek Penyuluhan Hukum 50 orang 50 orang 100 %
10 Persentase keikutsertaan dalam lomba kadarkum tingkat Nasional 100 % 100 % 100 %
11 Jumlah Desa / sekolah yang mendapat ceramah penyuluhan hukum
15 Desa / Sekolah
15 Desa / Sekolah 100 %
12Jmlh instansi/lembaga/ormas daerah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat dibidang hukum
5 unit - -
13 % Informasi Ham yang terintegrasi secara online 90% - -
14 jumlah kab/kota yang melaksanakan RANHAM 2 Kab/kota 2 kab/kota 100%
15 Pengelolaan Informasi Data HAM 1 Kab/Kota 1 Kab/kota 100
16 Pelayanan Komunikasi Masyarakat 12 Pengaduan
9 pengaduan 75
17 jumlah aparatur Pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi HAM 50 orang 50 orang 100%
18 Jumlah aparatur pemerintah yang mendapat pelatihan HAM 50 orang 50 orang 100%
19 % penindakan terhadap notaris yangmelakukan pelanggaran kode etik 90% 60 % 66%
20 % kab/kota yang memiliki notaris 90% 295% 327%
21 % pelayanan fidusia yang sesuai standar 40% 71.72% 179.3%
22 Pemantauan dan Pengawasan HKI 40% 40% 100%
23 PPNS HKI 40% 40% 100%
Sarana dan Prasarana Kanwil/ UPT
1% Kebutuhan Unit Kerja dilingkungan Kanwil yg terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran
1 unit 100 % 100%
Ket Hasil Capaian Kinerja:A. Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Keg dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
1. Jumlah pegawai pada Kanwil Bali sebanyak 139 orang dan jumlah pegawai yang terbayarkan sesuai target semester I tahun 2012 = 70 orang pegawai.Target = 100%Realisasi = 70 orang (70/139 x 100% = 50%)
17
Capaian = 50/100 x 100% = 50%2. Pemeliharaan bangunan kantor pada kanwil sebanyak 1992 m2 dan jumlah bangunan
yang berhasil terpelihara sesuai target semester I tahun 2012 = 241 m2 bangunan.Target = 80 %Realisasi = 241 m2 (241/1992 x 100% = 12 % )Capaian = 12/80 x 100% = 15 %
3. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan kantor pada kanwil sebesar Rp. 95.000.000,- dan jumlah peralatan/perlengkapan yang berhasil terpenuhi sesuai target semester I tahun 2012 = Rp. 78.119.893,-Target = 100 %Realisasi = Rp. 78.119.893,- (Rp. 78.119.893,-/ Rp. 95.000.000,- x 100% = 82% )Capaian = 82/100 x 100% = 82 %
4. Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2/4/6 pada kanwil sebanyak 95 unit yang berhasil terpelihara sesuai target semester I tahun 2012 = 43 unit kendaraan bermotor.Target = 80 % Realisasi = 43 unit (43/95 x 100% = 45 % )Capaian = 45/80 x 100% = 54%
5. Jumlah kasus pelanggaran disiplin dank ode etik yang ditindak lanjuti sejumlah 5 kasus.Target = 70 %Realisasi = 100 % (100/100 x 100% = 100 % )Capaian = 100/70 x 100% = 142,85 %
6. Quota atau Jumlah pegawai yang akan diikutkan diklat di lingkungan Kanwil Bali sebanyak 160 orang (dari 5 diklat yang akan diselenggarakan) dan jumlah pegawai yang mengikuti diklat sampai semester pertama tahun 2012 (sudah terselenggara 3 diklat) = 99 orang pegawai.Target = 90%Realisasi = 99 orang (99/160 x 100% = 61.88 %)Capaian = 61.88/90 x 100% = 68.75 %
7. Pengelola Keuangan pada kanwil sebesar Rp. 127.200.000,- dan jumlah biaya yang berhasil terealisasi sesuai target semester I tahun 2012 = Rp. 17.900.000,-.
Target = 90 %Realisasi = Rp. 17.900.000,-( Rp. 17.900.000,-/ Rp. 127.200.000,- x 100% = 14 % )Capaian = 14/90 x 100% = 16 %
8. Pengelolaan SAP pada kanwil sebesar Rp. 13.950.000,- dan jumlah biaya yang berhasil terealisasi sesuai target semester I tahun 2012 = Rp. 2.000.000,- .
Target = 90 %Realisasi = Rp. 2.000.000,- (Rp. 2.000.000,-/ Rp. 13.950.000,- x 100% = 14% )Capaian = 15/90 x 100% = 16 %
9. Tidak ada dana dan tidak ada target karena SIMAK pada tahun 2012 digabung dengan pengelolaan SAP.
B. Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan1. Nihil2. Jumlah 70% sidang TPP yang diusulkan 773 berkas dari target yang ingin dicapai sejumlah 900
berkas, artinya capaian telah melebihi target yakni sebesar 85% berkas. Dengan rincian sbb:Target = 70%Realisasi = 773/900x100%= 85,5%Capaian = 85,5%:70% x 100% = 122.8%
3. Jumlah UPT yang seharusnya memberikan laporan = 13 UPT Target = 70% dari 13 UPTRealisasi = 12 UPT (12/13 x 70% = 65%)Capaian = 65/70 x 100% = 93%
4. Terlaksananya Bimbingan Teknis Sosialisasi di Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan = 12 UPT
18
Target = 100% dari 13 UPTRealisasi = 12 UPT (12/13 x 100% =92%)Capaian = 92/100 x 100% = 92%
5. Kegiatan Pengawasan / Monev Terhadap Penyelenggaraan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan di Lapas / Rutan se Bali =9 UPTTarget = 75% dari 12 UPTRealisasi = 8 UPT (8/9 x 100% = 88.8%)Capaian = 88.8/75 x 100% = 118.4%
6. Terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Basan dan Baran = 1 UPTTarget = 100% dari 1 UPTRealisasi = 1 UPT (1/1 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
7. Pengawasan / Monev Terhadap Penyelenggaraan di Bidang Basan Baran = 1 UPTTarget = 100% dari 1 UPTRealisasi = 1 UPT (1/1 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
8. Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi di Bidang Keamanan dan Ketertiban = 12 UPTTarget = 75% dari 12 UPTRealisasi = 9 UPT (9/12 x 100% = 75%)Capaian = 75/75 x 100% = 100%
9. Terlaksananya Kegiatan Pengawasan / Monev terhadap Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban = 9 UPTTarget = 80% dari 9 UPTRealisasi = 8 UPT (8/9 x 100% = 88.8%)Capaian = 88.8/80 x 100% = 111.1%
10. Penegakan Disiplin dan Kode Etik Petugas Pemasyarakatan se wilayah Bali = 12 UPTTarget = 80% dari 12 UPTRealisasi = 0 UPT (0/9 x 100% = 0%)Capaian = 0/80 x 100% = 0%
11. Pelaksanaan kegiatan Satgas Kamtib = 9 UPTTarget = 80% dari 9 UPTRealisasi = 9 UPT (9/9 x 100% = 100%)Capaian = 100/80 x 100% = 125%
12. Pemberian Remisi untuk Napi se wilayah Bali = 9 UPT Target = 100% dari 9 UPTRealisasi = 9 UPT (9/9 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
C. Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Imigrasi1. Pelayanan Keimigrasian yang Memenuhi Standar sebanyak 16.630
- Surat persetujuan/ klik persetujuan penggantian Paspor RI karena hilang/ rusak Target = 440Realisasi = 204
- Mengelola administrasi Penerimaan dan Pendistribusian Blanko Dokim (SPRI, KITAS, KITAP, BPOA, A/D Card, Stiker Roll VoA, dan Perdim)Target = 132Realisasi = 57
- Surat persetujuan/ klik permohonan perpanjangan ITK ke III dan IVTarget = 12.100Realisasi = 5.863
- Surat persetujuan/ klik permohonan perpanjangan ITK ke V dan VI (Ditjenim)Target = 17Realisasi = 0
19
- Surat persetujuan/ klik persetujuan perpanjangan ITAS ke I dan IITarget = 3.310Realisasi = 1.552
- Surat persetujuan/ klik perpanjangan permohonan ITAPTarget = 143Realisasi = 53
- Surat usulan/ klik permohonan Alih Status ITK ke ITASTarget = 242Realisasi = 142
- Surat usulan/ klik permohonan Alih Status ITAS ke ITAPTarget = 198Realisasi = 108
- Surat usulan/ klik permohonan Alih Jabatan dan Alih Sponsor bagi TKATarget = 13Realisasi = 4
- Surat usulan/ klik permohonan SKIM dalam rangka naturalisasiTarget = 22Realisasi = 8
- Surat persetujuan/ klik persetujuan penggantian KITAS/KITAP karena hilang/ rusakTarget = 13Realisasi = 13
Target = 70 %Realisasi = 8.004 ( 8.004/16.630 x 100% = 48,13 % )Capaian = 48,13/70 x 100% = 68,76 %
2. Penindakan yang akurat dan tepat waktu- N I H I L -
3. Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur sebanyak 108 kegiatan- Pendataan dan Pengawasan Orang Asing
Target = 24Realisasi = 15
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Lalu Lintas Keimigrasian Target = 12Realisasi = 1
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Target = 12Realisasi = 1
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Penindakan Keimigrasian Target = 12Realisasi = 3
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Rumah Detensi ImigrasiTarget = 12Realisasi = 6
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Sistem Informasi KeimigrasianTarget = 12Realisasi = 5
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Intelijen KeimigrasianTarget = 12Realisasi = 6
- Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas di Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi
20
Target = 12Realisasi = 4
Target = 90 %Realisasi = 41 ( 41/108 x 100% = 37,96 % )Capaian = 37,96/90 x 100% = 42,18 %
4. Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi keimigrasian sebanyak 84 kegiatan- Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi Bidang Lalu Lintas Keimigrasian
Target = 12Realisasi = 4
- Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Target = 12Realisasi = 2
- Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi Bidang Penindakan Keimigrasian Target = 12Realisasi = 1
- Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi Bidang Rumah Detensi ImigrasiTarget = 12Realisasi = 1
- Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi Bidang Sistem Informasi KeimigrasianTarget = 12Realisasi = 0
- Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi Bidang Intelijen KeimigrasianTarget = 12Realisasi = 0
- Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi Bidang Tempat Pemeriksaan ImigrasiTarget = 12Realisasi = 0
Target = 90 %Realisasi = 8 ( 8/84 x 100 % = 9,52 % )Capaian = 8,33/90 x 100 % = 10,58 %
5. Bimbingan Teknis Keimigrasian sebanyak 6 kegiatan- Bimbingan Teknis Bidang Lalu Lintas Keimigrasian
Target = 1Realisasi = 1
- Bimbingan Teknis Bidang Izin Tinggal dan Status KeimigrasianTarget = 1Realisasi = 0
- Bimbingan Teknis Bidang Penindakan Keimigrasian KeimigrasianTarget = 1Realisasi = 1
- Bimbingan Teknis Bidang Sistem Informasi KeimigrasianTarget = 1Realisasi = 0
- Bimbingan Teknis Bidang Intelijen KeimigrasianTarget = 1Realisasi = 1
- Bimbingan Teknis Bidang Tempat Pemeriksaan ImigrasiTarget = 1Realisasi = 1
21
Target = 100 %Realisasi = 4 ( 4/6 x 100% = 66,67 % )Capaian = 66,67/100 x 100% = 66,67 %
D. Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM1. Jumlah Pembinaan Perpustakaan Desa Sadar Hukum sesuai target tahun 2012 adalah ke 9
Kabupaten/Kota, dan jumlah kab/kota yang sudah dilaksanakan pembinaan Perpustakaan Desa Sadar Hukum adalah 8 kab/kota.
Target = 100% Realisasi = 8 kab/kota (8/9 x 100% = 88.88%) Capaian = 88.88/100 x 100% = 88.88%2. Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan Peta Permasalahan Hukum.
Target = 9 Kabupaten/Kota, Realisasi = 4 Kabupaten/Kota (4/9 x 100% = 44.44%)Capaian = 4/9 x 100% = 44.44%
3. Kegiataan Pengkajian HukumTarget = 3 KegiataanRealisasi = 1 Kegiataan (1/3 x 100% = 33,4%)Capaian = 1/3 x 100% = 33,4%
4. Kegiataan Penelitian Hukum.Target = 3 PenelitianRealisasi = 1 Kegiataan (1/3 x 100% = 33,4%)Capaian = 1/3 x 100% = 33,4%
5. Kegiataan Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganTarget = 2 KegiataanRealisasi = 2 Kegiataan (2/2 x 100% = 100%)Capaian = 2/2 x 100% = 100%
6. Kegiataan Harmonisasi Peraturan DaerahTarget = 2 KegitaanRealisasi = 2/2 Kegiataan (2/2 x 100% = 100% )Capaian = 2/2 x 100% = 100%
7. Program Legislasi DaerahTarget = 3 KegiataanRealisasi = 3 Kegiataan ( 3/3 x 100% = 100%)Capaian = 3/3 x 100% = 100%
8. Jumlah target SDM yang mendapat Bintek Penyuluhan Hukum adalah 50 orang. Yang terlaksana dalam Bintek penyuluhan hukum adalah 50 orang. Target = 50 orangRealisasi = 50 orang ( 50 / 50 x 100 % = 100 % )Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
9. Persentase keikutsertaan dalam lomba Kadarkum tingkat nasional adalah 100 % yang terlaksana dalam lomba Kadarkum tingkat nasional adalah 100 %Target = 3 hariRealisasi = 3 hari ( 3 / 3 x 100 % )Capaian = 100 / 100 x 100 % = 100 %
10. Jumlah Desa / Sekolah yang mendapat Ceramah Penyuluhan Hukum adalah 15 Desa/ Sekolah. Yang terlaksana dalam ceramah penyuluhan hukum adalah 15 desa / sekolah .Target = 15 Desa Realisasi = 15 Desa ( 15 / 15 x 100 % )Capaian = 100 / 100 x 100 % = 100 %
11. Jumlah target instansi/lembaga/ormas daerah yang aktif dalam pemberdayaaan masyarakat di bidang hukum yang melaksanakan Program Legislasi Daerah tidak ada untuk tahun ini
22
12. Tidak ada di RKA-KL sehingga tidak bisa terealisasi13. Jumlah kegiatan pelaporan pokja RANHAM pada DIPA 2012 adalah sebanyak 4 kab/ kota dan
jumlah kab/kota yang sudah melaksanakan RANHAM pada semester I tahun 2012 adalah 2 kab/kota yaitu kabupaten Badung dan Gianyar dari target yang telah ditentukan pada tahun 2012.Target = 100%Realisasi = 2 kab/ kota (2/2 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
14. Pengelolaan Informasi Data HAM yang dilakukan.Target = 1 Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten BadungRealisasi = 1 Kabupaten/Kota (1/1 x 100% = 100%)Capaian = 1/1 x 100% = 100%
15. Pelayanan Komunikasi Masyarakat yang telah dilakukan.Target = 12 Pengaduan, baik tertulis ataupun pengaduan langsungRealisasi = 9 Pengaduan, baik tertulis ataupun pengaduan langsung (9/12 x 100% = 75%)Capaian = 9/12 x 100% = 75%
16. Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi HAM yang ditargetkan pada tahun 2012 adalah sebanyak 50 orang dan jumlah peserta yang melaksanakan sosialisasi pada semester I tahun 2012 adalah 50 orang peserta.Target = 100 %Realisasi = 50 orang (50/50 x 100% = 100% )Capaian = 100/100 x 100% = 100
17. Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti Bintek HAM yang ditargetkan pada tahun 2012 adalah sebanyak 50 orang dan jumlah peserta yang melaksanakan sosialisasi pada semester I tahun 2012 adalah 50 orang peserta.Target = 100 %Realisasi = 50 orang (50/50 x 100% = 100% )Capaian = 100/100 x 100% = 100
18. Jumlah target penindakan terhadap notaries yang melakukan pelanggaran kode etik adalah sebesar 50 pelanggaran dari notaris yang ada, dan realisasi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaries adalah sebesar 30 pelanggaran dari target yang ditentukan.Target = 90 %Realisasi = 30 pelanggaran (30/50 x 100% = 60%)Capaian = 60/90 x 100% = 66 %
19. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki notaris pada target awal adalah sebanyak 124 orang namun realisasi jumlah kab/kota yang memiliki notaris sudah melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 367 notaris dari 9 kabupaten yang ada di Bali.Target = 90 %Realisasi = 367 notaris (367/124 x 100% = 295 %)Capaian = 295/90 x 100 % = 327%
20. Jumlah pendaftaran fidusia di Kanwil Bali sesuai DIPA 2012 adalah 6000 sertifikat dan jumlah terdaftar yang telah terlaksana untuk semester I tahun 2012 sejumlah 4303 sertifikat. Target = 40 % Realisasi = 4303 orang (4303/6000 x 100% = 71.72 %)Capaian = 0,51/40 x 100% = 179.3 %
21. Jumlah Kegiatan Pemantauan dan pengawsan HKI di Kanwil Bali sesuai dipa 5 kegiatan dan jumlah yang baru terlaksana 2 kegiatan dari target tahun 2012 .Target = 40%Realisasi = 2 kegiatan (2/5 x 100% = 40 %)Capaian = 40/40 x 100% =100 %
23
22. Jumlah Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil HKI di Kanwil Bali sesuai dipa 5 kegiatan dan jumlah yang baru terlaksana pada semester pertama tahun 2012 baru 2 kegiatan dari target tahun 2012 .Target = 40%Realisasi = 2 kegiatan (2/5 x 100% = 40 %)Capaian = 40/40 x 100% =100 %
E. Sarana dan Prasarana Kanwil/ UPT1. Jumlah sarana dan prasaran kebutuhan unit kerja di lingkungan kanwil yang terpenuhi secara
tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran adalah sebanyak 1 unit sesuai dengan dana yang ada pada DIPA yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin (Pembelian Mobil)Target = 1 UnitRealisasi = 1 Unit (1/1 x 100 % = 100%)Capaian = 100/100 x 100 % = 100 %
24
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR OUTPUTFISIK ANGGARAN
TARGETREALISASI
CAPAIAN TARGETREALISASI
CAPAIAN
2011 (%) 2011 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, Laporan Keg dan Pembinaan, Layanan Perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 50 % 50 % Rp. 3,425,357,500,- Rp. 2.463.279.836,- 72 %
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 12 % 15 % Rp. 160.000.000,- Rp. 19.770.000,- 15 %
3 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 82% 82 % Rp. 95.000.000,- Rp. 78.119.893,- 82 %
4 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 43 % 54 % Rp. 148.800.000,- Rp. 91.484.000,- 61 %
5 % kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti 70% 100% 142,85% Tidak ada anggaran Tidak ada anggaran Tidak ada anggaran
6 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 61.88 % 68.75% Rp. 1.412.640.000 972.190.000 68.82 %7 % Pengelola Keuangan 90% 14 % 16% Rp. 127.000.000,- Rp. 17.900.000,- 14 %8 % Pengelolaan SAP 90% 14 % 16% Rp. 13.950.000,- Rp. 2.000.000,- 14 %
9 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% Tidak ada anggaran Tidak ada anggaran Tidak ada anggaran
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Pemasyarakatan
1 % kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti 70% - -
2 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 70% 85,5% 122% Rp. 12.000.000,- Rp. 4.000.000,- 33%
3 % UPT Pas yg mencapai Target Kinerja dan memenuhi standar dgn administrasi yg akuntabel di wil kerjanya` 70% 92% 131% - -
4% Terlaksananya Bimbingan Teknis Sosialisasi di Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan
100 % 100% 100% Rp. 37.250.000 - 0 %
5% Kegiatan Pengawasan / Monev Terhadap Penyelenggaraan di Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan di Lapas / Rutan se Bali
75 % 75% 75% Rp. 25.000.000 - 0 %
6 % terlaksananya Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Basan dan Baran 100 % 100% 10% Rp. 47.250.000 Rp. 47.250.000 100 %
7 % Pengawasan / Monev Terhadap Penyelenggaraan di Bidang Basan Baran 100 % 100% 100% Rp. 6.500.000 - 0 %
8 % Terlaksananya Bimtek dan Sosialisasi di Bidang Keamanan dan Ketertiban 100 % 100% 100% Rp. 60.650.000 Rp. 57.322.500 94 %
25
9 % Terlaksananya Kegiatan Pengawasan / Monev terhadap Penyelenggaraan Keamanan dan ketertiban 80 % 88.8% 111% Rp. 20.600.000 Rp.12.257.000 59,5 %
10 % Penegakan Disiplin dan Kode Etik Petugas Pemasyarakatan se wilayah Bali 80% 0% 0% Rp. 15.000.000 Rp. 13.000.000 86 %
11 % pelaksanaan kegiatan Satgas Kamtib 80 % 100% 125% Rp. 17.500.000 Rp. 11.597.500 66 %
12 % Pemberian Remisi untuk Napi se wilayah Bali 100 % 100 % 100 % Rp.6.000.000 Rp. 2.000.000 33 %
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Imigrasi
1 % Pelayanan Keimigrasian yg memenuhi standar 70% 48,13% 68,76% Rp. 0,- Rp. 0,- -
2 % Penindakan yang akurat dan tepat waktu 80% 0% 0% Rp. 0,- Rp. 0,- -
3 % pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian secara tepat waktu dan terukur 90% 37,96% 42,18% Rp. 167.200.000,- Rp. 49.175.000,- 29,41%
4 % Pembinaan/ koordinasi dan konsultasi keimigrasian 90% 9,52% 10,58% Rp. 121.400.000,- Rp. 8.000.000,- 6,59%
5 % Bimbingan Teknis Keimigrasian 100% 66,67% 66,67% Rp. 300.100.000,- Rp. 178.652.000,- 59,53%
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Hukum dan HAM
1% anggota jaringan hukum yang terintegrasi dalam jaringan informasi hukum secara nasional dengan dukungan kepustakaan dan dokumentasi yang lengkap
100% 88.88% 88.888% Rp. 98.250.000,- Rp. 69.750.000,- 70.99%
2 % pemetaan kebutuhan hukum ditingkat daerah yang terintegrasi 9 Kabupaten 4 Kabupaten 44.44 % Rp.43.150.000,- Rp. 16.200.000,- 37.54 %
3 % permasalahan Hukum yang dilakukan pengkajian hukum 3 Kegiatan 1 Kegiatan 33,4 % Rp.44.150.000,- Rp.16.700.000,- 37.8 %
4 jumlah penelitian hukum yang dilakukan pengkajian 3 penelitian 1 Penelitian 33,4 % Rp.38.060.000,- - -
5 Program Legislasi Daerah 3 Kegiatan 3 kegiatan 100 % Rp.42.964.000,- - -
26
6 Fasilitasi Harmonisasi Peraturan Daerah 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 % Rp.34.257.000,- - -
7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100 % Rp.64.300.000,- Rp.53.800.000,- 83.7 %
8 % desa sadar hukum 2% 9 Kab/ Kota 100 % Rp. 10.160.000,- Rp. 10.160.000,- 100 %
9 Jumlah SDM yang mendapat Bintek penyuluhan hukum 50 orang 50 orang 100 % Rp. 80.775.000 Rp. 80.775.000 100 %
10 Persentase keikutsertaan dalam Lomba Kadarkum tingkat nasional 100 % 100 % 100 % Rp. 60.675.000 Rp. 60.675.000 100 %
11 Jumlah Desa / Sekolah yang mendapat ceramah penyuluhan hukum
15 Desa / Sekolah 15 Desa / Sekolah 100 % Rp. 93.000.000 Rp. 93.000.000 100 %
12 jmlh instansi/lembaga/ormas daerah yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat dibidang hukum 3 unit 5 unit 100% Rp. 41.700.000,- Rp. 41.700.000,- 100%
13 % informasi Ham yang terintegrasi secara online 90% - - Tidak ada anggaran Tidak ada anggaran Tidak ada anggaran
14 jumlah kab/kota yang melaksanakan RANHAM 2 Kab/kota2 Kab/Kota 100 Rp. 27.920.000,- Rp. 20.460.000,- 73,3
15 Pengelolaan Informasi Data HAM 1 Kab/Kota 1 Kab/Kota 100 Rp. 39.850.000,- Rp. 8.000.000,- 20,116 Pelayanan Komunikasi Masyarakat 12 pengaduan 9 pengaduan 75 Rp. 27.450.000,- Rp. 1.000.000,- 3,64
17 jumlah aparatur Pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi HAM 50 orang 50 0rang 100% Rp. 70.200.000 Rp. 70.200.000 100%
18 jumlah aparatur Pemerintah daerah yang mengikuti Bintek HAM 50 orang 50 0rang 100% Rp. 93.545.000 Rp. 93.545.000 100%
19 % penindakan terhadap notaris yangmelakukan pelanggaran kode etik 90% 60 % 66%
Rp. 29.400.000,- (Anggaran tidak ada di
RKA-KL tetapi langsung dari MPW dan MPD)
Rp. 29.400.000,-(Anggaran tidak ada di
RKA-KL tetapi langsung dari MPW dan MPD)
100%
20 % kab/kota yang memiliki notaris 90% 295% 327% Rp. 95.850.000,- Rp. 95.850.000,- 100%
21 % pelayanan fidusia yang sesuai satndar 40% 71.72% 179.3 %Rp.133.000.000,- Rp.34.440.300,-
25.9%
27
22 Pemantauan dan Pengawasan HKI 40% 40% 100% Rp.26.550.000,- Rp.4,890.000,-18.4%
23 PPNS HKI 40% 40% 100% Rp.26.550.000,- Rp.4.890.000,-18.4%
Sarana dan Prasarana Kanwil/ UPT
1% Kebutuhan Unit Kerja dilingkungan Kanwil yg terpenuhi secara tepat waktu dan akuntabel sesuai anggaran
1 unit 100% 100% Rp. 198.903.000,- Rp. 198.903.000,- 100%
28
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
SUB ORGANISASI KENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
DIVISI ADMINISTRASI
Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan Tidak ada permasalahan
Sub Bag Kepegawaian dan Tata Usaha- Dalam Memberikan Pelayanan Melalui Sistem Informasi
Teknologi Kepegawaian Belum Optimal
Sub Bag Penyusunan Program dan Laporan- Dalam hal pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan
program anggaran telah dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat dengan dihasilkannya 17 dokumen RKA-KL sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2013 untuk seluruh UPT dalam jajaran Kantor Wilayah Bali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun didalam proses pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala khususnya dalam hal penyusunan RKA-KL sesuai dengan pagu indikatif yang telah ditentukan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dimana masih ada beberapa satker dan divisi di kantor wilayah yang menyusun RKA-KL melebihi pagu yang telah ditentukan sehingga menghambat proses kompilasi RKA-KL. Selain itu masih ada data dukung berupa TOR/KAK dari UPT dan divisi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh Biro Perencanaan
- Untuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan didalam rangka memiliki sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi dapat disimpulkan sbb:a. Diklat barang dan jasa : Peserta yang lulus dan memiliki
sertifikat pengadaan barang dan jasa masih dibawah target (hanya 6 orang yang lulus dari target 15 orang peserta), hal ini disebabkan antara lain karena masih kurangnya waktu pelaksanaan diklat dan masih kurangnya materi yang diberikan oleh tenaga pakar yang ahli dalam hal pengadaan barang dan jasa.
b. Diklat Manajemen Perubahan: secara keseluruhan pelaksanaan diklat telah berjalan dengan baik dan sukses, seluruh peserta yang berjumlah 40 orang telah mengikuti semua program kegiatan berdasarkan kurikulum yang ditentukan dengan baik dan telah mendapatkan sertifikat keikutsertaan dari BPSDM serta dicantumkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Satuan Tugas Agen Perubahan di lingkungan Kantor Wilayah.
c. Diklat Administrasi Aparatur Hukum dan HAM : Secara keseluruhan pelaksanaan diklat telah berjalan dengan baik dan sukses, seluruh peserta yang berjumlah 30 orang orang telah mengikuti semua program kegiatan berdasarkan kurikulum yang ditentukan dengan baik.
29
Sub Bag Humas dan Laporan- Keterlambatan setiap divisi maupun UPT dalam pengiriman
data terkait semua pelaporan untuk dapat diikompilasi.- Minimnya sarana komputer dalam memperlancar
pelaksanaan tugas.- Kurang lengkapnya sarana kamera beserta handycam dalam
meliput dan melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan di Kanwil maupun UPT.
- Kurangnya koordinasi ke subbagian humas dari masing-masing Divisi dan UPT dalam pelaksanaan kegiatan.
DIVISI KEIMIGRASIAN
Sub Bid Lantas Keimigrasian - Kurangnya dukungan perangkat IT guna penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan.
Sub Bid Izin Tinggal dan Status Keimigrasian - Penerimaan permohonan perpanjangan izin keimigrasian melalui sistem e-office seringkali tidak tepat waktu (melampaui batas waktu izin tinggal WNA ybs);
- Permohonan perpanjangan izin keimigrasian bagi WNA yang bermasalah seringkali tidak dilengkapi dengan telahaan;
- Penyampaian permohonan izin keimigrasian melalui sistem e-office belum dilengkapi surat pengantar Kakanim.
Sub Bid Intel dan Penindakan Keimigrasian - Kompetensi Petugas dan dukungan perangkat IT dalam penyiapan bahan pemantauan, pengevaluasian dan pengamanan teknis di Bidang Intelijen dan TPI, Penindakan Keimigrasian dan Rudenim belum memadai.
Sub Bid Sisitem Informasi Keimigrasian - Penerimaan data substantif dan fasilitatif dari Kanim dan Rudenim seringkali terlambat sehingga penyiapan bahan informasi belum dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan;
- Kompetensi Petugas dalam melakukan analisa terhadap data teknis substantif keimigrasian belum memadai.
DIVISI PELAYANAN HUKUM
Sub Bid Pelayanan Hukum Umum dan Jasa Umum
- Kurangnya tempat arsip penyimpanan berkas jaminan fidusia- Listrik sering padam dikarenakan daya yang terbatas
sedangkan elektronik banyak.
Sub Bid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum
- Sarana dan prasarana untuk penyuluhan hukum tidak memadai
- Dana kegiatan terbatas mengingat jumlah desa yang ada banyak sehingga volume kegiatan harus ditingkatkan / ditambah
Sub Bid Pengembangan Hukum - Penyediaan Anggaran saat diperlukan sering tidak dapat dipenuhi,kalaupun diberikan terkadang terjadi tarik ulur mengenai jumlah pemberiannya tidak sesuai DIPA
Sub Bid JDIH - Sumberdaya Manusia (Jumlah personil JDIH) pada kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali masih kurang, perlu penambahan untuk tenaga komputer/TIK dan tenaga suncang.
- Sarana dan prasarana yang masih dapat dikatakan kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas di Bidang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Sub Bid Perlindungan dan Pemenuhan HAM - Sarana dan prasarana yang masih dapat dikatakan kurang mendukung dalam pelaksanaan tugas di Bidang Hak Asasi Manusia, dan Sub Bidang Perlindungan Dan Pemenuhan HAM
- Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksanaan RANHAM sudah terlaksanakan, tetapi pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia yang kurang sehingga menghambat pelaksanaan RANHAM di Kabupaten/Kota.
- Kerjasama antar instansi dalam rangka koordinasi penyelesaian pengaduan YANKOMAS, khususnya instansi
30
Swasta yang masih dianggap kurang koorperatif .- Kewenangan yang masih terbatas dalam hal menangani
pengaduan permasalahan Hak Asasi Manusia, serta kurangnya pembinaan atau pengenalan Program YANKOMAS terhadap masyarakat ataupun instansi pemerintah lainnya.
- Pengetahuan dan pemahaman tentang Hak Asasi Manusia dari Anggota Panitia Daerah RANHAM yang masih perlu ditingkatkan
Sub Bid Desiminasi HAM - Dana dalam Dipa tidak mencukupi untuk melaksanakan RANHAM disetiap Kabupaten
- SDM Terbatas di bandingkan dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan
- Kurangnya pemahaman SKPD Tentang RANHAM- Kurangnya volume sosialisasi dan bimbingan teknis bagi
aparatur pemerintah- minimnya sarana prasarana penunjang untuk melaksanakan
kegiatan di Bidang sub. Diseminasi HAM
DIVISI PEMASYARAKATAN
Sub Bid Keamanan dan Ketertiban - Petugas Pengamanan masih kurang dibanding porsetase isi Lapas/Rutan
- Sumber Daya Manusia (SDM) belum memenuhi standar.Sub Bid Bimkemas Latihan Kerja dan Produksi
- Pemberian asimilasi, PB, CMB, dan CB bagi narapidana warga negara asing tidak dapat dilaksanakan, karena tidak terpenuhinya syarat tentang status keimigrasian narapidana tersebut untuk menjalani haknya di wilayah RI.
- Biaya honor yang terkait dengan output kegiatan TPP di dalam DIPA TA 2011 hanya disediakan untuk 6 bulan, sedangkan kegiatan TPP dilaksanakan selama 12 bulan. Sehingga kekurangan dana untuk kegiatan 6 bulan selanjutnya sebesar Rp. 7.350.000,-
Sub Bid Registrasi dan Statistik - Kegiatan pelaporan dari unit pelayanan teknis secara kolektif masih belum tepat waktu.
- Tidak maksimalnya pelaporan berbasis sistem database pemasyarakatan, hanya beberapa upt yang melaksanakannya, terkendala kurangnya tenaga yang berlatar belakan TI.
Sub Bid Perawatan dan Binhus Narkotika - Kurangnya tenaga kesehatan di UPT, baik Dokter maupun Perawat.
- Belum maksimalnya sosialisasi keperawatan dan penyuluhan kesehatan bagi warga binaan.
- Kualitas sarana kesehatan masih dibawah standar, dan kuantitasnya yang juga masih belum memadai.
B. SARAN
SUB ORGANISASI KINERJA YANG BELUM TERCAPAI
DIVISI ADMINISTRASI
Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan- Belum Terlaksananya pemeliharaan bangunan kantor secara
menyeluruh serta terselenggaranya pengelola keuangan dan pengelolaan SAP secara optimal.
Sub Bag Kepegawaian dan Tata Usaha - Penetapan arsip Kepegawaian/arsip seluruh UPT
31
Sub Bag Penyusunan Program dan Laporan - Agar operator RKA-KL di semua UPT dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensinya khususnya dalam hal penyusunan RKA-KL, dan juga agar masing-masing Kepala Unit Pelaksana Teknis (Ka-UPT) dan Kepala Divisi beserta jajarannya lebih tanggap dalam menyikapi permintaan data pendukung untuk pengusulan RKA-KL
- Untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa agar waktu pelaksanaan dapat diperpanjang dan diusahakan agar menambah tenaga pakar dari LKPP, sehingga peserta mampu memahami materi yang diberikan secara lebih optimal.
Sub Bag Humas dan Laporan - Belum semua UPT mengirimkan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan LAKIP secara tepat waktu dan akuntabel ke Sub Bag Humas dan Laporan.
- Belum tercapainya koordinasi yang baik antara UPT dan Kanwil (Sub Bag Humas) terkait masalah peliputan/pemberitaan pada setiap kegiatan dan kejadian yang terjadi di UPT
DIVISI KEIMIGRASIAN
Sub Bid Lantas Keimigrasian - Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Bidang Lalu Lintas Keimigrasian (telah terlaksana 4 kegiatan dari 12 kegiatan);
- Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas di Bidang Lalu Lintas Keimigrasian (telah terlaksana 1 kegiatan dari 12 kegiatan).
Sub Bid Izin Tinggal dan Status Keimigrasian - Bimbingan Teknis Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (telah terlaksana 2 kegiatan dari 12 kegiatan);
- Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas di Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian (telah terlaksana 1 kegiatan dari 12 kegiatan).
Sub Bid Intel dan Penindakan Keimigrasian - Pendataan dan Pengawasan Orang Asing (telah terlaksana 15 kegiatan dari 24 kegiatan);
- Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Bidang Intelijen Keimigrasian (12 kegiatan);
- Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Bidang Penindakan Keimigrasian (telah terlaksana 1 kegiatan dari 12 kegiatan);
- Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (12 kegiatan);
- Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Rumah Detensi Imigrasi (telah terlaksana 1 kegiatan dari 12 kegiatan);
- Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas di Bidang Intelijen Keimigrasian (telah terlaksana 6 kegiatan dari 12 kegiatan);
- Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas di Bidang Penindakan Keimigrasian (telah terlaksana 3 kegiatan dari 12 kegiatan);
- Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas di Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi (telah terlaksana 4 kegiatan dari 12 kegiatan);
- Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas di Bidang Rumah Detensi Imigrasi (telah terlaksana 6 kegiatan dari 12 kegiatan).
Sub Bid Sisitem Informasi Keimigrasian - Bimbingan Teknis Bidang Sistem Informasi Keimigrasian;- Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Bidang Sistem
Informasi Keimigrasian (12 kegiatan);- Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas di Bidang
Sistem Informasi Keimigrasian (telah terlaksana 5 kegiatan dari 12 kegiatan).
32
DIVISI PELAYANAN HUKUM
Sub Bid Pelayanan Hukum Umum dan Jasa Umum
- Karena adanya kendala yang tertulis diatas sehingga pelayanan tidak berjalan maksimal.
Sub Bid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum
- Meresmikan desa Sadar Hukum setiap tahunnya 3 % dari jumlah desa yang belum menjadi Desa Sadar Hukum di seluruh Wilayah Provinsi Bali.
Sub Bid Pengembangan Hukum - Sementara Anggaran yang tersedia antara Peta Permasalahan Hukum dengan Pengkajian Hukum dan Penelitian Hukum tidak sesuai dengan jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali
Sub Bid JDIH - Perlu adanya tata cara pembuatan laporan untuk keseragaman
Sub Bid Perlindungan dan Pemenuhan HAM - Pengaduan masyarakat yang belum mencapai target
Sub Bid Desiminasi HAM - Bagi aparatur negara belum semua tau apa itu HAM- Perlu adanya penambahan volume sosialisasi dan bimbingan
teknis bagi aparatur pemerintah
DIVISI PEMASYARAKATAN
Sub Bid Keamanan dan Ketertiban - Peningkatan SDM tenaga kemanan Pemasyarakatan- Pemenuhan kebutuhan pengamanan yang memenuhi
standar
Sub Bid Bimkemas Latihan Kerja dan Produksi
- Belum terpenuhinya anggaran untuk bimker yang ada di UPT PAS se Bali
Sub Bid Registrasi dan Statistik - Peningkatan SDM untuk penanganan pelaporan berbasis TI/(SDP)
- Perawatan atau maintenance perangkat-perangkat yang mendukung pelaporan sistem sms gatewai dan sistem database pemasyarakatan.
Sub Bid Perawatan dan Binhus Narkotika - Sarana kesehatan belum memadai- Tenaga kesehatan di tiap UPT belum seimbang dengan
jumlah WBP yang ada
SUB ORGANISASI RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
DIVISI ADMINISTRASI
Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan - Terselenggaranya realisasi kegiatan keuangan dan perlengkapan secara efektif dan efisien.
Sub Bag Kepegawaian dan Tata Usaha - Optimalisasi di dalam Memberikan Pelayanan Melalui Sistem Informasi Teknologi Kepegawaian
Sub Bag Penyusunan Program dan Laporan - Melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran dan RKA-KL bagi staf penyusunan anggaran dan operator rka-kl di seluruh UPT dan kantor wilayah
- Manambah waktu pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang/Jasa serta mendatangkan tenaga pakar dari LKPP
33
Sub Bag Humas dan Laporan - Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana kehumasan seperti sarana komputer, kamera beserta handycam sebagai penunjang pelaksanaan pada saat peliputan kegiatan.
- Mengadakan konferensi pers antara kanwil dengan media cetak dan elektronik.
DIVISI KEIMIGRASIANSub Bid Lantas Keimigrasian - Melakukan Sosialisasi Peraturan Keimigrasian di Bidang
Lalu Lintas Keimigrasian;- Melakukan Pembinaan/ Koordinasi dan Konsultasi Bidang
Lalu Lintas Keimigrasian.
Sub Bid Izin Tinggal dan Status Keimigrasian - Melakukan Sosialisasi Peraturan Keimigrasian di Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- Melakukan Pembinaan/ Koordinasi dan Konsultasi Bidang Tugas Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
- Melakukan Pembinaan/ Koordinasi dan Konsultasi Terhadap Penyelenggaraan Bidang Tugas Pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- Melakukan Bimbingan Teknis Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- Melakukan Bimbingan Teknis Bidang Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian;
- Melakukan Pembinaan/ Koordinasi dan Konsultasi Bidang Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
Sub Bid Intel dan Penindakan Keimigrasian- Melakukan Sosialisasi Peraturan Keimigrasian di Bidang
Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;- Melakukan Pelacakan, Pendataan dan Pengawasan Orang
Asing;- Melakukan Pembentukan Tim SIPORA Tingkat Wilayah;- Melakukan Rapat Koordinasi Tim SIPORA Tingkat Wilayah;- Melakukan Pengawasan Orang Asing Secara Terpadu oleh
Tim SIPORA di Provinsi Bali;- Melakukan Pembinaan/ Koordinasi dan Konsultasi
Terhadap Penyelenggaraan Bidang Tugas Pendeteksian Pelanggaran dan Penyalahgunaan Perijinan Keimigrasian;
- Melakukan Pembinaan/ Koordinasi dan Konsultasi Terhadap Penyelenggaraan Bidang Tugas Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian serta Rudenim;
- Melakukan Bimbingan Teknis Bidang Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian serta Rudenim;
- Melakukan Bimbingan Teknis Bidang Pendeteksian Pelanggaran dan Penyalahgunaan Izin Keimigrasian;
- Melakukan Bimbingan Teknis Bidang Tugas Pemeriksaan Keimigrasian;
Sub Bid Sisitem Informasi Keimigrasian - Melakukan Sosialisasi Peraturan Keimigrasian di Bidang Sistem Informasi Keimigrasian;
- Melakukan Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi Keimigrasian;
- Melakukan Pengelolaan dan Pendistribusian Blanko/Dokumen Keimigrasian;
- Alih media elektronik surat masuk dan keluar.
DIVISI PELAYANAN HUKUM
34
Sub Bid Pelayanan Hukum Umum dan Jasa Umum
- Bila kendala telah teratasi, maka tugas yang akan dilakukan adalah penataan tempat arsip yg lebih baik.
- Input data laporan bulanan akan lebih cepat selesai.
Sub Bid Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum
- Dianggarkannya dana dalam DIPA untuk kegiatan pembinaan, peresmian, Desa Sadar Hukum, pembuatan prasasti dan pemasangan prasasti
- Dianggarkannya dana dalam DIPA untuk kegiatan Peta Penyuluhan Hukum untuk melihat permasalahan yang ada di masyarakat sehingga dapat menyesuaikan dengan materi penyuluhan
- Dianggarkannya dana dalam DIPA untuk pembuatan film pendek dan dokumenter penyuluhan hukum mengingat Sub. Bidang Penyuluhan Hukum wajib mengikuti festival film dari BPHN setiap tahun.
- Dianggarkannya dana dalam DIPA untuk kegiatan Lomba Kadarkum tingkat Kabupaten
- Dianggarkannya dana dalam DIPA untuk kegiatan Dialog Interaktif di Televisi ( Bali TV )
Sub Bid Pengembangan Hukum- Anggaran yang tersedia untuk kegiatan lebih ditingkatkan,
agar dapat menjangkau di jumlah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali
Sub Bid JDIH - Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan instansi-instansi terkait
- Dilaksanakannya Bimbingan Teknis JDIH TA 2013- Diberikan penambahan pegawai baru atau SDM yang
sehingga dapat berikan pelatihan yang relevan
Sub Bid Perlindungan dan Pemenuhan HAM - Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan RANHAM Ke Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, Sehingga Dapat Diketahui Kabupaten/Kota Dalam Hal Pelaksanaan RANHAM
- Melaksanakan Pengolahan Informasi Data HAM Ke Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, Sehingga Dapat Diketahui Permasalahan Hak Asasi Manusia Yang Terjadi Di Masing-Masing Kabupaten/Kota, Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Tersebut.
- Memberikan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Dalam Hal Pengaduan Indikasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Masyarakat Untuk Dapat Ditindaklanjuti Dan Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Sehingga Dapat Terwujudnya Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat
Sub Bid Desiminasi HAM - Perlu penambahan anggaran untuk kegiatan RANHAM , supaya bisa dilaksanakan di 9 kabupaten / kota se- bali
- Meningkatkan pengetahuan aparatur negara tentang HAM.- Menambah volume kegiatan sosialisasi dikalangan aparatur
negara.
DIVISI PEMASYARAKATAN
Sub Bid Keamanan dan Ketertiban - Menambah petugas keamanan di UPT agar tercapainya target yang diinginkan
- Mengadakan diklat di bidang keamanan dan ketertiban untuk meningkatkan sumber daya manusia petugas Pemasyarakatan
- Menambahkan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban untuk mencapai kualitas kerja yang maksimal.
35
Sub Bid Bimkemas Latihan Kerja dan Produksi
- Terpenuhinya anggaran untuk bimker yang ada di UPT PAS se Bali agar bisa mencapai hasil yang lebih maksimal
Sub Bid Registrasi dan Statistik - Menyelenggarakkan sosialisai terkait pelaporan berbasi TI. (sms gateway dan sistem database pemasyarakatan) dengan melibatkan pihak Infokom Dirjen Pemasyarakatan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi bidan registrasi dan statistik.
- Mengusulkan sarana prasarana pendukung sistem database pemasyarakatan.
Sub Bid Perawatan dan Binhus Narkotika - Menyelenggarakan BIMTEK Kesehatan dan Perawatan.- Menyelenggarakan Sosialisasi bidang HIV/AIDS bagi tenaga
medis di UPT- Mengusulkan pemenuhan sarana dan Prasarana kesehatan
termasuk tenaga kesehatan.
LAKIP SEMESTER I SELURUH UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) KANWIL BALI
1. LAPAS DENPASAR
BAB I PENDAHULUAN
36
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak
- Melakukan pembinaan narapidana/anak didik- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola
hasil kerja- Melakukan bimbingan sosial/kerohaniannarapidana/anak didik- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI
Sub Bag Tata Usaha - Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan- Melakukan urusan surat menyurat , perlengkapan dan rumah
tangga
Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik
- Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik
- Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik
Seksi Kegiatan Kerja - Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidangn keamanan dan menegakkan tata tertib
Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas
- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran
narapidana/anak didik- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALU
Sub Bag Tata Usaha - Pada saat ini kondisi Lapas Klas IIA Denpasar sudah tidak representative lagi. Gedung Lapas Denpasar dibangun tahun 1976. Mengalami musibah kebakaran akibat kerusuhan yan terjadi pada tanggal 21 Pebruari 2012.
- Kegiatan perkantoran dan pembinaan dapat berjalan dengan baik
37
- Kekurangan alat transportasi berupa : Mobil Dinas Operasional
Kalapas Sepeda motor
- Kekuranga Sarana Perkantoran berupa : Komputer, Meubel, Kursi dan Printer
- Penambahan Pegawai tidak Efektip karena adanya Pegawai yang di Perbantukan
- File Kepegawaian belum lengkap akibat kebakaran
- Belum terpenuhinya Pengadaan Buku Hijau
- Pada Lapas Denpasar di pandang perlu adanya Penambahan Pegawai dan Peningkatan SDM Pegawai
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
- Belum Optimalnya Penataan arsip disebabkan minimnya lemari susun dan filebox
- Belum tersedianya sarana dan prasarana kerja seperti : Komputer dan Printer
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam pembinaan bidang pendidikan/perpustakaan ,olahraga, kesenian,keagamaan
- Belum adanya petugas ahli ZGizi dan petugas tamatan sarjana Keagamaan
- Belum mencukupinya perlengkapan pakaian biru dan peralatan makan WBP dalan keadaan Over Kapasitas
- Belum adanya ruang Rawat inap dan kurangnya Alat-alat Kesehatan
- Kurangnya Koordinasi antar Lembaga/stake Holder dan Instansi terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS,Narkoba,IMS,TB pada WBP dan Petugas
- Masih adanya perilaku WBP yang beresiko tertularnya HIV/AIDS di dalam LP Denpasar
- Masih kurangnya penanganan terhadap pengguna Narkoba karena kasus narkoba mendominasi isi Lapas
- Keterlambatan Pengiriman SK Remisi terkait PP 28 Tahun 2006 sehinnga terjadi keterlambatan pemulangan WBP yang mendapatkan remisi
- Terlambatnya Pengiriman Perpanjangan penahanan dari pihak pengadilan
- Dengan mengirimkan surat pemberitahuanperpanjangan 3 hari dan 10 hari ke pengadilan maka surat perpanjangan tersebut segera dikirim dan WBP pun mengetahui perpanjangan penahanan tentang kasusny telah tiba
- Memberikan sosialisasi kepada WBP tentang pentingnya SDP, karena dalam SDP berisi data dirinya, sisa pidana, dan berapa remisi yang telah diberikan.
38
- Terlambatnya pengiriman vonis yang hukumannya 3 bulan kebawah sehingga sering terjadi misscomunicasi antara WBP dan petugas Registrasi
- Penginputan data SDP sedikit terhambat akibat kurangny informasi dan sosialisasi tentang SDP
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Keamanan, seperti : Mesin X-ray rusak Senjata Laras Pendek rusak 5
buah Pos Atas rusak ( Pos 2, 4, 6 )
- Pengurusan administrasi Senjata Api sebanyak 30 buah (terkait masalah biaya)
- Gudang Senjata rusak- Jumlah Staf yang kurang, Kasubsi
Pelaporan dan tata tertib tidak memiliki staf
- KTA ( Kartu Tanda Anggota ) Polsuspas terealisasi
- Pemeriksaan terhadap WBP yang melangar Tata tertib
- Penggeledahan terhadap WBP berjalan (Rutin dan Isidentil)
- Pengawalan terhadap WBP (Ijin Khusus, Sakit, Asimilasi)
- Pelatihan Kesamaptaan bagi Petugas Keamanan
- Pembuatan Laporan Bulanan
- Pembuatan Laporan Buterpas
- Pembuatan Laporan Triwulan
- Pembuatan Jadwal tugas Keamanan
Seksi Kesatuan Pengamanan LAPAS
- Kekurangan personil pengamanan- Pada saat ini Penjagaan Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar dalam 1 (satu) regu berjumlah 10 (sepuluh) orang sedangkan kebutuhan 1 (satu) regu 27 orang dengan rincian : Komandan jaga : 1 orang Waka Jaga : 1 orang Petugas pintu 3 : 1 orang Pos atas 3 : 7 orang Petugas blok : 14 orang Petugas pos lingkungan:3
orang
- Terlaksananya tugas pengamanan dengan baik
Seksi Kegiatan Kerja Kurangnya minat WBP untuk mengikuti kegiatan pembinaan ketrampilan
Belum maksimalnya kerjasama dengan instansi terkait
Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembinaan ketrampilan
-
39
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT(KEGIATAN)
TARGET
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2 % Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80%
90%
40
waktu, terintegrasi dan akuntabel
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80%90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80%90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80%90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90%
95% Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90%95%
Pengelola SIMAK BMN % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
4
% Unit kerja yg memiliki SDM profesional susuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Biaya Perawatan Kesehatan Napi / Tahanan [termasuk rawat inap dan biaya dokter]
% peningkatan kesehatan napi/tah.
30% 50%
Extra Voeding [bulan puasa dan kepada kelompok rentan]
% kesehatan napi/tah pada bulan puasa
30% 70%
Biaya Bahan Makanan Napi/ Tahanan
% napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90%
100%Poliklinik bagi Tahanan / Napi % fasilitas poliklinik 30%
70%Obat-obatan bagi Tahanan / Napi % napi yg mendapat
pengobatan 30%70%
Pembinaan Kemandirian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
60% 80%
Pembinaan Kepribadian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
60% 80%
Pelayanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan
% napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan
60% 80%
Sidang TPP pada Lapas / Rutan
% napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP
60% 80%
Pelayanan Kunjungan % pelayanan kunjungan sesuai standar
100% 100%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGETANGGARAN
(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 4.055.320.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 61.875..000,-
41
pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 42.500.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 21.000.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 16.475.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 4.800.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% Rp. 4.800.000,-
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% Rp. 56.250.000,-
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% Rp. 11.250.000,-
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% Rp. 1.448.001.500,-
4 % fasilitas poliklinik 40% -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% -
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% Rp. 25.000.000,-
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% Rp. 11.250.000,-
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% Rp. 6.000.000,-
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% -
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGETREALISASI
CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 40,56% 50,71%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 46,53% 58,16%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 43,43% 54,29%
6 % Pengelola Keuangan 90% - -
7 % Pengelolaan SAP 90% 28,58% 31,76%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 14,35% 17,94%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 38,56% 110,18%
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% 0% 0%
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 23,91% 26,57%
42
target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
4 % fasilitas poliklinik 40% - -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% - -
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 0% 0
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 9,65% 14,84%
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 0% 0%
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - -
Keterangan Hasil Capaian Kinerja :1. Jumlah pegawai pada Lapas Denpasar adalah sebanyak 147 orang dan jumlah pegawai yang
terbayarkan sesuai target tahun 2012 = 147 orang pegawai. Target = 100%Realisasi = 147 orang (147/147 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada Lapas Denpasar sebanyak 5.850 meter dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target tahun 2012 = 2.373 meter bangunan.Target = 80 %Realisasi = 2.373 meter (2.373/5.850 x 100% = 40,56 % )Capaian = 40,56/80 x 100% = 50,71 %
3. Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor sebanyak Rp. 85.000.000,- dan jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang berhasil diadakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 39.551.500,-Target = 80 %Realisasi = Rp. 39.551.500,-(Rp.39.551.500,-/Rp.85.000.000,-x 100%=46,53%)Capaian = 46,53/80x100%= 58,16%
4. Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 sebanyak Rp. 42.000.000,- dan jumlah kendaraan bermotor roda 2/4/6 yang berhasil dirawat sesuai target tahun 2012 = Rp. 18.242.500,-Target = 80 %Realisasi = Rp. 18.242.500,-(Rp. 18.242.500,-/Rp. 42.000.000,- x 100%=43,43%)Capaian = 43,43/80x100%= 54,29%
5. Pengelola Keuangan sebanyak Rp. 32.950.000,- dan jumlah Pengelola Keuangan yang berhasil dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 0,- Target = 90 %Realisasi = Rp. 0,- (Rp. 0,-/ Rp. 32.950.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/90x100%= 0%
6. Pengelolaan SAP sebanyak Rp. 9.600.000,- dan jumlah Pengelola SAP yang berhasil dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 2.744.000,- Target = 90 %Realisasi = Rp. 2.744.000,- (Rp. 2.744.000,-/ Rp. 9.600.000,- x 100%=28,58%)Capaian = 28,58/90x100%= 31,76%
7. Pengelolaan SIMAK sebanyak Rp. 9.600.000,- dan jumlah Pengelola SIMAK yang berhasil dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 1.378.000,- Target = 80 %Realisasi = Rp. 1.378.000,- (Rp. 1.378.000,-/ Rp. 9.600.000,- x 100%=14,35%)Capaian = 14,35/80x100%= 17,94%
8. Pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 147 orang dan jumlah Pegawai yang berhasil mengikuti diklat sesuai target tahun 2012 = 0 orang Target = 90 %Realisasi = 0 orang (0/147 x 100%=0%)Capaian = 0/90x100%= 0%
43
9. Peningkatan kesehatan napi/tahanan sebanyak Rp. 112.500.000,- dan jumlah napi/tahanan yang berhasil meningkatan kesehatan sesuai target tahun 2012 = 43.384.000,- Target = 35 %Realisasi = 43.384.000,- (43.384.000,- / Rp. 12.000.000,- x 100%=38,56%)Capaian = 38,56/35x100%= 110,18%
10. Kesehatan napi/tahanan pada bulan puasa sebanyak Rp. 22.500.000,- dan jumlah napi/tahanan yang berhasil meningkatan kesehatan pada bulan puasa sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 40 %Realisasi = 0 (0/ Rp. 22.500.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/40x100%= 0%
11. Napi/tah.mendapat biaya bahan makanan sebanyak Rp. 2.896.503.000,- dan jumlah napi/tahanan yang mendapat biaya bahan makanan sesuai target tahun 2012 = Rp. 692.482.487,- Target = 90 %Realisasi = Rp. 692.482.487,- (Rp. 692.482.487,- / Rp. 2.896.503.000,- x 100%=23,91%)Capaian = 23,91/90x100%= 26,57%
12. Napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian sebanyak Rp. 50.000.000,- dan Napi yang mendapat Pembinaan Kemandirian sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 65 %Realisasi = 0 (0 / Rp. 50.000.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/65x100%= 0%
13. Napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kepribadian sebanyak Rp. 22.500.000,- dan Napi yang mendapat Pembinaan Kepribadian sesuai target tahun 2012 = Rp. 2.171.000,- Target = 65 %Realisasi = Rp. 2.171.000,- (Rp. 2.171.000,- / Rp. 22.500.000,- x 100%=9,65%)Capaian = 9,65/65x100%= 14,84%
14. Napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP sebanyak Rp. 12.000.000,- dan Napi yang yg diusulkan untuk sidang TPP sesuai target tahun 2012 = Rp. 0,- Target = 65 %Realisasi = Rp. 0,-(Rp. 0,- / Rp. 12.000.000,-x 100%=0%)Capaian =0/65x100%= 0%
44
ASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT
FISIK ANGGARAN TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100% Rp. 8.110.640.000,- Rp. 2.650.751.789,- 36,57%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 40,56% 50,71% Rp. 123.750.000,- Rp. 50.195.000,- 40,56%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 46,53% 58,16% Rp. 85.000.000,- Rp. 39.551.500,- 46,53%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 43,43% 54,29% Rp. 42.000.000,- Rp. 18.242.500,- 43,43%
6 % Pengelola Keuangan 90% - - Rp. 32.950.000,- - -
7 % Pengelolaan SAP 90% 28,58% 31,76% Rp. 9.600.000,- Rp. 2.744.000,- 25,58%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 14,35% 17,94% Rp. 9.600.000,- Rp. 1.378.000,- 14,35%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 38,56% 110,18% Rp. 112.500.000,- Rp. 43.384.000,- 38,56%
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% 0% 0% Rp. 22.500.000,- -
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 23,91% 26,57% Rp. 2.896.003.000,- Rp. 692.482.427,- 23,91%
4 % fasilitas poliklinik 40% - - -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% - - -
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 0% 0% Rp. 50.000.000,- - -
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 9,65% 14,84% Rp. 22.500.000,- Rp. 2.171.000,- 9,65%
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 0% 0% Rp. 12.000.000,- - -
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - - -
45
BAB IVPENUTUP
KESIMPULANKENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Sub Bag Tata Usaha - Pada saat ini kondisi Lapas Klas IIA Denpasar sudah tidak representative lagi. Gedung Lapas Denpasar dibangun tahun 1976. Mengalami musibah kebakaran akibat kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 Pebruari 2012. Adapun Kapasitas dari LP Klas IIA Denpasar ,dan isi LP saat ini sebanyak 323 orang.
- Kekurangan alat transportasi berupa : Mobil Dinas Operasional Kalapas Sepeda motor
- Kekuranga Sarana Perkantoran berupa : Komputer, Meubel, Kursi dan Printer
- Penambahan Pegawai tidak Efektip karena adanya Pegawai yang di Perbantukan
- File Kepegawaian belum lengkap akibat kebakaran- Belum terpenuhinya Pengadaan Buku Hijau- Pada Lapas Denpasar di pandang perlu adanya Penambahan
Pegawai dan Peningkatan SDM PegawaiSeksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
- Belum Optimalnya Penataan arsip disebabkan minimnya lemari susun dan filebox
- Belum tersedianya sarana dan prasarana kerja seperti : Komputer dan Printer
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam pembinaan bidang pendidikan/perpustakaan ,olahraga, kesenian,keagamaan
- Belum adanya petugas ahli ZGizi dan petugas tamatan sarjana Keagamaan
- Belum mencukupinya perlengkapan pakaian biru dan peralatan makan WBP dalan keadaan Over Kapasitas
- Belum adanya ruang Rawat inap dan kurangnya Alat-alat Kesehatan
- Kurangnya Koordinasi antar Lembaga/stake Holder dan Instansi terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS,Narkoba,IMS,TB pada WBP dan Petugas
- Masih adanya perilaku WBP yang beresiko tertularnya HIV/AIDS di dalam LP Denpasar
- Masih kurangnya penanganan terhadap pengguna Narkoba karena kasus narkoba mendominasi isi Lapas
- Keterlambatan Pengiriman SK Remisi terkait PP 28 Tahun 2006 sehinnga terjadi keterlambatan pemulangan WBP yang mendapatkan remisi
- Terlambatnya Pengiriman Perpanjangan penahanan dari pihak pengadilan
- Terlambatnya pengiriman vonis yang hukumannya 3 bulan kebawah sehingga sering terjadi misscomunicasi antara WBP dan petugas Registrasi
- Penginputan data SDP sedikit terhambat akibat kurangny informasi dan sosialisasi tentang SDP
Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Keamanan, seperti : Mesin X-ray rusak Senjata Laras Pendek rusak 5 buah Pos Atas rusak ( Pos 2, 4, 6 )
- Pengurusan administrasi Senjata Api sebanyak 30 buah (terkait masalah biaya)
- Gudang Senjata rusak- Kasubsi Pelaporan dan tata tertib tidak memiliki staf
46
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Kekurangan personil pengamanan- Pada saat ini Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
Denpasar dalam 1 (satu) regu berjumlah 10 (sepuluh) orang sedangkan kebutuhan 1 (satu) regu 27 orang dengan rincian : Komandan jaga : 1 orang Waka Jaga : 1 orang Petugas pintu 3 : 1 orang Pos atas 3 : 7 orang Petugas blok : 14 orang Petugas pos lingkungan : 3 orang
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Kurangnya minat WBP untuk mengikuti kegiatan pembinaan ketrampilan
SARANKINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Sub Bag Tata Usaha - Pada Lapas Denpasar Dipandang perlu adanya peningkatan SDM yang memadai dan ditunjang dengan Peralatan dan Prasarana yang lengkap
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Seksi Kegiatan Kerja
- Sarana Komputer Belum memadai di bandingkan dengan volume pekerjaan
- Pemasaran hasil keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan belum bisa tercapai secara maksimal
Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Belum adanya Pelatihan Penggunaan Senjata Api terhadap Petugas Pengamanan
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sesuai dengan ketentuan mengingat jumlah Penghuni tidak seimbang dengan jumlah kamar yang ada (over kapasitas)
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Sub Bag Tata Usaha - Diusahakan staf tata usaha memiliki kemampuan sesuai dengan Tupoksi masing-masing
- Mengusulkan Diklat pegawai- Pengadaan Meubelair (sarana dan prasarana perkantoran)
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
- Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi terkait sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik
- Pengadaan Komputer- Mengajukan usulan RKA-KL untuk Biaya Anggaran Bama dengan
Isi Rata-rata 200 Orang- Meningkatkan Kinerja Dengan Sarana Yang menunjang
Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Ditingkatkannya Anggaran DIPA untuk Pengurusan Senjata Api dan Ijin Pakai Senjata Api
- Pengadaan Komputer - Direncanakan untuk diadakannya Pelatihan Penggunaan Senjata
Api terhadap petugas Pengamanan
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Penambahan Anggota Jaga- Untuk pengamanan supaya dipasang alat pengontrol (CCTV)
Seksi Kegiatan Kerja - Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan baik
2. LAPAS SINGARAJA
47
BAB I PENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSIMelaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak
- Melakukan pembinaan narapidana/anak didik- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola
hasil kerja- Melakukan bimbingan sosial/kerohaniannarapidana/anak didik- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSISub Bag Tata Usaha - Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan
- Melakukan urusan surat menyurat , perlengkapan dan rumah tangga
Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja
- Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik
- Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik
- Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidangn keamanan dan menegakkan tata tertib
Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas - Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan, dan
pengeluaran narapidana/anak didik- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan
pengamanan
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALU
Sub Bag Tata Usaha - Pada saat ini kondisi Lapas Klas IIB Singaraja sudah tidak representative lagi. Gedung Lapas Singaraja dibangun tahun 1934 telah mendapat renovasi sebanyak 2 kali. Luas Lapas Singaraja 4.430 m2
dengan kapasitas 78 orang. Dalam 10 tahun terakhir mengalami over kapasitas. Adapun isi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sebanyak 178 orang.
- Kekurangan alat transportasi berupa : Mobil ambulance Sepeda motor
- Penambahan Pegawai tidak Efektip karena adanya Pegawai yang di Perbantukan
- Kegiatan perkantoran dan pembinaan dapat berjalan dengan baik
48
- Belum terpenuhinya Pengadaan Buku Hijau
- Pada Lapas Singaraja di pandang perlu adanya Penambahan Pegawai dan Peningkatan SDM Pegawai
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja
- Belum adanya ambulans sehingga cukup kesulitan saat merujuk pasien
- Belum adanya tenaga dokter definitive
- Dana Bama dalam DIPA dengan rata-rata 150 tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan
- Lambatnya surat eksekusi dari Kejaksaan
- Tidak adanya sarana kamera
- Mesin-mesin serkel sebagian tidak berfungsi (rusak)
- Kurangnya sarana computer dan printer yang sering macet
- Penanganan WBP yang sakit dapat dilaksanakan dengan menggunakan mobil dinas dan angkutan umum serta bekerja sama dengan dokter Puskesmas Buleleng I melalui Dinkes Kab. Buleleng
- Pengadaan Bama untuk Napi/Tahanan dapat terlaksana dan pada akhir 2011 menerima SKPA sebesar Rp. 68.000.000,-
- Pembinaan dapat berjalan dengan selalu jemput bola ke Kejaksaan
- Untuk kelengkapan administrasi registrasi Pas foto untuk WBP diambil dengan memakai kamera HP
- Pembinaan keterampilan dapat berjalan melalui kerjasama dengan BLK Kab. Buleleng berupa diadakannya pelatihan Meubelair dan Spa
- Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu dibantu dengan rental
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib
- Kurangnya biaya anggaran pengurusan perpanjangan, ijin pakai senjata dan pembaharuan buku senjata api
- Komputer yang dipakai adkamtib sudah lama, tua, dan sering rusak
- Petugas yang mendapatkan ijin pakai senjata api terbatas
- Pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu dibantu dengan rental
Seksi Kesatuan Pengamanan LAPAS
- Kekurangan personil pengamanan- Pada saat ini Penjagaan Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIB Singaraja dalam 1 (satu) regu berjumlah 6 (enam) orang sedangkan kebutuhan 1 (satu) regu 10 orang dengan rincian : Komandan jaga : 1 orang Petugas pintu 1 : 1 orang Petugas pintu 2 : 1 orang Petugas pintu 3 : 1 orang Petugas blok : 2 orang Petugas pos : 4 orang
- Terlaksananya tugas pengamanan dengan baik
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT(KEGIATAN)
TARGET
2010 2014
49
(SASARAN)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80%
90%Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80%90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80%90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80%90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90%
95% Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90%95%
Pengelola SIMAK BMN % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
4
% Unit kerja yg memiliki SDM profesional susuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Biaya Perawatan Kesehatan Napi / Tahanan [termasuk rawat inap dan biaya dokter]
% peningkatan kesehatan napi/tah.
30% 50%
Extra Voeding [bulan puasa dan kepada kelompok rentan]
% kesehatan napi/tah pada bulan puasa
30% 70%
Biaya Bahan Makanan Napi/ Tahanan
% napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90%
100%Poliklinik bagi Tahanan / Napi % fasilitas poliklinik 30%
70%Obat-obatan bagi Tahanan / Napi % napi yg mendapat
pengobatan 30%70%
Pembinaan Kemandirian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
60% 80%
Pembinaan Kepribadian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
60% 80%
Pelayanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan
% napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan
60% 80%
Sidang TPP pada Lapas / Rutan
% napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP
60% 80%
50
Pelayanan Kunjungan % pelayanan kunjungan sesuai standar
100% 100%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGETANGGARAN
(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 2.052.569.00,- 2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 52.500.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80%Rp. 17.750.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 11.250.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 24.300.000,-7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 2.700.000,-8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% Rp. 2.700.000,-9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% Rp. 6.000.000,-
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% Rp. 1.800.000,-3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% Rp. 171.192.000,-4 % fasilitas poliklinik 40% Rp. 1.200.000,-5 % napi yg mendapat pengobatan 65% Rp. 1.800.000,-
6% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
65% Rp. 25.000.000,-
7% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
65% Rp. 720.000,-
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65%
Rp. 1.000.000,-
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% Rp. 3.000.000,-
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% -
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGETREALISASI
CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 6,6% 8,25%
51
tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 52,60% 65,75%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 57,22% 71,53%
6 % Pengelola Keuangan 90% 33,08% 36,76%
7 % Pengelolaan SAP 90% 50% 55,56%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50% 62,5%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 28,87% 32,08%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% - -
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - -
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 51,43% 57,14%
4 % fasilitas poliklinik 40% - -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 27,78% 42,74%
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% - -
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 52,78% 81,2%
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan 52okum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 50% 76,92%
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - -
Keterangan Hasil Capaian Kinerja :A. Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1. Jumlah pegawai pada Lapas Singaraja sebanyak 67 orang dan jumlah pegawai yang terbayarkan sesuai target tahun 2012 = 67 orang pegawai.Target = 100%Realisasi = 67 orang (67/67 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada kanwil sebanyak 4000 meter dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target tahun 2012 = 264 meter bangunan.Target = 80 %Realisasi = 264 meter (264/4000 x 100% = 6,6 % )Capaian = 6,6/80 x 100% = 8,25 %
3. Perbaikan/pemeliharaan kantor yang diperbaiki sebanyak 0%Target = 80 %Realisasi = 0%Capaian = 0%
4. Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor sebanyak Rp. 31.000.000,- dan jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang berhasil diadakan sesuai target tahun 2012 = Rp.16.306.500,-Target = 80 %Realisasi = Rp. 16.306.500,-(Rp.16.306.500,-/Rp.31.000.000,-x100%=52,60%)Capaian = 52,60/80x100%= 65,75%
5. Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 sebanyak Rp. 22.500.000,- dan jumlah kendaraan bermotor roda 2/4/6 yang berhasil dirawat sesuai target tahun 2012 = Rp. 12.874.500,-Target = 80 %Realisasi = Rp. 12.874.500,-(Rp. 12.874.500,-/Rp. 22.500.000,- x 100%=57,22%)Capaian = 57,22/80x100%= 71,53%
6. Pengelola Keuangan sebanyak Rp. 48.600.000,- dan jumlah Pengelola Keuangan yang berhasil dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 16.075.000,- Target = 90 %Realisasi = Rp. 16.075.000,- (Rp. 16.075.000,-/ Rp. 48.600.000,- x 100%=33,08%)Capaian = 33,08/90x100%= 36,76%
7. Pengelolaan SAP sebanyak Rp. 5.400.000,- dan jumlah Pengelola SAP yang berhasil dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 2.700.000,-
52
Target = 90 %Realisasi = Rp. 2.700.000,- (Rp. 2.700.000,-/ Rp. 5.400.000,- x 100%=50%)Capaian = 50/90x100%= 55,56%
8. Pengelolaan SIMAK sebanyak Rp. 5.400.000,- dan jumlah Pengelola SIMAK yang berhasil dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 2.700.000,- Target = 80 %Realisasi = Rp. 2.700.000,- (Rp. 2.700.000,-/ Rp. 5.400.000,- x 100%=50%)Capaian = 50/80x100%= 62,5%
9. Pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 67 orang dan jumlah Pegawai yang berhasil mengikuti diklat sesuai target tahun 2012 = 18 orang Target = 90 %Realisasi = 18 orang (18/67 x 100%=28,87%)Capaian = 28,87/90x100%= 32,08%
B. Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS1. Peningkatan kesehatan napi/tahanan sebanyak Rp. 12.000.000,- dan jumlah napi/tahanan
yang berhasil meningkatan kesehatan sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 35 %Realisasi = 0 (0/ Rp. 12.000.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/35x100%= 0%
2. Kesehatan napi/tahanan pada bulan puasa sebanyak Rp. 3.600.000,- dan jumlah napi/tahanan yang berhasil meningkatan kesehatan pada bulan puasa sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 40 %Realisasi = 0 (0/ Rp. 3.600.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/40x100%= 0%
3. Napi/tah.mendapat biaya bahan makanan sebanyak Rp. 342.384.000,- dan jumlah napi/tahanan yang mendapat biaya bahan makanan sesuai target tahun 2012 = Rp. 176.104.427,- Target = 90 %Realisasi = Rp. 176.104.427,- (Rp. 176.104.427,- / Rp. 342.384.000,- x 100%=51,43%)Capaian = 51,43/90x100%= 57,14%
4. Fasilitas poliklinik sebanyak Rp. 2.400.000,- dan Fasilitas poliklinik yang dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 40 %Realisasi = 0 (0 / Rp. 2.400.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/40x100%= 0%
5. Napi yg mendapat pengobatan sebanyak Rp. 3.600.000,- dan Napi yang mendapat pengobatan sesuai target tahun 2012 = Rp. 1.000.000,- Target = 65 %Realisasi = Rp. 1.000.000,- (Rp. 1.000.000,- / Rp. 3.600.000,- x 100%=27,78%)Capaian = 27,78/65x100%= 42,74%
6. Napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian sebanyak Rp. 50.000.000,- dan Napi yang mendapat Pembinaan Kemandirian sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 65 %Realisasi = 0 (0 / Rp. 50.000.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/65x100%= 0%
7. Napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kepribadian sebanyak Rp. 1.440.000,- dan Napi yang mendapat Pembinaan Kepribadian sesuai target tahun 2012 = Rp. 760.000,- Target = 65 %Realisasi = Rp. 760.000,- (Rp. 760.000,- / Rp. 1.440.000,- x 100%=52,78%)Capaian = 52,78/65x100%= 81,2%
8. Napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan sebanyak Rp. 2.000.000,- dan Napi yang mendapat bantuan hukum sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 65 %Realisasi = 0 (0 / Rp. 2.000.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/65x100%= 0%
53
9. Napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP sebanyak Rp. 6.000.000,- dan Napi yang yg diusulkan untuk sidang TPP sesuai target tahun 2012 = Rp. 3.000.000,- Target = 65 %Realisasi = Rp. 3.000.000,-(Rp. 3.000.000,- / Rp. 6.000.000,-x 100%=50%)Capaian =50/65x100%= 76,92%
10. Pelayanan kunjungan sesuai standar sebanyak 0 dan pelayanan yang dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 100 %Realisasi = 0 (0 / 0 x 100%=0%)Capaian =0/100x100%= 0%
54
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT
FISIK ANGGARAN TARGET
REALISASICAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100% Rp. 4.105.138.000,- Rp. 1.549.479.108,- 37,74%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 6,6% 8,25% Rp. 105.000.000,- Rp. 6.600.000,- 6,29%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - - - - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 52,60% 65,75% Rp. 35.500.000,- Rp. 34.974.500,- 99%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 57,22% 71,53% Rp. 22.500.000,- Rp. 12.874.500,- 57,22%
6 % Pengelola Keuangan 90% 33,08% 36,76% Rp. 48.600.000,- Rp. 16.075.000,- 33,08%
7 % Pengelolaan SAP 90% 50% 55,56% Rp. 5.400.000,- Rp. 2.700.000,- 50%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50% 62,5% Rp. 5.400.000,- Rp. 2.700.000,- 50%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 28,87% 32,08% - - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS 1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% - - - - -2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - - - - -3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 51,43% 57,14% Rp. 342.384.000,- Rp. 176.104.427,- 51,43%
4 % fasilitas poliklinik 40% - - Rp. 2.400.000,- - -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 27,78% 42,74% Rp. 3.600.000,- Rp. 1.000.000,- 27,78%6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% - - - - -7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 52,78% 81,2% Rp. 1.440.000,- Rp. 760.000,- 54,29%
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan 55okum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - - - - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk siding TPP 65% 50% 76,92% Rp. 6.000.000,- Rp. 3.000.000,- 50%
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - - - - -
55
BAB IVPENUTUP
KESIMPULAN
KENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Sub Bag Tata Usaha - Pada saat ini kondisi Lapas Klas IIB Singaraja sudah tidak representative lagi. Gedung Lapas Singaraja dibangun tahun 1934 telah mendapat renovasi sebanyak 2 kali. Luas Lapas Singaraja 4.430 m2 dengan kapasitas 78 orang. Dalam 10 tahun terakhir mengalami over kapasitas. Adapun isi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012 sebanyak 178 orang.
- Kekurangan alat transportasi berupa : Mobil ambulance Sepeda motor
- Penambahan Pegawai tidak Efektip karena adanya Pegawai yang di Perbantukan
- Belum terpenuhinya Pengadaan Buku Hijau- Pada Lapas Singaraja di pandang perlu adanya Penambahan
Pegawai dan Peningkatan SDM Pegawai
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja
- Belum adanya ambulans sehingga cukup kesulitan saat merujuk pasien
- Belum adanya tenaga dokter definitive- Dana Bama dalam DIPA dengan rata-rata 150 tidak sesuai dengan
kenyataan di lapangan- Lambatnya surat eksekusi dari Kejaksaan- Tidak adanya sarana kamera- Mesin-mesin serkel sebagian tidak berfungsi (rusak)- Kurangnya sarana komputer dan printer yang sering macet
Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Kurangnya biaya anggaran pengurusan perpanjangan, ijin pakai senjata dan pembaharuan buku senjata api
- Komputer yang dipakai adkamtib sudah lama, tua, dan sering rusak
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Kekurangan personil pengamanan- Pada saat ini Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB
Singaraja dalam 1 (satu) regu berjumlah 6 (enam) orang sedangkan kebutuhan 1 (satu) regu 10 orang dengan rincian : Komandan jaga : 1 orang Petugas pintu 1 : 1 orang Petugas pintu 2 : 1 orang Petugas pintu 3 : 1 orang Petugas blok : 2 orang Petugas pos : 4 orang
56
SARAN
KINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Sub Bag Tata Usaha - Pada Lapas Singaraja Dipandang perlu adanya peningkatan SDM yang memadai dan ditunjang dengan Peralatan dan Prasarana yang lengkap
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja
- Belum adanya Tenaga Dokter Yang Difinitif - Sarana Komputer Belum memadai di bandingkan dengan volume
pekerjaan- Pemasaran hasil keterampilan Warga Binaan Pemasyarakatan
belum bisa tercapai secara maksimal
Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Belum adanya Pelatihan Penggunaan Senjata Api terhadap Petugas Pengamanan
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak sesuai dengan ketentuan mengingat jumlah Penghuni tidak seimbang dengan jumlah kamar yang ada (over kapasitas)
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Sub Bag Tata Usaha - Diusahakan staf tata usaha memiliki kemampuan sesuai dengan Tupoksi masing-masing
- Mengusulkan Diklat pegawai- Pengadaan Meubelair (sarana dan prasarana perkantoran)
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja
- Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi terkait sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik
- Pengadaan ambulan- Pengadaan Komputer- Mengajukan usulan RKA-KL untuk Biaya Anggaran Bama dengan
Isi Rata-rata 200 Orang- Meningkatkan Kinerja Dengan Sarana Yang menunjang
Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Ditingkatkannya Anggaran DIPA untuk Pengurusan Senjata Api dan Ijin Pakai Senjata Api
- Pengadaan Komputer - Direncanakan untuk diadakannya Pelatihan Penggunaan Senjata
Api terhadap petugas Pengamanan
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Penambahan Anggota Jaga- Untuk pengamanan supaya dipasang alat pengontrol (CCTV)
57
3. LAPAS TABANAN
BAB IPENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSI
Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana / anak
- Melakukan pembinaan narapidana / anak didik- Memberikan bimibingan,mempersiapkan sarana dan mengelola -
hasil kerja- Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS- Melakukan urusan tata usaha dan rumah Tangga.
STRUKTUR ORGANISASI
FUNGSI
Sub.Bag Tata Usaha - Melakukan urusan Kepegawaian dan keuangan- Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja
- Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta member bimbingan Pemasyarakatan bagi Narapidana/anak didik.
- Mengurus Kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik.
- Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelolan hasil kerja.
Seksi Administrasi Keamanan dan Tat Tertib
- Mengatur jadwal tugas, penguunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan Pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala dibidang Keamanan dan menegakkan tata tertib.
Kesatuan Pengamanan LAPAS
- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik.
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan
pengeluaran narapidana/anak didik.- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan.- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan
pengamanan.
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALU
Sub Bag Tata Usaha - Gedung Lapas Klas IIB Tabanan, dibangun pada masa Penjajahan.Untuk Gedung kantoran telah direnovasi beberapa kali yaitu tahun 1980 telah direnovasi gudang II dan gudang aula. Tahun 1982 renovasi Gedung, aula, bengkel kerja,dapur, sel
- Kegiatan perkantoran dan pembinaan dapat berjalan dengan baik.
58
karantina, dan ruang hunia napi. Sedang kan tahun 1984 telah direnovasi rumah tempat tinggal Kalapas dan pos jaga, Tahun 1992 direnovasi asrama Pegawai dan Tower air, dan tahun 2003/2004 pembangunan gedung kantor Lt II. Luas Bangunan Lapas Klas IIB Tabanan 2.093 m2 dengan kapasitas 47 orang. Isi Lapas per 18 Juni 2012 sebanyak = 137 orang,
- Tidak adanya alat transportasi berupa Mobil Ambulance.
- Sejak Tahun 2012, tidak tersedianya buku Mutasi Pegawai.
- Penerimaan Calon Pegawai Negeri untuk Lapas Tabanan sangat diperlukan terutama memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup tinggi.
Seksi Bimbingan Narapidana/anak didik dan Kegiatan Kerja
- Belum adanya sarana transportasi mobil ambulance sehinggacukup kesulitas saat merujuk pasien.
- Dana Bama dalam DIPA untuk tahun 2012 hanya bisa mencukupi isi Lapasrata-rata = 135 orang.
- Belum tersedianya Gudang penyimpanan beras. Rak/almari penyimpanan sayuran dan alat- alat dapur
- Setiap kamar penghuni, tidak tersedianya Loker penyimpanan baju untuk penghuni.
- Tidak adanya tenaga dokter.
- Untuk menjaga Keamanan Arsip Registrasi khususnya berkas Napi/Tahanan, maka diperlukan 1 (satu) buah almari besi untuk pernyimpanan berkas dimaksud.
- Kurangnya sarana Komputer.- Perlu penambahan
tenaga/pegawai di bagiaan Registrasi.
- Lambatnya surat eksekusi dari Kejaksanaan Negeri Tabanan dan Pengadilan Negeri Tabanan terutama dalam putusan pendek
- Penanganan WBP yang sakit selama ini dilaksanakan dengan menggunakan mobil dinas.
- Tahun 2011 Lapas Tabanan menerima SKPA sebesar Rp. 2.000.000,00, namun Dana tersebut tidak digunakan mengingat Bama tahun 2011 dapat terpenuhi dengan DIPA yang ada pada tahun tersebut
- Penyimpanannya dilakukan dalam ruangan perkantoran.
- Pakaian penghuni disimpan dalam dus-dus.
- Penangan WBP yang sakit atas kerjasanma dengan Puskesmas Tabanan III.
- Penyimpanan berkas Napi/WBP Disimpan pd almari kayu.
- Pekerjaan selama ini dilakukan dengan memimjam sarana yang dimiliki oleh pegawai (Laptop)
- Tugas/pekerjaan di Bag. Registrasi dilaksanakan oleh pegawai tumpang tindih.
- Pembinaan dapat berjalan dengan baik.
- Pembinaan Keterampilan dapat berjalan sebagaimana mestinya terutama mengerjakan pesanan meubelair dari pegawai.
59
- Mesin Serkel sudah tersedia, namun petugas dan atau WBP belum bisa mengoperasikan secara optimal
Seksi Adm. Keamanan dan Ketertiban
- Kurangnya biaya anggaran dalam pengurusan
perpanjangan ijin pakai senjata dan pembaharuan buku senjata api.
- Kurangnya sarana dan Prasarana yang memadai.
- Perlunya penambahan / Perluasan Lapas Tabanan, dikarenakan isi LapaS
Tabanan yang over kapasitas.
- Petugas yang mendapatkan ijin
pakai senjata api terbatas.
- Pekerjaan dapat dilaksanakan tepat waktu, dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh pegawai.- Isi Lapas Tabanan rata-rata
137 Org. Kapasitas Lapas Tabanan 47 org.
Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas.
- Kurangnya petugas Pengamanan.
- Pada saat ini I Penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan
Klas IIB Tabanan dalam 1 (satu) regu berjumlah = 7 orang, sedangkan kebutuhan untuk 1 (satu) regu = 10 orang, dengan perincian sbb: Komandan Jaga : 1
orang Wkl komandan ; 1
orang Petugas pintu 1 : 1
orang Petugas pintu 2 : 1
orang
- Tugas dapat dilaksanakan dengan baik.
60
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT(KEGIATAN)
TARGET
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80%
90%Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80%90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80%90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80%
90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90%95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90%95%
Pengelola SIMAK BMN % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
4
% Unit kerja yg memiliki SDM profesional susuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Biaya Perawatan Kesehatan Napi / Tahanan [termasuk rawat inap dan biaya dokter]
% peningkatan kesehatan napi/tah.
30% 50%
Extra Voeding [bulan puasa dan kepada kelompok rentan]
% kesehatan napi/tah pada bulan puasa
30% 70%
Biaya Bahan Makanan Napi/ Tahanan
% napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90%
100%Poliklinik bagi Tahanan / Napi % fasilitas poliklinik 30%
70%Obat-obatan bagi Tahanan / Napi % napi yg mendapat
pengobatan 30%70%
Pembinaan Kemandirian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
60% 80%
Pembinaan Kepribadian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
60% 80%
Pelayanan Bantuan Hukum dan
% napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai 60% 80%
61
Penyuluhan dengan permohonan yang diajukan
Sidang TPP pada Lapas / Rutan
% napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP
60% 80%
Pelayanan Kunjungan % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% 100%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGETANGGARAN
(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 1.347.304.946,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 29.213.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 5.750.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 16.894.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 11.250.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 2.750.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% Rp. 2.750.000,-
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% -
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% Rp. 3.000.000,-
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% Rp. 99.651.188,-
4 % fasilitas poliklinik 40% Rp. 850.000,-
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% Rp. 1.000.000,-
6% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
65% Rp. 45.000.000,-
7% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
65% Rp. 3.250.000
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% Rp. 3.000.000,-
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% -
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI CAPAIAN
62
STRATEGIS (KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 8,12% 10,15%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 100% 125%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 75,08% 93,85%
6 % Pengelola Keuangan 90% 50,67% 56,33%
7 % Pengelolaan SAP 90% 41,66% 46,29%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 41,66% 52,07%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 22,05% 24,50%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% - -2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - -3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 28.21% 31,34%
4 % fasilitas poliklinik 40% 39,35% 98,38%
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 27,78% 42,74%
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 90% 138%
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 47,10% 72,46%
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 50% 76,92%
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - -
Keterangan Hasil Capaian Kinerja :A. Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran 1. Jumlah pegawai pada Lapas Tabanan sebanyak 68 orang dan jumlah pegawai yang terbayarkan
sesuai target tahun 2012 = 68 orang pegawai. Target = 100%Realisasi = 68 orang (68/68 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada kanwil sebanyak 4000 meter dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target tahun 2012 = 325 meter bangunan.Target = 80 %Realisasi = 325 meter (325/4000 x 100% = 8,12 % )Capaian = 8,12/80 x 100% = 10,15 %
3. Perbaikan/pemeliharaan kantor yang diperbaiki sebanyak 0%Target = 80 % Realisasi = 0 %Capaian = 0 %
4. Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor sebanyak Rp. 5.750.000,- dan jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang berhasil diadakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 5.750.000,-Target = 80 %Realisasi = Rp. 5.750.000,-(Rp.5.750.000,-/Rp.5.750.000,-x100%=100%) Capaian = 100%/80x100%= 125%
5. Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 sebanyak Rp. 22.500.000,- dan jumlah kendaraan bermotor roda 2/4/6 yang berhasil dirawat sesuai target tahun 2012 = Rp. 16.89.4500,-
63
Target = 80 %Realisasi = Rp. 16.894.500,-(Rp. 16.894.500,-/Rp. 22.500.000,- x100%=75,08%)
Capaian = 75,08/80x100%= 93,85% 6. Pengelola Keuangan sebanyak Rp. 22.200.000,- dan jumlah Pengelola Keuangan yang berhasil
dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 11.250.000,- Target = 90 %Realisasi = Rp. 11.250.000,- (Rp. 11.250.000,-/ Rp. 22.200.0000,- x 100%=50,67%)Capaian = 50,67/90x100%= 56.33%
7. Pengelolaan SAP sebanyak Rp. 6.600.000,- dan jumlah Pengelola SAP yang berhasil dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 2.750.000,-
Target = 90 % Realisasi = Rp. 2.750.000,- (Rp. 2.750.000,-/ Rp. 6.600.000,- x 100%= 41.66%) Capaian = 41.66/90x100%= 46.28%8. Pengelolaan SIMAK sebanyak Rp. 6.600.000,- dan jumlah Pengelola SIMAK yang berhasil
dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 2.750.000,- Target = 80 % Realisasi =Rp. 2.750.000,- (Rp. 2.750.000,-/ Rp. 6.600.000,- x 100%= 41.66%) Capaian = 41.66/80x100%= 46.28%9. Pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 68 orang dan jumlah Pegawai yang berhasil mengikuti
diklat sesuai target tahun 2012 = 15 orang Target = 90 % Realisasi = 15 orang (15/68 x 100%=22,05%) Capaian = 22,05/90x100%= 24.50%
B. Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS1. Peningkatan kesehatan napi/tahanan sebanyak Rp. 11.500.000,- dan jumlah napi/tahanan yang
berhasil meningkatan kesehatan sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 35 % Realisasi = 0 (0/ Rp. 11.500.000,- x 100%=0%)
Capaian = 0/35x100%= 0%2. Kesehatan napi/tahanan pada bulan puasa sebanyak Rp. 3.000.000,- dan jumlah napi/tahanan
yang berhasil meningkatan kesehatan pada bulan puasa sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 40 % Realisasi = 0 (0/ Rp. 3.000.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/40x100%= 0%
3. Napi/tah.mendapat biaya bahan makanan sebanyak Rp. 28.118.000,- dan jumlah napi/tahanan yang mendapat biaya bahan makanan sesuai target tahun 2012 = Rp. 99.651.188,-
Target = 90 % Realisasi = Rp. 99.651.188,- (Rp. 28.118.000,- / Rp. 99.651.188,- x 100%=28.21%)
Capaian = 28.21/90x100%= 31,34%4. Fasilitas poliklinik sebanyak Rp. 2.160.000,- dan Fasilitas poliklinik yang dilaksanakan
sesuai target tahun 2012 =850.00,- Target = 40 %Realisasi = 850.000,- (850.00,- / Rp. 2.160.000,- x 100%=39,35%Capaian = 39,35/40x100%= 98.37%
5. Napi yg mendapat pengobatan sebanyak Rp. 3.600.000,- dan Napi yang mendapat pengobatan sesuai target tahun 2012 = Rp. 1.000.000,- Target = 65 % Realisasi = Rp. 1.000.000,- (Rp. 1.000.000,- / Rp. 3.600.000,- x 100%=27,78%)Capaian = 27,78/65x100%= 42,74%
6 . Napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian sebanyak Rp. 50.000.000,- dan Napi yang mendapat Pembinaan Kemandirian sesuai target tahun 2012 = 45.000.00,-
Target = 65 %Realisasi = 45.000.000,- (45.000.000,- / Rp. 50.000.000,- x 100%=90%)Capaian = 90/65x100%= 138%
7. Napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kepribadian sebanyak Rp.6.900.000,- dan Napi yang mendapat Pembinaan Kepribadian sesuai target tahun 2012 = Rp. 3.250.000,-
64
Target = 65 %Realisasi = Rp. 3.250.000,- (Rp. 3.250.000,- / Rp. 6.900.000,- x 100%=47,10%)Capaian = 47,10%/65x100%= 72,462%
8. Napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan sebanyak Rp.0 dan Napi yang mendapat bantuan hukum sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 65 %Realisasi = 0 (0 / Rp. 0,- x 100%=0%)Capaian = 0/65x100%= 0%
9. Napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP sebanyak Rp. 6.000.000,- dan Napi yang yg diusulkan untuk sidang TPP sesuai target tahun 2012 = Rp. 3.000.000,-
Target = 65 %Realisasi = Rp. 3.000.000,-(Rp. 3.000.000,- / Rp. 6.000.000,-x 100%=50%)Capaian =50/65x100%= 76,92%
10.Pelayanan kunjungan sesuai standar sebanyak 0 dan pelayanan yang dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 100 % Realisasi = 0 (0 / 0 x 100%=0%)Capaian = 0/100x100%= 0%
65
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT
FISIK ANGGARAN TARGET
REALISASICAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100% Rp. 3.797.570.000,- Rp. 1.347.304.946,- 35,47%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 8.12% 10,15% Rp. 98.000.000,- Rp. 29.213.000,- 29,80%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - - - - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 100% 125% Rp. 5.750.000,- Rp. 5.750.000,- 100%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 75,08% 93,85% Rp. 22.500.000,- Rp. 16.894.500,- 75,08%
6 % Pengelola Keuangan 90% 50,67% 56,33% Rp. 22.200.000,- Rp. 11.250.000,- 50,67%
7 % Pengelolaan SAP 90% 41,66% 46,29% Rp. 6.600.000,- Rp. 2.750.000,- 41.66%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 41,66% 52,07% Rp. 6.600.000,- Rp. 2.750.000,- 41,66%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 22,05% 24,50% - - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS 1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% - - Rp. 11.500.000,- - -
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - - Rp. 3.000.000,- - -
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 21,28% 31,34% Rp. 328.118.000,- Rp. 99.651.188,- 30,37%
4 % fasilitas poliklinik 40% 39,35 98,38% Rp. 2.160.000,- Rp. 850.000,- 39,35%
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 27,78% 42,74% Rp. 3.600.000,- Rp. 1.000.000,- 27,78%6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 90% 138% Rp. 50.000.000,- Rp. 45.000.000,- 90%7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 47,10% 72,46% Rp. 6.900.000,- Rp. 3.250.000,- 47,10%
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan 66 oknum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - - - - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk siding TPP 65% 50% 76,92% Rp. 6.000.000,- Rp. 3.000.000,- 50%
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - - - - -
66
BAB IVPENUTUP
KESIMPULAN
KENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Sub.Bag Tata Usaha - Gedung Lapas Klas IIB Tabanan, dibangun pada masa Penjajahan. Untuk Gedung kantoran telah direnovasi beberapa kali yaitutahun 1980 telah direnovasi Gudang II dan gudang aula. Tahun 1982 renovasi Gedung, aula, bengkel kerja,dapur, sel karantina,dan ruang hunian napi. Sedang kan tahun 1984 telah direnovasi rumah tempat tinggal Kalapas dan pos jaga, Tahun 1992 direnovasi asrama Pegawai Tower air, dan tahun 2003/2004 pembangun gedung kantor Lt II. Luas Bangunan Lapas Klas IIB Tabanan 2.093 m2 dengan kapasitas 47 orang. Saat ini per 18 Juni 2012, isi Lapas sebanyak = 137 orang,
- Kekurangan alat transportasi berupa Mobil Ambulance.- Sejak Tahun 2012, tidak tersedianya buku Mutasi Pegawai.- Penerimaan Calon Pegawai Negeri untuk Lapas Tabanan sangat
diperlukan terutama yang memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup tinggi.
Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja
- Belum adanya sarana transportasi mobil ambulance sehingga cukup kesulitas saat merujuk pasien.
- Dana Bama dalam DIPA untuk tahun 2012 hanya bisa mencukupi isi Lapas = 135 orang
- Belum tersedianya Gudang penyimpanan beras. Rak/almari penyimpanan sayuran dan alat-alat dapur.
- Setiap kamar penghuni, tidak tersedianya Loker penyimpanan baju untuk penghuni.
- Tidak adanya tenaga dokter.- Untuk menjaga Keamanan Arsip Registrasi khususnya berkas
Napi/Tahanan, maka diperlukan 1 (satu) buah almari besi untuk pernyimpanan berkas dimaksud.
- Kurangnya sarana Komputer.- Perlu penambahan tenaga/pegawai di bagiaan Registrasi.- Lambatnya surat eksekusi dari Kejaksanaan Negeri Tabanan dan
Pengadilan Negeri Tabanan terutama dalam putusan pendek- Mesin Serkel sudah tersedia, namun petugas dan atau WBP belum
bisa mengoperasikan secara optimal
Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- Kurangnya biaya anggaran dalam pengurusan perpanjangan ijin pakai senjata dan pembaharuan buku senjata api.
- Kurangnya sarana dan Prasarana yang memadai.- Perlunya penambahan / Perluasan Lapas Tabanan, dikarenakan isi
Lapas Tabanan yang over kapasitas.
Kesatuan Pengamanan LAPAS - Kurangnya petugas Pengamanan.- Pada saat ini I Penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB
Tabanan dalam 1 (satu) regu berjumlah = 7 orang, sedangkan kebutuhan untuk 1 (satu) regu = 10 orang, dengan perincian sbb. :
Komandan Jaga : 1 orang Wkl komandan : 1 orang Petugas pintu 1 : 1 orang Petugas pintu 2 : 1 orang Pos 3 /ptgs Blok : 2 orang Petugas Pos atas : 4 orang
67
SARAN
KINERJA YANG BELUM TERCAPAISub.Bag Tata Usaha Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tabanan dipandang perlu
adanya peningkatan Sumber daya manusia yang memadai yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
Seksi Bimbingan Barapidana/Anak didik dan Kegiatan Kerja
Belum adanya tenaga dokter.Sarana Komputer belum memadai dibandingkamn dengan volume pekerjaan.Pemasaran hasil keterampilan warga binaan pemasyarakatan belum bias tercapai secara maksimal.
Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
Belum adanya pelatihan penggunaan senjata api terhadap petugas pengamanan
Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas
Penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan tidaka sesuai dengan ketentuan mengingat jumlah penghuni yang over kapasitas.
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Sub.Bag Tata Usaha - Diusahakan staf Tatausaha memiliki kemampuan sesuai dengan Tupoksi masing-masing
- Mengusulkan Diklat Pegawai- Pengadaan Sarana dan Prasarana.
Seksi Bimbingan Barapidana/Anak didik dan Kegiatan Kerja
- Meningkatkan kerjasama dengan Instansi terkait (Puskesmas Tabanan III dan BRSU Tabanan) sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik.
- Pengadaan mobil Ambulance- Pengadaan Komputer- Mengajukan usul RKA –KL untuk biaya anggaran Bama dengan Isi
Rata-rata 150 orang.- Meningkatkan Kinerja dengan sarana yang menunjang.
Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban
- Ditingkatkan anggaran DIPA untuk pengurusan senjata api dan ijin senjata api.
- Pengadaan computer- Direncanakan untuk diadakannya pelatihan penggunaan senjata
api terhadap petugas pengamanan
Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas
- Penambahan anggata Jaga- Untuk pengamanan supaya dipasang alat control (CCTV).
68
4. LAPAS KARANGASEM
BAB I PENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSIMelaksanakan pemasyarakatan narapidana/anakME
- Melakukan pembinaan narapidana/anak didik- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil
kerja- Melakukanbimbingan sosial/kerohaniannarapidana/anak didik- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIBagian Tata Usaha - Melakukan urusan kepegawaian,keuangan,surat-
menyurat,perlengkapan dan rumah tangga
Bidang Pembinaan Narapidana - Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasii sidik jari narapidana; memberikan bimbingan pemasyarakatan; mengurus kesehatan dan perawtan narapidana/anak didik
Bidang Kegiatan Kerja - Memberikan bimbingan latihan kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja; mengelola hasil kerja
Bidang Administrasi Kamtib - Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian dan berita acara dr satuan pengaman yg bertugas
Kesatuan Pengamanan Lapas- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALU
Sub Bag Tata Usaha - Masih kekurangan Pegawai, baik itu tenaga pengamanan dan staf.- Perlu diberikan tenaga / pegawai yang menguasai Komputer dan internet.- Banyak pekerjaan dirangkap oleh Kaur - Dipa yang turun tidak sesuai dengan RKAKL yang diajukan -
Minimnya sumber daya manusia yang ada dalam
pengelolaan keuangan- Adanya pegawai pengelola keuangan yang dipindahkan ke
LP.Denpasar- Masih Kekurangan dukungan sarana yaitu Sepeda Motor untuk mengantar surat
- Tata Usaha dan Kaur Kepegawaian dan Keuangan, dalam melaksanakan tugasnya dibantu seorang staf dan staf unit lain.
- Kaur Umum walaupun tdk mempunyai staf tapi laporan SIMAK BMN dan Barang Persediaan bisa berjalan dengan baik.
- Pelaksanaan Absen sidik jari bisa berjalan dengan baik
- Poto dan sidik jari kepada Narapidana dilaksanakan di ruangan Kasubsi Registrasi,
69
- Kukurangan staf untuk membuat laporan SIMAK BMN- Beberapa pekerjaan dirangkap
oleh Kaur Umum - Pada tahun anggaran 2011 maupun
2012 mata anggaran yang tersedia baru sebatas Pemeliharaan gedung.belum adanya Mata Anggaran Belanja Modal
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja
- Banyak narapidana yang tidak mau mengurus jaminan untuk mengikuti pembinaan lanjutan karena alasan jauh melapor.
- Tidak tersedianya Dana dalam DIPA, untuk meberkasan surat surat dan siding TPP.
- Kurangnya tenaga terampil yang ditempatkan di Lapas
- Kurangnya minat Narapidana untuk mengikuti pembinaan kemandirian karena factor pendidikan yang rendah.
- Kurang nya tenaga Dokter- Kurang sadarnya penghuni tentang
arti kesehatan bila sakit males ke klinik.
- Perawatan Narapidana yang dirawat di RSUD bisa berjalan dengan baik dengan adanya JAMKESMAS
- Pada bagian Perawatan telah diupayakan penuhan alat alat kesehatan.
- Telah tersedianya obat obatan yang cukup untuk pemenuhan Napi dan Tahanan.
- Dalam hal kesehatan telah bekerja sama dengan Puskesmas Karangasem I
- Tesedianya tempat sampah dan jemuran bagi penghuni.dan pengangkutan sampah dilakukan pagi dan sore.
- Penerimaan dan penempatan penghuni yang baru bisa ditempatkan sesuai dengan ketentuan
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib
- Kurangnya Seperangkat Komputer dalam pembuatan laporan, dengan mengingat masih mempergunakan mesin ketik dan Komputer gabung
dengan bagian umum- Dalam hal pengurusan ijin senjata
api kurangnya dana yang tersedia.- Akibat kekurangan pegawai seksi
keamanan tidak mempunyai staf- Perlu berdekatan ruang kerja
dengan KPLP agar lebih mudah koordinasi.
- Penggeledahan sering menemui hambatan karena kurangnya personil, karena setiap seksi tidak mempunyai staf.
- Telah diadakan pelatihan menembak setiap 6 bulan kepada anggota jaga,bekerja sama dengan Kodim Karangasem
- Walaupun tenaga penjagaan kurang pos pos bisa diisi, dengan mengupayakan pegawai staf bantu jaga.
Seksi Kesatuan Pengamanan LAPAS
- Kurang tenaga pengamanan wanita, yang sampai saat ini hanya ada 1 pegawai Wanita dan merangkap sebagai Koperasi dan sebagai tenaga medis.
- Kurangnya tenaga laki laki dengan mengingat jumlah penghuni sudah over kapasitas,dengan mengacu petugas 1 berbanding 10 orang penghuni.
- Pemeriksaan Narapidana yang melanggar ketentuan bisa berjalan dengan baik.
- Penggeledahan bisa berjalan dengan baik,dalam menekan peredaran gelap Narkoba dan penggunaan Telepon Genggam
70
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT(KEGIATAN)
TARGET
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90% 95%
Pengelola SIMAK BMN % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
4
% Unit kerja yg memiliki SDM profesional susuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Biaya Perawatan Kesehatan Napi / Tahanan [termasuk rawat inap dan biaya dokter]
% peningkatan kesehatan napi/tah.
30% 50%
Extra Voeding [bulan puasa dan kepada kelompok rentan]
% kesehatan napi/tah pada bulan puasa 30% 70%
Biaya Bahan Makanan Napi/ Tahanan
% napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 100%
Poliklinik bagi Tahanan / Napi % fasilitas poliklinik 30% 70%
Obat-obatan bagi Tahanan / Napi % napi yg mendapat
pengobatan 30% 70%
Pembinaan Kemandirian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
60% 80%
Pembinaan Kepribadian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
60% 80%
Pelayanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan
% napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan
60% 80%
71
Sidang TPP pada Lapas / Rutan
% napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP
60% 80%
Pelayanan Kunjungan % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% 100%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGETANGGARAN
(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 3.117.176.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 125.540.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% Rp. 1.800.000,-
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 38.300.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 19.500.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 24.000.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 6.480.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% Rp. 10.560.000,-9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% Rp. 28.000.000,-
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% Rp. 3.000.000,-
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% Rp. 456.512.000,-
4 % fasilitas poliklinik 40% Rp. 2.500.000,-
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% Rp. 4.000.000,-
6% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
65% Rp. 50.000.000,-
7% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
65% Rp. 3.750.000,-
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% Rp. 6.000.000,-
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% -
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI CAPAIAN
72
STRATEGIS (KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 89,79% 89.75% 112%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 66.7% 83.4%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 100% 125%
6 % Pengelola Keuangan 90% 100% 111%
7 % Pengelolaan SAP 90% 50% 55.55%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50% 62.5%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 33.3% 37%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 30% 18.42% 61.4%
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% 29.47% 73.67%
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 100% 111%
4 % fasilitas poliklinik 30% 83.3% 277.7%
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 6.3% 10.5%
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 60% 10.52% 17.5%
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 6.3% 10.5%
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% 0% 0%
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 60% 18.42% 30.7%
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% 110% 110%
Keterangan Hasil Capaian Kinerja :A. Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1. Jumlah pegawai pada Lapas Klas IIB Karangasem sebanyak 51 orang dan jumlah pegawai yang terbayarkan sesuai target Tahun 2012 = 51 orang pegawaiTarget = 100%Realisasi = 51 orang (51/51 x 100% = 100 % )Capaian = 100/100 x 100% = 100%
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada Lapas Klas IIB karangasem sebanyak 4.000.M2 dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target tahun 2012 =3.591 meter bangunanTarget = 80%Realisasi = 3.591 m2 (3.591/4.000 x 100% = 89,75%)Capaian = 89,79/80 x 100% = 112.21 %
3. Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan pada lapas Klas IIB Karangasem sebanyak = 15 buah dan jumlah yang berhasil diadakan sesuai target tahun 2012 = 10 buahTarget = 80%
Realisasi = 10 buah ( 10/15 x 100% = 66.7%)Capaian = 66.7/80 x 100% = 83.4 %
4. Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 pada Lapas Klas IIB Karangasem sebanyak = 1 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2 dan jumlah yang berhasil di service/dipelihara sesuai target tahun 2012 = 4 unit kendaraan bermotor roda 2/4.Target = 80%Realisasi = 4 unit (4/4 x 100% = 100%)Capaian = 100/80 x 100% = 125 %
5. Pengelolaan Keuangan pada Lapas Klas IIB Karangasem sebanyak 6 orang, jumlah pengelola
73
keuangan yang berhasil di input sesuai target tahun 2012 = 6 orang.Target = 90%Realisasi = 6 orang (6/6 x 100% = 100%)Capaian = 100/90 x 100% = 111 %
6. Pengelolaan SAP pada Lapas Klas IIB Karangasem sebanyak 6 buah, jumlah laporan yang berhasil di input sesuai target tahun 2012 = 12 buahTarget = 90%Realisasi = 6 buah ( 6/12 x 100% = 50%)Capaian = 50/90 x 100% = 55.55 %
7. Pengelolaan SIMAK BMN pada Lapas Klas IIB Karangasem sebanyak 6 buah, jumlah laporan yang berhasil di input sesuai target tahun 2012 = 12 buahTarget = 80%Realisasi = 6 buah (6/12 x 100% = 50%)Capaian = 50/80 x 100% = 62.5 %
8. Jumlah Pegawai pada Lapas Klas IIB Karangasem sebanyak = 51 Orang dan yang telah mengikuti diklat sesuai target tahun 2012 sebanyak = 17 orangTarget = 90%Realisasi = 17 orang (17/51 x 100% = 33.3%)Capaian = 33.3/90 x 100% = 37%
B. Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS1. Peningkatan kesehatan Napi pada Lapas Klas IIB Karangasem sebanyak 190 orang, jumlah
penghuni yg berobat sesuai target tahun 2012 = 35 orangTarget = 30%Realisasi = 35 buah (35/190 x 100% = 18.42 %)Capaian = 18.42/30 x 100% = 61.4 %
2 Kesehatan Napi bulan pusa pada Lapas Klas IIB Karangasem sebanyak = 190 Orang dan yang telah mengikuti diklat sesuai target tahun 2012 sebanyak = 56 orangTarget = 40%Realisasi = 56 orang (56/190 x 100% = 29.47%)Capaian = 29.47/40 x 100% = 73.67 %
3 Biaya makan Napi dan Tahanan pada Lapas Klas IIB Karangasem yang mendapat makanan sebanyak 190 orang dan yang mendapat makan sesuai target tahun 2012 sebanyak =190 0rang penghuni Target = 90%Realisasi = 190 orang (190/190 x 100% = 100%)Capaian = 100/90 x 100% = 111 %
4. Pengelolaan poliklinik bagi Tahanan dan Napi pada Lapas Klas IIB Karangasem sebanyak 30 orang , jumlah penghuni ke poliklinik sesuai target tahun 2012 = 25 orangTarget = 30%Realisasi = 25 orang (25/30 x 100% = 83.3%)Capaian = 83.3/30 x 100% = 277.7%
5 Jumlah napidana /tahanan pada Lapas Klas IIB Karangasem sebanyak = 190 Orang dan yang telah mendapatkan pembinaan kemandirian sesuai target tahun 2012 sebanyak = 20 orangTarget = 60%Realisasi = 20 orang (20/190 x 100% = 10.52 %)Capaian = 10.52/60 x 100% = 17.5%
6 Penghuni pada Lapas Klas IIB Karangasem yang mengajukan pembinaan lanjutan sebanyak 190 orang dan yang telah disidangkan TPP sesuai target tahun 2012 sebanyak =35 0rang penghuni Target = 60%Realisasi = 35 orang (35/190 x 100% = 18.42%)Capaian = 18.42/60x 100% = 30.7%
7. Pengelolaan kunjungan narapidana dan tahanan di Lapas Klas IIB Karangasem sebanyak 190 orang, jumlah pengunjung sesuai target tahun 2012 = 210 buahTarget = 100%Realisasi = 210 orang (210/190 x 100% = 110%)Capaian = 110/100x 100% = 110 %
74
75
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT
FISIK ANGGARAN TARGET
REALISASICAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100% Rp. 3.558.220.000,- Rp. 1.802.329,703,- 50%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 89,79% 89.75% 112% Rp. 120.000.000,- Rp. 119.300.000,- 99.41%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - - Rp. 28.100.000,- Rp. 11.707.000,- 41.66%
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 66.7% 83.4% Rp. 6.800.000,- - 0%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 100% 125% Rp. 19.500.000,- Rp. 3.532.500,- 18,11%
6 % Pengelola Keuangan 90% 100% 111% Rp. 24.000.000,- - 0%
7 % Pengelolaan SAP 90% 50% 55.55% Rp. 3.600.000,- - 0%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50% 62.5% Rp. 10.560.000,- - 0%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 33.3% 37% - - 0%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS 1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 30% 18.42% 61.4% Rp. 8.000.000,- - 0%
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% 29.47% 73.67% Rp. 3.000.000,- - 0%
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 100% 111% Rp. 456.512.000,- Rp. 163.151.483,- 35.78%
4 % fasilitas poliklinik 30% 83.3% 277.7% Rp. 2.500.000,- - 0%
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 6.3% 10.5% Rp. 4.800.000,- - 0%6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 60% 10.52% 17.5% Rp. 50.000.000,- Rp. 50.000.000,- 100%
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 6.3% 10.5% Rp. 3.750.000,- - 0%
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% 0% 0% - - 0%
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 60% 18.42% 30.7% Rp. 6.000.000,- - 0%
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% 110% 110% - - 0%
76
BAB IVPENUTUP
KESIMPULANKENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Sub Bag Tata Usaha - Masih kekurangan Pegawai, baik itu tenaga pengamanan dan staf.- Perlu diberikan tenaga / pegawai yang menguasai Komputer dan
internet.- Banyak pekerjaan dirangkap oleh Kaur - Dipa yang turun tidak sesuai dengan RKAKL yang diajukan - Minimnya sumber daya manusia yang ada dalam pengelolaan
keuangan- Adanya pegawai pengelola keuangan yang dipindahkan ke
LP.Denpasar- Masih Kekurangan dukungan sarana yaitu Sepeda Motor untuk
mengantar surat- Kukurangan staf untuk membuat laporan SIMAK BMN- Beberapa pekerjaan dirangkap oleh Kaur Umum - Pada tahun anggaran 2011 maupun 2012 mata anggaran yang
tersedia baru sebatas Pemeliharaan gedung.belum adanya Mata Anggaran Belanja Modal
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja
- Banyak narapidana yang tidak mau mengurus jaminan untuk mengikuti pembinaan lanjutan karena alasan jauh melapor.
- Tidak tersedianya Dana dalam DIPA, untuk meberkasan surat surat dan siding TPP.- Kurangnya tenaga terampil yang ditempatkan di Lapas- Kurangnya minat Narapidana untuk mengikuti pembinaan
kemandirian karena factor pendidikan yang rendah.- Kurang nya tenaga Dokter- Kurang sadarnya penghuni tentang arti kesehatan bila sakit males
ke klinik.
Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Kurangnya Seperangkat Komputer dalam pembuatan laporan, dengan mengingat masih mempergunakan mesin ketik dan Komputer gabung dengan bagian umum
- Dalam hal pengurusan ijin senjata api kurangnya dana yang tersedia.
- Akibat kekurangan pegawai seksi keamanan tidak mempunyai staf- Perlu berdekatan ruang kerja dengan KPLP agar lebih mudah
koordinasi.- Penggeledahan sering menemui hambatan karena kurangnya
personil, karena setiap seksi tidak mempunyai staf.
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Kurang tenaga pengamanan wanita, yang sampai saat ini hanya ada 1 pegawai Wanita dan merangkap sebagai Koperasi dan sebagai tenaga medis.
- Kurangnya tenaga laki laki dengan mengingat jumlah penghuni sudah over kapasitas,dengan mengacu petugas 1 berbanding 10 orang penghuni.
77
SARAN
KINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Sub Bag Tata Usaha - Dibidang kepegawaian perlu diberikan jumlah pegawai yang memadai,karena sampai saat ini jumlah pegawai sangat sedikit dibanding dengan UPT lain
- Masalah keuangan sering apa yang diajukan dalam RKAKL setelah turun menjadi DIPA tidak cocok dengan yang kita inginkan
- Banyak tugas dirangkap,seperti SIMAK BMN,sehingga belum bisa optimal dalam pelaksanaan tugas
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja
- Narapidana banyak tidak bisa baca sehingga tidak mengerti akan ngurus jaminan mengikuti pembinaan lanjutan karena alasan jauh melapor.
- Tidak tersedianya Dana dalam DIPA, untuk meberkasan surat surat dan siding TPP.
- Kurangnya tenaga terampil yang ditempatkan di Lapas- Kurangnya minat Narapidana untuk mengikuti pembinaan
kemandirian karena factor pendidikan yang rendah.- Kurang nya tenaga Dokter- Kurang sadarnya penghuni tentang arti kesehatan bila sakit males
ke klinik.
Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Kurangnya Seperangkat Komputer dalam pembuatan laporan, dengan mengingat masih mempergunakan mesin ketik dan Komputer gabung dengan bagian umum2.Dalam hal pengurusan ijin senjata api kurangnya dana yang tersedia.
- Perlu berdekatan ruang kerja dengan KPLP agar lebih mudah koordinasi.
- Penggeledahan sering menemui hambatan karena kurangnya personil, karena setiap seksi tidak mempunyai staf
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Kurang tenaga pengamanan wanita, yang sampai saat ini hanya ada 1 pegawai Wanita dan merangkap sebagai Koperasi dan sebagai tenaga medis.
- Kurangnya tenaga laki laki dengan mengingat jumlah penghuni sudah over kapasitas,dengan mengacu petugas 1 berbanding 10 orang penghuni.
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Sub Bag Tata Usaha - Agar untuk tahun yang akan datang bisa mendapatkan 20 tambahan pegawai,karena sejak tahun 2010,Pegawai yang pensiun mencapai 10 orang
- Agar bisa diberi tambahan pegawai yang menguasai komputer- Agar dalam penyusunan anggaran bisa diberikan UPT dalam
penempatam pos pos anggaran ,karena UPT paling mengetahui kebutuhan anggaran
- Agar diberikan tambahan jatah Komputer atau laptop dan sepeda motor,mengingat sampai saat ini, Bagian Tata Usaha dalam Operasional memakai laptop sendiri maupun sepeda motor
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Kegiatan Kerja
- Agar diberikan tambahan pegawai mengingat banyaknya pekerjaan dengan staf hanya 2 (dua) orang
- Agar diberikan tenaga computer untuk menangani SDP- Agar diberikan cukup anggaran untuk kegiatan pembinaan
kemandirian
78
Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Agar dana dalam DIPA bisa mencukupi untuk pengurusan senjata api
- Diberikan tambahan peluru untuk latihan menembak
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Agar diberikan tambahan pegawai laki dan perempuan untuk petugas jaga kurang lebih 20 (dua puluh) orang
5. LAPAS ANAK GIANYAR DI KARANGASEM
79
BAB I PENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSI
Melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak
- Melakukan pembinaan narapidana/anak didik- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil
kerja- Melakukan bimbingan sosial/kerohaniannarapidana/anak didik- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI
Sub Bag Tata Usaha - Melakukan urusan kepegawaian dan keuangan- Melakukan urusan surat menyurat , perlengkapan dan rumah tangga
Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik
- Melakukan registrasi dan membuat statistik dokumentasi sidik jari serta memberi bimbingan pemasyarakatan bagi narapidana/anak didik
- Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/anak didik
Seksi Kegiatan Kerja - Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja dan mengelola hasil kerja
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan
- Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidangn keamanan dan menegakkan tata tertib
Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas
- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana/anak didik
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban- Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan, dan
pengeluaran narapidana/anak didik- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan
pengamanan
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALU
Sub Bag Tata Usaha - Kekurangan alat transportasi berupa :
Sepeda motor- Kekuranga Sarana Perkantoran
berupa : Komputer, Meubel, Kursi dan Printer
- Penambahan Pegawai tidak Efektip karena adanya Pegawai yang di Perbantukan
- Pada Lapas Anak di pandang perlu adanya Penambahan Pegawai dan Peningkatan SDM Pegawai
- Kegiatan perkantoran dan pembinaan dapat berjalan dengan baik
80
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
- Belum Optimalnya Penataan arsip disebabkan minimnya lemari susun dan filebox
- Belum tersedianya sarana dan prasarana kerja seperti : Komputer dan Printer
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam pembinaan bidang pendidikan/perpustakaan ,olahraga, kesenian,keagamaan
- Belum adanya petugas ahli Gizi dan petugas tamatan sarjana Keagamaan
- Kurangnya Koordinasi antar Lembaga/stake Holder dan Instansi terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS,Narkoba,IMS,TB pada WBP dan Petugas
- Memberikan kesempatan untuk melanjutkan sekolah bagi warga binaan.
Seksi Administrasi Keamanan dan Tata tertib
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Keamanan, seperti :
- Jumlah Staf yang kurang, Kasubsi Pelaporan dan tata tertib tidak memiliki staf
- Pemeriksaan terhadap WBP yang melangar Tata tertib
- Penggeledahan terhadap WBP berjalan (Rutin dan Isidentil)
- Pelatihan Kesamaptaan bagi Petugas Keamanan
- Pembuatan Laporan Bulanan- Pembuatan Laporan Buterpas- Pembuatan Laporan Triwulan- Pembuatan Jadwal tugas
Keamanan
Seksi Kesatuan Pengamanan LAPAS
- Kekurangan personil pengamanan- Pada saat ini Penjagaan Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIB Anak Gianyar dalam 1 Regu berjumlah 3 (tiga ) orang sedangkan kebutuhan 1 (satu) regu 4 orang dengan rincian : Komandan jaga : 1 orang Petugas pintu : 1 orang Petugas blok : 2 orang
- Terlaksananya tugas pengamanan dengan baik
Seksi Kegiatan Kerja - Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembinaan ketrampilan
-
81
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT(KEGIATAN)
TARGET
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100
%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80%
90%Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80%90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80%90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80%
90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90%95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90%95%
Pengelola SIMAK BMN % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
4
% Unit kerja yg memiliki SDM profesional susuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS1 % Pencapaian standar
pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Biaya Perawatan Kesehatan Napi / Tahanan [termasuk rawat inap dan biaya dokter]
% peningkatan kesehatan napi/tah.
30% 50%
Extra Voeding [bulan puasa dan kepada kelompok rentan]
% kesehatan napi/tah pada bulan puasa
30% 70%
Biaya Bahan Makanan Napi/ Tahanan
% napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 100
%Poliklinik bagi Tahanan / Napi % fasilitas poliklinik 30%
70%Obat-obatan bagi Tahanan / Napi % napi yg mendapat
pengobatan 30%70%
Pembinaan Kemandirian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
60% 80%
Pembinaan Kepribadian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
60% 80%
Pelayanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan
% napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan
60% 80%
82
yang diajukanSidang TPP pada Lapas / Rutan
% napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP
60% 80%
Pelayanan Kunjungan % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% 100
%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT TARGET
ANGGARAN(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 1.577.672.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 33.500.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 29.750.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 19.500.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 24.100.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 10.800.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% Rp. 4.000.000,-
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% Rp. 600.000,-
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% Rp. 70.353.000,-
4 % fasilitas poliklinik 40% -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% -
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% Rp. 20.000.000,-
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% Rp. 1.200.000,-
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% Rp. 6.000.000,-
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% -
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
83
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT TARGET
REALISASICAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 42,85% 53,57%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 37,88% 47,35%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 46,15% 57,69%
6 % Pengelola Keuangan 90% - -
7 % Pengelolaan SAP 90% 0% 0%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% - -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 0% 0%
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% 0% 0%
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 20,72% 23,02
4 % fasilitas poliklinik 40% - -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% - -
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 0% 0
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 41,66% 64,10%
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 41,66 64,10
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - -
Keterangan Hasil Capaian Kinerja :1. Jumlah pegawai sebanyak 30 orang dan jumlah pegawai yang terbayarkan sesuai target
tahun 2012 = 30 orang pegawai. Target = 100%Realisasi = 30 orang (30/30 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada LP.Anak sebanyak 1.575 meter dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target tahun 2012 = 675 meter bangunan.Target = 80 %Realisasi = 675 meter (675/1.575 x 100% = 42,85 % )Capaian = 42,85/80 x 100% = 53,57 %
3. Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor sebanyak Rp. 29.750.000,- dan jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang berhasil diadakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 11.271.900,-Target = 80 %Realisasi = Rp. 11.271.000,-(Rp.11.271.000,-/Rp.29.750.000,-x 100%=37,88%)Capaian = 37,88/80x100%= 47,35%
4. Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 sebanyak Rp. 19.500.000,- dan jumlah kendaraan bermotor roda 2/4/6 yang berhasil dirawat sesuai target tahun 2012 = Rp. 9.000.000,-Target = 80 %Realisasi = Rp. 9.000.000,-(Rp. 9.000.000,-/Rp. 19.500.000,- x 100%=46,15%)Capaian = 46,15/80x100%= 57,69%
84
5. Pengelola Keuangan sebanyak Rp. 24.100.000,- dan jumlah Pengelola Keuangan yang berhasil dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 0,- Target = 90 %Realisasi = Rp. 0,- (Rp. 0,-/ Rp. 32.950.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/90x100%= 0%
6. Pengelolaan SAP sebanyak Rp. 10.800.000,- dan jumlah Pengelola SAP yang berhasil dilaksanakan sesuai target tahun 2012 = Rp. 0,- Target = 90 %Realisasi = Rp. 0,- (Rp. 0,-/ Rp. 10.800.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/90x100%= 0%
7. Peningkatan kesehatan napi/tahanan sebanyak Rp. 4.000.000,- dan jumlah napi/tahanan yang berhasil meningkatan kesehatan sesuai target tahun 2012 = 0,- Target = 35 %Realisasi = 0,- (0,- / Rp. 4.000.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/35x100%= 0%
8. Kesehatan napi/tahanan pada bulan puasa sebanyak Rp. 600.000,- dan jumlah napi/tahanan yang berhasil meningkatan kesehatan pada bulan puasa sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 40 %Realisasi = 0 (0/ Rp. 600.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/40x100%= 0%
9. Napi/tah.mendapat biaya bahan makanan sebanyak Rp. 70.353.000,- dan jumlah napi/tahanan yang mendapat biaya bahan makanan sesuai target tahun 2012 = Rp. 14.577.675Target = 90 %Realisasi = Rp. 14.577.675,- (Rp. 14.577.675,- / Rp. 70.353.000,- x 100%=20,72%)Capaian = 20,72/90x100%= 23,02%
10. Napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian sebanyak Rp. 20.000.000,- dan Napi yang mendapat Pembinaan Kemandirian sesuai target tahun 2012 = 0 Target = 65 %Realisasi = 0 (0 / Rp. 50.000.000,- x 100%=0%)Capaian = 0/65x100%= 0%
11. Napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kepribadian sebanyak Rp. 1.200.000,- dan Napi yang mendapat Pembinaan Kepribadian sesuai target tahun 2012 = Rp. 500.000,- Target = 65 %Realisasi = Rp. 500.000,- (Rp. 500.000,- / Rp. 1.200.000,- x 100%=41,66%)Capaian = 41,66/65x100%= 64,10%
12. Napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP sebanyak Rp. 6.000.000,- dan Napi yang yg diusulkan untuk sidang TPP sesuai target tahun 2012 = Rp. 2.500.000,- Target = 65 %Realisasi = Rp. 2.500.000,-(Rp. 2.500.000,-/ Rp. 6.000.000,-x 100%=41,66%)Capaian =41,66/65x100%= 64,10%
85
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT
FISIK ANGGARAN
TARGETREALISASI
CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100% Rp. 1.577.672.000,- Rp. 506.914.022,- 32,13%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 42,85% 53,57%Rp. 33.500.000,-
Rp. 16.000.000,- 42,85%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - --
-
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 37,88% 47,35%Rp. 29.750.000,-
Rp. 11.271.000,- 37,88%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 46,15% 57,69% Rp. 19.500.000,- Rp. 9.000.000,- 46,15%
6 % Pengelola Keuangan 90% 0% 0%Rp. 24.100.000,-
Rp. 0,- 0%
7 % Pengelolaan SAP 90% 0% 0%Rp. 10.800.000,-
Rp. 0,- 0%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 0% 0%-
- -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% - --
-
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 0% 0% Rp. 4.000.000,- Rp. 0,- 0%
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% 0% 0% Rp. 600.000,- Rp. 0,- 0%
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 20,72% 23,02% Rp. 70.353.000,- Rp. 14.577.675,- 20,72%
4 % fasilitas poliklinik 40% - - - -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% - - - -
86
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 0% 0% Rp. 20.000.000,- Rp. 0,- 0%
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 41,66% 64,10% Rp. 1.200.000,- Rp. 500.000 41,66%
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - - - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 41,66% 64,10% Rp. 6.000.000,- Rp. 2.500.000,- 41,66%
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - - - -
87
BAB IVPENUTUP
KESIMPULAN
KENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Sub Bag Tata Usaha - Kekurangan alat transportasi berupa : Sepeda motor
- Kekuranga Sarana Perkantoran berupa : Komputer, Meubel, Kursi dan Printer
- Penambahan Pegawai tidak Efektip karena adanya Pegawai yang di Perbantukan
- Pada Lapas Anak Gianyar di Karangasem di pandang perlu adanya Penambahan Pegawai dan Peningkatan SDM Pegawai
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
- Belum tersedianya sarana dan prasarana kerja seperti : Komputer dan Printer
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam pembinaan bidang pendidikan/perpustakaan ,olahraga, kesenian,keagamaan
- Belum adanya petugas ahli Gizi dan petugas tamatan Sarjana Komputer
- Kurangnya Koordinasi antar Lembaga/stake Holder dan Instansi terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS,Narkoba,IMS,TB pada WBP dan Petugas Lapas
Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Kurangnya Sarana dan Prasarana Keamanan, seperti :- Jumlah Staf yang kurang, Kasubsi Pelaporan dan tata tertib tidak
memiliki staf
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Kekurangan personil pengamanan- Pada saat ini Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak
Gianyar di Karangasem dalam 1 (satu) regu berjumlah 3 (tiga) orang sedangkan kebutuhan 1 (satu) regu 4 orang dengan rincian : Komandan jaga : 1 orang Petugas pintu : 1 orang Petugas blok : 2 orang
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Kurangnya Sarana dan Prasarana yang menunjang untuk mengadakan pelatihan ketrampilan
SARAN
KINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Sub Bag Tata Usaha - Pada Lapas Anak Gianyar di Karangasem Dipandang perlu adanya peningkatan SDM yang memadai dan ditunjang dengan Peralatan dan Prasarana yang lengkap
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Dan Seksi Kegiatan Kerja
- Sarana Komputer Belum memadai di bandingkan dengan volume pekerjaan
Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Belum adanya Pelatihan yang mengkhusus cara menangani masalah prilaku anak – anak yang trauma dengan kasusnya
88
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan Anak yang masih belum terkosentrasi di LP. Anak Gianyar di Karangasem
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Sub Bag Tata Usaha - Diusahakan staf tata usaha memiliki kemampuan sesuai dengan Tupoksi masing-masing
- Mengusulkan Diklat pegawai- Pengadaan Meubelair (sarana dan prasarana perkantoran)
Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik
- Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi terkait sehingga pelayanan kesehatan berjalan dengan baik
- Pengadaan Komputer- Meningkatkan Kinerja Dengan Sarana Yang menunjang
Seksi Administrasi Keamanan Dan Ketertiban
- Pengadaan Komputer
Seksi Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan
- Penambahan Anggota Jaga
Seksi Kegiatan Kerja - Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan pembinaan dapat berjalan dengan baik
89
6. RUPBASAN DENPASAR
BAB I PENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSIMelakukan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara
- Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara
- Melakukan pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan negara
- Melakukan pengamanan dan pengelolaan RUPBASAN- Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSISub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan.
- Melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan negara
- Melakukan pemeliharaan basan baran.- Melakukan mutasi basan baran.
Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan.
- Merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pengamanan.
- Menyusun Rencana kerja keuangan, kepegawaian dan TU.- Merencanakan kegiatan usulan formasi dan pembinaan pegawai- Merencanakan usulan proyek keuangan dan rumah tangga.- Mengurus inventaris kantor.
Petugas Tata Usaha - Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIN TAHUN LALUSub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan.
- Kurangnya tempat penyimpanan barang sitaan yang ukurannya besar seperti kendaraan, sementara Rupbasan klas I Denpasar belum memiliki gudang terbuka.
- Tidak ada batas waktu penitipan barang bukti pada tiap tingkat pemeriksaan/penyidikan.
- Tidak ada batas waktu penyimpanan basan baran di Rupbasan yang sudah mendapatkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incrah).
- Meningkatnya jumlah basan baran yang dititipkan di Rupbasan.
- Sering dilibatkan dalam pemusnahan barang bukti.
- Memaksimalkan/memanfaatkan tempat yang ada untuk digunakan menyimpan basan baran.
Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan.
- Sarana dan prasarana pengamanan basan baran tidak ada.
- Keselamatan, keamanan dan keutuhan basan baran pada saat masuk sampai dengan barang tersebut di keluarkan dari Rupbasan tetap bisa dijaga keutuhannya.
Petugas Tata Usaha Tidak ada permasalahan - Telah terlaksananya tugas tugas dibidang TU sesuai dengan perencanaan.
BAB II
90
PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN) KEGIATAN
INDIKATOR OUTPUT
TARGET
2012 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90% 95%
Pengelola SIMAK BMN
% Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Penyelenggaraan penyimpanan dan pengawasan barang sitaan negara
% basan/baran tepat waktu dan akuntabel yang dikelola secara tepat waktu
70% 90%
PENETAPAN KINERJA
91
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT(KEGIATAN)
TARGET2012
ANGGARAN
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 1.769.606.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 35.840.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% Rp. 6.660.000,-
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 24.000.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 10.500.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 24.400.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 12.240.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% Rp. 12.240.000,-
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % basan/baran tepat waktu dan akuntabel yang dikelola secara tepat waktu 75% Rp. 22.500.000,-
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI CAPAIAN (KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 52,87% 66,3%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% 15,10% 18,8%
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 40,71% 51,3%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 15,10% 18,8%
6 % Pengelola Keuangan 90% 31,96% 35,6%
7 % Pengelolaan SAP 90% 36,26% 40%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 36,26% 45%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% - -Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % basan/baran tepat waktu dan akuntabel yang dikelola secara tepat waktu 75% 53,89% 72%
92
SASARAN STRATEGIS FISIK ANGGARAN
INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100% Rp.1.769.606.000,- Rp 702.691.082,- 39,71%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 52,87% 66,3% Rp. 35.840.000,- Rp 18.950.000,- 52,87%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% 15,10% 18,8% Rp. 6.660.000,- Rp 1.005.660,- 15,10%
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 40,71% 51,3% Rp. 24.000.000,- Rp 9.770.419,- 40,71%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 15,10% 18,8% Rp. 10.500.000,- Rp 1.585.500,- 15,10%
6 % Pengelola Keuangan 90% 31,96% 35,6% Rp. 24.400.000,- Rp 7.798.240,- 31,96%
7 % Pengelolaan SAP 90% 36,26% 40% Rp. 12.240.000,- Rp 4.438.728,- 36,26%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 36,26% 45% Rp. 12.240.000,- Rp 4.438.728,- 36,26%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% - - - - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % basan/baran tepat waktu dan akuntabel yang dikelola secara tepat waktu 75% 53,89% 72% Rp 22.500.000,- Rp 12.124.750,- 53,89%
93
BAB IVPENUTUP
KESIMPULANKENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan.
- Tidak ada batas waktu penitipan basan baran pada tiap tingkat pemeriksaan/penyidikan, dan batas waktu penyimpanan yang sudah mendapatkan keputusan hakim
- Kurangnya tempat penyimpanan basan baran, terutama untuk barang ukuran besar.
Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan.
- Tidak adanya sarana pengamanan yang cukup untuk penjagaan pengamanan basan baran.
- Untuk pengelolaan keuangan, belum pernah mengikuti diklat khusus bendahara.
SARANKINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan.
- Proses pengidentifikasian basan baran secara spesifik berupa mesin, elektronik, logam mulia dan obat-obatan terlarang belum terlaksana dengan baik, karena pengetahun tentang hal tersebut belum dimiliki oleh petugas.(belum ada Diklat khusus tentang hal tersebut).
- Basan baran banyak berada diluar gudang sehingga penempatan basan baran belum maksimal karena kurangnya tempat penyimpanan yang memadai.
Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan.
- Untuk memaksimalkan fungsi pengamanan perlu adanya kelengkapan sarana prasarana pengamanan
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Sub Seksi Administrasi dan Pemeliharaan Rupbasan.
- Mengusulkan pengadaan diklat khusus penelitian basan baran.- Mengusulkan pengadaan pembangunan gudang terbuka untuk
penyimpanan basan baran yang ukuran dan bentuknya besar.
Sub Seksi Pengamanan dan Pengelolaan Rupbasan.
- Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana keamanan.- Mengusulkan pengadaan sistem aplikasi kepegawaian.
7. BAPAS DENPASAR
94
BAB IPENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSI
Memberikan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak maupun untuk pembinaan dalam LAPAS (asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat)
- Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan- Melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak- Mengikuti Sidang Peradilan Anak di Pengadilan Negeri dan Sidang
Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di LAPAS sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- Memberikan bantuan bimbingan kepada bekas napi, anak negara dank klien pemasyarakatan yang memerlukan
- Melaksanakan urusan Tata Usaha
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI
Sub Bagian Tata Usaha - Melakukan urusan kepegawaian- Melakukan urusan keuangan- Melakukan urusan surat menyurat,perlengkapan dan rumah tangga
Seksi Bimbingan Klien Dewasa - Melakukan registrasi- Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan
sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan dan memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien
- Memberikan bimbingan kerja
Seksi Bimbingan Klien Anak - Melakukan registrasi- Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan
Dewan Pembina Pemasyarakatan, serta memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien
- Memberikan bimbingan kerja
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALU
Sub Bagian Tata Usaha - Minimnya sarana dan prasarana perlengkapan kantor, karena sebagian sudah dihapuskan dan belum ada penggantinya
- Kurang tersedianya kendaraan bermotor roda dua, untuk operasional kunjungan klien (Home Visit)
- Belum adanya pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa
- Adanya penambahan printer Canon Pixma MP 258 sesuai dengan SPK no. W16.EBDP.LP.03.06-26 tertanggal 06 April 2011
Seksi Bimbingan Klien Dewasa - Sulit mendapatkan tinta sidik jari - Hasil sidik jari kurang
95
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembimbingan (seperti : sepeda motor, komputer, alat tulis, mesin ketik)
- Penyalu ran kerja klien Bapas yang belum bekerja
optimal- Belum tercapainya sarana
dan prasarana sehingga bimbingan, penelitian dan pengawasan kurang maksimal
- Kurangnya penyaluran tenaga
Seksi Bimbingan Klien Anak - Masih Kurangnya kesadaran klien yang baru masuk untuk menghadap sesuai denagan panggilan
- Kurangnya koordinasi pihak Kejaksaan terhadap pelaksanaan sidang.
- Sarana pendukung yang sangat minim terutama kendaraan sepeda motor untuk pelaksanaan bimbingan dan Litmas.
- Bimbingan klien kurang maksimal dan penyelesaian administrasi klien terlambat
- Belum maksimalnya pendampingan klien dalam persidangan.
- Pembuatan Litmas dan bimbingan kurang optimal
BAB II
96
PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN
INDIKATOR OUTPUT TARGET
(KEGIATAN)
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90% 95%
Pengelola SIMAK BMN
% Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
% Klien yg memperoleh Pembimbingan, Pembuatan Litmas, Pendampingan dlm Persidangan
60% 80%
Bimbingan Mental Psikologi dan Penyuluhan Narkotika
% Klien yg memperoleh Bimbingan Mental Psikologi dan Penyuluhan Narkotika
60% 80%
Pembinaan dan Koordinasi
% klien yang mendapatkan Pembinaan kemandirian dan kepribadian
60% 80%
Pelayanan Publik atau Birokrasi
% layanan informasi 70% 90%
% pengolala database PAS 40% 80%
% kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti
50% 90%
% kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti
50% 90%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR OUTPUT TARGET ANGGARAN
97
(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 3.102.964.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 17.460.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor - -
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 16.500.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 22.800.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 11.640.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% Rp. 11.640.000,-
9 % Pegawai yang mengikuti diklat - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1% Klien yg memperoleh Pembimbingan, Pembuatan Litmas, Pendampingan dlm Persidangan
65% -
2 % Klien yg memperoleh Bimbingan Mental Psikologi dan Penyuluhan Narkotika 65% -
3 % instansi/lembaga yang melakukan Pembinaan dan Koordinasi 65% -
4 % layanan informasi 70% -
5 % pengolala database PAS 60% -
6 % kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti 60% -
7 % kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti 60% -
98
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%)
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 64 % 80%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% - -
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 100% 125%
6 % Pengelola Keuangan 90% 50 % 55%
7 % Pengelolaan SAP 90% 50 % 55%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50 % 62%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% - -
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % Klien yg memperoleh Pembimbingan, Pembuatan Litmas, Pendampingan dlm Persidangan 65% - -
2 % Klien yg memperoleh Bimbingan Mental Psikologi dan Penyuluhan Narkotika 65% - -
3 % instansi/lembaga yang melakukan Pembinaan dan Koordinasi 65% - -
4 % layanan informasi 70% - -5 % pengolala database PAS 60% - -
6 % kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti 60% - -
7 % kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti 60% - -
Ket Hasil Capaian Kinerja: 1. Jumlah pegawai pada Bapas Denpasar sebanyak 51 orang dan jumlah pegawai yang terbayarkan
sesuai target tahun 2012 = 51 orang pegawai. Target = 100% Realisasi = 51 orang (51/51 x 100% = 100%) Capaian = 100/100 x 100% = 100%
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada Bapas sebanyak 582 m2 dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target tahun 2012 = 378 m2 bangunan.Target = 80 %Realisasi = 378 m2 (378/582 x 100% = 64 % )Capaian = 64/80 x 100% = 80 %
5. Jumlah kendaraan pada Bapas Denpasar sebanyak 6 unit dan jumlah kendaraan yang terbayarkan sesuai target tahun 2012 = 6 unit kendaraan. Target = 100%Realisasi = 6 unit (6/6 x 100% = 100%)Capaian = 100/80 x 100% = 125%
6. Jumlah pengelola keuangan pada Bapas sebanyak 12 bulan dan jumlah pengelola keuangan yang berhasil terlaksana sesuai target tahun 2012 = 6 bulan kegiatan.Target = 90 %Realisasi = 6 bln (6/12x 100% = 50 % )Capaian = 50/90 x 100% = 55 %
99
7. Jumlah pengelola SAP pada Bapas sebanyak 12 bulan dan jumlah pengelola SAP yang berhasil terlaksana sesuai target tahun 2012 = 6 bulan kegiatan.Target = 90 %Realisasi = 6 bln (6/12x 100% = 50 % )Capaian = 50/90 x 100% = 55 %
8. Jumlah pengelola keuangan pada Bapas sebanyak 12 bulan dan jumlah pengelola keuangan yang berhasil terlaksana sesuai target tahun 2012 = 6 bulan kegiatan.Target = 80 %Realisasi = 6 bln (6/12x 100% = 50 % )Capaian = 50/80 x 100% = 62 %
100
INDIKATOR OUTPUTFISIK ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100% Rp. 3.102.964.000,- Rp. 1.131.935.755,- 36%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 64 % 80% Rp. 17.460.000,- Rp. 10.404.500,- 59%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - - - - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% - - - - -
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 100% 125% Rp. 16.500.000,- Rp. 12.866.459,- 77%
6 % Pengelola Keuangan 90% 50 % 55% Rp. 22.800.000,- Rp. 8.400.000,- 36%
7 % Pengelolaan SAP 90% 50 % 55% Rp. 11.640.000,- Rp. 8.400.000,- 72%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50 % 62% Rp. 11.640.000,- Rp. 8.400.000,- 72%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 100% 100% - - -
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % Klien yg memperoleh Pembimbingan, Pembuatan Litmas, Pendampingan dlm Persidangan 65% - - - - -
2 % Klien yg memperoleh Bimbingan Mental Psikologi dan Penyuluhan Narkotika 65% - - - - -
3 % instansi/lembaga yang melakukan Pembinaan dan Koordinasi 65% - - - - -
4 % layanan informasi 70% - - - - -
5 % pengolala database PAS 60% - - - - -
6 % kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti 60% - - - - -
7 % kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti 60% - - - - -
101
BAB IVPENUTUP
KESIMPULAN
KENDALA / MASALAH YANG DITEMUISub Bagian Tata Usaha - Minimnya sarana dan prasarana laptop, komputer, sepeda
motor, dan prasarana lainnya seperti meja dan kursi pegawai karena sudah sebagian dihapuskan
- Minimnya biaya pengiriman Surat dan alat tulis kantor ( ATK)
Seksi Klien Dewasa - Sulit mendapatkan tinta sidik jari- Kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan
pembimbingan (seperti : sepeda motor, komputer, alat tulis, mesin ketik)
- Penyaluran kerja klien Bapas yang belum bekerjaSeksi Klien Anak - Pelaksanaan tugas kurang berjalan optimal karena kendala
dari anggaran yang minim dan belum teralokasi, seperti anggaran Litmas, pendampingan sidang anak, bimbingan dan pengawasan serta untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan secara berkelompok kepada klien pemasyarakatan yang dilaksanakan di Bapas maupun di tempat tinggal klien
- Minimnya sarana pendukung dalam pelaksanaan tugas seperti kendaraan bermotor / sepeda motor dan computer (selama ini yang ada masing-masing hanya satu). Hal ini menyebabkan terhambatnya penyelesaian tugas-tugas seperti penelitian kemasyarakatan, pelaporan ataupun tugas-tugas lainnya.
SARAN
KINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Sub Bagian Tata Usaha - Untuk mempercepat pencapaian sasaran yang menjadi target utama Bapas Kelas I Denpasar diperlukannya adanya penambahan sepeda motor, laptop, Ac dan prasarana yang memadai serta pengadaan mebelair seperti meja dan kursi pegawai karena sebagian sudah dihapuskan.
- Karena belum tersedianya anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam menunjang pelaksanaan tugas mohon tahun yang akan datang diterbitkan anggaran dimaksud
Seksi Klien Dewasa - Hasil sidik jari kurang maksimal- Pelaksanaan bimbingan terhambat disebabkan kurangnya
sarana dan prasarana- Kurangnya koordinasi antara instasi terkait
Seksi Klien Anak - Bimbingan dan penyuluhan secara berkelompok kepada klien anak, seperti halnya memberikan bimbingan / pelatihan keterampilan kerja, penyuluhan hukum dan sebagainya
- Bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat melalui kunjungan rumah belum tercapai karena selama ini lebih memprioritaskan penyelesaian permintaan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan anak serta pendampingannya dalam persidangan.
- Koordinasi dengan instansi terkait melalui rapat-rapat kerja untuk menyamakan persepsi, terutama dalam hal adanya kesepahaman bersama (MOU) dalam menangani anak yang
102
berhadapan dengan hukum
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Sub Bagian Tata Usaha - Untuk mempercepat dan kemajuan akuntabilitas kerja diperlukan sarana prasarana yang memadai, serta pelatihan bagi sumber daya manusia yang berkualitas.
- Untuk mempercepat pencapaian sarana yang menjadi target utama UPT pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu sudah kami usulkan melalui RKA-KL pada tahun yang akan datang
Seksi Klien Dewasa - Mengupayakan pengadaan tinta sesuai dengan kebutuhan- Mengadakan sarana dan prasarana untuk meningkatkan
bimbingan, penelitian dan pengawasan- Mengadakan koordinasi terhadap instansi terkait, sesuai
dengan SKB Tiga Menteri
Seksi Klien Anak - Melakukan bimbingan, penyuluhan dan pelatihan kerja secara berkesinambungan yang disesuaikan dengan program kerja dan anggaran yang tersedia.
- Meningkatkan bimbingan dan pengawasan dengan melibatkan kelurga dan masyarakat melalui kunjungan rumah dengan mempertimbangkan keberadaan klien yang bersangkutan.
- Melibatkan dan kerjasama instansi pemerintah maupun swasta dalam memberikan penyuluhan–penyuluhan maupun keterampilan kerja kepada klien baik secara perseorangan maupun kelompok.
- Mengadakan koordinasi dengan instansi penegak hukum dan instansi terkait lainnya dalam rangka penanganan kasus anak yang mengarah pada penyelesaian secara diversi ataupun restorative justice.
103
8. BAPAS KARANGASEM
BAB I PENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSIMemberikan bimbingan kemasyarakatan dan pegentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan- Melakukan registrasi klien pemasyarakatan- Melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak- Mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan sidang dewan
Pembina Pemasyarakatan di LP sesuai dengan peraturan per UU an yang berlaku
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI
Sub Bag Tata Usaha - Melakukan urusan kepegawaian- Melakukan urusan keuangan- Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
Seksi Bimbingan Klien Dewasa - Melakukan registrasi- Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan
sidang Dewan Pembina Pemasyarakatan dan memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien
- Memberikan bimbingan kerja
Seksi Bimbingan Klien Anak - Melakukan registrasi- Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan dan
dewan pembina pemasyarakatan, serta memberikan bimbingan kemasyarakatan kepada klien
- Melaksanakan bimbingan kerja.
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIN TAHUN LALU
Sub Bagian Tata Usaha - Minimnya Sarana dan prasarana perlengkapan Kantor seperti : Komputer/PC.
- Kurang tersedianya kendaraan bermotor roda 2, untuk oprasional kunjungan klien ( Home Visit )
- Kurangnya pegawai sehingga penyesuain tugas-tugas kedinasan menjadi terhambat
-
104
Seksi Bimbingan Klien Dewasa - Kurangnya Petugas Pembimbing Kemasyarakatan ( PK )
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembimbingan seperti :sepeda motor,computer dan Mesin ketik
- Pelaksanaan Tugas belum tercapai secara maksimal
- Belum tercapainya sarana dan prasaranan sehinnga bimbingan, penelitian dan pengawasan kurang maksimal
Seksi Bimbingan Klien Anak - Maih kurangnya petugas Pembimbing Kemasyarakatan ( PK )
- Kurangnya Kesadaran dari instansi lain untuk melaksanakan serah terima klien di BAPAS
- Tugas tugas kurang berjalan optimal
- Penyelesaian Registrasi Klien menjadi terlambat
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN
INDIKATOR OUTPUT TARGET
(KEGIATAN)
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90% 95%
Pengelola SIMAK BMN
% Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
105
memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Pembinaan/Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan
% Klien yg memperoleh Pembimbingan, Pembuatan Litmas, Pendampingan dlm Persidangan
60% 80%
Bimbingan Mental Psikologi dan Penyuluhan Narkotika
% Klien yg memperoleh Bimbingan Mental Psikologi dan Penyuluhan Narkotika
60% 80%
Pembinaan dan Koordinasi
% klien yang mendapatkan Pembinaan kemandirian dan kepribadian
60% 80%
Pelayanan Publik atau Birokrasi
% layanan informasi 70% 90%
% pengolala database PAS 40% 80%
% kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti
50% 90%
% kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti
50% 90%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGETANGGARAN
(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 754.500.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 22.020.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% Rp. 6.040.000,-
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 23.200.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 10.500.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 24.000.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 12.360.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% Rp. 12.360.000,-
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1% Klien yg memperoleh Pembimbingan, Pembuatan Litmas, Pendampingan dlm Persidangan
65% Rp. 152.520.000,-
2 % Klien yg memperoleh Bimbingan Mental Psikologi dan Penyuluhan Narkotika 65%
3 % instansi/lembaga yang melakukan Pembinaan dan Koordinasi 65%
4 % layanan informasi 70%
5 % pengolala database PAS 60%
6 % kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti 60% Rp. 1.000.000,-
7 % kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti 60%
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
106
INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%)
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 62% 77,5%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% - -
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 100% 125%
6 % Pengelola Keuangan 90% 50% 55%
7 % Pengelolaan SAP 90% 50% 55%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50% 62%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90%
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % Klien yg memperoleh Pembimbingan, Pembuatan Litmas, Pendampingan dlm Persidangan 65% 75% 115%
2 % Klien yg memperoleh Bimbingan Mental Psikologi dan Penyuluhan Narkotika 65% - -
3 % instansi/lembaga yang melakukan Pembinaan dan Koordinasi 65% - -
4 % layanan informasi 70% - -
5 % pengolala database PAS 60% - -
6 % kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti 60% - -
7 % kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti 60% - -
Ket Hasil Capaian Kinerja:A. Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran1. Jumlah pegawai pada Balai Pemasyarakatan Klas II Karangasem sebanyak 15 orang dan jumlah
pegawai yang terbayarkan sesuai target tahun 2012 = 15 orang pegawai.Target = 100%Realisasi = 15 orang (15/15 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada Balai Pemasyarakatan Klas II Karangasem sebanyak 282 meter dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target tahun 2012 = 175 meter bangunan.Target = 80 %Realisasi = 175 meter (175/282 x 100% = 62 % )Capaian = 62/80 x 100% = 77,5 %
3. Jumlah Kendaraan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Karangasem sebanyak 3 unit yang terbayarkan sesuai target tahun 2012 = 3 unit kendaraan Target = 80% Realisasi = 3 Unit (3/3 x 100% = 100%) Capaian = 100/80 x 100% = 125%
4. Jumlah pengelola keuangan pada Balai Pemasyarakatan Klas II Karangasem sebanyak 12 bulan yang berhasil terlaksana sesuai target tahun 2012 = 6 bulan kegiatanTarget = 90% Realisasi = 6 bulan (6/12 x 100% = 50%)
Capaian = 50/90 x 100% = 55%5. Jumlah pengelola SAP pada Balai Pemasyarakatan Klas II Karangasem sebanyak 12 bulan yang
berhasil terlaksana sesuai target tahun 2012 = 6 bulan kegiatanTarget = 90% Realisasi = 6 bulan (6/12 x 100% = 50%)
107
Capaian = 50/90 x 100% = 55%6. Jumlah pengelola SIMAK BMN pada Balai Pemasyarakatan Klas II Karangasem sebanyak 12
bulan yang berhasil terlaksana sesuai target tahun 2012 = 6 bulan kegiatanTarget = 80%Realisasi = 6 bulan (6/12 x 100% = 50%)
Capaian = 50/80 x 100% = 62%
B. Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS1. Klien yg memperoleh Pembimbingan, Pembuatan Litmas, Pendampingan dlm Persidangan
berhasil terlaksana sesuai target tahun 2012 = 60 Klien Target = 65% Realisasi = 60% (60/60 x 100% = 60%)
Capaian =60/65 x 100% =93%
108
INDIKATOR OUTPUTFISIK ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100 % Rp. 754.500.000,- Rp. 275.970.920,- 36,58 %
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 62% 77,5% Rp. 22.020.000,- Rp. 5.229.000,- 23,75%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - - - - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% - - - - -
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 100% 125% Rp. 10.500.000,- Rp. 5.725.000,- 34,61%
6 % Pengelola Keuangan 90% 50% 55% Rp. 24.000.000,- Rp. 8.250.000,- 34,7%
7 % Pengelolaan SAP 90% 50% 55% Rp. 12.360.000,- Rp. 1.750.000,- 41,6%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50% 62% Rp. 12.360.000,- Rp. 1.750.000,- 41,6%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90%
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % Klien yg memperoleh Pembimbingan, Pembuatan Litmas, Pendampingan dlm Persidangan 65% 60% 93% Rp. 152.520.000,- Rp. 38.912.500,- 25.5%
2 % Klien yg memperoleh Bimbingan Mental Psikologi dan Penyuluhan Narkotika 65% - - - - -
3 % instansi/lembaga yang melakukan Pembinaan dan Koordinasi 65% - - - - -
4 % layanan informasi 70% - - - - -
5 % pengolala database PAS 60% - - - - -
6 % kasus pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti 60% - - - - -
7 % kasus pelanggaran disiplin dan kode etik yg ditindaklanjuti 60% - - - - -
109
BAB IVPENUTUP
KESIMPULAN
KENDALA/MASALAH YANG DITEMUISUB Bagian Tata Usaha - Minimnya sarana dan prasarana laptop,computer,sepeda motor
dan prasarana lainnya seperti meja dan kursi pegawai karena dalam kondisi rusak berat
- Minimnya Biaya pengiriman surat dan alat tulis kantor ( ATK )
SEKSI Bimbingan Klien Dewasa - Kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan pembimbingan seperti :sepeda motor,computer dan Mesin ketik
- Kurangnya Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
SEKSI Bimbingan Klien Anak - Pelaksanan tugas kurang berjalan optimal karena disebabkan oleh kurangnya petugas pembimbing Kemasyarakatan (PK)
- Sarana pendukung yang minim sehingga menyebabkan terlambatnya laporan-laporan dan tugas –tugas lainya
SARAN
KINERJA YANG BELUM TERCAPAI
SUB Bagian Tata Usaha - Untuk mempercepat pencapaian sasaran yang menjadi target utama Balai Pemasyarakatan Klas II Karangasem diperlukan adanya penambahan pegawai dan prasarana seperti sepeda motor,laptop ,A/C dan Lemari Arsip
- Karena belum tersedianya anggaran untuk pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan di dalam menunjang pelaksanaan tugas mohon tahun yang akan datang diterbitkan anggaran dimaksud.
SEKSI Bimbingan Klien Dewasa - Perlunya penambahan petugas Pembimbing Kemasyarakan agar tugas-tugas dapat berjalan secara optimal
- Untuk tercaoainya pelaksanaan bimbingan secara optimal maka perlu adanya sarana dan prasarana seperti sepeda motor,computer dan mesin tik
- Masih kurangnya koordinasi antar Instansi terkaitSEKSI Bimbingan Klien Anak - Tugas –tugas kurang berjalan optimal
- Kurangnya koordinasi antar instansi terkait terutama dalam hal penanganan ABH
- Belum tercapainya bimbingan Klien melalui kunjungan rumah atau Home visit,hal ini disebabkan oleh karena memprioritaskan penyelesaian litmas dan pendampingan sidang anak.
110
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
SUB Bagian Tata Usaha - Untuk mempercepat dan kemajuan akuntabiliatas kerja diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, serta pelatihan bagi sumber daya manusia yang berkualitas
- untuk mempercepat pencapaian sarana yang menjadi target utama UPT pada Balai pemasyarakatan Klas II Karangasem diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. untuk itu sudah kami usulkan melalu RKA-KL untuk tahun yang akan datang.
SEKSI Bimbingan Klien Dewasa - Mengusulkan Penambahan Petugas Pemasyarakatan- Mengusulkan sarana dan prasarana yang meningkatkan
bimbingan,penelitian dan pengawasan- Mengadakan koordinasi terhadap Instansi terkait sesuai dengan
Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri
SEKSI Bimbingan Klien Anak - Mengusulkan untuk diangkat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
- Melibatkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam hal penanganan ABH dengan melakukan penyelesaian melalui Diversi dan Restoratif Justice
- Meningkatkan Bimbingan Melalui Kunjungan rumah ( Home Vist ).
111
9. RUTAN BANGLI
BAB IPENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSIMelaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan pelayanan tahanan- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan- Melakukan pengelolaan Rutan- Melakukan urusan tata usaha
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIPelayanan tahanan - Melakukan administrasi, statistil,dokumentasi tahanan serta
memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;- Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan
bagi tahanan;- Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
Pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;- Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta
memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;
- Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban
Pengelolaan Rutan - Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;- Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.
Urusan Tata Usaha - Surat menyurat dan kearsipan
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIANTAHUN LALU
Ka. Subsi Pengelolaan - Belum terlaksananya rencana rehab dan perbaikan kantor Rutan dan blok dmana sebagan bangunan kantor sama sekal belum mendapat rehab dari th 1981
- Mash belum lengkapnya inventaris BMN paa Rutan bangli daman BMN yang ada masih yang lama
- Sering bermasalahnya aplkasi SMAK BMN, SAKPA dan GPP sehingga knerja belum dapat optimal
- Terwujudnya pembuatan lapangan Volly yang baik
- Terciptanya laporan keuangan perlengkapan kepegawaian yang baik
- Buku register narapidanan dan tahanan sudah lengk
112
Ka. Subsi Pelayanan - Sarana penunjang SDP seperti sidik jari (scanner fnger), web camp belum tersedia
- Berkas penympanan file dan berkas Narapidana/ Tahanan belum memadai
- Data layaran dari UPT lain ada yang belum lengkap sebnyak 5 orang sehingga tidak bias di entry ke aplikasi SDP
- Data yang sudah bias masuk ke Aplkas SDP sebanyak 94 orang (napi/tahanan)
- Instalasi nternet sudah tersedia
- Buku register narapidanan dan tahanan sudah lengkap.
Seksi Perawatan Poliklinik:- Computer yang belum tersedia- Ruangan poliklnk yang belum
refresentatif terutama untuk konselng
- Jaminan dana untuk program- program yang perlu perhatan sepert program TB,HV dan IMS
- Program VCT belum ada di RSU Bangli sedangkan sudah ada yang ODHA perlu pengobatan
- Kelancaran pengadaan obat yang kurang pencatatan yang belum bias kamisesuakan dengan bagian pengadaan barang
- Sarana pendukung laboratorium belum ada
- Program VCT sudah berjalan Dengan angka VCT setiap bulan 2 s/d 5 orang
- Penyuluhan sudah di laksanakan setap bulan
- Skrining TB sudah dlaksanakan setiap Napi/ Tahanan baru masuk
- Rapat kordinasi dengan pihak luar sudah dlaksanakan
- Pengadaan/ penyediaan obat sudah terealisasi
- Pencatatan obat sudah di laksanakan
- Untuk sarana penggunaaan Laptop pribadi
Seksi Bimbingan Kerja - Belum tersedianya tenaga instruktur untuk mendidk WBP dalam bdang mesn/ pertukangan
- Mesin pertukangan sudah siap di operasikan
- Perkebunan organic bekerja sama dengan yayasan IDEP sudah berjalan dengan baik
Seksi Bimkemas - Penyuluhan Agama untuk WBP sring tidak sesuai dengan jadwal dari kemeterian Agama kab. Bangle
- Beberapa WBP tidak bias mengurus PB/CMB/CB arena tidak ada yang menjamin
- Pelayanan hak –hak WBP terkait PB,CMB.CB sudah terlaksana dengan baik
KP. Rutan - Kekurangan tenaga Regu Pengamanan. Dari jumlah Pos yang ada : pos atas, pos utama dan pos blok, tidak semua bias diisi petugas
- Belum ada alat untuk mendeteksi barang terlarang khususnya narkoba yang masuk melalui pintu utama
- Kondisi bangunan Rutan secara umum sudah banyak kerusakan, termasuk pos atas dan tembok keliling yang kurang tinggi serta tidak ada kawat berduri yang rawan dari segi pengamanan
- Belum ada alat CCTV
- Administrasi keamanan dan ketertiban berjalan lancer
- Perikehidupan penghuni / Warga Binaan Pemasyarakatan tersana nyaman untuk dilaksanakan pembinaan
- Penggeledahan Wisma dan kamar telah dilaksanakan secara berkala sehingga bias meminimalisir barang terlarang yang ada di Wisma dan kamar
- Pembinaan pegawai petugas pengamanan melalui pertemuan rutin.
113
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN TH 2012
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
(KEGIATAN)
TARGET
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80%
90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan alat kantor yg diperbaiki
80%
90%Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80%90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80%90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90%
95% Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 80%
90%Pengelola SIMAK BMN
% Pengelolaan SIMAK BMN 90% 95%
4
% Unit kerja yg memiliki SDM profesional susuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90%
95%Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS1 % Pencapaian standar
pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Biaya Perawatan Kesehatan Napi / Tahanan [termasuk rawat inap dan biaya dokter]
% peningkatan kesehatan napi/tah.
30% 50%
Extra Voeding [bulan puasa dan kepada kelompok rentan]
% kesehatan napi/tah pada bulan puasa 30% 70%
Biaya Bahan Makanan Napi/ Tahanan
% napi/tah.mendapat biaya bahan makanan
90%
100%Poliklinik bagi Tahanan / Napi % fasilitas poliklinik 30%
70%Obat-obatan bagi Tahanan / Napi % napi yg mendapat
pengobatan 30%70%
Pembinaan Kemandirian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
60% 80%
114
Pembinaan Kepribadian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
60% 80%
Pelayanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan
% napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan
60% 80%
Sidang TPP pada Lapas / Rutan
% napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP
60% 80%
Pelayanan Kunjungan
% pelayanan kunjungan sesuai standar
100% 100%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT TARGET
ANGGARAN(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 2.444.237.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 106.000.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% Rp. 13.450.000,-
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 6.500.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 21.000.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 30.600.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 7.800.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35%Rp. 11.875.000,-
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% Rp. 2.850.000,-3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% Rp. 285.320.000,-4 % fasilitas poliklinik 40% Rp. 1.800.000,-5 % napi yg mendapat pengobatan 65% Rp. 9.500.000,-
6% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
65%Rp. 25.000.000,-
7% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
65%Rp. 2.850.000,-
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65%
Rp. 2.100.000,-
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65%Rp. 6.000.000,-
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% -
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI CAPAIAN
115
STRATEGIS (KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100 %
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 66 % 82.50 %
3 % perbaikan/pemeliharaan Peralatan kantor yg diperbaiki 80% 100 % 125 %
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 100 % 125 %
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 80 % 100 %
6 % Pengelola Keuangan 90% 100 % 111 %
7 % Pengelolaan SAP 90% 100 % 111 %
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50 % 55.55 %
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 35 % 38.88 %
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 100 % 285 %
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - -
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 36% 40 %
4 % fasilitas poliklinik 40% 100 % 250 %
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 50 % 83.33 %
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 60 % 92.30 %
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 100 % 153 %
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% 83.33 % 128 %
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 50 % 76.92
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - -
Hasil Capaian Kinerja:1. Jumlah pegawai pada Rutan Bangli sebanyak 51 orang dan jumlah pegawai yang terbayarkan
sesuai target Semester I tahun 2012 = 51 orang pegawai. Target = 100% Realisasi = 51 orang (51/51 x 100% = 100%) Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada rutan bangli sebanyak 1500 meter dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target Semester I tahun 2012 = 1000 meter bangunan.Target = 80 %Realisasi = 1000 meter (1000/1500 x 100% = 66 % )Capaian = 66/80 x 100% = 82.50%
3. Perbaikan Pemeliharaan peralatan kantor pada rutan bangli sebanyak 3 unt Peralatan dan jumlah Peralatan yang berhasil terpelihara sesuai target Semester I tahun 2012 = 3 unit.Target = 80 %Realisasi = 3 unit (3/3 x 100% = 100 % )Capaian = 100/80 x 100% = 125 %
4. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan kantor pada rutan bangli sebanyak 1 unit Peralatan dan jumlah Peralatan yang berhasil diadakan sesuai target Semester I tahun 2012 = 1 unit.Target = 80 %Realisasi = 1 unit (1/1 x 100% = 100 % )Capaian = 100/80 x 100% = 125 %
5. Perawatan kendaraan ber motor roda 2/4/6/ pada rutan bangli sebanyak 3 unit roda 2, dan 2 unit roda 4 = 5 unit kendaraan dan jumlah yang berhasil d lakukan perawatan sesuai target Semester I tahun 2012 = 4 unit.Target = 80 %Realisasi = 4 unit (4/5 x 100% = 80 % )Capaian = 80/80 x 100% = 100 %
116
6. Pengelola SAP pada rutan bangli sebanyak 5 orang Pegawai dan jumlah yang berhasil di lakukan Pengelola SAP sesuai target Semester I tahun 2012 = 5 orang.Target = 90 %Realisasi = 5 orang (5/5 x 100% = 100 % )Capaian = 100/90 x 100% = 111 %
7. Pengelola SIMAK BMN pada rutan bangli sebanyak 2 orang Pegawai dan jumlah yang berhasil di lakukan Pengelola SIMAK BMN sesuai target Semester I tahun 2012 = 1 orang.Target = 90 %Realisasi = 2 orang (1/2 x 100% = 50 % )Capaian = 50/90 x 100% = 55.55 %
8. Pengelola Keuangan pada rutan bangli sebanyak 6 orang Pegawai dan jumlah yang berhasil di lakukan Pengelola keuangan sesuai target Semester I tahun 2012 = 6 orang.Target = 90 %Realisasi = 6 orang (6/6 x 100% = 100 % )Capaian = 100/90 x 100% = 111 %
9. Jumlah Pegawai pada rutan bangli sebanyak 51 orang Pegawai dan jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai target Semester I tahun 2012 = 18 orang.Target = 90 %Realisasi = 18 orang (18/51 x 100% = 35 % )Capaian = 35/90 x 100% = 38.88 %
10. Peningkatan kesehatan Napi pada rutan bangli sebanyak 95 orang napi/tah dan jumlah yang berhasil di lakukan Peningkatan kesehatan napi/tah sesuai target Semester I tahun 2012 = 95 orang.Target = 35 %Realisasi = 95 napi/tah (95/95x 100% = 100% )Capaian = 100/35 x 100% = 285 %
11. Napi/ tah mendapatkan biaya bahan makanan pada rutan bangli sebanyak 36.500 Napi dan jumlah yang berhasil di lakukan napi/tah mendapatkan baya bahan makanan sesuai target Semester I tahun 2012 = 13.000 napi.Target = 90 %Realisasi = 36.500 napi (13.000/36.500 x 100% = 36 % )Capaian = 36/90 x 100% = 40 %
12. Fasilitas poliklinik pada rutan bangli sebanyak 3 kegiatan dan jumlah yang berhasil di lakukan pada fasilitas poliklinik sesuai target Semester I tahun 2012 = 3 kegiatan.Target = 40 %Realisasi = 3 kegatan (3/3 x 100% = 100 % )Capaian = 100/40 x 100% = 250 %
13. Napi yang mendapatkan pengobatan pada rutan bangli sebanyak 100 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada na yang mendapatkan pengobatan sesuai target Semester I tahun 2012 = 50 Napi.Target = 65 %Realisasi = 50 napi (50/100 x 100% = 50 % )Capaian = 50/60 x 100% = 83.33 %
14. Napi/tah yang mendapatkan pembinaan kemandirian pada rutan bangli sebanyak 50 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang mendapatkan pembinaan kemandirian sesuai target Semester I tahun 2012 = 30 Napi.Target = 65 %Realisasi = 30 napi (30/50 x 100% = 60 % )Capaian = 60/65 x 100% = 92.30 %
15. Napi/tah yang mendapatkan pembinaan kepribadian pada rutan bangli sebanyak 50 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang mendapatkan pembinaan kemandirian sesuai target Semester I tahun 2012 = 50 Napi.Target = 65 %Realisasi = 50 napi (50/50 x 100% = 100 % )Capaian = 100/65 x 100% = 153.%
16. Napi/tah yang mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang di ajukan pada rutan bangli sebanyak 6 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang
117
mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang di ajukan sesuai target Semester I tahun 2012 = 5 Napi.Target = 65 %Realisasi = 5 napi (5/6 x 100% = 83.33 % )Capaian = 83.33/65 x 100% = 128.%
17. Napi/tah yang usulkan mendapatkan sidang TPP pada rutan bangli sebanyak 60 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang diusulkan mendapatkan siding TPP sesuai target Semester I tahun 2012 = 30 Napi.Target = 65 %Realisasi = 30 napi (30/60 x 100% = 50 % )Capaian = 50/65 x 100% = 76.92.%
118
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT
FISIK ANGGARAN TARGET
REALISASICAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 70% 100% 100% Rp. 2.444.237.000,- Rp. 1.110.301.140,- 45.42 %
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 66% 66 % Rp. 106.000.000,- Rp. 43.749.000,- 41.27 %
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% 100% 100 % Rp. 13.450.000,- Rp. 10.450.000,- 77.69 %
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 100% 100 % Rp. 6.500.000,- Rp. 6.500.000,- 100 %
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 80% 80 % Rp. 21.000.000,- Rp. 17.581.500,- 83.72 %
6 % Pengelola Keuangan 90% 100% 100 % Rp. 30.600.000,- Rp. 11.450.000,- 37.41 %
7 % Pengelolaan SAP 90% 50% 100 % Rp. 7.800.000,- Rp. 2.600.000,- 33 %
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 100% - - - -9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 35% - - - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS 1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 100% 100 % Rp. 11.875.000,- Rp. 5.500.000,- 46.31 %
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - - - - -
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 36% 36% Rp. 285.320.000,- Rp. 101.929.315,- 35.72 %
4 % fasilitas poliklinik 40% 100% 100 % Rp. 1.800.000,- Rp. 1.800.000,- 100 %
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 50% 50 % Rp. 9.500.000,- Rp. 4.000.000,- 42.106 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 60% 60 % Rp. 25.000.000,- Rp. 25.000.000,- 100 %7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 100% 100 % Rp. 2.850.000,- Rp. 2.850.000,- 100 %
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% 83.33% 83.33 % Rp. 2.100.000,- Rp. 2.100.000,- 100 %
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 50% 50 % Rp. 6.000.000,- Rp. 3.100.000,- 51.66 %
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - - - - -
119
BAB IVPENUTUP
KESIMPULAN
KENDALA/MASALAH YANG DITEMUIKa. Subsi Pengelolaan - Anggaran yang terseda masih terasa kurang dalam
pelaksanaan kegatan - SDM yang tersedia di Rutan masih kurang memadai
Ka Subsi Pelayanan - SDP sudah bisa dilaksanakan dan sudah berjalan- Sudah di lakukan koordinasi dengan instansi yang terkait- WBP tiak bsa mengurus PB,CMB,CB karena tdak ada yang
menjaminKa. Kp Rutan - Kekurangan pegawai petugas Regu Pengamanan
- Belum ada alat untuk mendeteksi narkoba- Kondisi bangunan yang kurang mendukung pelaksanaan
tugas pengamanan- Belum ada alat CCTV
SARANKINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Ka. Subsi Pengelolaan - Belum terlaksananya rencana rehab dan perbaikan kantor Rutan dan blok dmana sebagan bangunan kantor sama sekal belum mendapat rehab dari th 1981
- Mash belum lengkapnya inventaris BMN paa Rutan bangli daman BMN yang ada masih yang lama
- Sering bermasalahnya aplkasi SMAK BMN, SAKPA dan GPP sehingga knerja belum dapat optimal
Ka Subsi Pelayanan - Pengarsipan Narapidana/ tahanan yang belum tertata- Pemerksaa/ Melakukan pemerksaan laboratorum sendri
belum terlaksanakan walaupun kami sudah bersertifkasi petugas lab
Ka. Kp Rutan - Kebersihan lingkungan dan pertamanan yang masih perlu ditingkatkan
- Menertibkan penggunaan Hand Phone ( HP ) oleh Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ) secara illegal Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kunjungan
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Ka. Subsi Pengelolaan - Pengusuklan Anggaran akan lebih di perhatikan agar tepat dalam pelaksanaan kegiatan
- Mengadakan pelatihan dan bimbingan di Rutan agar meningkatkan SDM pegawai
- Menata lebih cermat data maupun arsip keuangan dan BMN di rutan
Ka Subsi Pelayanan - Lebih menngkatkan fasltas nformasi dan teknologi - Pengarsipan Narapidanan dan tanahanan lebih tertata
Ka. Kp Rutan - Mengusulkan pengadaan alat CCTV- Mengsusulkan alat untuk mendeteksi narkoba- Pengadaan alat mesin rumput untuk kebersihan lingkungan- Mengirim pegawai untuk mengikuti Diklat / kesemaptaan- Mengikut sertakan pegawai petugas pengamanan untuk
mengikuti latihan menembak- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait ( Polres,
Kodim ) untuk kerjasama dibidang pengamanan
10. RUTAN GIANYAR
120
BAB IPENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSI
Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan pelayanan tahanan- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan- Melakukan pengelolaan Rutan- Melakukan urusan tata usaha
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI
Pelayanan tahanan - Melakukan administrasi, statistil,dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
- Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
Pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;- Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta
memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;
- Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban
Pengelolaan Rutan - Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;- Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.
Urusan Tata Usaha - Surat menyurat dan kearsipan
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALUKa. Subsi Pengelolaan - Belum terlaksananya rencana
rehab dan perbaikan kantor Rutan dan blok dmana sebagan bangunan kantor sama sekal belum mendapat rehab dari th 1981
- Mash belum lengkapnya inventaris BMN paa Rutan Gianyar daman BMN yang ada masih yang lama
- Sering bermasalahnya aplkasi SMAK BMN, SAKPA dan GPP sehingga knerja belum dapat
- Terwujudnya pembuatan lapangan Volly yang baik
- Terciptanya laporan keuangan perlengkapan kepegawaian yang baik
- Buku register narapidanan dan tahanan sudah lengkap
Ka. Subsi Pelayanan - Sarana penunjang SDP seperti sidik jari (scanner fnger), web camp belum tersedia
- Berkas penympanan file dan berkas Narapidana/ Tahanan belum memadai
- Data layaran dari UPT lain ada yang belum lengkap sebnyak 5 orang sehingga tidak bisa di entry ke aplikasi SDP
- Data yang sudah bisa masuk ke Aplkas SDP sebanyak 94 orang (napi/tahanan)
- Instalasi nternet sudah tersedia
- Buku register narapidanan dan tahanan sudah lengkap.
121
Seksi Perawatan Poliklinik :- Computer yang belum terseda- Ruangan poliklnk yang belum
refresentatif terutama untuk konselng
- Jaminan dana untuk program- program yang perlu perhatan sepert program TB,HV dan IMS
- Program VCT belum ada di RSU Gianyar sedangkan sudah ada yang ODHA perlu pengobatan
- Kelancaran pengadaan obat yang kurang pencatatan yang belum bisa kamisesuakan dengan bagian pengadaan barang
- Sarana pendukung laboratorium belum ada
- Program VCT sudah berjalan engan angka VCT setiap bulan 2 s/d 5 orang
- Penyuluhan sudah di laksanakan setap bulan
- Skrnng TB sudah dlaksanakan setiap Napi/ Tahanan baru masuk
- Rapat kordinasi dengan pihak luar sudah dlaksanakan
- Pengadaan/ penyediaan obat sudah terealisasi
- Pencatatan obat sudah di laksanakan
- Untuk sarana penggunaaan Laptop pribadi
Seksi Bimbingan kerja - Belum tersedianya tenaga instruktur untuk mendidk WBP dalam bdang mesn/ pertukangan
- Mesin pertukangan sudah siap di operasikan
Seksi Bimkemas - Penyuluhan Agama untuk WBP sring tidak sesuai dengan jadwal dari kemeterian Agama kab. Bangle
- Beberapa WBP tidak bisa mengurus PB/CMB/CB arena tidak ada yang menjamin
- Pelayanan hak –hak WBP terkait PB,CMB.CB sudah terlaksana dengan baik
KP. RUTAN - Kekurangan tenaga Regu Pengamanan. Dari jumlah Pos yang ada : pos atas, pos utama dan pos blok, tidak semua bisa diisi petugas
- Belum ada alat untuk mendeteksi barang terlarang khususnya narkoba yang masuk melalui pintu utama
- Kondisi bangunan Rutan secara umum sudah banyak kerusakan, termasuk pos atas dan tembok keliling yang kurang tinggi serta tidak ada kawat berduri yang rawan dari segi pengamanan
- Belum ada alat CCTV
- Administrasi keamanan dan ketertiban berjalan lancer
- Perikehidupan penghuni / Warga Binaan Pemasyarakatan tersana nyaman untuk dilaksanakan pembinaan
- Penggeledahan Wisma dan kamar telah dilaksanakan secara berkala sehingga bisa meminimalisir barang terlarang yang ada di Wisma dan kamar
- Pembinaan pegawai petugas pengamanan melalui pertemuan rutin / brifing dan telah meningkatnya disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas
122
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN TH 2012
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
(KEGIATAN)
TARGET
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan alat kantor yg diperbaiki
80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 80% 90%
Pengelola SIMAK BMN % Pengelolaan SIMAK BMN 90% 95%
4
% Unit kerja yg memiliki SDM profesional susuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Biaya Perawatan Kesehatan Napi / Tahanan [termasuk rawat inap dan biaya dokter]
% peningkatan kesehatan napi/tah.
30% 50%
Extra Voeding [bulan puasa dan kepada kelompok rentan]
% kesehatan napi/tah pada bulan puasa 30% 70%
Biaya Bahan Makanan Napi/ Tahanan
% napi/tah.mendapat biaya bahan makanan
90% 100%
Poliklinik bagi Tahanan / Napi % fasilitas poliklinik 30% 70%
Obat-obatan bagi Tahanan / Napi
% napi yg mendapat pengobatan
30% 70%
Pembinaan Kemandirian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
60% 80%
Pembinaan Kepribadian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
60% 80%
123
Pelayanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan
% napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan
60% 80%
Sidang TPP pada Lapas / Rutan
% napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP
60% 80%
Pelayanan Kunjungan % pelayanan kunjungan sesuai standar
100% 100%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGET ANGGARAN
(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 3.424.507.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 58.750.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 5.000.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 24.500.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 21.300.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 17.160.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% Rp. 10.080.000,-
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% Rp. 7.000.000,-
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% Rp. 2.250.000,-
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% Rp. 213.990.000,-
4 % fasilitas poliklinik 40% -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% Rp. 7.500.000,-
6% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
65% Rp. 25.000.000,-
7% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
65% Rp. 3.000.000,-
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% Rp. 14.400.000,-
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% -
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI
CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%)
124
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100 %
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 70 % 87.50 %
3 % perbaikan/pemeliharaan Peralatan kantor yg diperbaiki 80% - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% - -
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 66% 83 %
6 % Pengelola Keuangan 90% 100% 111 %
7 % Pengelolaan SAP 90% 100% 111 %
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50% 55.55 %
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 33% 37 %
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 100% 285 %
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - -
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 35% 39 %
4 % fasilitas poliklinik 40% - -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 50% 83.33 %
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 60% 92.30 %
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 65% 100 %
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 73% 112 %
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - -
Ket Hasil Capaian Kinerja:1. Jumlah pegawai pada Rutan Gianyar sebanyak 54 orang dan jumlah pegawai yang terbayarkan
sesuai target Semester I tahun 2012 = 54 orang pegawai.Target = 100%Realisasi = 54 orang (54/54 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada rutan Gianyar sebanyak 1600 meter dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target Semester I tahun 2012 = 1120 meter bangunan.Target = 80 % Realisasi = 1000 meter (1120/1600 x 100% = 70 % )Capaian = 70/80 x 100% = 87,5%
3. Perawatan kendaraan ber motor roda 2/4/6/ pada rutan Gianyar sebanyak 4 unit roda 2, dan 2 unit roda 4 = 6 unit kendaraan dan jumlah yang berhasil d lakukan perawatan sesuai target Semester I tahun 2012 = 4 unit.Target = 80 %Realisasi = 4 unit (4/6 x 100% = 66 % )Capaian = 66/80 x 100% = 83 %
4. Pengelola SAP pada rutan Gianyar sebanyak 5 orang Pegawai dan jumlah yang berhasil di lakukan Pengelola SAP sesuai target Semester I tahun 2012 = 5 orang.Target = 90 %Realisasi = 5 orang (5/5 x 100% = 100 % )Capaian = 100/90 x 100% = 111 %
5. Pengelola SIMAK BMN pada rutan Gianyar sebanyak 2 orang Pegawai dan jumlah yang berhasil di lakukan Pengelola SIMAK BMN sesuai target Semester I tahun 2012 = 1 orang.Target = 90 %Realisasi = 2 orang (1/2 x 100% = 50 % )
125
Capaian = 50/90 x 100% = 55.55 %6. Pengelola Keuangan pada rutan Gianyar sebanyak 6 orang Pegawai dan jumlah yang
berhasil di lakukan Pengelola keuangan sesuai target Semester I tahun 2012 = 6 orang.Target = 90 %Realisasi = 6 orang (6/6 x 100% = 100 % )Capaian = 100/90 x 100% = 111 %
7. Jumlah Pegawai pada rutan Gianyar sebanyak 54 orang Pegawai dan jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai target Semester I tahun 2012 = 18 orang.Target = 90 %Realisasi = 18 orang (18/54 x 100% = 33 % )Capaian = 33/90 x 100% = 37 %
8. Peningkatan kesehatan Napi pada rutan Gianyar sebanyak 65 orang napi/tah dan jumlah yang berhasil di lakukan Peningkatan kesehatan napi/tah sesuai target Semester I tahun 2012 = 65 orang.Target = 35 %Realisasi = 65 napi/tah (65/65x 100% = 100% )Capaian = 100/35 x 100% = 285 %
9. Napi/ tah mendapatkan biaya bahan makanan pada rutan Gianyar sebanyak 27.375 Napi dan jumlah yang berhasil di lakukan napi/tah mendapatkan biaya bahan makanan sesuai target Semester I tahun 2012 = 9.799 napi.Target = 90 %Realisasi = 27.375 napi (9.799/27.375 x 100% = 35 % )Capaian = 35/90 x 100% = 39 %
10. Napi yang mendapatkan pengobatan pada rutan Gianyar sebanyak 100 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada na yang mendapatkan pengobatan sesuai target Semester I tahun 2012 = 50 Napi.Target = 65 %Realisasi = 50 napi (50/100 x 100% = 50 % )Capaian = 50/65 x 100% = 83.33 %
11. Napi/tah yang mendapatkan pembinaan kemandirian pada rutan Gianyar sebanyak 50 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang mendapatkan pembinaan kemandirian sesuai target Semester I tahun 2012 = 30 Napi.Target = 65 %Realisasi= 30 napi (30/50 x 100% = 60 % )Capaian = 60/65 x 100% = 92.30 %
12. Napi/tah yang mendapatkan pembinaan kepribadian pada rutan Gianyar sebanyak 50 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang mendapatkan pembinaan kemandirian sesuai target Semester I tahun 2012 = 20 Napi.Target = 65 %Realisasi = 50 napi 50/50 x 100% = 100 % )Capaian = 100/65 x 100% =153.%
13. Napi/tah yang usulkan mendapatkan sidang TPP pada rutan Gianyar sebanyak 60 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang diusulkan mendapatkan sidang TPP sesuai target Semester I tahun 2012 = 44 Napi.Target = 65 %Realisasi = 44 napi (44/60 x 100% = 73 % )Capaian = 73/65 x 100% = 112.%
126
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT
FISIK ANGGARAN TARGET
REALISASICAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100 % Rp. 3.424.507.000,- Rp. 1.457.785.089,- 42,57 %
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 70 % 87.50 % Rp.58.750.000,- Rp. 33.948.000,- 41.27 %
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% - - - - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% - - Rp.5.000.000,- - -
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 66% 83 % Rp.24.500.000,- Rp. 14.210.000,- 50 %
6 % Pengelola Keuangan 90% 100% 111 % Rp.21.300.000,- Rp. 10.650.000,- 50 %
7 % Pengelolaan SAP 90% 100% 111 % Rp.17.160.000,- Rp. 8.580.000,- 50 %
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50% 55.55 % Rp.10.080.000,- Rp. 5.040.000,- 50 %
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 33% 37 % - - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 100% 285 % Rp.7.000.000,- Rp. 6.500.000,- 54,7 %
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - - - - -
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 35% 39 % Rp.213.990.000,- Rp. 69.672.720,- 39 %
4 % fasilitas poliklinik 40% - - - - 100 %
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 50% 83.33 % Rp.7.500.000,- Rp. 4.000.000,- 53 %6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 60% 92.30 % Rp.25.000.000,- Rp. 25.000.000,- 100 %7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 65% 100 % Rp.3.000.000,- Rp. 1.850.000,- 61 %
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - - - - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 73% 112 % Rp.14.400.000,- Rp. 6.200.000,- 43 %
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - - - - -
127
BAB IVPENUTUP
KESIMPULANKENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Ka. Subsi Pengelolaan - Anggaran yang terseda masih terasa kurang dalam pelaksanaan kegatan
- SDM yang tersedia di Rutan masih kurang memadaiKa Subsi Pelayanan - SDP sudah bisa dilaksanakan dan sudah berjalan
- Sudah di lakukan koordinasi dengan instansi yang terkait- WBP tiak bsa mengurus PB,CMB,CB karena tdak ada yang
menjaminKa. Kp Rutan - Kekurangan pegawai petugas Regu Pengamanan
- Belum ada alat untuk mendeteksi narkoba- Kondisi bangunan yang kurang mendukung pelaksanaan tugas
pengamanan- Belum ada alat CCTV
SARANKINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Ka. Subsi Pengelolaan - Belum terlaksananya rencana rehab dan perbaikan kantor Rutan dan blok dmana sebagan bangunan kantor sama sekal belum mendapat rehab dari th 1981
- Mash belum lengkapnya inventaris BMN paa Rutan Gianyar daman BMN yang ada masih yang lama
- Sering bermasalahnya aplkasi SMAK BMN, SAKPA dan GPP sehingga knerja belum dapat optimal
Ka Subsi Pelayanan - Pengarsipan Narapidana/ tahanan yang belum tertata- Pemerksaa/ Melakukan pemerksaan laboratorum sendri
belum terlaksanakan walaupun kami sudah bersertifkasi petugas lab
Ka. Kp Rutan - Kebersihan lingkungan dan pertamanan yang masih perlu ditingkatkan
- Menertibkan penggunaan Hand Phone ( HP ) oleh Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ) secara illegal Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kunjungan
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Ka. Subsi Pengelolaan - Pengusuklan Anggaran akan lebih di perhatikan agar tepat dalam pelaksanaan kegiatan
- Mengadakan pelatihan dan bimbingan di Rutan agar meningkatkan SDM pegawai
- Menata lebih cermat data maupun arsip keuangan dan BMN di rutan
Ka Subsi Pelayanan - Lebih menngkatkan fasltas nformasi dan teknologi - Pengarsipan Narapidanan dan tanahanan lebih tertata
Ka. Kp Rutan - Mengusulkan pengadaan alat CCTV- Mengsusulkan alat untuk mendeteksi narkoba- Pengadaan alat mesin rumput untuk kebersihan lingkungan- Mengirim pegawai untuk mengikuti Diklat / kesemaptaan- Mengikut sertakan pegawai petugas pengamanan untuk
mengikuti latihan menembak- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait ( Polres,
Kodim ) untuk kerjasama dibidang pengamanan.
128
11. RUTAN KLUNGKUNG
BAB IPENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSIMelaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan pelayanan tahanan- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan- Melakukan pengelolaan Rutan- Melakukan urusan tata usaha
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI
Pelayanan tahanan - Melakukan administrasi, statistic ,dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
- Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
- Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
Pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;- Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta
memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;
- Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban
Pengelolaan Rutan - Melaksanakan pengelolaan bidang keuangan dan perlengkapan;- melaksanakan urusan bidang kerumah tanggaan dan kepegawaian.
Urusan Tata Usaha - Surat menyurat dan kearsipan
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIAN
Ka. Subsi Pengelolaan - Tenaga pegawai sangat minim sehingga adanya perangkapan pekerjaan sehingga pekerjaan belum optimal
- Pegawai yang menangani bagian kepagawaian tidak ada
- Belum lengkapnya inventaris kantor dan inventaris kantor yang ada masih yang lama dan minim dalam menunjang pekerjaan seperti mesin absensi sidik jari
- Surat Keputusan yang terkait hak pegawai lambat diterima sehingga pemberian hak pegawai juga menjadi kurang optimal ( SK kenaikan pangkat,
- Pelaporan dapat terlaksana cukup baik
- SK kenaikan pangkat dan SK PNS dari 12 usulan yang sudah diterima sebangak 9 SK terdiri dari 6 SK PNS dan 3 SK kenaikan pangkat.
- SK mutasi Jabatan Fungsional Umum untuk 3 pegawai
- Pengiriman surat menyurat telah berjalan lancar
- Penyusunan RKAKL tahun 2013 telah terlaksana
- Kebersihan dan keindahan kantor cukup baik.
129
SK pensiun )- Pengelola Keuangan belum
memahami pelaksanaan anggaran
Ka. Subsi Pelayanan - Kurang / tidak Sarana penunjang seperti ; Untuk SDP seperti
komputer, sidik jari (scanner fnger), web camp belum tersedia dan isntalasi internet belum ada.
Untuk Layanan informasi- Data narapidana pindahan
dari UPT lain (Lapas Krobokan) ada yang belum lengkap sebnyak 4 orang sehingga tidak bias di entry ke aplikasi SDP
- Data yang sudah bias masuk ke Aplkas SDP sebanyak 65 orang (napi/tahanan)
- Buku register narapidana dan tahanan sudah lengkap.
- Kelancaran pelaksanaan tugas di bantu dengan penggunaan laptop pribadi
Seksi Perawatan Poliklinik :- Sarana Komputer belum ada- Kelengkapan tempat tidur
pasien belum ada ( kasur )- Tabung oksigen belum ada- Program VCT sudah ada di
rumah sakit Klungkung- Tidak ada tenaga Medis /
Dokter di RUTAN Klungkung- Sarana pendukung
laboratorium belum ada- Ruang rawat inap dalam
Rutan tidak ada.
- Program VCT belum terlaksana di Rutan Klungkung
- Penyuluhan dilaksanakan setiap bulan
- Screening TB sudah dilaksanakan setiap napi/ tahanan baru masuk
- Pengadan/penyediaan obat – obatan sudah terealisasi
- Pencatatan obat sudah dilaksanakan
- Untuk sarana penggunaan laptop pribadi
Seksi Bimbingan kerja
- Tidak adanya tenaga pegawai yang mempunyai keahlian / keterampilan untuk bengkel kerja
- Mesin pertukangan sudah siap
di operasikan
- Pertukangan kayu sudah
dengan baikdilaksanakan
- Pembuatan pot bunga sudah
dilaksanakan dengan baik
- Kegiatan ukiran batu padas
dilaksanakan 25 %
- Kegiatan las Listrik sudah
berjalan
Seksi Bimkemas - Penyuluhan Agama untuk WBP kadang tidak sesuai dengan jadwal dari kemeterian Agama kab. Klungkung
- Beberapa WBP tidak bisa mengurus PB/CMB/CB arena tidak ada yang menjamin ( penjamin )
- Pelayanan hak–hak WBP terkait PB,CMB.CB sudah terlaksana dengan baik
KP. Rutan - Kekurangan tenaga Regu Pengamanan. Dari jumlah Pos
- Administrasi keamanan dan
130
yang ada : pos atas, pos utama dan pos blok, tidak semua bias diisi petugas (satu regu berjumlah 3 orang)
- Belum ada alat untuk mendeteksi barang terlarang khususnya narkoba yang masuk melalui pintu utama
- Belum ada alat CCTV
ketertiban berjalan lancer- Perikehidupan penghuni /
Warga Binaan Pemasyarakatan tersana nyaman untuk dilaksanakan pembinaan
- Penggeledahan Wisma dan kamar telah dilaksanakan secara berkala sehingga bias meminimalisir barang terlarang yang ada di Wisma dan kamar
- Pembinaan pegawai petugas pengamanan melalui pertemuan rutin / brifing dan telah meningkatnya disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN TH 2012
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
(KEGIATAN)
TARGET
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan alat kantor yg diperbaiki
80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 80% 90%
Pengelola SIMAK BMN % Pengelolaan SIMAK BMN 90% 95%
4
% Unit kerja yg memiliki SDM profesional susuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
131
pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Biaya Perawatan Kesehatan Napi / Tahanan [termasuk rawat inap dan biaya dokter]
% peningkatan kesehatan napi/tah.
30% 50%
Extra Voeding [bulan puasa dan kepada kelompok rentan]
% kesehatan napi/tah pada bulan puasa 30% 70%
Biaya Bahan Makanan Napi/ Tahanan
% napi/tah.mendapat biaya bahan makanan
90% 100%
Poliklinik bagi Tahanan / Napi % fasilitas poliklinik 30% 70%
Obat-obatan bagi Tahanan / Napi
% napi yg mendapat pengobatan
30% 70%
Pembinaan Kemandirian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
60% 80%
Pembinaan Kepribadian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
60% 80%
Pelayanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan
% napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan
60% 80%
Sidang TPP pada Lapas / Rutan
% napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP
60% 80%
Pelayanan Kunjungan % pelayanan kunjungan sesuai standar
100% 100%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGET ANGGARAN
(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 1.828.843.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 65.000.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% Rp. 10.700.000,-
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 25.000.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 29.500.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 37.800.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 17.160.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% Rp. 17.160.000,-
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% Rp. 11.000.000,-
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% Rp. 1.500.000,-
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% Rp. 142.660.000,-
4 % fasilitas poliklinik 40% Rp. 5.000.000,-
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% Rp. 1.500.000,-
132
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% Rp. 25.000.000,-
7% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
65% Rp. 2.700.000,-
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% Rp. 5.000.000,-
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% Rp. 6.000.000,-
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% Rp. 2.000.000,-
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI
CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 100% 125%
3 % perbaikan/pemeliharaan Peralatan kantor yg diperbaiki 80% 40% 50%
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 50% 63%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 83% 104%
6 % Pengelola Keuangan 90% 100% 111%
7 % Pengelolaan SAP 90% 100% 111%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 83% 92%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 44% 49%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 92% 263%
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - -
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 46% 51%
4 % fasilitas poliklinik 40% - -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 6% 10%
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 55% 85%
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 100% 153%
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 100% 154%
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% 100% 100%
Ket Hasil Capaian Kinerja:1. Jumlah pegawai pada Rutan Klungkung sebanyak 32 orang dan jumlah pegawai yang
terbayarkan sesuai target Semester I tahun 2012 = 32 orang pegawai.Target = 100%Realisasi = 32 orang (32/32 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
133
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada Rutan Klungkung sebanyak 2.500 meter dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target Semester I tahun 2012 = 2.500 meter.
Target = 80 %Realisasi = 2.500 meter (2.500/2.500 x 100% = 100 % )
Capaian = 100/80 x 100% = 125 %3. Perbaikan Pemeliharaan peralatan kantor pada Rutan Klungkung sebanyak 5 unit
Peralatan terdiri dari intalasi, peralatan komputer 3 unit dan alat kantor lainnya dan jumlah Peralatan yang berhasil terpelihara sesuai target Semester I tahun 2012 = 2 unit.Target = 80 %Realisasi = 2 unit (2/5 x 100% = 40 % )Capaian = 40/80 x 100% = 50 %
4. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan kantor pada Rutan Klungkung sebanyak 2 unit yaitu alat dapur dan alat bengkel kerja Peralatan dan jumlah Peralatan yang berhasil diadakan sesuai target Semester I tahun 2012 = 1 unit.Target = 80 %Realisasi = 1 unit (1/2 x 100% = 50 % )Capaian = 50/80 x 100% = 63 %
5. Perawatan kendaraan ber motor roda 2/4/6/ pada Rutan Klungkung sebanyak 3 unit roda 2, dan 2 unit roda 4 total 5 unit kendaraan dan jumlah yang berhasil di lakukan perawatan sesuai target Semester I tahun 2012 = 5 unit.Target = 80 %Realisasi = 5 unit (5/6 x 100% = 83 % )Capaian = 83/80 x 100% = 104 %
6. Pengelola SAP pada Rutan Klungkung sebanyak 5 orang Pegawai dan jumlah yang berhasil di lakukan Pengelola SAP sesuai target Semester I tahun 2012 = 5 orang.Target = 90 %Realisasi = 5 orang (5/5 x 100% = 100 % )Capaian = 100/90 x 100% = 111 %
7. Pengelola SIMAK BMN pada Rutan Klungkung sebanyak 5 orang Pegawai dan jumlah yang berhasil di lakukan Pengelola SIMAK BMN sesuai target Semester I tahun 2012 = 5 orang.Target = 90 %Realisasi = 5 orang (5/5 x 100% = 100 % )Capaian = 100/90 x 100% = 111 %
8. Pengelola Keuangan pada Rutan Klungkung sebanyak 6 orang Pegawai dan jumlah yang berhasil di lakukan Pengelola keuangan sesuai target Semester I tahun 2012 = 5 orang karena 1 orang pindah tugas.Target = 90 %Realisasi = 5 orang (5/6 x 100% = 83 % )Capaian = 100/90 x 100% = 92 %
9. Jumlah Pegawai pada Rutan Klungkung sebanyak 32 orang Pegawai dan jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai target Semester I tahun 2012 = 14 orang.Target = 90 %Realisasi = 14 orang (14/32 x 100% = 44 % )Capaian = 44/90 x 100% = 49 %
10. Peningkatan kesehatan Napi pada Rutan Klungkung sebanyak 150 orang napi/tah dan jumlah yang berhasil di lakukan Peningkatan kesehatan napi/tah sesuai target Semester I tahun 2012 = 138 orang.Target = 35 %Realisasi = 138 napi/tah (138/150x 100% = 92% )Capaian = 92/35 x 100% = 263 %
11. Kesehatan Napi dan tahanan pada bulan puasa pada Rutan Klungkung sebanyak 50 napi/ tahanan dan jumlah yang berhasil dilakukan sesuai target semester I tahun 2012 = 0 napi/tahananTarget = 40 %Realisasi = 0 napi (0/50 x 100% = 0 % )Capaian = 0/40 x 100% = 0 %
134
12. Napi/ tah mendapatkan biaya bahan makanan pada Rutan Klungkung sebanyak 18.250 Napi dan jumlah yang berhasil di lakukan napi/tah mendapatkan baya bahan makanan sesuai target Semester I tahun 2012 = 8.400 napi.Target = 90 %Realisasi = 8.400 napi (8.400/18.250 x 100% = 46 % )Capaian = 46/90 x 100% = 51 %
13. Fasilitas poliklinik pada Rutan Klungkung sebanyak 1 kegiatan dan jumlah yang berhasil di lakukan pada fasilitas poliklinik sesuai target Semester I tahun 2012 = 0 kegiatan.Target = 40 %Realisasi = 0 kegatan (0/3 x 100% = 0 % )Capaian = 0/40 x 100% = 0 %
14. Napi yang mendapatkan pengobatan pada Rutan Klungkung sebanyak 18.250 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada napi/tahanan yang mendapatkan pengobatan sesuai target Semester I tahun 2012 = 1.150 Napi/ tahananTarget = 65 %Realisasi = 1.150 napi (1.150/18.250 x 100% = 6 % )Capaian = 6/60 x 100% = 10 %
15. Napi/tah yang mendapatkan pembinaan kemandirian pada Rutan Klungkung sebanyak 40 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang mendapatkan pembinaan kemandirian sesuai target Semester I tahun 2012 = 22 Napi.Target = 65 %Realisasi = 22 napi (22/40 x 100% = 55 % )Capaian = 55/65 x 100% = 85 %
16. Napi/tah yang mendapatkan pembinaan kepribadian pada Rutan Klungkung sebanyak 53 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada napi/ tahahanan yang mendapatkan pembinaan kemandirian sesuai target Semester I tahun 2012 = 53 Napi.Target = 65 %Realisasi = 53 napi (53/53 x 100% = 100 % )Capaian = 100/65 x 100% = 153.%
17. Napi/tah yang mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang di ajukan pada Rutan Klungkung sebanyak 0 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang di ajukan sesuai target Semester I tahun 2012 = 0 Napi.Target = 65 %Realisasi = 0 napi (0/0 x 100% = 0 % )Capaian = 0/65 x 100% = 0.%
18. Napi/tah yang usulkan mendapatkan sidang TPP pada Rutan Klungkung sebanyak 50 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang diusulkan mendapatkan siding TPP sesuai target Semester I tahun 2012 = 50 Napi.Target = 65 %Realisasi = 50 napi (50/50 x 100% = 100 % )Capaian = 100/65 x 100% = 154.%
19. Pelayanan Kunjungan sesuai standar pada Rutan Klungkung sebanyak 53 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang mendapat pelayanan kunjungan sesuai standar sesuai target Semester I tahun 2012 = 50 Napi.Target = 100 %Realisasi = 50 napi (50/50 x 100% = 100 % )Capaian = 100/100 x 100% = 100%
135
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT
FISIK ANGGARAN TARGET
REALISASICAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100% Rp. 1.828.843.000,- Rp. 936.917.680,- 51,23 %
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 100% 125% Rp. 65.000.000,- Rp. 64.500.000,- 99,23 %
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% 40% 50% Rp. 10.700.000,- Rp. 4.884.000,- 45,64 %
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 50% 63% Rp. 25.000.000,- Rp. 12.061.070,- 51,76 %
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 83% 104% Rp. 29.500.000,- Rp. 6.193.000,- 20,99 %
6 % Pengelola Keuangan 90% 100% 111% Rp. 37.800.000,- Rp. 9.250.000,- 24,47 %
7 % Pengelolaan SAP 90% 100% 111% Rp. 17.160.000,- Rp. 4.280.000,- 24,94 %
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 83% 92% Rp. 17.160.000,- Rp. 4.760.000,- 27,74 %
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 44% 49% - - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 92% 263% Rp. 11.000.000,- Rp. 9.500.000,- 86 %
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - - Rp. 1.500.000,- - --
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 46% 51% Rp. 142.660.000,- Rp. 53.291.672,- 37,36 %
4 % fasilitas poliklinik 40% - - Rp. 5.000.000,- - -
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 6% 10% Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- 100 %6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 55% 85% Rp. 25.000.000,- Rp. 24.950.000,- 99,98 %7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 100% 153% Rp. 2.700.000,- Rp. 750.000,- 28 %
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% - - Rp. 5.000.000,- - -
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 100% 154% Rp. 6.000.000,- Rp. 1.950.000,- 32,50 %
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% 100% 100% Rp. 2.000.000,- Rp. 675.000,- 65,50 %
136
BAB IVPENUTUP
KESIMPULAN
KENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Ka. Subsi Pengelolaan - Anggaran yang terseda masih terasa kurang dalam pelaksanaan kegatan
- SDM yang tersedia di Rutan masih kurang memadai- Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan sangat
minim.
Ka Subsi Pelayanan - SDP sudah bisa dilaksanakan dan sudah berjalan- Sudah di lakukan koordinasi dengan instansi yang terkait- WBP tidak bisa mengurus PB,CMB,CB karena tidak ada yang
menjamin
Ka. Kp Rutan - Kekurangan pegawai petugas Regu Pengamanan- Belum ada alat untuk mendeteksi narkoba- Kondisi bangunan yang kurang mendukung pelaksanaan tugas
pengamanan- Belum ada alat CCTV
SARANKINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Ka. Subsi Pengelolaan - Tenaga pegawai sangat minim sehingga adanya perangkapan pekerjaan sehingga pekerjaan belum optimal
- Pegawai yang menangani bagian kepagawaian tidak ada- Belum lengkapnya inventaris kantor dan inventaris kantor yang
ada masih yang lama dan minim dalam menunjang pekerjaan- Sering bermasalahnya aplkasi SIMAK BMN, SAKPA dan GPP
sehingga kinerja belum dapat optimal- Surat Keputusan yang terkait hak pegawai lambat diterima
sehingga pemberian hak pegawai juga menjadi kurang optimal ( SK kenaikan pangkat, SK pensiun )
- Pengelola Keuangan belum memahami pelaksanaan anggaranKa Subsi Pelayanan - Pemeriksaan laboratorium sendiri belum bisa dilaksanakan
walaupun kami sudah koordinasi dengan petugas lab puskesmas gelgel
- Pengarsipan file narapidana dan tahanan belum tertata sempurna karena kendalanya ruangan arsip belum memadai
Ka. Kp Rutan - Kebersihan lingkungan dan pertamanan yang masih perlu ditingkatkan
- Menertibkan penggunaan Hand Phone ( HP ) oleh Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ) secara illegal Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kunjungan
- Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kunjungan
137
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Ka. Subsi Pengelolaan - Pengusulan Anggaran akan lebih di perhatikan agar tepat dalam pelaksanaan kegiatan
- Mengadakan pelatihan dan bimbingan di Rutan agar meningkatkan SDM pegawai
- Menata lebih cermat data maupun arsip keuangan dan BMN di rutan
- Meningkatkan koordinasi dalam penyelesai Surat Keputusan terkait hak pegawai
- Mengusulkan tenaga pegawai mengingat sangat minimnya SDm pada Rutan Klungkung
Ka Subsi Pelayanan - Lebih menngkatkan fasltas dan informasi - Pengarsipan Narapidanan dan tahanan lebih tertata
Ka. Kp Rutan - Mengusulkan pengadaan alat CCTV- Mengusulkan alat untuk mendeteksi narkoba- Mengusulkan tenaga pengamanan- Mengirim pegawai untuk mengikuti Diklat / kesemaptaan- Mengikut sertakan pegawai petugas pengamanan untuk
mengikuti latihan menembak- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait ( Polres, Kodim )
untuk kerjasama dibidang pengamanan
138
12. RUTAN NEGARA
BAB IPENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSI
Melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan pelayanan tahanan- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan- Melakukan pengelolaan Rutan- Melakukan urusan tata usaha
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSIPelayanan tahanan - Melakukan administrasi, statistil,dokumentasi tahanan serta
memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;- Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi
tahanan;- Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
Pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan
- Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;- Penerimaan, penempatan dan pengeluaran tahanan serta
memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;
- Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban
Pengelolaan Rutan - Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;- Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.
Urusan Tata Usaha - Surat menyurat dan kearsipan
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIANKa. Subsi Pengelolaan - Rehab gedung bertingkat
belum terlaksana- Mash belum lengkapnya
inventaris BMN pada Rutan Negara dan BMN yang ada masih yang lama
- Sering bermasalahnya aplikasi SMAK BMN, SAKPA dan GPP sehingga knerja belum dapat optimal
- Pemasangan keramik gedung Rutan telah terlaksana
- Terwujudnya pembuatan lapangan Volly yang baik
- Terciptanya laporan keuangan perlengkapan kepegawaian yang baik
139
Ka. Subsi Pelayanan - Data layaran dari UPT lain ada yang belum lengkap sebnyak 5 orang sehingga tidak bias di entry ke aplikasi SDP
- Kurangnya staf registrasi untuk mengerjakan SPD
- Kurangnya perangkat komputer
- Data yang sudah bias masuk ke Aplkas SDP sebanyak 96 orang (napi/tahanan)
- Buku register narapidanan dan tahanan sudah lengkap.
- Semua laporan sudah berjalan sesuai target
Seksi Perawatan Poliklinik- Computer yang belum
terseda- Tenaga perawat yang kurang
dan dokter yang belum ada- Jaminan dana untuk program-
program yang perlu perhatan sepert program TB,HV dan IMS
- Sarana pendukung laboratorium belum ada
- Tenaga yang ada belum mempunyai keahlian menjadi konselor HIV / AIDS
- Program VCT sudah berjalan dengan bantuan dari dinas kesehatan kabupaten jembrana
- Penyuluhan sudah di laksanakan dengan kerjasama dari dinas kesehatan kabupaten jembrana
- Skrnng TB sudah dlaksanakan setiap Napi/ Tahanan baru masuk
- Pengadaan/ penyediaan obat sudah terealisasi
- Pencatatan obat sudah di laksanakan
Seksi Bimbingan kerja - Belum tersedianya tenaga instruktur untuk mendidk WBP dalam bdang mesn/ pertukangan
- Mesin pertukangan sudah siap di operasikan
- Perkebunan organic bekerja sama dengan yayasan IDEP sudah berjalan dengan baik
Seksi Bimkemas - Penyuluhan Agama untuk WBP sring tidak sesuai dengan jadwal dari kemeterian Agama kab. Bangle
- Beberapa WBP tidak bias mengurus PB/CMB/CB arena tidak ada yang menjamin
- Pelayanan hak –hak WBP terkait PB,CMB.CB sudah terlaksana dengan baik
KP. Rutan - Kekurangan tenaga Regu Pengamanan. Dari jumlah Pos yang ada : pos atas, pos utama dan pos blok, tidak semua bias diisi petugas
- Belum ada alat untuk mendeteksi barang terlarang khususnya narkoba yang masuk melalui pintu utama
- Pemantapan Regu Pengamanan khususnya dalam penggunaan senjata api belum optimal
- Administrasi keamanan dan ketertiban berjalan lancer
- Perikehidupan penghuni / Warga Binaan Pemasyarakatan tersana nyaman untuk dilaksanakan pembinaan
- Penggeledahan Wisma dan kamar telah dilaksanakan secara berkala sehingga bias meminimalisir barang terlarang yang ada di Wisma dan kamar
- Pembinaan pegawai petugas pengamanan melalui pertemuan rutin / brifing dan telah meningkatnya disiplin pegawai dalam melaksanakan tugas
140
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN TH 2012
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT
(KEGIATAN)
TARGET
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan alat kantor yg diperbaiki
80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 80% 90%
Pengelola SIMAK BMN % Pengelolaan SIMAK BMN 90% 95%
4
% Unit kerja yg memiliki SDM profesional susuai kebutuhan dan kaderisasi yg berkesinambungan
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Biaya Perawatan Kesehatan Napi / Tahanan [termasuk rawat inap dan biaya dokter]
% peningkatan kesehatan napi/tah.
30% 50%
Extra Voeding [bulan puasa dan kepada kelompok rentan]
% kesehatan napi/tah pada bulan puasa 30% 75%
Biaya Bahan Makanan Napi/ Tahanan
% napi/tah.mendapat biaya bahan makanan
90% 100%
Poliklinik bagi Tahanan / Napi % fasilitas poliklinik 30% 80%
Obat-obatan bagi Tahanan / Napi % napi yg mendapat
pengobatan 30% 70%
Pembinaan Kemandirian
% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
60% 96,15%
Pembinaan Kepribadian
% napi/ tahanan mendapat 60% 100%
141
Pembinaan kepribadian
Pelayanan Bantuan Hukum dan Penyuluhan
% napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan
60% 80%
Sidang TPP pada Lapas / Rutan
% napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP
60% 100%
Pelayanan Kunjungan % pelayanan kunjungan sesuai standar
100% 100%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGETANGGARAN
(KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, -pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 2.627.146.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 62.500.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% Rp. 18.000.000,-
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 15.000.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 15.000.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 22.800.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 12.960.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% Rp. 10.000.000,-
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% Rp. 2.250.000,-
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% Rp. 356.650.000,-
4 % fasilitas poliklinik 40% Rp. 1.440.000,-
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% -
6% napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian
65% Rp. 25.000.000,-
7% napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian
65% Rp. 11.000.000,-
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% Rp. 2.000.000,-
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% Rp. 6.000.000,-
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% -
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGETREALISASI
CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%)
142
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100 %
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 16 % 20 %
3 % perbaikan/pemeliharaan Peralatan kantor yg diperbaiki 80% 100 % 125 %
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 66,7 % 83,4 %
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 100 % 100 %
6 % Pengelola Keuangan 90% 100 % 111 %
7 % Pengelolaan SAP 90% 100 % 111 %
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50 % 55.55 %
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 35 % 38.88 %
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS
1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 100 % 285 %
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - -
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 50,09% 57,88 %
4 % fasilitas poliklinik 40% 100 % 250 %
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 75,3 % 115,3%
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% 62,6 % 96,15 %
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% 100 % 153 %
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% 83.33 % 128 %
9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% 100 % 153%
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - -
Ket Hasil Capaian Kinerja:1. Jumlah pegawai pada Rutan Negara sebanyak 50 orang dan jumlah pegawai yang
terbayarkan sesuai target Semester I tahun 2012 = 50 orang pegawai.Target = 100%Realisasi = 50 orang (50/50 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada Rutan Negara sebanyak 3507 M2 dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target Semester I tahun 2012 = 567 M2 bangunan.Target = 80 %Realisasi = 467 M2 (467/3507 x 100% = 16 % )Capaian = 16/80 x 100% = 20%
3. Perbaikan Pemeliharaan peralatan kantor pada Rutan Negara sebanyak 4 unit Peralatan dan jumlah Peralatan yang berhasil terpelihara sesuai target Semester I tahun 2012 = 4 unit.Target = 80 %Realisasi = 4 unit (4/4 x 100% = 100 % )Capaian = 100/80 x 100% = 125 %
4. Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan kantor pada Rutan Negara sebanyak 3 unit Peralatan dan jumlah Peralatan yang berhasil diadakan sesuai target Semester I tahun 2012 =2 unit.Target = 80 %Realisasi = 2 unit (2/3 x 100% = 66,7 % )Capaian = 100/80 x 66,7% = 83,4 %
5. Perawatan kendaraan ber motor roda 2/4/6/ pada Rutan Negara sebanyak 2 unit roda 2, dan 1 unit roda 4 = 3 unit kendaraan dan jumlah yang berhasil d lakukan perawatan sesuai target Semester I tahun 2012 = 3 unit.
143
Target = 80 %Realisasi = 3 unit (3/3 x 100% = 100 % )Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
6. Pengelola SAP pada rutan bangli sebanyak 5 orang Pegawai dan jumlah yang berhasil di lakukan Pengelola SAP sesuai target Semester I tahun 2012 = 5 orang.Target = 90 %Realisasi =5 orang (5/5 x 100% = 100 % )Capaian = 100/90 x 100% = 111 %
7. Pengelola SIMAK BMN pada Rutan Negara sebanyak 2 orang Pegawai dan jumlah yang berhasil di lakukan Pengelola SIMAK BMN sesuai target Semester I tahun 2012 = 1 orang.Target = 90 %Realisasi = 2 orang (1/2 x 100% = 50 % )Capaian = 50/90 x 100% = 55.55 %
8. Pengelola Keuangan pada Rutan Negara sebanyak 5 orang Pegawai dan jumlah yang berhasil di lakukan Pengelola keuangan sesuai target Semester I tahun 2012 = 5 orang.Target = 90 %Realisasi = 5 orang (5/5 x 100% = 100 % )Capaian = 100/90 x 100% = 111 %
9. Jumlah Pegawai pada Rutan Negara sebanyak 50 orang Pegawai dan jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai target Semester I tahun 2012 = 18 orang.Target = 90 %Realisasi = 18 orang (18/51 x 100% = 35 % )Capaian = 35/90 x 100% = 38.88 %
10. Peningkatan kesehatan Napi pada rutan bangli sebanyak 95 orang napi/tah dan jumlah yang berhasil di lakukan Peningkatan kesehatan napi/tah sesuai target Semester I tahun 2012 = 95 orang.Target = 35 %Realisasi= 95 napi/tah (95/95x 100% = 100% )Capaian = 100/35 x 100% = 285 %
11. Napi/ tah mendapatkan biaya bahan makanan pada rutan bangli sebanyak 36.500 Napi dan jumlah yang berhasil di lakukan napi/tah mendapatkan baya bahan makanan sesuai target Semester I tahun 2012 = 13.000 napi.Target = 90 %Realisasi= 36.500 napi (13.000/36.500 x 100% = 36 % )Capaian = 36/90 x 100% = 40 %
12. Fasilitas poliklinik pada rutan bangli sebanyak 3 kegiatan dan jumlah yang berhasil di lakukan pada fasilitas poliklinik sesuai target Semester I tahun 2012 = 3 kegiatan.Target = 40 %Realisasi= 3 kegatan (3/3 x 100% = 100 % )Capaian = 100/40 x 100% = 250 %
13. Napi yang mendapatkan pengobatan pada rutan bangli sebanyak 100 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada na yang mendapatkan pengobatan sesuai target Semester I tahun 2012 = 50 Napi.Target = 65 %Realisasi = 50 napi (50/100 x 100% = 50 % )Capaian = 50/60 x 100% = 83.33 %
14. Napi/tah yang mendapatkan pembinaan kemandirian pada rutan bangli sebanyak 50 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang mendapatkan pembinaan kemandirian sesuai target Semester I tahun 2012 = 30 Napi.Target = 65 %Realisasi = 30 napi (30/50 x 100% = 60 % )Capaian = 60/65 x 100% = 92.30 %
15. Napi/tah yang mendapatkan pembinaan kepribadian pada rutan bangli sebanyak 50 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang mendapatkan pembinaan kemandirian sesuai target Semester I tahun 2012 = 50 Napi.Target = 65 %
144
Realisasi = 50 napi (50/50 x 100% = 100 % )Capaian = 100/65 x 100% = 153.%
16. Napi/tah yang mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang di ajukan pada rutan bangli sebanyak 6 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang di ajukan sesuai target Semester I tahun 2012 = 5 Napi.Target = 65 %Realisasi = 5 napi (5/6 x 100% = 83.33 % )Capaian = 83.33/65 x 100% = 128.%
17. Napi/tah yang usulkan mendapatkan sidang TPP pada rutan bangli sebanyak 60 napi dan jumlah yang berhasil di lakukan pada nap/ tah yang diusulkan mendapatkan siding TPP sesuai target Semester I tahun 2012 = 30 Napi.Target = 65 %Realisasi = 30 napi (30/60 x 100% = 50 % )Capaian = 50/65 x 100% = 76.92.%
145
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUTPUT
FISIK ANGGARANTARGET
REALISASICAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100 % Rp. 2.627.146.000,- Rp. 1.111.839.170,- 42,32 %
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 16 % 20 % Rp. 62.500.000,- Rp. 58.835.000,- 94,13 %
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% 100 % 125 % Rp. 18.000.000,- Rp. 7.749.000,- 43,05 %
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 66,66 % 83,4 % Rp. 15.000.000,- Rp. 10.000.000,- 66,66 %
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 100 % 100 % Rp. 15.000.000,- Rp. 7.407.000,- 49,38 %
6 % Pengelola Keuangan 90% 100 % 111 % Rp. 22.800.000,- Rp. 8.100.000,- 35,52 %
7 % Pengelolaan SAP 90% 100 % 111 % Rp. 12.960.000,- Rp. 4.680.000,- 36,11 %
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 50 % 55.55 % - - -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 35 % 38.88 % - - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang PAS 1 % peningkatan kesehatan napi/tah. 35% 100% 285% Rp. 10.000.000,- Rp. 4.440.000,- 44,44 %
2 % kesehatan napi/tah pada bulan puasa 40% - - Rp. 2.250.000,- - -
3 % napi/tah.mendapat biaya bahan makanan 90% 50,09% 57,88% Rp. 356.650.000,- Rp. 150.180.512,- 42,10 %
4 % fasilitas poliklinik 40% 100 % 250 % Rp. 1.440.000,- Rp. 540.000,- 37,5 %
5 % napi yg mendapat pengobatan 65% 75,3% 115,3% - -
6 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan Kemandirian 65% - - Rp. 25.000.000,- Rp. 12.925.000,- 51,7 %
7 % napi/ tahanan mendapat Pembinaan kepribadian 65% - - Rp. 11.000.000,- Rp. 6.120.000,- 55,63 %
8 % napi/tah.yg mendapat bantuan hukum sesuai dengan permohonan yang diajukan 65% 60% 80% Rp. 2.000.000,- - -9 % napi/tahanan yg diusulkan untuk sidang TPP 65% - - Rp. 6.000.000,- Rp. 3.000.000,- 50 %
10 % pelayanan kunjungan sesuai standar 100% - - - - 100 %
146
BAB IVPENUTUP
KESIMPULAN
KENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Ka. Subsi Pengelolaan - Anggaran yang terseda masih terasa kurang dalam pelaksanaan kegatan
- SDM yang tersedia di Rutan masih kurang memadai
Ka Subsi Pelayanan - SDP sudah bisa dilaksanakan dan sudah berjalan- Sudah di lakukan koordinasi dengan instansi yang terkait- WBP tiak bsa mengurus PB,CMB,CB karena tdak ada yang
menjamin- Semua jenis laporan sudah berjalan sesuai target- Penyuluhan hokum baru dilaksanakan oleh pegawai- Perlu peningkatan kwalitas hasil produksi
Ka. Kp Rutan - Kekurangan pegawai petugas Regu Pengamanan- Belum ada alat untuk mendeteksi narkoba- Pemantapan Regu Pengamanan khususnya dalam penggunaan
senjata api belum optimal
SARAN
KINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Ka. Subsi Pengelolaan - Belum terlaksananya rencana rehab gedung bertingkat Rutan - Mash belum lengkapnya inventaris BMN paa Rutan Negara dan
BMN yang ada masih yang lama- Sering bermasalahnya aplkasi SMAK BMN, SAKPA dan GPP
sehingga knerja belum dapat optimal- Perlu pengadaan perangkat komputer
Ka Subsi Pelayanan - Pengarsipan Narapidana/ tahanan yang belum tertata- Pemerksaa/ Melakukan pemerksaan laboratorum sendri
belum terlaksanakan walaupun kami sudah bersertifkasi petugas lab
- Perlu pengadaan perangkat computer- Penambahan pegawai yang menguasai komputer
Ka. Kp Rutan - Kebersihan lingkungan dan pertamanan yang masih perlu ditingkatkan
- Menertibkan penggunaan Hand Phone ( HP ) oleh Warga Binaan Pemasyarakatan ( WBP ) secara illegal Meningkatkan pengawasan pelaksanaan kunjungan
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
147
Ka. Subsi Pengelolaan - Pengusulan Anggaran akan lebih di perhatikan agar tepat dalam pelaksanaan kegiatan
- Mengadakan pelatihan dan bimbingan di Rutan agar meningkatkan SDM pegawai
- Menata lebih cermat data maupun arsip keuangan dan BMN di rutan
Ka Subsi Pelayanan - Lebih menngkatkan fasltas nformasi dan teknologi - Pengarsipan Narapidanan dan tanahanan lebih tertata
Ka. Kp Rutan - Mengsusulkan alat untuk mendeteksi narkoba- Pengadaan alat mesin rumput untuk kebersihan lingkungan- Mengirim pegawai untuk mengikuti Diklat / kesemaptaan- Mengikut sertakan pegawai petugas pengamanan untuk
mengikuti latihan menembak- Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait ( Polres,
Kodim ) untuk kerjasama dibidang pengamanan
148
13. KANIM SINGARAJA
BAB I PENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSIMelaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian hukum dan HAM dibidang keimigrasian diwilayah bersangkutan
- Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
- Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian - Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian- Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan
penindakan keimigrasian
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSISub bagian tata usaha - Melakukan urusan kepegawaian,keuangan,surat-
menyurat,perlengkapan dan rumah tangga
Seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
- Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian; melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi
Seksi lalu lintas keimigrasian - Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk/ keluar dan fasilitas keimigrasian; melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali
Seksi status keimigrasian - Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia; melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai mengenai status kewarganegaraan
Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian
- Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing; melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIAN TAHUN LALU
Sub bagian tata usaha - Kurangnya Pejabat Imigrasi Non Struktual untuk Petugas Pendaratan dan Petugas Loket
- Lahan yang selama ini ditempati oleh Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja masih milik Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam status Pinjam Pakai
- Pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan
Seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
- Pengumpulan data untuk bahan laporan bulanan sering terlambat diterima, sehingga tidak bisa dikirim ke Kantor Wilayah tepat waktu
- Terlaksananya penataan arsip sesuai dengan jenis permohonan.
Seksi lalu lintas keimigrasianstatus keimigrasian
- Kecilnya ruang pelayanan- Kurangnya personil
- Pelayanan penerbitan paspor telah sesuai dengan SOP
Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian
- Tidak Adanya mobil operasional pengawasan
- Kurangnya Pejabat Imigrasi- Sosialisasi peraturan belum
dilaksanakan optimal
- Terlaksananya kegiatan pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Buleleng dan Karangasem
149
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN
INDIKATOR OUTPUT TARGET
(KEGIATAN)
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90% 95%
Pengelola SIMAK BMN
% Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang IMIGRASI
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Pengurusan Visa/Paspor
% pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop
90% 95%
% pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop
70% 85%
Pendataan dan Pengawasan Orang Asing
%Pendataan dan Pengawasan Orang Asing kepribadian
50% 60%
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
% Optimalisasi PNBP 100% 100%
Pameran/Visualisasi/Publikasi Dan Promosi
% Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian
100% 100%
Pembinaan Mental Dan Agama/Perguruan/Jurusan Agama
JmlhLaporanpenyelenggaraan pembinaan mental pegawai
100% 100%
150
PENETAPAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUPUTTARGET
2012ANGGARAN(KEGIATAN)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 1.347.632.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 122.000.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% Rp. 123.765.000,-
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 751.740.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 71.500.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 63.000.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 21.600.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian
1 % pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop 75% Rp. 130.700.000,-
2 % pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop 75% Rp. 130.700.000,-
3 %Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 50% Rp. 60.000.000,-
4 % Optimalisasi PNBP 100% Rp. 38.400.000,-
5 % Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian 100% Rp. 78.000.000,-
6 Jmlh Laporan penyelenggaraan pembinaan mental pegawai 100% Rp. 15.000.000,-
BAB III
151
AKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUPUT TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% - -
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80% - -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% - -
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 64,28 % 80,35%
6 % Pengelola Keuangan 90% 33,3% 37,03%
7 % Pengelolaan SAP 90% 33,3% 37,03%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% - -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian
1 % pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop 75% 100% 133,3 %
2 % pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop 75% 100% 133,3 %
3 %Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 50% 100% 200%
4 % Optimalisasi PNBP 100% - -
5 % Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian 100% - -
6 JmlhLaporanpenyelenggaraan pembinaan mental pegawai 100% - -
Hasil Capaian Kinerja:1. Jumlah pegawai Kanim Singaraja sebanyak 30 orang dan jumlah pegawai yang terbayarkan sesuai
target 2012 = 30 orang pegawaiTarget = 100%Realisasi = 30 orang(30/30 x 100%=100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100 %
2. Pemeliharaan bangunan kantor masih dalam tahapTarget = 80%Realisasi = 0%Capaian =0%
3. Perbaikan / pemeliharaan kantor yang diperbaiki masih dalam tahapTarget = 80%Realisasi = 0%Capaian =0%
4. Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor masih dalam tahap evaluasi oleh panitia pengadaan barangTarget = 80%Realisasi =0%Capaian =0%
5. Laporan SAP sudah dilaporkan sampai dengan bulan Mei dari 12 bulan yang ada dalam setahunTarget =90%Realisasi = 4/12 x 100% = 33.3%Capaian = 33.3/90 x 100% = 37,03%
6. Rekonsiliasi SIMAK BMN belum dilaksanakan (bulan Juli untuk Semester I dan bulan Januari untuk semester II)Target = 80%Realisasi =0/2 x 100 % = 0%
152
Capaian = 0%7. Permohonan sebanyak 2664 telah diterbitkan sebanyak 2664
Target =75 %Realisasi = 2664/2664 x 100% = 100%Capaian =100/75 x 100% = 133,3 %
8. Permohonan penerbitan paspor sebanyak 3206 telah diterbitak sebanyak 3206Target =75 %Realisasi = 3206/3206 x 100% = 100%Capaian =100/75 x 100% = 133,3 %
9. Terdapat 58 kegiatan dalam pengawasan orang asing.Target = 50%Realisasi = 58/58 x 100%= 100%Capaian = 100/50 x 100%= 200%
153
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUPUTFISIK ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN 2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100 % 100% Rp. 1.347.632.000,- Rp. 210.738.092,- 15,63%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 0% 0% Rp. 122.000.000,- Rp.0,- 0%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% 0% 0% Rp. 123.765.000,- Rp.0,- 0%
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 0% 0% Rp. 751.740.000,- Rp.0,- 0%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 64,28% 80,35% Rp. 71.500.000,- Rp. 12.695.605,- 17,75%
6 % Pengelola Keuangan 90% 33,3% 37,03% Rp. 63.000.000,- Rp. 11.000.000,- 17,46%
7 % Pengelolaan SAP 90% 33,3% 37,03% Rp. 21.600.000,- Rp.3.600.000,- 16,67%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 0% 0% - - -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 0% 0% - - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian
1 % pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop 75% 100% 133,3% Rp. 130.700.000,- Rp.54.458.333,- 41,6%
2 % pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop 75% 100% 133,3% Rp. 130.700.000,- Rp.54.458.333,- 41,6%
3 %Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 50% 100% 200% Rp. 60.000.000,- Rp. 8.000.000,- 13,33%
4 % Optimalisasi PNBP 100% - - Rp. 38.400.000,- - -
5 % Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian 100% - - Rp. 78.000.000,- - -
6 JmlhLaporanpenyelenggaraan pembinaan mental pegawai 100% - - Rp. 15.000.000,- - -
154
BAB IVPENUTUP
KESIMPULANKENDALA/MASALAH YANG DITEMUISub bagian tata usaha - Kurangnya Pejabat Imigrasi Non Struktual untuk Petugas
Pendaratan dan Petugas Loket- Lahan yang selama ini ditempati oleh Kantor Imigrasi Kelas II
Singaraja masih milik Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam status Pinjam Pakai
Seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
- Pengumpulan data untuk bahan laporan bulanan sering terlambat diterima, sehingga tidak bisa dikirim ke Kantor Wilayah tepat waktu
Seksi lalu lintas keimigrasian dan status keimigrasian
- Terbatasnya ruang pelayanan publik- Kurangnya personil untuk para Pejabat Imigrasi dan Kasubsi- Tidak maksimalnya prasarana karena daya listrik di Kanim
SingarajaSeksi pengawasan dan penindakan keimigrasian
- Tidak adanya mobil operasional pengawasan- Kurangnya pejabat imigrasi
SARANKINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Sub bagian tata usaha - Pengadaan tanah dan bangunan
Seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
- Pengiriman laporan bulanan tidak tepat waktu
Seksi lalu lintas keimigrasianDan status keimigrasian
- Belum tersedianya loket pelayanan khusus (lansia dan pelayanan haji)
- Penyediaan ruang pelayanan yang lebih memadai belum terlaksana
- Mesin antrianSeksi pengawasan dan penindakan keimigrasian
- Sosialisasi peraturan belum dilaksanakan optimal
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Sub bagian tata usaha - Pengadaan tanah dan bangunan kantor yang lebih memadai
Seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
- Melaksanakan koordinasi agar laporan bulanan bisa dikirim tepat waktu ke Kantor Wilayah
Seksi lalu lintas keimigrasianDan status keimigrasian
- Tersedianya sarana dan prasarana di TPI Padang Bai- Tersedianya loket khusus lansia dan Pelayanan haji- Tersedianya ruang bagi ibu menyusui- Tersedianya mesin antrian, monitor antrian untuk biometric /
wawancara- Pemberian Perizinan, Dokumen Perjalanan Keimigrasian sesuai
SOP- Koordinasi dengan instansi terkait dalam penelitian keabsahan
dokumen- Koordinasi dengan Perwakilan RI yang menerbitkan visa- Tersedianya ruang tunggu bagi pemohon keimigrasian yang
lebih memadai
Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian
- Pendataan dan Pemutakhiran Data orang asing di Kanim
Singaraja lebih dioptimalkan.
155
14. KANIM DENPASAR
BAB IPENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSIMelaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian hukum dan HAM dibidang keimigrasian diwilayah bersangkutan
- Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
- Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian
- Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian - Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan
penindakan keimigrasian
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSISub Bagian Tata Usaha Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dan
mengkoordinasikan penyelengaraan urusan tata usaha dan rumah tangga pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- Melakukan urusan kepegawaian- Melakukan urusan keuangan - Melakukan urusan umum
Seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
Seksi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyebaran dan pemantauan informasi serta pengelolaan sarana komunikasai Keimigrasian dilingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Inforkim mempunyai fungsi:- Melakukan pengumpulan, analisis data, evaluasi, penyajian
informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan Keimigrasian- Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumen Keimigrasian
dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi.
Seksi lalu lintas keimigrasian Melakukan pemberian perizinan di bidang lintas batas, izin masuk/keluar dan fasilitas keimigrasian; melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali.
Seksi status keimigrasian Seksi Statuskim mempunyai tugas melakukan urusan status keimigrasian sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Status Keimigrasian mempunyai fungsi:: - Melakukan penentuan Status Keimigrasian bagi orang asing yang
berada di wilayah Indonesia- Melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti
kewarganegaran seseorang status kewarganegaraan.
Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian
Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penindakan Keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.Untuk menyelenggarakan tugas seksi Wasdakim mempunyai fungsi :- Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perijinan
Keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi di bidang pengawasan orang asing.
- Melakukan Penyidikan dan Penindakan terhadap pelanggaran Keimigrasian
156
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN
INDIKATOR OUTPUT TARGET
(KEGIATAN)
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90% 95%
Pengelola SIMAK BMN
% Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang IMIGRASI
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Pengurusan Visa/Paspor
% pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop
90% 95%
% pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop
70% 85%
Pendataan dan Pengawasan Orang Asing
%Pendataan dan Pengawasan Orang Asing kepribadian
50% 60%
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
% Optimalisasi PNBP 100% 100%
Pameran/Visualisasi/Publikasi Dan Promosi
% Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian
100% 100%
Pembinaan Mental Dan Agama/Perguruan/Jurusan Agama
JmlhLaporanpenyelenggaraan pembinaan mental pegawai
100% 100%
PENETAPAN KINERJA
157
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUPUTTARGET
2012ANGGARAN(KEGIATAN)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 3.516.130.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 140.000.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% -
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 2.925.000.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 112.200.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 36.600.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 49.200.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian
1 % pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop 75% -
2 % pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop 75% -
3 %Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 50% Rp. 2.335.000.000,-
4 % Optimalisasi PNBP 100% Rp. 62.160.000,-
5 % Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian 100% Rp. 180.000.000,-
6 Jmlh Laporan penyelenggaraan pembinaan mental pegawai 100% Rp. 14.941.000,-
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
158
SASARAN STRATEGISINDIKATOR OUPUT TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 13, 65 % 17,06 %
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% 29,17% 36,46%
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 80% 100%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 80% 100%
6 % Pengelola Keuangan 90% 35% 38,89%
7 % Pengelolaan SAP 90% 45% 50%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 40% 50%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 51,62% 57,36%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian
1 % pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop 75% - -
2 % pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop 75% 37% 49,33%
3 %Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 50% 50% 100%
4 % Optimalisasi PNBP 100% 54,61% 54,61%
5 % Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian 100% - -
6 Jmlh Laporanpenyelenggaraan pembinaan mental pegawai 100% 50% 50%
Keterangan Hasil Capaian Kinerja.
1.Jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar sebanyak 68 orang dan jumlah pegawaiyang terbayarkan sesuai target tahun 2012 sebanyak 68 orang pegawaiTarget = 100%Realisasi = 68 orang (68/68 x 100 % = 100 %)Capaian = 100/100 x 100 % = 100 %
2.Pemeliharaan bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar = 1500 m2 dan jumlah bangunan yang berhasil dipelihara sesuai target tahun 2012: 256 m2Target = 80 %Realisasi = 256 m (256/ 1500x80% = 13, 65 %)Capaian = 13,65/80 x 100 % = 17,06 %
3.Perbaikan/pemeliharaan kantor yang diperbaiki padaKantor Imigrasi Kelas I Denpasarsebanyak : - dan jumlah yang berhasildiperbaiki/dipelihara sesuai target tahun 2012 sebanyak : - UnitTarget = 80%Realisasi = -Capaian = -
4.Pengadaan peralatan/perlengkapan Kantor yang diadakan pada kantor Imigrasi Kelas I Denpasarsebanyak 1 paket pengadaan penambahan daya listrik dan jumlah yang berhasil diadakan sesuai target 2012sebanyak : 1 paketTarget = 80%Realisasi = 1 paket (1/1 x 80 % = 80 %)Capaian = 80/80 x 100% = 100%
5 Perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar sebanyak 20 Unit terdiri dari : roda 2 sebanyak : 13 unit dan dan roda 4 sebanyak : 7 unit.
159
Dan jumlah kendaraan yang berhasil dirawat/dipelihara sesuai target tahun 2012 sebanyak 20 UnitTarget = 80%Realisasi = 20 Unit (20/20 x 80% = 80% )Capaian = 80/80 x 100% = 100%
6Pengelola Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasarsebanyak 18 orang dan jumlah yang berhasil diinput sesuai target tahun 2012sebanyak : 7 orangTarget = 90%Realisasi = 7 orang (7/18 x 90% = 35% )Capaian = 35/90 x 100% = 38,89%
7Pengelolaan SAP pada Kantor ImigrasiKlas I Denpasar sebanyak 6 buahlaporandanjumlahlaporan yang berhasil di input sesuai target tahun 2012 sebanyak 12 laporanTarget = 90%Realisasi = 6 buah ( 6/12 x 90% = 45% )Capaian = 45/90 x 100% = 50%
8Pengelolaan simak BMN padaKantor ImigrasiKlas I Denpasar sebanyak6 Buah laporan. Jumlah laporan yang berhasil di catat sesuai dengan target tahun 2012 sebanyak 12 buah laporanTarget = 80%Realisasi = 6 buah ( 6/12 x 80% = 40%Capaian = 40/80 x 100% = 50%
9Jumlah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar sebanyak 68 orang dan yang telah mengikuti DIKLAT sesuai target tahun 2012 sebanyak 39 orangTarget = 90%
Realisasi = 39 orang ( 39/68 x 90% = 51,62% )
Capaian = 51,62/90 x 100% = 57,36%
Capaian kinerja berupa laporan kegiatan pembinaan bidang keimigrasian:
1Pelayananpenerbitan Visa sesuai SOP padaKantor Imigrasi Kelas I Denpasar tahun 2012 = nihilTarget = 75 %
Realisasi = -
Capaian = -
2
PelayananpenerbitanPasporsesuai SOP padaKantor Imigrasi Kelas I Denpasar tahun 2012 = 30.000 buah.dan jumlah yangberhasil dilaksankan sesuai target tahun 2012 sebanyak= 14.856
Target = 75%
Realisasi = 14.856 buah (14.856/30.000x75%= 37%
Capaian = 37/75x100% = 49,33 %
3Kegiatan Pendataan dan pengawasan orang asingpadaKantor Imigrasi Kelas I Denpasar sebanyak : 582 kalidanjumlah yang berhasildilaksanakansesuai target tahun 2012 sebanyak : 291 kaliTarget = 50%
Realisasi = 291 kali ( 291/582 x 50% = 50% )
Capaian = 50/50 x 100% = 100 %
4Optimalisasi PNBP padaKantor Imigrasi Kelas I Denpasarsebesar :Rp.36.000.000danjumlah yang telahdilaksanakansesuai target tahun 2012 sebesar : Rp.19.660.000
Target = 100%
Realisasi = Rp.19.660.000 (Rp.19.660.000/Rp.36.000.000 x 100% = 54,61%
160
Capaian = 54,61%/100 x 100% = 54,61%
5Penyelenggaraan publikasi/ promosi pelayanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi kelas I Denpasar sebesar 180.000.000 dan jumlah yang telah dilaksanakan terget tahun 2012 (nihil)
Target = 100%
Realisasi =
Capaian =
6
Penyelenggaraan pembinaan mental dan pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar sebanyak : 12 kegiatan dan jumlah laporan yang berhasil dibuat sesuai target tahun 2012 sebanyak : 6 laporan
Target = 100%
Realisasi = 6 kegiatan (6/12 X 100%) = 50 %
Capaian = 50/100 x 100% = 50%
161
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUPUT
FISIK ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100% Rp. 3.516.130.000,- Rp. 1.554.816.992,- 44,22%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 13, 65 % 17,06 % Rp. 140.000.000,- Rp. 84.398.000,- 60,28%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% 29,17% 36,46% Rp. 153.230.000,- Rp. 6.778.000,- 4,42%
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 80% 100% Rp. 2.925.000.000,- Rp. 98.025.000,- 3,35%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 80% 100% Rp. 112.200.000,- Rp. 41.466.600,- 36,96%
6 % Pengelola Keuangan 90% 35% 38,89% Rp. 36.600.000,- Rp. 12.200.000,- 33,33%
7 % Pengelolaan SAP 90% 45% 50% Rp. 49.200.000,- Rp. 13.729.300,- 27,91%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 40% 50% - - -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 51,62% 57,36% - - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian
1 % pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop 75% - - - - -
2 % pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop 75%
3 %Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 50% 50% 100% Rp. 2.335.000.000,- Rp. 169.250.000,- 7,25%
4 % Optimalisasi PNBP 100% 54,61% 54,61% Rp. 62.160.000,- Rp. 19.660.000,- 31,63%
5 % Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian 100% Rp. 180.000.000,-
6 JmlhLaporanpenyelenggaraan pembinaan mental pegawai 100% Rp. 14.941.000,- Rp. 2.690.000,- 18,00%
162
BAB IVPENUTUP
KESIMPULAN
KENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Sub Bag Tata Usaha - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat agar segera ditindak lanjuti Kekurangan tenaga tehnis Keimigrasian.
- Usulan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi untuk menjadi PNS sampai saat ini belum ada realisasinya.
- Penghapusan barang milik Negara yang sudah diusulkan ke Sekretaris Jenderal Cq. Biro Perlengkapan sampai saat ini belum ada realisasinya.
- Usulan peninggian ruang tunggu pelayanan paspor yang rendah berakibat terganggunya kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian.
- Dengan meningkatnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian, harus diimbangi dengan tempat parkir yang memadai.
Seksi Infokim - Sejak di berlakunya e-paspordan e-office tahun 2008 pencarian file harus melalui PUSDAKIM,sehingga dalam memberikan pelayanan Kepada pemohon yang membutuhkan data tidak dapat diakses secara cepat.
- Belum ada petunjuk pelaksanaan Dirjen Imigrasi tentang pemusnahan file setelah e-paspordan e-ifficetahun 2008 masi hharus disimpan pada ruangan penyimpanan.
- Sistempemindaian yang ada pada saat ini agak lambat dan sering error,sehingga menghambat pekerjaan pada bagian pemindaian.
Seksi Lantaskim - Sering terjadinya gangguan sistem Aplikasi SPRI diantaranya: Permohonan terlalu lama terhambat di alur aktifitas cekal dan beometrik.
- Resfon CRM sangat lambat ketika terjadi masalah.- Overload permohonan tidak diimbangi dengan penambahan
sarana dan prasarana berupa PC, printer CTS, scand.- Hardware CTS sering bermasalah dan saat perbaikan memakan
waktu yang lama.
Seksi Statuskim - System E_Office sering error tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Pusdakim
- Koneksi internet sering kali lambat.- Perangkat yang ada perlu diperbaharui sesuai dengan spesifikasi
alat saat ini.- Tatanan ruangan yang belum teratur dan belum steril- Belum terpasangnya mesin nomor antrian, layar antrian, banner-
banner- Kurang memadainya ruang tunggu dan kursi yang tersedia.
Seksi Wasdakim - Kurangnya tenaga pemeriksa dan penyidik- Sarana dan Prasarana yang belum maksimal- Kurangnya anggota untuk memantau secara optimal wilayah kerja
Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar - Terbatasnya ruang pemeriksaa.
163
SARAN
KINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Sub Bag Tata Usaha - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat agar segera ditindaklanjuti Kekurangan tenaga tehnis Keimigrasian.
- Perlu penambahan jumlah peserta diklat pengadaan barang dan jasa karena masih minimnya pegawai atau pejabat yang belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Usulan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi untuk menjadi PNS sampai saat ini belum ada realisasinya.
- Usulan penghapusan barang milik Negara yang sudah diusulkan ke Sekretaris Jenderal Cq.Karo perlengkapan sampai saat ini belum ada balasannya.
- Usulan peninggian ruang tunggu pelayanan paspor yang rendah berakibat terganggunya kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian.
- Dengan meningkatnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian perlu didukung dengan tempat parkir parkir yang memadai.
Seksi Infokim - Belumterwujudnyaruang file yang nyaman,efektif dan efisien guna meningkatkan kenyamanan dalam pelayanankepadamasyarakat.
- Mohon segera diterbitkan petunjuk pelaksanaan Dirjen Imigrasi tentang tata cara pemusnahan file WNI dan WNA yang sudah masuk periode E-office dan E-pasport.
- Masihtersisanya file yang harusdigitalisasiperiodetahun 2012- 2013.
Seksi Lantaskim - Perlu penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan di Lantaskim.
- Agar memungkinkan adanya petugas korlap untuk maintenance dari PT berca Hardaya selaku rekanan mempunyai cabang di daerah yang setiap saat bias cepat memperbaik iganggung system tersebut.
Seksi Statuskim - Waktu penyelesaikan permohonan perpanjangan ITK terkendala system yang sering kali error, jumlah SDM yang minim, tatanan ruang yang tidak sistematis dan perangkat yang perlu diperbaharui.
- Belum adanya system antrian otomatis karena minimnya ruang untuk meletakkan alat cetak no. antrian dan untuk mengatur alur antrian yang terbagi dalam beberapa loket seperti pengajuan, pembayaran, pengembalian surat, dan pengembalian paspor/dokumen imigrasi yang sudah selesai.
Seksi Wasdakim - Belum dapat menuntaskan kasus dalam jumlah yang banyak karena kurangnya tenaga pemeriksa
- Kurang optimalnya operasi dikarenakan tidak maksimal dengan sarana dan prasarana.
164
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Sub Bag Tata Usaha - Membuat usulan rehab perbaikan halaman dan pintu pagar kantor.
- Membuat Usulan ruang klinik kesehatan beserta tenaga dokter bagi karyawan kantor Imigrasi Kelas I Denpasar yang memerlukan pengecekan kesehatan.
- Membuat usulan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi untuk menjadi PNS ..
- Membuat usulan untuk peninggian ruang tunggu pelayanan paspor sehingga akan meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian.
- Dengan meningkatnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian dibutuhkan tempat parkir yang memadai.
- Melaksanakan penyegaran bagi pegawai melalui roling/mutasi sesuai keahlian masing-masing pegawai.
Seksi Infokim - Digitalisasisi arsip sampai dengan 31 Agustus 2008.- Menata arsip sambil menunggu Juklak Dirjenim untuk
pemusnahan file/arsipsetelah 31 Agustus 2008.
Seksi Lantaskim - Sarana dan prasarana peralatan mebeleir seperti meja dan kursi ruang pelayanan agar diperbaharui untuk meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Seksi Statuskim - Merubah tata ruangan pelayanan agar lebih nyaman- Alur kerja lebih sistematis disesuaikan antara penataan ruangan
dengan alur layanan pada system E-Office- Waktu layanan sesuai SOP- Penggunaan no. Antrian dan pembagian loket layanan dengan
lebih baik dan teratur - Menyediakan informasi berupa brosur, banner, dan lain-lain- Penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan
Wasdakim - Mengoptimalkan oprasional pengawasan orang asing penegakan hukum keimigrasian dengan mengoptimalkan SDM, sarana dan prasarana yang ada.
15. KANIM NGURAH RAI
165
BAB I PENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSIMelaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian hukum dan HAM dibidang keimigrasian diwilayah bersangkutan
- Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
- Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian - Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian- Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang pengawasan dan
penindakan keimigrasian
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI
Sub bagian tata usaha - Melakukan urusan kepegawaian,keuangan,surat-menyurat,perlengkapan dan rumah tangga
Seksi informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
- Melakukan pengumpulan, penelaahan, analisis data, evaluasi, penyajian informasi dan penyebarannya untuk penyelidikan keimigrasian; melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan penggunaan serta pemeliharaan sarana komunikasi
Seksi lalu lintas keimigrasian - Melakukan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk/ keluar dan fasilitas keimigrasian; melakukan pemberian dokumen perjalanan, izin berangkat dan izin kembali
Seksi status keimigrasian - Melakukan penentuan status keimigrasian bagi orang asing yang berada di Indonesia; melakukan penelitian terhadap kebenaran bukti-bukti kewarganegaraan seseorang mengenai mengenai status kewarganegaraan
Seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian
- Melakukan pemantauan terhadap pelanggaran perizinan keimigrasian dan mengadakan kerjasama antar instansi dibidang pengawasan orang asing; melakukan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIN TAHUN LALU
Sub Bagian Tata Usaha - Masih minimnya Pejabat yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Usulan penghapusan barang milik Negara yang sudah diusulkan ke Kantor Pusat sampai saat ini belum ada balasannya.
- Dengan keterbatasan pegawai /pejabat yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa kegiatan operasional kantor telah dapat kami laksanakan dengan maksimal.
- Realisasi anggaran tahun 2011 baik anggaran dari rupiah murni maupun dari PNBP dapat terealisasi sesuai dengan target yaitu : 96%
Seksi Informasi Dan Sarana Komunikasi Keimigrasian
1. Seksi Sarana Komunikasi Keimigrasian- Ruang penyimpanan sudah
tidak memadai dengan bertambahnya file penyimpanan dokumen asing untuk penambahan ruangan, diharapkan kedepan dapat terpenuhi dikantor baru, sehubungan dengan perluasan
- Dengan terbatasnya sarana dan sarana di bidang insarkom, namun telah berhasil melaksanakan digital file/ sudah dilakukan proses digitalisasi file
166
bandara.- Pergeseran perangkat jaringan
computer ke kantor baru sehubungan dengan perluasan bandara agar diberitahukan atau di konsultasikan ket Ditsistik.
- Telah diberikan hak akses untuk membuka data perlintasan, guna mencari jumlah penumpang WNI yang melintas di TPI Ngurah Rai. Untuk kepentingan laporan bulanan, namun pada aplikasinya password tersebut tidak dapat di buka. Perhitungan jumlah WNI melintas tidak lagi menggunakan A/D card, tapi menggunakan data computer.
- Dibutuhkan generator besar untuk mengatasi pemadaman listrik akibat terputus dari pusat atau mati karena turunnya voltage, jika mati listrik berakibat kepada server dan pelayanan.
- Dibutuhkan stabilizer (stavol) untuk server.
- Computer untuk pengaduan masyarakat belum dapat diterapkan Karena terbentur terbentur perluasan bandara. Diharapkan dapat terwujud pada bangunan gedung kantor baru.
2. Seksi Informasi Keimigrasian- Sehubungan dengan tugas
pokok seksi informasi ada beberapa permasalahan yang informasi yang belum terpasangnya website untuk memudahkan pencarian informasi bagi WNA mau WNI.
- Dapat diberi akses untuk membuka data perlintasan dalam rangka tukar menukar informasi dan dapat diakses secara tepat.
- Dapat menyegarkan perawatan website untuk memperlancar dan meningkatkan atau menyebarkan informasi bagi pemohon jasa keimigrasian dan pengaduan masyarakat.
- Dibutuhkan computer untuk pemasangan website.
Seksi Lalu Lintas KeimigrasianStatus Keimigrasian
- Ruang pelayanan beserta kelengkapannya (kursi, AC, dll) bagi pemohon kurang memadai untuk tercapainya kenyamanan.
- Pelayanan di Bidang Lalintuskim baik untuk WNI (SPRI) maupun Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, KITAS, KITAP) sangat terkait dengan
- Pelayanan yang diberikan kepada para pemohon jasa keimigrasian telah dapat dilaksanakan secara optimal.
167
system. Apabila pelayanan terkendala karena ada kerusakan alat, Bidang Lalintuskim tidak mempunyai peralatan cadangan. Sedangkan dari sisi system sering mengalami gangguan yang penyelesaiannya harus dilaksanakan dari pusat dikarenakan tidak tersedianya tenaga ahli dari vendor.
- Proses berkas pelayanan antar bidang kurang maksimal dikarenakan kurangnya personil di bidang lain.
- Perawatan data dan computer secara berkala tidak berjalan, sehingga dilakukan secara mandiri oleh Bidang Lalulintas dan Status Keimigrasian.
Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian
- Kurangnya tenaga pemeriksa dan penyidik
- Terbatasnya ruang pemeriksa.
- Telah berhasil secara optimal melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian
Bidang Darinsuk - Pemalsuan Dokumen- Kurangnya jumlah personil
pendaratan- Ruang keberangkatan dan
kedatangan yang kurang memadai
- Dalam kurun waktu 2011 telah dapat dicegah sebanyak 18 kasus penggunaan dokumen palsu (visa dan paspor palsu) yang akan masuk ke Bali.
- Telah diajukan permohonan penambahan personil di TPI Ngurah Rai ke Kantor Pusat.
- Telah dilaksanakan program Immigration on Board (Narita, Osaka dan Australia)
BAB II
168
PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOROUTCOME(SASARAN)
KEGIATAN
INDIKATOR OUTPUT TARGET
(KEGIATAN)
2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Perencanaan penganggaran dan pelaksanaan dalam kerangka pengeluaran jangka menengah dan berbasis kinerja yang terintegrasi, tepat waktu dan akurat
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100%
2
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
3
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90% 95%
Pengelola SIMAK BMN
% Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang IMIGRASI
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Pengurusan Visa/Paspor
% pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop
90% 95%
% pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop
70% 85%
Pendataan dan Pengawasan Orang Asing
%Pendataan dan Pengawasan Orang Asing kepribadian
50% 60%
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak
% Optimalisasi PNBP 100% 100%
Pameran/Visualisasi/Publikasi Dan Promosi
% Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian
100% 100%
Pembinaan Mental Dan Agama/Perguruan/Jurusan Agama
JmlhLaporanpenyelenggaraan pembinaan mental pegawai
100% 100%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN INDIKATOR OUPUT TARGET ANGGARAN
169
STRATEGIS 2012(KEGIATAN)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% Rp. 11.732.888.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 537.500.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80% Rp. 388.100.000,-
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% Rp. 4.619.500.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% Rp. 243.000.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 29.400.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 7.800.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian
1 % pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop 75% -
2 % pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop 75% -
3 %Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 50% Rp. 732.000.000,-
4 % Optimalisasi PNBP 100% Rp. 133.750.000,-
5 % Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian 100% Rp. 290.360.000,-
6 Jmlh Laporan penyelenggaraan pembinaan mental pegawai 100% Rp. 709.800.000,-
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR OUPUT TARGET REALISASI CAPAIAN
170
(KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai
100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 13.60% 17.00%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80% 3,80% 4,76%
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 0% 0%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 38,26% 47,82%
6 % Pengelola Keuangan 90% 90% 90%
7 % Pengelolaan SAP 90% 45% 50%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 37,33% 46,66%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 36,59% 40,66%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian
1 % pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop
75% - -
2 % pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop
75% 37,26% 49,68%
3 %Pendataan dan Pengawasan Orang Asing
50% 25% 50%
4 % Optimalisasi PNBP 100% 10,72% 10,72%
5 % Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian
100% - -
6 Jmlh Laporanpenyelenggaraan pembinaan mental pegawai
100% 66,67% 66,67%
Keterangan Hasil Capaian Kinerja.A. Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1. Jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebanyak 246 orang dan jumlah pegawai yang terbayarkan sesuai target tahun 2012 sebanyak 246 orang pegawaiTarget = 100%Realisasi = 246 orang (246/246 x 100 % = 100 %)Capaian = 100/100 x 100 % = 100 %
2. Pemeliharaan bangunan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai = 3.500 m2 dan jumlah bangunan yang berhasil dipelihara sesuai target tahun 2012 : 595m2Target = 80 %Realisasi = 595 m2 (595/ 3.500x80% = 13.60 %)Capaian = 13,60/80 x 100 % = 17,00 %
3. Perbaikan/pemeliharaan kantor yang diperbaiki pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebanyak : 105 Unit dan jumlah yang berhasil diperbaiki/dipelihara sesuai target tahun 2012 sebanyak : 5 UnitTarget = 80%Realisasi = 5 Unit ( 5/105 x 80% = 3,80% )Capaian = 3,80/80 x 100% = 4,76%
4. Pengadaan peralatan/perlengkapan Kantor yang diadakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebanyak 1 paket pengadaan penambahan daya listrik dan jumlah yang berhasil diadakan sesuai target 2012 sebanyak : 1 paketTarget = 80%Realisasi = 0%Capaian = 0%
5. Perawatan kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 pada pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebanyak 23 Unit terdiri dari : roda 2 sebanyak : 6 unit dan dan roda 4 sebanyak : 17 unit. Dan jumlah kendaraan yang berhasil dirawat/dipelihara sesuai target tahun 2012 sebanyak 23 UnitTarget = 80%Realisasi = 11 Unit (11/23 x 80% = 38,26% )Capaian = 38,26/80 x 100% = 47,82%
171
6. Pengelola Keuangan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebanyak 7 orang dan jumlah orang sesuai target tahun 2012 sebanyak : 7 orangTarget = 90%Realisasi = 7 orang (7/7 x 90% = 90% )Capaian = 90/90 x 100% = 100%
7. Pengelolaan SAP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebanyak 5 orang dan jumlah orang sesuai target tahun 2012 sebanyak 5 orangTarget = 90%Realisasi = 5 orang ( 5/5 x 90% = 90% )Capaian = 90/90 x 100% = 50%
8. Pengelolaan simak BMN pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebanyak 15 Buah laporan. Jumlah laporan yang berhasil di catat sesuai dengan target tahun 2012 sebanyak 7 laporanTarget = 80%Realisasi = 7 Laporan ( 7/15 x 80% = 37,33%Capaian = 37,33/80 x 100% = 46,66%
9. Jumlah pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebanyak 246 orang dan yang telah mengikuti DIKLAT sesuai target tahun 2012 sebanyak 100 orangTarget = 90%Realisasi = 100 orang ( 100/246 x 90% = 36,59% )Capaian = 36,59/90 x 100% = 40,66%
B. Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian1. Pelayanan penerbitan Visa sesuai SOP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai tahun
2012 adalah nihilTarget = 75%Realisasi = Nihil (0%)Capaian = Nihil (0%)
2. Pelayanan penerbitan Paspor sesuai SOP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebanyak 7.764 paspor. Jumlah paspor yang berhasil di terbitkan sesuai dengan target tahun 2012 sebanyak 3.882 buah pasporTarget = 75%Realisasi = 3.882 paspor (3.882/7.764 x 75% = 50% )Capaian = 50/75 x 100% = 66.67%
3. Kegiatan Pendataan dan pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebanyak : 240 kali dan jumlah yang berhasil dilaksanakan sesuai target tahun 2012 sebanyak : 120 kaliTarget = 50%Realisasi = 120 kali ( 120/240 x 50% = 25% )Capaian = 25/50 x 100% = 50 %
4. Optimalisasi PNBP pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebesar : Rp. 133.750.000 dan jumlah yang telah dilaksanakan sesuai target tahun 2012 sebesar : Rp 14.338.000Target = 100%Realisasi = Rp.14.338.000 (Rp.14.338.000/Rp.133.750.000 x 100% = 10,72%Capaian = 10,72%/100 x 100% = 10,72%
5. Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian yang dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai 0 kali dan yang telah dilaksanakan sesuai target tahun 2012 sebanyak 0 kaliTarget = 100%Realisasi = Nihil (0%)Capaian = Nihil (0%)
6. Penyelenggaraan pembinaan mental dan pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai sebanyak : 3 Kegiatan dan jumlah kegiatan yang berhasil dibuat sesuai target tahun 2012 sebanyak : 2 kegiatanTarget = 100%Realisasi = 2 kegiatan (2/3 x 100% = 66,67% )Capaian = 66,67%/100 x 100% = 66,67%
172
173
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUPUT
FISIK ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100% Rp. 11.732.888.000,- Rp. 5.160.079.031,- 43.98%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 13.60% 17.00% Rp. 537.500.000,- Rp. 72000000,- 13.40%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% 3,80% 4,76% Rp. 388.100.000,- Rp. 7.519.000,- 1,93%
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 0% 0% Rp. 4.619.500.000,- 0 0
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 38,26% 47,82% Rp. 243.000.000,- Rp. 76.055.841,- 31,29%
6 % Pengelola Keuangan 90% 90% 90% Rp. 29.400.000,- Rp. 10.600.000,- 36.05%
7 % Pengelolaan SAP 90% 45% 50% Rp. 7.800.000,- Rp. 2.600.000,- 33,33%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 37,33% 46,66% - - -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 36,59% 40,66% - - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan kegiatan dan Pembinaan Bidang Keimigrasian
1 % pelayanan penerbitan visa sesuai dengan sop 75% - - - - -
2 % pelayanan penerbitan paspor sesuai dengan sop 75% 50% 66.67% - - -
3 %Pendataan dan Pengawasan Orang Asing 50% 25% 50% Rp. 732.000.000,-
4 % Optimalisasi PNBP 100% 10,72% 10,72% Rp. 133.750.000,- Rp. 14.338.000,- 10,72%
5 % Publikasi/promosi pelayanan keimigrasian 100% 0 0 Rp. 290.360.000,- 0 0
6 JmlhLaporanpenyelenggaraan pembinaan mental pegawai 100% 66,67% 66,67% Rp. 709.800.000,- Rp. 423.365.000,- 59,64%
174
BAB IVPENUTUP
KESIMPULAN
KENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Sub Bag Tata Usaha - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat agar segera ditindak lanjuti Kekurangan tenaga tehnis Keimigrasian.
- Usulan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi untuk menjadi PNS sampai saat ini belum ada realisasinya.
- Penghapusan barang milik Negara yang sudah diusulkan ke Sekretaris Jenderal Cq. Biro Perlengkapan sampai saat ini belum ada realisasinya.
- Usulan peninggian ruang tunggu pelayanan paspor yang rendah berakibat terganggunya kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian.
- Dengan meningkatnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian, harus diimbangi dengan tempat parkir yang memadai.
Seksi Infokim - Sejak di berlakunya e-paspordan e-office tahun 2008 pencarian file harus melalui PUSDAKIM,sehingga dalam memberikan pelayanan Kepada pemohon yang membutuhkan data tidak dapat diakses secara cepat.
- Belum ada petunjuk pelaksanaan Dirjen Imigrasi tentang pemusnahan file setelah e-paspordan e-ifficetahun 2008 masi hharus disimpan pada ruangan penyimpanan.
- Sistempemindaian yang ada pada saat ini agak lambat dan sering error,sehingga menghambat pekerjaan pada bagian pemindaian.
Seksi Lantaskim - Sering terjadinya gangguan sistem Aplikasi SPRI diantaranya: Permohonan terlalu lama terhambat di alur aktifitas cekal dan beometrik.
- Resfon CRM sangat lambat ketika terjadi masalah.- Overload permohonan tidak diimbangi dengan penambahan
sarana dan prasarana berupa PC, printer CTS, scand.- Hardware CTS sering bermasalah dan saat perbaikan memakan
waktu yang lama.
Seksi Statuskim - System E_Office sering error tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari Pusdakim
- Koneksi internet sering kali lambat.- Perangkat yang ada perlu diperbaharui sesuai dengan spesifikasi
alat saat ini.- Tatanan ruangan yang belum teratur dan belum steril- Belum terpasangnya mesin nomor antrian, layar antrian, banner-
banner- Kurang memadainya ruang tunggu dan kursi yang tersedia.
Seksi Wasdakim - Kurangnya tenaga pemeriksa dan penyidik- Sarana dan Prasarana yang belum maksimal- Kurangnya anggota untuk memantau secara optimal wilayah kerja
Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar - Terbatasnya ruang pemeriksaa.
175
SARAN
KINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Sub Bag Tata Usaha - Untuk meningkatkan kualitas pelayanan public kepada masyarakat agar segera ditindaklanjuti Kekurangan tenaga tehnis Keimigrasian.
- Perlu penambahan jumlah peserta diklat pengadaan barang dan jasa karena masih minimnya pegawai atau pejabat yang belum memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Usulan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi untuk menjadi PNS sampai saat ini belum ada realisasinya.
- Usulan penghapusan barang milik Negara yang sudah diusulkan ke Sekretaris Jenderal Cq.Karo perlengkapan sampai saat ini belum ada balasannya.
- Usulan peninggian ruang tunggu pelayanan paspor yang rendah berakibat terganggunya kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian.
- Dengan meningkatnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian perlu didukung dengan tempat parkir parkir yang memadai.
Seksi Infokim - Belumterwujudnyaruang file yang nyaman,efektif dan efisien guna meningkatkan kenyamanan dalam pelayanankepadamasyarakat.
- Mohon segera diterbitkan petunjuk pelaksanaan Dirjen Imigrasi tentang tata cara pemusnahan file WNI dan WNA yang sudah masuk periode E-office dan E-pasport.
- Masihtersisanya file yang harusdigitalisasiperiodetahun 2012- 2013.
Seksi Lantaskim - Perlu penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan di Lantaskim.
- Agar memungkinkan adanya petugas korlap untuk maintenance dari PT berca Hardaya selaku rekanan mempunyai cabang di daerah yang setiap saat bias cepat memperbaik iganggung system tersebut.
Seksi Statuskim - Waktu penyelesaikan permohonan perpanjangan ITK terkendala system yang sering kali error, jumlah SDM yang minim, tatanan ruang yang tidak sistematis dan perangkat yang perlu diperbaharui.
- Belum adanya system antrian otomatis karena minimnya ruang untuk meletakkan alat cetak no. antrian dan untuk mengatur alur antrian yang terbagi dalam beberapa loket seperti pengajuan, pembayaran, pengembalian surat, dan pengembalian paspor/dokumen imigrasi yang sudah selesai.
Seksi Wasdakim - Belum dapat menuntaskan kasus dalam jumlah yang banyak karena kurangnya tenaga pemeriksa
- Kurang optimalnya operasi dikarenakan tidak maksimal dengan sarana dan prasarana.
176
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Sub Bag Tata Usaha - Membuat usulan rehab perbaikan halaman dan pintu pagar kantor.
- Membuat Usulan ruang klinik kesehatan beserta tenaga dokter bagi karyawan kantor Imigrasi Kelas I Denpasar yang memerlukan pengecekan kesehatan.
- Membuat usulan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi untuk menjadi PNS ..
- Membuat usulan untuk peninggian ruang tunggu pelayanan paspor sehingga akan meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian.
- Dengan meningkatnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan Keimigrasian dibutuhkan tempat parkir yang memadai.
- Melaksanakan penyegaran bagi pegawai melalui roling/mutasi sesuai keahlian masing-masing pegawai.
Seksi Infokim - Digitalisasisi arsip sampai dengan 31 Agustus 2008.- Menata arsip sambil menunggu Juklak Dirjenim untuk
pemusnahan file/arsipsetelah 31 Agustus 2008.
Seksi Lantaskim - Sarana dan prasarana peralatan mebeleir seperti meja dan kursi ruang pelayanan agar diperbaharui untuk meningkatkan kenyamanan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Seksi Statuskim - Merubah tata ruangan pelayanan agar lebih nyaman- Alur kerja lebih sistematis disesuaikan antara penataan ruangan
dengan alur layanan pada system E-Office- Waktu layanan sesuai SOP- Penggunaan no. Antrian dan pembagian loket layanan dengan
lebih baik dan teratur - Menyediakan informasi berupa brosur, banner, dan lain-lain- Penambahan SDM sesuai dengan kebutuhan
Wasdakim - Mengoptimalkan oprasional pengawasan orang asing penegakan hukum keimigrasian dengan mengoptimalkan SDM, sarana dan prasarana yang ada.
177
16. RUDENIM DENPASAR
BAB I PENDAHULUAN
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
TUGAS FUNGSIMelaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM dibidang pendetensian orang asing.
- Melaksanakan tugas penindakan.- Melaksanakan tugas pengisolasian.- Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / deportasi.
STRUKTUR ORGANISASI FUNGSISub Bagian Tata Usaha - Mengkordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan rumah
tangga Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang meliputi urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga.
Urusan Kepegawaian - Melakukan urusan kepegawaian.- Mempersiapkan Pembuatan Perencanaan Formasi.- Mempersiapkan Pembuatan Duk/Bezeting.- Menyusun Daftar Nominative Rencana Kenaikan Pangkat
Pegawai, Gaji Berkala , dll.- Menata dan Menyiapkan Surat-Surat tentang Kepegawaian.- Mengusulkan DP-3.- Mengajukan Kartu Pegawai, Askes dan Taspen.- Mengusulkan Kenaikan Pangkat Reguler Dan Pilihan.- Mengusulkan Ujian Dinas.- Mengajukan Cuti Tahunan, Cuti Bersalin, Cuti Alasan Penting, dll.- Mengusulkan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya.
Urusan Keuangan - Menyusun rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja Urusan Keuangan, dan Membuat Usul Pengelola Keuangan.
- Membuat Daftar Gaji / Lembur dan Rapel Pegawai dan membayarkan gaji pegawai melalui BRI.
- Meneliti berkas tagihan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung kantor, dan biaya langganan daya dan jasa untuk mendapatkan penyelesaian pembayaran.
- Melakukan verifikasi berdasarkan penerimaan dan pengeluaran anggaran.
- Menyampaikan laporan perhitungan realisasi anggaran dan Laporan SAI.
- Melakukan dan menyelenggarakan pembukuan atas pengeluaran anggaran sesuai dgn ketentuan yang berlaku.
- Melaksanakan pemotongan pajak pada setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mempersiapkan dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas dlm rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
- Mengajukan SPP/SPM ke KPPN, sesuai bukti pengeluaran ke KPPN Denpasar beserta copy SP2D.
- Menyusun Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan Keuangan, Laporan LKKA, Register Penutupan Kas, Berita Acara Pemeriksaan Kas.
178
Urusan Umum - Melakukan kegiatan mencatat dan mengirim surat masuk/surat keluar.
- Mendisposisi surat masuk dan mendistribusikan ke masing-masing seksi/sub seksi dan Kaur.
- Membuat laporan bulanan, laporan Triwulan dan Laptah.- Mengoperasikan Aplikasi persediaan dan membuat laporan.- Pengadaan, mencatat pemasukan/pengeluaran ATK & ART.- Membuat usulan pengadaan pakaian dinas.- Membuat jadwal piket dan absensi Honorer.- Membuat/merangkum Lap.Tupoksi dan realisasi kegiatan
Bulanan Rumah Detensi Imigrasi.- Membuat laporan SIMAK BMN/Rekon dan Melakukan Opname
Fisik BMN.- Menyelesaikan urusan samsat kendaraan dinas dan Melakukan
perawatan kendaran dinas.- Mengontrol pelaksanaan ,kebersihan dan halaman kantor.- Membuat Surat Serah Terima Barang.- Mengatur Barang Perlengkapan dari IOM.
Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan
- Melakukan pencatatan dalam buku register pendetensian orang asing.
- Melakukan persiapan dokumen sidik jari dan foto deteni.- Menyimpan benda benda deteni. - Membuat dan mencatat nama nama Deteni dalam papan
identitas Deteni.- Surat keputusan pemindahan deteni antar Rudenim.- Surat pemberitahuan kepada Duta besar / Kepala perwakilan
Negara terdeteni.- Memperkuat mekanisme pengendalian dan pembinaan
pegawai.- Memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan tugas dan
fungsi keimigrasian.- Memperkuat fungsi pertanggung jawaban Direktorat Jenderal
Imigrasi, Divisi Keimigrasian dan Rudenim.- Memperkuat pelaksanaan fungsi penyebaran informasi publik
yang akurat, transparan dan akuntabilitas. - Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi
informasi dan komunikasi dalam rangka regulasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian secara terintegrasi.
- Membantu melaksanakan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mewujudkan kerjasama dengan instansi terkait secara berkesinambungan khususnya terhadap penanganan Ilegal Imigran.
- Memperkuat mekanisme pengendalian dan pembinaan pegawai.
- Memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian.
- Memperkuat fungsi pertanggung jawaban Direktorat Jenderal Imigrasi, Divisi Keimigrasian dan Rudenim.
- Memperkuat pelaksanaan fungsi penyebaran informasi publik yang akurat, transparan dan akuntabilitas.
Seksi Perawatan dan Kesehatan - Melakukan penyiapan kebutuhan makan sehari-hari terdetensi.- Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan,
kegiatan olah raga dan memfasilitasi kegiatan beribadah terdetensi.
Seksi Keamanan dan Ketertiban - Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan.- Melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan di
lingkungan Rudenim.- Melakukan pengisolasian.- Melaksanaan pemindahan terdetensi antar Rudenim.- Menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka
pengusiran dan pemulangannya.
PERMASALAHAN DAN CAPAIAN TAHUN LALU
179
SUB ORGANISASI PERMASALAHAN CAPAIN TAHUN LALU
Sub Bagian Tata Usaha - Kekurangan Pegawai.Saat ini jumlah pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi sebanyak 24 orang, untuk idealnya seharusnya 45 orang sehingga masih mengalami kekurangan pegawai yang peruntukkannya sebagai : 11 orang untuk petugas jaga dan 10 orang untuk staf administrasi.
- Belum tersedianya rumah dinas untuk pejabat yang saat ini kondisinya masih mengontrak rumah.
- Kurangnya mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis maupun fasilitatif, sehingga pengetahuan pegawai masih kurang di bidangnya masing-masing.
- Masih minimnya Pejabat yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
- Setiap bulan bekerjasama dengan dokter Puskesmas diadakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pegawai Rudenim.
- Klinik Kesehatan telah dilengkapi dengan peralatan kesehatan yang memadai seperti : Tensi Meter, stetoskop, Termometer dan set perawatan luka.
- Tersedianya obat-obatan yang memadai yang dapat dikonsumsi tanpa resep dokter.
- Melakukan kegiatan sosial bagi terdeteni, bekerjasama dengan IOM.
Seksi Registrasi Administrasi dan Pelaporan
- Belum terisi jabatan Kasubsi Registrasi dan Kasubsi Administrasi dan Pelaporan.
- Kurangnya staf untuk membantu pelaksanaan tugas di bidang Registrasi, penyimpanan barang, koordinasi dengan instansi terkait, pelaporan, beserta pelaksanaan dan penerimaan pengaduan masyarakat.
- Belum tersedianya tempat penyediaan barang deteni secara khusus.
- Kurangnya fasilitas pendukung pada ruang registrasi.
- Masih terjadi kesulitan menemukan alamat,hambatan komunikasi/ respon perwakilan Negara terdeteni.
- Kasi registrasi, Administrasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugasnya dibantu seorang staf dan staf unit lain.
- Untuk penyimpanan barang barang deteni memanfaatkan lemari besi yang telah tersedia dengan menggabungkan file kartu
kendali deteni.- Pelaksanaan kegiatan foto
dan sidik jari deteni dilaksanakan di ruangan Kasi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan.
- Mohon petunjuk atasan Divisi atau Direktorat tentang pelaksanaan kegiatan administrasi terhadap deteni yang tidak ada perwakilan Negaranya di Indonesia.
- Penerimaan deteni dengan status titipan dengan memperhitungkan tempat dan tidak melakukan registrasi sebelum berita acara serah terima selesai.
Seksi Perawatan Dan Kesehatan - Tidak adanya tenaga Dokter tetap.
- Tersedianya kebutuhan makanan harian bagi
180
- Tata ruang lingkungan blok deteni yang belum dapat dikelompokkan karena terbatasnya jumlah blok deteni.
- Minimnya anggaran BAMA (bahan makanan) perorang perhari bagi deteni.
- Belum terisinya jabatan untuk Eselon V untuk Kasubsi Perawatan dan Kasubsi Kesehatan.
- Kurangnya staf pada seksi Perawatan dan Kesehatan.
- Belum tersedianya peralatan kesehatan yang memadai di klinik kesehatan.
- Belum dilakukannya pemeriksaan awal deteni yang masuk Rudenim oleh dokter.
- Belum dilakukannya pembinaan mental dan agama terhadap deteni.
- Belum tersedianya klinik kesehatan pada ruang perawatan dan kesehatan.
- Belum dilakukannya kegiatan olah raga dan pengadaan peralatan penunjangnya.
terdeteni yang tepat waktu.- Telah dilengkapinya
peralatan kesehatan seperti : Tensi meter, stetoskop, thermometer, dan set perawatan luka.
- Tersedianya obat-obatan yang dapat dikonsumsi tanpa resep dokter.
- Tersedianya tenaga paramedis (perawat).
- Pemberian barang kebutuhan sehari-hari bagi para deteni.
- Adanya pemeriksaan kesehatan oleh dokter Puskesmas tiap bulan.
- Tersedianya bak sampah yang memadai dan pengangkutan sampah secara rutin tiap 2 hari sekali.
- Melakukan kerja sama dengan IOM untuk melaksanakan kegiatan sosial bagi terdeteni.
- Telah dilaksanakannya pemeriksaan darah yang meliputi gula darah, kolesterol, dan asam urat bagi pegawai dan para terdeteni sebanyak 2 kali.
Kasi Keamanan Dan Ketertiban - Kurangnya tenaga penjagaan (sarana dan prasarana), yang tidak memadai antara isi Block yang jumlah deteninya 83 orang sedangkan setiap shif terdiri dari 3 orang petugas jaga.
- Tidak adanya ruang Isolasi
- Terjadi kelambatan terhadap pemeriksaan deteni yang baru dikirimdari RUDENIM lain.
- Sulit bagi petugas jaga untuk menghukum (memberikan peringatan jera) terhadap deteni yang melanggar tata tertib RUDENIM.
BAB IIPERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN
181
SASARAN STRATEGIS
INDIKATORKEGIATAN
INDIKATOR OUTPUTTARGET
OUTCOME(KEGIATAN)
(SASARAN) 2010 2014
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1
% Pengelolaan Barang Milik Negara yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
% pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100%
Pemeliharaan Bangunan Kantor
% pemeliharaan bangunan kantor 80% 90%
Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan Kantor
% perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki
80% 90%
Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
% pengadaan peralatan/perlengkapan kantor
80% 90%
Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2/4/6
% perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6
80% 90%
2
% Pengelolaan Keuangan & Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
% Pengelola Keuangan 90% 95%
Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)
% Pengelolaan SAP 90% 95%
Pengelola SIMAK BMN % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 90%
Pengelolaan Kepegawaian
% Pegawai yang mengikuti diklat 90% 95%
Laporan Kegiatan Dan Pembinaan Bidang Imigrasi
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
1
% Pencapaian standar pelayanan prima dan target kinerja dengan administrasi yang akuntabel
Pengadaan Bahan Makanan Jadi Bagi Deteni
% deteni yang mendapat makanan 100% 100%
Pendataan Dan Pengawasan Orang Asing
% pendataan dan pengawasan orang asing
100% 100%
Menyelenggarakan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan Dan Patroli
% petugas pengamanan yang memperoleh insentif
100% 100%
Biaya Hidup/Peralatan Deteni
% deteni yg mendapat biaya hidup 100% 100%
PENETAPAN KINERJA
SASARAN INDIKATOR OUTPUT TARGET ANGGARAN
182
STRATEGIS (KEGIATAN) 2012
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% Rp. 1.087.154.000,-
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% Rp. 88.000.000,-
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% Rp. 15.959.000,-
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% Rp. 38.950.000,-
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% Rp. 38.000.000,-
6 % Pengelola Keuangan 90% Rp. 28.000.000,-
7 % Pengelolaan SAP 90% Rp. 7.800.000,-
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan Kegiatan Dan Pembinaan Bidang Imigrasi
1 % deteni yang mendapat makanan 100% Rp. 219.000.000,-
2 % pendataan dan pengawasan orang asing 100% -
3 % petugas pengamanan yang memperoleh insentif 100% Rp. 49.500.000,-
4 % deteni yg mendapat biaya hidup 100% Rp. 35.000.000,-
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR OUTPUT TARGET REALISASI CAPAIAN
(KEGIATAN) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 66,67% 83,34%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% 60% 75%
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 64% 80%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 80% 100%
6 % Pengelola Keuangan 90% 32,14% 35,71%
7 % Pengelolaan SAP 90% 45% 50%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 40% 50%
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 26,25% 29,17%
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan Kegiatan Dan Pembinaan Bidang Imigrasi
1 % deteni yang mendapat makanan 100% 100% 100%2 % pendataan dan pengawasan orang asing 100% - -3 % petugas pengamanan yang memperoleh insentif 100% 100% 100%
4 % deteni yg mendapat biaya hidup 100%100% 100%
Keterangan Hasil Capaian Kinerja :
1. Jumlah pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sebanyak 24 orang dan jumlah pegawai yang terbayarkan sesuai target Tahun 2012 = 24 orang pegawai
Target = 100%
183
Realisasi = 24 orang (24/24 x 100% = 100 % )
Capaian = 100/100 x 100% = 100%
2. Pemeliharaan bangunan kantor pada Rumah Detensi Imigrasi sebanyak 1.560.M2 dan jumlah bangunan yang berhasil terpelihara sesuai target tahun 2012 = 1.300 meter bangunanTarget = 80%Realisasi = 1.300 m2 (1.300/1.560 x 80% = 66,67%)Capaian = 66,67/80 x 100% = 83,34%
3. Perbaikan/pemeliharaan kantor yang diperbaiki pada Rumah Detensi Imigrasi sebanyak = 16 unit dan jumlah yang berhasil di perbaiki/dipelihara sesuai target tahun 2012 = 12 unitTarget = 80%Realisasi = 12 unit (12/16 x 80% = 60%)Capaian = 60/80 x 100% = 75%
4. Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sebanyak = 25 buah dan jumlah yang berhasil diadakan sesuai target tahun 2012 = 20 buahTarget = 80%Realisasi = 20 buah ( 20/25 x 80% = 64%)Capaian = 64/80 x 100% = 80%
5. Perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 pada Rumah Detensi Imigrasi sebanyak = 3 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2 dan jumlah yang berhasil di service/dipelihara sesuai target tahun 2012 = 6 unit kendaraan bermotor roda 2/4.
Target = 80%Realisasi = 6 unit (6/6 x 80% = 80%)Capaian = 80/80 x 1005 = 100%
6. Pengelolaan Keuangan pada Rudenim sebanyak 14 orang, jumlah pengelola keuangan yang berhasil di input sesuai target tahun 2012 = 5 orang.Target = 90%Realisasi = 5 orang (5/14 x 90% = 32,14%)Capaian = 32,14/90 x 100% = 35,71%
7. Pengelolaan SAP pada Rudenim sebanyak 6 buah, jumlah laporan yang berhasil di input sesuai target tahun 2012 = 12 buahTarget = 90%Realisasi = 6 buah ( 6/12 x 90% = 45%)Capaian = 45/90 x 100% = 50%
8. Pengelolaan SIMAK BMN pada Rudenim sebanyak 6 buah, jumlah laporan yang berhasil di input sesuai target tahun 2012 = 12 buahTarget = 80%Realisasi = 6 buah (6/12 x 80% = 40%)Capaian = 40/80 x 100% = 50%
9. Jumlah Pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi sebanyak = 24 Orang dan yang telah mengikuti diklat sesuai target tahun 2012 sebanyak = 7 orangTarget = 90%Realisasi = 7 orang (7/24 x 90% = 26,25%)Capaian = 26,25/90 x 100% = 29,17%
10. Deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar yang mendapat makanan sebanyak 45 orang dan yang mendapat makan sesuai target tahun 2012 sebanyak =45 0rang Deteni Target = 100%Realisasi = 45 orang (45/45 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
11 Pendataan dan pengawasan orang asingTarget = -Realisasi = -Capaian = -
12 Petugas pengamanan pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sebanyak 17 Orang dan petugas pengamanan yang memproleh insentif sesuai target tahun 2012 sebanyak 17
184
orangTarget = 100%Realisasi = 17 orang ( 17/17 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
13 Deteni yang mendapat biaya hidup pada Rumah Detensi Imigrasi Denpasar sebanyak= 45 orang dan yang mendapat biaya hidup sesuai target tahun 2012 sebanyak = 45 orangTarget = 100%Realisasi = 45 orang ( 45/45 x 100% = 100%)Capaian = 100/100 x 100% = 100%
185
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR OUTPUTFISIK ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
2012 (%) 2012 (%)
Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel
Dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, laporan kegiatan dan pembinaan, layanan perkantoran
1 % pembayaran gaji dan tunjangan pegawai 100% 100% 100% Rp. 1.087.154.000,- Rp. 480.339.689,- 44,18%
2 % pemeliharaan bangunan kantor 80% 66,67% 83,34% Rp. 88.000.000,- Rp. 72.487.250,- 82,37%
3 % perbaikan/pemeliharaan kantor yg diperbaiki 80% 60% 75% Rp. 15.959.000,- Rp. 11.026.000,- 78,99%
4 % pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 80% 64% 80% Rp. 38.950.000,- Rp. 27.107.700,- 69,60%
5 % perawatan kendaraan bermotor roda 2/4/6 80% 80% 100% Rp. 38.000.000,- Rp. 22.334.100,- 58,77%
6 % Pengelola Keuangan 90% 32,14% 35,71% Rp. 28.000.000,- Rp. 7.500.000,- 26,79%
7 % Pengelolaan SAP 90% 45% 50% Rp. 7.800.000,- Rp. 6.910.500,- 42,66%
8 % Pengelolaan SIMAK BMN 80% 40% 50% - -
9 % Pegawai yang mengikuti diklat 90% 26,25% 29,17% - -
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel
Laporan Kegiatan Dan Pembinaan Bidang Imigrasi -
1 % deteni yang mendapat makanan 100% 100% 100% Rp. 219.000.000,- Rp. 11.077.500,- 5,06%
2 % pendataan dan pengawasan orang asing 100% - - - - -
3 % petugas pengamanan yang memperoleh insentif 100% 100% 100% Rp. 49.500.000,- Rp. 15.120.000,- 30,55%
4 % deteni yg mendapat biaya hidup 100% 100% 100% Rp. 35.000.000,- Rp. 2.831.700,- 8,09%
186
BAB IVPENUTUP
KESIMPULANKENDALA/MASALAH YANG DITEMUI
Sub Bagian Tata Usaha - Kekurangan Pegawai. Saat ini jumlah pegawai pada Rumah Detensi Imigrasi
sebanyak 24 orang, untuk idealnya seharusnya 45 orang sehingga masih mengalami kekurangan pegawai yang peruntukkannya sebagai : 11 orang untuk petugas jaga dan 10 orang untuk staf administrasi.
- Belum tersedianya rumah dinas untuk pejabat yang saat ini kondisinya masih mengontrak rumah.
- Kurangnya mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan teknis maupun fasilitatif, sehingga pengetahuan pegawai masih kurang di bidangnya masing-masing.
- Masih minimnya Pejabat yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
Seksi Registrasi , Administrasi Dan Pelaporan
- Dalam keadaan tertentu seperti kondisi deteni yang cukup banyak sehingga konsentrasi pengamanan lebih ditingkatkan sehingga staf registrasi sering diperbantukan dalam penjagaan, terhadap permasalahan tersebut petugas harus lebih cermat demi kelancaran tugas.
- Pemanfaatan tempat penyimpanan barang-barang deteni yang tidak sesuai fungsimnya menyulitkan dalam mengidentifikasi barang barang deteni yang satu dengan yang lainnya, sehingga petugas harus lebih hati-hati menempatkan dan membuat kode tersendiri.
- Penentuan status deteni pencari suaka sering menjadi kabur, tatkala deteni bersangkutan yang semula berstatus imigratoar kemudian menyatakan diri atau mengajukan permohonan kepada UNHCR sebagai pencari suaka, sedangkan sampai saat tertentu yang bersangkutan belum mendapat status. Terhadap kondisi tersebut kami sarankan agar yang bersangkutan mendapat bantuan IOM.
- Penempatan deteni berstatus titipan dalam hal-hal tertentu mendapat perlakukan yang sama dengan deteni lainnya, sehingga dalam pelaksanaan koordinasi dengan pihak konsulat sering mempertanyakan substansi keberadaan deteni bersangkutan sehngga Rudenim hanya dapat memberikan pandangan bahwa deteni bersangkutan adalah wewenang Kanim.
Seksi Perawatan Dan Kesehatan - Tidak adanya tenaga dokter tetap.
- Tata ruang lingkungan blok deteni yang belum dapat dikelompokkan karena terbatasnya jumlah blok deteni.
- Minimnya anggaran BAMA (bahan makanan) perorang perhari bagi deteni.
- Belum terisinya jabatan untuk Eselon V untuk Kasubsi Perawatan dan Kasubsi Kesehatan.
- Kurangnya staff pada seksi Perawatan dan Kesehatan.
- Belum tersedianya peralatan kesehatan yang memadai di ruang perawatan kesehatan.
- Belum tersedianya klinik kesehatan pada ruang perawatan dan kesehatan.
187
Seksi Keamanan Dan Ketertiban - Kurangnya tenaga penjagaan (sarana dan prasarana),yang tidak memadai antara isi Blok yang jumlah deteninya 83 orang sedangkan setiap shif terdiri dari 3 orang petugas jaga.
- Tidak adanya ruang Isolasi.
SARANKINERJA YANG BELUM TERCAPAI
Sub Bagian Tata Usaha - Kekurangan Pegawai. Mohon agar segera dikondisikan sehingga
pelaksanaan tugas pada Rudenim Denpasar dapat berjalan maksimal sesuai dengan program kerja.
- Telah kami usulkan dalam RKA-KL Tahun 2013, mohon di prioritaskan.
- Apabila ada Diklat atau Bimbingan Teknis mohon Pejabat/Pegawai Rudenim Denpasar diikut sertakan.
- Membeli/Mengadakan Mesin Sidik Jari.
- Mohon Pejabat/Pegawai pada Rudenim Denpasar diikut sertakan dalam Diklat pengadaan barang dan jasa.
Seksi Registrasi , Administrasi Dan Pelaporan
- Dalam pelaksanaan tugas pendeportasian maupun pemulangan agar memperhatikan dokumen dan petunjuk yang sama dari Direktorat tentang penggunaan warna stamp maupun penggunaan katagori 2p2 atau 2p3 khususnya terhadap deteni pencari suaka.
Seksi Perawatan Dan Kesehatan - Tata ruang lingkungan blok deteni yang belum dapat dikelompokkan.
- Belum tersedianya peralatan kesehatan yang memadai di ruang perawatan kesehatan.
- Belum tersedianya klinik kesehatan pada ruang perawatan dan kesehatan.
Seksi Keamanan Dan Ketertiban - Terjadi kelambatan terhadap pemeriksaan deteni yang baru dikirim dari RUDENIM lain.
- Sulit bagi petugas jaga untuk menghukum (memberikan peringatan jera) terhadap deteni yang melanggar tata tertib RUDENIM.
RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG
Sub Bagian Tata Usaha - Kekurangan Pegawai. Mohon agar segera dikondisikan sehingga
pelaksanaan tugas pada Rudenim Denpasar dapat berjalan maksimal sesuai dengan program kerja.
- Telah kami usulkan dalam RKA-KL Tahun 2013, mohon di prioritaskan.
- Apabila ada Diklat atau Bimbingan Teknis mohon Pejabat/Pegawai Rudenim Denpasar diikut sertakan.
- Membeli/Mengadakan Mesin Sidik Jari.
- Mohon Pejabat/Pegawai pada Rudenim Denpasar diikut sertakan dalam Diklat pengadaan barang dan jasa.
Seksi Registrasi , Administrasi Dan Pelaporan
- Adanya Peraturan maupun petunjuk pelaksana yang sama di seluruh Indonesia tentang penanganan deteni khususnya pada rumah detensi imigrasi .
- Adanya kesamaan pandangan tentang Jangka waktu pendetensian terhadap pencari suaka, karena akan berdampak terhadap image masyarakat bahwa Negara sebagai tempat penampungan pengungsi .
188
Seksi Perawatan Dan Kesehatan - Kiranya perlu adanya pemisah / memberi sekat antara blok-blok deteni berkeluarga dengan beberapa blok khusus bagi pria dan wanita dewasa perorangan serta terpisahnya blok deteni antara imigran illegal dan imigratoar.
- Melakukan pengadaan peralatan kesehatan untuk melengkapi ruang perawatan kesehatan yang sesuai dengan standard yang ada.
- Melakukan pemeriksaan awal pada deteni yang baru masuk Rudenim dengan mendatangkan dokter dari luar.
- Secara Lebih Efektif Melakukan pembinaan mental dan agama bagi deteni dengan mendatangkan penceramah dari Kementerian Agama.
- Melaksanakan kegiatan olah raga bagi deteni seperti senam dan kegiatan olah raga lainnya secara berkesinambungan.
- Dibuat klinik kesehatan pada ruang perawatan dan kesehatan beserta pengadaan peralatan kesehatan penunjangnya.
Seksi Keamanan Dan Ketertiban - Mohon diberikan tenaga tambahan dalam rangka memaksimalkan Petugas jaga.
- Perlu di bangun ruang isolasi.
- Perlu di isi jabatan KASUBSI yang kosong.
Denpasar, 02 Juli 2012KEPALA KANTOR WILAYAH,
BUDHI HARMANTONIP. 19531022 197803 1 001
189