Upload
doanquynh
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KALIMANTAN TENGAH2018
LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2017
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KALIMANTAN TENGAH
2017
i
KATA PENGANTAR
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP PAUD dan
Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban
BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sebagai salah satu instansi pemerintah
yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat
kepada pejabat berwenang maupun para pemangku kepentingan (stakeholder) sekaligus sebagai
sumber informasi bagi seluruh pihak tentang pelaksanaan program serta kemajuan yang telah
dicapai BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2017.
Dalam LAKIP ini, acuan utama dalam penyusunannya adalah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP
PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017 yang dilandasi dengan analisis kekuatan dan
kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi. Format laporan mengacu kepada format
standar LAKIP. Di dalamnya dipaparkan Visi, Misi, Tujuan Stratejik, Sasaran dan Program yang
kemudian dilanjutkan dengan pemaparan akuntabilitas kinerja, yang juga disajikan dalam bentuk
format isian Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, serta
Pengukuran Pencapaian Sasaran.
Akhirnya, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan,
khususnya bagi organisasi internal BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah.
Palangka Raya, 15 Januari 2018
Kepala,
Dr. Didik Tri Yuswanto
NIP. 19601225 198303 1002
ii
DAFTAR ISI
Hal
Kata pengantar ……………...……………………..........……………......... i
Daftar Isi …………………………………………………........................... ii
Ikhtisar Eksekutif ………………...…………………………………........... iii
Bab.I. Pendahuluan ………………………………………………………… 1
A. Gambaran Umum................................................................................. ....... 1
B. Dasar Hukum ....................................................................................... 3
C. Tugas dan fungsi serta struktur organisasi ............................................. 4
D. Permasalahan utama (isu strategis) ........................................................ 5
Bab.II. Perencanaan Kinerja …………………………………………………. 15
Bab. III Akuntabilitas Kinerja…………………………………………………. 17
A. Capaian Kinerja Organisasi ….…………………………………………. 17
B. Realisasi anggaran …………………..…………………………………… 18
Bab. IV. Penutup…….………………….……………..…………………...… 27
Lampiran-Lampiran
1. Dokumen Perjanjian Kinerja (Perjanjian Kinerja awal dan Perjanjian Kinerja Revisi
terakhir)
2. Dokumen Pengukuran Kinerja
iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
ada tahun anggaran 2017, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia
Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan Dikmas) Kalimantan
Tengah memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 11.017.130.000- (sebelas
milyar tujuh belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
Pagu anggaran tersebut direncankan untuk membiayai pencapaian 1 (satu) sasaran
strategis yang meliputi 5 (lima) Indikator Kinerja: (1) Model PAUD-Dikmas yang
Dikembangkan; (2) Satuan PAUD-Dikmas yang Disiapkan untuk Memenuhi Standar
Nasional; (3) SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinhya; (4) Layanan
Internal (overhead); (5) Layanan Perkantoran.
Sampai dengan akhir tahun 2017, indikator kinerja 1 (Model PAUD-Dikmas yang
Dikembangkan) mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target indikator 1 ini
karena adanya (1) kekompakan seluruh Tim Pengembang, baik secara internal
maupun ekternal terkait, (2) Bimbingan Tim Akademisi dan Tim Substansi yang
sangat intensif dalam proses pengembangan model, (3) Adanya bimbingan dari
Direktorat Teknis terkait di Lingkungan Ditjen PAUD dan Dikmas sehingga proses
pengembangan model menjadi lebih terarah, (4) Kecekatan Tenaga Fungsional
Umum atau staf Administrasi, khususnya staf Pengelola Keuangan, sehingga
memperlancar pelaksanaan proses pengembangan.
Indikator kinerja 2 (Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan Untuk Memenuhi Standar
Nasional) mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian target indikator 2 ini karena
adanya (1) Adanya kerjasama yang sangat baik dengan Badan Akreditasi Provinsi
(BAP) Kalimantan Tengah, (2) Adanya dukungan petugas pengumpul data dari unsur
Pokja BAP Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah, (3) Adanya dukungan tenaga
narasumber supervisi dari unsur assesor BAN PAUD dan PNF yang ada di
iv
Kabupaten/Kota, (4) Adanya bimbingan dari unsur Bagian Perencanaan dan
Penganggaran Setditjen PAUD dan Dikmas, khususnya yang menangani bidang
pendataan, (5) Adanya kekompakan kerja antara Tim Inti Pemetaan/Supervisi dengan
unsur Tenaga Fungsional Umum atau staf Administrasi, khususnya staf Pengelola
Keuangan, sehingga memperlancar pelaksanaan proses pengembangan mutu
(pemetaan mutu dan supervisi).
Indikator kinerja 3 (SDM PAUD dan Dikmas yang Meningkat Kualifikasi dan
Kompetensinya) mencapai 57,60%. Capaian kinerja indikator 3 ini secara
administratif memang baru mencapai angka 57,60%. Namun demikian sebenarnya
secara realita, capaian kinerja 3 ini mencapai angka lebih dari 100%. Hal ini dapat
dijelaskan sebagai berikut: (1) Telah terjadi efiseiensi anggaran pada indikator kinerja
3, khususnya kegiatan “Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal” anggaran yang
semula untuk target sasaran sebanyak 240 orang, dikurangi sehingga target sasaran
menjadi 120 orang. Namun demikian karena kelalaian Tim Penyusun RKAKL,
anggaran telah diubah/dikurangi tetapi target sasaran terlupakan tidak diubah.
Dengan demikian sebenarnya dalam realita, target 120 orang peserta kegiatan telah
dapat dicapai 100%, dan (2) Kegiatan “Peningkatan Kompetensi SDM Internal” dari
target sebanyak 10 orang dapat direalisasikan sebanyak 24 orang (240%). Dengan
mengacu dua hal tersebut, maka untuk realisasi kegiatan indikator 3, secara realita
sebenarnya telah dapat direalisasikan lebih dari 100%.
Indikator kinerja 4 (Layanan Internal (Overhead)) mencapai 100%. Keberhasilan
pencapaian target indikator 4 ini karena adanya (1) Kekompakan seluruh pihak
internal di lingkungan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah, (2) Adanya
kerjasama yang baik dengan pihak ketiga (penyedia barang dan jasa), sehingga khusus
untuk pengadaan barang dan jasa dapat terlaksana dengan baik, (3) Adanya kerjasama
yang baik dengan berbagai pihak ekternal, termasuk dengan Kantor Pelayanan
v
Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(Kanwil DJPB), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), (4)
Urusan pencairan anggaran yang cukup lancar sehingga mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan.
Indikator kinerja 5 (Layanan Perkantoran) mencapai 100%. Keberhasilan pencapaian
target indikator 5 ini karena adanya (1) Kekompakan seluruh pihak internal di
lingkungan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah, (2) Adanya tenaga
pramubhakti/honorer yang sangat membantu pelaksanaan tugas para PNS, sehingga
proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran lebih optimal, (3) Adanya
kerjasama yang baik dengan pihak ketiga (penyedia barang dan jasa), sehingga khusus
untuk kegiatan pemeliharaan kantor dapat terlaksana dengan baik, (4) Adanya
kerjasama yang baik dengan berbagai pihak ekternal, termasuk dengan Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (Kanwil DJPB), Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL), (5) Urusan pencairan anggaran yang cukup lancar sehingga mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan.
Realisasi capaian sasaran strategis di atas didukung dengan daya serap anggaran
yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.808.818.454,- (sepuluh milyar delapan ratus
delapan juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).
Dengan demikian daya serap anggaran tahun 2017 yang dicapai BP PAUD dan
Dikmas Kalimantan Tengah adalah sebesar 98,11 %.
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
1
A. Gambaran Umum
alai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Kalimantan Tengah
merupakan salah satu dari 29 Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagaimana Balai yang lain, BP PAUD dan
Dikmas Kalimantan Tengah akan berupaya memberikan karya terbaik kepada
bangsa dan negara, baik berupa hasil pengembangan mutu satuan PAUD dan
Dikmas, pengembangan model/program PAUD dan Dikmas, fasilitasi penyusunan
dan pelaksanaan program, dan pengembangan sumberdaya serta pelaksanaan
kemitraan bidang PAUD dan Dikmas
Salah satu prasyarat untuk mewujudkan harapan di atas, program-program BP-
PAUD dan Dikmas) Kalimantan Tengah harus mampu menjawab kebutuhan
masyarakat. Sejalan dengan tuntutan masyarakat akan kualitas program, layanan
serta manajemen yang lebih bermutu, BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
akan berusaha untuk tetap menjaga kualitas input, proses, output maupun outcome
yang menjadi tugas utamanya melalui perencanaan yang mampu mengakomodasi
berbagai aspek strategis serta strategi pengelolaan lembaga yang tertuang dalam
kegiatan dan dokumen perencanaan lembaga yang efektif dan efisien. Aktualisasi
kegiatan tersebut di antaranya diwujudkan dalam penyusunan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) lembaga yang berfokus pada kajian isu-isu strategis serta segala
problematika yang berhubungan dengan perkembangan PAUD dan Dikmas
secara makro yang mengakomodasi berbagai sudut pandang yang beragam oleh
masing-masing praktisi PAUD dan Dikmas di tingkat lapangan, baik oleh unsur
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
Organisasi Mitra serta berbagai forum PAUD dan Dikmas, sehingga rencana kerja
yang disusun benar-benar menjawab permasalahan yang ada di lapangan.
PENDAHULUAN
BAB
1
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
2
Perencanaan pada dasarnya merupakan sebuah proses pemikiran mengenai
kegiatan atau tindakan yang dinamis dalam rangka penentuan sasaran, sarana,
pengalokasian dana, daya, ruang, waktu dan organisasi yang setepat-tepatnya
untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang efektif selalu berdasarkan fakta, bukan
berdasarkan keinginan pribadi atau kelompok tertentu.
Penyusunan rencana berarti suatu proses menghubungkan pengetahuan atau
pengalaman di masa lalu dengan fakta atau keadaan pada masa sekarang untuk
mencapai tujuan organisasi di masa mendatang. Sedangkan rencana kerja adalah
seperangkat tindakan yang akan dilakukan selama waktu tertentu (misalnya satu
tahun anggaran), khususnya dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
lembaga.
Berdasarkan pemahaman di atas, maka dalam proses penyusunan rencana kinerja
tahunan (RKT), BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah menerapkan strategi
membedah permasalahan strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi
lembaga. Permasalahan strategis dianalisis secara bersama-sama dengan berbagai
elemen PAUD dan Dikmas baik di tingkat pengambil kebijakan sampai dengan
para akademisi, praktisi, pelaku/pelaksana di tingkat lapangan yang menyangkut
bidang ketenagaan dan kelembagaan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
keaksaraan, kesetaraan, vocational, serta bidang teknologi informasi (TI).
Harapannya, berbagai pengalaman lapangan benar-benar akan dapat mendasari
rencana kinerja tahunan (RKT) yang disusun, sehingga pencapaian visi dan misi
lembaga benar-benar didasari oleh data dan fakta yang ada.
Setelah kurun waktu satu tahun, maka diperlukan langkah-langkah evaluatif untuk
mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahunan (RKT)
yang telah dibuat. Salah satu dokumen yang dapat dikaji untuk mengetahui
keberhasilan pelaksanaan rencana kinerja tahunan (RKT) adalah melalui Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
3
B. Dasar Hukum
Penyusunan LAKIP BP PAUD dan Dikmas Tahun 2017 dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
5. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang telah diubah
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/
M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 20017 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 31/
M.PAN/12/2004 Tanggal 13 Desember 2004 tentang Penetapan Kinerja;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyampaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja
2014;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005
tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
4
12. Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 1/U/2012
tentang pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
14. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BP PAUD dan Dikmas Kalimantan
Tengah Tahun 2017.
C. Tugas dan Fungsi serta struktur organisasi
Berdasarkan Permendikbud Nomor 5 tahun 2017 di atas, BP-PAUD dan Dikmas
Kalimatan Tengah memiliki tugas melaksanakan pengembangan program dan
mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan
tugas tersebut, BP-PAUD dan Dikmas memiliki fungsi:
a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; dan
h. pelaksanaan urusan administrasi BP PAUD dan Dikmas.
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
5
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
(BP-PAUD dan Dikmas) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas)
Kemdikbud. BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sebelumnya bernama
Balai Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal
(BP2PNFI) Kalimantan Tengah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan dibentuk berdasarkan
Peraturan Gubernur Nomor 65 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
BTKIP Kalimantan Tengah dan BP2PNFI Kalimantan Tengah.
Dengan adanya UU nomor 23 tahun 2014 bahwa Paud dan Dikmas bukan lagi
menjadi kewenangan Provinsi tapi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka
BP2PNFI yang sebelumnya merupakan UPTD Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Tengah diambil alih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat. Perubahan tersebut secara formal didasarkan pada
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas).
1. Struktur Organisasi
Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung
jawabnya, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan
Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Kalimantan Tengah memiliki Struktur
Organisasi yang secara garis besar meliputi (1) Kepala, (2) Sub Bagian
Umum, dan (3) Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi tersebut
dapat digambarkan sebagai berikut ini:
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
6
STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
(BP-PAUD DAN DIKMAS) KALIMANTAN TENGAH
Keterangan:
Kepala BP-PAUD dan Dikmas, pejabat struktural eselon III/a
Kepala Sub Bagian Umum, pejabat struktural eselon IV/a
Kelompok Jabatan Fungsional disebut Pamong Belajar
KEPALA
SUB BAGIAN
UMUM
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
7
2. Wilayah Kerja
BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah memiliki wilayah kerja meliputi
seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: (1)
Kota Palangka Raya, (2) Kabupaten Pulang Pisau, (3) Kabupaten Kapuas, (4)
Kabupaten Barito Selatan, (5) Kabupaten Barito Timur, (6) Kabupaten Barito
Utara, (7) Kabupaten Puruk Cahu, (8) Kabupaten Gunung Mas, (9)
Kabupaten Katingan, (10) Kabupaten Kotawaringin Timur, (11) Kabupaten
Kotawaringin Barat, (12) Kabupaten Seruyan, (13) Kabupaten Seruyan, dan
(14) Kabupaten Lamandau.
3. Ketenagaan
Tugas dan fungsi sebagaimana paparan di atas mengisyaratkan bahwa BP-
PAUD dan Dikmas harus didukung oleh SDM yang memadai, baik dari segi
jumlah, kualifikasi pendidikan, kompetensi, maupun profesionalisme, serta
perencanaan dan kualitas program yang akurat serta dapat menjawab
tantangan dan kebutuhan nyata di lapangan. Sebagai UPT baru, BP-PAUD
dan Dikmas Kalimantan Tengah baru beroperasional menjadi UPT pusat pada
awal tahun 2017, sehingga belum didukung SDM dan sarana prasarana yang
memadai.
Pada awal operasionalnya, BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
didukung oleh 54 orang personal, yang terdiri 38 orang PNS dan 16 orang
tenaga pramubakti. Adapun 38 orang PNS yang ada terdiri dari:
(1) Pejabat struktural sebanyak 2 orang; yang meliputi 1 orang pejabat
eselon III.a (Kepala BP-PAUD dan Dikmas) dan 1 orang pejabat eselon
IV.a (Kepala Sub Bagian Umum) yang baru dilantik pada bulan Maret
2017.
(2) Tenaga Fungsional Pamong sebanyak 22 orang; yang meliputi 16 orang
Pamong Belajar Madya dan 6 orang Pamong Belajar Muda.
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
8
(3) Tenaga Fungsional Umum sebanyak 14 orang.
Secara visual, komposisi ketenagaan BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan
Tengah dapat digambarkan sebagai berikut:
a. Gambaran Umum Ketenagaan
Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa jumlah seluruh pegawai BP-
PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah adalah 54 orang, yang berdasarkan
jenis kelamin dan status kepegawaiannya dapat divisualkan sebagai berikut:
(1) Data Ketenagaan Berdasarkan Jenis Kelamin
Dari 54 orang pegawai, 23 orang berjenis kelamin laki-laki dan 31 orang
berjenis kelamin perempuan.
2331 LAKI-LAKI
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
9
(2) Data Ketenagaan Berdasarkan Status Kepegawaian
Dari 54 orang pegawai, 38 orang berstatus PNS dan 16 orang berstatus
Pramubhakti (non PNS).
38
16PNS
Pramubhakti (non PNS)
b. Gambaran Umum Ketenagaan yang Berstatus PNS
Visualisasi di atas menjelaskan bahwa jumlah pegawai BP-PAUD dan
Dikmas Kalimantan Tengah yang berstatus PNS adalah 38 orang, yang
berdasarkan jenis kelamin, latar belakang pendidikan, kepangkatan, dan
jabatannya dapat digambarkan sebagai berikut:
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
1
0
(1) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
Dari 38 orang PNS berjenis kelamin laki-laki 14 orang dan 24 orang
berjenis kelamin perempuan.
14
24LAKI-LAKI
PEREMPUAN
(2) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Pendidikan
Dari 38 orang PNS, yang berpendidikan S3 = 1 orang, S2 = 3 orang, S1 =
22 orang, Diploma = 3 orang, dan SLTA = 9 orang.
9 1
22
3 S3
S2
S1
3
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
1
1
(3) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Golongan
Kepangkatan
Dari 38 orang PNS, yang mempunyai golongan IV/b = 7 orang, IV/a = 15
orang, III/d = 2 orang, III/b = 5 orang, II/d = 1 orang , II/c = 3 dan II/b = 4
orang.
8
152
5
13
4 IV/b
IV/a
III/d
III/b
II/d
II/c
II/b
(4) Data Ketenagaan yang Berstatus PNS Berdasarkan Jabatan
Dari 38 orang PNS, yang menduduki jabatan Kepala = 1 orang, Kasubbag
= 1 orang, Tenaga Fungsional Khusus (Pamong Belajar) = 22 orang, dan
Fungsional Umum/Staf Administrasi = 14 orang.
1 1
22
14
KEPALA KASUBBAG
PAMONG BELAJAR FUNGSIONAL UMUM
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
1
2
c. Gambaran Umum Ketenagaan yang Berstatus non PNS
Sebagaimana telah divisualisasikan sebelumnya bahwa ketenagaan BP-PAUD
dan Dikmas Kalimantan Tengah yang berstatus Pramubhakti (non PNS)
adalah 40 orang, yang berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang
pendidikannya dapat digambarkan sebagai berikut:
(1) Data Ketenagaan yang Berstatus non PNS Berdasarkan Jenis
Kelamin
Dari 16 orang pegawai berstatus Non PNS, 11 orang berjenis kelamin
laki-laki dan 5 orang berjenis kelamin perempuan.
11
5
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
(2) Data Ketenagaan yang Berstatus non PNS Berdasarkan Pendidikan
Dari 16 orang pegawai berstatus Non PNS, yang berpendidikan S1 = 8
orang, Diploma = 1 orang, SLTA = 5 orang, dan SLTP = 2 orang.
8
1
5
2S1
Diploma
SLTA
SLTP
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
1
3
Secara keseluruhan, gambaran pegawai di BP-PAUD dan Dikmas Kalteng pada
bulan Maret 2017 dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:
No. Uraian JML
GOLONGAN PENDIDIKAN
IV III II Non
PNS S3 S2 S1 D3 D2 SLTA SLTP
A PNS
1 Pejabat Struktural 2 1 1 - - 1 - 1 - - - -
2 Pamong Belajar 22 21 1 - - - 3 19 - - - -
3 Fungsional Umum 14 1 5 8 - - - 6 1 1 6 -
JUMLAH PNS 38 23 7 8 - 1 3 26 1 1 6 -
B NON PNS
1 Pramubhakti 16 - - - 16 - - 8 1 - 5 2
JUMLAH NON PNS 16 - - - 16 - - 8 1 - 5 2
JUMLAH SELURUHNYA 54 23 7 8 16 1 3 34 2 1 11 2
54 54
4. Sarana Prasarana
Sarana prasarana yang dimiliki BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Dinas
Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah) yang secara kuantitas dan
kualitasnya masih sangat terbatas. Namun demikian, kondisi ini tidak
mengurangi semangat para pengelolanya dalam melakukan tugas pokok dan
fungsinya untuk mewujudakan kinerja yang terbaik. Hal ini didukung dengan
telah dimiliki dan ditempatinya gedung kantor baru sendiri, termasuk aula dan
asrama.
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
1
4
D. Permasalahan Utama (Isu strategis)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BP PAUD Dikmas Kalimantan
Tengah melaksanakan satu sasaran strategis yang ditetapkan Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat satu sasaran
strategis yaitu: Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan
model/program PAUD-DIKMAS yang bermutu, berwawasan gender,
pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan
global, serta replikabel diseluruh regional/wilayah. Serta lima Indikator
Kinerja/program (1) Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan, (2) Satuan
PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional, (3) SDM
PAUD-Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya, (4) Layanan Internal, (5)
Layanan perkantoran.
Sebagai wujud pertanggungjawaban BP PAUD dan Dikmas Kalimantan
Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya diakhir tahun anggaran 2017.
Mempunyai Kewajiban membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 ini
disusun dengan maksud menginformasikan kajian dan analisis pelaksanaan
program kegiatan berdasarkan indikator-indikator tujuan, sasaran atau target,
efektivitas dan efisiensi daya serap anggaran dalam rangka mempercepat
terwujudnya akuntabilitas kinerja Balai Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat (BP –PAUD dan Dikmas) Tahun 2017.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017 ini
disusun dengan tujuan:
a. Memberikan informasi yang tepat tentang akuntabilitas kinerja BP PAUD
dan Dikmas Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan
program-program kegiatan selama kurun waktu tahun 2017.
b. Meningkatkan pengendalian efektivitas pelaksanan program-program
kegiatan di bidang Pendidikan Anak Usia Dinidan Kalimantan Tengah
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
1
5
agar semakin merata, bermutu dan akuntabel sesuai dengan sasaran,
target dan tujuan yang ditetapkan.
c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penggunaan
sumber daya di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Nonformal dan Informal BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
sehingga program-program kegiatan dapat dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip yang demokratis, transparan, akuntabel dan tepat guna.
d. Melaksanakan evaluassi dan analisis pelaksanaan program-program
kegiatan BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah sesuai dengan
sasaran, target dan tujuan yang ditetapkan maupun output, outcome dan
impact bagi kehidupan masyarakat.
e. Mempercepat terwujudnya good governance di lingkungan BP PAUD
dan Dikmas Kalimantan Tengah sebagai prasyarat pelaksanaan program-
program kegiatan yang mengedepankan prinsip-prinsip yang demokratis,
transparan dan pelayanan prima.
f. Sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan BP PAUD dan
Dikmas Kalimantan Tengah tahun berikutnya;
g. Sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan BP PAUD
dan Dikmas Kalimantan Tengah tahun berikutnya;
h. Sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan berbagai kebijakan yang
diperlukan.
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
1
6
alam Rencana strategis BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
yang telah disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Masyarakat (Renstra Ditjen PAUD dan Dikmas) dan Rencana
Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Renstra Kemdikbud) bahwa
tujuan strategis yang harus dicapai BP PAUD dan Dikmas adalah tersedianya
sistem tata kelola yang andal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima
pelaksanaan PAUDNI.
Untuk mengukur sejauh mana ketercapaian tujuan strategis tersebut ditetapkan
sasaran strategis, yang berisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 yang
menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2017 sebagaimana dapat
dilihat pada Tabel 2.1. Di samping itu, telah dibuat pula Perjanjian Kinerja/
Penetapan Kinerja yang merupakan kesanggupan Kepala BP PAUD dan Dikmas
Kalimantan Tengah kepada Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas untuk mencapai
target yang ditetapkan sebagaima lampiran LAKIP ini.
PERENCANAAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
BAB
2
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
1
7
Tabel 2.1.
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2017
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja/Program Target
Anggaran
(Rp)
Layanan
Pengkajian,
Pengembangan,
dan
Pengendalian
Mutu PAUD
dan Dikmas
1. Model PAUD-Dikmas yang
Dikembangkan
a. Pengembangan Model
b. Labsite
10 Naskah
7 naskah
3 Lab
1.547.894.000,-
1.332.342.000
215.552.000
2. Satuan PAUD-Dikmas yang
Disiapkan Untuk Memenuhi
Standar Nasional
200
Lembaga 1.448.399.000,-
172.263.000,-
428.854.000,-
847.282.000,-
a. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-
Dikmas 200 Lbg
b. Supervisi Satuan PAUD-Dikmas 200 Lbg
c. Pengembangan Kemitraan PAUD-
Dikmas 3 keg
3. SDM PAUD dan Dikmas yang
Meningkat Kualifikasi dan
Kompetensinya
135 Orang 540.876.000,-
a. Peningkatan Kompetensi SDM
Internal 15 Orang 109.821.000,-
b. Peningkatan Kompetensi SDM
Eksternal 120 Orang 431.055.000,-
4. Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 2.786.863.000,-
a. Penyusunan Rencana Program dan
Anggaran
2 Dokumen 226.620.000,-
b. Pengelola Data dan Informasi 2 Dokumen 90.480.000,-
c. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
2 Dokumen 125.220.000,-
d. Pengelola Kepegawaian 1 Dokumen 113.162.000,-
e. Pengelola Keuangan 1 Dokumen 32.244.000,-
f. Pengelola Ketatausahaan 2 Dokumen 65.650.000,-
g. Pengelola BMN 1 Dokumen 32.950.000,-
h. Layanan Kerjasama, Kehumasan,
Promosi dan Publikasi
2 Dokumen 170.125.000,-
i. Kendaraan Bermotor 9 Unit 447.160.000,-
j. Peralatan dan Fasilitasi
Perkantoran
92 Unit 481.292.000,-
k. Gedung/ Bangunan 322 M2 1.001.960.000,-
5. Layanan Perkantoran 12 Bulan 4.693.098.000,-
a. Layanan Perkantoran 12 Bulan 2.944.500.000,-
b. Operasional dan Pemeliharaan
Kantor 12 Bulan 1.748.598.000,-
JUMLAH
11.017.130.000
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
1
8
A. Pencapaian Target Kinerja (Pengukuran Kinerja)
Pencapaian target kinerja (pengukuran kinerja) BP PAUD dan Dikmas
Kalimantan Tengah selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebagaimana Tabel
3.1. berikut:
Tabel 3.1.
Pengukuran Kinerja Tahunan
Tahun 2017
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja/Program Target
Realisasi
Kinerja %
Layanan
Pengkajian,
Pengembangan,
dan
Pengendalian
Mutu PAUD
dan Dikmas
1. Model PAUD-Dikmas yang
Dikembangkan
a. Pengembangan Model
b. Penyelenggaraan Labsite
10
Naskah
7 naskah
3 Lab
10
Naskah
7 naskah
3 Lab
100
2. Satuan PAUD-Dikmas yang
Disiapkan Untuk Memenuhi
Standar Nasional
200 Lbg 200 Lbg
200 Lbg
200 Lbg
3 Keg
100
a. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-
Dikmas
200 Lbg
b. Supervisi Satuan PAUD-Dikmas 200 Lbg
c. Pengembangan Kemitraan PAUD-
Dikmas
3 Keg
3. SDM PAUD dan Dikmas yang
Meningkat Kualifikasi dan
Kompetensinya
250
Orang
144
Orang
57,60
a. Peningkatan Kompetensi SDM
Internal
10 Org 24 Org
b. Peningkatan Kompetensi SDM
Eksternal
240 Org 120 Org
AKUNTABILITAS KINERJA
BAB
3
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
1
9
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja/Program Target
Realisasi
Kinerja %
Layanan
Pengkajian,
Pengembangan,
dan
Pengendalian
Mutu PAUD
dan Dikmas
4. Layanan Internal (Overhead) 1
Layanan
1
Layanan
100
a. Penyusunan Rencana Program dan
Anggaran
2 Dok 2 Dok
b. Pengelola Data dan Informasi 2 Dok 2 Dok
c. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
2 Dok 2 Dok
d. Pengelola Kepegawaian 1 Dok 1 Dok
e. Pengelola Keuangan 1 Dok 1 Dok
f. Pengelola Ketatausahaan 2 Dok 2 Dok
g. Pengelola BMN 1 Dok 1 Dok
h. Layanan Kerjasama, Kehumasan,
Promosi dan Publikasi
2 Dok 2 Dok
i. Kendaraan Bermotor 9 Unit 9 Unit
j. Peralatan dan Fasilitasi
Perkantoran
92 Unit 92 Unit
k. Gedung/ Bangunan 322 M2 322 M2
5. Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 100
a. Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan
b. Operasional dan Pemeliharaan
Kantor
12 Bulan 12 Bulan
B. Analisis Pencapaian Pengukuran Kinerja
1. Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja
Berdasarkan data pengukuran kinerja tahunan seperti pada tabel 3.1 di
atas pencapaian sasaran per Indikator Kinerja dapat dipetakan
sebagaimana Tabel 3.2 berikut :
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
2
0
Tabel 3.2.
Rata-rata Capaian Sasaran Indikator Kinerja
NO INDIKATOR KINERJA RATA-RATA CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA
1 Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan 100 %
2 Satuan PAUD-Dikmas yang Disiapkan Untuk Memenuhi Standar Nasional
100 %
3 SDM PAUD dan Dikmas yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya
57,60 %
4 Layanan Internal (Overhead) 100 %
5 Layanan Perkantoran 100 %
Tabel 3.2. di atas menjelaskan bahwa dari 5 Indikator Kinerja tahun 2017
tingkat rata-rata capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
1. Indikator Kinerja 1 telah mencapai angka 100 %.
2. Indikator Kinerja 2 telah mencapai 100 %.
3. Indikator Kinerja 3 mencapai angka 57,60%.
4. Indikator Kinerja 4 telah mencapai 100 %.
5. Indikator Kinerja 5 telah mencapai 100 %.
2. Evaluasi dan Analisis Kinerja
a. Indikator Kinerja 1: Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan.
Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan pada tahun 2017 sebanyak 10
naskah yang meliputi:
(1) Pengembangan Model sebanyak 7 naskah, meliputi:
Pengembangan Model PAUD sebanyak 2 naskah, dengan judul
Pengembangan “Balogo” Untuk mengembangkan kemampuan
Matematika Dasar Anak menggunakan Bahasa Dayak Ngaju
Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 bagi Pendidik
PAUD melalui Gugus.
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
2
1
Pengembangan Model Dikmas (Keaksaraan dan Kesetaraan)
sebanyak 2 naskah, dengan judul:
Pengembangan kecakapan literasi budaya melalui program
telusur resep masakan tradisional Dayak (Model Program
Keaksaraan).
Pembelajaran mandiri berbasis E-Book Mata Pelajaran
Matematika (Model Program Kesetaraan).
Pengembangan Model Kursus sebanyak 2 naskah, dengan judul:
Pendampingan Pemasaran, Kemitraan Dalam Program
Kewirausahaan Berbasis Potensi lokal
Pengembangan Evaluasi Program Magang Kerja dilembaga
Kursus dan Keterampilan dibidang Komputer
Pengembangan Model Pendidikan Keluarga sebanyak 1 naskah,
dengan judul:
Pelibatan keluarga disatuan PAUD dalam mengembangkan
karakter kemandirian dan kebinekaan berbasis Filosofi “Huma
Betang”
(2) Penyelenggaraan Labsite sebanyak 3 kegiatan, meliputi:
Penyelenggaraan Labsite Taman Penitipan Anak sebanyak 1
kegiatan.
Penyelenggaraan Labsite Kelompok Bermain sebanyak 1 kegiatan.
Penyelenggaraan Labsite Taman Kanak-Kanak sebanyak 1 kegiatan.
Capaian kinerja pengembangan model tersebut di atas sampai saat ini telah
mencapai angka 100%. Target kinerja 100% dapat dicapai karena adanya
faktor-faktor sebagai berikut:
(1) Kekompakan seluruh Tim Pengembang, baik secara internal maupun
ekternal terkait.
(2) Bimbingan Tim Akademisi dan Tim Substansi yang sangat intensif
dalam proses pengembangan model.
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
2
2
(3) Adanya bimbingan dari Direktorat Teknis terkait di Lingkungan
Ditjen PAUD dan Dikmas sehingga proses pengembangan model
menjadi lebih terarah.
(4) Kecekatan Tenaga Fungsional Umum atau staf Administrasi,
khususnya staf Pengelola Keuangan, sehingga memperlancar
pelaksanaan proses pengembangan.
b. Indikator Kinerja 2: Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan Untuk
Memenuhi Standar Nasional.
Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan Untuk Memenuhi Standar Nasional
pada tahun 2017 sebanyak 200 lembaga. Indikator kinerja ini meliputi
kegiatan :
(1) Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas dengan sasaran sebanyak
200 lembaga.
(2) Supervisi Satuan PAUD-Dikmas dengan sasaran sebanyak 200
lembaga.
(3) Pengembangan kemitraan PAUD-Dikmas, yang meliputi kegiatan:
Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan sebanyak 3 kegiatan
Penelusuran dan Pengelolaan PIP/Pendataan Anak Usia Sekolah
yang Tidak Sekolah (ATS) dengan target sebanyak 14.000 anak.
Kedua kegiatan pengembangan kemitraan PAUD dan Dikmas di atas
merupakan kegiatan penujang, oleh karena itu output kedua kegiatan
tersebut tidak diperhtungkan sebagai pencapaian output atau indikator
kinerja.
Capaian kinerja indikator 2: Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan Untuk
Memenuhi Standar Nasional di atas sampai saat ini telah mencapai angka
100%. Khusus untuk kegiatan Pemetaan dan Supervisi Mutu Satuan
PAUD dan Dikmas, keberhasilan pencapaian target tersebut didukung
adanya:
(1) Adanya kerjasama yang sangat baik dengan Badan Akreditasi Provinsi
(BAP) Kalimantan Tengah.
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
2
3
(2) Adanya dukungan petugas pengumpul data dari unsur Pokja BAP
Kabupaten/ Kota se Kalimantan Tengah.
(3) Adanya dukungan tenaga narasumber supervisi dari unsur assesor
BAN PAUD dan PNF yang ada di Kabupaten/Kota.
(4) Adanya bimbingan dari unsur Bagian Perencanaan dan Penganggaran
Setditjen PAUD dan Dikmas, khususnya yang menangani bidang
pendataan.
(5) Adanya kekompakan kerja antara Tim Inti Pemetaan/Supervisi dengan
unsur Tenaga Fungsional Umum atau staf Administrasi, khususnya staf
Pengelola Keuangan, sehingga memperlancar pelaksanaan proses
pengembangan mutu (pemetaan mutu dan supervisi).
Untuk pelaksanaan indikator 2, khususnya kegiatan Penelusuran dan
Pengelolaan PIP/Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS)
yang ditargetkan sebanyak 14.000 anak hanya dapat dicapai 10.149 anak.
Tidak tercapainya target ini terjadi karena:
(1) Kondisi geografis atau wilayah kantong-kantong sasaran pendataan
ATS di beberapa wilayah Kalimantan Tengah masih banyak yang sulit
dijangkau.
(2) Akses jaringan internet di beberapa wilayah masih kurang memadai
sehingga menyulitkan proses input data ke dalam aplikasi ATS
maupun Dapodik.
(3) Kurangnya koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan
satuan-satuan PAUD Dikmas yang bertugas mengumpulkan dan
menginput data ATS.
Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan di atas, kegiatan
Penelusuran dan Pengelolaan PIP/Pendataan Anak Usia Sekolah yang
Tidak Sekolah (ATS) ini merupakan kegiatan penujang, sehingga
ketercapaian output kegiatan tersebut tidak diperhtungkan sebagai
pencapaian output atau indikator kinerja 2.
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
2
4
c. Indikator Kinerja 3: SDM PAUD dan Dikmas yang Meningkat
Kualifikasi dan Kompetensinya.
SDM PAUD dan Dikmas yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya
pada tahun 2017 ditargetkan sebanyak 250 orang. Indikator kinerja ini
meliputi kegiatan :
(1) Peningkatan Kompetensi SDM Internal dengan sasaran sebanyak 10
orang.
(2) Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal dengan sasaran sebanyak
240 orang.
Capaian kinerja indikator 3: Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan Untuk
Memenuhi Standar Nasional di atas sampai saat ini secara administratif
baru mencapai angka 57,60%. Namun demikian sebenarnya secara realita,
capaian kinerja 3 ini mencapai angka lebih dari 100%. Hal ini dapat
dijelaskan sebagai berikut:
(1) Telah terjadi efiseiensi anggaran pada indikator kinerja 3, khususnya
kegiatan “Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal” anggaran yang
semula untuk target sasaran sebanyak 240 orang, dikurangi sehingga
target sasaran menjadi 120 orang. Namun demikian karena kelalaian
Tim Penyusun RKAKL, anggaran telah diubah/dikurangi tetapi
target sasaran terlupakan tidak diubah. Dengan demikian sebenarnya
dalam realita, target 120 orang peserta kegiatan telah dapat dicapai
100%.
(2) Kegiatan “Peningkatan Kompetensi SDM Internal” dari target
sebanyak 10 orang dapat direalisasikan sebanyak 24 orang (240%).
Dengan mengacu penjelasan di atas, maka untuk realisasi kegiatan
indikator 3, secara realita sebenarnya telah dapat direalisasikan lebih
dari 100%.
d. Indikator Kinerja 4: Layanan Internal (Overhead)
Layanan Internal (Overhead) pada tahun 2017 sebanyak 1 Layanan.
Indikator kinerja ini meliputi kegiatan :
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
2
5
(1) Penyusunan Rencana Program dan Anggaran dengan sasaran 2
dokumen.
(2) Pengelola Data dan Informasi dengan sasaran 2 dokumen.
(3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan sasaran 2 dokumen.
(4) Pengelola Kepegawaian dengan sasaran 1 dokumen.
(5) Pengelola Keuangan dengan sasaran 1 dokumen.
(6) Pengelola Ketatausahaan dengan sasaran 2 dokumen.
(7) Pengelola BMN dengan sasaran 1 dokumen.
(8) Layanan Kerjasama, Kehumasan, Promosi dan Publikasi dengan
sasaran 2 dokumen.
(9) Kendaraan Bermotor dengan sasaran 9 unit kendaraan.
(10) Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran demgan sasaran 92 unit.
(11) Gedung/ Bangunan dengan sasaran 322 M2.
Capaian kinerja layanan internal (overhead) tersebut di atas sampai saat ini
telah mencapai angka 100%. Target kinerja 100% dapat dicapai karena
adanya faktor-faktor sebagai berikut:
(1) Kekompakan seluruh pihak internal di lingkungan BP PAUD dan
Dikmas Kalimantan Tengah.
(2) Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga (penyedia barang
dan jasa), sehingga khusus untuk pengadaan barang dan jasa dapat
terlaksana dengan baik.
(3) Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak ekternal, termasuk
dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB), Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
(4) Urusan pencairan anggaran yang cukup lancar sehingga mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan.
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
2
6
e. Indikator Kinerja 5: Layanan Perkantoran
Layanan Perkantoran pada tahun 2017 sebanyak 12 bulan. Indikator
kinerja ini meliputi kegiatan :
(1) Layanan Perkantoran dengan sasaran sebanyak 12 bulan.
(2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebanyak 12 Bulan.
Capaian kinerja layanan perkantoran tersebut di atas sampai saat ini telah
mencapai angka 100%. Hampir sama dengan layanan internal (overhead),
target kinerja 100% dapat dicapai karena adanya faktor-faktor sebagai
berikut:
(1) Kekompakan seluruh pihak internal di lingkungan BP PAUD dan
Dikmas Kalimantan Tengah.
(2) Adanya tenaga pramubhakti/honorer yang sangat membantu pelaksanaan
tugas para PNS, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dan realisasi
anggaran lebih optimal.
(3) Adanya kerjasama yang baik dengan pihak ketiga (penyedia barang
dan jasa), sehingga khusus untuk kegiatan pemeliharaan kantor dapat
terlaksana dengan baik.
(4) Adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak ekternal, termasuk
dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB), Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
(5) Urusan pencairan anggaran yang cukup lancar sehingga mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan.
3. Akuntabilitas Keuangan
Pada tahun anggaran 2017, BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
menerima pagu anggaran sebesar Rp. 11.017.130.000- (sebelas milyar tujuh
belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun anggaran
telah terserap/terealisasi sebesar Rp. 10.808.818.454,- (sepuluh milyar
delapan ratus delapan juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus lima
puluh empat rupiah). Dengan demikian daya serap anggaran tahun 2017 yang
dicapai BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah adalah sebesar 98,11 %.
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
2
7
Komposisi realisasi belanja menurut jenis belanja dapat disajikan seperti tabel
3.3. berikut:
Tabel 3.3.
Komposisi Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja
Kode Uraian Pagu Realisasi Sisa
51 Belanja Pegawai 2.944.500.000 2.911.461.354 33.038.646
52 Belanja Barang 6.142.218.000 5.970.095.626 172.122.374
53 Belanja Modal 1.930.412.000 1.927.261.474 3.150.526
57 Belanja Bansos 0 0 0
Total 11.017.130.000 10.808.818.454 208.311.546
Laporan Akuntabiitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017
hal
aman
2
8
aporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BP PAUD
dan Dikmas Kalimantan Tengah Tahun 2017 yang telah dipaparkan ini
merupakan wujud pertanggung jawaban lembaga terhadap publik dan
para stakeholder. Rencana Stratejik yang digunakan dalam LAKIP ini
mengacu pada Visi, Misi serta kebijakan mutu yang telah dijabarkan dalam program
dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
Dengan segala kekurangannya, LAKIP BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi wahana introspeksi dan landasan pijak serta
pemantik semangat kerja seluruh jajaran BP PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan
pendidikan, khususnya pengembangan program/model dan pengembangan mutu
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat pada periode yang akan datang.
Salah satu kunci utama penentu keberhasilan yang telah dilakukan adalah adanya
dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan balai, dan seluruh jajaran BP
PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah untuk melaksanakan program sesuai dengan
kebijakan yang telah di tetapkan dan pedoman pelaksanaan serta memfokuskan
pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang telah ditetapkan.
PENUTUP
BAB
4
Instansi/Unit kerja : BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan TengahTahun : 2017
Sasaran Strategis Target
1. 10 Naskah
2. 200 Lembaga
3. 135 Orang
4. 1 Layanan
5. 12 Bulan
Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 11.017.130.000,-(Sebelah Milyar Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
PENETAPAN KINERJATINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Indikator Kinerja/Program
Layanan Pengkajian, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas
Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan
Satuan PAUD-Dikmas Yang Disiapkan Untuk Memenuhi Standar Nasional
SDM PAUD-DIKMAS Yang Ditingkatkan Kompetensinya
Layanan Internal (Overhead)
Layanan Perkantoran
Direktur Jenderal PAUD dan DikmasKemendikbud
Ir. Harris Iskandar, P.hDNIP 196204291986011001
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Dr. Didik Tri YuswantoNIP 196012251983031002
Instansi/Unit kerja : BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan TengahTahun : 2017
Sasaran Strategis Target
1. 10 Naskah
2. 200 Lembaga
a. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas b. Supervisi Satuan PAUD-Dikmasc. Pengembangan Kemitraan PAUD-Dikmas
3. 135 Orang
a. Peningkatan Kompetensi SDM Internalb. Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal
4. 1 Layanan
a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2 Dokumenb. Pengelola Data dan Informasi 2 Dokumenc. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Dokumend. Pengelola Kepegawaian 1 Dokumene. Pengelola Keuangan 1 Dokumenf. Pengelola Ketatausahaan 2 Dokumeng. Pengelola BMN 1 Dokumenh. Layanan Kerjasama, Kehumasan, Promosi dan Publikasi 2 Dokumeni. Kendaraan Bermotor 9 Unitj. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 92 Unitk. Gedung/ Bangunan 322 M2
5. 12 Bulan
a. Layanan Perkantoranb. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 11.017.130.000,-(Sebelah Milyar Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
PENETAPAN KINERJA TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Indikator Kinerja/Program
Layanan Pengkajian, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas
Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan
Satuan PAUD-Dikmas yang Disiapkan Untuk Memenuhi Standar Nasional
SDM PAUD dan Dikmas yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya
Layanan Internal (Overhead)
Layanan Perkantoran
Direktur Jenderal PAUD dan DikmasKemendikbud
Ir. Harris Iskandar, P.hDNIP 196204291986011001
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Dr. Didik Tri YuswantoNIP 196012251983031002
Instansi/Unit kerja : BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan TengahTahun : 2017
Sasaran Strategis Target
1. 10 Naskah
2. 200 Lembaga
a. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas b. Supervisi Satuan PAUD-Dikmasc. Pengembangan Kemitraan PAUD-Dikmas
3. 135 Orang
a. Peningkatan Kompetensi SDM Internalb. Peningkatan Kompetensi SDM Eksternal
4. 1 Layanan
a. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2 Dokumenb. Pengelola Data dan Informasi 2 Dokumenc. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 Dokumend. Pengelola Kepegawaian 1 Dokumene. Pengelola Keuangan 1 Dokumenf. Pengelola Ketatausahaan 2 Dokumeng. Pengelola BMN 1 Dokumenh. Layanan Kerjasama, Kehumasan, Promosi dan Publikasi 2 Dokumeni. Kendaraan Bermotor 9 Unitj. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 92 Unitk. Gedung/ Bangunan 322 M2
5. 12 Bulan
a. Layanan Perkantoranb. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
Layanan Perkantoran
Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 11.017.130.000,-(Sebelah Milyar Tujuh Belas Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
SDM PAUD dan Dikmas yang Meningkat Kualifikasi dan Kompetensinya
Layanan Internal (Overhead)
RENCANA KINERJA TAHUNANTINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Indikator Kinerja/Program
Layanan Pengkajian, Pengembangan, dan Pengendalian Mutu PAUD dan Dikmas
Model PAUD-Dikmas yang Dikembangkan
Satuan PAUD-Dikmas yang Disiapkan Untuk Memenuhi Standar Nasional
Direktur Jenderal PAUD dan DikmasKemendikbud
Ir. Harris Iskandar, P.hDNIP 196204291986011001
Kepala BP-PAUD dan Dikmas Kalimantan Tengah
Dr. Didik Tri YuswantoNIP 196012251983031002
mewujudkan satuan PAUD dan Dikmas berstandar nasional
untuk membentuk insan Kalimantan Tengah
yang berkarakter, cerdas dan kompetitif
berlandaskan keswadayaan dan kearifan lokal
pada tahun 2019