Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (DITJEN P2P)
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS III DUMAI
LAPORAN KINERJA
TAHUN 2018
JL. DATUK LAKSAMANA-KOTA DUMAI
TELP. 0765-31515, 38267, FAX. 0765-38267
EMAIL: [email protected]
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah
memberikan petunjuk dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai
Tahun 2018.
Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban sebagaimana
diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes RI Nomor
2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.
Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada segenap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan
kinerja juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
Pada laporan kinerja ini mungkin masih banyak terdapat berbagai kekurangan, oleh karena
itu kami mengharapkan tanggapan, saran masukan untuk penyempurnaan laporan kinerja ini
agar lebih baik untuk masa yang akan datang. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berperan aktif serta berkerjasama dalam pencapaian indikator kinerja dan
berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018.
Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas
kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan
program dan kegiatan periode yang akan datang.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... iii
DAFTAR GRAFIK ..................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN........................................................................ 1
A. Latar Belakang ....................................................................... 1
B. Visi dan Misi ........................................................................... 3
C. Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................ 3
D. Struktur Organisasi ................................................................ 4
E. Sumber Daya Manusia ........................................................... 6
F. Sistematika Penulisan ............................................................ 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA ........................................................ 11
A. Perencanaan Kinerja.............................................................. 11
B. Perjanjian Kinerja ................................................................... 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ....................................................... 21
A. Capaian Kinerja Organisasi.................................................... 21
B. Realisasi Anggaran ................................................................ 100
BAB IV PENUTUP ................................................................................. 104
A. Kesimpulan ............................................................................ 104
B. Tindak Lanjut ......................................................................... 104
LAMPIRAN
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Distribusi Pegawai yang Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional
Kesehatan Tahun 2018 ................................................................... 8
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2018 ..................... 8
Tabel 2.1 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja KKP Kelas III
Dumai Tahun 2015-2019 ................................................................. 13
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas III Dumai TA. 2018 ............... 17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ......................................................... 19
Tabel 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja KKP Kelas III
Dumai Tahun 2018 .......................................................................... 22
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja KKP Kelas III Dumai
Tahun 2018, 2017 dan 2016 ............................................................ 26
Tabel 3.3 Realisasi Capaian Kinerja Indikator Alat Angkut Sesuai
dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2018 .................. 29
Tabel 3.4 Capaian Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Deteksi Dini Dalam
Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit ................. 38
Tabel 3.5 Capaian Realisasi Indikator Jumlah Pelabuhan /Bandar Udara/
PLBD yang Memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan Berupa Dokumen
Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang Berpotensi Wabah ............................................... 48
Tabel 3.6 Capaian Realisasi Kinerja Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan
Berdasarkan Permintaan/Permohonan yang Diterima
Tahun 2018 ..................................................................................... 53
Tabel 3.7 Capaian Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD
Memenuhi Syarat Sanitasi ............................................................... 57
Tabel 3.8 Jumlah dan Distribusi Sumber Daya Manusia KKP Kelas III Dumai
Dalam Upaya Pelabuhan/ Bandara/PLBD Bebas Vektor Dan Pada
Wilayah Perimeter Dan Buffer Area ................................................. 62
Tabel 3.9 Capaian Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas
Vektor Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area ............................. 64
Tabel 3.10 Jumlah dan Distribusi Sumber Daya Manusia KKP Kelas III Dumai
Dalam Upaya Pelabuhan/ Bandara/PLBD Bebas Vektor Dan Pada
Wilayah Perimeter Dan Buffer Area ................................................. 68
Tabel 3.11 Capaian Indikator Dokumen Profil ................................................... 81
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
iv
Tabel 3.12 Capaian Indikator Dokumen Pelaksanaan Program/
Laporan tahunan ............................................................................. 82
Tabel 3.13 Capaian Indikator Laporan Keuangan ............................................. 83
Tabel 3.14 Capaian Indikator Laporan Target dan Pagu PNBP ......................... 84
Tabel 3.15 Capaian Indikator Laporan BMN ..................................................... 85
Tabel 3.14 Capaian Indikator Laporan Target dan Pagu PNBP ........................ 86
Tabel 3.17 Capaian Indikator Laporan Penyelenggaraan
Layanan Administrasi Kepegawaian ................................................ 87
Tabel 3.18 Capaian Peningkatan Kapasitas SDM bidang P2P .......................... 93
Tabel 3.19 Pelatihan Pegawai KKP Kelas III Dumai Tahun 2018 ..................... 93
Tabel 3.20 Capaian Pengadaan Sarana Prasarana .......................................... 95
Tabel 3.21 Daftar Revisi DIPA ........................................................................... 100
Tabel 3.22 Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran per Output
Kegiatan KKP Kelas III Dumai Tahun Anggaran 2018 ..................... 101
Tabel 3.23 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
KKP Kelas III Dumai Tahun Anggaran 2018 .................................... 102
Tabel 3.24 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Tahun 2018 ..................................................................................... 103
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
v
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2018 ..................................................................................... 6
Grafik 1.2 Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Tahun 2018 ..................................................................................... 6
Grafik 1.3 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2018 ................. 7
Grafik 1.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2018 .................... 7
Grafik 3.1 Trend Realisasi Capaian Kinerja KKP Kelas III Dumai
Tahun 2018, 2017 dan 2016 ........................................................... 28
Grafik 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Alat
Angkut sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan
Tahun 2018 ..................................................................................... 30
Grafik 3.3 Perbandingan Kinerja Jumlah Alat Angkut sesuai
dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2016,
2017 dan 2018 ................................................................................ 30
Grafik 3.4 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Jumlah Alat Angkut
Sesuai Standar Kekarantinaan Kesehatan dengan Target
RAK tahun 2018 .............................................................................. 31
Grafik 3.5 Perbandingan Capaian KKP Kelas III Dumai dengan
KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2018 .......................................... 31
Grafik 3.6 Target dan Realisasi Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan
Dini (SKD) KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP .................. 34
Grafik 3.7 Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD) KLB
dan Bencana di Wilayah Layanan KKP Tahun 2016, 2017
dan 2018 ......................................................................................... 35
Grafik 3.8 Capaian Realisasi Kinerja dan Target RAK Tahun 2018
Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD) KLB
dan Bencana di Wilayah Layanan KKP .......................................... 35
Grafik 3.9 Perbandingan Capaian KKP Kelas III Dumai dengan
KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2018 ........................................... 36
Grafik 3.10 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Deteksi Dini
dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya
Penyakit Tahun 2018 ...................................................................... 39
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
vi
Grafik 3.11 Capaian Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Deteksi Dini
Dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit
dibandingkan dengan Target RAK .................................................. 40
Grafik 3.12 Perbandingan Antara Capaian Kinerja KKP Kelas III Dumai
Dengan KKP Kelas III Tembilahan .................................................. 40
Grafik 3.13 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Pelayanan
Kesehatan Pada Situasi Khusus KKP Kelas III Dumai
Tahun 2018 .................................................................................... 43
Grafik 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan
Pada Situasi Khusus KKP Kelas III Dumai Tahun 2015,
2016, 2107 dan 2018 ...................................................................... 44
Grafik 3.15 Perbandingan Persentase Capaian Realisasi Kinerja
Tahun 2018 Dengan Target RAK Tahun 2018 ................................ 44
Grafik 3.16 Perbandingan Target dan Realisasi KKP Kelas III Dumai
Dengan KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2018 .............................. 45
Grafik 3.17 Perbandingan Target dan Realisas Indikator Indikator
Jumlah Pelabuhan /Bandar Udara/PLBD yang
Memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan Berupa Dokumen
Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah ............................. 49
Grafik 3.18 Capaian Kinerja Indikator Indikator Indikator Jumlah
Pelabuhan /Bandar Udara/PLBD yang Memiliki Kebijakan
Kesiapsiagaan Berupa Dokumen Rencana Kontijensi
Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang
Berpotensi Wabah Dibandingkan dengan Target RAK ................... 50
Grafik 3.19 Perbandingan Antara Capaian Indikator Kinerja KKP Kelas III
Dumai dengan KKP Kelas III Tembilahan ...................................... 50
Tabel 3.20 Capaian Realisasi Kinerja Jumlah Sertifikat / Surat Ijin Layanan
KLW yang Diterbitkan Dibandingkan dengan Target RAK ............... 54
Grafik 3.21 Perbandingan Antara Capaian Kinerja KKP Kelas III Dumai
Dengan KKP Kelas III Tembilahan .................................................. 54
Grafik 3.22 Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/
PLBD yang Memenuhi Syarat-syarat Sanitasi KKP Kelas III
Dumai dengan KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2018 .................... 58
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
vii
Grafik 3.23 Trend Kegiatan Pendukung Pelabuhan/Bandara/PLBD
yang Memenuhi Syarat-Syarat Sanitasi
Tahun 2016 – 2018 ......................................................................... 59
Grafik 3.24 Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Pelabuhan/
Bandara/PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter
Dan Buffer Area KKP Kelas III Dumai Dengan KKP
Kelas III Tembilahan 2018 .............................................................. 65
Grafik 3.25 Perbandingan Persentase Jumlah Masyarakat Pelabuhan
dan Bandara Yang Melaksanakan Skrinning Penyakit Menular
melalui KKP Kelas III Dumai Tahun 2018........................................ 70
Grafik 3.26 Perbandingan Persentase Jumlah Masyarakat Pelabuhan
dan Bandara Yang Melaksanakan Skrinning Penyakit Menular
KKP Kelas III Dumai Tahun 2016, 2017 dan 2018 .......................... 71
Grafik 3.27 Perbandingan Persentase Capaian Realisasi Indikator
Jumlah Masyarakat Pelabuhan dan Bandara Yang
Melaksanakan Skrinning Penyakit Menular Tahun 2018
Dengan Target RAK 2015-2019...................................................... 71
Grafik 3.28 Perbandingan Jumlah Masyarakat Pelabuhan dan Bandara
Yang Melaksanakan Skrinning Penyakit Menular KKP
Kelas III Dumai dan KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2018 ........... 73
Grafik 3.29 Target dan Realisasi Persentase Jumlah Dokumen
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KKP
Kelas III Dumai Tahun 2018 ........................................................... 77
Grafik 3.30 Perbandingan Persentase Jumlah Dokumen
Dukungan Manajemen Dan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2018
dengan Tahun 2017 dan 2016 ........................................................ 78
Grafik 3.31 Capaian Realisasi Indikator Jumlah Dokumen Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dengan Target RAK
Tahun 2015 -2019 ........................................................................... 79
Grafik 3.32 Perbandingan Realisasi Jumlah Dokumen Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya dengan RAP
Tahun 2018 ..................................................................................... 79
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
viii
Grafik 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Dokumen
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KKP
Kelas III Dumai dengan KKP Kelas III Tembilahan
Tahun 2018 ..................................................................................... 80
Grafik 3.34 Target dan Realisasi Peningkatan Kapasitas
SDM Bidang P2P ........................................................................... 90
Grafik 3.35 Perbandingan Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Bidang
P2P Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016..............................90
Grafik 3.36 Capaian Realisasi Kinerja dan Target RAK Tahun 2015 -2019
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P ....................................... 91
Grafik 3.37 Perbandingan Realisasi Peningkatan Kapasitas SDM
Bidang P2P dengan RAP Tahun 2018 ............................................ 91
Grafik 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi Peningkatan Kapasitas
SDM Bidang P2P KKP Kelas III Dumai dengan KKP Kelas III
Tembilahan Tahun 2018 ................................................................. 92
Grafik 3.39 Target dan Realisasi Pengadaan Sarana Prasarana ...................... 95
Grafik 3.40 Perbandingan Persentase Pengadaan Sarana Prasarana
Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016 .................................... 96
Grafik 3.41 Capaian Realisasi Kinerja dan Target RAK Tahun 2015 -2019
Pengadaan Sarana Prasarana ....................................................... 97
Grafik 3.42 Perbandingan Realisasi Pengadaan Sarana Prasarana
dengan RAP Tahun 2018 ............................................................... 97
Grafik 3.43 Perbandingan Target dan Realisasi Pengadaan Sarana
Prasarana KKP Kelas III Dumai dengan KKP Kelas III
Tembilahan Tahun 2018 ................................................................. 98
Grafik 3.44 Anggaran dan Realisasi KKP Kelas III Dumai
Tahun 2015-2018 ........................................................................... 103
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan kesehatan merupakan cermin indikator utama keberhasilan
pembangunan bangsa Indonesia. Hal ini mengingat Human Development
Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dan Indeks
Kemiskinan Manusia (IKM) sangat dipengaruhi oleh keberhasilan
pembangunan kesehatan. Salah satu program yang menjadi fokus prioritas
upaya dibidang kesehatan adalah pengendalian penyakit menular,
pengendalian penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan adalah
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang dilaksanakan oleh
unit organisasi pelaksana tingkat eselon satu di Kementerian Kesehatan yaitu
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/Menkes/Per/VIII/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menetapkan
bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan unit pelaksana teknis yang
berada di daerah. Terkait dengan perencanaan jangka menengah maka di
dalam Rencana Aksi Kegiatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai
Tahun 2015-2019 adalah pelaksana dari kegiatan Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit, yang memiliki sasaran strategis yaitu Meningkatnya
Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Pintu
Masuk Negara.
Sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Dumai pada periode RPJMN 2015-2019, pada umumnya tahun Anggaran
2018 masih menghadapi permasalahan antara lain sebagai berikut :
1. Perlunya peningkatan program kegiatan Surveilans Imunisasi Karantina
dan Kesehatan Matra
2. Perlunya peningkatan kegiatan Pengendalian Penyakit Bersumber
Binatang
3. Perlunya peningkatan kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
4. Perlunya peningkatan kegiatan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Perlunya peningkatan kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
2
Teknis Lainnya
Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai upaya mencapai indikator tersebut di
atas, berdasarkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu ditumbuh
kembangkan rasa tanggung jawab bagi penyelenggara Negara sesuai azas
akuntabilitas bahwa kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang
berlaku.
Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa prinsip akuntanbilitas wajib dilaksanakan
oleh Departemen, Lembaga Non Departemen, Kepolisian, Perangkat
Pemerintah Pusat dan daerah dan lembaga-lembaga lain yang dibiayai dari
anggaran negara. Azas akuntabilitas ini dilaksanakan agar kegiatan yang
dilaksanakan oleh penyelengara negara dapat dipertanggung jawabkan.
Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran negara. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
penggungkapan (disclosure) yang memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah
Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
berkewajiban menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini disusun dengan
mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi
Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja
yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya
dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KKP Kelas III
Dumai untuk meningkatkan kinerja.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
3
B. Visi dan Misi
KKP Kelas III Dumai sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian
Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, menetapkan visi “Tangguh
dan Prima Dalam Cegah Tangkal Penyakit Serta Terkendalinya Faktor Resiko
Lingkungan di Pelabuhan dan Prima Dalam Pelayanan”. Untuk mewujudkan
visinya, KKP Kelas III Dumai menetapkan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan surveilans epidemiologi, penanggulangan KLB/wabah di
pelabuhan, alat angkut dan muatannya.
2. Meningkatkan upaya pengendalian faktor risiko penyakit karantina dan
penyakit menular potensial wabah.
3. Meningkatkan upaya pencarian, pencegahan dan pengobatan kasus
penderita penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah.
4. Meningkatkan pengawasan keluar masuk obat, makanan minuman, alat
kesehatan dan barang berbahaya/OMKA.
5. Meningkatkan advokasi dan jejaring kerja/kemitraan.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Mendorong masyarakat pelabuhan untuk berprilaku bersih dan sehat.
8. Meningkatkan sumber daya dalam cegah tangkal.
9. Menggalang kerjasama lintas sektor
C. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:
2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan, KKP Kelas III Dumai memiliki tugas melaksanakan
pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial, wabah,
surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan
lingkungan, pelayanan kesehatan, serta pengamatan terhadap penyakit baru
dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan
pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas
darat negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas KKP Kelas III
Dumai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kekarantinaan.
2. Pelayanan pelayanan kesehatan.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
4
3. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara.
4. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potensial wabah, penyakit
baru, dan penyakit yang muncul kembali.
5. Pelaksanaan pengamatan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan
kimia
6. Pelaksanaan sentra/simpul jejaring surveilans epidemiologi sesuai
penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional, dan
internasional.
7. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan
Kejadian Luar Biasa (KLB) dan bencana bidang kesehatan, serta
kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan
perpindahan penduduk.
8. Pelaksanaan fasilitasi dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan
bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara.
9. Pelaksanaan pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya.
10. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara,
pelabuhan dan lintas batas darat negara.
11. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan bandara,
pelabuhan dan lintas batas darat negara.
12. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan bandara,
pelabuhan dan lintas batas darat negara.
13. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian risiko lingkungan, dan
surveilans kesehatan pelabuhan.
14. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan
lintas batas darat negara.
15. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan
Pelabuhan
D. Struktur Organisasi
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai menurut Peraturan Menteri
Kesehatan RI Nomor : 2348/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perubahan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan masuk dalam
klasifikasi Kelas III, yang terdiri dari :
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
5
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Seksi Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi
c. Seksi Pengendalian Risiko Lingkungan dan Kesehatan Lintas Wilayah
d. Instalasi Laboratorium
e. Wilayah Kerja
f. Kelompok Jabatan Fungsional
STRUKTUR ORGANISASI KKP KELAS III DUMAI
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
6
Perempuan
52%
Laki-Laki
48%
E. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Dumai tahun 2018 digambarkan sebagai berikut :
Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai tahun 2018 digambarkan sebagai berikut :
Grafik 1.1
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dari 48 orang pegawai Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai terdapat 52% pegawai dengan jenis
kelamin perempuan sedangkan pegawai yang berjenis kelamin laki-laki
sebanyak 48% pegawai.
Grafik 1.2
Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dari 46 orang pegawai Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai sebagian besarnya memiliki tingkat
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
7
pendidikan Diploma III sebanyak 19 pegawai (43%) dan 17 pegawai (37%)
berpendidikan Sarjana.
Grafik 1.3
Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2018
Berdasarkan grafik diketahui bahwa sebanyak 59% pegawai Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai adalah golongan III dan sebanyak 35%
pegawai dengan golongan II.
Grafik 1.4
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2018
Berdasarkan grafik 3.75 diketahui bahwa jabatan pelaksana masih menjadi
proporsi terbesar jabatan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Dumai. 36 pegawai atau (78%) pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas
III Dumai masih menduduki jabatan pelaksana, enam pegawai atau 13% telah
menduduki jabatan fungsional kesehatan dan terdapat empat (9%) jabatan
struktural.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
8
Tabel 1.1
Distribusi Pegawai yang Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional
Kesehatan Tahun 2018
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 10 pegawai Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai telah mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan
fungsional kesehatan namun masih terdapat empat pegawai yang telah
menduduki jabatan fungsional kesehatan sedangkan tujuh pegawai belum
membuat Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
Tabel 1.2
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2018
No Jenis Jabatan Jumlah %
1 Sanitarian Ahli Muda 1 2%
2 Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda 1 2%
3 Dokter Ahli Muda 1 2%
4 Perawat 1 2%
5 Epidemiolog Kesehatan Pertama 2 5%
6 Sanitarian 5 12%
7 Epidemiolog 4 10%
8 Dokter 1 2%
9 Sanitarian Terampil 1 2%
10 Sanitarian Pemula 4 10%
11 Epidemiolog Pemula 3 7%
12 Perawat Pemula 3 7%
13 Asisten Apoteker Pemula 1 2%
No Pelatihan Jumlah JFT
1 Epidemiolog Ahi 7 3
2 Sanitarian Ahli 2 1
3 Entomolog Ahli 1 0
4 Epid Terampil 0 0
5 Sanitarian Terampil 0 0
6 Entomolog Terampil 1 0
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
9
14 Pengadministrasian Umum 3 7%
15 Pengelola BMN 2 5%
16 Bendahara 2 5%
17 Arsiparis 2 5%
18 Analis Kepegawaian Pemula 1 2%
19 Petugas Keamanan 2 2%
20 Entomolog 1 5%
21 Tidak ada jabatan 1 2%
Jumlah 41 100%
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jabatan fungsional kesehatan
terbanyak adalah sanitarian dengan jumlah lima pegawai. Pada jabatan bukan
tenaga kesehatan, pengadministrasian umum menjadi jabatan terbanyak
dengan jumlah 3 pegawai. Pada tahun 2018 terdapat penambahan dua orang
pegawai yaitu satu orang pegawai dari Pemerintah Kota Dumai dan satu
orang pegawai dari Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Satu orang pegawai
yang masuk pada tahun 2018 belum memiliki jabatan, namun proses
pengajuan jabatan telah dilakukan kepada unit utama Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Laporan Kinerja KKP Kelas III Dumai terdiri dari:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, yang
menguraikan latar belakang, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi,
struktur organisasi, sumber daya manusia dan sistematika
penulisan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Bab ini menyajikan ringkasan/ikhtisar perencanaan kerja dan
perjanjian kinerja tahun 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dan realisasi
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
10
anggaran yang digunakan sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja termasuk efisiensi penggunaan sumber daya.
BAB IV PENUTUP
Bab ini menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta tindak lanjut dimasa mendatang yang akan
dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Perencanaan Kinerja
Perencanaan kinerja merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkankan potensi,
peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam
penyusunan perencanaan kinerja terdiri atas tiga instrumen yaitu : Rencana
Aksi Kegiatan (RAK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan
Kinerja (PK).
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan dan indikator
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam sasaran strategis. Pada Perencanaan Kinerja terdapat
perjanjian kinerja yang merupakan tekad dan janji; rencana kinerja tahunan
yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah yang
menerima tanggung jawab dengan pihak yang memberi tanggung
jawab. Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan
diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan
langsungnya.
Perencanaan Kinerja merupakan penjabaran berbagai upaya untuk
mencapai Visi, Misi, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi agar
mencapai target kinerja Tahun 2018 di lingkungan Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai yang termuat dalam Rencana Aksi Kegiatan
(RAK) 2015 – 2019.
Perencanaan Kinerja juga menggambarkan Tugas pokok dan fungsi
Kantor Kesehalan Pelabuhan yaitu cegah tangkal penyakit menular dan
potensial wabah yang merupakan bagian integral dari Program Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI dalam
mensukseskan Millineum Development Goals (MDG's) untuk mewujudkan
visi dan misi Kementerian Kesehatan RI yaitu “ Masyarakat Sehat yang
Mandiri dan Berkeadilan ".
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
12
Untuk mencapai sasaran kegiatan diperlukan berbagai upaya kegiatan
yang dilakukan sebagaimana tertera dalam Perjanjian kinerja Tahun 2018
yang mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2015-2019 dan
Rencana Kerja Tahunan 2018.
1. Rencana Aksi Kegiatan ( RAK ) Tahun 2015-2019
Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program
Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan
status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemeratan
pelayanan kesehatan.
Program Indonesia Sehat dituangkan dalam sasaran pokok RPJMN 2015-
2019 yaitu:
(1) Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak;
(2) Meningkatnya pengendalian penyakit;
(3) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan;
(4) Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan,
(5) Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; serta
(6) Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Bentuk tindak lanjut dari RPJMN ditingkat Kementerian dan Lembaga adalah
menyusun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, ditingkat
Direktorat Jenderal P2P menyusun Rencana Aksi Program P2P Tahun 2015
– 2019 yang merupakan jabaran kebijakan Kementerian Kesehatan dalam
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Direktorat Jenderal P2P termasuk langkah-langkah antisipasi
tantangan program selama lima tahun mendatang. Selanjutnya pada setiap
unit satuan kerja baik satuan kerja ditingkat pusat maupun daerah yaitu Unit
Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsi serta memperhatikan visi,
misi, tujuan, nilai-nilai dan sasaran strategis Kementerian Kesehatan dalam
menyusun Rencana Aksi Kegiatan.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
13
Tabel 2.1
Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja KKP Kelas III Dumai
Tahun 2015-2019
No. Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target
2015 2016 2017 2018 2019
1.
2.
3.
Kabupaten/Kota
yang melakukan
pemantauan
kasus penyakit
berpotensi
kejadian luar
biasa (KLB) dan
melakukan
respon
penanggulangan
terhadap sinyal
KLB untuk
mencegah
terjadinya KLB
Meningkatnya
pencegahan dan
pengendalian
penyakit tular
vector dan
zoonotik
Menurunnya
penyakit
menular
langsung
1. Persentase alat
angkut diperiksa
sesuai dengan
standar
kekarantinaan
2. Persentase faktor
risiko potensial
PHEIC yang
terdeteksi di
pelabuhan/
bandara/lintas batas
darat
3. Terlaksananya
Laporan surveilans
epidemiologi yang
memenuhi ketepatan
dan kelengkapan
4. Jumlah alat angkut
sesuai dengan
standar
5. Persentase respon
sinyal kewaspadaan
dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah
layanan KKP
100%
80%
75%
-
-
100%
85%
80%
-
-
100%
90%
85%
-
-
-
-
-
21.738
95%
-
-
-
22.000
95%
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
14
4.
Meningkatnya
dukungan
manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknik
Lainnya pada
program
pencegahan dan
pengendalian
penyakit
6. Jumlah deteksi dini
dalam rangka cegah
tangkal masuk dan
keluarnya penyakit
7. Jumlah pelayanan
kesehatan pada
situasi khusus
8. Persentase
terlaksananya
penanggulangan
faktor risiko dan
pelayanan kesehatan
pada situasi matra
9. Persentase setiap
kejadian PHEIC di
wilayah episenter
pandemic dilakukan
tindakan karantina ≤
24 jam setelah
ditetapkan oleh
pemerintah
10. Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD yang
mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan
kedaruratan
kesehatan yang
berpotensi wabah
11. Jumlah sertifikat/
Surat Izin layanan
kesehatan lintas
wilayah yang
diterbitkan
-
-
75%
100%
-
-
-
-
80%
100%
-
-
-
-
85%
100%
-
-
14.871
18
-
-
8
2.613
15.000
24
-
-
8
3.000
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
15
12. Jumlah pelabuhan/
bandara/PLBD yang
memenuhi syarat-
syarat sanitasi
- - -
8
8
13. Persentase Bebas
Vektor penular
penyakit di perimeter
dan buffer area di
lingkungan pelabuhan
/ bandara/lintas batas
darat
14. Persentase kualitas
air minum dan air
bersih yang
memenuhi syarat di
lingkungan pelabuhan
/ bandara/lintas batas
darat
15. Persentase sanitasi
alat angkut, TPM,
TTU yang memenuhi
syarat di lingkungan
pelabuhan / bandara
/ lintas bata darat
16. Jumlah
pelabuhan/bandara/P
LBD bebas vektor
pada wilayah
perimeter dan buffer
area
75%
75%
75%
-
80%
80%
80%
-
85%
85%
85%
-
-
-
-
8
-
-
-
8
17. Persentase
terlaksananya
pembinaan
pencegahan dan
75%
80%
85%
-
-
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
16
penanggulangan
penyakit (screening
dan KIE)
18. Jumlah orang yang
melakukan skrining
penyakit menular
langsung
-
-
-
500
700
19. Persentase
terlaksananya
dukungan
manajemen dan
pelaksanaan tugas
teknis lainnya pada
program pencegahan
dan pengendalian
penyakit
20. Jumlah dokumen
dukungan
manajemen dan
tugas teknis lainnya
21. Jumlah peningkatan
kapasitas SDM
bidang P2P
22. Jumlah pengadaan
sarana prasarana
50%
-
-
-
60%
-
-
-
75%
-
-
-
-
40
4
120
-
40
2
4
2. Rencana Kinerja Tahunan ( RKT )
Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan
dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kinerja Tahunan KKP
Kelas III Dumai Tahun 2018 disusun berdasarkan kegiatan dan sasaran
beserta target indikator sasaran Tahun 2018 sebagaimana telah ditetapkan
dalam Rencana Aksi Kegiatan KKP Kelas III Dumai Tahun 2015-2019.
Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas III Dumai Tahun 2018 sebagai berikut:
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
17
Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan KKP Kelas III Dumai TA. 2018
No
.
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja Target Alokasi Anggaran Sumber
Dana 2018 2019 2018 2019
1. Kab/Kota
yang
melakukan
pemantauan
kasus
penyakit
berpotensi
kejadian luar
biasa (KLB)
dan
melakukan
respon
penanggulang
an terhadap
sinyal KLB
untuk
mencegah
terjadinya KLB
1. Persentase respon
sinyal kewaspadaan
dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah
layanan KKP
2. Jumlah deteksi dini
dalam rangka cegah
tangkal masuk dan
keluarnya penyakit
95%
14.8
95%
14.8
7
131.484.000
65.610.000 RM:
2.160.000
PNBP:
129.324.00
0
3. Jumlah alat angkut
sesuai dengan
standar
4. Jumlah pelayanan
kesehatan pada
situasi khusus
5. Jumlah
pelabuhan/bandara/
PLBD yang
mempunyai
kebijakan
kesiapsiagaan
dalam
penanggulangan
kedaruratan
kesehatan yang
berpotensi wabah
6. Jumlah sertifikat/
Surat Izin layanan
kesehatan lintas
wilayah yang
diterbitkan
7. Jumlah
pelabuhan/bandara/
21.7
3
18
8
2.61
3
8
21.7
3
18
8
2.61
3
8
1.525.340.000 1.497.869.000 RM: 634.843.000
PNBP:
890.497.00
0
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
18
PLBD yang
memenuhi syarat-
syarat sanitasi
2. Meningkat-
nya
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit tular
vector dan
zoonotik
8. Jumlah
pelabuhan/bandara/
PLBD bebas vektor
pada wilayah
perimeter dan buffer
area
8 8 699.000.000 433.900.000 RM:
452.188.00
0
PNBP:
246.812.00
0
3. Menurunnya
penyakit
menular
langsung
9. Jumlah orang yang
melakukan skrining
penyakit menular
langsung
500 500 135.000.000 158.980.000 RM
4. Meningkat-
nya dukungan
manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknik
Lainnya pada
program
pencegahan
dan
pengendalian
penyakit
10. Jumlah dokumen
dukungan
manajemen dan
tugas teknis lainnya
11. Jumlah
peningkatan
kapasitas SDM
bidang P2P
12. Jumlah
pengadaan sarana
prasarana
40
4
120
40
2
4
9.148.015.00
0
9.683.568.000 RM
B. Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja KKP Kelas III Dumai merupakan
dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja KKP
Kelas III Dumai kepada Direktur Jenderal P2P untuk mewujudkan target-target
kinerja sasaran KKP Kelas III Dumai sampai akhir Tahun 2018. Perjanjian
Kinerja KKP Kelas III Dumai merupakan penetapan atas Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) disusun mengacu pada Rencana Aksi Kegiatan 2015-2019
yang setiap tahunnya dan telah mendapat persetujuan anggaran. Adapun
target kinerja dan sasaran strategis yang ingin dicapai KKP Kelas III Dumai
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
19
dalam dokumen Perjanjian Kinerja KKP Kelas III Dumai Tahun 2018 adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Kabupaten/Kota
yang melakukan
pemantauan
kasus penyakit
berpotensi
kejadian luar
biasa (KLB) dan
melakukan
respon
penanggulangan
terhadap sinyal
KLB untuk
mencegah
terjadinya KLB
1. Jumlah alat angkut sesuai
dengan standar
2. Persentase respon sinyal
kewaspadaan dini (SKD), KLB
dan bencana di wilayah
layanan KKP
3. Jumlah deteksi dini dalam
rangka cegah tangkal masuk
dan keluarnya penyakit
4. Jumlah pelayanan kesehatan
pada situasi khusus
5. Jumlah
pelabuhan/bandara/PLBD
yang mempunyai kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan
kesehatan yang berpotensi
wabah
6. Jumlah sertifikat/ Surat Izin
layanan kesehatan lintas
wilayah yang diterbitkan
7. Jumlah
pelabuhan/bandara/PLBD
yang memenuhi syarat-syarat
sanitasi
21.738 Sertifikat
95 %
14.871 Sertifikat
18 Layanan
8 Pelabuhan
2.613 Sertifikat
8 Pelabuhan
2. Meningkatnya
pencegahan dan
pengendalian
penyakit tular
vector dan
zoonotik
8. Jumlah
pelabuhan/bandara/PLBD
bebas vektor pada wilayah
perimeter dan buffer area
8 Pelabuhan
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
20
3. Menurunnya
penyakit menular
langsung
9. Jumlah orang yang melakukan
skrining penyakit menular
langsung
500 Orang
4. Meningkatnya
dukungan
manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknik
Lainnya pada
program
pencegahan dan
pengendalian
penyakit
10. Jumlah dokumen dukungan
manajemen dan tugas teknis
lainnya
11. Jumlah peningkatan kapasitas
SDM bidang P2P
12. Jumlah pengadaan sarana
prasarana
40 Dokumen
4 Pelatihan
120 Unit
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan
strategis suatu organisasi.
Untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja organisasi adalah melalui
mekanisme Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses
sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme
untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi
dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi
capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator,
sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing
indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi
menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam
perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap
program/ kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada
pihak- pihak internal dan eksternal tentang tingkat capaian kinerja organisasi
dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan Penetapan
Kinerja. Adapun rincian tingkat capaian kinerja masing‐masing indikator kinerja
tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
22
Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja KKP Kelas III Dumai
Tahun 2018
No Sasaran
Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6
1 Kabupaten/Kota
yang melakukan
pemantauan
kasus penyakit
berpotensi
kejadian luar
biasa (KLB) dan
melakukan
respon
penanggulangan
terhadap sinyal
KLB untuk
mencegah
terjadinya KLB
1 Jumlah alat angkut
sesuai dengan
standar
kekarantinaan
kesehatan
21.738
Sertifikat
25.668
Sertifikat
118,08
a. Pengawasan Alat
Angkut
(Kedatangan dan
Keberangkatan
Kapal) dalam rangka
penerbitan Port
Health Quarantine
Clearance
20.838
Dokumen
24.671
Dokumen
118,39
b. Penerbitan Sertifikat
Ship Sanitation
Certificate
(SSCEC/SSCC)
900
Setifikat
997
Sertifikat
110,77
2 Persentase respon
sinyal kewaspadaan
dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah
layanan KKP
95 % 95 % 100
a. Penyelidikan
Epidemiologi Kasus
Positif Malaria
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100
3 Jumlah deteksi dini
dalam rangka cegah
tangkal masuk dan
keluarnya penyakit
14.871
Sertifikat
14.882
Sertifikat
100.07
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
23
a. Pemeriksaan Kapal
dalam Karantina
dalam rangka
penerbitan
Certificate of
Pratique (CoP)
4.250
Dokumen
4.840
Dokumen
113,88
b. Surveilans Rutin
10.621
Laporan
10.042
Laporan
94,55
4 Jumlah pelayanan
kesehatan pada
situasi khusus
18
Layanan
22
Layanan
111,11
a. Pelayanan
kesehatan posko
tahun baru
6 layanan 8 layanan 133,33
b. Pelayanan
kesehatan posko
lebaran idul fitri
6 layanan 8 layanan 133,33
c. Pelayanan posko
natal
6 layanan 6 layanan 100
5 Jumlah
pelabuhan/bandara/
PLBD yang
mempunyai
kebijakan
kesiapsiagaan
dalam
penanggulangan
kedaruratan
kesehatan yang
berpotensi wabah
8
Pelabuhan
7
Pelabuhan
87,5
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
24
a. Penyusunan
Rencana Kontijensi
Penanggulangan
Kedaruratan
Kesehatan
Masyarakat di
Pelabuhan/ Bandara
1 1 100
6 Jumlah sertifikat/
Surat Izin layanan
kesehatan lintas
wilayah yang
diterbitkan
2.613
Sertifikat
2.650
Sertifikat
101,42
a. Penerbitan
Dokumen ICV
2599
Dokumen
2635
Dokumen
101,39
b. Penerbitan Izin
Angkut Orang Sakit
2 Dokumen 1 Dokumen 50
c. Sertifikat Izin Angkut
Jenazah
0 Dokumen 0 Dokumen 0
d. Sertifikat Ijin Laik
Terbang
12
Dokumen
14
Dokumen
116,67
7. Jumlah
pelabuhan/bandara/
PLBD yang
memenuhi syarat-
syarat sanitasi
8
Pelabuhan
7
Pelabuhan
87,5
2. Meningkatnya
pencegahan dan
pengendalian
penyakit tular
vector dan
zoonotik
8 Jumlah
pelabuhan/bandara/
PLBD bebas vektor
pada wilayah
perimeter dan buffer
area
8
Pelabuhan
7
Pelabuhan
87,5
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
25
3. Menurunnya
penyakit menular
langsung
9 Jumlah orang yang
melakukan skrining
penyakit menular
langsung
500 Orang 972 Orang 194,4
a Skrining HIV 200 orang 501 orang 250,5
b Deteksi Dini terduga
TB
300 orang 471 0rang 157
4. Meningkatnya
dukungan
manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknik
Lainnya pada
program
pencegahan dan
pengendalian
penyakit
10 Jumlah dokumen
dukungan
manajemen dan
tugas teknis lainnya
40
Dokumen
40
Dokumen
100
A RKAKL / DIPA 2 Laporan 2 Dokumen 100
B Laporan keuangan 2 Laporan 2 Dokumen 100
C Laporan BMN 2 Laporan 2 Dokumen 100
D Emonev DJA 12 Laporan 12
Dokumen
100
E Emonev Bappenas 4 Laporan 4 Dokumen 100
F LAKIP 1 Laporan 1 Dokumen 100
G Laporan Tahunan 1 Laporan 1 Dokumen 100
H Laporan Profil 1 Laporan 1 Dokumen 100
I Laporan Eksekutif
Bulanan
12 Laporan 12
Dokumen
100
J Proposal PNBP 1 Dokumen 1 Dokumen 100
K Laporan
Kepegawaian
2 Dokumen 2 Dokumen 100
11 Jumlah peningkatan
kapasitas SDM
bidang P2P
4 Pelatihan 4 Pelatihan 100
1
2
Jumlah pengadaan
sarana prasarana
120 Unit 140 Unit 116,67
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 12 indikator kinerja terdapat 3
indikator yang tidak tercapai yaitu indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang
mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan
yang berpotensi wabah (87,50%), indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD
yang memenuhi syarat-syarat sanitasi (87,50%) dan indikator Jumlah
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
26
pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer
area (87,50%). Sedangkan 9 indikator kinerja lainnya telah mencapai target,
bahkan terdapat 6 indikator dengan capaian diatas 100%.
Perbandingan realisasi capaian indikator kinerja KKP Kelas III Dumai tahun
2018 dengan 2 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja KKP Kelas III Dumai
Tahun 2018, 2017 dan 2016
No Sasaran
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Capaian (%)
2018 2017 2016
1 Kabupaten/Kota
yang melakukan
pemantauan kasus
penyakit berpotensi
kejadian luar biasa
(KLB) dan
melakukan respon
penanggulangan
terhadap sinyal
KLB untuk
mencegah
terjadinya KLB
1 Jumlah alat angkut
sesuai dengan standar
kekarantinaan
kesehatan
118,08 99,80 102,76
2 Persentase respon
sinyal kewaspadaan
dini (SKD), KLB dan
bencana di wilayah
layanan KKP
100 - -
3 Jumlah deteksi dini
dalam rangka cegah
tangkal masuk dan
keluarnya penyakit
100,07 100 98,96
4 Jumlah pelayanan
kesehatan pada situasi
khusus
111,11 100,94 100,94
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
27
5 Jumlah
pelabuhan/bandara/PL
BD yang mempunyai
kebijakan
kesiapsiagaan dalam
penanggulangan
kedaruratan kesehatan
yang berpotensi
wabah
87,5 - -
6 Jumlah sertifikat/
Surat Izin layanan
kesehatan lintas
wilayah yang
diterbitkan
101,42 - -
7. Jumlah
pelabuhan/bandara/PL
BD yang memenuhi
syarat-syarat sanitasi
87,5 100 100
2. Meningkatnya
pencegahan dan
pengendalian
penyakit tular
vector dan zoonotik
8 Jumlah
pelabuhan/bandara/PL
BD bebas vektor pada
wilayah perimeter dan
buffer area
87,5 81,52 81,52
3. Menurunnya
penyakit menular
langsung
9 Jumlah orang yang
melakukan skrining
penyakit menular
langsung
194,4 77,07 77,07
4. Meningkatnya
dukungan
manajemen dan
Pelaksanaan
Tugas Teknik
Lainnya pada
program
pencegahan dan
pengendalian
penyakit
10 Jumlah dokumen
dukungan manajemen
dan tugas teknis
lainnya
100 100 100
11 Jumlah peningkatan
kapasitas SDM bidang
P2P
125 100 100
12
1
2
Jumlah pengadaan
sarana prasarana
116,67 100 100
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
28
Grafik 3.1
Trend Realisasi Capaian Kinerja KKP Kelas III Dumai
Tahun 2018, 2017 dan 2016
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018 indikator dengan
capaian diatas 100% lebih banyak dibanding dua tahun sebelumnya. Dimana
pada tahun 2018 indikator terdapat 6 indikator dengan capaian diatas 100%,
tahun 2017 tidak terdapat capaian diatas 100% dan tahun 2016 hanya 1
indikator dengan capaian diatas 100% yaitu indikator jumlah alat angkut sesuai
dengan standar kekarantinaan kesehatan. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan tajam
untuk capaian indikator jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular
langsung (194,4%) dibanding dua tahun sebelumnya (77,07% dan 77,07%).
Gambaran atas keberhasilan KKP Kelas III Dumai dalam upaya mencapai
sasaran strategis yang ditetapkan digambarkan oleh 12 indikator kinerja di
berikut ini:
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
29
1. Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan
a. Pengertian
Adalah cakupan pengawasan lalu lintas alat angkut yang
dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemeriksaan kekarantinaan
kesehatan.
b. Definisi Operasional
Jumlah pemeriksaan alat angkut sesuai dengan standar
kekarantinaan kesehatan dengan hasil sertifikat Port Health
Quarantine Clearance (PHQC) dan Ship Sanitation Certificate
(SSCEC/SSCC) dalam periode satu tahun.
c. Rumus/Cara Perhitungan
Keterangan :
A : Jumlah kegiatan yang terlaksana
B : Jumlah kegiatan yang ditargetkan
% C : Persentase pencapaian kegiatan yang terlaksana/terealisasi
d. Capaian Indikator
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan
Tabel 3.3
Realisasi Capaian Kinerja Indikator Alat Angkut Sesuai
dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2018
Indikator Target Realisasi Capaian
Jumlah Alat Angkut Diperiksa
Sesuai dengan Standar
Kekarantinaan Kesehatan
21.738 25.678 118,12%
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
30
Grafik 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Jumlah Alat Angkut
sesuai dengan Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2018
Dari grafik 3.1 diketahui bahwa capaian kinerja KKP Kelas III Dumai
pada tahun 2018 untuk indikator jumlah alat angkut diperiksa sesuai
dengan standar kekarantinaan kesehatan adalah 118,12% dengan
realisasi sebanyak 25,678 kapal dari target sebesar 21.738 kapal.
Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2018 dengan Tahun
2016 dan 2017.
Grafik 3.3
Perbandingan Kinerja Jumlah Alat Angkut sesuai dengan
Standar Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2016, 2017 dan 2018
Dari grafik 3.2 terlihat bahwa capaian kinerja KKP Kelas III Dumai
untuk indikator tersebut adalah paling tinggi pada tahun 2018 sebesar
118,12% dibandingkan dengan tahun 2016 maupun dengan tahun
2017 masing-masing sebesar 102,76 dan 99,8%.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
31
Perbandingan antara capaian indikator tahun 2018 dengan target
RAK tahun 2018
Capaian kinerja indikator kegiatan jumlah alat angkut diperiksa sesuai
dengan standar kekarantinaan kesehatan adalah sebesar 25.678
sertifikat, apabila dibandingkan dengan target RAK 2015-2019
khusus untuk tahun 2018 adalah sebesar 21.738 sertifikat sehingga
bisa diambil kesimpulan indikator ini telah melebihi target yaitu
sebesar 118,12%.
Grafik 3.4
Perbandingan Antara Capaian Kinerja Jumlah Alat Angkut Sesuai
Standar Kekarantinaan Kesehatan dengan Target RAK tahun 2018
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan KKP Kelas
III Tembilahan
Jika dibandingkan capaian kinerja KKP Kelas III Dumai dengan KKP
sejenis yaitu KKP Kelas III Tembilahan maka untuk capaian indikator
ini KKP Dumai lebih tinggi dibandingkan dengan KKP Kelas III
Tembilahan dengan capaian 118,12 %.
Grafik 3.5
Perbandingan Capaian KKP Kelas III Dumai dengan KKP Kelas III
Tembilahan Tahun 2018
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
32
e. Upaya Yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator
Upaya yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja
kegiatan Jumlah Alat Angkut Diperiksa sesuai dengan Standar
Kekarantinaan Kesehatan adalah melalui kegiatan sebagai berikut :
1) Pengawasan Keberangkatan Kapal dalam Rangka Penerbitan
Port Health Quarantine Clearance (PHQC)
2) Penerbitan Sertifikat Ship Sanitation Control Excemption
Certificate (SSCEC)
3) Pengadaan Bahan Penunjang Kegiatan
f. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan pencapaian indikator ini dikarenakan adanya
pengawasan yang ketat bahwa setiap kapal harus memiliki Surat Izin
Karantina Kesehatan/PHQC sebelum berlayar sehingga tidak ada
kapal yang berlayar tanpa diterbitkan PHQC Semua kapal yang akan
berangkat dipastikan harus memiliki Sertifikat Ship Sanitation yang
masih berlaku sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Anggaran serta sarana dan prasarana yang cukup dalam
melaksanakan kegiatan. Adanya kerjasama yang baik lintas sektoral
yaitu dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I
Dumai
g. Kendala / Masalah yang Dihadapi
1) Masih kurangnya sarana dan prasarana alat pengolah data dalam
penerbitan dokumen kesehatan terutama di wilayah kerja
2) Masih seringnya Aplikasi SIMKESPEL mengalami gangguan
sehingga mengganggu kelancaran penerbitan dokumen
3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru belum
dipahami oleh semua pihak yaitu menyangkut UU Nomor 6 tahun
2018 terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dokumen
kesehatan kapal
h. Pemecahan Masalah
1) Redistribusi alat pengolah data dari kantor induk ke wilayah kerja
serta pengadaan modem jaringan internet
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
33
2) Mengusulkan ke pusat dalam upaya memperkuat aplikasi
SIMKESPEL
3) Melaksanakan Sosialisasi UU Nomor 6 tahun 2018 kepada lintas
program, lintas sektor dan pengguna jasa
i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian indikator kinerja Jumlah Alat Angkut Sesuai dengan Standar
Kekarantinaan Kesehatan adalah 118,12% dan dibandingkan dengan
capaian realisasi anggarannya sebesar 89,74 % yang berarti terdapat
efisiensi sumber pembiayaan sebesar 28,38%. Sehingga dapat
disimpulkan terjadi efisiensi anggaran dibandingkan dengan capaian
indikator. Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung
tercapainya indikator ini adalah sejumlah 18 orang yang terdiri dari
Epidemiolog, Sanitarian, Dokter, dan Perawat. Sumber daya daya
lain yang mendukung tercapainya indikator ini adalah adalah para
perwira jaga di KSOP yang mengecek kelengkapan dokumen
kesehatan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
(SPB). Sarana dan prasarana yang digunakan seluruhnya adalah
milik KKP Kelas III Dumai berupa kendaraan operasional, peralatan
pengolah data, dan Alat Pelindung Diri (APD)
2. Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan Bencana
di Wilayah Layanan KKP
Pengertian
Adalah cakupan sinyal SKD-KLB yang dilakukan penanganan atau
direspon kurang dari 24 jam pada setiap kasus penyakit menular
potensial wabah atau bencana di wilayah layanan KKP.
Definisi Operasional
Adalah persentase sinyal SKD-KLB di pelabuhan/bandara yang
direspon kurang dari 24 jam dibandingkan dengan jumlah sinyal
SKD-KLB dalam periode satu tahun.
Rumus / Cara Perhitungan
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
34
Keterangan :
A : Jumlah sinyal SKD-KLB yang direspon kurang dari 24 jam
B : Jumlah sinyal SKD-KLB dalam satu tahun
% C : Persentase Pencapaian Kegiatan Yang Terlaksana/Terealisasi
Capaian Indikator
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan
Capaian indikator kinerja kegiatan berupa Persentase Respon Sinyal
Kewaspadaan Dini (SKD) KLB dan Bencana di Wilayah Layanan
KKP mencapai 100 % dari target yang telah ditetapkan sebesar 95
%. Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2018
dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 3.6
Target dan Realisasi Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini
(SKD) KLB dan Bencana di Wilayah Layanan KKP
Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2016, 2017 dan
2018
Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu persentase respon Sinyal
Kewaspadaan Dini (SKD) KLB dan bencana di Wilayah Layanan KKP
pada tahun 2016 tercapai 100 % dari target sebesar 95%, dan pada
tahun 2016 dan tahun 2017 juga tercapai sebesar 100 %.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
35
Grafik 3.7
Persentase Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD) KLB dan Bencana
di Wilayah Layanan KKP Tahun 2016, 2017 dan 2018
Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2018 dengan
Target RAK Tahun 2018
Capaian indikator kinerja kegiatan persentase respon sinyal
kewaspadaan dini (skd) klb dan bencana di wilayah layanan KKP
melebihi target yaitu 100% dari target yang ditetapkan di dalam RAK
2015-2019 untuk tahun 2018 sebesar 95 %.
Grafik 3.8
Capaian Realisasi Kinerja dan Target RAK Tahun 2018 Persentase
Respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD) KLB dan Bencana di
Wilayah Layanan KKP
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
36
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan KKP Kelas
III Tembilahan
Jika dibandingkan capaian kinerja KKP Kelas III Dumai dengan KKP
sejenis yaitu KKP Kelas III Tembilahan maka untuk capaian indikator
ini memiliki capaian yang sama yaitu 100%
Grafik 3.9
Perbandingan Capaian KKP Kelas III Dumai dengan KKP Kelas III Tembilahan
Tahun 2018
Upaya Yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator
Upaya yang dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja
kegiatan Jumlah Alat Angkut Diperiksa sesuai dengan Standar
Kekarantinaan Kesehatan adalah melalui kegiatan sebagai berikut :
1) Penyelidikan Epidemiologi kasus Malaria
2) Respon Terhadap Kejadian Kemungkinan MERS-CoV pada
Jemaah Haji Tahun 2018
Melakukan screening suhu tubuh terhadap semua Jemaah haji
yang akan masuk melalui Pelabuhan Dumai
Melakukan upaya rujukan ke RSUD Kota Dumai terhadap
Jemaah haji yang sakit atau mengalami demam tinggi
Pengadaan bahan penunjang yang dilaksanakan untuk
menunjang pencapaian indikator ini adalah sebanyak 2 paket.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
37
Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari terjalinnya
koordinasi yang baik dari lintas program dan sektor di wilayah
pelabuhan maupun wilayah Kota Dumai walaupun belum
terbentuknya Tim Gerak Cepat (TGC) untuk tingkat Kota Dumai.
Sumber daya manusia serta anggaran yang cukup sehingga kegiatan
bisa berjalan dengan baik
Kendala / Masalah yang Dihadapi
Belum adanya Tim Gerak Cepat (TGC) yang terpadi di tingkat Kota
Dumai sehingga masih kesulitan dalam pertukaran dan penanganan
kasus secara terpadu.
Pemecahan Masalah
Mengusulkan terbentuknya Tim Gerak Cepat (TGC) kepada Dinas
Kesehatan Kota Dumai sehingga penanganan kasus dapat dilakukan
lebih cepat serta terpadu dengan tim dari lintas program dan lintas
sektor.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian indikator kinerja Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah
tangkal masuk dan keluarnya penyakit adalah 100% dan
dibandingkan dengan capaian realisasi anggarannya hanya sebesar
34,98 %, karena realisasi anggaran dibawah 80% maka efisiensi
anggaran untuk indikator ini tidak dapat diukur. Jumlah Sumber Daya
Manusia yang mendukung tercapainya indikator ini adalah sejumlah
12 orang yang terdiri dari Epidemiolog, Dokter, dan Perawat. Sumber
daya daya lain yang mendukung tercapainya indikator ini adalah
adalah petugas dari Puskesmas, Dinas Kesehatan dan RSUD Kota
Dumai. Sarana dan prasarana yang digunakan seluruhnya adalah
milik KKP Kelas III Dumai berupa kendaraan operasional, peralatan
pengolah data, dan Alat Pelindung Diri (APD)
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
38
3. Jumlah Deteksi Dini dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya
Penyakit
a. Pengertian
Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan dan di klinik
layanan lainnya dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya
penyakit.
b. Definisi Operasional
Jumlah deteksi dini yang dilaksanakan di pelabuhan / bandara
(Penerbitan CoP, Gendec) dan di klinik layanan lainnya (surveilans
rutin) dalam periode satu tahun.
c. Rumus / Cara Perhitungan
Keterangan :
A : Jumlah Deteksi Dini dalam Rangka Cegah Tangkal Masuk
Keluarnya Penyakit
B : Jumlah Kegiatan yang ditargetkan
% C : Persentase Pencapaian kegiatan yang terlaksana/terealisasi
d. Capaian Indikator
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan
Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2018
dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Tabel 3.4
Capaian Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Deteksi Dini dalam
Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit
Indikator Target Realisasi Capaian
Jumlah deteksi dini dalam
rangka cegah tangkal masuk
dan keluarnya penyakit.
14.871 14.882 100.07 %
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
39
Grafik 3.10
Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Deteksi Dini dalam Rangka
Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit Tahun 2018
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja indikator jumlah
deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit
pada tahun 2018 sebanyak 28.913 atau lebih dari 100%, yaitu sebesar
194.42%.
Perbandingan Capaian Kinerja 2018 dengan Capaian Kinerja tahun
2016 dan tahun 2017
Indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun
sebelumnya, karena indikator ini merupakan indikator yang baru ada di
tahun 2018
Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2018 dengan
Target RAK Tahun 2018
Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Deteksi Dini dalam Rangka
Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit melebihi target yang
ditetapkan di dalam RAK untuk Tahun 2018 sebesar 14.871 dengan
realisasi sebesar 28.913 atau 194,2%.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
40
Grafik 3.11
Capaian Realisasi Kinerja Indikator Jumlah Deteksi Dini dalam
Rangka Cegah Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit
dibandingkan dengan Target RAK
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan KKP Kelas III
Tembilahan
Jika dibandingkan capaian kinerja KKP Kelas III Dumai dengan KKP
sejenis yaitu KKP Kelas III Tembilahan maka untuk capaian indikator
ini KKP Dumai lebih tinggi jika dibandingkan dengan KKP Tembilahan
dengan capaian sebesar 74,68%.
Grafik 3.12
Perbandingan Antara Capaian Kinerja KKP Kelas III Dumai
Dengan KKP Kelas III Tembilahan
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
41
e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian
indikator kinerja kegiatan Jumlah Deteksi Dini dalam Rangka Cegah
Tangkal Masuk dan Keluarnya Penyakit melalui kegiatan :
1) Pengawasan Kedatangan Kapal dalam Karantina dalam Rangka
Penerbitan Certificate of Pratique (CoP)
2) Surveilans Epidemiologi pada Sarana Pelayanan Kesehatan
3) Pengadaan bahan penunjang
f. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari kerja sama
dari tim boarding KKP Kelas III Dumai dalam menjalankan tugas
dengan baik. Tingkat kepatuhan dari pihak kapal dalam mengikuti
aturan-aturan kekarantinaan kesehatan sehingga tidak ditemukan
kapal yang datang dari luar negeri tanpa adanya Surat Persetujuan
kekarantinaan Kesehatan. Sumber daya manusia serta anggaran yang
cukup sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik
g. Kendala / Masalah yang Dihadapi
1) Pada waktu pemeriksaan kapal dalam karantina masih ditemukan
ketidaklengkapan dokumen kesehatan sebagai suatu persyaratan
dalam penerbitan Certificate of Pratique (CoP).
2) Masih terdapat keterlambatan dalam mendapatkan data kasus
penyakit di unit layanan kesehatan terutama di wilayah kerja
h. Pemecahan Masalah
1) Melakukan sosialisasi Peraturan Perundangan dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pada pihak-pihak terkait termasuk
nakhoda kapal.
2) Menjalin kerjasama yang lebih baik dengan pihak unit layanan
kesehatan terutama di wilayah kerja
i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian indikator kinerja jumlah deteksi dini dalam rangka cegah
tangkal masuk dan keluarnya penyakit adalah 194,42% dan
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
42
dibandingkan dengan capaian realisasi anggarannya sebesar 85,45 %
yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 108,97%.
Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung tercapainya indikator
ini adalah sejumlah 12 orang yang terdiri dari Epidemiolog, Dokter,
Sanitarian, dan Perawat. Sumber daya daya lain yang mendukung
tercapainya indikator ini adalah adalah petugas dari unit layanan
kesehatan di wilayah kerja KKP. Sarana dan prasarana yang
digunakan seluruhnya adalah milik KKP Kelas III Dumai berupa
kendaraan operasional, Alat Pelindung Diri (APD), dan alat pengolah
data.
4. Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Situasi Khusus
Pengertian
Adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan layanan
kesehatan kepada pelaku perjalanan pada tahun baru, hari raya Idul
Fitri dan Natal pada wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas
III Dumai
Definisi Operasional
Adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada
pelaku perjalanan yang mengalami masalah kesehatan selama
kegiatan Posko tahun baru, Lebaran Idul Fitri dan natal pada
Pelabuhan Penumpang dan bandara di Wilayah Kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai tahun 2018.
Rumus/Cara Perhitungan
Keterangan :
A : Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana
B : Jumlah Kegiatan Yang Di Targetkan
% C : Persentase Pencapaian Kegiatan Yang Terlaksana
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
43
Capaian Indikator
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan
Capaian indikator persentase terlaksananya penanganan kesehatan
pada situasi khusus tahun baru, hari raya idul fitri dan natal tercapai
sebesar 122 % (22 kegiatan) dari target sebesar 18 kegiatan yang
ditetapkankan ,dengan perhitungan sebagai berikut:
Perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2018 dapat
dilihat pada diagram berikut ini :
Grafik 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Pelayanan Kesehatan Pada
Situasi Khusus KKP Kelas III Dumai Tahun 2018
Perbandingan dengan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya
Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu terlaksananya penanganan
kesehatan pada situasi khusus tahun baru, hari raya idul fitri dan natal
tahun 2018 dapat tercapai 111% dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2017, 2016 dan 2015.
22 x 100% = 122 % 18
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
44
Grafik 3.14
Perbandingan Capaian Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Situasi
Khusus KKP Kelas III Dumai Tahun 2015, 2016, 2107 dan 2018
Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2018 dengan
Target RAK Tahun 2018
Capaian indikator kinerja kegiatan penanganan kesehatan pada
situasi khusus tahun baru, hari raya idul fitri dan natal apabila
dibandingkan dengan target RAK 2015- 2019, pada tahun 2018 :
target sebesar 85% yaitu dapat tercapai sebesar 122% melebihi
target RAK.
Grafik 3.15
Perbandingan Persentase Capaian Realisasi Kinerja Tahun 2018
Dengan Target RAK Tahun 2018
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
45
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan KKP Kelas
III Tembilahan
Grafik 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi KKP Kelas III Dumai Dengan
KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2018
Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator
Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indicator kinerja adalah
sebagai berikut :
1) Melakukan pelayanan kesehatan pada situasi khusus : tahun baru
tahun 2018
2) Melakukan pelayanan kesehatan pada situasi khusus : lebaran
Idul Fitri tahun 2018
3) Melakukan pelayanan kesehatan pada situasi khusus : Natal
tahun 2018
4) Melakukan pelayanan kesehatan pada situasi khusus : Festival
keagamaan Bakar Tongkang tahun 2018
Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan indikator kinerja pelayanan kesehatan pada situasi
tercapai khusus memperoleh capaian melebihi target yang telah
ditetapkan, dengan capaian 122% disebabkan oleh :
1) Optimalisasi penggunaan SDM yang tersedia
2) Tersedianya dana kegiatan pada DIPA kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
46
3) Optimalisasi jejaring kerja dengan stake holder terkait kegiatan
posko di pelabuhan penumpang pada wilayah kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai
Kendala/Masalah Yang Dihadapi
Posko pelayanan kesehatan pada situasi khusus selama tahun 2018
pada seluruh wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Dumai kendala yang dihadapi adalah :
1) Keterbatasan tenaga medis, tidak semua wilayah kerja memiliki
tenaga medis (dokter, perawat).
2) Keterbatasan jumlah ambulance, yang dibutuhkan jika ada kasus
yang memerlukan rujukan (jumlah ambulance yang tersedia hanya
untuk 3 posko layanan kesehatan)
Pemecahan Masalah
1) Melakukan optimalisasi tenaga kesehatan lain yang ada.
2) Membuat SK penunjukan petugas pelaksana pada setiap posko
layanan kesehatan pada situasi khusus
3) Melakukan optimalisasi jejaring kerja dengan fasilitas kesehatan
terdekat jika terdapat kasus yang memerlukan rujukan.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian indikator kinerja pelayanan kesehatan pada situasi khusus
adalah 122%, jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran
pada layanan ini sebesar 94% yang berarti terdapat efisiensi sumber
pembiayaan sebesar 28% Dalam pencapaian indikator ini KKP Kelas
III Dumai menggunakan sumber daya manusia internal dan juga
melibatkan lintas sector yang ada pada Pelabuhan karena kegiatan
layanan kesehatan merupakan bagian dari Posko Tahun Baru,
Labaran Idul Fitri dan Natal yang dikoordinatori oleh Kantor
Kesyahbandaran pada setiap wilayah kerja. Sarana dan Prasarana
pada pelaksanaan layanan kesehatan pada situasi khusus berupa
pos/ tempat pelaksanaan layanan kesehatan pada situasi khusus
disediakan terpadu pada wilayah pelabuhan dan bandara, obat – obat
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
47
dan bahan habis pakai lainnya tersedia dana dari DIPA KKP Kelas III
Dumai dan sebagian obat-obatan pada posko Lebaran Idul Fitri
dibantu dari Jasa Raharja, juga tersedia ambulans untuk tiga posko
tersebut.
5. Jumlah Pelabuhan /Bandar Udara/PLBD yang Mempunyai Kebijakan
Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang Berpotensi Wabah
a. Pengertian
Adalah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan
kesiapsiagaan penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah.
b. Definisi Operasional
Jumlah pelabuhan /bandar udara/plbd yang memiliki kebijakan
kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah dalam
periode satu tahun.
c. Rumus/Cara Perhitungan
Keterangan :
A : Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana/ Terealisasi
B : Jumlah Kegiatan Yang Ditargetkan
% C : Persentase Pencapaian Kegiatan yang Terlaksana/Terealisasi
d. Capaian Indikator
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan
Capaian indikator kinerja kegiatan jumlah pelabuhan /bandar
udara/plbd yang memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen
rencana kontijensi penanggulangan kedaruratan kesehatan
masyarakat yang berpotensi wabah adalah sebanyak 7 pelabuhan
dari target 8 pelabuhan atau mencapai 87,50%, dengan perhitungan
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
48
sebagai berikut:
Perbandingan target dan realisasi capaian indikator Tahun 2018
dapat dilihat pada grafik berikut:
Tabel 3.5
Capaian Realisasi Indikator Jumlah Pelabuhan /Bandar Udara/PLBD
yang Memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan Berupa Dokumen
Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah.
Indikator Target Realisasi Capaian
Jumlah Pelabuhan/Bandar
Udara/PLBD yang Memiliki
Kebijakan Kesiapsiagaan
Berupa Dokumen Rencana
Kontijensi Penanggulangan
Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang
Berpotensi Wabah
8 7 87.5%
7 x 100% = 87,50 % 8
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
49
Grafik 3.17
Perbandingan Target dan Realisas Indikator Indikator Jumlah Pelabuhan
/Bandar Udara/PLBD yang Memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan Berupa
Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah
Perbandingan dengan capaian kinerja dengan tahun
sebelumnya
Capain indikator ini pada tahun 2018 tidak bisa dibandingkan
dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, karena indikator ini baru
ada pada tahun 2018, tidak ada pada tahun-tahun sebelumnya.
Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2018 dengan
Target RAK Tahun 2018
Capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah Pelabuhan /Bandar
Udara/PLBD yang Memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan Berupa
Dokumen Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah sebanyak 7
pelabuhan, kurang dari target yang ditetapkan di dalam RAK khusus
Tahun 2018 sebanyak 8 pelabuhan/bandara.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
50
Grafik 3.18
Capaian Kinerja Indikator Indikator Indikator Jumlah Pelabuhan
/Bandar Udara/PLBD yang Memiliki Kebijakan Kesiapsiagaan Berupa
Dokume Rencana Kontijensi Penanggulangan Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang Berpotensi Wabah Dibandingkan
dengan Target RAK
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan KKP Kelas
III Tembilahan
Jika dibandingkan capaian kinerja KKP Kelas III Dumai dengan KKP
sejenis yaitu KKP Kelas III Tembilahan maka untuk capaian indikator
ini KKP Dumai lebih rendah jika dibandingkan dengan KKP
Tembilahan dengan capaian sebesar 100%.
Grafik 3.19
Perbandingan Antara Capaian Indikator Kinerja KKP Kelas III Dumai
dengan KKP Kelas III Tembilahan
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
51
e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator kinerja kegiatan
jumlah pelabuhan /bandar udara/PLBD yang memiliki kebijakan
kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi penanggulangan
kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah adalah
denga melakukan penyusunan rencana Kontijensi Penanggulangan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM).
Upaya yang dilakukan dengan menyusun dokumen rencana
kontijensi di pelabuhan maupun bandara yang berada di bawah
tanggung jawab Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai. Pada
tahun 2018 telah dilakukan penyusunan dokumen rencana kontijensi
penanggulangan wabah penyakit menular di Pelabuhan Dumai,
Pelabuhan Sungai Pakning, Pelabuhan KID Pelintung, Pelabuhan
Panipahan, Pelabuhan Bagansiapiapi dan Pelabuhan Tanjung
Medang.
f. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Kegagalan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari
perencanaan kinerja yang kurang sejalan dengan kondisi di
lapangan. Belum adanya draft dokumen rencana kontijensi untuk
bandara yang hanya melayani rute domestik.
g. Kendala/Masalah yang Dihadapi
Penyusunan dokumen rencana kontijensi di Bandara belum dilakukan
karena Bandara Pinang Kampai sampai saat ini masih melayani rute
dalam negeri sehingga kemungkinan terjadinya penularan penyakit
potensial wabah antar negara sangat kecil kemungkinannya
h. Pemecahan Masalah
Tetap akan dilakukan penyusunan rencana kontijensi
penanggulangan penyakit potensial wabah pada tahun-tahun
berikutnya sambil melihat perkembangan dari bandara tersebut.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
52
i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian target indikator jumlah pelabuhan/bandar udara/PLBD yang
memiliki kebijakan kesiapsiagaan berupa dokumen rencana kontijensi
penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah sebesar 87,5% sedangkan realisasi anggaran untuk indikator
ini hanya sebesar 78,97%. Sehingga tidak dapat dianalisis efisiensi
penggunaan anggarannya. Jumlah Sumber Daya Manusia yang
mendukung tercapainya indikator ini adalah sejumlah 15 orang
pegawai KKP Kelas III Dumai. Sumber daya daya lain yang
mendukung tercapainya indikator ini adalah adalah petugas dari
seluruh lintas program dan lintas sektor di Wilayah Kota Dumai, dan
di seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Dumai. Sarana dan prasarana
yang digunakan seluruhnya adalah milik KKP Kelas III Dumai berupa
alat pengolah data.
6. Jumlah Sertifikat / Surat Ijin Layanan Kesehatan Lintas Wilayah yang
Diterbitkan
a. Pengertian
Jumlah sertifikat yang diterbitkan permintaan/permohonan yang
diterima.
b. Definisi Operasional
Jumlah serifikat yang diterbitkan berdasarkan
permintaan/permohonan yang diterima yaitu sertifikat ICV, sertifikat
izin angkut orang sakit, dan sertifikat izin laik terbang
c. Rumus/Cara Perhitungan
Keterangan :
A : Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana/ Terealisasi
B : Jumlah Kegiatan Yang Ditargetkan
% C : Persentase Pencapaian Kegiatan Yang Terlaksana/
Terealisasi
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
53
d. Capaian Indikator
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan
Capaian indikator kinerja Jumlah sertifikat yang diterbitkan
berdasarkan permintaan/permohonan yang diterima yaitu sebesar
3.568 sertifikat dari target sebesar 2.613 sertifikat atau 137,08%,
dengan perhitungan sebagai berikut:
Tabel 3.6
Capaian Realisasi Kinerja Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan
Berdasarkan Permintaan/Permohonan yang Diterima Tahun 2018
Indikator Target Realisasi Capaian
Jumlah Sertifikat / Surat Ijin
Layanan Kesehatan Lintas
Wilayah yang Diterbitkan
2.613 3.568 136,55 %
Perbandingan dengan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya
Tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya,
karena indikator kinerja jumlah sertifikat / surat ijin layanan KLW yang
diterbitkan adalah indikator baru pada tahun 2018
Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2018 dengan Target
RAK Tahun 2018
Capaian indikator kinerja Jumlah Sertifikat / Surat Ijin Layanan
Kesehatan Lintas Wilayah yang Diterbitkan pada tahun 2018 yaitu
sebesar 3.582 dibandingkan dengan target RAK sebesar 2.613
sertifikat atau sebesar 136,55%.
3.568 x 100% = 137,08 % 2.613
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
54
Tabel 3.20
Capaian Realisasi Kinerja Jumlah Sertifikat / Surat Ijin Layanan
KLW yang Diterbitkan Dibandingkan dengan Target RAK
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan KKP Kelas III
Tembilahan
Jika dibandingkan capaian kinerja KKP Kelas III Dumai dengan KKP
sejenis yaitu KKP Kelas III Tembilahan maka untuk capaian indikator ini
KKP Dumai lebih rendah jika dibandingkan dengan KKP Tembilahan
dengan capaian sebesar 100%.
Grafik 3.21
Perbandingan Antara Capaian Kinerja KKP Kelas III Dumai dengan
KKP Kelas III Tembilahan
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
55
e. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator kinerja Jumlah
sertifikat / izin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan
adalah sebagai berikut :
1) Penerbitan Dokumen ICV (International Certificate of Vaccination).
Penerbitan buku ICV oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Dumai pada tahun 2018 sebanyak 3.568 dan mengalami
peningkatan setiap tahunnya.
2) Penerbitan sertifikat izin angkut orang sakit dilakukan bagi calon
penumpang kapal atau pesawat yang akan melakukan perjalanan.
Jumlah sertifikat yang diterbitkan oleh KKP Kelas III Dumai
sepanjang tahun 2018 adalah sebanyak 2 sertifikat.
3) Penerbitan izin laik terbang dilakukan bagi setiap penumpang yang
akan melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang dalam
kondisi sakit atau hamil.
4) Pengadaan bahan penunjang kegiatan yang dilaksanakan untuk
kegiatan dalam mencapai indikator ini adalah sebanyak sebanyak 1
paket.
f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan pencapaian indikator ini adalah karena meningkatnya
permohonan sertifikat ICV bagi pelaku perjalanan melaksanakan ibadah
umrah. Tersedianya bahan dan dana yang cukup dalam menunjang
terlaksananya kegiatan
g. Kendala / Masalah yang Dihadapi
Masih belum adanya tenaga dokter di Wilayah Kerja Bandara Pinang
Kampai sehingga masih kesulitan dalam pemeriksaan penumpang yang
mengajukan permohonan izin laik terbang maupun izin angkut orang
sakit.
h. Pemecahan Masalah
Mengusulkan penambahan tenaga dokter khusus untuk yang bertugas di
wilayah kerja bandara.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
56
i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian indikator Jumlah Sertifikat / Surat Ijin Layanan KLW yang
Diterbitkan sebesar 136,55%, sedangkan realisasi anggarannya sebesar
Rp. 19.590.000 dari pagu anggaran Rp.30.420.000 atau sebesar 64,40%.
Sehingga dapat disimpulkan terdapat efisiensi penggunaan sumber
daya/pembiayaan sebesar 72,15%. Jumlah Sumber Daya Manusia yang
mendukung tercapainya indikator ini adalah sejumlah 7 orang yang
terdiri dari dokter, perawat, dan asisten apoteker. Sarana dan prasarana
yang digunakan seluruhnya adalah milik KKP Kelas III Dumai berupa alat
pengolah data.
7. Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Yang Memenuhi Syarat-Syarat
Sanitasi
a. Pengertian
Adalah Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-
syarat Sanitasi.
b. Definisi Operasional
Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memiliki sanitasi tempat-
tempat umum dengan kriteria baik, TPM memenuhi syarat layak/laik
hygiene, tempat penyediaan air bersih memenuhi syarat kesehatan.
c. Rumus/Cara Perhitungan
Keterangan :
A : Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai TPM
syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih
memenuhi syarat kesehatan
B : Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai TPM
syarat layak/laik hygiene, tempat penyediaan air bersih
memenuhi syarat kesehatan yang ditargetkan
% C : Persentase Pencapaian kegiatan yang terlaksana
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
57
d. Capaian Indikator
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan
Capaian indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi
Syarat-syarat Sanitasi sebanyak 7 pelabuhan/bandara (87,50%) dari
target 8 pelabuhan/bandara yang ditetapkankan dengan perhitungan
sebagai berikut :
Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-
syarat Sanitasi merupakan indikator baru pada tahun 2018, dengan
target sebanyak 8 pelabuhan/bandara. Pada tahun 2018 diperoleh
target 7 pelabuhan (87,50%) yang memenuhi syarat sanitasi.
Capaian indikator ini sebanyak 7 pelabuhan (87,50%) dari 8
pelabuhan yang ditargetkan memenuhi syarat-syarat sanitasi.
Tabel 3.7
Capaian Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Memenuhi
Syarat Sanitasi
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD
yang Memenuhi Syarat-
syarat Sanitasi
8 7 87.5%
Perbandingan dengan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya
Indikator kinerja jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi
syarat-syarat sanitasi merupakan indikator baru pada tahun 2018
sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dan tidak dapat dilihat
trend realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator dari tahun 2016
hingga 2018.
7 x 100% = 87,50 % 8
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
58
Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2018 dengan Target
RAK Tahun 2018
Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2018 dengan
satuan jumlah pelabuhan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan
RAK.
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar
nasional/P2P
Indikator ini tidak terdapat pada standar nasional/P2P sehingga tidak
dapat dilakukan perbandingan.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan KKP Kelas
III Tembilahan
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan KKP Kelas III
Tembilahan diuraikan pada grafik dibawah ini:
Grafik 3.22
Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang
Memenuhi Syarat-syarat Sanitasi KKP Kelas III Dumai dengan KKP
Kelas III Tembilahan Tahun 2018
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
59
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa target indikator jumlah
pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi di
KKP Kelas III Dumai lebih banyak dibandingkan dengan KKP Kelas
III Tembilahan. Capaian indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD
yang memenuhi syarat-syarat sanitasi pada KKP Kelas III Dumai
tahun 2018 sebanyak 8 pelabuhan (87,5%), lebih rendah
dibandingkan dengan capaian KKP Kelas III Tembilahan sebanyak 6
pelabuhan (100%).
e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah dengan
melakukan pengawasan dan pemeriksaan hygiene sanitasi Tempat
Tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM),
pengawasan dan pemeriksaan sarana dan kualitas air bersih. Tren
kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian indikator
Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-syarat
Sanitasi diuraikan pada tabel dibawah ini:
Grafik 3.23
Trend Kegiatan Pendukung Pelabuhan/Bandara/PLBD yang Memenuhi Syarat-
Syarat Sanitasi Tahun 2016 – 2018
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
60
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa, pemeriksaan sampel air
bersih dalam tiga tahun terakhir terus dilakukan dan hasil
pemeriksaan yang dilakukan diperoleh bahwa seluruh air bersih yang
bersumber dari sarana air bersih di pelabuhan dumai memenuhi
syarat kesehatan. Pemeriksaan sampel air bersih dilakukan pada 10
sarana air bersih dan dilakukan 2 kali pemeriksaan sampel air bersih
setiap tahunnya dengan total 20 sampel air bersih yang diperiksa.
Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diperiksa pada tahun
2018 sebanyak 452 TPM dengan hasil pemeriksaan laik hygiene.
Tren pemeriksaan TPM cenderung mengalami penurunan sejak
tahun 2016-2018. Penurunan jumlah pemeriksaan TPM ini
disebabkan karena penutupan usaha TPM dan pemindahan tempat
pelabuhan. Tempat-Tempat Umum (TTU) dipelabuhan tersebar di
area perimeter dan buffer dengan berbagai jenis TTU seperti gedung,
perkantoran dan indsutri. Kegiatan pemeriksaan TTU dilakukan
dalam kegiatan pemeriksaan Gedung, Bangunan, Pemukiman dan
Lingkungan (GBPL). Pada tahun 2018 telah dilakukan pemeriksaan
sanitasi tempat umum sebanyak 1037 TTU.
f. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Kegagalan dalam mencapai target indikator jumlah
pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi
disebabkan karena tidak adanya sumber daya manusia di salah satu
wilayah kerja KKP Dumai Kelas III dumai. Sehingga kegiatan yang
harus dilakukan untuk pencapaian indikator tersebut tidak dapat
terlaksana.
g. Kendala/Masalah Yang Dihadapi
1) Masih kurangnya jumlah SDM yang berada pada wilayah kerja
sehingga beban kerja petugas sangat besar dalam melakukan
kegiatan pengendalian risiko lingkungan dan kesehatan lintas
wilayah.
2) Rendahnya anggaran yang tersedia pada 20589.007.060 dalam
upaya pengawasan dan pengendalian faktor risiko lingkungan
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
61
namun indikator yang harus tercapai memiliki komponen yang
banyak.
3) Pengelolaan pelabuhan di beberapa wilayah kerja pelabuhan tidak
dikelola secara profesional oleh Badan Usaha sehingga bangunan
dan fasilitas pelabuhan tidak dalam kondisi yang baik.
4) Kondisi alat pemeriksaan parameter lingkungan dalam keadaan
rusak dan tidak ada penambahan jumlah alat sehingga tidak
tersedia alat pemeriksaan parameter lingkungan yang dapat
digunakan.
5) Tidak adanya sanksi hukum kepada pengelola TPM yang tidak
meakukan pengelolaan sanitasi makanan dan minuman yang
tidak memenuhi syarat kesehatan.
6) Partisipasi dan komitmen stakeholder belum optimal dalam
dukungan sumber daya untuk medukung upaya pelabuhan yang
memenuhi syarat sanitasi.
h. Pemecahan Masalah
1) Melakukan pengorganisasi SDM dengan baik sehingga
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan.
2) Melakukan advokasi kepada lintas sektor untuk mendukung
capaian indikator yang ditetapkan.
3) Membuat usulan penambahan pegawai baru kepada Biro
Kepegawaian melalui unit utama Sekretaris Jenderal Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
4) Membuat usulan rencana penambahan anggaran untuk pembelian
alat, peningkatan kompetensi SDM serta belanja kegiatan pada
anggaran tahun 2020.
i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan,
manusia dan sarana prasana dilakukan terhadap tiap indikator kinerja
dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan
capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi
manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
62
penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan terpisah
antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.
Efisiensi sumber daya anggaran dihitung dari capaian kinerja
dikurangi realisasi anggaran. Capaian kinerja untuk indikator ini
sebesar 87,50% sedangkan realisasi anggaran 87,60%, karena
capaian kinerja dibawah 90% maka capaian dan realisasi untuk
analisis efisiensi indikator ini tidak dapat dianalisis. Analisis efisiensi
penggunaan input berupa sumber daya manusia dilakukan terhadap
tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator
kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber
daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada
capaian penggunaan sumber daya. Kegiatan untuk mencapai
indikator kinerja program menggunakan dana sebesar Rp 32.807.000
atau 87,60% dari anggaran sasaran program sebesar Rp 37.451.000,
dengan SDM sebanyak 98 OH atau 83,05% dari rencana sebanyak
118 OH. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia, indikator
kinerja sasaran program bisa digolongan efisien karena capaian
indikator kinerja 87,5% lebih besar dibandingkan dengan capaian OH
sebesar 83,05%. Sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan untuk
mencapai indikator Jumlah Pelabuhan/ Bandara/PLBD bebas vektor
dan pada wilayah perimeter dan buffer area berjumlah 20 orang
dengan yang tersebar di tujuh pelabuhan, sementara satu pelabuhan
tidak tersedia sumber daya manusia.
Tabel 3.8
Jumlah dan Distribusi Sumber Daya Manusia KKP Kelas III Dumai
Dalam Upaya Pelabuhan/ Bandara/PLBD Bebas Vektor Dan Pada
Wilayah Perimeter Dan Buffer Area
Pelabuhan/
Wilayah Kerja
Jumlah
Petugas
Keterangan
Dumai 7
Pelintung 2
Sungai Pakning 4
Bengkalis 3
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
63
Tanjung Medang 1
Panipahan 1
Bagansiapiapi 0 Tidak tersedia petugas
di wilayah kerja
Bandara Pinang
Kampai
2
8. Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter
dan Buffer Area
a. Pengertian
Adalah Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD nilai indeks pinjal ≤1, HI
perimeter = 0, HI Buffer <1, tidak ditemukan arva anopheles, kepatan
kecoa rendah dan kepadatan lalat <6.
b. Definisi Operasional
Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD nilai indeks pinjal ≤1, HI perimeter
= 0, HI Buffer <1, tidak ditemukan arva anopheles, kepatan kecoa
rendah dan kepadatan lalat <6.
c. Rumus/Cara Perhitungan
Keterangan :
A : Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks
pinjal ≤1, HI perimeter = 0, HI Buffer <1, tidak ditemukan arva
anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat <6
B : Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD dengan nilai indeks
pinjal ≤1, HI perimeter = 0, HI Buffer <1, tidak ditemukan larva
anopheles, kepadatan kecoa rendah dan kepadatan lalat <6
yang ditargetkan
% C: Persentase Pencapaian kegiatan yang terlaksana
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
64
d. Capaian Indikator
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan
Capaian indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD bebas vektor
pada wilayah perimeter dan buffer area sebanyak 7
pelabuhan/bandara (87,5%) dari target 8 pelabuhan/bandara yang
ditetapkankan dengan perhitungan sebagai berikut :
Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD bebas vektor pada
wilayah perimeter dan buffer area merupakan indikator baru pada
tahun 2018, dengan target sebanyak 8 pelabuhan/bandara. Pada
tahun 2018 diperoleh target 7 pelabuhan (87,5%) yang memenuhi
syarat sanitasi. Capaian indikator ini sebanyak 7 pelabuhan (87,5%)
dari 8 pelabuhan yang ditargetkan bebas vektor.
Tabel 3.9
Capaian Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD Bebas Vektor
Pada Wilayah Perimeter dan Buffer Area
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
Jumlah
Pelabuhan/Bandara/PLB
D bebas vektor pada
wilayah perimeter dan
buffer area
8 7 87.5 %
Perbandingan dengan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya
Indikator kinerja Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD bebas vektor
pada wilayah perimeter dan buffer area merupakan indikator baru
pada tahun 2018 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dan
tidak dapat dilihat trend realisasi kinerja dan capaian kinerja indikator
dari tahun 2016 hingga 2018.
7 x 100% = 87,50 % 8
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
65
Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2018
dengan Target RAK Tahun 2018
Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2018 dengan
satuan jumlah pelabuhan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan
RAK.
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan KKP Kelas
III Tembilahan
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan KKP Kelas III
Tembilahan diuraikan pada grafik dibawah ini.
Grafik 3.24
Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD
Bebas Vektor Pada Wilayah Perimeter Dan Buffer Area KKP Kelas III
Dumai Dengan KKP Kelas III Tembilahan 2018
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa target indikator jumlah
pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area di KKP Kelas III Dumai lebih banyak dibandingkan
dengan KKP Kelas III Tembilahan. Capaian indikator jumlah
pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area pada KKP Kelas III Dumai tahun 2018 sebanyak 8
pelabuhan (87,5%), lebih rendah dibandingkan dengan capaian KKP
Kelas III Tembilahan sebanyak 6 pelabuhan (100%).
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
66
e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator adalah dengan
melakukan surveilans dan pengendalian vektor serta koordinasi dan
advokasi pengendalian vektor. Kegiatan yang dilakukan untuk
mendukung capaian indikator Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD
bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area adalah sebagai
berikut :
1) Pengamatan faktor risiko pencegahanan dan pengendalian
malaria di tiga wilayah kerja.
2) Survei Demam Massal Malaria (Mass Fever Survey) Penumpang
di Pelabuhan/Bandara/PLBD di satu wilayah kerja
3) Surveilans Migrasi di Pelabuhan Bandara termasuk Malaria
Cross Border di dua wilayah kerja
4) Pengadaan media promosi KIE Malaria
5) Monitoring resistensi/efikasi 2 jenis bahan aktif insektisida
6) Peningkatan kapasitas SDM tenaga jabatan fungsional
entomologi dan pengendalian vektor
7) Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian vektor dan
binatang pembawa penyakit
8) Rapat koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam
melakukan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit
di empat wilayah kerja
9) Koordinasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian vektor dan
BPP di dua kapuaten, lima wilayah kerja dan satu ibu kota
provinsi
10) Pengendalian vektor DBD dengan melakukan survei larva aedes
dan larvasida serta pengendalian vektor nyamuk dewasa dengan
fogging di tujuh wilayah kerja
11) Pengendalian vektor pes dengan melakukan pemetaan,
pemasangan perangkap tikus dan identifikasi tikus dan pinjal di
tujuh wilayah kerja
12) Pengendalian vektor diare dengan melakukn survei kepadatan
lalat dan pengendalian lalat spraying di tujuh dan wilayah kerja
13) Pengendalian vektor malaria dengan melakukan survei larva
anopheles dan pemberian larvasida, survei nyamuk dewasa
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
67
anopheles dan melakukan (indoor residual spraying di dua
wilayah kerja
f. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Kegagalan dalam mencapai target indikator jumlah
pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan
buffer area disebabkan karena tidak adanya sumber daya manusia di
salah satu wilayah kerja KKP Dumai Kelas III dumai. Sehingga
kegiatan yang harus dilakukan untuk pencapaian indikator tersebut
tidak dapat terlaksana.
g. Kendala/Masalah Yang Dihadapi
1) Masih kurangnya jumlah SDM yang berada pada wilayah kerja
sehingga beban kerja petugas sangat besar dalam melakukan
kegiatan pengendalian risiko lingkungan dan kesehatan lintas
wilayah.
2) Pengelolaan pelabuhan di beberapa wilayah kerja pelabuhan tidak
dikelola secara profesional oleh Badan Usaha sehingga bangunan
dan fasilitas pelabuhan tidak dalam kondisi yang baik.
3) Partisipasi dan komitmen stakeholder belum optimal dalam
dukungan sumber daya untuk medukung upaya pengendalian
vektor terpadu.
h. Pemecahan Masalah
1) Melakukan pengorganisasi SDM dengan baik sehingga
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan.
2) Melakukan advokasi kepada lintas sektor untuk mendukung
capaian indikator yang ditetapkan.
3) Membuat usulan penambahan pegawai baru kepada Biro
Kepegawaian melalui unit utama Sekretaris Jenderal Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
68
i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian indikator jumlah Pelabuhan/ Bandara/PLBD bebas vektor
dan pada wilayah perimeter dan buffer area sebesar 87,5%
sedangkan realisasi anggaran 69,45%, maka analisis efisiensi tidak
dapat dilakukan disebabkan capaian indikator dibawah 90% dan
realisasi anggaran dibawah 80%. Analisis efisiensi penggunaan input
berupa sumber daya manusia dilakukan terhadap tiap indikator
kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja
dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya
terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada
capaian penggunaan sumber daya. Kegiatan untuk mencapai
indikator kinerja program menggunakan dana sebesar Rp
485.458.325 atau 69,45% dari anggaran sebesar Rp 699.000.000,
dengan SDM sebanyak 575 OH/OT atau 82,61% dari rencana
sebanyak 696 OH/OT. Dari sisi penggunaan sumber daya manusia,
indikator kinerja sasaran program bisa digolongan efisien karena
capaian indikator kinerja 87,5% lebih besar dibandingkan dengan
capaian OH sebesar 82,61%. Sumber daya dalam pelaksanaan
kegiatan untuk mencapai indikator Jumlah Pelabuhan/
Bandara/PLBD bebas vektor dan pada wilayah perimeter dan buffer
area berjumlah 20 orang dengan yang tersebar di tujuh pelabuhan,
sementara satu pelabuhan tidak tersedia sumber daya manusia.
Tabel 3.10
Jumlah dan Distribusi Sumber Daya Manusia KKP Kelas III Dumai
Dalam Upaya Pelabuhan/ Bandara/PLBD Bebas Vektor Dan Pada
Wilayah Perimeter Dan Buffer Area
Pelabuhan/
Wilayah Kerja
Jumlah Petugas Keterangan
Dumai 7
Pelintung 2
Sungai Pakning 4
Bengkalis 3
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
69
Tanjung Medang 1
Panipahan 1
Bagansiapiapi 0 Tidak tersedia petugas
di wilayah kerja
Bandara Pinang Kampai 2
9. Jumlah Orang Yang Melakukan Skrinning Penyakit Menular Langsung
a. Pengertian
Adalah cakupan jumlah masyarakat pelabuhan dan bandara yang
melakukan skrinning HIV dan deteksi dini terduga TB.
b. Definisi Operasional
Jumlah masyarakat pelabuhan dan bandara pada wilayah kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III yang melakukan skrinning
penyakit menular melalui pemeriksaan (tes) HIV pada kegiatan VCT
Mobile dan deteksi Dini terduga TB pada tahun 2018
c. Rumus/Cara Perhitungan
Keterangan :
A : Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana
B : Jumlah Kegiatan Yang Di Targetkan
% C : Persentase Pencapaian Kegiatan Yang Terlaksana
d. Capaian Indikator
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kegiatan
Capaian indikator persentase terlaksananya pemeriksaan HIV dan
skrinning terduga TB masyarakat pelabuhan pada wilayah kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai tercapai sebesar 194,4
% (972 orang) dari target sebesar 500 orang dari target yang
ditetapkankan oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular dokumen (100 %) dengan perhitungan sebagai berikut :
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
70
Perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2018
dapat dilihat pada diagram berikut ini :
Grafik 3.25
Perbandingan Persentase Jumlah Masyarakat Pelabuhan dan
Bandara Yang Melaksanakan Skrinning Penyakit Menular melalui
KKP Kelas III Dumai Tahun 2018
Perbandingan dengan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya
Capaian indikator kinerja kegiatan yaitu terlaksananya penanganan
kesehatan pada situasi khusus tahun baru, hari raya idul fitri dan natal
tahun 2018 dapat tercapai 111% dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2017.
972 x 100% = 194,4 % 500
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
71
Grafik 3.26
Perbandingan Persentase Jumlah Masyarakat Pelabuhan dan
Bandara Yang Melaksanakan Skrinning Penyakit Menular
KKP Kelas III Dumai Tahun 2016, 2017 dan 2018
Perbandingan Antara Capaian Indikator Tahun 2018 dengan
Target RAK Tahun 2018
Capaian indikator kinerja kegiatan terlaksananya pemeriksaan HIV
pada masyarakat pelabuhan pada wilayah kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai apabila dibandingkan dengan target
RAK 2015- 2019 khusus Tahun 2018 dengan target sebesar 90%
dan yang dapat dicapai sebesar 194,4% dari target kegiatan tahun
2018..
Grafik 3.27
Perbandingan Persentase Capaian Realisasi Indikator
Jumlah Masyarakat Pelabuhan dan Bandara Yang
Melaksanakan Skrinning Penyakit Menular Tahun 2018
Dengan Target RAK 2015 -2019
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
72
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan KKP Kelas
III Tembilahan
Capaian prevalensi kejadian HIV pada masyarakat pelabuhan
wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai selama
tahun 2018 adalah sebanyak 0,1%. Berikut perhitungan prevalensi
kejadian HIV (reaktif) pada masyarakat wilayah kerja Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai selama tahun 2018 :
Terlihat bahwa prevalensi kejadian HIV selama tahun 2018 lebih
kecil dibandingkan dengan sasaran program yang ditetapkan secara
nasional yaitu Prevalensi HIV <0,5%.
Capaian prevalensi kejadian TB dari hasil deteksi dini terduga
selama tahun 2018 pada wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Dumai adalah sebanyak 1 (satu) orang dari 471 orang yang
diskrining. Angka kejadian ini lebih rendah dibandingkan dengan
sasaran program yang ditetapkan secara nasional yaitu Prevalensi
TB per 100.000 penduduk sebesar 254 kasus.
Berikut perhitungan prevalensi kejadian TB pada masyarakat wilayah
kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai selama tahun
2018 :
Berikut perhitungan prevalensi TB sasaran program Nasional jika
dipersentasekan :
Dari perhitungan di atas terlihat bahwa prevalensi kasus TB pada
wilayah kerja KKP Kelas III Dumai selama tahun 2018 lebih kecil
dibandingkan dengan target nasional.
4 x 100% = 0,1 % 501
1 x 100% = 0,21 % 471
254 x 100% = 0,254 % 100.000
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
73
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan KKP Kelas
III Tembilahan
Capaian indikator kinerja jumlah masyarakat pelabuhan dan bandara
yang melaksanakan skrinning penyakit menular tahun 2018 pada
KKP Kelas III Dumai lebih rendah yaitu sebanyak 972 orang
dibandingkan dengan capaian KKP Kelas III Tembilahan sebanyak
1007 orang.
Grafik 3.28
Perbandingan Jumlah Masyarakat Pelabuhan dan Bandara Yang
Melaksanakan Skrinning Penyakit Menular KKP Kelas III Dumai dan
KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2018
]
e. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator
Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja adalah
sebagai berikut :
1) Melakukan VCT Mobile pada masyarakat pelabuhan terintegrasi
dengan Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten
2) Melakukan skrinning TBC pada masyarakat pelabuhan terintegrasi
dengan Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten
3) Pencatatan dan pelaporan pada SIHA on line dilaksanakan oleh
jejaring kerja yaitu fasyankes terdekat dengan wilayah kerja
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
74
f. Analisis Keberhasilan/Kegagalan
Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian
indikator kinerja jumlah masyarakat pelabuhan dan bandara yang
melaksanakan skrinning penyakit menular pada masyarakat Pelabuhan
wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai sebagai
berikut :
1) Optimalisasi jadwal kegiatan (termasuk melaksanakan kegiatan
diluar hari dan jam kerja)
2) Optimalisasi SDM yang ada
3) Dukungan kegiatan dari atasan
4) Tersedianya dana kegiatan pada DIPA Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai
5) Optimalisasi jejaring kerja kegiatan pemeriksaan/ tes HIV dan
deteksi dini terduga TB pada wilayah kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai dengan Dinas Kesehatan Kota Dumai
dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis serta Dinas Kesehatan
Kabupaten Rokan Hilir
6) Optimalisasi jejaring kerja dengan stake holder, pengguna jasa
dan perusahaan yang berada di wilayah kerja Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai serta TKBM.
g. Kendala/Masalah Yang Dihadapi
1) Keterbatasan petugas yang sudah dilatih (baru 3 orang)
2) Kesulitan menyesuaikan jadwal turun bersama dengan Dinas
Kesehatan Kota/kabupaten (fasyankes)
3) Kurangnya kesadaran dan kemauan serta rasa tabu masyarakat
pelabuhan untuk melakukan pemeriksaan/ tes HIV
h. Pemecahan Masalah
a. Petugas yang sudah dilatih ikut bersama dengan petugas pada
wilayah kerja melaksanakan pemeriksaan/ tes hiv/aids dan deteksi
dini TBC
b. Melibatkan petugas dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten pada
pelaksanaan kegiatan
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
75
c. Membuat anggaran untuk petugas Dinas Kesehatan Kota/
Kabupaten (fasyankes) untuk kegiatan skrinning penyakit menular
yang dilaksanakan secara terinterasi
d. Meningkatkan kerjasama lintas sector guna mendapatkan akses
untuk melakukan skrinning penyakit menular
e. Mengadakan media KIE yang menarik agar masyarakat
pelabuhan mau membaca informasi mengenai HIV maupun
penyakit TBC
f. Membuat jadwal bersama untuk pelaksanaan kegiatan
i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian indikator kinerja Jumlah Orang yang Melakukan Skrining
Penyakit Menular Langsung adalah 194,4% sedangkan realisasi
anggaran sebesar 85%, artinya terdapat efisiensi sumber pembiayaan
sebesar 109,4%. Sumber daya manusia yang diberdayakan dalam
pencapaian indikatorini terdiri dari 5 orang petugas induk KKP Kelas III
Dumai dengan petugas yang sudah dilatih sebanyak 3 (tiga) orang dan
ditambah 2 (dua) orang yang belum dilatih. Pada 7 (tujuh) wilayah kerja,
SDM yang diberdayakan sebanyak 1 orang dan belum dilatih. Petugas
yang belum dilatih untuk pelaksanaan kegiatan lebih banyak
dibandingkan dengan jumlah petugas yang sudah dilatih, agar kegiatan
dapat berjalan dengan baik maka setiap pelaksanaan kegiatan selalu
didampingi oleh petugas yang sudah dilatih. KKP Kelas III Dumai juga
melibatkan petugas yang sudah terlatih dari fasyankes terdekat pada
wilayah kerja pelaksanaan kegiatan. Alat dan bahan habis pakai tersedia
pada DIPA KKP Kelas III Dumai, sedangkan reagen disediakan oleh Dinas
Kesehatan.
10. Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
a. Pengertian
Adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan layanan
administrasi terhadap berbagai kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas III Dumai sesuai tupoksi serta memberikan dukungan sarana
dan prasarana sehingga tupoksi KKP Dumai bisa berjalan dengan
baik
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
76
b. Definisi Operasional
Adalah Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen pada KKP Kelas III
Dumai sebanyak 11 jenis Dokumen antara lain RKAKL/DIPA, Laporan
Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan BMN, Lakip, Profil, Proposal
PNBP, E-Monev DJA, E-Monev Bappenas, Laporan Eksekutif Bulanan
(LEB), dan Dokumen Kepegawaian dalam periode satu tahun.
c. Rumus/Cara Perhitungan
Akumulasi jumlah dokumen sebanyak 40 dokumen terdiri dari
RKAKL/DIPA (awal dan revisi) 2 dokumen, Laporan Tahunan 1
dokumen, Laporan Keuangan 2 dokumen, Laporan BMN 2 dokumen,
Laporan Kinerja (LKj) 1 dokumen, Profil 1 dokumen, Proposal PNBP 1
dokumen, E-Monev Anggaran 12 dokumen, E-Monev Bappenas 4
dokumen, Laporan Eksekutif Bulanan (LEB) 12 dokumen, dan
Dokumen Kepegawaian 2 dokumen (kontrak dan penilaian)
Keterangan :
A : Jumlah Kegiatan Yang Terlaksana
B : Jumlah Kegiatan Yang Di Targetkan
% C : Persentase Pencapaian Kegiatan Yang Terlaksana
d. Capaian Indikator
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018
Indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis
lainnya pada tahun 2018 sudah mencapai target yang diharapkan, dari
target sebesar 40 dokumen, dicapai hasil sebesar 40 dokumen,
sehingga persentase pencapaiannya sebesar 100%, dengan
perhitungan sebagai berikut :
KKP Kelas III Dumai telah berhasil mencapai target pada indikator
jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
40 x 100% = 100 % 40
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
77
sebesar 100%. KKP Kelas III Dumai telah menyelesaikan 40 (empat
puluh) dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya
meliputi :
a. RKAKL/DIPA (awal dan revisi) sebanyak 2 dokumen
b. Laporan Tahunan sebanyak 1 dokumen
c. Laporan Keuangan sebanyak 2 dokumen
d. Laporan BMN sebanyak 2 dokumen
e. Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sebanyak 1 dokumen
f. Profil 1 sebanyak dokumen
g. Proposal PNBP sebanyak 1 dokumen
h. E Monev Anggaran sebanyak 12 dokumen
i. E Monev Bappenas sebanyak 4 dokumen
j. Laporan Eksekutif Bulanan (LEB) sebanyak 12 dokumen
k. Dokumen Kepegawaian sebanyak 2 dokumen (kontrak dan
penilaian)
Perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2018
dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 3.29
Target dan Realisasi Persentase Jumlah Dokumen Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KKP Kelas III Dumai Tahun 2018
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
78
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2018
dengan tahun sebelumnya
Capaian Indikator jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas
teknis lainnya pada tahun 2016, 2017 dan 2018 dapat tercapai sebesar
100% dari target yang ditetapkan.
Grafik 3.30
Perbandingan Persentase Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen
Dan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dengan
target RAK 2015-2019
Capaian indikator kinerja jumlah dokumen dukungan manajemen dan
tugas teknis lainnya apabila dibandingkan dengan target RAK 2015-
2019 khusus Tahun 2018 dengan target sebesar 100% (40 dokumen)
yaitu dapat tercapai target sebesar 100%.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
79
Grafik 3.31
Capaian Realisasi Indikator Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen
dan Tugas Teknis Lainnya dengan Target RAK Tahun 2015 -2019
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar
nasional/P2P
Capaian indikator kinerja jumlah dokumen dukungan manajemen
dan tugas teknis lainnya apabila dibandingkan dengan target RAP
Tahun 2018 KKP Kelas III Dumai telah mencapai realisasi kinerja
sebesar 100%.
Grafik 3.32
Perbandingan Realisasi Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen
dan Tugas Teknis Lainnya dengan RAP Tahun 2018
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
80
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan KKP Kelas III
Tembilahan
Grafik 3.33
Perbandingan Target dan Realisasi Jumlah Dokumen Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KKP Kelas III Dumai dengan
KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2018
Dari grafik terlihat bahwa realisasi capaian KKP Kelas III Dumai
telah mencapai target indikator (40 dokumen), namun KKP Kelas III
Tembilahan memperoleh capaian di atas target indikator (42
dokumen).
e. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator
Upaya yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian
indikator kinerja kegiatan Persentase Dokumen Evaluasi dan
Pelaporan disusun sesuai standar melalui kegiatan sebagai berikut :
1) Penyusunan Profil Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai
Dokumen yang berisikan gambaran tentang organisasi, sasaran
dan hasil pencapaian program kegiatan yang tersaji dalam bentuk
gambar, tabulasi, grafik dan ikhtisar atau menggambarkan instansi
secara keseluruhan, memuat data-data kegiatan minimal dua
tahun terakhir hasil kinerja instansi yang bersangkutan yang
disusun tercapai 100 % dari target sebesar 1 dokumen (100 %).
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dlihat pada
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
81
tabel di bawah ini :
Tabel 3.11
Capaian Indikator Dokumen Profil
Kegiatan 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
Penyusunan Profil KKP 100 100 100 100
Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian indikator menunjukan
bahwa Pencapaian indikator pada tahun 2017 dan 2018 sebesar
100 % karena Laporan Profil merupakan dokumen wajib yang
diperlukan dalam organisasi.
Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya
melalui kegiatan pengumpulan data-data hasil pelaksanaan program
kegiatan dari masing-masing Seksi/Subbag yang disusun menjadi
sebuah dokumen profil.
2) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program / Laporan Tahunan
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen melalui
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulan dan laporan
perkembangan serta pencapaian hasil kegiatan yang diraih
organisasi selama setahun. Laporan pelaksanaan kegiatan
merupakan laporan yang disusun sebagai hasil rangkuman seluruh
kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan. Laporan tahunan
merupakan laporan yang berisi data dan informasi yang akurat yang
mencakup hasil pencapaian kinerja organisasi yang merupakan
hasil rangkuman seluruh kegiatan selama satu tahun. Kedua
dokumen yang disusun tercapai 100 % dari target sebesar 1
dokumen (100 %).
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat
dlihat pada tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
82
Tabel 3.12
Capaian Indikator Dokumen Pelaksanaan Program/Laporan Tahunan
Kegiatan 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Program /
Laporan Tahunan
100 100 100 100
Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian indikator menunjukan
bahwa Pencapaian indikator pada tahun 2017 dan 2018 sebesar
100 % karena Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dan
Laporan Tahunan merupakan laporan yang wajib disusun setiap
tahun.
Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya
melalui kegiatan
Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan setiap hari yang
dirangkum dalam laporan bulanan.
Membuat laporan tahunan sebagai rangkuman pelaksanaan
kegiatan selama 1 tahun.
3) Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan laporan melalui
kegiatan pengelolaan keuangan negara yang ada di lingkungan
KKP Kelas III Dumai dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk
penyampaian informasi, data, atau berita baik secara lisan maupun
tertulis yang berisikan informasi seputar keuangan dari sebuah
organisasi yang disusun tercapai 100 % dari target sebesar 2
laporan (100 %).
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat
dlihat pada tabel di bawah ini :
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
83
Tabel 3.13
Capaian Indikator Laporan Keuangan
Kegiatan 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
Penyusunan Laporan
Keuangan
100 100 100 100
Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian indikator menunjukan
bahwa Pencapaian indikator pada tahun 2017 dan 2018 sebesar
100 % karena kegiatan Penyusunan Laporan Keunagan Satuan
Kerja merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu organisasi.
Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya
melalui kegiatan:
Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan setiap
bulan ke KPPN Dumai dan Tim SAK wilayah .
Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan
tingkat Eselon I Ditjen P2P periode Semester I dan II.
Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan keuangan
tingkat Kementerian Kesehatan periode Semester I dan II.
4) Penyusunan Laporan Target dan Pagu PNBP
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan laporan melalui
kegiatan pengelolaan dan peñatausahaan PNBP baik dalam
penetapan target penerimaan maupun tata kelola dan administrasi
PNBP atau membuat target dan pagu PNBP yang telah diatur dan
disusun dalam waktu tertentu dengan analisis tertentu.Target dan
Pagu PNBP adalah sebuah sasaran akhir yang ingin dicapai dari
sebuah objective yang telah ada menggunakan formula volume x
tarif per jenis PNBP sesuai dengan Tarif PNBP yang ditetapkan oleh
menteri Keuangan dan batas maksimum penggunaan anggaran
PNBP yang bisa digunakan yang disusun tercapai 100% dari target
sebesar 1 laporan (100 %).
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
84
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dlihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 3.14
Capaian Indikator Laporan Target dan Pagu PNBP
Kegiatan 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
Penyusunan Laporan
Target dan Pagu PNBP
100 100 100 100
Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian indikator menunjukan
bahwa Pencapaian indikator pada tahun 2017 dan 2018 sebesar
100 % karena kegiatan Penyusunan Laporan Target dan Pagu
PNBP merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu organisasi.
Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya
melalui kegiatan:
Melakukan penyusunan target dan pagu PNBP dan diusulkan
ke Ditjen P2P Kemenkes RI.
Mengikuti pertemuan reviu pengusulan target dan pagu PNBP
di lingkungan Ditjen P2P.
Mengikuti pertemuan konsultasi pengelolaan PNBP di
lingkungan Ditjen P2P.
Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan PNBP di
seluruh wilayah kerja KKP Kelas III Dumai
5) Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara
Kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara yang diperoleh melalui
pengadaan, pengiriman pusat maupun hibah dari instansi lain untuk
menghasilkan informasi dalam penyusunan neraca dan laporan
sesuai ketentuan berlaku. Laporan BMN adalah suatu bentuk
penyampaian informasi, data, atau berita baik secara lisan maupun
tertulis yang berisikan informasi seputar pengelolan barang milik
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
85
negara dari sebuah organisasi yang disusun tercapai 100 % dari
target sebesar 1 laporan (100 %).
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dlihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 3.15
Capaian Indikator Laporan BMN
Kegiatan 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
Pengelolaan dan
Penyusunan Laporan
BMN
100 100 100 100
Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian indikator menunjukan
bahwa Pencapaian indikator pada tahun 2017 dan 2018 sebesar
100 % karena kegiatan Pengelolaan dan Penyusunan Laporan BMN
merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu organisasi.
Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya
melalui kegiatan:
Melakukan invetarisasi barang milik negara secara rutin .
Melakukan stock opname barang milik negara dan persediaan
secara berkala.
Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan BMN ke KPNL
Wilayah Dumai periode Semester I dan II.
Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan BMN tingkat
Eselon I Ditjen P2P Periode Semester I dan II.
Melakukan penyusunan dan rekonsiliasi laporan BMN tingkat
Kementerian Kesehatan periode Semester I dan II.
6) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan laporan untuk
memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
86
suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi. Akuntabilitas Kinerja adalah
gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan
perencanaan strategis suatu organisasi yang disusun tercapai 100
% dari target sebesar 1 laporan (100 %).
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dlihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 3.16
Capaian Indikator Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kegiatan 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah
100 100 100 100
Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian indikator menunjukan
bahwa Pencapaian indikator pada tahun 2017 dan 2018 sebesar
100 % karena kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu
organisasi.
Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya
melalui kegiatan:
Melakukan pengumpulan data dari masing-masing seksi/subbag
tentang pencapaian program kegiatan.
Melaksanakan penyusunan dengan menetapkan realisasi dan
tingkat pencapaian program kegiatan dalam bentuk serta
realisasi anggaran kegiatan.
Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung laporan kinerja untuk
persiapan evaluasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
87
7) Penyelenggaraan Layanan Administrasi Kepegawaian
Layanan Administrasi Kepegawaian adalah segala bentuk
pelayanan dengan penggunaan sumber daya manusia dalam suatu
organisasi baik dalam hal pelayanan fungsi manajerial yang meliputi
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian
pegawai maupun fungsi operatif (teknis) yang meliputi pengadaan,
pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pesiun
pegawai yang disusun tercapai 100 % dari target sebesar 1 laporan
(100 %).
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dlihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 3.17
Capaian Indikator Laporan Penyelenggaraan
Layanan Administrasi Kepegawaian
Kegiatan 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan
Layanan Administrasi
Kepegawaian
100 100 100 100
Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian indikator menunjukan
bahwa Pencapaian indikator pada tahun 2017 dan 2018 sebesar
100 % karena kegiatan Penyelenggaraan Layanan Administrasi
Kepegawaian merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh
suatu organisasi.
Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya
melalui kegiatan:
Melaksanakan pelayanan kenaikan pangkat, kenaikan jabatan,
kenaikan gaji berkala, pindah bekerja, pensiun, dan sebagainya.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
88
Melaksanankan sosialisasi tentang perkembangan proses layanan
administrasi kepegawaian.
Melaksanakan pengelolaan Sistem Manajemen dan Layanan
Kepegawaian melalui website : ropeg.kemkes.go.id.
f. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan Indikator ini dalam mencapai target yang telah ditetapkan
dipengaruhi oleh karena adanya kerjasama tim yang baik antar
pegawai KKP Kelas III Dumai, juga karena pembagian tugas/job
description yang berjalan sesuai aturan yang ditetapkan, serta daya
dukung yang tinggi dari Pimpinan dalam semua pelaksanaan tugas.
g. Kendala/Masalah yang Dihadapi
1) Masih kurang sumber daya manusia yang berkompeten dalam
menyusun laporan.
2) Masih belum tertibnya penyerahan laporan dari wilker ke induk
dan dari Seksi ke Sub bagian TU
3) Sering terjadinya masalah gangguan jaringan/update aplikasi
contohnya laporan e-monev DJA maupun e-monev Bappenas.
h. Pemecahan Masalah
1) Perlu diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan terkait bagi
pegawai penyusun laporan di KKP Kelas III Dumai.
2) Diperlukan sanksi tegas bagi keterlambatan penyampaian laporan.
3) Memperjelas pembagian tugas (job description) kepada staf yang
ditunjuk berdasarkan SK baik TIM maupun individu, agar
pekerjaan tidak dibebankan kepada satu orang saja sehingga
diharapkan laporan yang diminta akan dapat disampaikan tepat
waktu
i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian indikator kinerja Persentase Jumlah dokumen dukungan
manajemen dan tugas teknis lainnya adalah 100% dan dibandingkan
dengan capaian realisasi anggaran pada layanan internal (over head)
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
89
sebesar 96,92 % yang berarti terdapat efisiensi sumber pembiayaan
sebesar 3,08%.
11. Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P
a. Pengertian
Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh
Sumber Daya Manusia KKP Kelas III Dumai dalam kurun waktu satu
tahun.
b. Definisi Operasional
Jumlah jenis peningkatan kapasitas bidang P2P yang diikuti oleh
Sumber Daya Manusia KKP Kelas III Dumai dalam kurun waktu satu
tahun.
c. Rumus/Cara Perhitungan
Keterangan :
A : Jumlah kegiatan yang terlaksana
B : Jumlah Kegiatan yang ditargetkan
% C : Persentase Pencapaian kegiatan yang terlaksana
d. Capaian Indikator
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018
Capaian indikator jumlah peningkatan kapasitas SDM Bidang P2P
Telah tercapai 100 % atau 4 Pelatihan dari 4 Pelatihan yang
ditargetkan dengan perhitungan sebagai berikut :
Perbandingan target dan realisasi capaian indikator tahun 2018 dapat
dilihat pada grafik berikut ini :
5 x 100% = 125 % 4
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
90
Grafik 3.34
Target dan Realisasi Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2018
dengan tahun sebelumnya
Grafik 3.35
Perbandingan Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P
Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016
Dari grafik terlihat bahwa realisasi capaian indikator peningkatan
kapasitas SDM bidang P2P pada tahun 2018 paling tinggi
dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya (2016 dan
2017), dimana realisasi capaian tahun 2018 mencapai 125% diatas
100%.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
91
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dengan
target RAK 2015-2019
Capaian indikator kinerja peningkatan kapasitas SDM bidang P2P
Tahun 2018 dibandingkan dengan target RAK 2015- 2019 KKP Kelas
III Dumai berhasil mencapai realisasi melebihi target yaitu sebesar
125%
Grafik 3.36
Capaian Realisasi Kinerja dan Target RAK Tahun 2015 -2019
Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar
nasional/P2P
Grafik 3.37
Perbandingan Realisasi Peningkatan Kapasitas SDM Bidang P2P
dengan RAP Tahun 2018
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
92
Dari grafik terlihat bahwa capaian indikator peningkatan kapasitas
SDM bidang P2P dibandingkan dengan target RAP Tahun 2018
KKP Kelas III Dumai telah mencapai realisasi kinerja diatas100%
yaitu sebesar 125%.
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan KKP Kelas III
Tembilahan
Grafik 3.38
Perbandingan Target dan Realisasi Peningkatan Kapasitas SDM
Bidang P2P KKP Kelas III Dumai dengan KKP Kelas III Tembilahan
Tahun 2018
Dari grafik terlihat bahwa target KKP Kelas III Dumai lebih rendah (4
pelatihan) dari target KKP Kelas III Tembilahan (6 pelatihan) untuk
indikator peningkatan kapasitas SDM bidang P2P. Namun
keduanya telah berhasil mencapai target indikator tahun 2018,
bahkan KKP Kelas III Dumai berhasil memperoleh capaian target
diatas 100% (5 pelatihan) sebesar 125%.
e. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator
Jumlah kegiatan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM Bidang
P2P Telah tercapai 5 Pelatihan atau 125 % dari 4 Pelatihan yang
ditargetkan.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
93
Tabel 3.18
Capaian Peningkatan Kapasitas SDM bidang P2P
Kegiatan 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
Pelatihan yang diikuti 100 100 100 125
Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian indikator menunjukan
bahwa Pencapaian indikator pada tahun 2017 dan 2018 sebesar
100 % dan 125%. Daftar pelatihan bidang P2P yang diikuti oleh
pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
Tabel 3.19
Pelatihan Pegawai KKP Kelas III Dumai Tahun 2018
Nama Pelatihan Jumlah Lokasi Penyelenggara
Pelatihan BTCLS 2 orang Pekanbaru 118
Satgas imunisasi
dewasa
1 orang Jakarta Direktorat P2P
Pengendalian
Tikus dan Pinjal di
Pelabuhan
2 orang Batam KKP Kelas I Batam
f. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Keberhasilan indikator ini mencapai target, bahkan realisasi melebihi
target yang ditetapkan disebabkan pegawai Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai khususnya tenaga teknis kesehatan aktif
mengikuti berbagai pelatihan peningkatan kapasitas bidang P2P serta
dukungan dari Pimpinan yang memberikan peluang seluas-luasnya
bagi pegawai yang ingin meningkatkan kompetensinya.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
94
g. Kendala/Masalah yang Dihadapi
Masih kurangnya informasi mengenai jadwal pelatihan-pelatihan yang
dapat diikuti pegawai dan keterbatasan anggaran untuk mengikuti
pelatihan.
h. Pemecahan Masalah
Diharapkan setiap individu proaktif untuk mencari informasi
mengenai pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas SDM KKP
Kelas III Dumai.
Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan peningkatan
kompetensi pegawai
i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian indikator kinerja persentase peningkatan kapasitas SDM
bidang P2P adalah 125% dan dibandingkan dengan capaian realisasi
anggaran pada pengelolaan pegawai sebesar 91,40 % yang berarti
terdapat efisiensi sumber pembiayaan sebesar 33,60%
12. Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana
a. Pengertian
Jumlah pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas penunjang
perkantoran, kendaraan dalam satu tahun.
b. Definisi Operasional
Jumlah unit pengadaan tanah, gedung, alat kesehatan, fasilitas
penunjang perkantoran, kendaraan pada KKP Kelas III Dumai dalam
satu tahun.
c. Rumus/Cara Perhitungan
Keterangan :
A : Jumlah kegiatan yang terlaksana
B : Jumlah Kegiatan yang ditargetkan
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
95
% C : Persentase Pencapaian kegiatan yang terlaksana
d. Capaian Indikator
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2018
Capaian indikator jumlah Pengadaan sarana prasarana telah tercapai
melebih target yaitu 116,67 % dari target 120 unit yang terealisasi
sebanyak 140 unit, dengan perhitungan sebagai berikut :
Grafik 3.39
Target dan Realisasi Pengadaan Sarana Prasarana
Tabel 3.20
Capaian Pengadaan Sarana Prasarana
Kegiatan 2017 2018
Target Realisasi Target Realisasi
Pelatihan yang diikuti 100 100 100 116,67
Berdasarkan tabel di atas, tingkat capaian indikator menunjukan bahwa
Pencapaian indikator pada tahun 2017 dan 2018 sebesar 100 % dan
140 x 100% = 116,67 % 120
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
96
116,67 % karena Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Perkantoran perlu
dilaksanakan untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan
kesehatan kepada masyarakat .
Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2018
dengan tahun sebelumnya
Grafik 3.40
Perbandingan Persentase Pengadaan Sarana Prasarana
Tahun 2018 dengan Tahun 2017 dan 2016
Dari grafik terlihat bahwa realisasi capaian indikator pengadaan sarana
prasarana pada tahun 2018 paling tinggi dibandingkan dengan capaian
tahun-tahun sebelumnya (2016 dan 2017), dimana realisasi capaian
tahun 2018 mencapai 116,67% melebihi target 100%.
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2018 dengan
target RAK 2015-2019
Capaian indikator kinerja pengadaan sarana prasarana Tahun 2018
dibandingkan dengan target RAK 2015- 2019 KKP Kelas III Dumai
berhasil mencapai realisasi melebihi target 120 unit dengan capaian
sebanyak 140 unit (116,67%).
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
97
Grafik 3.41
Capaian Realisasi Kinerja dan Target RAK Tahun 2015 -2019
Pengadaan Sarana Prasarana
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar
nasional/P2P
Grafik 3.42
Perbandingan Realisasi Pengadaan Sarana Prasarana dengan RAP
Tahun 2018
Dari grafik terlihat bahwa capaian indikator pengadaan sarana dan
prasarana dibandingkan dengan target RAP Tahun 2018 KKP Kelas III
Dumai telah mencapai realisasi kinerja diatas 100% yaitu sebesar
116,67%.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
98
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan KKP Kelas III
Tembilahan
Grafik 3.43
Perbandingan Target dan Realisasi Pengadaan Sarana Prasarana
KKP Kelas III Dumai dengan KKP Kelas III Tembilahan Tahun 2018
Dari grafik terlihat bahwa target KKP Kelas III Dumai lebih tinggi (120
unit) dari target KKP Kelas III Tembilahan (43 unit) untuk indikator
pengadaan sarana prasarana. Namun keduanya telah berhasil
mencapai target indikator tahun 2018, bahkan KKP Kelas III Dumai
berhasil memperoleh capaian target diatas 100% (140 unit) sebesar
116,67%.
e. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Indikator
Untuk mendukung capaian indikator kinerja ini telah dilakukan upaya
melalui kegiatan:
Mengajukan pengusulan rencana anggaran pengadaan fasilitas dan
peralatan perkantoran.
Melaksanakan pengadaan fasilitas dan peralatan perkantoran
melalui proses lelang dan distribusikan untuk melengkapi sarana
prasarana di Kantor Induk dan Wilayah Kerja.
Membuat jadwal perencanaan di awal tahun
Merencanakan spesifikasi barang dan jasa yang tepat
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
99
Melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu
sesuai dengan RUP yang di buat
Mendistribusikan barang dan jasa kepada pengguna atau program
sehingga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.
f. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan
Proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan tepat waktu
sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Barang dan jasa yang di adakan sesuai dengan spesifikasi
Barang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna dalam
rangka meningkatkan kinerja kantor sesuai Tupoksi
Revisi DIPA untuk merubah/meningkatkan volume belanja modal
dapat dilakukan (diizinkan)
g. Kendala/Masalah yang Dihadapi
Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengadaan barang dan
jasa.
h. Pemecahan Masalah
Pelatihan pengadaan barang dan jasa
i. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Capaian indikator kinerja jumlah pengadaan sarana prasarana adalah
116,67% dan dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran pada
layanan internal (overhead) sebesar 97,73 % yang berarti terdapat
efisiensi sumber pembiayaan sebesar 18,94%
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
100
B. Realisasi Anggaran
Dalam mencapai kinerjanya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai
didukung oleh sumber daya keuangan yang dituangkan dalam DIPA Tahun
Anggaran 2018, Nomor DIPA: 02412.05.2.415752/2018. Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai mendapat pagu anggaran sebesar Rp.
11.638.839.000,- yang terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 10.372.206.000,-
dan PNBP sebesar Rp1.266.633.000,-.
Selama tahun anggaran 2018 terdapat 4 kali revisi DIPA yang disebabkan
oleh berbagai hal diantaranya Peningkatan Volume Belanja Modal, Perubahan
Rencana Penarikan Dana (RPD), Melaksanakan Revisi POK untuk kebutuhan
belanja mengikat Pegawai, dan lain sebagainya, Daftar Revisi DIPA dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.21
Daftar Revisi DIPA
DIPA Nilai Perubahan
Dipa Awal Rp.11.638.839.000 -
Diva Revisi 1 Rp.11.638.839.000 Perubahan/peningkatan volume
belanja modal.
Diva Revisi 2 Rp.11.638.839.000 Pembaharuan rencana penarikanan
dana,melakukan revisi POK untuk keb
utuhan belanja mengikat pegawai.
Diva Revisi 3 Rp.11.638.839.000 Revisi POK untuk memenuhi kebutuh an
rapel tunjagan fungsional pegawai.
Diva Revisi 4 Rp.11.638.839.000 Revisi POK, mengalihkan kelebihan dari
gaji pokok dan uang makan untuk
memenuhi belanja TUNKIN
berdasarkan peraturan yang baru.
Realisasi anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai pada tahun
2018 sebesar Rp. 10.876.150.923,- atau sebesar 93,45 % dari total anggaran
yang ditetapkan. Alokasi anggaran digunakan untuk membiayai seluruh
kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai pada Tahun 2018.
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
101
Tabel 3.22
Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran per Output Kegiatan
KKP Kelas III Dumai Tahun Anggaran 2018
Kode Uraian Kegiatan/Output Pagu Realisasi %
2058 Surveilans dan Karantina
Kesehatan
1.656.824.000 1.454.610.054 87,79
004
RM
Layanan kewaspadaan dini
penyakit berpotensi KLB
2.160.000
188.000
8,70
PNBP 129.324.000 120.677.585 93,31
007
RM
Layanan kekarantinaan
kesehatan
634.843.000
580.293.719
91,41
PNBP 890.497.000 753.450.750 84,61
2059 Pencegahan dan pengendalian
penyakit tular vektor dan
zoonotik
699.000.000 485.458.325 69,45
005
RM
Layanan capaian eliminasi
malaria
76.165.000
54.807.000
71,96
PNBP 13.835.000 12.635.000 91,33
009
RM
Layanan pengendalian vektor
dan binatang pembawa
penyakit
376.023.000
235.441.650
62,61
PNBP 232.977.000 182.574.675 78,37
2060 Pencegahan dan pengendalian
penyakit menular langsung
135.000.000 115.040.000 85,21
500 Layanan pencegahan dan
pengendalian penyakit HIV
AIDS
65.000.000 51.620.000 79,42
502 Layanan pengendalian penyakit
TB
70.000.000 63.420.000 90,60
2063 Dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya pada program P2P
9.148.015.000 8.826.693.095 96,49
053 Layanan internal (overhead) 2.894.104.000 2.765.445.126 95,55
994 Layanan perkantoran 6.253.911.000 6.061.247.969 96,92
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
102
Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase realisasi tertinggi berada di
output Layanan Perkantoran sebesar 96,92% dan persentase realisasi
terendah pada output pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor
dan zoonotik sebesar 69,45%.
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Pada Kantor
Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai T.A 2018 dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 3.23
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja KKP Kelas III
Dumai Tahun Anggaran 2018
Jenis Belanja Anggaran Realisasi % Realisasi
Belanja Pegawai Rp. 4.810.697.000 Rp. 4.674.310.057 97.16
Belanja Barang Rp. 4.758.346.000 Rp. 4.179.085.766 87.83
Belanja Modal Rp. 2.069.796.000 Rp. 2.022.755.100 97.73
Jumlah Belanja Rp.11.638.839.000 Rp.10.876.150.923 93.45
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi belanja pegawai sebesar
97,16% dan realisasi belanja modal mencapai 97,73%, realisasi belanja
barang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai sebesar 87,73%, lebih
rendah dibanding belanja lainnya pada tahun 2018.
Pada DIPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai terdapat anggaran
yang bersumber Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP). Khusus anggaran bersumber PNBP dialokasikan pada layanan
teknis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai seperti pemeriksaan
kapal dalam karantina, pelaksanaan VCT Mobile dan pengendalian vektor.
Realisasi penggunaan anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Dumai tahun 2018 yang bersumber PNBP sebesar Rp. 1.069.338.010,- atau
sebesar 84,42% dari seluruh anggaran yang bersumber dari PNBP yaitu
sebesar Rp. 1.266.633.000,-. Pagu dan realisasi anggaran Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas III Dumai pada tahun 2018 berdasarkan sumber dana
diuraikan pada tabel dibawah ini:
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
103
Tabel 3.24
Alokasi Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2018
Kode Dana Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %
2058 RM Rp. 637.003.000 Rp. 580.481.719 91.13
PNBP Rp. 1.019.821.000 Rp. 874.128.335 85.71
2059 RM Rp. 452.188.000 Rp. 290.248.650 64.18
PNBP Rp. 246.812.000 Rp. 195.209.675 79.09
2060 RM Rp. 135.000.000 Rp. 115.040.000 85.21
2061 RM 0 0 0
2063 RM Rp. 9.148.015.000 Rp. 8.821043.544 96.42
Dana bersumber PNBP dalam anggaran KKP Kelas III Dumai tahun 2018
terdapat pada kegiatan surveilans dan karantina kesehatan yaitu sebesar
Rp.1.019.821.000,-, dengan realisasi sebesar 85,71%. Realisasi terendah
penggunaan dana bersumber PNBP KKP Kelas III Dumai tahun 2018
terdapat pada kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor
zoonotik yaitu sebesar 79.09%.
Jumlah Pagu Anggaran (DIPA) dan Tingkat Capaian Realisasi Anggaran
selama 4 tahun terakhir (2015 -2019) dapat dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 3.44
Anggaran dan Realisasi KKP Kelas III Dumai Tahun 2015-2018
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
104
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai tahun 2018
merupakan wujud dari pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan KKP Kelas III Dumai kepada Direktur
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan seluruh stakeholders
yang terlibat baik langsung maupun tidak dalam pelaksanaan pembangunan
kesehatan khususnya di pintu gerbang negara.
Secara umum, pada tahun 2018 KKP Kelas III Dumai telah dapat
melaksanakan dan merealisasikan seluruh program dengan tercapainya target
indikator kinerja. Berdasarkan hasil kegiatan KKP Kelas III Dumai berhasil
mencapai 9 indikator dari 12 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Terdapat 6 indikator kinerja yang mencapai
realisasi melebihi target atau diatas 100%, terdiri dari indikator jumlah alat
angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan, indikator jumlah
pelayanan kesehatan pada situasi khusus, indikator jumlah sertifikat/ surat izin
layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan, indikator jumlah orang yang
melakukan skrining penyakit menular langsung, indikator jumlah peningkatan
kapasitas SDM bidang P2P dan indikator jumlah pengadaan sarana
prasarana. Sedangkan untuk indikator yang tidak tercapai atau di bawah 100%
terdiri dari indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai
kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan yang
berpotensi wabah, indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi
syarat-syarat sanitasi, dan indikator jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas
vektor pada wilayah perimeter dan buffer area.
Pada tahun 2018 dari 12 indikator kinerja terdapat 3 indikator yang belum
berhasil mencapai target atau capaian dibawah 100%. Adapun indikator yang
belum tercapai adalah indikator Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang
memenuhi syarat-syarat sanitasi (87,5%), Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD
bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area (87,5%), dan Jumlah
pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam
Laporan Kinerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai Tahun 2018
105
penanggulangan kedaruratan kesehatan yang berpotensi wabah (87,5%).
Ketiga indikator ini tidak tercapai disebabkan tidak adanya sumber daya
manusia (koordinator) pada wilayah kerja Bagan Siapiapi, sehingga
pelaksanaan kegiatan pada wilayah kerja tersebut tidak dapat dilakukan untuk
pencapaian target indikator kinerja.
Realisasi anggaran KKP Kelas III Dumai atas pelaksanaan kegiatan selama
tahun 2018 adalah sebesar Rp. 10.876.150.923,- atau sebesar 93,45 % dari
total pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 11.638.839.000,-. Dengan
persentase realisasi tertinggi berada di output Layanan Perkantoran sebesar
96,92% dan persentase realisasi terendah pada output pencegahan dan
pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik sebesar 69,45%.
Dalam pencapaian target sasaran kegiatan KKP Kelas III Dumai tentunya
menghadapi berbagai permasalahan/hambatan, yang harus terus segera
dicari penyelesaiannya agar dapat meningkatkan kinerja secara internal
dengan perpaduan antara sumber daya manusia, sarana prasarana dan
anggaran, serta secara eksternal dengan mempererat kerjasama lintas
program dan sektor terkait (memperkuat jejaring kerja).
B. Tindak Lanjut
Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tersedia pada tahun 2018,
membuat tidak tercapainya 3 indikator kinerja tersebut. . Oleh karena itu, KKP
Kelas III Dumai akan segera membuat usulan penambahan pegawai baru ke
Pusat untuk mengisi kekosongan Koordinator di wilayah kerja Bagan Siapi.
KKP Kelas III Dumai juga akan terus meningkatkan kompetensi seluruh
sumber daya manusia yang dimiliki dengan mengikutsertakan SDM pada
berbagai pelatihan yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan dalam
pencapaian indikator kinerja satker. KKP Kelas III Dumai juga akan terus
memperkuat jejaring kerja dengan instansi terkait dan para stakeholders yang
terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian sasaran program
yang telah ditetapkan.