LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 - bali.kemenag.go.id · Akuntabilitas Kinerja satuan organisasi/kerja dilingkungan Departemen Agama, serta permenpan no. Per 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GIANYAR

i

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa

(Tuhan Yang Maha Esa) atas perkenaan Beliau kami dapat menyusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Gianyar Tahun 2019 yang meliputi Beberapa Satker

antara lain Sekretariat Jendral, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindu, Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,

Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ka Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali yang pada tahun 2019 telah mengalokasikan dana

melalui DIPA pada 6 satker di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar.

Adapun laporan ini tersusun merupakan bahan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu 1 tahun, di samping itu juga

merupakan suatu kewajiban bagi instansi pemerintah untuk

menyampaikan laporan kegiatannya. Hal tersebut mengacu Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah

serta Keputusan Menteri Agama No. 702 Tahun 2016 tentang Pedoman

Perjanjian Kerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada

Kementerian Agama.

Laporan ini tersusun sudah barang tentu jauh dari kesempurnaan, namun demikian kami sudah berusaha memenuhi apa yang menjadi

kewajiban dari suatu instansi pemerintah.

i

Laporan ini memuat renstra tahun 2015 s/d Tahun 2019, Rencana Kerja

Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), Pengukuran Kinerja, Analisis

Capaian Kinerja, Akuntabilitas Keuangan Tahun 2019. Demikian laporan ini disusun untuk dapat dijadikan evaluasi dan dasar

dalam perencanaan tahun mendatang, serta sebagai acuan untuk

peningkatan kinerja.

Gianyar, Januari 2020 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar,

Ida Bagus Made Oka Yusa Manuaba, S.H, M.Si

iii Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi……………………………………. ....... 2

1.3 Aspek Strategis .................................................................................. 3

1.4 Permasalahan Utama ........................................................................ 4

1.5 Sistem Penyajian ............................................................................... 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1 RPJMN 2015-2019…………………………………………………….. .... 5

2.2 Rencana Strategis ............................................................................. 6

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .......................................................... 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi

3.1 Pengukuran Kinerja ........................................................................... 18

3.2 Analisis Capaian Kinerja .................................................................... 18

3.3 Akuntabilitas Keuangan...................................................................... 36

BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan ........................................................................................... 38

4.2 Saran ................................................................................................. 38

LAMPIRAN - Perjanjian Kinerja Tahun 2019

iv Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar

Setelah memasuki era reformasi perubahan demi perubahan

di tubuh pemerintah Republik Indonesia terus terjadi. Muncul berbagai perkembangan, baik positif maupun negatif. Namun yang pasti masyarakat sudah semakin dewasa dan pintar mengamati jalannya roda pemerintahan. Akibatnya, tuntutan agar pemerintahan senantiasa dapat mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan transparan senantiasa terus menguat. Menjawab tantangan ini, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan KMA No. 507 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja satuan organisasi/kerja dilingkungan Departemen Agama, serta permenpan no. Per 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama serta Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara no.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan. Menghadapi kondisi masyarakat yang semakin kritis ini, maka Kantor Kementerian Agama mendapat tantangan yang semakin besar karena Kantor Kementerian Agama sebagai bagian dari Kementerian Agama yang membantu presiden di bidang keagamaan. Untuk itu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar Menetapakan Visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban. Adapun Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GIANYAR YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Untuk mewujudkan visi, maka disusunlah Misi Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Gianyar yang yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) Misi yaitu sebagai berikut :

v Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama 2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama 3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan

berkualitas 4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan 5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang

berkualitas dan akuntabel 6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama,

pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya

Laporan Kinerja Tahun 2019 ini memuat antara lain Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019. Laporan Kinerja menjadi hal yang sangat penting dalam mengevaluasi kinerja yang telah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan demi tercapainya visi dan misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar pada tahun anggaran 2019, serta dalam upaya peningkatan kinerja Tahun Anggaran berikutnya.

Tahun 2019 jenis kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar mencapai 6 DIPA yang dituangkan dalam beberapa kegiatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan dan dapat dipertanggung jawabkan tentang kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar selama tahun 2019. Selanjutnya penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Kantor Kementerian Agama dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam merealisasikan anggaran tahun berikutnya, sehingga pelaksanaan program pada tahun anggaran mendatang dapat lebih matang, lebih efektif, efesien, akuntabel dan transparan.

1 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar

1.1. Latar Belakang Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:

XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), bahwa

setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kebijakan serta

peranannya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan

kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

Sistem AKIP merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan dan kegagalan melaksanakan misi organisasi. Sistem AKIP

terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu

perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi

kinerja serta pelaporan kinerja. Oleh karena itu setiap lembaga wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran yang dituangkan

dalam Laporan Kinerja.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 507 Tahun 2003

yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 489

Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penyusunan LAKIP Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Kementerian Agama dan penyebaran

Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan LAKIP, yang ditindak lanjuti Keputusan Menteri

Agama Nomor 507 Tahun 2003, Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun

2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di lingkungan Departemen Agama,

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi


Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Pemerintah serta Keputusan Menteri Agama No. 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada

Kementerian Agama maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2019 di

lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar.

1.2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi a. Kedudukan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar adalah merupakan

instansi vertikal yang berada di tingkat Kabupaten dan bertanggung jawab

kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali, yang

mempunyai tugas Pokok dan Fungsi Melaksanakan Pelayanan Dan Bimbingan Masyarakat dalam kehidupan di Kabupaten Gianyar. b. Tugas Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002

Bab II pasal 82 Tugas Pokok Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota

berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi Dalam melaksanakan tugas, Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Gianyar menyelenggarakan fungsi:

a. Merumuskan Visi, Misi serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan

bimbingan kehidupan beragama;

b. Memberikan pembinaan, pelayanan dan bimbingan pada masyarakat,

Pelayanan Haji dan Umrah, pengembangan Zakat dan Wakaf,

Pendidikan Agama dan Keagamaan, Urusan Agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Melaksanakan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan administrasi

dan informasi keagamaan;

d. Memberikan pelayanan dan Bimbingan di bidang Kerukunan Umat

Beragama;


e. Melaksanakan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan

pengawasan program;

f. Melakukan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan tugas Kementerian Agama Kabupaten Gianyar.

1.3. Aspek Strategis Pemerintahan Kabinet kerja memiliki Sembilan prioritas yang disebut Nawa

Cita yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara;

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis; 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar,

Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera;

6. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik;

7. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali

kurikulum pendidikan nasional;

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan.

Prioritas yang terkait tugas dan fungsi Kementerian Agama adalah prioritas

kedua dan kelima, kedelapan dan kesembilan yaitu tata kelola pemerintahan

yang bersih, pendidikan, revolusi karakter bangsa serta memperteguh kebhinekaan. Selain itu, Kementerian Agama juga mendukung keseluruhan

kegiatan prioritas lainnya dalam upaya peningkatan pelayan di berbagai

sektor.


1.4. Permasalahan Utama Komposisi SDM Pengelola Keuangan pada masing-masing satker

dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar yang belum merata.

1.5. Sistem Penyajian Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai

pencapaian kinerja Kementerian Agama Kabupaten Gianyar selama Tahun

2019. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kementerian Agama Kabupaten

Gianyar Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Agama

No. 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pada Kementerian Agama : Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara umum tentang organisasi, dengan

menekankan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic

issued) yang sedang dihadapi organisasi. Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja tahun 2019. Bab III – Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi, menjelaskan hasil capaian kinerja Tahun

2019. B. Realisasi Anggaran, menjelaskan realisasi anggaran sampai dengan

Tahun 2019. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerja. Lampiran


2.1. RPJMN 2015 – 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 diarahkan untuk

menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh.

Persoalan yang bersifat lintas sektor harus ditangani secara holistik dan tidak

terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya.

Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak

khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara

sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh

karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang

terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang

untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan hal ini telah ditetapkan 9 (sembilan) Prioritas (Nawa Cita) pembangunan yaitu:

1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara

2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis

3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan

4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan

kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar, Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera.

6) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.


7) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali

kurikulum pendidikan nasional 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan.

Dari 9 (sembilan) Prioritas pembangunan terdapat beberapa Prioritas yang

sangat terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Agama Kabupaten Gianyar yaitu Melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan kembali kurikulum pendidikan dan memperteguh kebhinekaan dengan sasaran yang akan dicapai, yaitu : terwujudnya Masyarakat Gianyar yang

taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera.

2.2. Rencana Strategis

Dalam upaya mamaksimalkan pencapaian tugas dan fungsi Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, maka disusunlah Rencana

Stratejik dan rincian kinerja.

a. Visi Visi merupakan gambaran masa depan yang diharapkan suatu instansi dan merupakan komitmen yang akan memotivasi segenap anggota/pegawai di dalam melaksanakan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Visi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN GIANYAR YANG TAAT BERAGAMA, RUKUN, CERDAS, DAN SEJAHTERA LAHIR BATIN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”


b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Gianyar menetapkan tujuh (7) misi yaitu:

c. Tujuan Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Gianyar pada lima tahun mendatang,

dimana tujuan tersebut selaras dengan Visi dan Misi. Perumusan tujuan

menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Dengan berdasarkan

pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan

strategis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar dirumuskan

dalam perjanjian kinerja tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan

ajaran agama

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat

beragama

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama

yang merata dan berkualitas

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas

pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan

umrah yang berkualitas dan akuntabel

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan

umum berciri agama, pendidikan agama pada

satuan pendidikan umum, dan pendidikan

keagamaan

7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

bersih, akuntabel dan terpercaya


Sub Bagian Tata Usaha: 1. Pembinaan Administrasi Kepegawaian;

2. Pembinaan Administrasi dan Keuangan; 3. Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana;

4. Pembinaan Administrasi Perencanaan;

5. Pembinaan Administrasi Umum;

6. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan;

7. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama;

Seksi Urusan Agama Hindu: 1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu;

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu.

Seksi Pendidikan Hindu: 1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu; 2. Perlengkapan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu

Seksi Pendidikan Islam: 1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam;

2. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan

Keagamaan Islam;

3. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi Madrasah;

4. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis

Lainnya Pendidikan Islam.

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam 1. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

2. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 3. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam;

4. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam.


Penyelenggara Haji dan Umrah: 1. Pelayanan haji dalam negeri;

2. Pembinaan haji dan umrah 3. Pengelola Dana Haji dan sistem Informasi Haji

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggara Haji dan Umrah.

Penyelenggara Buddha: 1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha;

2. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Bimas

Buddha;

3. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha.

4. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha

d. Program

Program kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar mengacu

pada PMA No.19 Tahun 2019 terdiri dari : 1. Unit Ketata Usahaan :

a. Mewujudkan Layanan Perkantoran, Laporan Keuangan dan BMN,

Dokumen Keuangan dan BMN.

b. Mewujudkan Bantuan Operasional KUB, Pembinaan Umat Beragama,

Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi.

c. Mewujudkan pembinaan dan administrasi, perangkat pengolah data

dan komunikasi serta peralatan dan fasilitas perkantoran.

d. Melaksanakan Pengelolaan Data dan E-Data.

e. Melaksanakan Assesment dan Pengembangan Pegawai,

Pengangkatan CPNS

f. Mewujudkan dokumen rencana kerja dan Anggaran, Evaluasi

Program Koordinasi Lintas Sektoral dan PHLN. g. Melaksanakan Laporan TLHP dan Laporan Kinerja.


2. Unit Bimbingan Masyarakat Islam.

a. Melaksanakan Sertifikasi Tanah Wakaf.

b. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Zakat. c. Mewujudkan Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas.

d. Mewujudkan Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS.

e. Mewujudkan Layanan Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan

Syariah.

f. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Urusan Agama Islam.

g. Mewujudkan Pembangunan Gedung Balai Nikah, Sarana Prasarana

KUA yang Bermutu, Pelayanan Nikah, Pengadaan Kendaraan

Bermotor, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan

Fasilitas Perkantoran.

h. Mewujudkan Layanan Perkantoran.

3. Unit Pendidikan Islam

a. Mewujudkan siswa PAI yang Berdaya Saing, dan Tenaga

Kependidikan PAI yang bermutu.

b. Mewujudkan Santri Pendidikan Diniyah dan Pontren yang Berdaya

Saing.

c. Mewujudkan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam yang Bermutu. d. Mewujudkan ruang kelas MTs, Guru Non PNS Penerima Tunjangan

Profesi, Guru Non PNS Penerima Tunjangan Fungsional, Kurikulum

dan Pembelajaran Pendidikan Madrasah, Layanan Manajemen

Administrasi BOS dan BSM Madrasah.

e. Mewujudkan Layanan Manajemen Pendidikan Islam yang Bermutu,

Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam, Layanan Perkantoran,

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

4. Unit Urusan Agama Hindu

a. Melaksanakan Bantuan Rehabilitasi Pura.

b. Melaksanakan Bantuan Lembaga Keagamaan.

c. Mewujudkan SDM dan Peran Serta Penyuluh Non PNS.


d. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Keagamaan Hindu.

e. Mewujudkan Fasilitas dan Peralatan Kantor yang Berkualitas.

f. Mewujudkan Pengadaan Kendaraan Bermotor.

5. Unit Pendidikan Hindu

a. Mewujudkan Dokumen Administrasi yang berkulitas.

b. Mewujudkan Pengadaan Kendaraan Bermotor.

c. Mewujudkan Tenaga Pendidik sesuai Keahlian.

d. Melaksanakan Pembinaan Peserta Didik.

e. Melaksanakan Pembinaan Pendidikan Hindu dan Keagamaan.

f. Mewujudkan Tunjangan Profesi Guru.

g. Mewujudkan Tunjangan Fungsional Guru.

h. Mewujudkan Dokumen Layanan Pendidikan.

i. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkantoran.

6. Unit Penyelenggara Buddha

a. Melaksanakan Pembinaan Lembaga Keagamaan, Dokumen Layanan

Keagamaan, Pembinaan Event/Budaya Keagamaan, Tunjangan

Penyuluh Non PNS.

b. Mewujudkan Layanan Perkantoran, Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

c. Melaksanakan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan,

Tunjangan Profesi Guru Non PNS, Pembinaan Lembaga Pendidikan

Agama dan Keagamaan, Event Pendidikan, Insentif Guru PA.

7. Unit Penyelenggara Haji dan Umrah

a. Mewujudkan Pelayanan Jamaah haji.

b. Mewujudkan Petugas Haji yang Profesional dan Jamaah Haji yang

Mandiri.

c. Mewujudkan Dokumen Pengelolaan Dana Haji.

d. Mewujudkan Layanan Perkantoran.


2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang

menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang

memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menggambarkan nilai kuantitatif yang

dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis

maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran

keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Adapun penetapan kinerja yang disesuaikan dengan masing-masing

seksi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Layanan Manajemen SDM 1 Layanan

Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

Layanan Manajemen Keuangan

1 Layanan

Layanan Manajemen BMN 1 Layanan Layanan Perkantoran 1 Layanan

Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

Layanan Manajemen Organisasi

1 Layanan

Pembinaan Administrasi Perencanaan

Layanan Perencanaan 1 Layanan

Pembinaan Administrasi Umum

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

7 Unit

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

13 Unit

Layanan Pekantoran 1 Layanan Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Layanan Data dan Informasi

1 Layanan

Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Operasional Sekber FKUB Kab/Kota

1 Lokasi


Dialog Lintas Agama di Kecamatan

1 Dialog

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp.2.900.612.000,-

2. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam


1 2 3 Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

Penghulu Yang Terbina 6 orang KUA Yang Memenuhui Standar Pelayanan Minimal

8 lokasi

Keluarga Sakinah Yang Terbina

30 pasangan

Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

60 orang

Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf

10 lembaga

Bantuan Operasional BWI

1 lembaga

Legalitas Tanah Wakaf 1 lokasi Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non PNS

17 orang

Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas

17 orang

Musabaqah Al – Quran dan Al Hadist

1 kali

Ormas dan Lembaga Keagamaan

2 lembaga

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

Rumah Ibadah Bersih dan Sehat

2 lokasi

Pengelolaan Hisab Rukyat

1 kali

Penyelesaian Konflik Keagamaan

1 kali

Direktori Pustaka Islam 1 unit


Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam

Layanan perkantoran 12 Layanan

Jumlah Anggaran Bimas IslamTahun 2019 : Rp 1.211.412.000,-

3. Seksi Pendidikan Islam


1 2 3 Peningkatan Mutu dan

Relevansi Pendidikan

Agama Islam

Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam

1 Lokasi

Guru PAI Non PNS Penerima Tunjangan Profesi

1 Guru

Siswa/Mahasiswa, Guru dan Pengawas PAI Berprestasi penerima penghargaan

1 Orang

Layanan Perkantoran 1 Layanan

Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1 Layanan

Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Siswa MI Penerima BOS 130 siswa Siswa MTs penerima BOS

145 siswa

Siswa MA Penerima BOS 119 siswa BOP RA 121 Siswa Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1 Layanan

Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Guru Non - PNS penerima Tunjangan Insentif

20 Guru

Guru Non PNS Penerima Tunjangan Profesi

6 Guru



Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

1 Layanan


Jumlah Anggaran Pendidikan Islam Tahun 2019 : Rp. 3.929.148.000,-

4. Seksi Urusan Agama Hindu


1 2 3

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama

Tenaga Penyuluh Yang terbina 65 orang

Umat Beragama Yang dibina

350 orang

Sarana dan Prasarana Keagamaan

10 lokasi

Tunjangan Penyuluh /Tenaga Teknis Keagamaam Non PNS

65 orang

Penyediaan Rumah Ibadah yang Sehat dan Bersih

4 lokasi

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan

5 lembaga

Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu

1 Kegiatan

Bimbingan Keluarga Sukinah

30 Keluarga

Desa Binaan Kerukunan Intern

2 Lokasi

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu


1 Layanan


1 Layanan

Layanan Perkantoran 1 Layanan Jumlah Anggaran Urah Tahun 2019: Rp. 4.215.895.000,-


5. Seksi Pendidikan Hindu


1 2 3 Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu

Guru PA Hindu Non PNS Penerima Tunjangan Profesi

10 orang

Guru PA Hindu Penerima Insentif

160 orang

Peningkatan Kompetensi Guru

300 orang

Lembaga Pendidikan Agama dan Keagaman Hindu Yang dibina

20 lembaga

Penguatan KKG /MGMP 9 kelompok Bantuan Sekolah Minggu

/Pasraman 3 lembaga

Dukungan Layanan Pendidikan

1 dokumen

Bantuan Operasional Sekolah TK Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman

44 orang

Program Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman

44 orang

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu


1 Layanan


1 Layanan

Layanan Perkantoran 1 Layanan Jumlah Anggaran Pendah Tahun 2019: Rp. 33.808.516.000,-

6. Penyelenggara Buddha


1 2 3


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha

Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan

4 orang

Rumah Ibadah yang bersih dan sehat 1 Lokasi

Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Buddha

Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Intensif

2 Orang

Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh bantuan operasional

2 Lokasi

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Buddha


Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 627.315.000,-

7. Penyelenggara Haji dan Umrah


1 2 3 Pelayanan Haji Dalam Negeri

Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji

8 Orang

Pembinaan Haji Petugas Haji yang Profesional

12 orang

Bimbingan Jemaah Haji 8 Orang

Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji

Pengelolaan Keuangan Operasional Haji

6 Dokumen

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah


12 Layanan


1 Layanan

Layanan Perkantoran 12 Layanan Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 345.484.000,-


A. Capaian Kinerja Organisasi 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Gianyar tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan

antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

Penetapan Kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar dengan realisasinya.

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Gianyar tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan

dalam tabel sebagai berikut :

Pagu Realisasi %1 4 5 6 7

Layanan Manajemen SDM

1 Layanan 1 Layanan 100.00 13,650,000 13,650,000 100.00

Layanan Manajemen Keuangan

1 Layanan 1 Layanan 100.00 14,578,000 14,578,000 100.00

Layanan Manajemen BMN

1 Layanan 1 Layanan 100.00 4,978,000 4,978,000 100.00

Layanan Perkantoran

1 Layanan 1 Layanan 100.00 1,657,826,000 1,594,873,460 96.20

%Anggaran

2 3

Indikator Kinerja Target Realisasi

Sub Bagian Tata Usaha


Layanan Manajemen Organisasi

1 Layanan 1 Layanan 100.00 27,960,000 27,960,000 100.00

Layanan Perencanaan

1 Layanan 1 Layanan 100.00 30,580,000 30,311,100 99.12

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

7 Unit 7 Unit 100.00 65,000,000 64,900,000 99.85

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

13 Unit 13 Unit 100.00 42,000,000 41,850,000 99.64

Layanan Perkantoran

1 Layanan 1 Layanan 100.00 965,320,000 959,384,247 99.39

Layanan Data dan Informasi

1 Layanan 1 Layanan 100.00 8,720,000 8,720,000 100.00

Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota

1 Lokasi 1 Lokasi 100.00 50,000,000 50,000,000 100.00

Dialog Lintas Agama di Kecamatan

1 Dialog 1 Dialog 100.00 20,000,000 20,000,000 100.00

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 2.900.612.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 2.831.204.807,- Persentasenya : 97,61 %

1. Pembinaan Administrasi Kepegawaian. Sasaran Pembinaan Administrasi Kepegawaian memiliki indikator kinerja

yaitu :

- Layanan Manajemen SDM dengan anggaran Rp. 13.650.000

terealisasi sebesar Rp. 13.650.000 atau sebesar 100 % pada tahun

2019. 2. Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN

Sasaran Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN memiliki beberapa

indikator kinerja yaitu:

- Layanan Manajemen Keuangan dengan menargetkan 1 layanan

terealisasi 100,00% dengan anggaran Rp. 14.578.000 dari total

Pagu sebesar Rp. 14.578.000.

- Layanan Manajemen BMN dengan menargetkan 1 layanan

terealisasi 100,00% dengan anggaran Rp. 4.978.000 dari total

Pagu sebesar Rp. 4.978.000.


- Layanan Perkantoran dengan menargetkan 1 layanan terealisasi

100,00% dengan anggaran Rp. 1.594.873.460 dari total Pagu

sebesar Rp. 1.657.826.000. 3. Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana

Sasaran Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana memiliki

indikator kinerja yaitu :

- Layanan Manajemen Organisasi dengan menargetkan 1 layanan

terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 27.960.000 dari

keseluruhan Pagu sebesar Rp. 27.960.000. 4. Pembinaan Administrasi Perencana.

Sasaran Pembinaan Administrasi Perencanaan memiliki indikator yaitu

Layanan Perencanaan dengan menargetkan 1 layanan terealisasi

100,00% dengan anggaran sebesar Rp. 30.311.100 dari keseluruhan Pagu

sebesar Rp. 30.580.000. 5. Pembinaan Administrasi Umum

Sasaran Pembinaan Administrasi Umum memiliki beberapa indikator

kinerja yaitu : - Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan menargetkan 7

unit terealisasi 100,00% dengan anggaran sebesar Rp 64.900.000

dari pagu seluruhnya Rp 65.000.000. - Peralatan dan Fasilitas Perkantoran dengan menargetkan 13 unit

terealisasi 100,00% dengan anggaran Rp 41.850.000 dari pagu

seluruhnya Rp 42.000.000.

- Layanan Perkantoran dengan menargetkan 1 layanan terealisasi

100,00% dengan anggaran sebesar Rp 959.384.247 dari pagu

seluruhnya Rp 965.320.000. 6. Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

Sasaran Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan

memiliki indikator kinerja yaitu :

- Layanan Data dan Informasi yang menargetkan 1 layanan

terealisasi 100,00% dengan anggaran besar Rp. 8.720.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 8.720.000.


7. Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Sasaran Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama memiliki beberapa

indikator kinerja yaitu : - Operasional SEKBER FKUB Kabupaten/Kota yang menargetkan 1

lokasi, sudah terealisasi 100,00% dengan anggaran sebesar Rp.

50.000.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 50.000.000.

- Dialog Lintas Agama di Kecamatan yang menargetkan 1 dialog,

sudah terealisasi 100,00% dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 20.000.000.


Penghulu yang Terbina

6 Orang 2 Orang 33.33 23,000,000 18,186,160 79.07

KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal

8 Lokasi 2 Lokasi 25.00 113,150,000 96,705,500 85.47

Keluarga Sakinah yang Terbina

30 Pasangan 30 Pasangan 100.00 6,000,000 6,000,000 100.00

Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

60 pasangan 60 pasangan 100.00 26,165,000 25,665,000 98.09

Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf

10 Lembaga 10 Lembaga 100.00 3,800,000 3,700,000 97.37

Bantuan Operasional BWI

1 Lembaga 1 Lembaga 100.00 25,000,000 25,000,000 100.00

Legalitas Tanah Wakaf

1 Lokasi 1 Lokasi 100.00 5,000,000 2,500,000 50.00

Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS

17 Orang 17 Orang 100.00 204,000,000 204,000,000 100.00

%Anggaran

2 3


Seksi Bimbingan Masyarakat Islam


Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas

17 Orang 17 Orang 100.00 29,600,000 29,600,000 100.00

Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist

1 Kali 1 Kali 100.00 24,700,000 23,200,000 93.93

Ormas dan Lembaga Keagamaan

2 Lembaga 2 Lembaga 100.00 50,000,000 50,000,000 100.00

Rumah Ibadah Bersih dan Sehat

2 Lokasi 2 Lokasi 100.00 500,000 500,000 100.00

Pengelolaan Hisab Rukyat

1 kali 1 kali 100.00 8,000,000 7,970,000 99.63

Penyelesaian Konflik Keagamaan

1 Kali 1 Kali 100.00 9,000,000 9,000,000 100.00

Direktori Pustaka Islam

1 Unit 1 Unit 100.00 1,000,000 1,000,000 100.00

Layanan Perkantoran

12 Layanan 12 Layanan 100.00 682,497,000 669,584,585 98.11

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 1.211.412.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 1.172.611.245,- Persentase Tahun Anggaran 2019 : 96,80 %

1. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah Sasaran Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah memilki beberapa

indikator yaitu :

- Penghulu yang Terbina yang menargetkan 6 orang yang sudah

terealisasi 33,33% dengan anggaran sebesar Rp. 18.186.160 atau

79,07% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 23.000.000. Target kinerja

tidak tercapai penuh karena ada kesalahan dalam penetapan target

awal dimana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar hanya

memiliki 2 orang penghulu.

- KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang menargetkan 8

lokasi yang sudah terealisasi 25% dengan anggaran sebesar Rp.

96.705.500 atau 85,47 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 113.150.000.

Target kinerja tidak tercapai penuh karena ada kesalahan dalam


penetapan target awal dimana Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Gianyar hanya memiliki 2 KUA yaitu KUA Kecamatan Gianyar dan KUA

Kecamatan Sukawati. - Keluarga Sakinah yang Terbina yang menargetkan 30 pasangan sudah

terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000 atau 100%

dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 6.000.000.

- Bimbingan Perkawinan Pra Nikah yang menargetkan 60 orang sudah

terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 25.665.000 atau

98,09% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 26.165.000.

2. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf memilki

beberapa indikator kinerja yaitu :

- Pembinaan Lembaga Zakat dan Wakaf yang menargetkan 10 lembaga

yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 3.700.000

atau 97,37% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 3.800.000. - Bantuan Operasional BWI yang menargetkan 1 lembaga yang sudah


dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 25.000.000. - Legalitas Tanah Wakaf yang menargetkan 1 lokasi yang sudah


dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 5.000.000.

3. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam memilki

beberapa indikator kinerja antara lain :

- Tunjangan Penyuluh Agama Islam Non-PNS yang menargetkan 17

orang yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran yang sudah

terealisasi sebesar Rp. 204.000.000,- atau 100% dari keseluruhan pagu

sebesar Rp. 204.000.000.

- Penyuluh Agama Islam yang Berkualitas menargetkan 17 orang yang

sudah terealisasi 100% dengan anggaran yang sudah terealisasi


sebesar Rp. 29.600.000,- atau 100% dari keseluruhan pagu sebesar

Rp. 29.600.000.

- Musabaqah Al-Quran dan Al Hadist yang menargetkan 1 kali yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 23.200.000 atau

93,93% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 24.700.000.

- Ormas dan Lembaga Keagamaan yang menargetkan 2 lembaga yang

sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000 atau

100% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 50.000.000.

4. Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Sasaran Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah ini memiliki


- Rumah Ibadah Bersih dan Sehat yang menargetkan 2 lokasi yang

sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 500.000 atau

100 % dari pagu sebesar Rp. 500.000,-

- Pengelola Hisab Rukyat yang menargetkan 1 kali yang sudah terealisasi

100% dengan anggaran sebesar Rp. 7.970.000 atau 99,63% dari pagu

sebesar Rp. 8.000.000,-

- Penyelesaian Konflik Keagamaaan yang menargetkan 1 kali yang sudah

terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp 9.000.000,- atau 100% dari pagu sebesar Rp 9.000.000,-

- Direktori Pustaka Islam yang menargetkan 1 unit yang sudah terealisasi

100% dengan anggaran sebesar Rp 1.000.000,- atau 100% dari pagu

sebesar Rp 1.000.000,-

5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas

Islam Sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas

Islam memiliki indikator kinerja yaitu:

- Layanan Perkantoran yang menargetkan 12 layanan yang sudah

terealisasi 100% dengan anggaran Rp 669.584.585,- atau 98,11% dari

pagu sebesar Rp 682.497.000,-



Dokumen Standar Nasional Pendidikan Agama Islam

1 Lokasi 1 Lokasi 100.00 3,000,000 2,850,000 95.00

Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi

1 Guru 1 Guru 100.00 18,000,000 18,000,000 100.00

Siswa/Mahasiswa, Guru dan Pengawas PAI Berprestasi penerima penghargaan

1 Orang 1 Orang 100.00 8,000,000 8,000,000 100.00

Layanan Perkantoran

1 Layanan 1 Layanan 100.00 829,000,000 827,757,900 99.85


1 Layanan 1 Layanan 100.00 10,720,000 10,720,000 100.00

Siswa MI penerima BOS

130 Siswa 130 Siswa 100.00 104,000,000 104,000,000 100.00

Siswa MTs penerima BOS

145 Siswa 145 Siswa 100.00 145,000,000 145,000,000 100.00

Siswa MA penerima BOS

119 Siswa 119 Siswa 100.00 166,600,000 166,600,000 100.00

BOP RA 121 Siswa 121 Siswa 100.00 36,300,000 36,300,000 100.00


1 Layanan 1 Layanan 100.00 10,000,000 10,000,000 100.00

Guru Non - PNS penerima Tunjangan Insen f

20 Guru 20 Guru 100.00 60,000,000 60,000,000 100.00

Guru Non-Pns penerima Tunjangan Profesi

6 Guru 6 Guru 100.00 183,407,000 183,406,800 100.00

Layanan Perkantoran

1 Layanan 1 Layanan 100.00 312,382,000 312,381,600 100.00

%Anggaran

2 3


Seksi Pendidikan Islam



1 Layanan 1 Layanan 100.00 42,750,000 42,750,000 100.00

Layanan Perkantoran

1 Layanan 1 Layanan 100.00 1,999,989,000 1,992,206,018 99.61

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 3.929.148.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 3.919.972.318- Persentase yang diperoleh Tahun 2019 : 99,77 %

1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam

Sasaran Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam memilki

beberapa indikator kinerja antara lain :

- Dokumen Standar Nasional Pendidikan yang sudah terealisasi 100% dari

target 1 lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 2.850.000 dari keseluruhan

pagu sebesar Rp. 3.000.000,- - Guru PAI Non PNS penerima Tunjangan Profesi sudah terealisasi 100%

dengan target 1 guru dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000 dari dari

keseluruhan pagu sebesar Rp. 18.000.000 . - Siswa/Mahasiswa, Guru dan Pengawas PAI Berprestasi penerima

penghargaan sudah terealisasi 100% dengan target 1 orang dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 dari dari keseluruhan pagu sebesar Rp.

8.000.000 . - Layanan Perkantoran yang sudah terealisasi 100% dari target 1 layanan

dengan realisasi anggaran Rp. 827.757.900,- dari pagu anggaran Rp

829.000.000,-

2. Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam Sasaran Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan

Keagamaan Islam memilki indikator kinerja yaitu Layanan Sarana dan

Prasarana Internal yang menargetkan 1 layanan yang sudah terealisasi 100%

dengan anggaran sebesar Rp. 10.720.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp.

10.720.000.


3. Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Sasaran Peningkatan Akses, Mutu dan Relevansi Madrasah memilki indikator

kinerja yaitu : - Siswa MI penerima BOS dengan target 130 siswa yang sudah terealisasi

100% dengan pagu anggaran Rp 104.000.000- dari total pagu sebesar Rp

104.000.000,-

- Siswa MTs penerima BOS yang menargetkan 145 siswa dengan pagu

sebesar Rp. 145.000.000 dari total pagu sebesar Rp 145.000.000

- Siswa MA penerima BOS menargetkan 119 siswa yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp. 145.000.000 dari keseluruhan pagu sebesar

Rp. 145.000.000.

- BOP RA yang menargetkan 121 siswa yang sudah terealisasi 100% dengan

anggaran Rp. 36.300.000 atau 100% dari keseluruhan pagu sebesar Rp.

36.300.000. - Layanan Sarana dan Prasarana Internal menargetkan 1 layanan yang

sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp. 10.000.000,- atau 100% dari

keseluruhan pagu sebesar Rp.10.000.000,- 4. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah

Sasaran Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah memiliki indikator kinerja antara lain :

- Guru Non-PNS penerima Tunjangan Insentif yang menargetkan 20 guru

yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp 60.000.000,-

dari total pagu sebesar Rp 60.000.000,-

- Guru Non-PNS Penerima Tunjangan Profesi yang menargetkan 6 guru yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp 183.406.800,- dengan pagu

anggaran sebesar Rp 183.407.000,-

- Layanan Perkantoran yang menargetkan 1 layanan yang terealisasi 100%

dengan anggaran Rp 312.381.600,- dari keseluruhan pagu anggaran Rp

312.382.000,- atau realisasi 100%


5. Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam Sasaran Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya memilki beberapa indikator kinerja antara lain :

- Layanan Dukungan Manajemen Eselon I yang menargetkan 1 layanan

sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp. 42.750.000 dari keseluruhan

pagu sebesar Rp. 42.750.000. - Layanan Perkantoran yang menargetkan 1 layanan yang sudah terealisasi

100% dengan realisasi Rp. 1.992.206.018,- dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 1.999.989.000.


Tenaga Penyuluh Yang Dibina

65 Orang 65 Orang 100.00 64,275,000 63,635,000 99.00

Umat Beragama Yang Dibina

350 Orang 350 Orang 100.00 221,075,000 220,829,200 99.89

Sarana dan Prasarana Keagamaan

10 Lokasi 10 Lokasi 100.00 100,000,000 98,750,000 98.75

Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS

65 Orang 65 Orang 100.00 780,000,000 780,000,000 100.00

Penyedian Rumah Ibadah yang Sehat dan Bersih

4 Lokasi 4 Lokasi 100.00 122,500,000 122,000,000 99.59

Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan

5 Lembaga 5 Lembaga 100.00 50,000,000 50,000,000 100.00

Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100.00 43,000,000 43,000,000 100.00

Indikator Kinerja Target Realisasi %Anggaran

2 3

Seksi Urusan Agama Hindu


Bimbingan Keluarga Sukinah

30 Keluarga 30 Keluarga 100.00 45,885,000 45,885,000 100.00

Desa Binaan Kerukunan Intern

2 Lokasi 2 Lokasi 100.00 20,000,000 20,000,000 100.00


1 Layanan 1 Layanan 100.00 48,600,000 48,551,100 99.90


1 Layanan 1 Layanan 100.00 13,000,000 13,000,000 100.00

Layanan Perkantoran

1 Layanan 1 Layanan 100.00 2,707,560,000 2,678,753,940 98.94

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 4.215.895.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 4.184.404.240,- Persentase dari Anggaran Tahun 2019 : 99,25%

1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu

Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu memiliki beberapa


- Tenaga penyuluh yang dibina menargetkan 65 orang yang sudah

terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 63.635.000. dari pagu

sebesar Rp. 64.275.000 atau sebesar 99,00%.

- Umat Beragama Yang Dibina menargetkan 350 orang yang sudah

terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 220.829.200 dari pagu

sebesar Rp. 221.075.000,- atau sebesar 99,89%.

- Sarana dan Prasarana Keagamaan yang menargetkan 10 lokasi yang

sudah terealisasi 100% dengan anggaran yang realisasi Rp 98.750.000,-

dari pagu sebesar Rp. 100.000.000,- atau 98.75%.

- Tunjangan Penyuluh/Tenaga Teknis Keagamaan Non PNS yang

menargetkan 65 orang yang sudah terealisasi 100% dengan realisasi Rp

780.000.000,- dari pagu anggaran Rp 780.000.000,- atau 100,00%.

- Penyediaan Rumah Ibadah yang Sehat dan Bersih menargetkan 4 lokasi yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp 122.000.000,- dari

pagu anggaran Rp 122.500.000,- atau 99,59%.

- Bantuan Operasional Lembaga Agama dan Keagamaan yang

menargetkan 5 lembaga yang sudah terealisasi 100% dengan dana


realisasi Rp 50.000.000,- dari pagu anggaran Rp 50.000.000,- atau

100,00%.

- Dialog Kerukunan Intern Umat Hindu yang menargetkan 1 kegiatan dengan realisasi 100% dengan anggaran Rp 43.000.000,- dari pagu

anggaran Rp 43.000.000,- atau 100,00%.

- Bimbingan Keluarga Sukinah yang menargetkan 30 keluarga sudah

terealisasi 100% dengan anggaran Rp 45.885.000,- dari pagu anggaran

Rp 45.885.000,- atau 100,00%.

- Desa Binaan Kerukunan Intern yang menargetkan 2 lokasi sudah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran Rp 20.000.000 dari pagu

anggaran Rp 20.000.000,- atau 100,00%. 2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas

Hindu Sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Bimas Hindu memiliki beberapa indikator kinerja yaitu : - Layanan Dukungan Manajemen Eselon I yang menargetkan 1 layanan

terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 48.551.100 dari

keseluruhan pagu sebesar Rp. 48.600.000 atau 96,90%.

- Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang menargetkan 1 layanan

terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 13.000.000 atau 100,00%.

- Layanan Perkantoran yang menargetkan 1 layanan terealisasi 100% yang

dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.678.753.940 atau 98,94%

dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 2.707.560.000.



Guru PA Hindu Non PNS Penerima Tunjangan Profesi

10 Orang 10 Orang 100.00 193,773,000 193,772,900 100.00

Guru PA Hindu Penerima Insen f

160 Orang 160 Orang 100.00 480,000,000 480,000,000 100.00

Peningkatan Kompetensi Guru

300 Orang 300 Orang 100.00 377,025,000 373,705,000 99.12

Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina

20 Lembaga 20 Lembaga 100.00 268,500,000 268,500,000 100.00

Penguatan KKG/MGMP

9Kelompok

9Kelompok

100.00 115,000,000 115,000,000 100.00

Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman

3 Lembaga 3 Lembaga 100.00 195,000,000 195,000,000 100.00

Dukungan Layanan Pendidikan

1Dokumen

1Dokumen

100.00 13,200,000 12,400,000 93.94

Bantuan Operasional Sekolah TK Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman

44 Orang 44 Orang 100.00 39,650,000 39,650,000 100.00

Program Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman

44 Orang 44 Orang 100.00 24,300,000 24,150,000 99.38


1 Layanan 1 Layanan 100.00 52,780,000 52,340,400 99.17


1 Layanan 1 Layanan 100.00 13,000,000 13,000,000 100.00

Layanan Perkantoran

1 Layanan 1 Layanan 100.00 32,036,288,000 31,782,206,590 99.21

%Anggaran

2 3


Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 33.808.516.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 33.549.724.890- Dengan persentase realisasi : 98,23%

Seksi Pendidikan Hindu


1. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu memiliki

beberapa indikator kinerja yaitu : - Guru PA Hindu Non PNS Penerima Tunjangan Profesi yang menargetkan

10 orang yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar

Rp.193.772.900,- dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 193.773.000,- atau

100,00%.

- Guru PA Hindu Penerima insentif yang menargetkan 160 orang yang

sudah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.480.000.000,- dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 480.000.000,- atau

100,00%.

- Peningkatan Kompetensi Guru yang menargetkan 300 orang yang sudah

terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 373.705.000,- dari

keseluruhan pagu sebesar Rp. 377.025.000,-

- Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan Hindu Yang Dibina yang

menargetkan 20 lembaga yang sudah terealisasi 100 % dengan anggaran

sebesar Rp. 268.500.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp.

268.500.000,-

- Penguatan KKG/MGMP yang menargetkan 9 kelompok yang sudah

terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 115.000.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 115.000.000

- Bantuan Sekolah Minggu/Pasraman yang menargetkan 3 lembaga yang

sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 195.000.000 dari

keseluruhan pagu sebesar Rp. 195.000.000.

- Dukungan Layanan Pendidikan yang menargetkan 1 dokumen yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 12.400.000,- dari

keseluruhan pagu sebesar Rp. 13.200.000,-

- Bantuan Operasional Sekolah TK Adi, Madya dan Utama Widya

Pasramanyang menargetkan 44 orang yang sudah terealisasi 100%

dengan anggaran sebesar Rp 39.650.000,- dari keseluruhan pagu sebesar

Rp 39.650.000,-


- Program Indonesia Pintar Tk Adi, Madya dan Utama Widya Pasraman

yang menargetkan 44 orang yang sudah terealisasi 100% dengan

anggaran sebesar Rp 24.150.000,- dari keseluruhan pagu sebesar Rp 24.300.000,-

2. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu Sasaran Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu

memilki indikator kinerja antara lain :


yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 52.340.400 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 52.780.000 (99,17%).

- Layanan Sarana dan Prasarana Internal yang menargetkan 1 layanan


dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 13.000.000 (100,00%).

- Layanan Perkantoran yang menargetkan 1 layanan yang sudah terealisasi

100% dengan anggaran sebesar Rp. 31.782.206.590 dari keseluruhan

pagu sebesar Rp. 32.036.288.000 (99,21%).


Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan

4 ORG 4 ORG 100.00 48,000,000 48,000,000 100.00

Rumah Ibadah yang bersih dan sehat

1 LKS 1 LKS 100.00 15,000,000 15,000,000 100.00

Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha yang mendapatkan Insen f

2 ORG 2 ORG 100.00 6,000,000 6,000,000 100.00

%Anggaran

2 3


Penyelenggara Buddha


Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan Operasional

2 LKS 2 LKS 100.00 40,000,000 40,000,000 100.00

Layanan Perkantoran

1 Layanan 1 Layanan 100.00 518,315,000 514,959,939 99.35

Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 627.315.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 623.959.939,- Persentase Anggaran Tahun 2019 : 99,47%

1. Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha

Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Buddha memilki beberapa indikator kinerja yaitu :

- Penyuluh Agama Buddha Non PNS yang mendapatkan tunjangan

menargetkan 4 orang yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran

sebesar Rp. 48.00.000 dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 48.000.000.

- Rumah Ibadah yang bersih dan sehat yang menargetkan 1 lokasi yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran Rp 15.000.000,- dari

keseluruhan Rp 15.000.000,- 2. Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha

Sasaran Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha memilki


- Tenaga Pendidikan dan Kependidikan Agama dan Keagamaan Buddha

yang mendapatkan Insentif yang menargetkan 2 orang yang sudah

terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- keseluruhan

pagu sebesar Rp. 6.000.000,- - Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha yang memperoleh Bantuan

Operasional yang menargetkan 2 lokasi yang sudah terealisasi 100%

dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- keseluruhan pagu sebesar Rp.

40.000.000,- 3. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha

Sasaran Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha

memilki indikator kinerja yaitu Layanan Perkantoran yang menargetkan 1


layanan yang sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp

514.959.939,- dari keseluruhan pagu Rp 518.315.000,-


Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji

8 Orang 8 Orang 100.00 5,290,000 5,290,000 100.00

Petugas haji yang profesional

12 Orang 12 Orang 100.00 19,466,000 19,410,090 99.71

Bimbingan Jemaah Haji

8 orang 8 orang 100.00 16,500,000 16,500,000 100.00

Pengelolaan Keuangan Operasional Haji

6Dokumen

6Dokumen

100.00 1,500,000 1,500,000 100.00


12 Layanan 12 Layanan 100.00 33,340,000 33,340,000 100.00


1 Layanan 1 Layanan 100.00 15,000,000 14,850,000 99.00

Layanan Perkantoran

12 Layanan 12 Layanan 100.00 254,388,000 247,852,387 97.43

%Anggaran

2 3


Jumlah Anggaran Tahun 2019 : Rp. 345.484.000,- Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2019 : Rp. 338.742.477,- Persentase Tahun 2019 : 98,05% 1. Pelayanan Haji Dalam Negeri

Sasaran Pelayanan Haji Dalam Negeri memilki indikator kinerja yaitu

Pelayanan dokumen dan perlengkapan jemaah haji menargetkan 8 bulan

sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 5.290.000,- dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 5.290.000,-

2. Pembinaan Haji Sasaran Pembinaan Haji memilki indikator kinerja yaitu :

Penyelenggaraan Haji dan Umrah


- Petugas Haji yang Profesional yang menargetkan 12 orang yang

terealisasi 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 19.410.090 atau 99,71%

dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 19.466.000. - Bimbingan Jemaah Haji yang menargetkan 8 orang yang terealisasi 100%,

dengan anggaran sebesar Rp. 16.500.000 atau 100,00% dari keseluruhan

pagu sebesar Rp. 16.500.000. 3. Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji

Sasaran Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji memiliki indikator

Pengelolaan Keuangan Operasional Haji yang menargetkan 6 dokumen dan sudah terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000 atau 100%

dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 1.500.000. 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Sasaran Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah memiliki indikator kinerja yaitu:



atau 100% dari keseluruhan pagu sebesar Rp. 33.340.000,-

- Layanan Perkantoran yang menargetkan 12 layanan yang sudah

terealisasi 100% dengan anggaran sebesar Rp 247.852.387 dari keseluruhan pagu sebesar Rp 254.388.000,-

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran dan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Gianyar Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 47.038.382.000,- (Empat puluh

tujuh miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu

rupiah).


2. Realisasi anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 46.620.619.916,-

(Empat puluh enam miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus

sembilan belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah). Realisasi anggaran dan kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Gianyar Tahun 2019 yaitu 99,11%.

Berikut tabel pagu anggaran beserta realisasi anggaran per Satker:

1 2 3 4 51 SEKRETARIAT JENDERAL (01) 2,900,612,000 2,831,204,807 97.61 2 BIMAS ISLAM (03) 1,211,412,000 1,172,611,245 96.80 3 PENDIDIKAN ISLAM (04) 3,929,148,000 3,919,972,318 99.77 4 BIMAS HINDU (07) 38,024,411,000 37,734,129,130 99.24 5 BIMAS BUDDHA (08) 627,315,000 623,959,939 99.47

6PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH (09)

345,484,000 338,742,477 98.05

JUMLAH 47,038,382,000 46,620,619,916 99.11

NO %SATKER REALISASIPAGU


4.1. Simpulan Dari beberapa pemaparan diatas dapat kami sampaikan sebagai berikut : 4.1.1 Ketersediaan anggaran sangat membantu kelancaran dalam pencapaian

Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. 4.1.2 Dalam pencapaian Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Gianyar anggaran yang tersedia harus direalisasikan secara efektif, efisien dan ekonomis.

4.1.3 Laporan Kinerja disamping sebagai pertanggungjawaban juga merupakan evaluasi, alat pengendali sekaligus bisa dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan program pada masa yang akan datang.

4.1.4 Pada tahun 2019 ada anggaran yang bersumber dari dana PNBP tidak terserap secara maksimal karena terkendala oleh maksimum pencairan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.

4.2. Saran

Untuk peningkatan capaian kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar di tahun yang mendatang diharapkan untuk melakukan perencanaan dengan lebih teliti dan melaksanakan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Documents

LAPORAN KINERJA TAHUN 2019 - bali.kemenag.go.id · Akuntabilitas Kinerja satuan organisasi/kerja dilingkungan Departemen Agama, serta permenpan no. Per 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman